| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00014 | 30/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA CONF. CONTRATO 007/05. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00009 | 30/01/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVI?OS PARA O -VEICULO PLACA MNN 1931 PERTEN-CENTE A ESTE ORG?O. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00010 | 30/01/2006 | 344.00 | 344.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM COMPRA DE PE?AS -PARA O VEICULO MNN 2091 PERTENCENTE A ESTE ORG?O. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00008 | 30/01/2006 | 695.36 | 695.36 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM COMPRA DE PE?AS -PARA O VEICULO MNN 1931 PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 30/01/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE N/DATA. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00018 | 30/01/2006 | 1712.00 | 1712.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIRNECESSIDADE DESTE ORG?O. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00015 | 30/01/2006 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM LOCA?AO DE MAQUI-NAS PARA ATENDER DEPTO DE OUVIDORIA CONF.CONTRATO 05/2005.RELATIVO A JAN/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 30/01/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR AUDITORES (RETORNO) NO DIA 04.02.06. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 30/01/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA A ADUITORA INSPECIO-NAR UEPB NO PERIODO DE 30.01 A04.02.06. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 30/01/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS PARA AUDITORA INSPECIONAR -UEPB NO PERIODO DE 30.01 A 04.02. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 30/01/2006 | 420.00 | 420.00 | VALOR PAGO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA?AO COM PESSOAL PARA CONCLUSAODO BALAN?O GERAL DO ESTADO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00004 | 30/01/2006 | 357.60 | 357.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA RENOVA?AO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA. COM INICIO EM 28.01 E FINAL 07.02.2007. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00005 | 30/01/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM LOCA??O DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORA CONF. CONTRATO, COMPETENCIA JAN/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00006 | 30/01/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN?AO DOS ELEVADO-RES CONF.CONTRATO 02/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00007 | 30/01/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTEN??O DOS ELEVADORES RELATIVO AO MES DE JAN/06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JAN/06 CONFOR-ME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE MES DE JAN/06 CONFORME -CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO RERE-RENTE JAN/06 CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE MES JAN/06 CONFORME CON-VENIO SEFIN/UFPB. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE MES JAN/06 CONFORME CON-VENIO SEFIN/UFPB. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00026 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE MES JAN/06 CONFORME CON-VENIO SEFIN/UFPB. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00027 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JAN/06 CONFOR-ME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JAN/06 CONFOR-ME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JAN/06 CONFOR-ME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JAN/06 CONFOR-ME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE MES DE JAN/06 CONFORME -CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 30/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JAN/06 CONFOR-ME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00017 | 30/01/2006 | 2747.80 | 2747.80 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISI?AO DE MATERIA DE INFORMATICA PARA SUPRIRNECESSIDADES DESTE ORGAO. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00019 | 30/01/2006 | 586.80 | 586.80 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SU-PRIR NECESSIDADES DESTE ORG?O. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00020 | 30/01/2006 | 334.70 | 334.70 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISI?AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (cONSUMO)PARA REPOSI??O NO DEPTO DE INFORMATICA DESTE ORGAO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00011 | 30/01/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO P?RA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISI??O DE VALEREFEI??O PARA OS FUNC.DESTE ORG?O CONF.CONTRATO 03.05 REF. COMPET.DEZ/05. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00012 | 30/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM VALE REFEI??O PA-RA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO -CONF.CONTRATO 03/05, RELATIVO AO MES DE JAN/06. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00035 | 31/01/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM VALE REFEICAO PA-RA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO CONTRATO 03/05, COM-PETENCIA MES DE JAN/06. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00037 | 31/01/2006 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P?RA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO -DESTE ORGAO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 31/01/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE MONTEIRO DIA 02.02 A 04.02.06. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00036 | 31/01/2006 | 1008.35 | 1008.35 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO -DESTE ORGAO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00038 | 31/01/2006 | 215.40 | 215.40 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPEAS COM AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSUMO DESCARTAVEIS-PARA USO DESTE ORGAO. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00039 | 31/01/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A A-DIANTAMENTO PARA FAZER FACE ASDESPESAS DESTE ORGAO NO PERIO-DO DE 01.02 A 160.03.06. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00040 | 31/01/2006 | 2038.00 | 2038.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -ALIMENTA??O DURANTE O MES DE -JANEIRO, PARA FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00041 | 01/02/2006 | 387.90 | 387.90 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM COMPRA DE PRODU -TOS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR -AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00042 | 01/02/2006 | 451.77 | 451.77 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM COMPRA DE MATERI-AIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00043 | 06/02/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS RELATIVO AO CONTRATO -NR 07/05 COM SR MARCOS ANTONIOPETRUCII DE ASSIS CONF.ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00044 | 09/02/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO N. 007/05. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 14/02/2006 | 81.00 | 81.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GOVERNO NA CIDADE DE BRASILIA. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00046 | 16/02/2006 | 106.64 | 106.64 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVI?OS POSTAIS DESTINADOS A OUVIDORIA DESTA CONTROLADORIA, CONFORME CONTRATO N. 30193/03. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 16/02/2006 | 246.00 | 246.00 | VALOR PAGO POR UMA E MEIA (01 1/2) DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 17/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE SUME. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00049 | 21/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A OUVIDORIA GERALDO ESTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00050 | 21/02/2006 | 166.25 | 166.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE O FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00051 | 21/02/2006 | 488.50 | 488.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PA-RA ATENDER A ESTA CONTROLADO-RIA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 21/02/2006 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONFECCAO DE CAPAS E FOLHAS DEPROCESSOS PARA ESTA CONTROLADORIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00053 | 21/02/2006 | 180.70 | 180.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A POSTAGENS E SELOS PARA ESTA CONTROLADORIA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 21/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA CONTROLADO-RIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 21/02/2006 | 2270.00 | 2270.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICO DESTINADOS A ESTA CONTROLADO- RIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00059 | 22/02/2006 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE PE?AS PARA OS VEICULOS PLA-CA: MOI 3795/PB, MNN 1931/PB EMNN 2161/PB, PERTENCENTES A ESTE ORGAO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00057 | 22/02/2006 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?O DEMANUTEN?AO EM IMPRESSORA PER- TENCENTE A ESTE ORGAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00058 | 22/02/2006 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTEN?AO DE IM-PRESSORA DESTE ORGAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON- FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON- FORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /06. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00067 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00068 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /06. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00069 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON- FORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00070 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00071 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 24/02/2006 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS GRAFICOS DE MATERIAL DE INFOR-MATICA PARA USO DESTA CONTROLADORIA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00077 | 02/03/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE REFEICAO PA-RA OS FUNCIONARIOS DESTE ORGAORELATIVO AO CONTRATO N.03/05 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 02/03/2006 | 57.00 | 57.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O COORDENADOR PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO BANCO CENTRAL/SECRETARIA DO TESOURO NA-CIONAL-STN PARA ENCAMINHAMENTODE DOCUMENTOS. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 02/03/2006 | 57.00 | 57.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O COORDENADOR PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO BANCO CEN-TRAL PARA ENTENDIMENTOS DE OPERACAO DE CREDITO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 02/03/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR PAGO POR DUAS E MEIA DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 02/03/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O COORDENADOR A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 03/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR PROCEDER AUDITO-RIA DO CICLO COMPRAS/SERVICOS/AUMOXARIFADO EM CAMPINA GRANDE | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 03/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA PROCEDER AUDITORIADO CICLO DE COMPRAS EM CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00008926573400 | EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 03/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 03/03/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O COORDENADOR DA DIVIDA EXTERNA A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 07/03/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O COORDENADOR DA DIVIDA EXTERNA EMRECIFE/PE. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 09/03/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR PAGO POR 03 E 1/2 DIARIAPARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA NO CICLO DE COMPRAS/SERVI-COS/ALMOXARIFADO NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 09/03/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR PAGO POR 03 E 1/2 DIARIAOARA AUDITORA PROCEDER AUDITO-RIA DO CICLO COMPRAS/SERVICOS/ALMOXARIFADO NA UEPB EM CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00008926573400 | EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 10/03/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA)DIA -RIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR ASSESSORA JURIDICA A CIDADE DERECIFE PE COM RETORNO NO MESMODIA. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00086 | 13/03/2006 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA INSCRICAO EM FAVOR DE GIRLENE MELO SILVA ROQUE AUDITORA -DESTE ORGAO NO III FORUM BRAS.S/AGENCIAS REGULADORAS NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE -03 A 04.04.06. | 05798809000124 | INSTITUTO DE DIREITO PUBLICO DA BAHIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00087 | 16/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINSCRICAO NO CURSO SOBRE "RE-FORMAS DO PROCESSO CIVIL", QUESERA REALIZADO NO AUDITORIO DAJUSTICA FEDERAL NESTA CAPITAL,NO PERIODO DE 27 A 30/03/2006,PARTICIPANTES: MARIA MARCONIETE FERNANDES PE-REIRA. | 03792805000103 | LATOSENSU RN LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00089 | 17/03/2006 | 518.82 | 518.82 | DESPESA EMEPENHADA REFERENTE ARESSARCIMENTO COM REFEICOES DAEQUIPE QUE TRABALHOU COM A SE-CRETARIA DO TESOURO NACIONAL ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00090 | 17/03/2006 | 258.85 | 258.85 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SELOS E POSTAGEM DO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO N.003/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00091 | 17/03/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE DEDETIZACAO REALI-ZADO NO PREDIO DESTA CONTROLA-DORIA, CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00092 | 17/03/2006 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA MINERALDESTINADOS AOS SERVIDORES DES-TA CONTROLADORIA, MES DE FEVE-REIRO/06. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00093 | 17/03/2006 | 228.24 | 228.24 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: MNN-1931/PB, MNN2091PB, E MNN-2161/PB, PERTENCENTEA ESTA CONTROLADORIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 17/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS DESTA CONTROLADORIACONFORME DOCUMENTACAO. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00095 | 17/03/2006 | 3558.58 | 3558.58 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS-EM FAVOR DE LUZEMAR DA COSTA -MARTINS NO DIA 15.02.06 E JOSEDANTAS DE SOUZA NO DIA 20.02.-06 E RETORNO DO DIA 21.02.06 -COM DESTINO A CIDADE DE BRASI-LIA DF CONFORME PROCESSO ANEXO | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 00088 | 17/03/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTORIA NAAREA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO N.007/05. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 20/03/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA FUNCIONARIO CONDUZIR DOCU-MENTA?OES JUNTO AO BANCO CEN-TRAL EM RECIFE/PE. | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 20/03/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O FUNCIONARIO ENCAMINHAR DOCUMENTACAO JUNTO AO BANCO DOCENTRAL EM RECIFE/PE. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 21/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O AUDITOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 21/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL CDRM. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 21/03/2006 | 37.00 | 37.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O COORDENADOR DA DIVIDA EXTERNA A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 21/03/2006 | 57.00 | 57.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O COORDENADOR PARTICIPAR DEREUNIAO NA STN/GEFIN NA CIDADEDE RECIFE/PE. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00102 | 22/03/2006 | 596.25 | 596.25 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAODA FOTOCOPIADORA RICOH, COMPE-TENCIA FEVEREIRO/06, CONT.06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00103 | 22/03/2006 | 869.65 | 869.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINACOPIADORA PARA ATENDER A OUVI-DORIA GERAL DO ESTADO, CONFOR-ME CONTRATO N.05/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00104 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO TRABALHO EXTRA, CON-FORME DOCUMENTACAO. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00105 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO TRABALHO EXTRA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00106 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A TRABALHO EXTRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00107 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A TRABALHO EXTRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00108 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A TRABALHO EXTRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00109 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A TRABALHO EXTRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00110 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A TRABALHO EXTRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00111 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A TRABALHO EXTRA CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00112 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A TRABALHO EXTRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A TRABALHO EXTRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00114 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A TRABALHO EXTRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00115 | 22/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A TRABALHO EXTRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 22/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS REALIZADO NA SALA DO SIAF DESTA CONTROLADORIA. | 02272625000138 | GESSO MILENIUM LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00122 | 22/03/2006 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P?RA PAGAMENTODE SERVICOS NO VEICULO CORSA -PERTENCENTE A ESTA CONTROLADO-RIA. | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00118 | 22/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS RELATIVO A SERVI-?OS PRESTADOS NOS ELEVADORES -DESTE ORG?O NO PER?ODO DE 20.01. A 20.02.06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00119 | 22/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA DEPTO DE INFORMATICA DESTE ORGAO. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00120 | 22/03/2006 | 485.00 | 485.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSUMO PARA U-SO DE INFORMATICA DESTE ORG?O. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00121 | 22/03/2006 | 821.00 | 821.00 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPTO DE INFORMATICA DESTE ORGAO.(TONER P/IMPRESORA 1000/1010 PU 42) | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00117 | 22/03/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA DE CARTU- CHO PARA IMPRESSORA HP-840 PA-RA ATENDER ESTA CONTROLADORIA. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00137 | 23/03/2006 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICU-LOS MNN-1931, MNZ-0095/PB, PERTENCENTES A ESTA CONTROLADORIA | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00124 | 23/03/2006 | 583.11 | 583.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS SERVIDORES DA CONTROLADORIAG.DO ESTADO E TECNICOS DO STN. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00125 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB ,REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00126 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00127 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00128 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00129 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00130 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00131 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00132 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00133 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00134 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00135 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00136 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 27/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR PAGO POR DUAS E MEIA DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIO-NARNO CORPO DE BOMBEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 27/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR PAGO POR DUAS E MEIA DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIO-NAR O CORPO DE BOMBEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 28/03/2006 | 125.30 | 125.30 | VALOR PAGO POR DUAS E MEIA DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO SECRETARIO EXECUTIVO DESTAPASTA A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00140 | 28/03/2006 | 915.00 | 915.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMA-TICA: CARTUCHOS E DISCO RIGIDODESTINADOS A ESTA CONTROLADO -RIA. | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00144 | 29/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UMA LICENCA SOFTWAREDOCUMENTO TO GO PREMIUM EDITION, PARA O GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA. | 07163963000155 | KATALOGO SOFTWARE AMSW SOFTWARE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 29/03/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA DO CICLO DE COMPRAS/SERVICOS/ALMOXARIFADO NA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 29/03/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA AUDITORA PROCEDER AUDITORIA DO CICLO DE COMPRAS/SERVICOS/ALMOXARIFADO NA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00008926573400 | EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00145 | 29/03/2006 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTA CONTROLA-DORIA. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 29/03/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR PAGO POR TRES E MEIA DIARIAS PARA AUDITORA PROCEDER INSPECAO NA BARRAGEM/ADUTORA NA CIDADE DO CONGO/PB. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 29/03/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR PAGO POR TRES E MEIA DIARIAS PARA AUDITORA PROCEDER AUDITORIA NA BARRAGEM/ADUTORA NACIDADE DO CONGO/PB. | 00000824895215 | SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 30/03/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR PAGO POR TRES E MEIA DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DO CONGOPB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00149 | 31/03/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE REFEICAO PA-RA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO CONTRATO N.03/05 CONFORME MES DE MARCO/06. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00151 | 04/04/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVI?OS EFETUADO NOS ELEVADORES DESTE ORGAO NO PERIODO -DE 20.01. A 20.02.03. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00152 | 04/04/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADI-ANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NO PERIODO, DE; 05/04 a 19/05/06, DESTINA-DOS A ESTA CONTROLADORIA. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00153 | 11/04/2006 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para custear despesas com servi?os realiza-do no conserto de um compres- sor pertencente a este Orgao. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00154 | 11/04/2006 | 337.25 | 337.25 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM POSTAGENS DURANTEO MES DE MAR?O CONF.PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00155 | 11/04/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVI?OS NOS ELEVADORES DESTE ORGAO NO PERIODO DE 20.02. A 20.03.06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00156 | 11/04/2006 | 151.20 | 151.20 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAESTA CONTROLADORIA COMPETENCIA MAR?O/06. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00158 | 11/04/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS RELATIVO AO CONTRATO -NR 07/05 COM O SR MARCOS ANTO-NIO PETRUCCI DE ASSIS CONF.ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 11/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR COM DESTINO A CIDADE DE SOLEDADE, NO PERIODODE 12.04.06. COM RETORNO NO -MESMO DIA . | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 11/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR COM DESTINO A -CIDADE DE SOLEDADE NO PERIODO DE 12.04.06 C/RETORNO NO MESMODIA. | 00016078993453 | OSMAR BRASIL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 11/04/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE SOLEDADE NO PERIODO DE 12.04.06 COM RE-TORNO NO MESMO DIA. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00159 | 11/04/2006 | 199.00 | 199.00 | Valor empenhado com aquisi?ao de material de informatica pa-ra atender as necessidades deste ?rgao. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00157 | 11/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00164 | 18/04/2006 | 288.00 | 288.00 | Valor emenhado com publica?ao no D.O.E.dos extratos referen-te ao contrato 01/06 da Empre-sa Platina Mineral ltda. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00165 | 18/04/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado referente a loca?ao de fotocopiadora Ricoh no periodo de 21/02 a 21/03/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00166 | 18/04/2006 | 721.08 | 721.08 | Valor empenhado referente a loca?ao de fotocopiadora Ricoh competencia mar?o/2006. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00167 | 19/04/2006 | 143.00 | 143.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARAUSO DESTE ORGAO. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00168 | 19/04/2006 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS DE MANUTEN?AO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CONTROLADORIA. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 25/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA A AUDITORA PROCEDER AUDITO-RIA NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00008926573400 | EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 25/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO AUDITOR QUE PROCEDERA AUDITO- RIA NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 25/04/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 25/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR PAGO POR DUAS DIARIAS AOMOTORISTA PARA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE SAPE. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 25/04/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR PAGO POR 03 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 25/04/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR PAGO POR 01 E 1/2 (UMA EMEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTACONDUZIR AUDITORES A CIDADE DEITABAIANA. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 02/05/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA- RIAS AO AUDITOR QUE PARTICIPA-RA DE REUNIAO NA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00178 | 02/05/2006 | 314.70 | 314.70 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM USO DE LICEN?A SOFTWARE DOCUMENTO TO GO PRE- MIUM EDITION, PARA O GABINETE DO SECRETARIO. | 07163963000155 | KATALOGO SOFTWARE AMSW SOFTWARE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 00176 | 02/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA COMPETEN- CIA MAR?O/2006. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00179 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB -REF.MES DE ABRIL/06 | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00180 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB -REF.MES DE ABRIL/06. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00181 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO-CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB -REFERENTE AO MES DE ABIRL/06 | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00182 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB -REFRENTE MES DE ABRIL/06. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00183 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB -REFERENTE MES DE ABRIL/06. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00184 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB -REFERENTE MES DE ABRIL/06. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00185 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00186 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB -REFEREMTE AO MES DE ABRIL/06 | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00187 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB -REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00188 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB_-REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00189 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB -REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00190 | 03/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE ARBIL/06. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00191 | 04/05/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUPLEMENTA??O DO PAGTO AOS ESTA-GIARIOS CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 CONFORME RELA??O ANEXA | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 10/05/2006 | 120.50 | 120.50 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?O DEAUTENTICA?AO DE DOCUMENTOS DESTA CONTROLADORIA. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00194 | 10/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA7586 PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00193 | 10/05/2006 | 334.50 | 334.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE PE?AS PARA OS VEICULOS PER-TENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00200 | 10/05/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO EM DESPESAS COM VALE REFEI?OES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00195 | 10/05/2006 | 396.70 | 396.70 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI?AO DE PE?AS PARA O VEICULO GOL 7586/PB PERTENCENTE A ESTACONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00196 | 10/05/2006 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE PE?AS PARA O VEICULO CORSA 2091/PB DESTE ORGAO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 00197 | 10/05/2006 | 270.35 | 270.35 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE SERVI?O POSTAL PARA ATENDERESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00198 | 10/05/2006 | 81.00 | 81.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE AGUA MINERAL PARA USO DESTACONTROLADORIA. COMPETENCIA ABRIL/06. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00199 | 10/05/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO COM LOCA?AO DAFOTOCOPIADORA RICH EM USO NES-TA CONTROLADORIA DURANTE O MESDE ABRIL/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 11/05/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA)DIA -RIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR-O AUDITOR PARA PARTICIPAR DE -REUNI?O NA CDRM EM C.GRANDE. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 11/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO PORE 1/2(MEIA) DIA-RIA PARA O AUDITOR PARTICIPAR DE REUNI?O NA CDRM EM CAMPINA GRANDE N/DATA. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00203 | 11/05/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONFORME CONVENIO IPE/CGE -RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00204 | 12/05/2006 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM REPARO E CONSERTONA PLACA MAE COM MANUTEN?AO CORRETIVA NO SERVIDOR DESTE OR-GAO CONF.PLANILHA ANEXA. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00205 | 16/05/2006 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE LOCA?AO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DESTA CONTROLADORIA. COMPETENCIA ABRIL/06 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00206 | 16/05/2006 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?O DERECARGA EM CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00207 | 16/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?O DEMANUTEN?AO NOS ELEVADORES DES-TE ORGAO REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 18/05/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2(UMA E MMEIA_DIARIA PARA O AUDITOR EFETUAR INSPE?AO DISTRITO INDUS-TRIAL CANTINGUEIRA. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 18/05/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2 (UMA E MEIA)DIARIA PARA O AUDITOR INSPECIONAR DISTRITO INDUSTRIAL DE CATINGUEIRA. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 18/05/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIO-NAR FDE,FUNCEP.NO PERIODO DE -22 A 27.05.06. | 00020570520444 | JOSE ROBERTO GOMES CAVALCANTI E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00211 | 18/05/2006 | 269.00 | 269.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A A-QUISI?AO DE APARELHOS TELEFONICOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00212 | 18/05/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A A-QUISI?AO DE UM BEBEDOURO PARA GELAGUA PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTE ORGAO CONF. PRO-CESSO ANEXO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 22/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO)DIA -RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO AUDITOR PARA INSPECIONAR O -BRAS CONFORME PROCESSO. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00214 | 22/05/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE INSS RELATIVO AO CONTRATO 07/05 COM O SR MARCOS ANTONIO PE-TRUCCI DE ASSIS CONF.PROCESSO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 23/05/2006 | 287.00 | 287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM RECARGA DE EXTIN-TORES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00216 | 23/05/2006 | 59.84 | 59.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUTENTICA?OES E -XEROX CONFORME PROCESSO ANEXO. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00217 | 23/05/2006 | 1441.05 | 1441.05 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SECRETARIO DESTA PASTA COM DESTINO A BRASILIA NO P?RIODO DE 17 A 18.05.06. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00218 | 23/05/2006 | 272.00 | 272.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PU-BLICA?AO RELATIVO A CONVENIO -CONFORME PROCESSO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 23/05/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE UMA -JANELA DESTE ORGAO CONF.PROCESSO ANEXO. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 23/05/2006 | 125.30 | 125.30 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS)E(MEIA) DIARIAS PARA O MOTORIS-TA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE MONTEIRO NO -PERIODO DE 23 A 25.05.06. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00222 | 24/05/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ELEVADORES DESTE ORGAO REFERENTE AO PERI ODO DE: 20/03 A 20/04/06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00223 | 24/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE LOCACAO DE FOTOC0PIADORA NOPERIODO DE: 21/04 A 21/05/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00226 | 24/05/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NOPERIODO DE: 21/04 A 21/05/06 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00227 | 24/05/2006 | 2525.00 | 2525.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS CONFORME SO-LICITACAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA CONTROLADORIA | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00224 | 24/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONSULTORIA NAAREA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO N.007/05. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00228 | 25/05/2006 | 2047.00 | 2047.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00229 | 25/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA CONTROLADO-RIA GERAL DO ESTADO. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00231 | 25/05/2006 | 473.50 | 473.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E ACUCAR) DESTINADOS A ESTA CONTROLADORIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00232 | 25/05/2006 | 836.47 | 836.47 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA -PARA USO DESTE ORGAO, CONF.PROCESSO LICITATORIO ANEXO. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00233 | 25/05/2006 | 619.60 | 619.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DE INFORMATICA CONF.PROCESSO LICITATORIO ANEXO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00234 | 30/05/2006 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CONTROLA-DORIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00235 | 30/05/2006 | 997.40 | 997.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTA CONTROLA-DORIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 01/06/2006 | 197.00 | 197.00 | VALOR PAGO POR UMA E MEIA DIA-RIA PARA O AUDITOR PARTICIPAR DE CURSO POS GRADUACAO NA FEDEPE EM RECIFE/PE. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00238 | 01/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA PARA O TRE-CHO JOAO PESSOA A BRASILIA PA-RA O SECRETARIO CHEFE DESTE ORGAO, NO DIA 29.05.06. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00239 | 01/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO IPE/CGE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00237 | 01/06/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM VALE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE ORGAORELATIVO AO CONTRATO N.03/05 ,REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00255 | 02/06/2006 | 2195.20 | 2195.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO/PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA, PARA O SECRETARIO CHEFE DESTE ORGAO, NO DIA 29.05.06. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00240 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00241 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00242 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00243 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF. MAIO/06. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00244 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00245 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00246 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00247 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00248 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00249 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00250 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06 | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00251 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/06. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 02/06/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO REFRENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PERIODO DE05.06 A 19.07.06 DESTINADOS AESTA CONTROLADORIA. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00253 | 02/06/2006 | 152.16 | 152.16 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A ESTE ORGAO. - PLACA MOI-3795/PB - PLACA MOD-7586/06. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 05/06/2006 | 567.00 | 567.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O COORDENADOR DA DI-VIDA PUBLICA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COREF/STN, EM BRAILIA DF. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00257 | 08/06/2006 | 446.96 | 446.96 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00263 | 08/06/2006 | 201.60 | 201.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CON-TROLADORIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/06. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00264 | 08/06/2006 | 1452.15 | 1452.15 | VALOR EMPENHADO REFERENTE UMA PASSAGEM AEREA PARA O COORDENADOR JOSE DANTAS NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 08/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL NA CDRM EM CAMPINA GRANDE/PB | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 08/06/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O AUDITOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00262 | 08/06/2006 | 3564.74 | 3564.74 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTA CONTROLADORIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00260 | 08/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00258 | 08/06/2006 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00259 | 08/06/2006 | 2817.15 | 2817.15 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00261 | 08/06/2006 | 601.66 | 601.66 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 09/06/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA EMEIA PARA O AUDITOR INSPECIO-NAR O GARDEN HOTEL NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00269 | 14/06/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE INSS RELATIVO AO CONTRATO NR -07/05 COM MARCO ANTONIO PETRU-CCI DE ASSIS CONF.ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 14/06/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE DESTE ORGAO ACIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 16/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO DE 05 (CINCO)DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIONAR OBRAS DA SEPLAG -CONF. PROCESSO ANEXO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 16/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIOCAR OBRAS SEPLAG CONF.PROCESSO ANEXO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 16/06/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE 05 (CINCO)DIARIAS PRA O MOTO-RISTA CONDUZIR OS AUDITORES -CONF.PROCESSO ANEXO.NO PERIODODE 19.06 A 23.06.06. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00274 | 16/06/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/CUSTEAR DES-PESAS COM AQUISICAO DE PARABRISA E BORRACHA P/O VEICULO DE -PLACA MNN 2161 PB PERTENCENTE A ESTE ORGAO. | 06965653000191 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 19/06/2006 | 125.30 | 125.30 | VALOR PAGO POR DUAS DIARIAS EMEIA PARA O MOTORISTA CONDUZIRO SECRETARIO EXECUTIVO DESTE ORGAO AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E OUTRAS. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00276 | 26/06/2006 | 272.00 | 272.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS COM PUBLICACOES DE EXTRATO NO D.O.E, CONFORME DOME-MENTACAO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00277 | 26/06/2006 | 342.50 | 342.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE EMPALHAMENTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA CONTROLADORIA. | 09192071000108 | CAMPANHA EDUCACIONAL DO MENOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00278 | 28/06/2006 | 472.30 | 472.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASDESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER ESTA CONTROLADO-RIA, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00279 | 28/06/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ELEVADORES DESTE ORGAO, REFERENTE AO PERIODO DE: 20/04 A 20/05/06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 28/06/2006 | 20.60 | 20.60 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 28/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO COM RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM UMA INS-CRICAO PARA O IX SIMPOSIO DEADM.LOGISTICA E OPER.INTERNACIONAISS, EM FAVOR DA AUDITORA ROSSANA GUERRA DE SOUSA. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00282 | 28/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CONTROLADO-RIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00283 | 29/06/2006 | 617.22 | 617.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH ,PARA ATENDER A OUVIDORIA GERALDO ESTADO, RELATIVO AO MES DEMAIO/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00284 | 29/06/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORAPARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, NO PERIODO DE: 21/05/06A 21/06/06, DO CORRENTE ANO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00285 | 29/06/2006 | 247.20 | 247.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CONTROLADO-RIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00286 | 29/06/2006 | 1262.75 | 1262.75 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CONTROLADO-RIA. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00287 | 29/06/2006 | 204.10 | 204.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00288 | 29/06/2006 | 745.04 | 745.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADOS A ESTA CONTROLADORIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 29/06/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O AUDITOR A CIDADE DE CAM. GRANDE/PB | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00290 | 29/06/2006 | 67.55 | 67.55 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE LIM-PEZA DESTETINADOS A ESTE ORGAO | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00291 | 29/06/2006 | 561.00 | 561.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE ALI-MENTOS DESTINADOS A ESTE ORGAO | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00292 | 04/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO IPE/CGE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00293 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF.AO MES -DE JUNHO/06. | 00005076026412 | ANABEL ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00294 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00295 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF. AO MESDE JUNHO/06. | 00005662059470 | IRIS FERNANDA ROSENDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00296 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF. AO MESDE JUNHO/06. | 00004965631498 | IURI NODA NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00297 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | valor pago ao estagiario conf.convenio cge/ufpb ref. ao mesde junho/06. | 00005199168401 | JOELMA HOLANDA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00298 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF. AO MESDE JUNHO/06. | 00005029304460 | MARCIA CRISTINA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00299 | 05/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00300 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00098297210430 | MICHELLE KARINNE MARTINS ROBERTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00301 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00302 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF, AO MES DE JUNHO/06. | 00005238975457 | TEREZA RACHEL CARVALHO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00303 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00304 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB REF.AO MES DE JUNHO/06. | 00004709479429 | VANIQUELE DE CARVALHO JOVITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00306 | 05/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON- FORME CONVENIO CGE/UFPB, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00308 | 05/07/2006 | 175.00 | 175.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON- FORME CONVENIO CGE/UFPB, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 10/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 5 DIARIAS PARAO AUDITOR DAR CONTINUIDADE AOSTRABALHOS DE FISCALIZACAO DOSCONVENIOS -SEPLAG/FDE/FUNCEP, NOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO- 10/07 A 14/07. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 10/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 DIARIAS PA-RA O AUDITOR DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS: SEPLAG/FDE/FUN-CEP, EM VARIAS CIDADES DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO ANEXOPERIODO DE 10.07 A 14.07.2006. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 10/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 DIARIAS PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A VARIAS CIDADES DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO ANEXOPERIODO DE 10/07 A 14/07/2006. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00312 | 10/07/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM VALE REFEICAO PA-RA OS FUNCIONARIOS DESTE ORGAORELATIVO AO CONTRATO N.004/03,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00333 | 11/07/2006 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CONTROLA-DORIA. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00322 | 11/07/2006 | 304.80 | 304.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00323 | 11/07/2006 | 494.00 | 494.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00324 | 11/07/2006 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00319 | 11/07/2006 | 2903.00 | 2903.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00317 | 11/07/2006 | 115.50 | 115.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00314 | 11/07/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - CARTUCHO TONNER HP, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00313 | 11/07/2006 | 630.30 | 630.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTA CONTROLA-DORIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00315 | 11/07/2006 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: 02 PERFURADOR METALICO, PARA ESTE ORGAO. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00316 | 11/07/2006 | 49.90 | 49.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTA CONTROLA-DORIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00318 | 11/07/2006 | 69.60 | 69.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00320 | 11/07/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00321 | 11/07/2006 | 21.60 | 21.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00325 | 11/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00326 | 11/07/2006 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NOS REPAROSE MANUTENCAO EM DOIS AR CONDI-CIONADOS TIPO FANCOL QUE ESTANO QUINTO ANDAR DESTE ORGAO. | 07151066000121 | WG REFRIGERA?AO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00327 | 11/07/2006 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAODA FOTOCOPIADORA RICOH, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFOR-ME CONTRATO N.05/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00328 | 11/07/2006 | 589.17 | 589.17 | VALOR EMPENHADO REFERENTE OASSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NOMES DE JUNHO/06, PARA ESTE OR-GAO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00329 | 11/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ARENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA ZENITE -LICITACOES E CONTRATOS-ILC , PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE CONSULTAS E PARECERES DESTE ORGAO. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00330 | 11/07/2006 | 106.20 | 106.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DESTA CON-TROLADORIA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00332 | 11/07/2006 | 1053.00 | 1053.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ZENITE - LICITACOES E CONTRATOS-ILC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSULTAS E PARECERESDESTE ORGAO. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 17/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP EM CIDADES DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PERIODO 17.07.06 A 21/07.06. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 17/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP, EM VARIAS CIDADES DA PARAIBA, PERIODO 17/07.06 A21/07/06. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A VARIAS CIDADES DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO, NO PERIODO DE: 17/07.06 A 21/07/2006. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00337 | 19/07/2006 | 20624.74 | 20624.74 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DESTE ORGAO CONF.PROCESSO DE LICITACAO ANEXO. . | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00338 | 19/07/2006 | 8610.00 | 8610.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERAIL PERMANENTE PARA USO DESTE ORGAO CONF.PROCESSO DELICITACAO ANEXO. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 21/07/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR PAGO POR 06 (SEIS) DIA-RIAS PARA O AUDITOR INTEGRAR EQUIPE MPE NA FISCALIZACAO NOSMUNICIPIOS DE BOA VENTURA , PIANCO E CAMPINA GRANDE/PB. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 21/07/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR PAGO POR 06 (SEIS) DIA-RIAS PARA O AUDITOR INTEGRAR AEQUIPA MPE NA FISCALIZACAO NOSMUNICIPIOS DE: BOA VENTURA PIANCO E CAMPINA GRANDE/PB. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 24/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS NA SEPLAG/FDE/FUNCEP EMVARIOS MUNICIPIOS DA PARAIBACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NOPERIODO DE 24.07 A 28.07.06. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 24/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP EMVARIOS MUNICIPIOS DA PARAIBACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NOPERIODO DE: 24.07 A 28.07.06. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 24/07/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES EM VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA O PERIODODE: 24.07 A 28.07.06. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00344 | 25/07/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DO ELEVADOR DESTE PREDIOPARA O PERIODO: 20.05 A 20.06 DE 2006,CONFORME CONTRATO N.02DE 2005. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 25/07/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME MEMO N.30/06 DODEPARTAMENTO DE INFORMATICA. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 25/07/2006 | 385.00 | 385.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME MEMO N.26,DO DEINFO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00346 | 25/07/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH NO PERIODO DE: 21/06 A 21/07/06, CONFORME CONTRATO N.006/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00347 | 25/07/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO D.O.E, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00348 | 25/07/2006 | 493.00 | 493.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS NO APARELHO FAX OFX EMAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ,PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CON-FORME MEMO N.13/06 DA OUVIDO-RIA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 25/07/2006 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE PON-TO DE REDE DE DADOS NESTA CON-TROLADORIA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00350 | 25/07/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS REFERENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS PARA O DEPTO. DE INFORMATICA DESTE ORGAO. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 31/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB DE 31.07.06 A 03.08.06. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 31/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES AS CIDADES: SANTACRUZ/SANTA LUZIA/CATINGUEIRA/ LASTRO/NAZAREZINHO E SANTAREM PERIODO: 31.07 A 05.08.06. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 31/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA AUDITORA FISCALIZAR O ORGAO DO CDRM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01.08 A 03.08.06. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 31/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHO DE FISCA-LIZACAO DOS CONVENIOS, NAS CI-DADES DE: STA CRUZ/STA LUZIA/ CATINGUEIRA E OUTROS, NO PERIODO DE:31.07 A 05.08.06. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 31/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHO DE FISCA-LIZACAO DOS CONVENIOS NAS CIDADES DE LASTROS/STA LUZIA E OU-TRAS, PERIODO 31.07 A 05.08.06 | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00359 | 01/08/2006 | 1057.50 | 1057.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM DIREITO ADMINISTRA-TIVO E GESTAO PUBLICA, PARA OSAUDITORES DESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00360 | 02/08/2006 | 1053.00 | 1053.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM A REVISTA ZENITE-LICITACOES E CONTRATOS, DESTI-NADA A ESTA CONTROLADORIA, RE-FERENTE A (02) PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO/06. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00361 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO CGE/UFPB, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/06 | 00005076026412 | ANABEL ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00362 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/06. | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00363 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE JULHO/06. | 00005662059470 | IRIS FERNANDA ROSENDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00364 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO CGE/UFPB REFE-RENTE AO MES DE JULHO/06. | 00004965631498 | IURI NODA NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00365 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/06. | 00005199168401 | JOELMA HOLANDA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00366 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000399184597 | MOISES ARAUJO ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00367 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/06. | 00005029304460 | MARCIA CRISTINA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00368 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE JULHO/06. | 00098297210430 | MICHELLE KARINNE MARTINS ROBERTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00369 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE JULHO/06. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00370 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE JULHO/06. | 00005238975457 | TEREZA RACHEL CARVALHO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00371 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE JULHO/06. | 00000078412480 | ALEXANDRE MENINO DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00372 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE JULHO/06. | 00004709479429 | VANIQUELE DE CARVALHO JOVITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00373 | 03/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/IPE REFERENTEAO MES DE JULHO/06. | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00374 | 03/08/2006 | 109.80 | 109.80 | VALOR PAGO REFERENTE AQUISICAODE AGUA MINERAL, PARA OS SERVIDORES DESTA CONTROLADORIA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/06. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 03/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTE ORGAO. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 07/08/2006 | 246.00 | 246.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA EMEIA PARA COORDENADOR DO CCCPEPARTICIPAR DO SEMINARIO NA CO-NED/STN, EM BRASILIA/DF, NOSDIAS 07.08 A 08.08.006. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 07/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DE AUDITORIA NA SEPLAG/FDE/FUNCEP EM VARIOS MUNICIPIOS DA PARAIBA ,CONFORME MEMORANDO N.035/06 NOPERIODO DE 07.08 A 11.08.06. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 07/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DE AUDITORIA NA SEPLAG/FDE/FUNCEP CONFORME MEMORANDO N.35/06, NO PERIODO DE 07.08 A 11.08.06. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 07/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO0 DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES EM VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA, CONFORME MENORANDO N.035/06. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00380 | 08/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/IPE, REFERENTEAO MES DE JULHO/06. | 00004818624470 | KASSIA MORGANA ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00381 | 11/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA DO ELEVADOR QUE FICA LOCALIZADO NESTA PROCURADORIA, RELA-TIVO AO PERIODO DE 20 DE JUNHOA 20 DE JULHO/2006. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00385 | 11/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ESTA CONTROLADORIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00386 | 11/08/2006 | 416.75 | 416.75 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DESTA CONTROLADORIA, REFERENTEAO MES DE JULHO/06. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00383 | 11/08/2006 | 453.00 | 453.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SCORT MNZ 0095, PERTENCENTE AESTA CONTROLADORIA. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00384 | 11/08/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM VALE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE ORGAOREFERENTE AO MES DE JULHO/06CONFORME CONTRATO N.004/03. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00382 | 11/08/2006 | 213.00 | 213.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS NOS APARELHOS TELEFO-NICOS DE FAX DESTA CONTROLADO-RIA. | 07041211000111 | JOSE CARLOS BATISTA LISBOA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 14/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR QUATRO E MEIA DIARIAS (04 1/2), PARA O AUDI-TOR DAR CONTINUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS NA SEPLAG/FDE/FUNCEP, EM VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA CONFORME MEMO-RANDO N. 038/06 EM ANEXO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 14/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR QUATRO E MEIADIARIAS PARA O AUDITOR DAR CONTINUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS NA SEPLAG/FDE/FUNCEPEM VARIOS MUNICIPIOS DA PARAI-RA, CONFORME MEMO N.038/06, EMANEXO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 14/08/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR PAGO POR QUATRO E MEIA DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS AUDITORES EM VARIAS CI-DADES DA PARAIBA CONFORME MEMON.038/06, EM ANEXO. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 14/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR PAGO POR QUATRO E MEIADIARIAS PARA O AUDITOR DAR CO-TINUIDADE A FISCALIZACAO DOSCONVENIOS NA SEPLAG/FDE/FUNCEPEM VARIAS CIDADES DA PARAIBACONFORME MEMO N.038/06, ANEXO NO MENO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 14/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR PAGO POR QUATRO E MEIADIARIAS PARA O AUDITOR DAR CONTINUIDADE A FISCALIZACAO NOSCONVENIOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEPEM VARIAS CIDADES DA PARAIBACONFORME MEMO N.038/06 EM ANE-XO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00395 | 14/08/2006 | 384.00 | 384.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA ES-TA CONTROLADORIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00397 | 14/08/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA DO ELEVADOR QUE FICA LOCALIZADO NESTA CONTROLADORIA, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JUNHOA 20 DE JULHO/06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00398 | 15/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS INSCRICOES NO CURSO DE SISTEMA DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGRAO, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA JUSTICA FE-DERAL DA PARAIBA, NOS DIAS 15 E 18.08.06. PARTICIPANTES: - CLAUDETE SOARES TAVARES - MARILIA MIRANDA CAVALCANTI | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 18/08/2006 | 13.16 | 13.16 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASERVICOS DE AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS PARA ESTA CONTROLA-DORIA. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00400 | 18/08/2006 | 2260.00 | 2260.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTA CONTROLA-DORIA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 21/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP, NASCIDADES DE: CAJAZEIRAS/TRIUNFOBONITO DE S.FE/SOLEDADE E MON-TE HOREBE NO PERIODO DE 21/08 A 26/08/06. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 21/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP, NASCIDADES DE: CAJAZEIRAS/TRIUNFOBONITO DE S.FE/SOLEDADE E MON-TE HOREBE NO PERIODO DE: 21/08A 26/08/06. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 21/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS/TRIUNFO/BONITO DE SANTA FE/SOLEDADE E MONTE HOREBE DE 21/08 A 26/08/06. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00405 | 21/08/2006 | 2877.00 | 2877.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS INSCRICOES NO CURSO DESISTEMA DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO, QUE SERA REALIZA-DO NO AUDITORIO DA JUSTICA FE-DERAL NA PARAIBA, NOS DIAS 15A 18/08/06. PARTICIPANTES: - CLAUDETE SOARES TAVARES - MARILIA MIRANDA CAVALCANTI. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00406 | 22/08/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADUAS INSCRICOES NO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL PARA SECRETARIAS, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE, NO PERIODO DE 21 A 25/08/06. PARTICIPANTES: - MARIA JOSE SALES DA COSTA - MARIA DO CARMO P. VIEIRA. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 23/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL CDRM EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 23/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR ASUB-SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 23/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARDE COMISSAO MPE/CGE, NOS MUNI-CIPIOS DE CAAPORAN/ALHANDRA N0PERIODO DE: 28/08 A 02/09/06. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 23/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARDE COMISSAO MPE/CGE NOS MUNI-CIPIOS DE CAAPORA/ALHANDRA, DE28/08 A 02/09/06. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 23/08/2006 | 43.10 | 43.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00412 | 23/08/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A ESTA CONTROLADORIA. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00415 | 23/08/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM MENSALIDADE DE -DE CURSO EM FAVOR DO SERVIDOR CONF.CONTRATO ANEXO,REF.1A PARCELA. | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00418 | 23/08/2006 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, PARA O MES DE JULHO/06, REFE-RENTE AO CONTRATO N.05/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00413 | 23/08/2006 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00416 | 23/08/2006 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADO NOS VEICULOSDESTA CONTROLADORIA, CONFORME SOLICITACAO DO PROCESSO EM ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00417 | 23/08/2006 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICU- LOS PERTENCENTE A ESTA CONTRO-LADORIA CONFORME SOLICITACAO DO PROCESSO EM ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00414 | 23/08/2006 | 1080.30 | 1080.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICU-LOS PERTENCENTE A ESTA CONTRO-LADORIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00422 | 28/08/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO CURSO SOBRE CONSULTORIA NA AREA DE IN-FORMATICA E DESENVOLVIMENTO DESOFTWARE P/INTERNET, EM FAVOR DO SR. MARCUS ANTONIO PETRUCCIDE ASSIS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/06, CONFORME CONTRATO N.009/06. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 28/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP EM OUTROS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 28/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP EM OUTROS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 28/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00423 | 28/08/2006 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS NO NOTEBOOK NEC VX PERTENCENTE A ESTE ORGAO CON-FORME SOLICITACAO DO OFICIO CCCPE/17. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00424 | 29/08/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO REFERENTE INSS RELATIVO AO CONTRATO N.09/06, REA-LIZADO COM O SR. MARCUS ANTO-NIO PETRUCCI DE ASSIS, CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00425 | 30/08/2006 | 46.90 | 46.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE MARIA SUELIPAES DA SILVA. | 00042518210415 | MARIA SUELI PAES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 31/08/2006 | 456.00 | 456.00 | Valor pago por 03 (tres) dia-rias para a auditora partici- par do Curso FORUM EM CONTRA-TACAO DIRETA na cidade de For-taleza. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 31/08/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS PARA A ASSESSORA JURIDICAPARTICIPAR DO CURSO FORUM EM CONTRATACAO DIRETA QUE SE REA-LIZARA EM FORTALEZA. | 00076889955404 | MARILIA MIRANDA CAVALCANTI SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 31/08/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR AS AU-DITORAS A CIDADE DE RECIFE. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 31/08/2006 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADUAS INSCRICAO NO CURSO FORUM EM CONTRATACAO DIRETA EM FAVORDA EDITORA FORUM LTDA A SER REALIZADO EM FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2006. PARTICIPANTES: - MARIA MARCONIETE F. PEREIRA - MARILIA M. CAVALCANTI | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 01/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO, SEPLAGFDE/FUNCEP, EM VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA CONFORME MEMO N.045/06 EM ANEXO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 01/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO, SEPLAGFDE/FUNCEP, EM VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA, CONFORME MEMON.045/06, EM ANEXO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 01/09/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES EM VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA, CONFORME MEMON.045/06, EM ANEXO. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 01/09/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR AS SERVIDORAS DESTE ORGAO DA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00434 | 04/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00005076026412 | ANABEL ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00435 | 04/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00436 | 04/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/06. | 00005662059470 | IRIS FERNANDA ROSENDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00437 | 04/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO CGE/UFPB, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00004965631498 | IURI NODA NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00438 | 04/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/06. | 00005199168401 | JOELMA HOLANDA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00439 | 04/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO, CON-FORME CONVENIO CGE/UFPB REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000399184597 | MOISES ARAUJO ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00446 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/06. | 00005076026412 | ANABEL ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00447 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/06. | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00448 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 . | 00005662059470 | IRIS FERNANDA ROSENDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00449 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 . | 00004965631498 | IURI NODA NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00450 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 . | 00005199168401 | JOELMA HOLANDA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00451 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 . | 00000399184597 | MOISES ARAUJO ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00452 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 . | 00005029304460 | MARCIA CRISTINA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00453 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 . | 00098297210430 | MICHELLE KARINNE MARTINS ROBERTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00454 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 . | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00455 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 . | 00005238975457 | TEREZA RACHEL CARVALHO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00456 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 . | 00000078412480 | ALEXANDRE MENINO DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00457 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 . | 00004709479429 | VANIQUELE DE CARVALHO JOVITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00458 | 06/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/IPE REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06. | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00459 | 06/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/IPE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06. | 00004818624470 | KASSIA MORGANA ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00460 | 06/09/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A INSCRICAO NO 6. CONGRESSOBRASILEIRO DE COMUNICACAO NO -SERVICO PUBLICO, EM FAVOR DA -FUNC.MA.LUIZA VIEIRA FRANCO DEMEDEIROS NO PERIODO DE 12 A 14DE SETEMBRO DE 2006 NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 04716128000107 | MEGA BRASIL COMUNICACAO PUBLIC E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 11/09/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor pago por 05 (cinco) dia-rias para o auditor dar conti-nuidade aos trabalhos de fiscalizacao dos convenios SEPLAG FDE/FUNCEP, no municipio de Jacarau e outros. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 11/09/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor pago por 05 (cinco) dia-rias para o auditor dar continnuidade a fiscalizacao dos convenios SEPLAG/FDE/FUNCEP nos Municipios de Jacarau e outros | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 11/09/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor pago por 05 (cinco) dia-rias para o motorista conduziros auditores ao Municipio de Jacarau e outros. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00464 | 13/09/2006 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CONF.CONTRATO ANEXO, REL. 1A PARCELA. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00465 | 13/09/2006 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OSSERVIDORES DESTA CONTROLADORIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00466 | 13/09/2006 | 347.80 | 347.80 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS POSTAISPARA ESTA CONTROLADORIA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00467 | 13/09/2006 | 1053.00 | 1053.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM A RENOVACAO DA REVISTA ZENITE LICITACOES E CON-TRATOS, DESTINADOS A ESTA CON-TROLADORIA, REFERENTE A (03)TERCEIRA PARCELA COM VENCIMEN-TO NO MES DE SETEMBRO/06. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00468 | 13/09/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICAPARA O SERVIDOR FELIX SCARANO PEREIRA, REFERENTE A 2. PARCE-LA PARA O MES DE SETEMBRO/06. | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00469 | 13/09/2006 | 384.00 | 384.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ESTE ORGAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00470 | 13/09/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA DO ELEVADOR QUE FICA LOCALIZADO NESTE ORGAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00471 | 13/09/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM REFEICOES PARA OSSERVIDORES DESTE ORGAO EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL RELATIVO O MES DE AGOSTO/06. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00472 | 14/09/2006 | 288.00 | 288.00 | VALOR PAGO REFERENTE INSS RELATIVO AO CONTRATO N.10/06, REA-LIZADO COM O SR. GENARIO BARBOSA DE V. JUNIOR, CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 18/09/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA, COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DESTA CONTROLADORIA. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 18/09/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO AUDITOR AS CIDADES: SERRA GRANDE/SANTA INES/CURRAL VELHOAGUIAR E BONITO DE SANTA FE DE18/09 A 23/09/2006. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 18/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP NAS CIDADES DE SERRA GRANDE E OU-TRAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00476 | 19/09/2006 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRICAO NA II CONVENCAO PA-RAIBANA DE CONTABILIDADE, PARAOS SERVIDORES DESTE ORGAO, NOPERIODO DE: 21 A 23/09/06, QUESERA REALIZADO NO HOTEL TAMBAUJOAO PESSOA/PB. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 19/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA IR A CAMPINA GRANDE/MONTEIRO/PB A SER-VICO DESTE ORGAO, NO PERIODODE: 19 A 22/09/06. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00478 | 21/09/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESA DEINSCRICOES NA II CONVENCAO PARAIBANA DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE 21 A 23/09 DO COR- RENTE ANO QUE SERA REALIZADO NO HOTEL TAMBAU PARA OS SERVI-DORES DESTE ORGAO. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00479 | 21/09/2006 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS GRAFICOS, PARA ATEN-DER ESTA CONTROLADORIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01503552000185 | GRAFICA EXPRESS LUCIANA CAMILO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00480 | 21/09/2006 | 63.37 | 63.37 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR LETACIO T.GUEDES JR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENCADERNACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00481 | 21/09/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO REFRENTE A LO-CACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORARICOH, PARA O PERIODO DE:21/07A 21/08/06, CONFORME CONTRATO N.06/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00482 | 21/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH E02 (DOIS) COMPUTADORES, DA OU-VIDORIA DESTE ORGAO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00483 | 25/09/2006 | 620.81 | 620.81 | VALOR EMPENHADO COM PASSAGEM AEREA PARA AS SERVIDORAS: MARILIA MIRANDA E MARIA MARCONIETEQUE PARTICIPOU DO CURSO, FORUMEM CONTRATACAO DIRETA NA CIDA-DE DE FORTALEZA/CE. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00484 | 25/09/2006 | 1992.55 | 1992.55 | VALOR EMPENHADO COM PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORA MARIA LUIZA V. DE MEDEIROS, QUE PARTICIPOU DO 6. CONGRESSO BRASILEIRODE COMUNICACAO NO SERVICO PU-BLICO EM BRASILIA/DF NOS DIAS11/09 A 15/09.06. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00486 | 25/09/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO REFERENTE A INSS RELATIVO AO CONTRATO N.009/06 REALIZADO COM O SR. MARCUS ANTO-NIO PETRUCCI DE ASSIS, CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 25/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE AS FISCALIZACOES DOS CONVENIOS: SEPLAG/FDE/FUNCEP EM VARIOS MUNICIPIOS DA PARAI-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.NO PERIODO DE:25/09 A 30/09/06 | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 25/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE AS FISCALIZACOES DOSCONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP EMVARIOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME MEMO.0051/06 NO PERIODO DE: 25/09 A 30/09/06. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 25/09/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES EM VARIOS MINICI-PIOS DA PARAIBA, NO PERIODO DE25/09/ A 30/09/2006. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Dispensa | 00485 | 25/09/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTORIA NAAREA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO N.009/06. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00490 | 26/09/2006 | 1374.95 | 1374.95 | VALOR EMPENHADO COM PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR JOSE DE SOUSA DANTAS COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 08/08DO CORRENTE ANO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 28/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE AOS CONVENIOS NOS OR-GAOS SEPLAG/FDE/FUNCEP, NOS MUNICIPIOS DE: PILOEZINHOS/CUITEGI/MULUNGU/ITABAIANA/MARI/ EALAGOA GRANDE NO PERIODO DE: 02/10 A 07/10/06. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 28/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS NOS ORGAOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP NOS MUNICIPIOS DE: PILOEZINHOS/CUITEGI/MULUNGU/ITABAIANA/MARI E ALAGOA GRANDE NO PERIODO DE: 02.10 A 07/10/06. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 28/09/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA, CONFORME MEMON.054/06. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00494 | 03/10/2006 | 1053.00 | 1053.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM RENOVACAO DA RE-VISTA ZENITE, LICITACOES E CONTRATOS, DESTINADOS A ESTA CON-TROLADORIA, REFERENTE A (04)QUARTA PARCELA COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO/06, CONFORME ACORDO. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00495 | 04/10/2006 | 3825.00 | 3825.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPACAO DOS AUDITORES NO CURSO PARA EXAME DE CERTIFICACAO PARA AUDITORIAINTERNA. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00501 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPBREFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000399184597 | MOISES ARAUJO ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00504 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO COM A CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00005903004407 | PAULO SERGIO PEREIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00508 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM CGE/UNIPE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00509 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UNIPE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00004818624470 | KASSIA MORGANA ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00506 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO COMA CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000078412480 | ALEXANDRE MENINO DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00496 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00005076026412 | ANABEL ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00497 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO ENTRE A CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00498 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO ENTRE A CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00005662059470 | IRIS FERNANDA ROSENDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00499 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO, CON-FORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00004965631498 | IURI NODA NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00500 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO ENTRE A CGE/UFPBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00005199168401 | JOELMA HOLANDA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00502 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB RE-FERENTE A0 MES DE SETEMBRO/06. | 00005029304460 | MARCIA CRISTINA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00503 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM CGE/UFPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00098297210430 | MICHELLE KARINNE MARTINS ROBERTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00507 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00004709479429 | VANIQUELE DE CARVALHO JOVITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00505 | 05/10/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00005238975457 | TEREZA RACHEL CARVALHO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 09/10/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR POR 05 (CINCO) DIARIAS PARA AUDITOR DAR CONTINUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVENIOS NOS ORGAOS SEPLAG/FDE EFUNCEP, NOS MUNICIPIOS DE: ITATUBA/SANT.CECILIA/BAR.DE S.MI-GUEL/AROEIRAS/SALGADO DE S.FE-LIX/CATURITE E MOGEIRO/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 09/10/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA AUDITOR DAR CONTINUIDADE A FISCALIZACAO DOS CONVE-NIOS NOS ORGAO SEPLAG/FDE/FUN-CEP, EM VARIOS MUNICIPIOS DAPARAIBA, CONFORME MEMO N.56/06 | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 09/10/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA, CONFORME MEMON.056/06. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00510 | 09/10/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO COM ADIANTA-MENTO PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO, REFERENTE AOPERIODO DE: 09.10 A 07.11.06. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00517 | 16/10/2006 | 1057.50 | 1057.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM DIREITO ADMINISTRA-TIVO E GESTAO PUBLICA, PARA OSAUDITORES DESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO EM ANEXO, RELATIVO ASEGUNDA PARCELA. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 16/10/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA AUDITOR DAR CONTINUIDADE AS FISCALIZACOES NOS CON-VENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP, NOSMUNICIPIOS: PAULISTA/BREJO DOSSANTOS/JERICO/S.FRANCISCO E BELEM DE B.DO CRUZ/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 16/10/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA AUDITOR DAR CONTINUIDADE AS FISCALIZACOES NOS CON-VENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP, EMVARIOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME MEMO N.057/06, EM ANEXO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 16/10/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES EM VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA, CONFORME MEMON.057/06, EM ANEXO. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00518 | 18/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02(DUAS) INSCRICOES NO CURSO XISINAOP-SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS A SEREALIZAR NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DO PARANA, NO PERIO-DO DE: 06 A 10.11.06. PARTICIPANTES: - SONIA M.P.DA GAMA CAMACHO - ANA AMELIA VINAGRE. | 77996312000121 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 20/10/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA AUDITOR DAR CONTINUIDADE AS FISCALIZACOES NOS CON-VENIOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP EMVARIOS MUNICIPIOS DA PARAIBACONFORME MEMO N.059/06, EM ANEXO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 20/10/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA AUDITOR DAR CONTINUIDADE AS FISCALIZACOES NOS CON-VENIOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP EMVARIOS MUNICIPIOS DA PARAIBACONFORME MEMO N.059/06, EM ANEXO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 20/10/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 9CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES EM VARIOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA, CONFORME MEMON. 0059/06, EM ANEXO. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 25/10/2006 | 912.00 | 912.00 | VALOR PAGO POR 06 (SEIS) DIA-RIAS PARA AUDITORA APRESENTAR TRABALHO NO XI SINAOP-SIMPOSIONACIONAL DE AUDITORIA EM OBRASPUBLICA EM FOZ DO IGUACU/PR NOPERIODO DE 06 A 10.11.06. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 25/10/2006 | 912.00 | 912.00 | VALOR PAGO POR 06 (SEIS) DIA-RIAS PARA AUDITORA APRESENTAR TRABALHO NO XI SINAOP-SIMPOSIONACIONAL DE AUDITORIA EM OBRASPUBLICAS EM FOZ DO IGUACU/PR NOS DIAS 06 A 10.11.06. | 00000824895215 | SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00524 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UNIPE REFERENTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00525 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UNIPE REFERENTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00004818624470 | KASSIA MORGANA ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00526 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00005076026412 | ANABEL ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00527 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00528 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00005662059470 | IRIS FERNANDA ROSENDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00529 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO COM A CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00004965631498 | IURI NODA NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00530 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00005199168401 | JOELMA HOLANDA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00531 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO COM A CGE/UFPB REFERENTE AO MES OUTUBRO/06. | 00000399184597 | MOISES ARAUJO ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00532 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00005029304460 | MARCIA CRISTINA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00533 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00098297210430 | MICHELLE KARINNE MARTINS ROBERTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00534 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO COM A CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00005903004407 | PAULO SERGIO PEREIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00535 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00005238975457 | TEREZA RACHEL CARVALHO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00536 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO COM A CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000078412480 | ALEXANDRE MENINO DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00537 | 07/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO COM A CGE/UFPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00004709479429 | VANIQUELE DE CARVALHO JOVITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00538 | 08/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM CONFECCOESDE COROA DE FLORES PARA OS FU-NERAIS DE SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00540 | 08/11/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO COM RESSARCI- MENTO AO SERVIDOR ACIMA QUALI-FICADO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00541 | 08/11/2006 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO 6249/06. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 09/11/2006 | 228.00 | 228.00 | Valor pago por 03 (tres) dia-rias para a auditora realizar inspecao no CDRM em Campina Grande. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00543 | 22/11/2006 | 521.00 | 521.00 | Valor empenhado com servico deconserto da impressora epson 8000 pertencente a esta Orgao. | 24553349000119 | HI FI INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00566 | 23/11/2006 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSONDFX 8000, DA CONTADORIA DESTE ORGAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00561 | 23/11/2006 | 385.00 | 385.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA IMPRESSORA DE MARCA HP, QUEPERTENCE AO DEINFO DESTA CON-TROLADORIA. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00544 | 23/11/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM VALE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE ORGAOREFERENTE O MES DE SETEMBRO/06 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00545 | 23/11/2006 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM VALE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00562 | 23/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADIARIA DE HOSPEDAGEM DO SR. MARIO MARCIO MACHADO CONSULTOR PARA ASSUNTOS A RESPEITO IDG. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00563 | 23/11/2006 | 1057.50 | 1057.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCURSO DE POS-GRADUACAO DOS AU-DITORES DESTE ORGAO, RELATIVO A 3. TERCEIRA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO N.007/06. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00564 | 23/11/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCURSO DE ESPECIALIZACAO EM CO-TABILIDADE PUBLICA PARA O SER-VIDOR FELIX SCARANO PEREIRA RELATIVO A 3. PARCELA, CONFORME CONTRATO N.008/06. | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00567 | 23/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ADIANTAMENTO PA-RA SERVICOS DESTINADOS A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO PERIODO DE: 23/11 A 27/12/06. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00568 | 23/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOSA ESTE ORGAO, RELATIVO AO PE-RIODO DE: 23/11 A 27/12/2006. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00546 | 23/11/2006 | 118.80 | 118.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OSSERVIDORES DESTE ORGAO, REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO/06. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00547 | 23/11/2006 | 120.60 | 120.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE ORGAOREFERENTE O MES DE OUTUBRO/06. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00549 | 23/11/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA DO ELEVADOR LOCALIZADO NES-TA CONTROLADORIA, RELATIVO O PERIODO DE 20/08 A 20/09/06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00550 | 23/11/2006 | 1053.00 | 1053.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM RENOVACAO DA RE-VISTA ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA, REFERENTE A 5.(QUIN-TA) PARCELA DESTINADOS A ESTEORGAO. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00551 | 23/11/2006 | 115.30 | 115.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA CONTROLADO-RIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00552 | 23/11/2006 | 127.71 | 127.71 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CONTROLADO- RIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00553 | 23/11/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO EM FAVOR DO SR.DACILDO R.DE BARROS CORRESPON-DENTE A QUATRO COROAS DE FLO-RES PARA O VELORIO DA SERVIDO-RA DESTA CONTROLADORIA. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00554 | 23/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA O SR.MARIO MARCIO MACHADO CONSULTOR QUE FOI CONVIDADO PARA APRESENTAR EXPERIENCIA COM IDG, EM JOAO PESSOA/PB. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00555 | 23/11/2006 | 223.20 | 223.20 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS POSTAISDESTINADOS A ESTE ORGAO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00556 | 23/11/2006 | 108.45 | 108.45 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS POSTAISDESTINADOS A ESTA CONTROLADO-RIA REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00557 | 23/11/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA DO ELEVADOR DESTA CONTROLA-DORIA, RELATIVO O PERIODO DE: 20/09 A 20/10/2006. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00558 | 23/11/2006 | 256.00 | 256.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONFORME JORNAL ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00559 | 23/11/2006 | 256.00 | 256.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM PUBLICACAO DE EX-TRATO NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONFORME JORNAL ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Dispensa | 00548 | 23/11/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA EM FAVOR DO SR. MARCUS ANTONIO PETRUCCI, RELATIVO O PE-RIODO 18/09 A 18/10/06. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Dispensa | 00560 | 23/11/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS EM FAVOR DO SR.MARCUSANTONIO PETRUCCI, REFERENTE ACONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, RELATIVO A PERIODO DE : 18/10 A 18/11/06. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00570 | 24/11/2006 | 751.83 | 751.83 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM PASSAGEM AREA PA-RA O SR. MARIO MARCIO MACHADO CONSULTOR QUE FOI CONVIDADO PARA APRESENTAR EXPERIENCIA COMIDG, EM JOAO PESSOA/PB. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00571 | 24/11/2006 | 735.00 | 735.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6249/06. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00572 | 24/11/2006 | 573.00 | 573.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) TONNER HP, FAZENDO PARTE DO PROCESSO LICITATORIO 6249/06. | 23957236000205 | PORT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00573 | 24/11/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS RELATIVO AO CONTRATO N. 09/06 COM MARCUS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS CONF.ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 28/11/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA AUDITOR DAR CONTINUIDADE AS FISCALIZACOES NOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP, NOSMUNICIPIOS DE: TRIUNFO/PAULIS-TA/MATOGROSSO E SERRA GRANDE. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 28/11/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA AUDITOR DAR CONTINUIDADE AS FISCALIZACOES NOS CON-VENIOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP EMTRIUNFO/PAULISTA/MATO GROSSO/ SERRA GRANDE E JUAREZ TAVORA. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 28/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES AOS MUNICIPIOS DAPARAIBA CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00577 | 28/11/2006 | 165.00 | 165.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS NOS CAR-ROS DESTA CONTROLADORIA, CON-FORME MEMO N.179/ST/CGE. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00578 | 28/11/2006 | 923.50 | 923.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICU-LOS DESTA CONTROLADORIA CONFORME MEMO N.179/ST/CGE, EM ANEXO | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00602 | 14/12/2006 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para custear despesas realizada no veiculo corsa MOI 3795 pertencente a este Orgao. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00604 | 14/12/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor empenhado referente ao servico realizado no veiculo Corsa MOI 3795 pertencente a este Orgao. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00605 | 14/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado com aquisicao de pecas para o veiculo corsa pertencente a este Orgao. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00603 | 14/12/2006 | 869.00 | 869.00 | Valor empenhado referente a aquisicao de pecas para o vei-culo corsa MOI 3795/06 perten-cente a este Orgao. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00579 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00005076026412 | ANABEL ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00580 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00581 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00005662059470 | IRIS FERNANDA ROSENDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00582 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00004965631498 | IURI NODA NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00583 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00005199168401 | JOELMA HOLANDA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00584 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000399184597 | MOISES ARAUJO ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00585 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00005029304460 | MARCIA CRISTINA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00586 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00098297210430 | MICHELLE KARINNE MARTINS ROBERTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00587 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00005903004407 | PAULO SERGIO PEREIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00588 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00005238975457 | TEREZA RACHEL CARVALHO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00589 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000078412480 | ALEXANDRE MENINO DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00004709479429 | VANIQUELE DE CARVALHO JOVITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/NUC REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00592 | 14/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/NUC REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00004818624470 | KASSIA MORGANA ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00593 | 14/12/2006 | 442.55 | 442.55 | Valor empenhado com aquisicao de generos alimenticios e lim-peza destinados a este Orgao. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00594 | 14/12/2006 | 280.40 | 280.40 | Valor empenhado com despesas de postagem de cartas e sedex referente ao mes de novembro. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00595 | 14/12/2006 | 122.40 | 122.40 | Valor empenhado com aquisicao de agua mineral para uso destaControladoria referente ao mesde novembro/06. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00597 | 14/12/2006 | 176.00 | 176.00 | Valor empenhado referente a diaria de hospedagem do sr. Mario Marcio Machado consultor para assuntos a respeito IDG. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00598 | 14/12/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado referente ao Curso de Especializacao em Contabilidade Publica para o ser-vidor Felix Scarano Pereira relativo a 4. parcela conforme contrato 008/06. | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00599 | 14/12/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado referente ao Curso de Especializacao em Contabilidade Publica para o ser-vidor Felix Scarano Pereira relativo a 5. parcela conforme cont. 008/06. | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00600 | 14/12/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode INSS referente ao contrato n. 009/06 com Marcus Antonio Petrucci de Assis. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00601 | 14/12/2006 | 128.00 | 128.00 | Valor empenhado referente a publicacoes no Diario Oficial conforme documentos anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 14/12/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS)DIARIAPARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 14 A 16.1206. | 00016161955415 | GLAUCIO ARNAUD DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00609 | 18/12/2006 | 315.00 | 315.00 | Valor empenhado com servicos realizado no veiculo placa 0095 pertencente a esta Controladoria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00608 | 18/12/2006 | 526.00 | 526.00 | Valor empenhado com aquisicao de pecas para o veiculo pertencente a esta Controladoria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 20/12/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor pago por meia diaria pa-ra o motorista conduzir o auditor a cidade de Campina Grande | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00612 | 21/12/2006 | 1057.50 | 1057.50 | Valor empenhado referente ao curso de pos-graduacao dos au-ditores deste Orgao relativo a4. parcela conforme contrato 007/06. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00613 | 21/12/2006 | 1057.50 | 1057.50 | Valor empenhado referente ao curso de pos-graduacao dos au-ditores deste Orgao relativo a5. parcela conforme contrato 007/06 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00614 | 21/12/2006 | 1057.50 | 1057.50 | Valor empenhado referente a 6.parcela do curso de pos-graduacao dos auditores deste Orgao conf. contrato 007/06. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00615 | 21/12/2006 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado referente aquisicao de material de expedien-te destinado a este Orgao. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00616 | 21/12/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado com servico deassinatura do Diario Oficial do Estado. Periodo: - 03/04/06 a 02/04/07 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00619 | 21/12/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado com locacao demaquina fotocopiadora para usodeste Orgao. Periodo: - 21/08/06 a 21/09/06 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00620 | 21/12/2006 | 930.00 | 930.00 | Valor empenhado com locacao demaquina copiadora para uso deste orgao referente ao periodo:- 21/09/06 a 21/10/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00621 | 21/12/2006 | 930.00 | 930.00 | Valor empenhado com locacao demaquina copiadora para uso deste Orgao referente ao periodo:- 21/10/06 a 21/11/06 - | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00622 | 21/12/2006 | 930.00 | 930.00 | Valor empenhado com locacao demaquina copiadora para uso deste Orgao referemte ao periodo:- 21/11/06 a 21/12/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00623 | 21/12/2006 | 306.10 | 306.10 | Valor empenhado com aquisicao de generos alimenticios para uso deste Orgao. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00624 | 21/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado com manutencaoem elevador referente ao periodo: 20/10a 20/11 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00625 | 21/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado com servicos realizado no elevador deste Orgao referente ao periodo : - 20/11/06 a 20/12/06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00626 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO 01/06 RELATIVO AOMES DE DEZ/06. | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00627 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO 3933/06 CGE RELA-TIVO AO MES DE DEZ/06. | 00004818624470 | KASSIA MORGANA ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00628 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00005076026412 | ANABEL ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00629 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00630 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00005662059470 | IRIS FERNANDA ROSENDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00631 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00004965631498 | IURI NODA NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00632 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00005199168401 | JOELMA HOLANDA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00633 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00000399184597 | MOISES ARAUJO ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00634 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00005029304460 | MARCIA CRISTINA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00635 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00098297210430 | MICHELLE KARINNE MARTINS ROBERTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00636 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00005238975457 | TEREZA RACHEL CARVALHO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00637 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00004709479429 | VANIQUELE DE CARVALHO JOVITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00638 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00005903004407 | PAULO SERGIO PEREIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00639 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00000819925489 | FELIPE JERONIMO ALBUQUERQUE CAMPOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00617 | 21/12/2006 | 4160.00 | 4160.00 | Valor empenhado com disponibi-lizacao de cupons refeicoes para os servidores deste Orgao em regime de tempo integral referente ao mes de novembro/06. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00618 | 21/12/2006 | 4160.00 | 4160.00 | Valor empenhado com disponibi-lizacao de cupons refeicoes para os servidores deste Orgao em regime de tempo integral referente ao mes de dezembro/06. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00641 | 21/12/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamento de INSS referente ao contraton. 09/06 com Marcos Antonio P.de Assis. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00642 | 21/12/2006 | 0.00 | 0.00 | vALOR EMPENHADO COM SERVICO DEMANUTENCAO DE ELEVADORES CON- FORME CONTRATO COM ESTE ORGAO NO PERIODO DE 21 A 30/12/06 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00643 | 21/12/2006 | 275.95 | 275.95 | vALOR EMPENHADO COM POSTAGEM NO PERIODO DE DEZ/06 PARA ESTEORGAO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00644 | 21/12/2006 | 310.00 | 310.00 | vALOR EMPENHADO COM LOCACAO DECOPIADORA PARA USO DESTE ORGAOPERIODO: - 21/12 A 31/12/06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00645 | 21/12/2006 | 3531.82 | 3531.82 | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME -PROCESSO ANEXO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Dispensa | 00640 | 21/12/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado com despesa emconsultoria na area de informatica competencia novembro/06 conforme contrato 009/06. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00646 | 22/12/2006 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS NO VEICULO PLACA MNN 1931 PERTENCENTE A ESTE OR-GAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00651 | 22/12/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM SERICOS REALIZADOS NOS ELEVADORES DESTE ORGAO REFERENTE AO PERIODO DE 20.11 A 20.12.06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00652 | 22/12/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOS -REALIZADOS NOS ELEVADORES DES-TE ORGAO REFERENTE AO PERIODO DE 20.10 A 20.11.06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00653 | 22/12/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOS -NOS ELEVADORES DESTE ORGAO REFERENTE AO PERIODO DE 20.12 A -30.12.06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00654 | 27/12/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONVENIO CGE/IESP RELATIVO-AOS MESES DE NOV/DEZ/06 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00655 | 27/12/2006 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A ESTE ORGAO CONFORME -PROCESSO LICITATORIO 6249/06. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
Quantidade de Registros: 618
Última atualização: 10/06/2024