| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00033 | 08/02/2006 | 5720.00 | 5720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL CEN- TRAL DO CCB | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00034 | 08/02/2006 | 1360.00 | 1360.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00035 | 08/02/2006 | 1333.00 | 1333.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00036 | 08/02/2006 | 1197.00 | 1197.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00037 | 08/02/2006 | 1933.00 | 1933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 08/02/2006 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00039 | 08/02/2006 | 1064.00 | 1064.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DO GBSCCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00040 | 08/02/2006 | 1333.00 | 1333.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00009 | 08/02/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00010 | 08/02/2006 | 931.00 | 931.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00011 | 08/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00012 | 08/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00013 | 08/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00014 | 08/02/2006 | 931.00 | 931.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00015 | 08/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00016 | 08/02/2006 | 1831.00 | 1831.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00017 | 08/02/2006 | 2660.00 | 2660.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00018 | 08/02/2006 | 665.00 | 665.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00019 | 08/02/2006 | 931.00 | 931.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00020 | 08/02/2006 | 931.00 | 931.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00021 | 08/02/2006 | 931.00 | 931.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00022 | 08/02/2006 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5aSCI/CCB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00023 | 08/02/2006 | 931.00 | 931.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00024 | 08/02/2006 | 665.00 | 665.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00025 | 08/02/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL CEN- TRAL DO CCB. | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00026 | 08/02/2006 | 2635.00 | 2635.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 08/02/2006 | 2793.00 | 2793.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00028 | 08/02/2006 | 6660.00 | 6660.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00029 | 08/02/2006 | 5550.00 | 5550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00030 | 08/02/2006 | 3729.00 | 3729.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00031 | 08/02/2006 | 2261.00 | 2261.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DO GBSCCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00032 | 08/02/2006 | 2394.00 | 2394.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00001 | 08/02/2006 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00002 | 08/02/2006 | 4150.00 | 4150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00003 | 08/02/2006 | 7502.00 | 7502.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00004 | 08/02/2006 | 4630.00 | 4630.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00005 | 08/02/2006 | 2873.00 | 2873.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00006 | 08/02/2006 | 3030.00 | 3030.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00007 | 08/02/2006 | 4947.00 | 4947.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00008 | 08/02/2006 | 3192.00 | 3192.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 16/02/2006 | 11093.00 | 11093.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS MILITAR A SEREM PAGAS AOS SER-VIDORES MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOAO PESSOA, QUE SE DESLOCARAM A SERVICO DO CARNAVAL 2006. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 16/02/2006 | 2592.00 | 2592.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS MILITAR A SEREM PAGAS AOS SER-VIDORES MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMPINA GRANDE QUE SE DESLOCARAM A SERVICO DOCARNAVAL 2006. | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 16/02/2006 | 3662.00 | 3662.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS MILITAR A SEREM PAGAS AOS SER-VIDORES MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARABIRA, QUE SEDESLOCARAM A SERVICO DO CARNA-VAL 2006. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 16/02/2006 | 4032.00 | 4032.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS MILITAR A SEREM PAGAS AOS SER-VIDORES MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DE PATOS, QUE SE DESLOCARAM A SERVICO DO CARNAVAL 2006. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00045 | 24/02/2006 | 3327.60 | 3327.60 | Empenho destinado a compra de tendas do tipo 3x3 para os postos de garda vida e garrafas termicas de 4 litros | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00046 | 07/03/2006 | 2519.20 | 2519.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 (OITENTA) BOLSAS TIPO MOCHILA PARA ACON-DICIONAMENTO DE MATERIAL DE A-TENDIMENTO PRE-HOSPITALAR. | 03276683000100 | FORTE INDUST E COM DE FARDAMENTO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00047 | 09/03/2006 | 6750.00 | 6750.00 | Empenho destinado ao pagamentode servi?o referente ao bufettda festa de encerramento do Curso de Formacao de soldados do Corpo de Bombeiros da Paraiba | 08990103000158 | REQUINTE RECEPCOES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 10/03/2006 | 5927.63 | 5927.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASS REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 10/03/2006 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 10/03/2006 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 10/03/2006 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 10/03/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 10/03/2006 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 10/03/2006 | 122.00 | 122.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 10/03/2006 | 152.00 | 152.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00021816964468 | RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 10/03/2006 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 10/03/2006 | 7131.72 | 7131.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00066 | 13/03/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00067 | 13/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00068 | 13/03/2006 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00069 | 13/03/2006 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00070 | 13/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00071 | 13/03/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00072 | 13/03/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00073 | 13/03/2006 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00074 | 13/03/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00075 | 13/03/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00076 | 13/03/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00077 | 13/03/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00078 | 13/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00079 | 13/03/2006 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00098 | 13/03/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00097 | 13/03/2006 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00096 | 13/03/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00095 | 13/03/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00094 | 13/03/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00093 | 13/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00092 | 13/03/2006 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00091 | 13/03/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00090 | 13/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00089 | 13/03/2006 | 3920.00 | 3920.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00088 | 13/03/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00087 | 13/03/2006 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00086 | 13/03/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00085 | 13/03/2006 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00084 | 13/03/2006 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00083 | 13/03/2006 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00082 | 13/03/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO QUARTEL DA CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00081 | 13/03/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00080 | 13/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00058 | 13/03/2006 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00059 | 13/03/2006 | 4150.00 | 4150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00060 | 13/03/2006 | 7502.00 | 7502.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00061 | 13/03/2006 | 4630.00 | 4630.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00062 | 13/03/2006 | 2873.00 | 2873.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00063 | 13/03/2006 | 3030.00 | 3030.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00064 | 13/03/2006 | 4947.00 | 4947.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00065 | 13/03/2006 | 3192.00 | 3192.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00100 | 14/03/2006 | 2850.00 | 2850.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MOTOR DA VIATURA AR-4 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 16/03/2006 | 616.00 | 616.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 16/03/2006 | 231.00 | 231.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00103 | 16/03/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2000 DOIS MIL CALENDARIOS COM O GRAFISMO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00104 | 17/03/2006 | 7972.90 | 7972.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AUTO PE?AS DESTINADA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA VTR AR-4 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 20/03/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00052679934415 | WLADEMIR FRAGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 20/03/2006 | 77.00 | 77.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00108 | 23/03/2006 | 5851.00 | 5851.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AUTO PECAS PA-RA MANUTENCAO CORRETIVA DO MO-TOR DA VIATURA PREFIXO ABS-14 RANGER HS 2.5. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00107 | 23/03/2006 | 2984.00 | 2984.00 | Empenho destinado ao pagamentoreferente a ministracao do Curso de Execucao Orcamentaria, Financeira e Contabil no Servico Publico, para os ServidoresMilitares deste FUNESBOM. | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00109 | 24/03/2006 | 1870.00 | 1870.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA-COZINHA DESTE CCB. | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 28/03/2006 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVI?O DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026413229861 | JAYVISON DA SILVA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 28/03/2006 | 305.00 | 305.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVI?O DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 28/03/2006 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVI?O DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00169201382472 | MANOEL FURTADO LEITE NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 28/03/2006 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 28/03/2006 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVI?O DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 28/03/2006 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA MILITAR REFERENTE AO ACAMPAMENTO DOS ALUNOS A OFICIAL DO TERCEIRO ANO NA CIDADE DE AREIA-PB | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 28/03/2006 | 245.00 | 245.00 | Empenho destinado ao pagamentode diarias para miliar referente ao acampamento dos alunos aOficial do terceiro ano na cidade de Areia-PB | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00117 | 29/03/2006 | 1150.00 | 1150.00 | Empenho destinado ao pagamentode servico referente ao bufettda festa de encerramento do curso de formacao de sargento do Corpo de Bombeiros | 08990103000158 | REQUINTE RECEPCOES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 03/04/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 03/04/2006 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 03/04/2006 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 03/04/2006 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000832565474 | FLAVIA VILLAR BORGES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00123 | 05/04/2006 | 6620.00 | 6620.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE AUTO PECAS PA-RA MANUTENCAO CORRETIVA NA VTRABS 13 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00122 | 05/04/2006 | 3720.00 | 3720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL-01 ( UM) TURBO COMPRESSOR (TURBINA)P.BG1T-6400/AA, DESTINADO PARAUTILIZACAO NA VTR PREF ABS 14 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 06/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 06/04/2006 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 06/04/2006 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 06/04/2006 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 06/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000856992410 | PERICLES ANDRE DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 06/04/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000856992410 | PERICLES ANDRE DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 06/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00027501116415 | JOSEVANDRO SILVA COSTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 06/04/2006 | 940.80 | 940.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 06/04/2006 | 739.20 | 739.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 06/04/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 06/04/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 11/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00031858236487 | PAULO BALBINO ALVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 11/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022418156400 | JOSIVAL DA SILVA LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 11/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003511095441 | CARLOS HENRIQUE MARTINS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 11/04/2006 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 11/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004430933421 | MARCIO BELO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 11/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003600252429 | ROSSANO FERREIRA FERNANDES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 11/04/2006 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002334047406 | FABIO BATISTA NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 11/04/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 11/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 11/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00042947227468 | VALDIR BENTO DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 11/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00072655704487 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 11/04/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069088241449 | MARCONDES SOARES SEABRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 11/04/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 11/04/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 11/04/2006 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE 2000 (DOIS) MIL CALENDARIOS TIPO PIRAMIDE COM O GRAFISMO DO CORPO DE BOMBEIROS | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 19/04/2006 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 19/04/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00040752828487 | JESSE FELIZARDO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 19/04/2006 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00044191340468 | ELIZETE ARAUJO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 19/04/2006 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 19/04/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 20/04/2006 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 20/04/2006 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003359960432 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 25/04/2006 | 15749.17 | 15749.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 25/04/2006 | 171476.59 | 171476.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00168 | 26/04/2006 | 3192.00 | 3192.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00167 | 26/04/2006 | 4054.00 | 4054.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00166 | 26/04/2006 | 3938.00 | 3938.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00165 | 26/04/2006 | 3140.00 | 3140.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00164 | 26/04/2006 | 5375.00 | 5375.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00163 | 26/04/2006 | 8461.00 | 8461.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00162 | 26/04/2006 | 4363.00 | 4363.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00161 | 26/04/2006 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00192 | 26/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00191 | 26/04/2006 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00190 | 26/04/2006 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00189 | 26/04/2006 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00188 | 26/04/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00187 | 26/04/2006 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00186 | 26/04/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00185 | 26/04/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00184 | 26/04/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00183 | 26/04/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00182 | 26/04/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00181 | 26/04/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00180 | 26/04/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00179 | 26/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00064376958468 | GILVAN RODRIGUES DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00178 | 26/04/2006 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00177 | 26/04/2006 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00176 | 26/04/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00175 | 26/04/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00174 | 26/04/2006 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00173 | 26/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00172 | 26/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00171 | 26/04/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00064376958468 | GILVAN RODRIGUES DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00170 | 26/04/2006 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00169 | 26/04/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00200 | 26/04/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00199 | 26/04/2006 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00198 | 26/04/2006 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00197 | 26/04/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00196 | 26/04/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00195 | 26/04/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00194 | 26/04/2006 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00193 | 26/04/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 28/04/2006 | 16840.30 | 16840.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 03/05/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 03/05/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 03/05/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 03/05/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 03/05/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 03/05/2006 | 432.00 | 432.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 03/05/2006 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 03/05/2006 | 385.00 | 385.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 03/05/2006 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00033850445453 | CELSO LINS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 03/05/2006 | 102.00 | 102.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00078870240487 | JOSE RIVALDO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 03/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 03/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 03/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 03/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 03/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 03/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 03/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 03/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 03/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00085518255420 | NICANOR JUNIOR DA SILVA LUCENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 03/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 04/05/2006 | 102.00 | 102.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 04/05/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 04/05/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 04/05/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 04/05/2006 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 04/05/2006 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 04/05/2006 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 04/05/2006 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 05/05/2006 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037997394400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 05/05/2006 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 05/05/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 05/05/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 05/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 05/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 05/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 05/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00240 | 05/05/2006 | 7870.50 | 7870.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RAPEL, DESTINADO A UTILIZA-CAO NO SERVICO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 04335396000260 | TERRITORIO MOUNTAIN SHOP LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00239 | 05/05/2006 | 819.00 | 819.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALBROTHER MOD. MFC 3100, SENDO 03 PRETO, 03 MAGENTA, 03 AZUL E 03 AMARELA. | 03743073000161 | TEC SUPRI |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00238 | 05/05/2006 | 3640.00 | 3640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DO VOLANTE DO MO-TOR DA VIATURA ABS-8 (MOD.S-10MOTOR MWM, 2002 - DIESEL, CON-FORME PROCESSO CPL-CCB-CENTRALDE COMPRAS No 11 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 09/05/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 09/05/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 09/05/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 09/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00048465089434 | ELIAS DE SOUZA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 09/05/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 09/05/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 09/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 09/05/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 09/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 09/05/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067499163415 | CICERO DA SILVA GADELHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 09/05/2006 | 77.00 | 77.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00056909403487 | RONALDO DA SILVA MENDES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 09/05/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00002606614496 | DENIS LIMA DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 09/05/2006 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00068893159449 | MARCOS ANTONIO T DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 09/05/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 09/05/2006 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 09/05/2006 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 09/05/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 09/05/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 09/05/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 09/05/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 09/05/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 09/05/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 09/05/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 09/05/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 09/05/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 09/05/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 09/05/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 09/05/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 09/05/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 09/05/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 10/05/2006 | 518.40 | 518.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 10/05/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005233263432 | DANILO BRASILEIRO R GALVAO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 10/05/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004700650443 | SHIRLEY SANTANA DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 10/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003336491410 | JOSE IDELVANDRO PEREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 10/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 10/05/2006 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 10/05/2006 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 10/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 12/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 16/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002334047406 | FABIO BATISTA NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 16/05/2006 | 102.00 | 102.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049748920453 | GICELIO MARINHO DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 16/05/2006 | 102.00 | 102.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00054173175434 | JOSELIO NUNES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 16/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069088241449 | MARCONDES SOARES SEABRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 16/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 16/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 16/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 16/05/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 16/05/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS_DA PMPB. | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 16/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVI?O DO CORPO DE BOMBEIROS_DA PMPB. | 00032455844404 | JERONIMO CLEMENTINO DE ASSIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00293 | 16/05/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRACHAS RIGIDAE IMOBILIZADORES DE CABECA PA-RA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR,CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00294 | 16/05/2006 | 165.00 | 165.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FITAS PARA IM-PRESSORA MATRICIAL DO TIPO EMILIA, CONFORME ORCAMENTO APRE- SENTADO. | 01699584000106 | ELDE VICTOT DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00297 | 17/05/2006 | 5392.00 | 5392.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PUBLICACAO EM DIARIO OFI-CIAL DA HOMOLOGACAO DO CONVITE001/2005, DE REGISTRO NA CGE N5574, PROCESSO N 001/05-CPL E DO PREGAO N 001/2005 DE REGIS-TRO NA CGE N 5484. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00296 | 17/05/2006 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO DO AO PAGA- MENTO DA AQUISICAO DE UM TAN- QUE DE COMBUSTIVEL EM CHAPA DEACO INOX, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 08978496000184 | INDUSTRIA ELETROLURGICA POLYTEX LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00295 | 17/05/2006 | 3720.00 | 3720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM TURBO COM- PRESSOR (TURBINA) DO VEICULO MARCA FORD, MODELO RANGER - CABINE DUPLA, ANO 2002 - DIESEL | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00298 | 17/05/2006 | 3550.00 | 3550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AUTO-PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA NA AUTO ESCADA MAGIRUS, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 18/05/2006 | 1750.37 | 1750.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00301 | 19/05/2006 | 885.29 | 885.29 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2006 NOS VEICULOS DESTA CORPO DE BOMBEIROS CON- FORME GUIAS ANEXAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 19/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00055254462434 | IVAN TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 19/05/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00055256830406 | JAIR ALVES VITORINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 19/05/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039533107472 | JAIME DOS SANTOS FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00300 | 19/05/2006 | 6025.00 | 6025.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) -- FREEZERES HORIZONTAIS COM CAPACIDADE DE 420 LITROS, CONFORMEORCAMENTO APRESENTADO. | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00320 | 22/05/2006 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00326 | 22/05/2006 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/ CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00327 | 22/05/2006 | 5838.00 | 5838.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 21 (VINTE E UMA) BATERIAS E 21 (VINTE E UMA) ANTENAS PARA RADIOS COMU-NICADORES MODELO LTS 2000. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00308 | 22/05/2006 | 2720.00 | 2720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00307 | 22/05/2006 | 2960.00 | 2960.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00306 | 22/05/2006 | 4041.00 | 4041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00305 | 22/05/2006 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00325 | 22/05/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/ CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00324 | 22/05/2006 | 1460.00 | 1460.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00319 | 22/05/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00318 | 22/05/2006 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00317 | 22/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00323 | 22/05/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00322 | 22/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00321 | 22/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DOCCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00316 | 22/05/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00315 | 22/05/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00314 | 22/05/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00064376958468 | GILVAN RODRIGUES DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00313 | 22/05/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00312 | 22/05/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00311 | 22/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00310 | 22/05/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00064376958468 | GILVAN RODRIGUES DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00309 | 22/05/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00335 | 23/05/2006 | 5266.37 | 5266.37 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARAMANUTENCAO CORRETIVA NA VTR ABT 14 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00334 | 23/05/2006 | 7164.00 | 7164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CONSUTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO AO COR-PO DE BOMBEIROS CONFORME PLANILHA APRESENTADA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00330 | 23/05/2006 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00329 | 23/05/2006 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00332 | 23/05/2006 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00331 | 23/05/2006 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00336 | 23/05/2006 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VTR ABT 14 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00328 | 23/05/2006 | 3281.00 | 3281.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00337 | 23/05/2006 | 650.94 | 650.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2006 NOS VEICULOS DESTE CORPO DE BOMBEIROS CON- FORME GUIAS ANEXAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00333 | 23/05/2006 | 3538.00 | 3538.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA MA-NUTENCAO CORRETIVA DA VTR AP12PERTECENTE AO CORPO DE BOMBEI-ROS | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 24/05/2006 | 244.00 | 244.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 24/05/2006 | 196.00 | 196.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 24/05/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00342 | 24/05/2006 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTRS DO GBS | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00339 | 24/05/2006 | 3041.00 | 3041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00350 | 24/05/2006 | 1089.39 | 1089.39 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2006 NOS VEICULOS DESTA CORPO DE BOMBEIROS CON- FORME GUIAS ANEXAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00349 | 24/05/2006 | 6362.00 | 6362.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL DA 2a SCI-CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00343 | 24/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTRS DO GBS | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00341 | 24/05/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DQUARTEL DO GBS | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00340 | 24/05/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DO GBS | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00345 | 24/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 26/05/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00351 | 26/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 26/05/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 29/05/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085474762453 | RENATO CHAVES ALVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00356 | 29/05/2006 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) VENTILADORES DE PAREDE 60 CM, ORCILANTE, 220 VOLTS, CONFORMEPLANILHA DE ORCAMENTO EM ANEXO | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 29/05/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00354 | 29/05/2006 | 239.48 | 239.48 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2006 NOS VEICULOS DESTE CORPO DE BOMBEIROS CON- FORME GUIAS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00358 | 30/05/2006 | 137.65 | 137.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2006 NO VEICULO DESTE CORPO DE BOMBEIROS CON- FORME GUIA EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00359 | 31/05/2006 | 19019.44 | 19019.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AO MES DE MAIO /2006 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00360 | 01/06/2006 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO UM GUARDA-ROUPAS COM 04 (QUATRO) PORTAS, GAVE- TAS E HASTES PARA PENDURAR ROUPAS, CONFECCIONADO EM MADEIRASCONFORME ORCAMENTO APRESENTADO | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 02/06/2006 | 152.00 | 152.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 02/06/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 02/06/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 02/06/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00368 | 06/06/2006 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00367 | 06/06/2006 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00366 | 06/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00365 | 06/06/2006 | 3540.00 | 3540.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00369 | 06/06/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00382 | 07/06/2006 | 7440.00 | 7440.00 | EMPENHO DE DESTINADO AO PAGA- MENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80 ARO 22,5 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 07/06/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004664637403 | DIEGO DORIA MELO DE PINHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 07/06/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004664637403 | DIEGO DORIA MELO DE PINHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 07/06/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005605217402 | RODRIGO DINIZ DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 07/06/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005605217402 | RODRIGO DINIZ DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 07/06/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004664637403 | DIEGO DORIA MELO DE PINHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 07/06/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003115211422 | ANGELSON JEAN RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 07/06/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 07/06/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 07/06/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 07/06/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00034343555453 | NILSON JOSE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 07/06/2006 | 187.00 | 187.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046717080434 | EURIVALDO GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 07/06/2006 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039585425491 | JOAO LEANDRO DIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 07/06/2006 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039585425491 | JOAO LEANDRO DIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 07/06/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 07/06/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 07/06/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 07/06/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 07/06/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 07/06/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067499163415 | CICERO DA SILVA GADELHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 07/06/2006 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00393 | 12/06/2006 | 3700.00 | 3700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) IMOBILIZADORES DE CABECA P/PRANCHASDE RESGATE. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 12/06/2006 | 77.00 | 77.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00167390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00394 | 12/06/2006 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ASSINATURA DO DIARIO OFI- CIAL DO ESTADO DA PARAIBA, RE-FERENTE A 12 (MESES). | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00395 | 14/06/2006 | 1898.52 | 1898.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AO MES DE MAIO /2006 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 16/06/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037991400425 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 16/06/2006 | 1088.40 | 1088.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 16/06/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 16/06/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 19/06/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00097728756400 | DANIEL ALVES FERNANDES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 19/06/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00097728756400 | DANIEL ALVES FERNANDES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 19/06/2006 | 187.00 | 187.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043666469434 | WELLINGTON GOMES DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00420 | 19/06/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00419 | 19/06/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00418 | 19/06/2006 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00417 | 19/06/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00416 | 19/06/2006 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00064376958468 | GILVAN RODRIGUES DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00415 | 19/06/2006 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00414 | 19/06/2006 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00413 | 19/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00412 | 19/06/2006 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00411 | 19/06/2006 | 2450.00 | 2450.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00410 | 19/06/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00409 | 19/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00064376958468 | GILVAN RODRIGUES DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00408 | 19/06/2006 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00407 | 19/06/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00406 | 19/06/2006 | 2720.00 | 2720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00405 | 19/06/2006 | 3041.00 | 3041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00404 | 19/06/2006 | 2960.00 | 2960.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00403 | 19/06/2006 | 4041.00 | 4041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00402 | 19/06/2006 | 6362.00 | 6362.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00401 | 19/06/2006 | 3281.00 | 3281.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00400 | 19/06/2006 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00434 | 19/06/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00433 | 19/06/2006 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00432 | 19/06/2006 | 1785.00 | 1785.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00431 | 19/06/2006 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00430 | 19/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00429 | 19/06/2006 | 2350.00 | 2350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00428 | 19/06/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00427 | 19/06/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00426 | 19/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00425 | 19/06/2006 | 2115.00 | 2115.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00424 | 19/06/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00423 | 19/06/2006 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00422 | 19/06/2006 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00421 | 19/06/2006 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00440 | 20/06/2006 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA JATO DE TINTACONFORME ORCAMENTO APRESENTADO | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 20/06/2006 | 4980.00 | 4980.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS AOS SERVIDORES MILITARES EMPREGADOS DURANTE AS FESTIVIDADES SAO JOAO/2006 DO QUARTEL DA 2aSCI/CCB. | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 20/06/2006 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS AOS SERVIDORES MILITARES EMPREGADOS DURANTE AS FESTIVIDADES SAO JOAO/2006 DO QUARTEL DA 4aSCI/CCB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00441 | 30/06/2006 | 13109.47 | 13109.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 03/07/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00021816964468 | RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 03/07/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067499163415 | CICERO DA SILVA GADELHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 03/07/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 03/07/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 03/07/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 03/07/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 03/07/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00055254462434 | IVAN TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 03/07/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00450 | 04/07/2006 | 1251.54 | 1251.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 06/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 06/07/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 06/07/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00454 | 10/07/2006 | 4970.00 | 4970.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM MICROPROCESSADOR NOTEBOOK CONFORME ESPE- CIFICACAO EM ANEXO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00455 | 19/07/2006 | 882.80 | 882.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORCAMENTO A-NEXA. | 06960077000190 | EDM COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00463 | 20/07/2006 | 2720.00 | 2720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00462 | 20/07/2006 | 3041.00 | 3041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00461 | 20/07/2006 | 2960.00 | 2960.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00460 | 20/07/2006 | 3540.00 | 3540.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00459 | 20/07/2006 | 4041.00 | 4041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00458 | 20/07/2006 | 7860.00 | 7860.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00457 | 20/07/2006 | 3281.00 | 3281.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00456 | 20/07/2006 | 19000.00 | 19000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00488 | 20/07/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00489 | 20/07/2006 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00490 | 20/07/2006 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00491 | 20/07/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00492 | 20/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00493 | 20/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00494 | 20/07/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00495 | 20/07/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00479 | 20/07/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00478 | 20/07/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00477 | 20/07/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00476 | 20/07/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00475 | 20/07/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00474 | 20/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00064376958468 | GILVAN RODRIGUES DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00473 | 20/07/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00472 | 20/07/2006 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00471 | 20/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00470 | 20/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00469 | 20/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00468 | 20/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00467 | 20/07/2006 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00466 | 20/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00064376958468 | GILVAN RODRIGUES DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00465 | 20/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00464 | 20/07/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00484 | 20/07/2006 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00483 | 20/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00482 | 20/07/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00481 | 20/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00480 | 20/07/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00485 | 20/07/2006 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00486 | 20/07/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00487 | 20/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 21/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A REALIZACAO DO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO S-10, CABINE DUPLA MO-TOR 2.8 DIESEL, ANO 2002. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 25/07/2006 | 754.80 | 754.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 25/07/2006 | 754.80 | 754.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 25/07/2006 | 912.00 | 912.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 25/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 25/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 25/07/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 25/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 25/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 25/07/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 25/07/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 25/07/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 25/07/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 25/07/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 25/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 25/07/2006 | 294.00 | 294.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 25/07/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 25/07/2006 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002431877426 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 25/07/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 25/07/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 25/07/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 25/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 25/07/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 25/07/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 25/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 25/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 25/07/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 25/07/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000022512489 | EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 25/07/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000022512489 | EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 25/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 25/07/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00549 | 31/07/2006 | 13608.23 | 13608.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE AR- RECADACAO E REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00566 | 01/08/2006 | 4900.00 | 4900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) IM- PRESSORAS MATRICAL CARRO LONGOIM 132, CONFORME ORCAMENTO EMANEXO. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00567 | 01/08/2006 | 7890.00 | 7890.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) PRAN-CHAS PARA RESGATE EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 01/08/2006 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00039585425491 | JOAO LEANDRO DIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 01/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 01/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 01/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 01/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 01/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 01/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 01/08/2006 | 122.00 | 122.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 01/08/2006 | 122.00 | 122.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 01/08/2006 | 183.00 | 183.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 01/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 01/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 01/08/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 01/08/2006 | 152.00 | 152.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 01/08/2006 | 152.00 | 152.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 01/08/2006 | 228.00 | 228.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 03/08/2006 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 03/08/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 03/08/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 03/08/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 03/08/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00018179983404 | JOSE JORGE LELIS DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 03/08/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00018179983404 | JOSE JORGE LELIS DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 03/08/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00018179983404 | JOSE JORGE LELIS DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 03/08/2006 | 616.00 | 616.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 03/08/2006 | 462.00 | 462.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 03/08/2006 | 324.00 | 324.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 03/08/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 03/08/2006 | 343.00 | 343.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 03/08/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 04/08/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 04/08/2006 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 04/08/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 04/08/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 04/08/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 04/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00048465089434 | ELIAS DE SOUZA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 04/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 04/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 04/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00048676209472 | AUDALIO ELIZEU DE MEDEIROS ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 04/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 04/08/2006 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 04/08/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 04/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 04/08/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00072655704487 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 04/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 04/08/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00003511095441 | CARLOS HENRIQUE MARTINS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 04/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 04/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00052119769400 | PAULO SERGIO SOUTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 04/08/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00600 | 08/08/2006 | 1271.63 | 1271.63 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00601 | 09/08/2006 | 1140.00 | 1140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SINALIZADORES ROTATIVOS MOD. RT-19 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 14/08/2006 | 147800.00 | 147800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREGAO 001/2006 REFERENTE AAQUISICAO DE UNIFORMES OPERA- CIAIS BOMBEIROS. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 14/08/2006 | 4439.57 | 4439.57 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREGAO 001/2006 REFERENTE AAQUISICAO DE UNIFORME OPERACIONAIS BOMBEIROS | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 14/08/2006 | 153300.00 | 153300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREGAO 002/2006 REFERENTE AAQUISICAO DE 1000 PARES DE BO-TAS OPERACIONAIS BOMBEIROS | 04628728000113 | EUROSHOES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COUR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00605 | 16/08/2006 | 2900.00 | 2900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FIVELAS DE ME-TAL NA COR PRETA. | 34015669000179 | ETMETAL COM IND DE PLACAS METALICAS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00606 | 17/08/2006 | 19000.00 | 19000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00607 | 17/08/2006 | 3281.00 | 3281.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00608 | 17/08/2006 | 7860.00 | 7860.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00609 | 17/08/2006 | 4041.00 | 4041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00610 | 17/08/2006 | 3140.00 | 3140.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00611 | 17/08/2006 | 2960.00 | 2960.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00612 | 17/08/2006 | 3041.00 | 3041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00613 | 17/08/2006 | 2720.00 | 2720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00647 | 17/08/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1500 SUTACHES PARA UNIFORME | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00637 | 17/08/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00614 | 17/08/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00615 | 17/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00616 | 17/08/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00617 | 17/08/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00618 | 17/08/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00619 | 17/08/2006 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00620 | 17/08/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00621 | 17/08/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00622 | 17/08/2006 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00623 | 17/08/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00624 | 17/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00625 | 17/08/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00626 | 17/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00627 | 17/08/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00628 | 17/08/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00629 | 17/08/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00630 | 17/08/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00631 | 17/08/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00632 | 17/08/2006 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00633 | 17/08/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00634 | 17/08/2006 | 4700.00 | 4700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00635 | 17/08/2006 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00636 | 17/08/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00638 | 17/08/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00639 | 17/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00640 | 17/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00641 | 17/08/2006 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00642 | 17/08/2006 | 3100.00 | 3100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00643 | 17/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00644 | 17/08/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00645 | 17/08/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DAS VIATURA DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00646 | 17/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AOS SERVIDORES MILITARES EMPREGADOS NAS ATIVIDA- DES BOMBEIRISTICAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00648 | 18/08/2006 | 7283.00 | 7283.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS AOS SERVIDORES MILITARES EMPREGADOS NAS ATIVIDADES BOMBEIRISTICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 18/08/2006 | 294.00 | 294.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 18/08/2006 | 204.00 | 204.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00651 | 22/08/2006 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00652 | 22/08/2006 | 89.40 | 89.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00653 | 22/08/2006 | 228.00 | 228.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00654 | 24/08/2006 | 270.00 | 270.00 | empenho destinado ao pagamentoreferente a aquisicao de 1000 (mil) capas de processos | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00655 | 24/08/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 (HUM MIL E DUZENTOS) METROS DE LONA PA-RA CINTO NA COR VERMELHA. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 25/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 25/08/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 25/08/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 25/08/2006 | 595.00 | 595.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 25/08/2006 | 595.00 | 595.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00047553693472 | EDNALDO BELARMINO PEREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 25/08/2006 | 717.50 | 717.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 25/08/2006 | 616.00 | 616.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 25/08/2006 | 432.00 | 432.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 25/08/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 25/08/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067455255420 | FELIX M DO NASCIMENTO FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 25/08/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 25/08/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 25/08/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 25/08/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003145014447 | MARCOS ANTONIO M DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 25/08/2006 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 25/08/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 25/08/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002956758454 | JOSE CHARLES DE SOUSA TAVARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 25/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 25/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 25/08/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00048676209472 | AUDALIO ELIZEU DE MEDEIROS ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003145014447 | MARCOS ANTONIO M DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 25/08/2006 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 25/08/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 25/08/2006 | 490.00 | 490.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 25/08/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 25/08/2006 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 29/08/2006 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 29/08/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 29/08/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00084070021434 | MARCELO FIGUEIREDO LEITE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 29/08/2006 | 717.50 | 717.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 29/08/2006 | 294.00 | 294.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00702 | 29/08/2006 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 (HUM MIL E DUZENTOS) METROS DE FITAS PARA CINTO NA COR VERMELHA. | 05623185000104 | LOJA RENASCER VARIEDADES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00703 | 29/08/2006 | 7650.00 | 7650.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO CONTRATO 001/2006 QUE SI FAZEM O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS E ANNA CARMEM CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO, NA PRESTACAO DE SERVICO CONTA-BEIS, ORCAMENTARIO E PATRIMO- NIAL DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 30/08/2006 | 0.00 | 0.00 | empenho destinado ao pagamentoda referente a aquisicao de 1000 certificados de aprovacaopara o Centro de Atividades Tecnicas. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00707 | 30/08/2006 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 UND_CD-R VIRGEM GRAVACAO A 52X, 700 MB | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00708 | 30/08/2006 | 72.00 | 72.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 CX DE DIS- QUETE MAGNETICO, 3,5 POLEGADAS | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00709 | 30/08/2006 | 304.00 | 304.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EX- TRATOS NO DIARIO OFICIAL 01/0806 E DIARIO OFICIAL 02/08/06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 30/08/2006 | 717.50 | 717.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003168078425 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00705 | 30/08/2006 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALCAO SELF SERVICE EM ACO INOX, 220 VOLTS | 08358764000327 | ATACADAO ROCHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00710 | 31/08/2006 | 17226.75 | 17226.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00711 | 31/08/2006 | 340.00 | 340.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA, PARTE PA- TRONAL DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AGOSTO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 01/09/2006 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 10000(DEZ MIL) CERTIFICADOS DE APROVACAO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00714 | 06/09/2006 | 2984.00 | 2984.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO CURSO GESTAO INTEGRADA DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTABILIDADE, PARA OS MILITARES DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 11/09/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 11/09/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 11/09/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 11/09/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 11/09/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 11/09/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 11/09/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 11/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 11/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 11/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 11/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 11/09/2006 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 11/09/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 11/09/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 11/09/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 11/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 11/09/2006 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 11/09/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 11/09/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 11/09/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 11/09/2006 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 11/09/2006 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 11/09/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 11/09/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 11/09/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 11/09/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 11/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 11/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 11/09/2006 | 1171.20 | 1171.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 11/09/2006 | 1171.20 | 1171.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 11/09/2006 | 1171.20 | 1171.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 11/09/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 11/09/2006 | 518.40 | 518.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00749 | 11/09/2006 | 1750.00 | 1750.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL COM 06 (SEIS) BOCAS. | 08358764000327 | ATACADAO ROCHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 12/09/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00026413229861 | JAYVISON DA SILVA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00752 | 14/09/2006 | 2156.00 | 2156.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00751 | 14/09/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ACESSORIOS MU-SICAIS CONFORME ORCAMENTO ANE-XO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00754 | 14/09/2006 | 555.00 | 555.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS MUSICAIS CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00755 | 18/09/2006 | 1954.60 | 1954.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00756 | 18/09/2006 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) MOTOSERRAS PROFISSIONALCONFORME ORCAMENTO APRESENTA- DO EM ANEXO. | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00781 | 19/09/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00782 | 19/09/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00783 | 19/09/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DA 2a SCI. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00784 | 19/09/2006 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00785 | 19/09/2006 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00786 | 19/09/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00787 | 19/09/2006 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DO GBS/ CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00788 | 19/09/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00789 | 19/09/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00790 | 19/09/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00791 | 19/09/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00792 | 19/09/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00793 | 19/09/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00794 | 19/09/2006 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00795 | 19/09/2006 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DO GBS/ CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00796 | 19/09/2006 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00757 | 19/09/2006 | 19000.00 | 19000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00758 | 19/09/2006 | 3281.00 | 3281.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00759 | 19/09/2006 | 6362.00 | 6362.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00760 | 19/09/2006 | 4041.00 | 4041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00761 | 19/09/2006 | 3140.00 | 3140.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00762 | 19/09/2006 | 2960.00 | 2960.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00763 | 19/09/2006 | 3041.00 | 3041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00764 | 19/09/2006 | 2720.00 | 2720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00765 | 19/09/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00766 | 19/09/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00767 | 19/09/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00768 | 19/09/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00769 | 19/09/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00770 | 19/09/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00771 | 19/09/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00772 | 19/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00773 | 19/09/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00774 | 19/09/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00775 | 19/09/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00776 | 19/09/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00777 | 19/09/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00778 | 19/09/2006 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00779 | 19/09/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00780 | 19/09/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 21/09/2006 | 539.00 | 539.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 21/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 21/09/2006 | 76.00 | 76.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 21/09/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 21/09/2006 | 324.00 | 324.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 21/09/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00803 | 22/09/2006 | 1046.00 | 1046.00 | EMPENHO DESINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES MILITARES EMPREGADOS NAS ATIVIDA- DES BOMBEIRISTICAS DO QUARTEL DA 2SCI / CCB. | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 26/09/2006 | 136.00 | 136.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 26/09/2006 | 136.00 | 136.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 26/09/2006 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 26/09/2006 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 26/09/2006 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 26/09/2006 | 162.00 | 162.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00063148129415 | PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00063148129415 | PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043478069491 | FRANCISCO AUGUSTINHO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00045141401472 | ROBERTO P LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 26/09/2006 | 162.00 | 162.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00038015129400 | JOSE ROMULO LIRA G VERAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 26/09/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000810109409 | MEIRELLANDO DE SOUZA MEIRELES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 26/09/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 26/09/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 26/09/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 26/09/2006 | 324.00 | 324.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00804 | 26/09/2006 | 340.00 | 340.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA, PARTE PA- TRONAL DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SETEMBRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00835 | 27/09/2006 | 256.00 | 256.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 25/08/06 E DIARIO OFICIAL EDICAO 05/09/2006. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00836 | 27/09/2006 | 510.00 | 510.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) FITAS PARA IMPRESSORA MATRI- CIAL OKIDATA. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 27/09/2006 | 351.60 | 351.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 004/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0010, PRO-CESSO 60079622 ORIUNDO DA SEC.DA ADMINISTRACAO DO ESTADO. CONFORME PEDIDO ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 27/09/2006 | 504.90 | 504.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 004/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0010, PRO-CESSO 60079622 ORIUNDO DA SEC.DA ADMINISTRACAO DO ESTADO. CONFORME PEDIDO ANEXA. | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 27/09/2006 | 237.00 | 237.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 004/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0010, PRO-CESSO 6007961-4 ORINDO DA SEC.DA ADMINISTRACAO DO ESTADO. CONFORME PEDIDO ANEXA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 27/09/2006 | 108.60 | 108.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 010/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0011, CON-FORME PEDIDO ANEXA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 27/09/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 010/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0011, CON-FORME PEDIDO ANEXA. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 27/09/2006 | 89.00 | 89.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 010/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0011, CON-FORME PEDIDO ANEXA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 27/09/2006 | 218.20 | 218.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 009/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0009, CON-FORME PEDIDO ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 27/09/2006 | 164.60 | 164.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 009/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0009, CON-FORME PEDIDO ANEXA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 27/09/2006 | 312.80 | 312.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 009/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0009, CON-FORME PEDIDO ANEXA. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 27/09/2006 | 192.38 | 192.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 011/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0012, CON-FORME PEDIDO ANEXA. | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 27/09/2006 | 71.90 | 71.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 011/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0012, CON-CONFORME PEDIDO ANEXA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 27/09/2006 | 410.00 | 410.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 011/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0012, CON-FORME PEDIDO ANEXA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 27/09/2006 | 2620.00 | 2620.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 011/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0012, CON-FORME PEDIDO ANEXA. | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00834 | 27/09/2006 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 CINCO GUAR-DA-ROUPAS, CONFORME DESCRICAO NO ORCAMENTO ANEXO. | 03614975000106 | REKINTE MOVEIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 05/10/2006 | 21394.00 | 21394.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VTS DESTE CCB, CONF. ATA REGISTRO DE PRECOS No 002/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0005, REA-LIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 06/10/2006 | 368.00 | 368.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 010/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0011, CON-FORME PEDIDO ANEXA. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00853 | 09/10/2006 | 4423.00 | 4423.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AUTO-PECAS PA-RA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DA VTR AR-02 - TIPO I-VECO, CONFORME ORC. ANEXO. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00854 | 10/10/2006 | 19657.17 | 19657.17 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00855 | 16/10/2006 | 6868.00 | 6868.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A REALIZACAO DE SER-VICO DE RETIRADA E MONTAGEM DEDIVISORIA NAVAL COM VIDRO. | 07525050000131 | FLEXFLOOR LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00856 | 16/10/2006 | 3467.00 | 3467.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AUTO-PECAS PA-RA CONSERTO DA VTR AA-22. | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00857 | 16/10/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A REALIZACAO DE SER-VICO DE PINTURA, LANTERNAGEM ,ESTOFAMENTO, CONSERTO DE ASSOALHO E ELETRICO NA VTR AR-04. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00858 | 16/10/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) CON-JUNTOS OPERACIONAL PARA O SER-VICO DE SALVAMENTO AQUATICO. | 07454883000159 | S & S SERIGRAFIA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 17/10/2006 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039585425491 | JOAO LEANDRO DIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 17/10/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 17/10/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002327330408 | CICERO GONCALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 17/10/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039802345415 | JOSE JOAO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 17/10/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 17/10/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 17/10/2006 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 17/10/2006 | 104.00 | 104.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 17/10/2006 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 17/10/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 17/10/2006 | 136.00 | 136.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 17/10/2006 | 136.00 | 136.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 17/10/2006 | 136.00 | 136.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00072669012434 | JOAO RUFINO NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 17/10/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 17/10/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 17/10/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 17/10/2006 | 136.00 | 136.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 17/10/2006 | 104.00 | 104.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 17/10/2006 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 17/10/2006 | 85.00 | 85.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 17/10/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 17/10/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 17/10/2006 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 17/10/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00030140994491 | JOSIVAL ALVES ALBINO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067499163415 | CICERO DA SILVA GADELHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 17/10/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 17/10/2006 | 221.00 | 221.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 18/10/2006 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 18/10/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003436253421 | JOAO FRANCISCO CAVALCANTI JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 18/10/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039802345415 | JOSE JOAO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00902 | 18/10/2006 | 3560.00 | 3560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA DE PREFIXO AP-09. | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00904 | 18/10/2006 | 7550.00 | 7550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A REALIZACAO DE SER-VICO DE PINTURA, LANTERNAGEM ,ESTOFAMENTO, CONSERTO DE ASSOALHO E ELETRICO NA VTR AR-04. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00905 | 20/10/2006 | 21000.00 | 21000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00908 | 20/10/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00909 | 20/10/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00906 | 20/10/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00907 | 20/10/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 23/10/2006 | 343.00 | 343.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 23/10/2006 | 343.00 | 343.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 23/10/2006 | 287.00 | 287.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 23/10/2006 | 238.00 | 238.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 23/10/2006 | 287.00 | 287.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00071367551404 | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 23/10/2006 | 287.00 | 287.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 23/10/2006 | 287.00 | 287.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 23/10/2006 | 238.00 | 238.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005289518401 | JOHNATA MACIEL DA CRUZ |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00955 | 26/10/2006 | 7525.00 | 7525.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS AOS SERVIDORES MILITARES EMPREGADOS NAS ATIVIDADE BOMBEIRIS-TICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 26/10/2006 | 427.00 | 427.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00925 | 26/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00926 | 26/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00927 | 26/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00928 | 26/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00929 | 26/10/2006 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00930 | 26/10/2006 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00931 | 26/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00932 | 26/10/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00933 | 26/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00934 | 26/10/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00935 | 26/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00936 | 26/10/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00937 | 26/10/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00938 | 26/10/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00918 | 26/10/2006 | 3281.00 | 3281.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00919 | 26/10/2006 | 7162.00 | 7162.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00920 | 26/10/2006 | 4041.00 | 4041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00921 | 26/10/2006 | 3660.00 | 3660.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00922 | 26/10/2006 | 2960.00 | 2960.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00923 | 26/10/2006 | 3560.00 | 3560.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00924 | 26/10/2006 | 2720.00 | 2720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00939 | 26/10/2006 | 2900.00 | 2900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DA 1aSCIDO CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00940 | 26/10/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DA 2aSCIDO CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00941 | 26/10/2006 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DA 3aSCIDO CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00942 | 26/10/2006 | 3100.00 | 3100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DA 4aSCIDO CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00943 | 26/10/2006 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DA 5aSCIDO CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00944 | 26/10/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DO GAPH. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00946 | 26/10/2006 | 4400.00 | 4400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DO GBS. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00947 | 26/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DO GAPH | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00948 | 26/10/2006 | 4700.00 | 4700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DA 1aSCIDO CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00949 | 26/10/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DA 2aSCIDO CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00950 | 26/10/2006 | 2900.00 | 2900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DA 3aSCIDO CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00951 | 26/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DA 4aSCIDO CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00952 | 26/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DA 5aSCIDO CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00953 | 26/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DO GBS | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00954 | 26/10/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN CAO DE VTR DO QUARTEL DO GAPH | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00958 | 31/10/2006 | 340.00 | 340.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA, PARTE PA- TRONAL DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A OUTUBRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00957 | 31/10/2006 | 19291.13 | 19291.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 31/10/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 31/10/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 31/10/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 31/10/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 31/10/2006 | 226.00 | 226.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 31/10/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 10/11/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00026413229861 | JAYVISON DA SILVA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 10/11/2006 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00967 | 10/11/2006 | 2193.70 | 2193.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00968 | 10/11/2006 | 5.27 | 5.27 | EMPENHO DESTINADO A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 14/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 14/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00051868342468 | CARLOS ALBERTO PINTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 14/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00041512448400 | JOSE SOARES BRASILEIRO NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 14/11/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 14/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 14/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 14/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 14/11/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 14/11/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 14/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00042548101487 | REGINALDO DE FRANCA SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003064703498 | ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00071539549453 | ADELGIZIO GAMBARRA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 14/11/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004154997475 | EDESIO FAGNER SILVA ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 14/11/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 14/11/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00041921593415 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00063148129415 | PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 14/11/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001100539743 | MARCOS FELIPE S DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052660818487 | JAIR NERI DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 14/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 14/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 14/11/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 14/11/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00041445287404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 17/11/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00997 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087335972434 | MILTON BATISTA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087335972434 | MILTON BATISTA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00061638331472 | JOSE RIVALDO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00006278112485 | JOHANSSON VINICIUS DE ALMEIDA ALVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018181546415 | JOSE GONCALVES FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 17/11/2006 | 20462.00 | 20462.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VTS DESTE CCB, CONF. ATA REGISTRO DE PRECOS No 002/2006 DO PREGAO No 19.2006.9.0005, REA-LIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01022 | 17/11/2006 | 7680.00 | 7680.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO EM BORDADOS DE 100 (CEM) CONJUNTOOPERACIONAL, A SEREM UTILIZA- DOS NO SALVAMENTO AQUATICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 07454883000159 | S & S SERIGRAFIA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00994 | 17/11/2006 | 5800.00 | 5800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO 02 (DOIS) CONDIO-CIONADORES DE AR COM 7500 BTUSE 03 (TRES) CONDICIONADORES DEAR COM 12.000 BTUS | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 20/11/2006 | 104.00 | 104.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003115211422 | ANGELSON JEAN RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00018181546415 | JOSE GONCALVES FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00075261820472 | ANDRE LUIZ SIMOES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00075261820472 | ANDRE LUIZ SIMOES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00079695140491 | ROBSON FERREIRA TORRES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00079695140491 | ROBSON FERREIRA TORRES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 20/11/2006 | 539.00 | 539.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 20/11/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00079695140491 | ROBSON FERREIRA TORRES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00079695140491 | ROBSON FERREIRA TORRES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00018181546415 | JOSE GONCALVES FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 20/11/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 20/11/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 20/11/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 20/11/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 20/11/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 20/11/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 20/11/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 20/11/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 20/11/2006 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00031924727404 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 20/11/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00031924727404 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01055 | 22/11/2006 | 2122.75 | 2122.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE A-TENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARASER UTILIZADO NO RESGATE-CCB. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01056 | 22/11/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE ORNAMENTACAO DO SALAO DE FESTAS DA FORMATURA DO CURSO DE FORMACAO DE OFI- CIAIS BOMBEIROS. | 41222068000100 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01061 | 23/11/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01062 | 23/11/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01058 | 23/11/2006 | 21000.00 | 21000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01059 | 23/11/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01060 | 23/11/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 23/11/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREGAO 001/2006 REFERENTE AAQUISICAO DE UNIFORMES OPERA- CIONAIS BOMBEIROS E CONFORME OTERMO ADITIVO 001/2006. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 23/11/2006 | 23700.00 | 23700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COLETES EQUILIBRADORES_PARA MERCULHO. CONFORME PREGAO 004/2006, ORIUNDO DA CPL/CCB. | 05964282000160 | PRIME BRASIL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01071 | 24/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01072 | 24/11/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01073 | 24/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01074 | 24/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01075 | 24/11/2006 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01076 | 24/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01077 | 24/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01078 | 24/11/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01079 | 24/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01080 | 24/11/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01081 | 24/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01082 | 24/11/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01083 | 24/11/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01084 | 24/11/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01099 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO AMBULATORIO MEDICO E ODONTOLOGICO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01100 | 24/11/2006 | 96.50 | 96.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2006 NOS VEICULOS DESTA CORPO DE BOMBEIROS CON- FORME GUIAS ANEXAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01097 | 24/11/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01098 | 24/11/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01085 | 24/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01086 | 24/11/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01087 | 24/11/2006 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01088 | 24/11/2006 | 4100.00 | 4100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01089 | 24/11/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01090 | 24/11/2006 | 4300.00 | 4300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01091 | 24/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01092 | 24/11/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01093 | 24/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01094 | 24/11/2006 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01095 | 24/11/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01096 | 24/11/2006 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01064 | 24/11/2006 | 3281.00 | 3281.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01065 | 24/11/2006 | 6362.00 | 6362.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01066 | 24/11/2006 | 4041.00 | 4041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01067 | 24/11/2006 | 2360.00 | 2360.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01068 | 24/11/2006 | 2960.00 | 2960.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01069 | 24/11/2006 | 3041.00 | 3041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01070 | 24/11/2006 | 2720.00 | 2720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01101 | 28/11/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 CONVITES PARA FORMATURA, CONFORME PEDI-DO EM ANEXO. | 02268826000161 | MARIA J DOS SANTOS SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01103 | 28/11/2006 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 CONVITES PARA FORMATURA, CONFORME PEDI-DO EM ANEXO. | 02268826000161 | MARIA J DOS SANTOS SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 30/11/2006 | 13600.00 | 13600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAMI-SAS VERMELHAS, CONFORME PREGAO003/2006 E CONTRATO 004/2006. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01108 | 30/11/2006 | 340.00 | 340.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA, PARTE PA- TRONAL DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A NOVEMBRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 30/11/2006 | 45770.00 | 45770.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO CONFORME PREGAO 005/2006 E CONTRATO No 006/2006 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 30/11/2006 | 25100.00 | 25100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO CONFORME PREGAO 005/2006 E CONTRATO No 006/2006 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01107 | 30/11/2006 | 10519.83 | 10519.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01109 | 01/12/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) COLCHOES D-33 COM DIMENSOES 78X188X14 CM. | 07227841000185 | ARTLAR COM. DE ARTIGOS DO LAR LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01110 | 07/12/2006 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO AMBULATORIO MEDICO E ODONTOLOGICO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 07/12/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 07/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067439730410 | HELIONALDO COSTA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 07/12/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 07/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00041921593415 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 07/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 07/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 07/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 07/12/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00042999960700 | MANOEL FRANCISCO NETO DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 07/12/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00084069147420 | GLADSTONE NOGUEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00084069147420 | GLADSTONE NOGUEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00084069147420 | GLADSTONE NOGUEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 07/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00038048205491 | RAMILSON CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 07/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 07/12/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 07/12/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00016111397400 | CRISTOVAN LAUREANO DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 07/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067499163415 | CICERO DA SILVA GADELHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 07/12/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037997394400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 07/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 07/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 07/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 07/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00005207536400 | DOUGLAS HENRIQUE BEZERRA D. OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 07/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00042548101487 | REGINALDO DE FRANCA SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 07/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00042548101487 | REGINALDO DE FRANCA SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 07/12/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00042548101487 | REGINALDO DE FRANCA SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 07/12/2006 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 07/12/2006 | 1108.80 | 1108.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 07/12/2006 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 12/12/2006 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 12/12/2006 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 12/12/2006 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 12/12/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00016111397400 | CRISTOVAN LAUREANO DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 12/12/2006 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00167390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 12/12/2006 | 145.00 | 145.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 12/12/2006 | 119.00 | 119.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01153 | 12/12/2006 | 3075.00 | 3075.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREF A AQUISICAO DE CINTOS E PASTILHAS DE LASTROS PARA MER-GULHO, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 05964282000160 | PRIME BRASIL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01154 | 12/12/2006 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) SINALIZADOR VISUAL NA COR VERMELHO RUBI. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01149 | 12/12/2006 | 288.00 | 288.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EX- TRATOS NO DIARIO OFICIAL ED. 29/11/2006 E DIARIO OFICIAL ED.30/11/2006. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01150 | 12/12/2006 | 304.00 | 304.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EX- TRATOS NO DIARIO OFICIAL 22/1106 E DIARIO OFICIAL 23/11/06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01155 | 13/12/2006 | 3998.00 | 3998.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA CONSUTORIO ODONTOLO-GICO. | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01156 | 15/12/2006 | 1425.00 | 1425.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CONDI-CIONADOR DE AR COM 12.000 BTUS | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 15/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 15/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00030838541453 | JOSE RONES CORREIA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 15/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00063148129415 | PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01160 | 15/12/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CA-MERAS FOTOGRAFICAS DIGITAL CD 6.0 MP. CONFORME ORCAMENTO A- PRESENTADO. | 11991338000179 | XEROTEC PRESENTES E PAPELARIA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 15/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 15/12/2006 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064643166487 | ALBANIZIO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 15/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002327330408 | CICERO GONCALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 15/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01165 | 15/12/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS CONFOR-ME ORCAMENTO APRESENTADO. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01167 | 19/12/2006 | 5950.00 | 5950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CA-MERAS FOTOGRAFICAS DIGITAL CD 6.0 MP. CONFORME ORCAMENTO A- PRESENTADO. | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E PAPELARIA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 20/12/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 20/12/2006 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 20/12/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 20/12/2006 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 20/12/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 20/12/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 20/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 20/12/2006 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 20/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 20/12/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003047224560 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 20/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049884760497 | FRANCINALDO DE SOUZA LEITE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 20/12/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 20/12/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 20/12/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 20/12/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 20/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 20/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 20/12/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 20/12/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 20/12/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 20/12/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 20/12/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 20/12/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 20/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 20/12/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 20/12/2006 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 20/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 20/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 20/12/2006 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 20/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01198 | 20/12/2006 | 226.21 | 226.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01218 | 21/12/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS)BLOQUEADORES SOLAR FATOR 50 COM EMBALAGEM DE 120 ML | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01253 | 22/12/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01254 | 22/12/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01255 | 22/12/2006 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01256 | 22/12/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01257 | 22/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01258 | 22/12/2006 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01259 | 22/12/2006 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01260 | 22/12/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01219 | 22/12/2006 | 21000.00 | 21000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01220 | 22/12/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01222 | 22/12/2006 | 3281.00 | 3281.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DODO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01223 | 22/12/2006 | 6362.00 | 6362.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DODO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01224 | 22/12/2006 | 4041.00 | 4041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DODO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01225 | 22/12/2006 | 3360.00 | 3360.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DODO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01226 | 22/12/2006 | 2960.00 | 2960.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DODO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01227 | 22/12/2006 | 3641.00 | 3641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DODO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01228 | 22/12/2006 | 2720.00 | 2720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DODO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01235 | 22/12/2006 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01245 | 22/12/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01246 | 22/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01247 | 22/12/2006 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01248 | 22/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01249 | 22/12/2006 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01250 | 22/12/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01251 | 22/12/2006 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01252 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01262 | 22/12/2006 | 5930.00 | 5930.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS)BLOQUEADORES SOLAR FATOR 50 COM EMBALAGEM DE 120 ML | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01229 | 22/12/2006 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSCEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01230 | 22/12/2006 | 2150.00 | 2150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01231 | 22/12/2006 | 3700.00 | 3700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01232 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01233 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01234 | 22/12/2006 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01236 | 22/12/2006 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01237 | 22/12/2006 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01238 | 22/12/2006 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01239 | 22/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01240 | 22/12/2006 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01241 | 22/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01242 | 22/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01243 | 22/12/2006 | 3700.00 | 3700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01244 | 22/12/2006 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 27/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 27/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00041445287404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 27/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 27/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 27/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00031212387449 | MARCELO DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 27/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000978546466 | ELIOENAI GALDINO LEMOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 27/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 27/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 27/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 27/12/2006 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079695140491 | ROBSON FERREIRA TORRES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 27/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079695140491 | ROBSON FERREIRA TORRES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 27/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00045141401472 | ROBERTO P LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 27/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043478069491 | FRANCISCO AUGUSTINHO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 27/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 27/12/2006 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDO MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 27/12/2006 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDO MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 27/12/2006 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 27/12/2006 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 27/12/2006 | 393.60 | 393.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00056863276453 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01283 | 28/12/2006 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM DA VTR AP-16. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01284 | 28/12/2006 | 4382.45 | 4382.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DO PREGAO 006/2006. | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME PREGAO 06/2006. | 03743073000161 | TEC SUPRI |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01282 | 28/12/2006 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA, PARTE PA- TRONAL DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEZEMBRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01287 | 31/12/2006 | 382.85 | 382.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Quantidade de Registros: 1268
Última atualização: 10/06/2024