| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 27/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJANEIRO/2005, VENCIMENTOS E /VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO,DO MINISTERIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00002 | 27/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA -RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, VENCIMENTOS E VANTA-GENS FIXAS PESSOAL ATIVO,MINISTERIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00005 | 27/01/2005 | 3352934.70 | 3352934.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2005, VENCIMENTOS E /VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO,MINISTERIO PUBLICO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00006 | 27/01/2005 | 3720056.93 | 3720056.93 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA-RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, VENCIMENTOS E VANTA -GENS FIXAS PESSOAL ATIVO, MI-NISTERIO PUBLICO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00016 | 01/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a prestacao/de servico para acesso a INTERNET, c/velocidade de 512 Kbps,(com CIR DE 128 Kbps), incluindo instalacao e manutencao doroteador durante o mes janeiro2005, conforme Notificacao deContrato No. 024/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00017 | 01/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente_a servico deacesso a INTERNET nas modali_-dades DIRECT e FLEX, durante omes de janeiro/2005, conforme/autorizacao na Notificacao deContrato N.022/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00018 | 01/02/2005 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servicos /de Infra-Estrutura, para aces-so a base de dados, servico deinternet, provisao web mail ehospedagem de home page e ser-vicos de implantacao e cessao/de uso de sistema, durante o /mes de janeiro/2005, conforme/autorizacao na Notificacao de | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 01/02/2005 | 12650.00 | 12650.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de conser-vacao, limpeza e de telefonia/no edificio sede desta PGJ,ANEXOS I e II, MEMORIAL, 1o CAOP,CEAF e 2o CAOP-C.GRANDE-PB, durante o mes de janeiro de 2005conforme autorizado na Notifi-cacao de Contrato No.0034/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00008 | 01/02/2005 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada para pagamento para a compra de 600 /VALES-TRANSPORTES, p/atender aCOTAV, conforme autorizacao noProcesso No. 102/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00009 | 01/02/2005 | 103.50 | 103.50 | Importancia empenhada para pagamento da compra de 90 (noventa) VALES TRANSPORTES, p/aten-der a Assessoria de Imprensa /desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 0069/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00010 | 01/02/2005 | 2151.35 | 2151.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a passagem /aerea em favor do Promotor deJustica Dr. Herbert Targino aservico deste MP, conforme au-torizado no MEMO/SEGER 037/05. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00011 | 01/02/2005 | 6123.05 | 6123.05 | Importancia empenhada para pagamento referente a passagem/aerea em favor de Dra.Maria doSocorro Diniz, Dra. Cristiana/F.M. Cabral de Vasconcelos e/Dr. Herbert Douglas Targino, aservico deste MP, conforme au-torizacao no MEMO/SEGER 16/05. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00012 | 01/02/2005 | 224.00 | 224.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaode extratos de contratos Nos./05 e 07/05, no Diario Oficial/em 18.01.05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER No. 033/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00013 | 01/02/2005 | 5182.26 | 5182.26 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicospostais durante o mes de janeiro/2005, conforme autorizacao/no MEMO/SEGER No.038/05. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 01/02/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do contrato de locacao do predio doANEXO I do MP, durante o mes /de janeiro/05, conforme Notificacao de Contrato No. 016/05. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00015 | 01/02/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do contrato de locacao do predio doANEXO I do MP, durante o mesde janeiro/05, conforme Notificacao de Contrato No. 018/05. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00019 | 02/02/2005 | 1225.00 | 1225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao do predio onde fun-ciona o MEMORIAL, durante omes de janeiro/05, conforme Notificacao de Contrato 046/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00020 | 02/02/2005 | 1808.40 | 1808.40 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaodo predio onde funciona o ANE-XO I do MP, durante o mes dejaneiro/05, conforme Notifica-cao de Contrato No. 032/05. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00021 | 02/02/2005 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. contrato de loca-cao de (03) salas comerciais /no Edificio Rafael Mayer, localizado em C.Grande-PB, duranteo mes de janeiro/05, conf. No-tificacao de Contrato 048/05. | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00022 | 02/02/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de servicoespecializado de Assessoria deImprensa, durante o mes de ja-neiro/05, conforme Notificacaode Contrato No. 036/05. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00023 | 02/02/2005 | 1672.65 | 1672.65 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaodo predio onde funciona o CEAFdurante o mes de janeiro/05, /conforme Notificacao de Contrato No. 0002/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00024 | 02/02/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de (04)quatro vagas para estacionamento/destinado aos veiculos pertencentes ao MP durante o mes de/janeiro/05, conforme Notifica-cao de Contrato No. 0028/05. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00025 | 02/02/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento de despesas administrativas com material de consumo,desta PGJ, durante o mes de janeiro/05, conforme solicitacaoNo. 001/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 02/02/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente adiantamentopara servicos de terceiros Pessoa Juridica desta PGJ duranteo mes de janeiro/05, conforme/solicitacao No. 001/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00027 | 02/02/2005 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas com servico de terceiros Pessoa Fisica,desta PGJ, durante o mes de Janeiro/05, conforme solicitacaoNo. 001/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 02/02/2005 | 1793.00 | 1793.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONTRATO/DE INSTALACAO, ATIVACAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA/DIGITAL, IS 3030, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2005, CONFORME/AUTORIZACAO NA NOTIFICACAO DECONTRATO N.012/05. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00053 | 02/02/2005 | 333.30 | 333.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DACOPIADORA RICOH, PARA ATENDER/A SEDE DA CAIMP DE C. GRANDE -PB, DURANTE JANEIRO/2005, CON-FORME AUTORIZACAO NA NOTIFICA-CAO DE CONTRATO N.040/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00054 | 02/02/2005 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao da copiadora Ricoh,p/atender a Promotoria de Cajazeiras-PB, durante o mes de janeiro/05, conforme Notificacaode Contrato N. 44/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00055 | 02/02/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao da copiadora Ricohp/atender ao 2o.CAOP-C.GRANDE-PB, durante janeiro/05, conforme autorizacao na Notificacao/de Contrato N. 042/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00056 | 02/02/2005 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao da copiadora Ricohpara atender a PGJ, durante omes de janeiro/05, conforme Notificacao de Contrato 038/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00057 | 02/02/2005 | 360.56 | 360.56 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicostecnicos especializados para oelevador do edificio sede des-ta PGJ, manutencao, vistoriar/mensalmente os equipamentos dacasa de maquinas, caixa, poco/e pavimentos especialmente osrelacionados com a seguranca /durante o mes de jan/05, con- | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00058 | 02/02/2005 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaode (12)doze transceptores trunking, durante o mes de janeiro2005, conforme Notificacao deContrato No.010/2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 02/02/2005 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, efetuadas na /remocao da Comarca de Prata-PBp/Comarca de Cajazeiras-PB,conforme autorizacao no Processo/No. 00110/05. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 02/02/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB, p/participar em Ses-sao da Turma Recursal, confor-me autorizado no Processo No./139/05. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 02/02/2005 | 656.10 | 656.10 | Importancia empenhada para pagamento ref. a 6 x 1/2 (seis /meias diarias) pelo seu deslo-camento a Comarca de Santana /dos Garrotes-PB, nos dias 12 ,13, 19, 20, 26 e 27/01/05, conforme autorizacao no ProcessoNo. 152/05. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 02/02/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Agua Branca-PB, aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 121/05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 02/02/2005 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE P.ISABEL-PB, A SERVICO DESTA PGJ, CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROCESSO 098/05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00064 | 02/02/2005 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Natal-RN, a servico desta /PGJ, conforme autorizacao noProcesso No. 116/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00065 | 02/02/2005 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias com destino a cidade/de Recife-PE, a servico destaPGJ, conforme autorizacao noProcesso No. 117/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00066 | 02/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Canguaretama-RN,nos dias 04 e 05/01/05 e Carpina-PE nos dias 10 e 11/01/2005a servico desta PGJ, conforme/autorizacao no Processo 96/05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 02/02/2005 | 1093.50 | 1093.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a(9x1/2)novemeias diarias, com destino ascidades de Sousa nos dias 04,/05,13,19,25 e 27/01/05 e p/SaoJose de Piranhas nos dias 07,12 e 26/01/05, conforme autorizacao no Processo No. 150-05. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00068 | 02/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (04) quatro diarias com destino as cidades deCanguaretama-RN nos dias 04 e05/01/05 e Carpina-PE nos dias10 e 11/01/05, conforme autorizacao no Processo No. 100/05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00069 | 02/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias com destino as cidadesde Canguaretama/RN_nos dias 04e 05/01/05 e Carpina-PE nos /dias 10 e 11/01/2005, conformeautorizacao no Proc. N.097/05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 02/02/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /P.Isabel-PB a servico deste MPconforme autorizacao no Processo No. 107/05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 02/02/2005 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias com destino as cidadesde Cuite, Picui, Umbuzeiro, P.Isabel e Agua Branca-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N. 094/05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 02/02/2005 | 850.50 | 850.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (7x1/2) sete meias diarias com destino acidade de Patos-PB, nos dias /22 e 29/09/04, 14/10/04, 17/112004, 01, 07 e 22/12/04, paraparticipar de Sessoes da TurmaRecursal, conforme autorizacaono Processo No. 093/05. | 00006863299453 | HERMOGENES BRAZ DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00028 | 02/02/2005 | 10.57 | 10.57 | Importancia empenhada para pagamento da fatura (CDC) No. 000385031-0, com vencimento em /11/01/04, conforme MEMO/SEGER/013/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00029 | 02/02/2005 | 12716.71 | 12716.71 | Importancia empenhada para pagamento de diversas faturas daSAELPA, (contas agrupadas),comvencimento em 20/01/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.003/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00030 | 02/02/2005 | 143.36 | 143.36 | Importancia empenhada para pagamento da fatura (CDC) No.5/1111029-3 da SAELPA, com venci-mento em 21/02/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER 029/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00031 | 02/02/2005 | 85.90 | 85.90 | Importancia empenhada para pagamento da fatura No. 0120149644648, da EMBRATEL, com venci-mento em 06/02/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER 039/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00032 | 02/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da fatura No. 1100007634215, da EMBRATEL, com venci-mento em 01/02/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/036/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00033 | 02/02/2005 | 6718.77 | 6718.77 | Importancia empenhada para pagamento da TELEMAR, com venci-mento em 20/01/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/005/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00034 | 02/02/2005 | 47.21 | 47.21 | Importancia empenhada para pagamento da fatura No.18413099,da TELEMAR, com vencimento em01/01/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/017/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00035 | 02/02/2005 | 73.85 | 73.85 | Importancia empenhada para pagamento da fatura 1100007683715, da TELEMAR, com vencimento/em 01/02/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/0034/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00036 | 02/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da fatura No. 1100007681230, da SAELPA, com vencimento em 01/02/05, conforme auto-rizacao no MEMO/SEGER/035/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00037 | 02/02/2005 | 1432.60 | 1432.60 | Importancia empenhada para pagamento da fatura N.05/01/23800939-0 da EMBRATEL PVN TZA,comvencimento em 24/01/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER N.023/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00038 | 02/02/2005 | 41.18 | 41.18 | Importancia empenhada para pagamento da fatura No. 0003020,da EMBRATEL, com vencimento em28/01/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/027/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00039 | 02/02/2005 | 2.47 | 2.47 | Importancia empenhada para pagamento da conta EMBRATEL, fa-tura No.0120116921742, com vencimento em 24/01/05, conformeautorizacao no MEMO/SEGER No./028/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00040 | 02/02/2005 | 5.25 | 5.25 | Importancia empenhada para pagamento da EMBRATEL, fatura N.1703, com vencimento em 20/01/2005, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/No.015/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00041 | 02/02/2005 | 2949.64 | 2949.64 | Importancia empenhada para pagamento da EMBRATEL, fatura N.05/01/20600622-6, com vencimento em 24/01/05, conforme auto-rizado no MEMO/SEGER/018/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00042 | 02/02/2005 | 24.32 | 24.32 | Importancia empenhada para pagamento da EMBRATEL, fone 353-2667, fatura N. 000003801, comvencimento em 06/01/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.021/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00043 | 02/02/2005 | 4000.52 | 4000.52 | Importancia empenhada para pagamento da conta EMBRATEL BFN,IDN e WHN, fatura N.105/01/01503591-2, com vencimento em 25/01/05, conforme autorizacao noMEMO/SEGER N. 020/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00044 | 02/02/2005 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pagamento da conta TIM, fatura /N. 15922733, com vencimento em30/01/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER No.019/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00045 | 02/02/2005 | 1492.28 | 1492.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE FATURA DA /TIM, NOTA FISCAL N.000.037.687AA, COM VENCIMENTO EM 30/01/05CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO -RANDO/SEGER N. 24/05 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00046 | 02/02/2005 | 895.34 | 895.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA DA/TIM, NOTA FISCAL N.04418383, /COM VENCIMENTO EM 28/01/2005 ,MES REFERENCIA JANEIRO/2005, /CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO -RANDO/SEGER N.026/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00047 | 02/02/2005 | 4201.42 | 4201.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA DATIM, NOTA FISCAL N. 04418384 ,COM VENCIMENTO EM 28/01/2005 ,CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO -RANDO/SEGER N.025/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00049 | 02/02/2005 | 53.31 | 53.31 | Importancia empenhada para pa-gamento da conta TELEMAR, fatura N. 1100007681230, com vencimento em 01/02/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER 035/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00051 | 02/02/2005 | 40.14 | 40.14 | Importancia empenhada para pa-gamento da conta TELEMAR, fatura N. 1100007634215, com vencimento em 01/02/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/036/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00074 | 03/02/2005 | 12981.52 | 12981.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta daSAELPA, diversas faturas, comvencimento em 22/02/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.041/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00082 | 03/02/2005 | 390.70 | 390.70 | Importancia empenhada para pagamento da revisao geral do motor da MOTO HONDA, placa MNT -4426, conforme autorizacao noProcesso No. 0000126/04. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00073 | 03/02/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a Fatura No.049641-A dos anuncios publica-dos (Nota Oficial em 12/12/04)e (Edital em 23/12/04), conforme autorizacao no MEMO/SEGER/-No 042/05. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00081 | 03/02/2005 | 1135.00 | 1135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deuma placa mae, um processador/e uma memoria, para atender aoCEAF, conforme autorizacao noProcesso No. 22508/04. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00083 | 03/02/2005 | 1170.00 | 1170.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao servico de re-cuperacao das janelas do pre-dio seded desta PGJ, para atender a Ass.Militar, conforme autorizacao no Processo 0128/05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00084 | 03/02/2005 | 380.26 | 380.26 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode fornecimento de material delimpeza e higiene pessoal, du-rante o periodo de 01/01 a 01/02/05, conforme autorizacao naNotificacao de Contrato 50/04. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00085 | 03/02/2005 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de (01)um profissional naarea de refrigeracao (arcondi-cionado), conforme autorizacaono Processo No. 021591/04. | 00026216442449 | AUGUSTO F P DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00086 | 03/02/2005 | 1499.00 | 1499.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a renovacao/do contrato de assinatura do /BOLETIM IOB ELETRONICO, p/atender a Biblioteca desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 0000129/05. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00087 | 03/02/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (01) uma diariacom destino a cidade de RecifePE, a servico desta PGJ, con-forme autorizacao no Processo/No. 00158/05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 03/02/2005 | 1093.50 | 1093.50 | Importancia empenhada para pagamento de (9x1/2) nove meiasdiarias com destino a cidade /de Caapora-PB, nos dias 05,11,12,13,18,19,25,26 e 27/01/05,/conforme autorizacao no Processo No. 0165/05. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00089 | 03/02/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade/de Brasilia-DF, p/participar /da reuniao com o PENUD ONU,conforme autorizacao no Processo/No. 00163/05. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00090 | 03/02/2005 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente (02)duas diarias com destino a cidade de/Recife-PE, a servico desta_PGJconforme autorizacao no Processo No. 0159/05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00091 | 03/02/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade/de Brasilia-DF, para partici-par da reuniao Tecnica do Mi-nisterio do Desenvolvimento Social, sobre o Programa Bolsa /Familia, conforme autorizacao/no Processo No. 00154/05. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 03/02/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria com destino as cidades/de Umbuzeiro e Picui-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo No.160/05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 03/02/2005 | 984.15 | 984.15 | Importancia empenhada para pagamento referente a (9x1/2) nove meias diarias, com destino/a cidade de C.Grande-PB, con-forme autorizacao no Processo/No. 0155/05. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00075 | 03/02/2005 | 2247.63 | 2247.63 | Importancia empenhada para despesas com passagem aerea em favor do Promotor de Justica,Dr.Octavio Paulo Neto, conforme /autorizacao no MEMO/SEGER/No.040/05. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00076 | 03/02/2005 | 649.00 | 649.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum arcondicionado de 7500 BTUsp/atender ao Dr.Newton da Sil-va Chagas, conforme autorizadono Processo No. 000114/05. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 03/02/2005 | 1130.00 | 1130.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de divisorias para atender aoGAECO, conforme autorizacao noProcesso No. 0000106/05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 03/02/2005 | 683.00 | 683.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de quadros com vidros e molduras, para atender/a COSEG, conforme autorizacaono Processo No. 0000105/05. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00079 | 03/02/2005 | 445.00 | 445.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao conserto/de (03)tres aparelhos de fax e(01) um aparelho de telefonesem fio p/atender a COSEG, conforme autorizado no Processo /No. 0000104/05. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 03/02/2005 | 1101.05 | 1101.05 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de carimbos paraatender a COSEG, conforme autorizado no Processo No.0101/05. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00094 | 04/02/2005 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de con-dominio das (03) salas aluga-das em C.Grande-PB, referente/ao mes de fevereiro/05, conforautorizacao no MEMO/SEGER No.044/05. | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00098 | 04/02/2005 | 226.13 | 226.13 | Importancia empenhada para pagamento referenta a Taxa de Coleta de Residuos, do predio onde funciona o MEMORIAL, carneNo. 062.536-1, conforme autoricao da Procuradora-Geral. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00095 | 04/02/2005 | 8.96 | 8.96 | Importancia empenhada para pagamento da conta EMBRATEL, fa-tura No.00003022, com vencimento em 28/01/05, fone 552-1684,conforme autorizado no MEMO /SEGER No. 046/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00096 | 04/02/2005 | 23.79 | 23.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta CAGEPA, da Promotoria de Sao Jose/de Piranhas-PB, com vencimentoem 30/01/05, fatura 4021673.0,conforme autorizacao no MEMO /SEGER No. 045/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00097 | 04/02/2005 | 4200.60 | 4200.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a diversas /contas da CAGEPA, com vencimento em 15/05/05, conforme auto-rizacao no MEMO/SEGER/043/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00100 | 09/02/2005 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 02 (duas)/diarias com destino a cidade /de Recife-PE a servico destaPGJ, conforme autorizacao no/Processo No. 183-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00101 | 09/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de instala-cao do circuito de vigilancia,para atender a Assessoria Militar, conforme autorizacao no_/Processo No. 18611/03. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00102 | 09/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/01(um) circuito interno de vi-gilancia, para atender a Assessoria Militar, conforme autorizacao no Processo No.18611/03. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00103 | 09/02/2005 | 58.76 | 58.76 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /imovel onde funciona o Memo -RIAL, 2a parcela, com vencimento em 28/02/05, Carne No.062.536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00104 | 09/02/2005 | 76.10 | 76.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente Taxa de Coleta de Residuos do_imovel onde/funciona o 1o CAOP, 2a parcelacom vencimento em 28/02/05, /Carne No.062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00105 | 09/02/2005 | 122.22 | 122.22 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 2a parcelado IPTU do imovel onde funcio-na o 1o CAOP, com vencimento /em 28/02/05, Carne 062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00099 | 09/02/2005 | 261.00 | 261.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de material de informatica / para atender a COINF (Coordenacao de Informatica), conforme/autorizacao no Processo No. 22300-04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00107 | 10/02/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a conserto_,manutencao preventiva e corre-tiva de (11) onze maquinas de/escrever manual e (03)tres ma-quinas de escrever eletrica ,para atender a COMAP (Coordenacao de Material e Patrimonio),conforme autorizacao no Processo No. 144/05. | 41150053000176 | CASA ARTE SO CONSERTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00108 | 10/02/2005 | 6725.00 | 6725.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a renovacao/do contrato de assinatura dosDiarios Oficial e da Justica eAssinatura Eletronica dos referidos diarios para atender __aDIAFU (Diretoria de Apoio Fun-cional), conforme autorizacao/no Processo No. 130/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00106 | 10/02/2005 | 13.91 | 13.91 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daCELB, CDC 4/148904-6, com ven-cimento em 11/02/2005, confor-me autorizacao no Memorando/Seger No. 47/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00109 | 11/02/2005 | 295.00 | 295.00 | Importancia empenhada para pagamento de despesas com servi-cos de terceiros Pessoa Fisicano 2o.CAOP-C.GRANDE-PB, duran-te o mes de fevereiro/05, conforme autorizacao no OFICIO N.046/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 11/02/2005 | 840.00 | 840.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /com servicos de terceiros Pes-soa Juridica, durante o mes defevereiro/05, no 2o.CAOP-CAMPINA GRANDE-PB, conforme autori-zacao no OFICIO No.046/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00111 | 11/02/2005 | 1465.00 | 1465.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesas commaterial de consumo para o 2o.CAOP-C.GRANDE-PB, durante fevereiro/2005, conforme autoriza-cao no OFICIO N. 046/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00112 | 14/02/2005 | 67.57 | 67.57 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1a. parce-la do IPTU do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL desta PGJ,comvencimento em 02/03/2005, Car-ne No. 062.536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00113 | 14/02/2005 | 140.55 | 140.55 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1a. parce-la do IPTU do imovel onde fun-ciona o 1o. CAOP desta PGJ,comvencimento em 02/03/2005,CarneNo. 062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00114 | 14/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1a. parce-la da Taxa de Coleta de Resi_-duos do imovel onde funciona o1o. CAOP, com vencimento em /02/02/2005, Carne N.062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00116 | 14/02/2005 | 87.52 | 87.52 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1a. parce-la da Taxa de Coleta de Resi -duos do imovel onde funciona o1o. CAOP, com vencimento em /02/03/2005, Carne N.062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00117 | 15/02/2005 | 10.57 | 10.57 | Importancia empenhada para pagamento da conta SAELPA, fatu-ra No.5/385031-0, da Promoto-ria de S.J.de Piranhas-PB, comvencimento em 11/02/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/No. 049/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00118 | 15/02/2005 | 22.99 | 22.99 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA, matricula No.5621927.0, da Promoto-ria de Cuite-PB, com vencimento em 20/01/05, conforme auto-rizacao no MEMO/SEGER/050/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00121 | 16/02/2005 | 118.07 | 118.07 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta da /TELEMAR, fones 522-2996 e 353-2667, fat.Nos.1100007687141 e1100007709775, com vencimentosem 01/02/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/N.048/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00119 | 16/02/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de serv. especia-lizado para ministrar aulas ereger o CORAL DO MP, durante omes de janeiro/05, conforme_Notificacao de Contrato 014/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00120 | 16/02/2005 | 256.95 | 256.95 | Importancia empenhada para pagamento referente a renovacao/da licenca anual exercicio/04,da TOPIC placa MNZ-5020, conforme autorizado MEMO/SEGER/N.051/05. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00123 | 17/02/2005 | 1305.60 | 1305.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaodo QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO/DE DESPESAS, deste MP, no Dia-rio Oficial, edicao do dia 19/01/05, conforme autorizacao daProcuradora-Geral. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00124 | 17/02/2005 | 127.95 | 127.95 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA FI-NANCEIRA para ressarcimento dedespesas efetuadas no mes de /janeiro/05, da Promot. de Pom-bal-PB, conforme autorizado noProcesso No. 000227/05. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 17/02/2005 | 37.50 | 37.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB,a servi?o do 2o. CAOP, conforme au-torizacao no Processo 201-05. | 00005338377403 | EDUARDO JOSE MAIA DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 17/02/2005 | 114.00 | 114.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 02 (duas)/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Gurinhem,Piloes,Esperanca,Coremas e Serra Branca-PB a servico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo/N. 213-05. | 00026289121472 | COSME CICERO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 17/02/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 01 (uma) /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB, aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 223-05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 17/02/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a quatro /meias diarias pelo seu deslocamento as cidades de J.Pessoa/ nos dias 17 e 27/01/05,Umbuzeiro-PB no dia 20/01/05 e Boqueirao-PB no dia 31/01/05, conforme autorizacao no Processo No.200/05. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 17/02/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente 01 (uma) diaria pelo seu deslocamento as /cidades de Agua Branca-PB e P.Isabel-PB, a servico desta PGJconforme_autorizacao no Processo No. 224-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00122 | 17/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de revisao do veiculo GOL, placa MMX-3342, conforme autorizacao no Processo No. 00.127/05. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00135 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servico derevisao do veiculo GOL, Placa/MMX 3342, para atender a Coor-denadoria de Transporte e Vei-culos, conforme autorizacao noProcesso No. 127-05. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 18/02/2005 | 656.10 | 656.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a seis meiasdiarias pelo seu deslocamento as cidades de Joaoa Pessoa-PB,Mari-PB e Alagoa Grande, nos /dias 04,05,06,07 e 19/01/05 eno dia 02/02/05, conforme autorizacao no Processo N.203-05. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 18/02/2005 | 850.50 | 850.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a sete meiasdiarias pelo seu deslocamento/a 1a e 6a Promotorias de Justica Criminal da Comarca da Capital, nos dias 04,11,13,18, 20,25 e 27/01/05, conforme autorizacao no Processo N. 219-05. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 18/02/2005 | 1579.50 | 1579.50 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a treze meias diarias pelo seu deslocamento a /cidade de Araruna-PB, nos dias05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,24,25,26 e 27/01/05, conforme/autorizacao no Proc. 194-05. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 18/02/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a duas meiasdiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Joao Pessoa-PB eBoqueirao-PB,nos dias 17 e 31/01/05, conforme autorizacao noProcesso No. 199-05. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| Ministério Público | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 21/02/2005 | 9003.17 | 9003.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAGDO INSS DO MES DE JANEIRO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 21/02/2005 | 15251.08 | 15251.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE JANEIRO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00138 | 22/02/2005 | 3473998.94 | 3473998.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2005, VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO,DO MINISTERIO PUBLICO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00140 | 23/02/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de presta-cao de servico especializado,/para ministrar aulas e reger oCORAL DO MP, durante o mes defevereiro/2005, conforme Noti-ficacao de Contrato No.056/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00143 | 23/02/2005 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao de (03) tres salascomerciais Nos. 404, 405 e 406no Ed. Rafael Mayer, na cidadede Campina Grande-PB, conformeNotificacao de Contrato 86/05. | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00144 | 23/02/2005 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaode 12 Transceptores Trunking,/conforme Notificacao de Contrato No. 082/05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16 | EXAMES DE LABORATORIOS E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00145 | 23/02/2005 | 1225.00 | 1225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Locacao onde funciona o Predio do Memorial deste MP, du-rante o mes de fevereiro/2005,conforme Notificacao de Contrato No. 0088/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00146 | 23/02/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a quarta parcela do Contrato de Servico Especializado de Assist.da Assessoria de Imprensa. durante o/mes de fevereiro/05, conformeNotificacao de Contrato 72/05. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00147 | 23/02/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrado/de (04)quatro vagas para esta-cionamento destinado aos veiculos do MP, durante o mes de fevereiro/05, conforme Notifica-cao de Contrato N. 0068/05. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 23/02/2005 | 360.56 | 360.56 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao deservicos tecnicos especializa-dos para o elevador do edficiosede da PGJ, manutencao, vistoriar mensalmente os equipamen-tos da casa de maquinas, caixapoco e pavimentos, conforme autorizado na Notificacao de Contrato No.066/05. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 23/02/2005 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de de instalacao, ativacao e /locacao de uma central telefo-nica digital, IS 3030, duranteo mes de fevereiro/05, confor-me Notificacao de Contrato No.084/05. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00150 | 23/02/2005 | 1672.65 | 1672.65 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao contrato de locacao do predio onde funciona/o CEAF, localizado na Rua Tre-ze de Maio, durante o mes de /fevereiro/05, conforme Notifi-cacao de Contrato N. 090/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 23/02/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento ref. 25% do Contrato /de Locacao do predio onde fun-ciona o Anexo I do MP, duranteo mes de fevereiro/05, confor-me Notificacao de Contrato No.0054/05. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00152 | 23/02/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 25% do contrato de locacao do predio on-de funciona o ANEXO I deste MPdurante o mes de fevereiro/05,conforme Notificacao de Contrato No. 0058/05. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00153 | 23/02/2005 | 1808.40 | 1808.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% do Contrato de Locacao do predio on-de funciona o ANEXO I deste MPdurante o mes de fevereiro/05,conforme Notificacao de Contrato No. 070/05. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00169 | 23/02/2005 | 87.60 | 87.60 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas, nos dias 13, 20, 23 e27/12/04 e 04, 11, 18, 25, 27,28/01/05, conforme autorizacaono Processo N.221-05. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00170 | 23/02/2005 | 171.00 | 171.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DECUSTO por horas extras traba -lhadas, nos dias 28,29/01/05 e11 e 12/02/05, conforme autorizacao no Processo N.291-05. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00171 | 23/02/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba_-lhadas, nos dias 28,29/01/05_,conforme autorizacao no Processo N. 167-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00172 | 23/02/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba -lhadas, nos dias 11 e 12/02/05conforme autorizacao no Processo N. 280-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00173 | 23/02/2005 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba -lhadas, nos dias 28,29/01/05 e11,12/02/05, conforme autorizacao no Processo N. 292-05. | 00013166182420 | VANIA SOARES BELTRAO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 23/02/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 03 (tres )diarias pelo seu deslocamento/as cidades de Picu@-PB e Umbu-zeiro-PB no dia 25/01/05, Princesa Isabel_PB e Agua Branca_/PB nos dias 02 e 11/02/05, conforme autorizacao no Processo/N. 236/05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 23/02/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 02 (duas)/diarias pelo seu deslocamento/a cidade de Campina Grande-PB,a servico desta PGJ, conforme/autorizacao no Processo N.256-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 23/02/2005 | 1701.00 | 1701.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente 14 x 1/2(quatorze meias) diarias pelo seudeslocamento a Comarca de /Sousa-PB, nos dias 03,05,06,0710,12,14,17,20,21,24,26,28 e /31/01/05, conforme autorizacaono Processo 248-05. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 23/02/2005 | 364.50 | 364.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente 3 x 1/2(tresmeias) diarias pelo seu deslo-camento a Comarca de Santa /Luzia-PB, nos dias 11,12 e 25/01/05, conforme autorizacao noProcesso N. 264-05. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 23/02/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Teixeira-PB, a servico desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N.281-05. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 23/02/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Teixeira-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N. 282-05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 23/02/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Teixeira-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N. 283-05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 23/02/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Teixeira-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N. 284-05. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 23/02/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Teixeira-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N.285-05. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 23/02/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Teixeira-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N.286-05. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00185 | 23/02/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 03 (tres)/diarias pelo seu deslocamentoa cidade Sao Luis-MA para par-ticipar do XLV ENCONTRO NACIO-NAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO/MINISTERIO PUBLICO DOS ESTADOSE DA UNIAO-CNCGMPEU, conforme/autorizacao no Proc. 289-05. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00141 | 23/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de acesso a INTERNET nas moda-lidades DIRECT e FLEX, duranteo mes de fevereiro/2005, con-forme Notificacao de Contrato/No. 064/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00142 | 23/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servico, paraacesso a INTERNET, com veloci-dade de 512Kbps, incluindo instalacao e manutencao do retea-dor, durante o mes de fevereiro/2005, conforme Notificacao/de Contrato No.015/04. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00158 | 23/02/2005 | 1415.00 | 1415.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de Multimidia, conforme autorizacao no Processo No.22326/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00159 | 23/02/2005 | 860.00 | 860.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial Multimidia, para atender a COINF, conforme autorizacao no Processo 22326/04. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00154 | 23/02/2005 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde infra-estrutura, p/acesso abase de dados, INTERNET, PROVISAO WEB MAIL e HOSPEDAGEM DE /HOME PAGE e servicos de implantacao e cessao de uso de sistema durante o mes de fevereiro/2005, conforme Notificacao deContrato No. 060/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00165 | 23/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da fatura 072583, referente Publicacao do QDD-QUADRODE DETALHAMENTO DE DESPESAS, /deste MP, conforme autorizado/no MEMO/SEGER/No.058/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00163 | 23/02/2005 | 236.18 | 236.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.FATURA DE SERVICOSPRESTADOS No. 0001306270, COM/VENC. EM 16/02/05, CONFORME AUTORIZADO NO MEMO/SEGER/057/05. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00155 | 23/02/2005 | 148.50 | 148.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(99)noventa e nove botijoes deagua mineral de 20 litros paraatender a PGJ, CEAF, 1o. CAOP,ANEXOS I e II e MEMORIAL, con-forme autorizacao no Processo/No. 0192/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00160 | 23/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a renovacao/da assinatura do JORNAL DA PA-RAIBA, conforme autorizacao noProcesso No. 0254/05. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00161 | 23/02/2005 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (600)seiscentos VALES-TRANSPORTES, destinados aos motoristas desta PGJ, correspondente/ao mes de janeiro/05, conformeautorizado no Proc. 0207/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00156 | 23/02/2005 | 355.00 | 355.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (02) doispneus para o veiculo SIENA,Placa MMV-7717, ora a disposicao/do 1o.CAOP, conforme autoriza-cao no Processo 0211-05. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00157 | 23/02/2005 | 160.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deuma bateria para o veiculo SIENA, PLACA MMV-7717, conforme /autorizacao no Proc. N.067/05. | 10756781000100 | AUTOBAT |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00166 | 23/02/2005 | 158.17 | 158.17 | Importancia empenhada para pagamento da conta TIM-CELULAR /faturas Nos. 000045524-AA e 04521420 com venc. em 28/02/2005conforme autorizacao nos MEMOSSEGER/N.053/05 e 054/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00167 | 23/02/2005 | 98.46 | 98.46 | Importancia empenhada para pagamento referente CDC 5/1111029-3, da SAELPA, Promotoria deConceicao-PB, c/vencimento em21/03/2005, conforme autoriza-cao no MEMO/SEGER/059/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00168 | 23/02/2005 | 57.45 | 57.45 | Importancia empenhada para pagamento da conta EMBRATEL, fa-tura No.0120279999592, com vencimento em 28/02/05, conforme/autorizacao no MEMO/SEGER/063/2005. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00162 | 23/02/2005 | 7031.94 | 7031.94 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas Nos.05/02/20600656-9 (VLN-VIPLINE)venc. em 24/02, 05/02/01503568-7(BFN/IDN/WHN),venc. em 25/0205/02/23800978-47, venc. 24/02e 00002177 (5352620-CONSOLIDA-DO), venc. em 24/02/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/N056/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00164 | 23/02/2005 | 5.74 | 5.74 | Importancia empenhada para pagamento ref. fatura N.00002674conta da TELEMAR, venc. 24/02/2005, fone 321-2308 e fatura /N. 00002675, venc. 24/02/05,fone 321-2425, conforme autorizado nos MEMOS/SEGER Nos. 060/05E 060/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00193 | 24/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de revisao do veiculo GOL, PLACA MMX-3342, conforme autorizacao no Processo No. 0127/05. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00194 | 24/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo GOL, PLA-CA MMX-3342, conforme autorizacao no Processo No. 0127/05. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00195 | 24/02/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de01(um) alternador para o veiculo S-10 de placa MOD-0179, conforme autorizacao no Processo/No. 0342/05. | 40889222000121 | AUTONUNES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00197 | 24/02/2005 | 124.17 | 124.17 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao servico de re-visao do veiculo BESTA, placaMOA-7529, conforme autorizacaono Processo No. 0343/05. | 02748318000180 | CACULINHA MOTORS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00198 | 24/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum PENTE DE MEMORIA de 256 MB-DDR, para o micro servidor daCAIMP-C.GRANDE-PB, conforme autorizado no Processo 0314/05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00196 | 24/02/2005 | 282.00 | 282.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de01(um) HD de 40 GB, para aten-der a COINF, conforme autorizacao no Processo No. 0341/05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00186 | 24/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Goianinha-RN eTimbauba-PE nos dias 01,02,10,11/02/05 a servico desta PGJ ,conforme autorizacao no Processo N. 305-05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00187 | 24/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Goianinha-RN eTimbauba-PE, nos dias 01,02,1011/02/05 a servico desta PGJ ,conforme autorizacao no Processo N. 306-05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00188 | 24/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Goianinha-RN eTimbauba-PE, nos dias 01,02,1011/02/05 a servico desta PGJ ,conforme autorizacao no Processo N. 323-05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 24/02/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente 1/2 (meia) /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 326-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 24/02/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 4 x 1/2 _/(quatro meias) diarias por terparticipado das sessoes da Turma Recursal da 4a Regiao-Sousarealizadas nos dias 16,17,18 e19/11/2004, conforme autoriza-cao no Processo N.330-05. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 24/02/2005 | 328.05 | 328.05 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 3 x 1/2 _/(tres meias) diarias pelo seudeslocamento a cidade de Jua -zeirinho-PB, nos dias 06,13 e20/01/05 a servico desta PGJ ,conforme autorizacao no Processo N. 331-05. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 24/02/2005 | 1458.00 | 1458.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 12 x 1/2 /(doze meias) diarias pelo seudeslocamento a cidade de Quei-madas-PB, nos dias 04,05,07,1012,13,17.18,19,20,21 e 28/01 /05 a servico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo N.332-05. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 25/02/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 361-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 25/02/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Pocinhos-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N. 327-05. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00202 | 25/02/2005 | 352.00 | 352.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as Publica -coes da Uniao, Faturas N. 072627 e 072647, conforme autorizacao No Memorando/Seger 72/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 25/02/2005 | 12650.00 | 12650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de conservacao,limpeza e de telefonista no Edificio Sede daPGJ e Anexos I e II, Memorial,1o. CAOP, CEAF, 2O. CAOP (Cam-pina Grande-PB), durante o mesde Fevereiro/2005, conforme autorizacao atraves da Notifica-cao de Contrato No.052/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00203 | 25/02/2005 | 41.26 | 41.26 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura daTelemar N. 1100007959368, con-forme autorizacao no MemorandoSeger N. 68/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00204 | 25/02/2005 | 43.23 | 43.23 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura da/Telemar N.1100008004397, Tele-fone 354-1277, com vencimento/em 01/03/05, conforme autorizacao no Memorando/Seger 67/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00205 | 25/02/2005 | 79.61 | 79.61 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura daTelemar N. 1100008006817, Telefone 471-1139, com vencimento/em 01/03/05, conforme autorizacao no Memorando/Seger 66/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00206 | 25/02/2005 | 8214.96 | 8214.96 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Nota Fis -cal N.000.018536-AB, Mes de referencia Fevereiro/05, com vencimento em 28/02/05, conforme/autorizacao no Memorando/SegerN. 70/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 28/02/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03)tres /diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Soledade,Juazei-rinho,Santa Luzia,Sao Mamede ,Patos, Malta e Pombal-PB a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao do Processo N.401-05. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 28/02/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03)tres ,diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Soledade,Juzeirinho,Santa Luzia,Sao Mamede, /Patos, Malta e Pombal-PB a servico desta PGJ, conforme auto-rizcao no Processo N. 401-05. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 28/02/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamento/as cidades de Soledade,Juazei-rinho,Santa Luzia,Sao Mamede ,Patos,Malta e Pombal-PB a ser-vico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N.401-05. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 28/02/2005 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Soledade,Juazei-rinho,Santa Luzia,Sao Mamede ,Patos, Malta e Pombal-PB a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N.400-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00212 | 28/02/2005 | 2100.00 | 2100.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas desta PGJ com MATERIAL DE CONSUMO, ref. mes de marco/05, conforme autorizacao noProcesso No. 406/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 28/02/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas com servicos de P. Juridica desta PGJ, referente aomes de marco/05, conforme autorizacao no Processo 406-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00214 | 28/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas desta PGJ c/servicos/de terceiros Pessoa Fisica, referente ao mes de marco/05,conforme autorizacao no Processo/No. 406-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00215 | 01/03/2005 | 1365.00 | 1365.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas adminis_-trativas do 2o. CAOP - CampinaGrande-PB com MATERIAL DE CON-SUMO, ref. ao mes de marco/05,conforme autorizacao no OficioN.067/COORD. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 01/03/2005 | 850.00 | 850.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas adminis -trativas com servicos de P.Ju-ridica do 2o. CAOP - Campina /Grande-PB, referente ao mes demarco/05, conforme autorizacaono Oficio N. 067/COORD. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00217 | 01/03/2005 | 385.00 | 385.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas adminis_-trativas do 2o. CAOP - CampinaGrande-PB com servicos de ter-ceiros Pessoa Fisica, referen-te ao mes de marco/05, confor-me autorizacao no Oficio N.067COORD. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00218 | 02/03/2005 | 4912.95 | 4912.95 | Importancia empenhada para pagamento da Nota Fiscal 000380,referente a 4252 CORRESPONDEN-CIAS deste MP,durante o mes defevereiro/05, conforme autori-zacao no MEMO/SEGER/074/05. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 02/03/2005 | 372.32 | 372.32 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Prestacao de Servico, Clau-sula 6a, no periodo de 01/01 a21/02/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/075/05. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00220 | 02/03/2005 | 256.00 | 256.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a N. Fiscal/No. 072757, referente a publi-cacao do Pregao Presencial No.001/05, no D.da Justica, edi-cao de 17/02/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/076/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 02/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Alagoa Grande-PB, aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 360-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 03/03/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01)diariapelo seu deslocamento as cida-des de A.Branca-PB e P.Isabel-PB a servico desta PGJ, conforme autorizaca no Proc. 359-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 03/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Alagoa Grande-PB a /sertvico desta PGJ,conforme autorizacao no Proc. 404-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 03/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Pocinhos-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N. 407-05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 03/03/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Pocinhos-PB a servi-co desta PGJ,conforme autorizacao no Processo N.408-05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 03/03/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Pocinhos-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N. 410-05. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 03/03/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Pocinhos-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N. 412-05. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 03/03/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Pocinhos-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N. 409-05. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00229 | 04/03/2005 | 669.00 | 669.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum Aparelho de Fax, para aten-der a Procuradora de Justica /Dra. Maria Lurdelia Diniz deA. Melo, conforme autorizacao/do Processo N. 239-05. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00230 | 04/03/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de2.000 (dois mil) selos, para /atender a COMAP (Coordenadoriade Material e Patrimonio), conforme Processo N. 392-05. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00231 | 04/03/2005 | 1947.90 | 1947.90 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de Material/de Limpeza, em carater emergencial, para atender a COSEG / (Coordenadoria de Servicos Ge-rais) desta PGJ, conforme autorizacao no Processo N.390-05. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00232 | 07/03/2005 | 44.70 | 44.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DE /CUSTO, para pagto. de pequenasdespesas na CCIA, conforme au-torizacao no Processo 431/05. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00233 | 07/03/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pagamento ref. AJUDA DE CUSTO,p/ter trabalhado nos dias 25/02/05 da 18 as 22h30 e 26/02/05 /das 7h30 as 18h, p/ocasiao doCurso Pos-Graduacao em DireitoPenal e Criminologia, conformeautorizacao no Proc. 425/05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00234 | 07/03/2005 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de con-dominio do predio em C. Grandedas salas 404, 405 e 406, conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 083/05. | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00237 | 07/03/2005 | 1286.16 | 1286.16 | Importancia empenhada para pagamento referente a fataura N.00164 em favor da TRANSAERO, /conforme autorizacao no MEMO/SEGER No. 081/05. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 07/03/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (03) tres dia-rias com destino as cidades deC.Grande, C.do Rocha e P. Isa-bel nos dias 15, 23/02/05 e 02de marco/05, a servico desta /PGJ, conforme autorizacao no/Processo No. 448/05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 07/03/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (02) duas dia-rias com destino as cidades deSoledade, Juazeirinho, S.LuziaS.Mamede, Patos, Malta e Pom-bal-PB nos dias 07 e 09/03/05,conf. autorizacao no Processo/No. 443/05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 07/03/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento /as cidades C.Grande/C.do Rochaem 23/02 e P.Isabel-PB no dia01/03 a servico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo/N.387/05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00241 | 07/03/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE a servico/desta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 449-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 07/03/2005 | 990.00 | 990.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente inscricao para o Sr. ROBERTO F. CABRAL, noCurso SISTEMAS DE REGISTRO DEPRECOS, conforme autorizado noProcesso No. 0434/05. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00235 | 07/03/2005 | 128.59 | 128.59 | Importancia empenhada para pagamento da fat. 1100008010086/da TELEMAR, fone 353-2667, comvencimento em 01/03/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER N.079/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00236 | 07/03/2005 | 5830.77 | 5830.77 | Importancia empenhada para pagamento referente a fat. CONTACOBRANCA, vencimento 20/03/05,conforme autorizacao no MEMO/SEGER No. 082/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00243 | 08/03/2005 | 679.24 | 679.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum Codigo Civil, Codigo Penal,Codigo Processual Civil e um /Codigo Processual Penal, paraatender ao 1o.CAOP-JP, confor-me autorizacao no Processo No.0445/05. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00244 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de revestimento da recepcao dopredio sede do MP, p/atender aCOSEG, conforme autorizacao noProcesso No. 0432/05. | 00052673464468 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DE PAIVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 08/03/2005 | 1065.00 | 1065.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccao/de (03)tres livros de Registrode Entrada e Saida de Inqueri-tos Policiais com 500 paginaspara atender a CAIMP-JP, con-forme autorizacao no Processo/No. 0437/05. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00246 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a 2a. parcela daTaxa de Coleta de Residuos, dopredio onde funciona o ANEXO Ido MP, com vencimento em 28/032005, conforme autorizacao. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00247 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 3a.parcelada Taxa de Coleta de Residuos/do predio onde funciona o ANE-XO I, com vencimento em 31/03/2005, conforme carne 062271-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00248 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 2a.parcelado IPTU, do predio onde funciona o ANEXO I deste predio, comvencimento em 28/03/05, conforme Carne No. 062271-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00249 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 3a. parce-la do IPTU do predio onde fun-ciona o ANEXO I deste MP, comvencimento em 31/03/05, conforme Carne No. 062271-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00250 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a Taxa Anualde Coleta de Residuos, do pre-dio onde funciona o ANEXO I doMP, com vencimento em 23/03/05conforme Carne No. 062270-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00251 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 2a.parcelado IPTU, do predio onde funciona o ANEXO I do MP, com venci-mento em 28/03/05, conf. CarneNo. 062270-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00252 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a 3a. parcela doIPTU, do predio onde funciona/o ANEXO I do MP, com vencimen-to em 31/03/05, conforme CarneNo. 062270-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00253 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a Taxa de Coleta de Residuos do predio on-de funciona o ANEXO I do MP, /com vencimento em 23/03/05,conforme Carne No.062269-9. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00254 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a 2a. parcela doIPTU do predio onde funciona oANEXO I do MP, com vencimento/em 28/03/05, conforme Carne N.062269-9. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00255 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 3a.parcelado IPTU do predio onde funcio-na o ANEXO I do MP, com venci-mento em 31/03/05, conf. CARNENo. 62269-9. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00256 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da Taxa de Coleta de /Residuos do predio onde funciona o ANEXO I do MP, com venci-mento em 23/03/05, conf. CARNENo. 062268-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00257 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 2a.parcelado IPTU do predio onde funcio-na o ANEXO I do MP, com vencimento em 28/03/05, conf. CARNENo. 062268-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00258 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 3a.parcelado IPTU, do predio onde funciona o ANEXO I do MP, com venci-mento em 31/03/05, conf. CARNENo. 062268-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00259 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 2a.parcelada Taxa de Coleta de Residuos/do predio onde funciona o ANE-XO I do MP, com vencimento em28/03/05, conforme CARNE No. /062267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00260 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da 3a.parcela do IPTU,do predio onde funciona o ANE-XO I do MP, com vencimento em31/03/05, conforme CARNE No. /062267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00262 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. 3a.PARCELA, da Taxa de Coleta de Residuos, dopredio onde funciona o ANEXO IDO MP, com venc. em 31/03/05,/conforme CARNE No. 062267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 09/03/2005 | 1070.00 | 1070.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. aquisicao de umaplaca de vidro e placas de si-nalizacao p/portas da sub-sedede C.Grande-PB, conforme auto-rizado no Processo No.0478/05. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 09/03/2005 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contratacao de servico de manutencao /corretiva na centra de arcondicionado, para atender a Asses-soria Militar, Ass. de Impren-sa e a copa do 3o. andar, conforme autorizado no Processo /No. 0435/05. | 00026216442449 | AUGUSTO F P DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00265 | 09/03/2005 | 352.00 | 352.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a compra de vidrocristal incolor 6mm jateado, /(02)prateleiras de vidro, (02)espelhos oval bizotado, para/atender a subsede do MP-C.Grande-PB, conforme autorizacao noProcesso No. 0477/05. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00266 | 09/03/2005 | 10.88 | 10.88 | Importancia empenhada para pagamento da fatura N. 5/3850310da SAELPA, CDC 5/385031-0, comvencimento em 11/03/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER N.084/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 10/03/2005 | 20850.00 | 20850.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de mobiliario em geral de acordo com a licitacao PREGAO PRE-SENCIAL No.001/05(lotes 01/02,MEMO COPLI No.010/05,ProcessosNos.22449/04 (Com.de Cuite-PB)e 22450/04 (comarca de Picui -PB), conforme Notificacao de/Empenho No. 135/04. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00268 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. IPTU do predio onde funciona o MEMORIAL DO MP,/com venc. em 31/03/05, confor-me carne No. 062536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00269 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. IPTU do predio onde funciona o 1o.CAOP-JP, comvenc. em 31/03/05, 3a. parcelaconforme Carne No. 062341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00270 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Taxa de Coleta deResiduos, do predio onde fun-ciona o 1o.CAOP-JP, 3a.parcelacom venc. em 31/03/05, confor-me CARNE No. 062341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00271 | 10/03/2005 | 282.12 | 282.12 | Importancia empenhada para pagamento referente ao compra dematerial de limpeza e higienepessoal, para atender a esta/PGJ, no periodo de 01/01 a 01/02/05, conforme Notificacao deContrato No. 094/04. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00272 | 10/03/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora RICOH, para atender a Sede da CAIMP de C.Grande-PBdurante o mes de fevereiro/05,conforme autorizacao na Notificacao de Contrato N. 0076/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00273 | 10/03/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora RICOH, para atender/ao 2o CAOP de C.Grande-PB, du-rante o mes de fevereiro/05,_/conforme autorizacao na Notificacao de Contrato N.0074/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00274 | 10/03/2005 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora RICOH, para atender/a Comarca de Cajazeiras-PB, durante o mes de fevereiro/05,_/conforme autorizacao na Notificacao de Contrato N. 0078/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00275 | 10/03/2005 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora RICOH, para atender/a esta PGJ, durante o mes de /fevereiro/05, conforme autori-zacao na Notificacao de Contrato N. 0080/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00276 | 11/03/2005 | 608.00 | 608.00 | Importancia empenhada para pagamento referente publicaao daconcorrencia No.001/05 no Dia-rio Oficial, ed.de 22/02/05,Publicacao de Pregao Presencial/no D.O.,edicao de 25/02/05 No.002/05 e publicacao de PregaoPresencial no D.O., edicao de25/02/05 No. 003/05, conforme/MEMO/SEGER No.092/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00277 | 11/03/2005 | 27.14 | 27.14 | Importancia empenhada para pagamento referente contas SAEL-PA, CDC Nos. 5/501452-7 (vencimento em 03/03/05), da Promotoria de Picui-PB e CDC No.4/148904-6 (CELB-C.Grande-PB), comvencimento em 11/03/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER /No. 087/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00278 | 11/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente diversas contas da SAELPA desta PGJ, c/vencimento em 22/03/05, conformeautorizacao no MEMO/SEGER/No./089/05. | 00008677751491 | ADEMAR ALMEIDA BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00280 | 11/03/2005 | 12312.49 | 12312.49 | Importancia empenhada para pagamento referente diversas contas da SAELPA, consumo desta/PGJ, com venc. em 22/03/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 089/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 14/03/2005 | 850.00 | 850.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a AJUDA DE CUSTO,para pagto.de despesas com mu-danca da cidade de C. Grande /PB a Joao Pessoa-PB, conformeautorizado no Proc. No.607/05. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 14/03/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Souza,CajazeirasC.do Rocha e Uirauna-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N. 611-05. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 14/03/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Souza,CajazeirasC. do Rocha e Uirauna-PB a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N. 611-05. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 14/03/2005 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Souza,CajazeirasC.do Rocha e Uirauna-PB a ser-vico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N. 614-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 14/03/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Souza,CajazeirasC. do Rocha e Uirauna-PB a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N. 613-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 14/03/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Souza,CajazeirasC. do Rocha, Uirauna-PB a ser-vico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N.615-05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 14/03/2005 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Souza,CajazeirasC.do Rocha e Uirauna-PB a ser-vico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N.612-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 14/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento_acidade de Campina Grande-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 616-05. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00289 | 14/03/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE a servico/desta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 609-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 14/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Pedras de Fogo-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Proc. N.539-05. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 14/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo N. 588-05. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 14/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente (1/2) meia_/diaria pelo seu deslocamento acidade de Pedras de Fogo-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Proc. N. 488-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 14/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Proc. N.584-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 14/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Proc. 585-05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 14/03/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma_/diaria pelo seu deslocamento acidade de Pedras de Fogo-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Proc.N. 487-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00296 | 14/03/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente (04) quatro/diarias nos dias 24,25/02/05, 03 e 04/03/05 a servico desta/PGJ, conforme autorizacao no_/Processo N. 495-05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00297 | 14/03/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias nos dias 24,25/02/05 e03 e 04/03/05 a cidade de Can-guaretama-RN a servico desta /PGJ, conforme autorizacao no /Processo N. 492-05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00298 | 14/03/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Canguaretama-RN, /nos dias 24,25/02/05 e 03 e 04/03/05 a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo n494-05. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00299 | 14/03/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Canguaretama-RN__,nos dias 24,25/02/05 e 03,04_/03/05 a servico desta PGJ,con-forme autorizacao no Processo/N.493-05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 14/03/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamento/a cidade de Joao Pessoa-PB,nosdias 02,03,17 e 22/02/05 a servico do 2o. CAOP, conforme au-rizacao no Proc.N.484-05. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 14/03/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma_/diaria pelo seu deslocamento_/as cidades de Areia,A.Grande eC.Grande-PB a servico desta _/PGJ,conforme autorizado no Processo N.561-05. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00302 | 14/03/2005 | 163.00 | 163.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE a servico/desta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 489-05. | 00023731575434 | REINALDO DA SILVA CRUZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00303 | 14/03/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 549-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 14/03/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande-PB,a servico desta PGJ, conforme/autorizado no Proc.N. 559-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 14/03/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente (8x1/2) oitomeias diarias pelo seu deslocamento as cidades de Sao Joao /do Cariri e Sume-PB, nos dias05,06,07,11,12,18,19,25 e 26 /01/05, conforme autorizacao noProcesso N. 415-05. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 14/03/2005 | 37.50 | 37.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento_/a cidade de Joao Pessoa-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Proc.N.485-05. | 00005338377403 | EDUARDO JOSE MAIA DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 14/03/2005 | 437.40 | 437.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (4 x 1/2)/quatro meias diarias pelo seudeslocamento a cidade de Umbu-zeiro-PB, nos dias 02,09,29/122004 e 22/02/05, conforme autorizado no Processo N. 455-05. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 14/03/2005 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1 e 1/2)/uma diaria e meia pelo seu deslocamento a cidade de Picui-PBa servico desta PGJ, conforme/autorizacao no Proc. N.632-05. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 14/03/2005 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1 e 1/2 )uma diaria e meia pelo seu deslocamento a cidade de Picui-PBa servico desta PGJ, conforme/autorizacao no Proc. 632-05. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 14/03/2005 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diaria pelo seu deslocamento a cidade de Picui-PBa servico desta PGJ, conforme/autorizacao no Proc.632-05. | 00056959001404 | JAIDETE CAROLINO DE MEDEIROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 15/03/2005 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias_pelo seu deslocamentoas cidades de A.Branca em 11 a12/02/05, Picui-PB em 17 a 18/02/05 e Cuite-PB em 24 a 25/0205 a servico_desta PGJ, conforme autorizacao no Proc.634/05. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 15/03/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Proc. 531-05. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 15/03/2005 | 84.00 | 84.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Proc. N. 531-05. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 15/03/2005 | 1768.00 | 1768.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (02)fogoes e (02) refrigeradores, atraves de processo li-citatorio do PREGAO PRESENCIALNo.001/2005, para as Comarcas/de Cuite e Picui-PB, conformeautorizacao nos Processos Nos.22449/04 e 22450/04. | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 15/03/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB /para Participar na 1a. ReuniaoSetorial, promovida por este /MP, no auditorio do 2o. CAOP_,conforme autorizacao no OficioN.050/05. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 15/03/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB /para participar da 1a. Reuniaono auditorio do 2o. CAOP, con-forme autorizado Oficio CGMP/ 050/05. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 15/03/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB _/para Participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o_.CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP 050/05. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 15/03/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB /para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio da 2o./CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP 050/05. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 15/03/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB /para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio da 2o_/CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP N.050/05. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 15/03/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB /para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o./CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP 050/05. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 15/03/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB /para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o./CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP N.050/05. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 15/03/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB__/para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o /CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP N. 050/05. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 15/03/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB /para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o./CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP N. 050/05. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00314 | 15/03/2005 | 2290.00 | 2290.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra decartuchos, p/atende a COINF-MPconforme autorizado no Proces-so No. 0605/05. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 16/03/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB__/para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o./CAOP, conforme autorizacao noOficio CGM N. 050/05. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 16/03/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB /para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o /CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP N. 050/05. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 16/03/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB /para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o./CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP N. 050/05. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 16/03/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB__/para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o./CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP N.050/05. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 16/03/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB__/para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o./CAOP, conforme autorizcao noOficio CGMP N. 050/05. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 16/03/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB_ /para participar da 1a. ReuniaoSetorial, no auditorio do 2o./CAOP, conforme autorizacao noOficio CGMP N. 050/05. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00331 | 16/03/2005 | 95.83 | 95.83 | Importancia empenhada para pagamento ref. fatura (CDC) No./5/1111029-3 da SAELPA, consumoda Promotoria de Conceicao-PB,com vencimento em 21/04/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 097/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00332 | 16/03/2005 | 30.20 | 30.20 | Importancia empenhada para pagamento ref. fatura No.0120297793528 da EMBRATEL, fone 353-2667, da Promtoria de Sume -PBcom vencimento em 06/03/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 095/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 16/03/2005 | 61600.00 | 61600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02)dois veiculos marca FORD -MODELO FIESTA FLEX 1.6, 04 CI-LINDROS, ANO 2005, ATRAVES DEPROC. LICITATORIO, PREGAO PRE/SENCIAL No.002/05, conforme autorizacao no Proc. No.0334/05. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 16/03/2005 | 63500.00 | 63500.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a compra de (01)/um veiculo BLAZER ADVANTAGE, /modelo 2005, atraves de proce-dimento licitatorio,PREGAO PRESENCIAL No. 002/2005, conformeautorizado no Processo 334/05. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00346 | 17/03/2005 | 7613.91 | 7613.91 | Importancia empenhada para pagamento referente contrato deempreitada No.003/05, para servicos de adaptacao das salas /404, 405 e 406, localizadas noEd. Rafael Mayer, onde funcio-na a SUB-SEDE DO MP, na cidadede C.Grande-PB. | 05543318000132 | CORSANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 17/03/2005 | 328.05 | 328.05 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (3 x_1/2)/tres meias diarias p/ seu des-locamento as cidades de Serra-ria-PB e Bananeiras-PB para /realizar audiencias, conformeautorizacao_no Proc. 586-05. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 17/03/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB_p/participar da 1a. Reuniao Setorial CGMP, conforme autorizadono Processo N.638-05. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 17/03/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB p/participar da 1a. Reuniao Setorial CGMP, conforme autorizadono Processo N. 639-05. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 17/03/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 x 1/2 )duas meias diarias pelo seu /deslocamento as cidades de Pe-dras de Fogo-PB,no dia 04/03 eCampina Grande-PB,no dia 09/03a servico desta PGJ, conformeautorizacao no Proc. 560-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 17/03/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Proc. N. 637-05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 17/03/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Picui-PB a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 668-05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 17/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Pedras de Fogo-PB aservico desta PGJ, conforme autorizado no Processo 636-05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 17/03/2005 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoas cidades de C.Grande-PB,Princesa Isabel-PB,Agua Branca-PB,Picui-PB, nos dias 08 e 09/03,15/03/05 e 17/03/05 a servico/desta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 642-05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00344 | 17/03/2005 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia-DF, nos /dias 21, 22 e 23/03/05, conforme autorizacao no Processo No.696-05. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00345 | 17/03/2005 | 2072.76 | 2072.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Brasilia-DF, paraparticipar da Reuniao Ordina-ria do Cons. Nacional dos Pro-curadores-Gerais do Min. Publico dos Estados e da Uniao, nosdias 21, 22 e 23/03/2005, con-forme autorizado no Processo / | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00350 | 17/03/2005 | 240.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02) duas baterias para os veiculos SIENA, placas MMV-7627 eMMV-7647, conforme autorizacaono Processo No. 0313-05. | 10756781000100 | AUTOBAT |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 17/03/2005 | 251.20 | 251.20 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de mudanca de divisoria para aCuradoria da Infancia e Juven-tude deste MP, conforme autorizado no Processo No. 0626/05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 17/03/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente servico de /divisoria na sala dos digitadores e instalacao da impressoralaser, p/atender a DIPLA, con-forme autorizacao no Processo/No. 0627/05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 17/03/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de 1.000 jornaisMINISTERIO PUBLICO DE PORTASABERTAS, conforme autorizacao/no Processo No. 0623/05. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00348 | 17/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de revestimento da parede darecepcao do predio sede do MP,conforme autorizacao no Processo No. 0432/05. | 00020383649464 | IVAN AZEVEDO DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 17/03/2005 | 2248.00 | 2248.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de 06 livros de/Registro de Inquerito Policiale 1.000 Fichas de Controle de/Movimentacao de Inqueritos Po-licial para atender a CAIMP-CGconforme Processo No. 0628/05. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00353 | 18/03/2005 | 1343.63 | 1343.63 | Importancia empenhada para pagamento ref. passagem aerea emfavor da TRANSAERO, conforme /autorizacao no MEMO/SEGER No.098/05. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00354 | 18/03/2005 | 5146.54 | 5146.54 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura do fone 531-4840, No. 1431, com vencimento em 20/03/05, faturas -PVN/TZA 05/03/23801014-1 e TZCVLN, No.05/03/2060691-4, com /vencimentos em 24/03/05, conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 099/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00355 | 21/03/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias com destino a cidade /de Brasilia-DF, para da Reuniao para elaboracao final do Manual de Operacionalizacao doPrograma Bolsa Familia, conforme autorizacoa no Processo No.684/05. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 21/03/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamentoas cidades de C.Grande,Esperanca,Soledade,Juazeirinho,Santa/Luzia, Sao Mamede,Patos,Malta,Pombal-PB a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo N. 693-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 21/03/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 x 1/2 )duas meias diarias pelo seu /deslocamento as cidades de Pe-dras de Fogo, no dia 04/03/05,C.Grande e Esperanca-PB, nos /dias 09 e 10/03/05 a servico /desta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 506-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 21/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 686-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 21/03/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de Pedra de Fogo-PBe Mogeiro-PB a servico desta /PGJ, conforme autorizacoa noProcesso N.688-05. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 21/03/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamentoas cidades C.Grande-PB e Espe-ranca-PB a servico desta PGJ ,conforme autorizacao no Processo N.505-05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 21/03/2005 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma_/diaria p/ seu deslocamento__a cidade de Picui-PB a servico /desta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 699-05. | 00026289121472 | COSME CICERO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 21/03/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (4 x 1/2 )quatro meias diarias pelo seu/deslocamento a cidade de Itaporanga-PB, nos dias 11,13,18 e20/01/05 para realizar audien-cias, conforme autorizacao noProcesso N. 631-05. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00364 | 28/03/2005 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO SERVICO /DE REVESTIMENTO DA PAREDE DARECEPCAO DO PREDIO SEDE DO MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.0432-05. | 00020383649404 | IVAN AZEVEDO DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00365 | 29/03/2005 | 3489357.08 | 3489357.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE MARCO/2005, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,PESSOAL ATIVO DO MINISTERIO PUBLICO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 30/03/2005 | 14943.78 | 14943.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA_A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE FEVEREIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 30/03/2005 | 9928.01 | 9928.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE FEVEREIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00384 | 30/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de servicode acesso a INTERNET, nas modalidades DIRECT e FLEX, duranteo mes de marco/05, conforme Notificacao de Contrato 108/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00385 | 30/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servico para/acesso a INTERNET, incluindo ainstalacao e manutencao do ro-teador durante o mes de marco/2005, conforme Notificacao deContrato No. 106/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00386 | 30/03/2005 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde infra-estrutura para acessoa base de dados, servico de INTERNET PROVISAO-WEB MAIL e hospedagem de HOME PAGE e servicode implantacao e cessao de usodo sistema, durante o mes demarco/05, conforme Notificacaode Contrato No. 104/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00371 | 30/03/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contrato deprestacao de servico especializado para ministrar aulas e reger o Coral do MP, durante o /mes de marco/05, conforme Notificacao de Contrato No.100/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00372 | 30/03/2005 | 1672.65 | 1672.65 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Locacao do predio onde fun-ciona o CEAF-MP, durante o mesde marco/05, conforme Notificacao de Contrato No. 136/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00373 | 30/03/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 6a.parcelado Contrato de Servico Especializado de Assistente de Asses-soria de Imprensa, durante omes de marco/05, conforme Notificacao de Contrato No.132/05. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 30/03/2005 | 12650.00 | 12650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de conservacao, limpeza e telefonia do ed. sede da PGJ, Ane-xos I e II, Memorial, 1o.CAOP,CEAF e 2o.CAOP-C.GRANDE/PB, durante o mes de marco/05, con-forme Notificacao de Contrato/No. 0096/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00375 | 30/03/2005 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao das salas onde fun-ciona a SUBSEDE do MP, na cidade de C.Grande-PB, durante o /mes de marco/2005, conforme Notificacao de Contrato 130/05. | 00042617421368 | ERICO MOTA FEITOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00376 | 30/03/2005 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de instalacao, ativacao e locacao de umaCentral Telefonica Digital, durante o mes de marco/2005, conforme Notificacao de Contrato/No. 128/05. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00377 | 30/03/2005 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Locacao de 12(doze) Transceptores Trunking da marca Moto-rola, durante o mes de marco/2005, conforme Notificacao deContrato No. 0126/05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00379 | 30/03/2005 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao da copiadora RICOH,para atender a esta PGJ, durante o mes de marco/05, conformeNotificacao de Cont. N.124/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00380 | 30/03/2005 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de locacao da copiadora RICOH,para atender a Promotoria de /Cajazeiras-PB, durante o mes/de marco/05, conforme Notificacao de Contrato No. 0122/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00381 | 30/03/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao dacopiadora RICOH, para atender/ao CAIMP-C.GRANDE/PB, durante/o mes de marco/05, conforme Notificacao de Contrato 120/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00382 | 30/03/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao dacopiadora RICOH, para atender/ao 2o.CAOP-C.Grande/PB, duran-te o mes de marco/05, conformeNotificacao de Cont. 118/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00383 | 30/03/2005 | 360.56 | 360.56 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao deservicos tecnicos especializa-dos para o elevador do ed. Se-de desta PGJ, manutencao, vistoriar mensalmente os equipa-mentos da casa de maquinas,caixa, poco e pavimentos, duranteo mes de marco/05, conforme Notificacao de Contrato 110/05. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00367 | 30/03/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do Contrato de Locacao do predio on-de funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de marco/2005, conforme Notificacao de Contrato/No. 0102/05. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00368 | 30/03/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do Contrato de Locacao do predio onde funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de marco/2005, conforme Notificacao de Contrato/No. 0098/05. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00369 | 30/03/2005 | 1808.40 | 1808.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% do Contrato de locacao do predio onde funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de marco/2005, conforme Notificacao de ContratoNo. 0116/05. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 30/03/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de (04)quatro vagas para estacionamento/destinado aos veiculos perten-centes ao MP, durante o mes demarco/2005, conforme Notifica-cao de Contrato No. 112/05. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00388 | 30/03/2005 | 1225.00 | 1225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contratode locacao do predio onde funciona o MEMORIAL deste MP, du-rante o mes de marco/05, con-forme Notificacao de Contrato/No. 0134/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00389 | 30/03/2005 | 117.00 | 117.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (90)noventa vales-transportes para o Fotografo desta PGJ, durante o /mes de marco/05, conforme autorizado no Proesso No. 661-05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00390 | 30/03/2005 | 2687.26 | 2687.26 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02)duas passagens aereas,paraa Procuradora-Geral de Justicae a Secretaria-Geral deste MP,com destino a cidade de Brasi-lia-DF, conforme autorizado noMEMO/SEGER/109/05. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00391 | 30/03/2005 | 27.25 | 27.25 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA, Matricula 5621927.0, com vencimentoem 20/03/05, da Promotoria deCuite-PB, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/104/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00392 | 30/03/2005 | 45.63 | 45.63 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /Nos. 5621927.0, venc. 20/02/05da Promtoria de Cuite-PB e 4021673.0, venc. 28/02/05, da Promotoria de S.J.de Piranhas -PBconforme autorizacao no MEMO /SEGER/091/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00393 | 30/03/2005 | 1462.70 | 1462.70 | Importancia empenhada para pagamento referente contas da CAGEPA, consumo do mes de feve-reiro/05, venc. 15/03/05, desta PGJ, conforme autorizado noMEMO/SEGER/088/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00394 | 30/03/2005 | 353.18 | 353.18 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta CAGEPA, matricula 8609.6, deste MPcom vencimento em 17/02/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 062/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00395 | 30/03/2005 | 173.19 | 173.19 | Importancia empenhada para pagamento referente conta consu-mo da TELEMAR, Fat. Nos.230162da Promotoria de S.Branca - PBfat. 232547 da Prom. de Malta-PB, fat. 185237 desta PGJ, comvencimentos em 01/04/05, con-forme autorizado no MEMO/SEGERNo. 108/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00396 | 31/03/2005 | 37.78 | 37.78 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as faturas /da EMBRATEL 5212312, CONSOLIDADO,2531998,3212166,VENCIMENTOSem 28/03/05 e 24/03/05, conforme autorizacao nos Memorandos/Seger Nos. 103/105/107/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00397 | 31/03/2005 | 3074.01 | 3074.01 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daEMBRATEL No. 05/03/01503574-6,vencimento em 25/03/05, conforme autorizacao no Memorando/Seger No. 102/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00398 | 31/03/2005 | 57.22 | 57.22 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura da SAELPA ,CDC 5/244624-3, vencimento em30/03/05, conforme autorizacaono Memorando/Seger No.106/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00399 | 31/03/2005 | 7252.20 | 7252.20 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as faturas /da TIM Nota Fiscal N.04649502,e Fatura N. 19265835, vencimentos em 28/03/05 e 30/03/05,conforme autorizacao no Memoran_-do/Seger No. 96/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00411 | 01/04/2005 | 245.00 | 245.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para o veiculo Siena Placa MMV 7667 para atender aCoordenacao de Transportes eVeiculos, conforme_Processo N.689-05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00412 | 01/04/2005 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servico demao-de-obra para o veiculo Siena Placa MMV 7667 para atendera Coordenacao de Transportes eVeiculos, conforme autorizacaono Processo N. 689-05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00407 | 01/04/2005 | 117.60 | 117.60 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para a Moto-Honda PlacaMNP 5487 para atender a Coordenacao de Transportes e Veicu_-los, conforme autorizacao noProcesso No. 691-05. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00408 | 01/04/2005 | 23.00 | 23.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servicode mao-de-obra na Moto Honda_/Placa MNP 5487 para atender aCoordenacao de Transportes eVeiculos, conforme autorizacaono Processo No. 691-05. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00409 | 01/04/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para Moto Honda Placa__/MNP 5487 para atender a Coordenacao de Transportes e veicu-los, conforme autorizacao noProcesso No.691-05. | 02819473000140 | ROSIVAL GOMES DE SOUZA ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 01/04/2005 | 1213.70 | 1213.70 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contratacao de servicos para confeccaode carimbos para atender a di-versos setores do MP, conformeautorizado no Processo_709-05. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00413 | 01/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dematerial de consumo, para atender a copa da Sub-Sede de Cam-pina Grande-PB, conforme auto-rizacao no Processo N. 601-05. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00414 | 01/04/2005 | 345.60 | 345.60 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dematerial de consumo para aten-der a Copa da Sub-Sede de Cam-pina Grande-PB, conforme auto-rizacao no Processo N. 601-05. | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00415 | 01/04/2005 | 171.00 | 171.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente AJUDA DE CUSTO por Hora Extra Trabalhada ,conforme autorizacao no Processo N. 663-05. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00416 | 01/04/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DECUSTO por Hora Extra Trabalhada, conforme autorizado no Processo No. 665-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00417 | 01/04/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DECUSTO por Hora Extra Trabalha-da, conforme autorizado no Processo No. 664-05. | 00038039982472 | MARIA JOSE ISMAEL UCHOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00400 | 01/04/2005 | 1105.00 | 1105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as DespesasAdministrativas com Material /de Consumo do 2o. CAOP em Cam-pina Grande-PB, referente aomes de abril/05, conforme Ofi-cio No.108-AA. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 01/04/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as DespesasAdministrativas com ServicosPessoa Juridica do 2o. CAOP emCampina Grande-PB, referente/ao mes de abril/05, conformeOficio N. 108-AA. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 01/04/2005 | 195.00 | 195.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as DespesasAdministrativas com ServicosPessoa Fisica do 2o. CAOP emCampina Grande-PB, referente /ao mes de abril/05, conformeOficio 108-AA. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00403 | 01/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as DespesasAdministrativas com Material /de Consumo_desta PGJ, referen-te ao mes abril/05, conformeautorizado no Processo 809-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 01/04/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as DespesasAdministrativas com Servicos /de Pessoa Juridica desta PGJ ,referente ao mes de abril-05_,conforme autorizacao no Processo N. 809-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 01/04/2005 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as DespesasAdministrativas com Servicos /Pessoa Fisica desta PGJ, refe-rente ao mes de abril-05, con-forme autorizacao no ProcessoNo. 809-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00406 | 01/04/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(10) dez Placas de Fax-Modem /56 k, para atender a Coordena-cao de Informatica , conformeautorizado no Processo 690-05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00418 | 04/04/2005 | 42.00 | 42.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas, conforme autorizado no Processo N.650-05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00419 | 04/04/2005 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Brasilia-DF,para participar do Curso Nocoes de In-teligencia, conforme autorizacao no Processo No. 708-05. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 04/04/2005 | 297.00 | 297.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias pelos seu deslocamentoas cidades de C.do Rocha, Cajazeiras, Uirauna e Sousa-PB,nosdias 14,15 e 16/03/05, a servico desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No. 621/05. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00421 | 04/04/2005 | 2763.68 | 2763.68 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 04(quatro)diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Porto Alegre-RS p/participar da Posse do Procurador-Geral de Justica do Rio /Grande do Sul e Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional deProcuradores Gerais de Justicaconforme autorizacao no Proces | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00422 | 04/04/2005 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 04(quatro)diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Porto Alegre-RS p/acompanhar a Procuradora-Geralde Justica na Posse do Procurador-Geral de Justica do RioGrande do Sul, conforme autorizacao no Processo No. 850-05. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 04/04/2005 | 686.26 | 686.26 | Importancia empenhada para pagamento referente prestacao deservicos de pagamento a forne-cedores efetuados atraves do /Sistema de Pagamento Eletroni-co de Empenhos no periodo de22/02 a 21/03/05, conforme au-torizao no MEMO/SEGER 118/05. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00424 | 04/04/2005 | 606.76 | 606.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0002301835, com vencimento em14/03/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/117/05. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00425 | 04/04/2005 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de Con-dominio das sls 404,405 e 406,do predio onde funciona a sub-sede de C.Grande-PB, conformeautorizado no MEMO/SEGER No. /114/05. | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00426 | 04/04/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.00176, em favor da TRANS AERO,conforme autorizacao no MEMO /SEGER/112/05. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00429 | 04/04/2005 | 864.00 | 864.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura No.031102,referente a publicacao de anun-cio no dia 16/06/05, conformeautorizado no MEMO/SEGER/115/2005. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00427 | 04/04/2005 | 21.88 | 21.88 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta CAGEPA da Promotoria de S.J.de Pi-ranhas-PB, com vencimento em30/03/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/110/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00428 | 04/04/2005 | 3.81 | 3.81 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.000002994 da EMBRATEL, da Promotoria de S.J.de Piranhas,comvencimento em 28/03/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.113/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00430 | 05/04/2005 | 3636.00 | 3636.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de pecas para o veiculo BLAZERPLACA/MOG-9210, conforme auto-rizado no Processo 852/05. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00431 | 05/04/2005 | 952.00 | 952.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos realizados no veicu-lo BLAZER PLACA/MOG-9210, conforme autorizacao no Processo/No.852/085. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00434 | 12/04/2005 | 47.52 | 47.52 | Importancia empenhada para pagamento das faturas Nos.4/148904-6, 4/149289-1 e 4/148977-2,das salas 404,405 e 406 da SUBSEDE-C.GRANDE, com vencimento/em 12/04/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/123/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00436 | 12/04/2005 | 990.36 | 990.36 | Importancia empenhada para pagamento referente as contas daCAGEPA de diversas Promotoriascom vencimento em 15/04/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo.129/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00437 | 12/04/2005 | 69.26 | 69.26 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.235773 da TELEMAR, Promotoria/de Sume-PB, fone 353-2667, comvencimento em 01/04/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER N.120/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00438 | 12/04/2005 | 654.87 | 654.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.96499, fone 501-4986, com ven-cimento em 20/04/05, conforme/autorizacao no MEMO/SEGER/No./131/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00440 | 12/04/2005 | 15684.54 | 15684.54 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas de /desta PGJ e demais Promotoriasdeste MP, contas da SAELPA,comvencimento em 22/04/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/No. 133/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00441 | 12/04/2005 | 11.45 | 11.45 | Importancia empenhada para pagamento referente conta consu-mo da SAELPA, da Promotoria deS.J.de Piranhas-PB, com venci-mento em 12/04/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/132/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00442 | 12/04/2005 | 87.04 | 87.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da CAGEPA, Promotoria dePicui-PB, com vencimento em 2503/05, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/125/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00444 | 12/04/2005 | 251.90 | 251.90 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daSAELPA, CDC N. 5/501452-7, comvencimento em 04/04/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER /N. 124/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00443 | 12/04/2005 | 3949.30 | 3949.30 | Importancia empenhada para pagamento referente as passagensaereas a cidade de Porto Ale-gre em favor de Dra. Maria doSocorro Diniz e Dra. Maria doSocorro Lemos Mayer e passagempara o Dr. Eduardo Mayer, conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 119/05. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00439 | 12/04/2005 | 715.19 | 715.19 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3308477 com venc. em 14/04/05,conforme autorizacao no MEMO/SEGER/130/05. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00435 | 12/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a solenidadede posse do Procurador de Justica, Dr.Marcus Vilar S. Maiorconforme autorizacao no MEMO /SEGER No. 129/05. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00445 | 12/04/2005 | 81.70 | 81.70 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS efetuadas _/com hospedagem e alimentacaode motorista e militares,na visita a Promotoria de Campina /Grande-PB, conforme autorizadono Processo No. 861-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00432 | 12/04/2005 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaoREAVISO DE LICITACAO PREGAO N.003/05, no D. Oficial, edicao/de 11/03/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00433 | 12/04/2005 | 4047.15 | 4047.15 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 2.690 correspondencias, du-rante o mes de marco/2005, conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 126/05. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00446 | 18/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 04(quatro)diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia-DF para /participar da Reuniao Conjuntado Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do MinisterioPublico dos Estados e da Uniaocom a Associacao Nacional dosMembros do Ministerio Publico, | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 25/04/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, para /participar da 1a. Reuniao Setorial, conforme autorizacao no Oficio CGMP No. 067/2005. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 25/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB , para/participar da 1a. Reuniao Setorial, conforme autorizacao noOficio CGMP No. 067/05. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 25/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB , para/participar da 1a. Reuniao Setorial, conforme autorizacao noOficio CGMP No. 067/2005. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 25/04/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, para /participar da 1a. Reuniao Setorial, conforme autorizacao noOficio CGMP No. 067/05. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 25/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, para /participar da 1a. Reuniao Setorial, conforme autorizacao noOficio CGMP No. 067/05. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 25/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, para /participar da 1a. Reuniao Setorial, conforme autorizacao noOficio CGMP No. 067/2005. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 25/04/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, para /participar da 1a. Reuniao Setorial, conforme autorizacao noOficio CGMP No. 067/2005. | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 25/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia_empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, para_/participar da 1a. Reuniao Setorial, cinforme autorizacao noOficio CGMP No. 067/2005. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 25/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, para /participar da 1a. Reuniao Setorial, conforme aautorizacao noOficio CGMP No. 067/05. | 00067874240944 | ONESSIMO CEZAR GOMES CRUZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 25/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB , para/participar da 1a. Reuniao Setorial, conforme autorizacao noOficio CGMP No. 067/2005. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 25/04/2005 | 12650.00 | 12650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de conservacao, limpeza e de/telefonia no edificio sede daPGJ, ANEXOS I e II, MEMORIAL,/1o.CAOP, CEAF e 2o.CAOP-C.GRANDE/PB, durante o mes de abril/2005, conforme Notificacao deContrato No. 138/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00458 | 25/04/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do Contrato de Locacao do predio on-de funciona o ANEXO I do MP durante o mes de abril/05, conf.Notificacao de Contrato N.140/2005. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00459 | 25/04/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/No. 014/04, ref. prestacao deservico especializado, para ministrar aulas e reger o CORAL/DO MP, durante o mes de abril/2005, conforme Notificacao deContrato No. 142/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 25/04/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do Contrato de Locacao do predio on-de funciona o ANEXO I, do MP,/durante o mes de abril/04, conforme Notificacao de Contrato/No. 144/05. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00461 | 25/04/2005 | 360.56 | 360.56 | Importancia empenhada para pagamento referente a Locacao deservicos tecnicos especializa-dos para o elevador do ed.sededa PGJ, manutencao, vistoriar/mensalmente os equipamentos dacasa de maquinas, caixa, poco/e pavimentos, especialmente osrelacionados com a seguranca,/durante o mes de abril/05, con | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00462 | 25/04/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de (04)quatro vagas para estacionamento,destinado aos veiculos perten-centes ao MP, durante o mes deabril/05, conforme Notificacaode Contrato No. 154/05. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 25/04/2005 | 1808.40 | 1808.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao do predio onde fun-ciona o ANEXO I do MP (50%),durante o mes de abril/2005, conforme Notificacao de Contrato/No. 158/05. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00464 | 25/04/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento da setima parcela do/Contrato de Servico Especiali-zado de Assistente da Assesso-ria de Imprensa deste MP,durante o mes de abril/05, conformeNotificacao de Contrato No.000160/05. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00465 | 25/04/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao da copiadora RICOH,para atender ao 2o. CAOP-Campina Grande/PB, durante o mes deabril/2005, conforme Notifica-cao de Contrato No. 0162/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00466 | 25/04/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao dacopiadora RICOH, p/CAIMP/CAMPINA GRANDE-PB, durante o mes deabril/05, conforme Notificacaode Contrato No. 0164/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00467 | 25/04/2005 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao dacopiadora RICOH, para a Promo-toria de Cajazeiras-PB, durante o mes de abril/05, conformeNotificacao de Contrato No. 00166/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00468 | 25/04/2005 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao dacopiadora RICOH, para atender/a esta PGJ, durante o mes deabril/05, conforme Notificacaode Contrato No. 0168/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00469 | 25/04/2005 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de instalacao, ativacao e locacao de uma central telefonica/digital, IS 3030, nova, contrato No. 009/2003, referente aomes de abril/05, conforme Notificacao de Contrato No.172/05. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00470 | 25/04/2005 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de locacao de 12 transceptorestrunking da marca motorola, durante o mes de abril/05, conf.Notificacao de Contrato No. 000170/05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00471 | 25/04/2005 | 1672.65 | 1672.65 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao do predio onde fun-ciona o CEAF deste MP, duranteo mes de abril/05, conforme Notificacao de Contrato 0178/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00472 | 25/04/2005 | 1225.00 | 1225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao do predio onde fun-ciona o MEMORIAL deste MP, du-rante o mes de abril/05, conf.Notific. de Contrato 176/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00473 | 25/04/2005 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Locacao de (03) salas em C.Grande-PB, onde funciona a SUBSEDE deste MP, durante o mes/de abril/05, conforme Notificacao de Contrato No. 0174/05. | 00042617421368 | ERICO MOTA FEITOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00477 | 25/04/2005 | 682.50 | 682.50 | Importancia empenhada para pagamento referente as parcelasdos meses de janeiro,fevereiroe marco/2005, correspondente /ao Curso de pos-graduacao paraos promotores e servidores doMP, conforme autorizado no ME-MO/SEGER/138/05. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00475 | 25/04/2005 | 907.28 | 907.28 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de arquitetura e paisagismo,reforma da calcada do edificio /sede da PGJ, conforme autorizacao no Processo No. 0780/05. | 00032315295491 | SAULO ROMERO DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00474 | 25/04/2005 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde infra-estrutura para acessoa base de dados, servicos de /INTERNET, PROVISAO WEV MAIL eHOSPEDAGEM DE HOME PAGE e ser-vicos de implantacao e cessao/de uso de sistema durante omes de abril/05, conforme Notificacao de Contrato 0146/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00476 | 25/04/2005 | 10.66 | 10.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura CDCNo.5/1174977-7, da SAELPA, consumo da Promotoria de Umbuzei-ro/PB, com vencimento em 16/042005, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/137/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00486 | 26/04/2005 | 6121.78 | 6121.78 | Importancia empenhada para pagamento das contas da EMBRATELfaturas Nos.05/04/20600774-2 /EMBRATEL VLN VIPLINE), venci-mento em 24/04/05 e 05/04/01503572-0 (EMBRATEL BFN/IDN/WHN),venc. 25/04/05, conforme auto-rizacao no MEMO/SEGER/144/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00487 | 26/04/2005 | 1827.18 | 1827.18 | Importancia empenhada para pagamento das faturas Nos. 05/0423801111-0(EMBRATEL PVN), ven-cimento em 21/04/05, 0120562123494(EMBRATEL/353-2820),venci-mento em 24/04/05, conf. autorizacao no MEMO/SEGER/149/05 e00002206(EMBRATEL-321-2425)vencimento em 24/041/05, conformeautorizacao no MEMO/SEGER/152/ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00483 | 26/04/2005 | 45.56 | 45.56 | Importancia empenhada para pagamento da conta SAELPA, CDC /No. 5/244624-3, referente con-sumo da Promotoria de Cuite-PBcom vencimento em 29/04/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo.146/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00484 | 26/04/2005 | 97.83 | 97.83 | Importancia empenhada para pagamento da conta SAELPA, fatu-ra No.2/1111029-3, ref. consumo da Promt. de Conceicao/PB /com vencimento em 21/05/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo.145/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00479 | 26/04/2005 | 3417088.20 | 3417088.20 | Importancia empenhada para pagamento da FOLHA DE PESSOAL,referente ao mes de ABRIL/2005,/VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,PESSOAL ATIVO DO MINISTERIO PUBLICO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00485 | 26/04/2005 | 1898.63 | 1898.63 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depassagem aerea em favor do SubProcurador de Justica, Dr. Do-riel Veloso Gouveia, com destino a cidade de Brasilia-DF,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 143/05. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00481 | 26/04/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento da renovacao anual doS/A DIARIO DA BORBOREMA (JOR-NAL), para atender a CAIMP-2o.CAOP-C.GRANDE/PB, conforme au-torizacao no OFICIO/GPGJ/DIAFUNo.025/2005. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00482 | 26/04/2005 | 384.00 | 384.00 | Importancia empenhada para pagamento a UNIAO SUP.DE IMPREN-SA E EDITORA, ref. publicacao/Aviso de Licitacao Nos.04, 05/05, no Diario Oficial, edicaode 05/04/2005, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/147/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00478 | 26/04/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatroaulas ministradas nos dias 07,14 e 28/03/05 e 04/04/05, cor-respondente ao Curso de Portugues Juridico no CEAF deste MPconforme autorizado no MEMORANDO/SEGER No.151/2005. | 00008633983400 | MARIA PERPETUA BRASILEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00488 | 26/04/2005 | 28.00 | 28.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter realizado trabalhoextra no dia 02/04/05 a servi-co da Curadoria do Cidadao,conforme autorizado no Proc. No./856/05. | 00037970712487 | DILSON PESSOA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00489 | 26/04/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pagamento ref. AJUDA DE CUSTO,p/ter trabalhado nos dias do Curso de Pos-Graduacao em DireitoPenal e Criminologia realizadopelo CEAF, conforme autorizadono Processo No. 884/05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00490 | 26/04/2005 | 155.00 | 155.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas com a aquisicao de 01(uma) bateria destinada ao veiculo desta PGJ, conf.autorizacao no Proc.No.854/05. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00491 | 26/04/2005 | 222.10 | 222.10 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas efetuadas naPromotoria de Guarabira-PB,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 766/05. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00492 | 26/04/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. AJUDA DE CUSTO,p/ter trabalhado durante a realizacao do Curso de Especializa-cao em Direito Penal e Criminologia, nos dias 01,02,15 e 16/04/05, conforme autorizacao noProcesso No. 1016-05. | 00038039982472 | MARIA JOSE ISMAEL UCHOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00493 | 26/04/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pagamento ref. AJUDA DE CUSTO,p/ter trabalhado durante o Cursode Pos-Graduacao em Direito Penal e Criminologia, realizado/no CEAF deste MP, nos dias 15e 16/04/05, conforme autoriza-cao no Processo No. 1014/05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00494 | 26/04/2005 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. AJUDA DE CUSTO,p/ter trabalhado durante o Cursode Especializacao em Direito /Penal e Criminologia nos dias01, 02, 15 e 16/04/05, confor-me autorizado no Proc.1015/05. | 00013166182420 | VANIA SOARES BELTRAO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00495 | 26/04/2005 | 124.00 | 124.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. RESSARCIMENTO DEDESPESAS, com aquisicao de 02/(dois) cartuchos para atender/a Comissao do Concurso, conforme autorizacao no Processo No.922/05. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 26/04/2005 | 104.00 | 104.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao RESSARCIMENTO/DE DESPESAS, com o conserto demalotes e aquisicao de fita deisolamento para a Comissao doConcurso, conforme autorizacaono Processo No. 923/05. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 26/04/2005 | 125.50 | 125.50 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao RESSARCIMENTO/DE DESPESAS, com a compra de/cartuchos para impressoras daPromotoria de Picui-PB, conforme autorizacao no Processo No.1019-05. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00498 | 26/04/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. RESSARCIMENTO DEDESPESAS, com material de con-sumo da Promotoria de Pombal /PB, conforme autorizado no Processo No. 1007/05. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00499 | 26/04/2005 | 235.00 | 235.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. RESSARCIMENTO DEDESPESAS ADMINISTRATIVAS, na /Promotoria de Gurinhem-PB, conforme autorizado no Processo /No. 1022/05. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00500 | 26/04/2005 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. RESSARCIMENTO DEDESPESAS com mudanca para a Comarca de Gurinhem, conforme autorizado no Processo 937/05. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00501 | 26/04/2005 | 471.00 | 471.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, para participar no V ENCONTRO NACIONAL DA MULHER CONTABILISTA, na cidade de ARACAJU-SEno periodo de 19 a 21/05/05, /conforme autorizacao no Processo No. 857/05. | 00011014644453 | MARIA DE FATIMA ARAUJO PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00502 | 26/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas com Mate-rial de Expediente desta PGJ,durante o periodo de 01 a 30/05/05, conforme autorizacao noProcesso No. 1069/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 26/04/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas com servicos de terceiros Pessoa Juridica nesta PGJ, durante o mes demaio/2005, conforme autorizadono Processo No. 1069-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00504 | 26/04/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas com servicos de terceiros Pesso Fisica,nesta PGJ, durante o periodo /de 01 a 30/05/05, conforme au-torizacao no Proc. No.1069-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00505 | 26/04/2005 | 17353.83 | 17353.83 | Importancia empenhada para pagamento do AUXILIO FUNERAL emfavor da Sra. ODETE LOPES DE/MOURA, pelo falecimento da Promotora de Justica, Dra. TERESINHA LOPES DE SOUSA, ocorrido /no dia 14/03/05, conforme autorizacao no Processo 827/05. | 00000574899472 | ODETE LOPES DE MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 26/04/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamentoas cidades de Guarabira e Esperanca p/ Participar da 1a Reu-niao Setorial da Corregedoria Geral com os Promotores de Justica da 3a. Regiao, conforme /autorizado no Proc. 1017-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 26/04/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo_ seu deslocamentoas cidades de Guarabira e Esperanca-PB para Participar da 1aReuniao Setorial da Corregedo-ria Geral com os Promotores deJustica da 3a. Regiao, confor-me autorizado no Proc.1011-05. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 26/04/2005 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1 e 1/2 )uma diaria e meia pelo seu deslocamento a cidade de Cuite-PBa servico desta PGJ, conformeautorizado no Processo 810-05. | 00056959001404 | JAIDETE CAROLINO DE MEDEIROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 26/04/2005 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a ( 1 e 1/2)uma diaria e meia pelo seu deslocamento a cidade de Cuite-PBa servico desta PGJ, conformeautorizado no Processo 810-05. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 26/04/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a ( 1 e 1/2)uma diaria e meia pelo seu deslocamento a cidade de Cuite-PBa servico desta PGJ, conformeautorizado no Processo 810-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 27/04/2005 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (01 e 1/2) uma/e meia diaria pelo seu deslocamento a cidade de Cuite-PB, aservico desta PGJ, conforme autorizado no Processo 810/05. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 27/04/2005 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (04) quatro diarias pelo seu deslocamento ascidades de P.Isabel, Picui e /C. Grande-PB, nos dias 28/02 a01/03/05, 03/03 a 04/03, 08/03a 09/03, 10/03 a 11/03/2005, aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 905/05. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 27/04/2005 | 301.50 | 301.50 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (09 x 1/2) novemeias diarias pelo seu deslocamento as cidades de P. Isabel,A.Branca, C.Grande, P. de FogoPicui e Cuite-PB, conforme au-torizacao no Processo 862/05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00514 | 27/04/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (1/2) meia dia-ria pelo seu deslocamento a cidade de Recife-PE, conforme autorizacao no Proc. 862/05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00515 | 27/04/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de Reci-fe/PE, a servico desta Procuradoria de Justica, conforme au-torizado no Processo 918/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 27/04/2005 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tres/diarias pelo seu desloclamentoa cidade de P.Isabel-PB, conf.autorizacao no Proc. 859/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00517 | 27/04/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, conforme/autorizado no Proc. 863/05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 27/04/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Cuite, P.Isabel,A.Branca e Cajazeiras - PB, aservico desta PGJ, conforme autorizado no Processo 942/05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 27/04/2005 | 28.50 | 28.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Cuite-PB, a servico desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo No. 781/05. | 00026289121472 | COSME CICERO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 27/04/2005 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de P.de Fogo-PB, no dia04/03/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo No. 776/05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 27/04/2005 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Picui-PB, a servi-co desta PGJ, conforme autorizacao no Processo Ho. 737/05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 27/04/2005 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de Guarabira e Es-peranca-PB, a servico deste MPno dia 14/04/05, conforme autorizacao no Processo No.990/05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 27/04/2005 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu desloclamento/a cidade de Cuite-PB, a servi-co desta PGJ, no dia 31/03/05,conf. autorizacao no Processo/No. 837/05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Cuite-PB, no dia 31/03/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo/No. 853/05. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento/a cidade de Picui-PB, no dia /18/03/05, a servico desta PGJ,conf. autorizacao no Processo/No. 739/05. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Cuite-PB, no dia 31/03/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no ProcessoNo. 843/05. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de Areia, Mogeiro,Al. Grande e Picui-PB, a servico desta PGJ no dia 18/03/05,/conforme autorizado no Proces-so No. 746/05. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 27/04/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de Guarabira e Esperanca-PB, no dia 14/04/05, a/servico desta PGJ, conforme autorizado no Processo 1010/05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 27/04/2005 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias pelo seu deslocamentoas cidades de C.Grande, S.Branca, Sume, Prata e Monteiro-PB/nos dias 09, 10 e 11/03/05, aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Proc. 841/05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 27/04/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Picui-PB, no dia 18/03/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no ProcessoNo. 748/05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 27/04/2005 | 106.50 | 106.50 | Importanacia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma diaria e meia pelo seu deslocamento as cidades de Guara-bira (14/04) e Sousa-PB (20 e21/04),a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 913/05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 27/04/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1 e 1/2 )uma diaria e meia pelo seu deslocamento as de C.Grande-PB(1603/05), Picui-PB(18/03) e Cui-te-PB(31/03/05) a servico des-ta PGJ, conforme autorizado noProcesso No. 778/05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 27/04/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB em 14/04/05, a servico desta PGJ,conforme Processo No. 1013-05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Cuite-PB em 28/03/05a servico desta PGJ, conforme/Processo No. 760-05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Picui-PB em 18/03/05a servico desta PGJ, conformeProcesso 728-05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade Pedras de Fogo-PB em 0403/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo_/874-05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 27/04/2005 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1 e 1/2 )uma diaria e meia pelo seu deslocamento a cidade de Picui-PBnos dias 17 e 18/03/05 a servico desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No. 750-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 27/04/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 x 1/2 )uma diaria pelo seu deslocamento a cidade de Cuite-PB, nos_/dias 28 e 31/03/05, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 848-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Picui-PB em 18/03/05a servico desta PGJ, conforme/autorizado no Proc. No.751-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Cuite-PB em 30/03/05a servico desta PGJ, conforme/Processo No. 860-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00541 | 27/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Carpina-PE no pe_-riodo de 20 a 23/03/05, a ser-vico desta PGJ, conforme Proc.No. 898-05. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00542 | 27/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Carpina-PE no pe-riodo de 20 a 23/03/05, a ser-vico desta PGJ, conforme Proc.No. 897-05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00543 | 27/04/2005 | 1315.00 | 1315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATERIAL DE CONSUMO) DO2o.CAOP-C.GRANDE-PB, DURANTE OMES DE MAIO/05, CONFORME AUTO-RIZACAO NO OF/No.138/AA. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00544 | 27/04/2005 | 1118.00 | 1118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SERVICOS DE TERC.PESSOAJURIDICA), DURANTE O PERIODO /DE 01 A 30/05/05, CONFORME AUTORIZADO NO OF/138/AA. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 27/04/2005 | 167.00 | 167.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SERV.TERCEIROS PESSOA /FISICA), DURANTE O PERIODO DE01 A 30/05/05, CONFORME AUTORIZADO NO OF/138/AA. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 27/04/2005 | 42.00 | 42.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ressarcimen-to de despesas com a equipe deapoio quando da viagem a cida-de de C.Grande-PB nos dias 09e 10/04/05, conforme autoriza-cao no Processo No. 1060-05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 27/04/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Barra de Santa Ro-sa/PB, nos dias 12 e 27/01/05,conforme autorizacao no Processo No. 1002/05. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00548 | 27/04/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, em 30 e31/03/05, conforme autorizacaono Processo No. 790/05. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 27/04/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento as cidades de Sousa eGuarabira/PB, para participar/da Reuniao Setorial em 14/04 ,20 a 21/04/2005, conforme autorizado no Processo No.914/05. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 27/04/2005 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, p/seu deslocamento as cidades de Guarabi-ra (14/04) e Sousa-PB(20 a 21/04/05), para participar da Reuniao Setorial, conforme autorizado no Processo No. 916/05. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 27/04/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (01 e 1/2) umadiaria e meia, pelo seu deslo-camento as cidades de P. de Fogo e Mogeiro(15/03/05), Areia,A.Grande, Lagoa Nova e C.Gran-de(09/03/05), Picui, Mogeiro,/Itabaiana e Areia(18/03/05) aservico deste MP, conforme au-torizacao no Proc. 749-05. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 27/04/2005 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA DIARIA E MEIA, P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE AL.NOVA-PBPARA INSPECAO A BARRAGEM DE CAMARA, CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO No. 817-05. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 27/04/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria c/destino as cidades dePicui(18/03/05) e Cuite(31/03/2005), a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo/No. 779/05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 27/04/2005 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, com destinoas cidades de Guarabira(14/04/05) e Sousa(20 e 21/04/05), para participar de Reuniao Seto-rial, conforme autorizacao noProcesso No. 915/05. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 27/04/2005 | 100.50 | 100.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, com destinoas cidades de Guarabira(14/04/05) e Sousa(20 e 21/04/05), aservico desta PGJ, conforme autorizado no Processo 912/05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 27/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a cidade /de Teixeira-PB, conforme auto-rizacao no Processo No.911/05. | 00006863299453 | HERMOGENES BRAZ DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA P/SEU DESLOCAMENTO AS /CIDADES DE GUARBIRA E ESPERAN-CA/PB, A SERVICO DESTA PGJ,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/No. 991/05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 27/04/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Picui-PB, a servi-co desta PGJ, conforme autorizado no Processo No. 738/05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 27/04/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (001) UMADIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA /CIDADE DE C.GRANDE A J.PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO No. 878/05. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 27/04/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (2 x 1/2)/duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de Picui-PB(18/03/05) e Cuite(31/03/05) aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Processe 844/05. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 27/04/2005 | 100.50 | 100.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a diferenca/das diarias pagas a menor em22/03/05(Processo No. 506/05),conforme autorizacao no Processo No. 838-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 27/04/2005 | 234.50 | 234.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a ( 7 x 1/2)sete meias diarias pelo seudeslocamento a cidade de JoaoPessoa-PB, nos dias 02,09,22,24,28,29 e 30/03/05, conformeautorizacao no Proc. 877-05. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 27/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1 e 1/2 )uma diaria e meia pelo seu deslocamento as cidades de Alhan-dra,Conde,Jacuma,Caapora e Pi-timbu-PB (em 06/01/05), Rio /Tinto, Baia da Traicao e Marcacao-PB (10/01/05) e Mamanguapee Marcacao (em 13/01/05), con-forme autorizacao no Processo/ | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 27/04/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,nodia 09/03/05, conforme autori-zacao no Processo No. 811-05. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 28/04/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, p/seu deslocamento as cidades de AlhandraConde, Jacuma, Caapora e Pitimbu-PB(06/01/05), R.Tinto, Baiada Traicao, Marcacao(10/01/05)e Mamanguape e Mataraca-PB em13/01/05, conforme autorizacaono Processo No. 851/05. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 28/04/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade dePicui-PB, em 18/03/05, a servico desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No. 729/05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 28/04/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade dePicui-PB em 18/03/05, a servi-co desta PGJ, conforme autorizado no Processo No. 755/05. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00570 | 28/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu desloclamentoa cidade de Carpina-PE,a servico desta PGJ, conforme autorizado no Processo No. 900/05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00571 | 28/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente e (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de CARPINA-PE, a ser-vico desta PGJ, conforme autorizado no Processo N.899/05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 28/04/2005 | 328.05 | 328.05 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, p/seu deslocamento as cidades de Serraria(18 e 28/03/05) e Bananeiras /em 31/03/05, conforme autorizado no Processo No. 830/05. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorial/(4a. e 5a. Regioes-Patos e Sousa-PB), no dia 20/0405, conforme autorizado no OF/CGMP/No. /069/05. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 28/04/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorial/conforme autorizado no Oficio/CGMP/No.069/05. | 00003028643421 | ANDRESSA TORQUATO SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorial/conforme autorizacao no OficioCGMP/No.069/05. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a.Reuniao Setorial /conforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorial/conforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorial,conforme autorizacao no OficioCGMP/No.069/05. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorial,conforme autorizacao no_OficioCGMP/No.069/05. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00006863299453 | HERMOGENES BRAZ DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00002053025484 | JUDITH MARIA DE ALMEIDA LEMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 28/04/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar da 1a. Reuniao Setorialconforme autorizacao no OficioCGMP/069/05. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 28/04/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Mamanguape, Mon-teiro, P.Isabel e A.Branca-PB,nos dias 18, 19 e 20/04/05, aservico desta PGJ, conforme autorizacao no Proc. 1074/05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB paraparticipar 1a. Reuniao Seto-rial (2a-Regiao),no dia 01/04/05, conforme autorizado no_Processo No. 876-05. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 28/04/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB paraparticipar da 1a. Reuniao Setorial (2a-Regiao) em 01/04/05_,conforme autorizacao no Processo No. 876-05. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB paraparticipar da 1a. Reuniao Setorial (2a. Regiao) em 01/04/05,conforme autorizacao no Processo 876/05. | 00005890730444 | CAROLINA LUCAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB paraparticipar da 1a. Reuniao Setorial (2a Regiao) em 01/04/05_,conforme autorizacao no Processo No. 876-05. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB paraparticipar da 1a. Reuniao Setorial (2a Regiao) em 01/04/05 ,conforme autorizacao no Processo No. 876-05. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB paraparticipar da 1a. Reuniao Setorial (2a Regiao) em 01/04/05 ,conforme autorizacao no Processo No. 876-05. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 28/04/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria p/ seu deslocamento ascidades de Mamanguape/Rio Tin-to-PB no dia 19/04/05 a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo No.1104-05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 28/04/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Alogoa Nova-PB em 0303/05 a servico desta PGJ, conforme autorizacao no ProcessoNo. 1038-05. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00601 | 28/04/2005 | 49.75 | 49.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS administrativas da Promotoria de Guarabiraconforme autorizacao no Processo No. 1078-05. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | MATERIA PARA PERFURACAO DE POCOS | Dispensa | 00592 | 28/04/2005 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE(06) SEIS PENTES DE MEMORIA /DIMM PARA PC 100-128 MP, PARAATENDER A CAIMP, CONFORME AUTOTORIZADO NO PROCESSO 700/05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00565 | 28/04/2005 | 45.55 | 45.55 | Importancia empenhada para pagamento da fatura No.2574 (EM-BRATEL CONSOLIDADO), com vencimento em 28/04/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/153/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00614 | 29/04/2005 | 241.00 | 241.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para veiculo Santana Placa MNU 0998,pertencente a estaPGJ, para atender a Coordenadoria de Transportes e Veiculos,conforme autorizado no Proces-so No.765-05. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00628 | 29/04/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/e troca de radiador, correia,/polia e aditivo para o veiculoS-10, placa MOD 0179, p/ aten-der a Coordenadoria de Trans -portes e Veiculos, conforme autorizacao no Processo 929-05. | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00627 | 29/04/2005 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum HD de 80GB de 7.200rpm,paraatender a Coordenadoria de In-formatica, conforme autorizadono Processo No. 938-05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 29/04/2005 | 9363.60 | 9363.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE MARCO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00602 | 29/04/2005 | 1250.00 | 1250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servico para conserto/do telhado, instalacoes de ar-condicionados, toldos e pintura de paredes, conforme autorizado no Processo No. 1056-05. | 00028826124434 | DARCIVALDO DE ANDRADE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00603 | 29/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata -cao de servico de pintura noscorredores da Sede da Procura-doria-Geral de Justica, conforautorizado no Processo 855/05. | 00004874982409 | ANDERSON ANDRADE DE LIMA GALVAO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00615 | 29/04/2005 | 268.70 | 268.70 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(02) duas calcas,(02) camisas/e (01) um par de sapato, paraatender a Diretoria Administrativa, destinado ao servidor Jeronimo Ferreira de Oliveira,_/conforme autorizacao no Processo No. 924-05. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00621 | 29/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(01)um Gravador para Fita K7 /para atender o Comite da Qualidade, conforme autorizacao noProcesso No. 1077-05. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00617 | 29/04/2005 | 117.00 | 117.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(90) noventa Vales Transportespara atender a Assessoria de /Imprensa (Fotografo Jocelio) ,conforme autorizacao no Processo No.940-05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00618 | 29/04/2005 | 728.00 | 728.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (560) qui-nhentos e sessenta Vales Transporte, para atender a Coordenadoria de Transportes/Veiculos/(Motoristas), referente ao mesde Abril/2005, conforme autorizacao no Processo No. 927-05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00619 | 29/04/2005 | 728.00 | 728.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(560)quinhentos e sessenta Va-les Transporte, para atender aCoordenadoria de Transportes eVeiculos (Motoristas), referente ao mes de marco/2005, con-forme autorizacao no Processo/No. 762-05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00629 | 29/04/2005 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Contrata -cao de servico de divisorias erevestimento de pilar na recepcao da PGJ,para atender a Coordenadoria de Servicos Gerais ,conforme autorizacao no Processo No. 1058-05. | 00020383649404 | IVAN AZEVEDO DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00630 | 29/04/2005 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -de servico para remanejamentode (02) duas Centrais de Ar -Split, para atender a Coordenadoria de Servicos Gerais, con-forme autorizacao no Processo/No.939-05. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00631 | 29/04/2005 | 3518.06 | 3518.06 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dematerial Odontologico, para /atender ao Setor Odontologico,conforme autorizacao no Processo No. 685-05. | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00632 | 29/04/2005 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. ao servico de confeccao de corrimao em_inox po-lido, para instalacao na Sededo Ministerio Publico, para /atender a Diretoria Administrativa, conforme autorizacao noProcesso No. 1061-05. | 05486787000167 | MATALURGICA SERMMIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00633 | 29/04/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum sofa, para atender a Sub Sede do Ministerio Publico, na /cidade Campina Grande-PB, con-forme autorizacao no Processo/No. 769-05. | 03614975000106 | REKINTE MOVEIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00634 | 29/04/2005 | 235.51 | 235.51 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS administrativas com material de informati-ca, expediente e limpeza da /da Promotoria de Catole do Ro-cha-PB, conforme autorizacao /no Processo No. 1120-05. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00635 | 29/04/2005 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Recife-PE (06 e07/04/2005) e Natal-RN ( 18 e19/04/2005),a servico deste MPconforme autorizacao no Processo No. 1129-05. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00612 | 29/04/2005 | 254.85 | 254.85 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contratode Fornecimento de Material deLimpeza e Higiene Pessoal,paraatender as necessidades desta/PGJ, no periodo de Abril a 01de maio/2005, conforme Notifi-cacao de Contrato No.156/05. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00613 | 29/04/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de encadernacao de (03) tresDiarios da Justica, para aten-der a Coordenacao da Bibliote-ca,conforme autorizado no Pro-cesso No. 1062-05. | 00002327120420 | ANTONIO GALIZA DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00623 | 29/04/2005 | 1250.00 | 1250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Licencia-mento do veiculo Fiesta Sedam,para atender a Coordenadoria /Transportes e Veiculos, conforme autorizacao no Processo No.1064/2005. | 35503796000180 | MARCILIO SEGUROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00625 | 29/04/2005 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de Confeccao de Grades de Fer-ro, p/serem instaladas nas Curadorias do municipio de Cabe-delo-PB, conforme autorizacao/no Processo No. 534-05. | 00026086620482 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00626 | 29/04/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de (150)cento e cinquenta_cra-chas,para atender a Curadoria/do Cidadao,conforme autorizadono Processo No. 1059-05. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00624 | 29/04/2005 | 589108.65 | 589108.65 | VALOR REFERENTE A OBRIGACOES/PATRONAIS, CORRESPONDENTE AO/MES DE ABRIL/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 29/04/2005 | 14955.78 | 14955.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE MARCO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00620 | 29/04/2005 | 598179.03 | 598179.03 | VALOR REFERENTE A OBRIGACOES/PATRONAIS, CORRESPONDENTE AO/MES DE FEVEREIRO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00622 | 29/04/2005 | 601287.20 | 601287.20 | VALOR REFERENTE AS OBRIGACOESPATRONAIS, CORRESPONDENTE AO/MES DE MARCO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00616 | 29/04/2005 | 577135.64 | 577135.64 | VALOR REFERENTE A OBRIGACOES /PATRONAIS, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00644 | 02/05/2005 | 290.00 | 290.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum Master para o Duplicador__/pertencente a esta PGJ, conforme autorizado no Proc.787-05. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00645 | 02/05/2005 | 231.00 | 231.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de35 Kg de cafe, para atender aCoordenadoria de Material e Patrimonio, conforme autorizacaono Processo No. 936/05. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00647 | 02/05/2005 | 796.50 | 796.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depastas com ziper, canetas esferograficas e blocos de rascu-nho p/atender ao CEAF pela realizacao do Curso de Especiali-zacao para os Promtores de Justica, conforme autorizacao noProcesso No. 603/05. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00648 | 02/05/2005 | 158.00 | 158.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depastas tipo fichario p/atendera DIAFU, conforme autorizacao/no Processo No. 772/05. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00649 | 02/05/2005 | 2601.37 | 2601.37 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais eletricos, hidrauli-cos e ferragens para atender adiversos setores desta PGJ,conforme autorizacao no ProcessoNo. 928/05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00650 | 02/05/2005 | 638.57 | 638.57 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais para pintura do ter-ceiro andar, conforme autorizado no Processo No. 01004/05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00651 | 02/05/2005 | 232.17 | 232.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(142)cento e quarenta e dois /botijoes de 20 litros de agua/mineral e (03)tres pacotes deagua com gas de 330ml, conten-do 06 unidades cada, para atender a esta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo No.933/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00652 | 02/05/2005 | 187.50 | 187.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de125 botijoes de 20 (vinte) li-tros de agua mineral para atender a esta PGJ, conforme auto-rizado no Processo No.934/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00653 | 02/05/2005 | 630.00 | 630.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /p/revestimento de granito narampa da entrada principal do edificio sede, conforme autoricao no Processo No. 932/05. | 03303281000140 | GRANITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 02/05/2005 | 1276.80 | 1276.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de desmontagem e montagem em/divisorias com portas, p/aten-der a Curadoria do Cidadao,conforme autorizacao no Processo/No. 925/05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00655 | 02/05/2005 | 2304.00 | 2304.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de ambientacao da subsede des-te MP em C.Grande-PB, conformeautorizado no Processo 111/05. | 00032315295491 | SAULO ROMERO DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00656 | 02/05/2005 | 835.00 | 835.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (014)quatorze placas de sinalizacao de portas, conforme/autorizado no Processo 864/05. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00657 | 02/05/2005 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento da aquisicao de (010)/dez placas de portas com bra-sao em acrilico, conforme autorizacao no Processo 0935/05. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00658 | 02/05/2005 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a assinaturado Diario da Justica p/SUSEDE-C.GRANDE-PB e para as Promoto-rias de Cajazeiras, Patos, Pombal, Guarabira, S.Rita, Bayeuxe Cabedelo-PB, conforme autorizado no Processo No. 763/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00659 | 02/05/2005 | 230.00 | 230.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de uma coroa de flores e (02)dois arranjos para mesa, para/a inauguracao da Promotoria dePicui-PB, conforme autorizacaono Processo No. 865/05. | 00002680712412 | MANUEL MESSIAS DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00660 | 02/05/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de buffet (aniversario da Coordenadora do CEAF deste MP, conforme autorizacao no ProcessoNo. 931/05. | 00064602060404 | ADRIANO BARROS DE AZEVEDO SERV BUFFET |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00661 | 02/05/2005 | 3266.00 | 3266.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /para elaboracao de laudo e projeto para reestruturacao das /instalacoes eletricas do PRI-MEIRO CAOP-J.PESSOA/PB, conforme autorizado no Proc. 753/05. | 07090949000179 | SENGER SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 02/05/2005 | 297.00 | 297.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a recarga d/extintores de incendio da PGJ,CEAF e Curadoria, para atendera Assessoria Militar, conformeautorizacao no Proc. 0921/05. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00636 | 02/05/2005 | 981.00 | 981.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra detelhas, para atender a Direto-ria Administrativa, conforme /autorizado no Proc. 1121-05. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00638 | 02/05/2005 | 290.00 | 290.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Confeccao/de Capa, Beca e Cinto,para Dr.Marcus VILAR Souto Maior, paraatender a Assessoria do Cole -gio dos Procuradores, conformeautorizado no Proc. 1119-05. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00646 | 02/05/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum PENTE DE MEMORIA DE 256 MB-DDR 266MHz, p/atender a Coordenadoria de Informatica confor-me autorizacao no Processo No.941/05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00640 | 02/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(02) dois Tonner para Impres -sora Laser, pertencente a estaPGJ, para atender a Coordenadoria de Informatica, conforme /autorizado no Processo 786-05. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00641 | 02/05/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deHD de 40 GB 7.200rpm,para atender a Diretoria de Apoio Fun-cional, conforme autorizado_noProcesso No. 930/05. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00642 | 02/05/2005 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(02) Duas Caixas de Etiquetasem Formulario Continuo, para_/atender a Coordenadoria de Re-cursos Humanos, conforme auto-rizado No Processo No.771-05. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00643 | 02/05/2005 | 2910.00 | 2910.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra decartuchos, para atender a Coordenadoria de Informatica, con-forme autorizacao no ProcessoNo.926-05. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 03/05/2005 | 4128.50 | 4128.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deCARTUCHOS RECICLADOS,p/atendera esta PGJ, conforme Processo/Licitatorio, PREGAO nO.005/05. | 05832008000138 | M A BENKO INFORMATICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00675 | 03/05/2005 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de remanufaturamento de (02)/dois cartuchos tonner p/impressora laser, conforme autoriza-do no Processo No. 786/05. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00666 | 03/05/2005 | 208.00 | 208.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaodo PREGAO No.04/05, no Diario/Oficial, edicao de 08/04/2005,conforme autorizacao no MEMO/SEGER/161/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 03/05/2005 | 945.00 | 945.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 7x 1/2 (sete meias) diarias pelo seu deslocamento a cidade de Piloes -PB, nos dias 05/01,11/01,18/0119/01,25/01,26/01 e 27/01/2005a servico deste MP, conforme/autorizacao no Processo No. 1076-05. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00668 | 03/05/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, no dia 2904/2005, a servico desta PGJ ,conforme autorizacao no Processo No. 1153-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 03/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia_empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento /as cidades de Campina Grande eLagoa Seca-PB, no dia 19/04/05a servico desta PGJ, conformeautorizacao no Processo No. 1054-05. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 03/05/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento /as cidades de Campina Grande eLagoa Seca-PB, no dia 19/04/05a servico desta PGJ, conformeautorizacao no Processo No. 1054-05. | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 03/05/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento /as cidades de Campina Grande eLagoa Seca-PB, no dia 19/04/05a servico desta PGJ, conformeautorizacao no Processo No. 1054-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00672 | 03/05/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 11140/05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00663 | 03/05/2005 | 2072.76 | 2072.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Brasilia-DF, paraparticipar de Audiencia (CNPG)com o Senador Renan Calheiros/e o Presidente da Camara dos/Deputados, Severino Cavalcanticonforme autorizacao no Processo No. 1165/05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00664 | 03/05/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia-DF, para/participar de Audiencia (CNPG)com o Senador Renan Calheiros/e o Presidente da Camara dosDeputados Severino Cavalcanti/conforme autorizacao no Processo No. 1164/05. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00665 | 03/05/2005 | 112.64 | 112.64 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura No. /255155(fone 3471-1139), 252756(fone 3354-1277) da TELEMAR,c/vencimento em 01/05/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.160/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00678 | 04/05/2005 | 174.09 | 174.09 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.(CDC) 5/501452-7 da SAELPA,comvencimento em 21/05/05, consu-mo da Promotoria de Picui-PB /conforme autorizacao no MEMO/SEGER/167/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00679 | 04/05/2005 | 10.57 | 10.57 | Importancia empenhada para pagamento da fatura 5/1174977-7,(CDC) da SAELPA, com vencimen-to em 16/05/05, da Promotoria/de Umbuzeiro-PB, conforme autorizado no MEMO/SEGER/165/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00683 | 04/05/2005 | 8469.48 | 8469.48 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas da TIM CELULAR, fatura /No. 21486772, com venc. em 30/04/05, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/148/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00676 | 04/05/2005 | 3698.75 | 3698.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1415) correspondencias no periodo de 01a 29/04/05, conforme autoriza-do no MEMO/SEGER/163/05. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00677 | 04/05/2005 | 224.00 | 224.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaodo PREGAO PRESENCIAL No.006/05no Diario Oficial, edicao de /19/04/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/164/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00680 | 04/05/2005 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de con-dominio das salas onde funciona a SUB-SEDE da PGJ, em Campina Grande-PB, com vencimento /em 10/05/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/166/05. | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00681 | 04/05/2005 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA FINAN-CEIRA, em favor de Ma. IZABEL/S.FERREIRA, p/ter trabalhado /nos dias 22 e 23/04/05, em virtude dos servicos realizados /na cobertura e pintura do 3o./andar do predio sede desta PGJconforme autorizacao no Processo No. 1145/05. | 00025191934415 | MARIA IZABEL SOARES FERREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00682 | 04/05/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS com combustivel destinado ao veiculo BESTAGS GRAND, placa MOA-7529, per-tencente ao 2o.CAOP - C.Grandeconforme autorizacao no Processo No. 1173/05. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00686 | 05/05/2005 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /para cobertura dos estofadosdo Gabinete da Procuradora Ge-ral de Justica, para atender aAssessoria de Engenharia e Ar-quitetura, conforme autorizadono Processo No. 1168-05. | 00083969225434 | JOSE DE PONTES CABRAL |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00684 | 05/05/2005 | 1196.00 | 1196.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum NOBREAK de 2KVA, para aten-der a Coordenacao de Informatica, conforme autorizado no_Processo No. 1172-05. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00685 | 05/05/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(10) dez ESTABILIZADORES de /tensao para micro, para aten -der a Coordenacao de Informatica, conforme autorizado no Processo No. 1166-05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00688 | 09/05/2005 | 380.00 | 380.00 | Importancia empenhada para pagamento referente publicacao /constante na Nota Fiscal No. /097389, conforme autorizado noMEMO/SEGER/175/05. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00687 | 09/05/2005 | 41.64 | 41.64 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura No. /208843 da TELEMAR, telefone N.3241-5502, com vencimento em/01/05/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/168/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00689 | 10/05/2005 | 189.63 | 189.63 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao servico de re-visao do veiculo SIENA, PLACA/MOA-9459, conforme autorizacaono Processo No. 1182/05. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 10/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a contratacao deservico de jardinagem no pre-dio sede desta PGJ, conforme /autorizacao no Processo No./1167/05. | 05922320000112 | PAULO ROBERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00691 | 10/05/2005 | 689.00 | 689.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de 530(quinhentos e trinta) vales-transportes, conforme autorizacao no Processo 1183/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 10/05/2005 | 100.50 | 100.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (3 x 1/2 )tres meias diarias pelo seu /deslocamento a cidade de JoaoPessoa-PB, nos dias 15,28 e 2904/2005 a servico deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo. 1202-05. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 10/05/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel-PB no /dia 06/04,Cajazeiras no dia 1304/2005,Monteiro e P. Isabel -PB no dia 20/04/05 a servico /desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 1205-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 10/05/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 x 1/2 )duas meias diarias pelo seu /deslocamento a cidade de JoaoPessoa-PB nos dias 15 e 28/04/05 a servico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo No.1203-05. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB, no /dia 28/04/05 para participar /da 1a. Reuniao Anual da CGMPcom os Promotores de Justica /em Estagio Probatorio, confor-me autorizado no Proc.1178-05. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04/05 para participar da 1aReuniao Anual da CGMP com os /Promotores de Justica em Esta-gio Probatorio, conforme auto-rizado no Proc. 1178-05. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J. Pessoa-PB no dia/28/04 para participar da 1a. /Reuniao da CGMP com os Promotores de Justica em Estagio Pro-batorio,conforme autorizado noProcesso No. 1178-05. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00698 | 10/05/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP com osPromotores de Justica em Esta-gio Probatorio, conforme auto-rizado no Processo 1178-05. | 00003028643421 | ANDRESSA TORQUATO SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB no _/dia 28/04 para participar da /1a.Reuniao Anual da CGMP c/ osPromotores de Justica em Esta-gio Probatorio, conforme auto-rizacao no Processo 1178-05. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No. 1178-05. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia_/28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No. 1178-05. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia_/28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No. 1178-05. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No. 1178-05. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio,conforme autorizadono Processo No. 1178-05. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 10/05/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No.1178-05. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No.1178-05. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 10/05/2005 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no_Processo No.1178-05. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No. 1178-05. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04_para participar da 1a._/Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No 1178-05. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente (1/2) meia_/diaria pelo seu deslocamento_acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No. 1178-05. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No.1178-05. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00712 | 10/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No. 1178-05. | 00002944900439 | JOSEANE DOS SANTOS AMARAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00713 | 10/05/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa-PB no dia /28/04 para participar da 1a. /Reuniao Anual da CGMP c/os Promotores de Justica em EstagioProbatorio, conforme autoriza-cao no Processo No. 1178-05. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00714 | 12/05/2005 | 792.00 | 792.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08) oitodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Pombal (02,09,31de marco e 06, 13, 19 e 27 deabril) e Pianco em 20/04/05 a/servico da Promotoria de Patosconforme autorizacao no Processo No. 1207/05. | 00001116179440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 12/05/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB, a servico desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo 1.206-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00716 | 12/05/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de S. Luzia-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No. 1045-05. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 12/05/2005 | 251.08 | 251.08 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos a fornecedores deste MP, relativo /ao periodo de 22/03 a 22/04/05conforme autorizacao no MEMO/SEGER/176/05. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00718 | 12/05/2005 | 530.83 | 530.83 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosde portes e telegramas, faturaNo. 4305630, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/177/05. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00728 | 12/05/2005 | 1250.00 | 1250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Licencia-mento do Veiculo FIESTA FLEX_,para atender a Coordenacao deTransportes e Veiculos, conforme autorizacao no Processo No.1122-05. | 92682038010415 | BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00729 | 12/05/2005 | 757.73 | 757.73 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra detecidos para cobertura dos Es-tofados do Gabinete da Procuradora Geral, p/ atender a_Assessoria de Engenharia e Arquite-tura, conforme autorizacao noProcesso No. 1185-05. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00730 | 12/05/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a confeccao/de uma Placa com o nome da Promotora de Justica Terezinha Lopes de Sousa para ser afixada/na Sub-Sede do MP em CampinaGrande-PB, conforme autorizadono Processo No. 1226-05. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00722 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Natal-RN, nos dias05 e 06/05/05, a servi?o desteMP, conforme autorizado no_Processo No. 1230-05. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00724 | 12/05/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdi?rias pelo seu deslocamentoa cidade de Natal-RN, nos dias05 e 06/05/05 a servico desteMP, conforme autorizado no Processo No. 1230-05. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 12/05/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamentoa cidade de P.Isabel-PB, nos /dias 21 e 22/04/05, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 1229-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00727 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de manutencao preventiva e corretiva de servidores WEB (FIREWALL) para atender a Coordena-cao de Informatica, conforme /autorizacao no Proc. 1170-05. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00726 | 12/05/2005 | 342.00 | 342.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(02) Pneus p/ o veiculo SIENA,Placa MMV 8767, para atender aCoordenacao de Transportes e/veiculos, conforme autorizacaono Processo No. 1184-05. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00719 | 12/05/2005 | 73.83 | 73.83 | Importancia empenhada para pagamento referente Faturas Nos.4/148904-6, 4/149289-1, 4/148977-2, da CELB-C.Grande-PB, comvencimento em 12/05/05, da SUBSEDE deste MP, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/180/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00720 | 12/05/2005 | 20.99 | 20.99 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura No. /3191 (353-2667),venc. 01/05/05e 000486 (241-4634),vencimentoem 15/05/05, consumo em favor/da EMBRATEL, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/179/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00721 | 12/05/2005 | 61.27 | 61.27 | Importancia empenhada para pagamento ref. fatura 258370,comvencimento em 01/05/05, consu-mo do telefone 3353-2667, em /favor da TELEMAR, conforme autorizado no MEMO/SEGER/178/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00731 | 13/05/2005 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao conserto/da bomba de agua do veiculo S-10, Placa MOD-0179 pertencentea este MP, para atender a Coordenacao de Transportes e Veiculos, conforme autorizacao no /Processo No. 1227-05. | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00732 | 13/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/(03)tres Pentes de Memoria RAMsendo (02) dois DDR de 256 MB/e (01) um DIMM PC de 256 MB,para atender a Coordenacao de Informatica, conforme autorizadono Processo No. 1223-05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 16/05/2005 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (5 x 1/2 )cinco meias diarias pelo seu /deslocamento a Comarca de Ma -manguape-PB, nos dias 02 a 06de maio de 2005, a servico deste MP, conforme autorizado noProcesso No. 1234-05. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00735 | 16/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria p/ seu deslocamento ascidades de Cruz do E. Santo,Pilar,Inga e Itabaiana-PB,no dia10/05 a servico desta PGJ, conforme autorizado no Processo /No. 1256-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00736 | 16/05/2005 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiariasn pelo seu deslocamentoa cidade de Natal-RN, nos dias05 e 06/05 para participar doVI Encontro Nacional de Coordenadores do Centro de Apoio Operacional da Infancia e Juventude dos Estados e do Distrito /Federal, conforme autorizacao | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 16/05/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria p/ seu deslocamento ascidades de Cruz do E. Santo,Pilar,Inga e Itabaiana-PB,no dia10/05 a servico desta PGJ, conforme autorizado no Processo /No.1257-05. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 16/05/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria p/ seu deslocamento ascidades de Cruz do E. Santo,Pilar,Inga e Itabaiana-PB,no dia10/05 a servico desta PGJ, conforme autorizado no Processo /No. 1258-05. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ LEMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 16/05/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria p/ seu deslocamento ascidades de A.Branca e P.Isabelno dia 10/05 a servico desta /PGJ, conforme autorizacao no/Processo No. 1262-05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00740 | 16/05/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Primavera-PE, nosdias 27,28,29 e 30/04/05 a servico desta PGJ, conforme auto-rizado no Processo No.1254-05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00741 | 16/05/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias p/ seu deslocamento acidade de Primavera-PE, nos dias 27,28,29 e 30/04/05 a servico desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No. 1252-05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00742 | 16/05/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Primavera-PE, nosdias 27,28,29 e 30/04/05,a servico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 1255-05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 16/05/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria p/ seu deslocamento ascidades de Cruz do E. Santo,Pilar,Itabaiana,Inga-PB (em 10/05) e Campina Grande-PB (em 1205/05) a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 1273-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 16/05/2005 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria p/ seu deslocamento ascidades de Cruz do E. Santo,Pilar,Itabaiana,Inga-PB (em 10/05) e Campina Grande-PB (em 1205/05) a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo/No.1272-05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00745 | 16/05/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Primavera-PE, nosdias 27,28,29 e 30/04 a servi-co desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No.1253-05. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00746 | 16/05/2005 | 116.00 | 116.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Ressarci-mento de Despesas Administrativas da Promotoria de Guarabiraconforme autorizacao no Processo No. 1246-05. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| Ministério Público | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 17/05/2005 | 9241.85 | 9241.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE ABRIL 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 18/05/2005 | 15818.98 | 15818.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE ABRIL 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 18/05/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em10/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no ProcessoNo. 1296-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00750 | 18/05/2005 | 984.00 | 984.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Sao Paulo-SP, no /periodo de 17 a 20/05/05 paraparticipar do I Congresso Na-cional Sobre Instituicoes de /Longa Permanencia, conforme autorizado no Processo 1285-05. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00751 | 18/05/2005 | 1093.50 | 1093.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Sao Paulo-SP,no periodo de 17 a 20/05/05 para /participar I Congresso Nacio-nal Sobre Instituicoes de Lon-ga Permanencia, conforme auto-rizado no Processo No.1284-05. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 18/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (4 x 1/2 )quatro meias diarias pelo seudeslocamento a cidade de Campina Grande-PB, nos dias 17/03 ,23/03, 07/04 e 14/04 a servicodeste MP, conforme autorizacaono Processo No. 1040-05. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00754 | 18/05/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Joao Pessoa-PB,nosdias 14,15,28 e 29/04 a servi-co desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No.1280-05. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00756 | 18/05/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria p/ seu deslocamento ascidades de Cruz de E. Santo,Pilar,Itabaiana,Inga-PB (em 10/05) e Campina Grande-PB (em 1205/05), a servico desta PGJ, /conforme autorizacao no Processo No. 1304-05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00757 | 18/05/2005 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode uma TELA DE PINTURA, para oGabinete da Procuradora-Geral,conforme autorizacao no Processo No. 1186/05. | 24503161000166 | EMANUEL FALCAO RANGEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00758 | 18/05/2005 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoas cidades de Princesa Isabel(17/03 a 18/03), Agua Branca (23/03 a 24/03 e 30/03 a 31/03)Monteiro-PB (em 04/05 a 05/05)a servico desta PGJ, conforme/autorizacao no Processo No. 1302-05. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00760 | 18/05/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (4 x 1/2 )quatro meias diarias pela sua/participacao nas sessoes da 1aTurma Recursal Mista da Comar-ca de Campina Grande-PB,conforme autorizacao no Processo No.1040-05. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00761 | 18/05/2005 | 690.92 | 690.92 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, em 16/05,em visita a Procuradoria Geralde Justica de Pernambuco, con-forme autorizado no Processo /No. 1333-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00762 | 18/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em13/05, para participar da Reu-niao do Conselho Superior do /Ministerio Publico,conforme aurizado no Processo No.1334-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00763 | 18/05/2005 | 44.60 | 44.60 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Ressarci-mento de Despesas com alimentacao,durante a visita realizadana PGJ-PE, conforme autorizadono Processo No. 1335-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00764 | 18/05/2005 | 66.30 | 66.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Ressarci-mento de Despesas com alimentacao quando da visita as Promo-torias de Cruz de E. Santo, Pilar, Inga, Itabaiana-PB, con-forme autorizacao no Processo/No. 1279-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00765 | 18/05/2005 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, em 16/05,em visita a Procuradoria Geralde Pernambuco, conforme autorizado no Processo No. 1323-05. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 18/05/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB para secretariar a Reuniao do /Conselho Superior do Ministe-rio Publico, conforme autorizado no Processo No. 1322-05. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00767 | 20/05/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, em 16/05,a servico deste MP, conforme /autorizado no Proc. N.1311-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 20/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB, /em 13/05, p/ participar da Reuniao do Conselho Superior do_/Ministerio Publico,conforme autorizado no Proc.No. 1321-05. | 00011453141472 | RISALVA DA CAMARA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 20/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em13/05, para participar da Reu-niao do Conselho Superior do /Ministerio Publico,conforme autorizado no Proc. No. 1321-05. | 00000333891449 | JOSELIA ALVES DE FREITAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00770 | 20/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em13/05, para participar da Reu-niao do Conselho Superior do /Ministerio Publico,conforme_autorizado no Proc. No. 1321-05. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 20/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em13/05, para participar da Reu-niao do Conselho Superior do /Ministerio Publico,conforme_autorizado no Proc. No. 1321-05. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 20/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em13/05, para participar da Reu-niao do Conselho Superior do /Ministerio Publico,conforme autorizado no Proc. No. 1321-05. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 20/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em13/05, para participar da Reu-niao do Conselho Superior do /Ministerio Publico,conforme autorizado no Proc. No. 1321-05. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 20/05/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria p/ seu deslocamento ascidades de Cruz do E. Santo,Pilar,Itabaiana,Inga-PB, em 10/05 e Campina Grande-PB, em 12/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo No.1308-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 20/05/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em12/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo/No. 1312-05. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00778 | 20/05/2005 | 183.51 | 183.51 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de31m de canaletas duto de 22cmpara o 1o.CAOP, conforme auto-rizado no Processo No.1325/05. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00779 | 20/05/2005 | 528.80 | 528.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(30)trinta garrafas termicas /para atender a diversos seto-res desta PGJ, conforme autorizacao no Processo No.1327/05. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00780 | 20/05/2005 | 1404.00 | 1404.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao conserto/de (06) seis aparelhos de FAX,desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 1283/05. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 20/05/2005 | 1205.00 | 1205.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/e instalacao de revestimento /fume nos vidros da fachada dopredio desta PGJ, conforme au-torizacao no Processo 1286/05. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00782 | 20/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do seguro geral para oveiculo BLAZER ADVANTAGE, 2.41ora a disposicao do gabinete /da Procuradora-Geral, conformeautorizacao no Proc. 1329/05. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00783 | 20/05/2005 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de buffet (coffee break), pelacomemoracao do Dia das Maes, /conforme autorizacao no Processo No. 1328/05. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00784 | 20/05/2005 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de uma coroa de flores, arran-jo e botao de rosas para a missa em comemoracao ao DIA DAS/MAES, conforme autorizacao noProcesso No. 1287/05. | 04825868000181 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00785 | 20/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum GRAVADOR para fita K-7, pa-ra atender ao Comite de Qualidade, conforme autorizacao noProcesso No. 1077/05. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00786 | 20/05/2005 | 699.00 | 699.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de uma aparelho de FAX p/aten-der a CORHU deste MP, conformeautorizacao no Proc. 1181/05. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 20/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento /as cidades de Campina Grande eLagoa Seca-PB, em 12/05, a servi?o desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo 1305-05. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 20/05/2005 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento /as cidades de Campina Grande eLagoa Seca-PB, em 12/05, a servico desta PGJ, conforme auto-rizado no Processo 1305-05. | 00038018519404 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00792 | 20/05/2005 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaodo PREGAO No.007 e 008/05, noDiario Oficial, edicao de 29 /04/05, fatura No.074182, con-forme autorizado no MEMO/SEGERNo. 191/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00793 | 20/05/2005 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Recife-PE (em 26e 27/04) e Mossoro-RN (em 12 e13/05), a servico desta PGJ, /conforme autorizado no Proces-so No. 1330-05. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 20/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em12/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no ProcessoNo. 1339-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00787 | 20/05/2005 | 215.00 | 215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deaditivo para radiador, correiapolia e oleo hidraulico para oveiculo S-10, placa MOD-0179,/conforme autorizacao no Processo No. 1225/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00788 | 20/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum radiador para o veiculo S10placa MOD-0179, conforme auto-rizacao no Processo N.1225/05. | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00776 | 20/05/2005 | 475.00 | 475.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA,/placa MNU-0998, ora a disposi-cao do 1o.CAOP, conforme autorizacao no Processo N.1295/05. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00777 | 20/05/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de retifica para o veiculo SANTANA, placa MNU-0998, conformeautorizado no Proces. 1295/05. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00789 | 20/05/2005 | 10.78 | 10.78 | Importancia empenhada para pagamento referente ao consumo /em favor da SAELPA, CDC No. 5/385031-0, com vencimento em 12de maio/05, conforme autoriza-cao no MEMO/SEGER/183/05. (SAOJOSE DE PIRANHAS-PB). | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00798 | 23/05/2005 | 2350.00 | 2350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do Seguro geral para oveiculo BLAZER ADVANTAGE, 2.41ora a disposicao do Gabinete /da Procuradora-Geral, conformeautorizado no Proc. 1329-05. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00796 | 23/05/2005 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/(03) Pentes de Memoria RAM,sendo (02) DDR de 256 MB e (01) /DIMM PC 100 de 256 MB, p/ atender a Coordenacao de Informatica, conforme autorizado no Processo No. 1223-05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00799 | 24/05/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contratode Prestacao de Servico Espe-cializado, para ministrar au-las e reger o Coral do Ministerio Publico, durante o mes demaio/2005, conforme Notifica-cao de Contrato No. 196/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00800 | 24/05/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 25% do Contrato de Locacao do Predio doAnexo I do Ministerio Publico,durante o mes de maio/2005,conforme Notificacao de Contrato/No. 198/05. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00801 | 24/05/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 25% do Contrato de Locacao do Predio doAnexo I do Ministerio Publico,durante o mes de maio/2005,conforme Notificacao de Contrato/No. 194/05. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00802 | 24/05/2005 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Locacao de (03) salas comerciais no Edificio Rafael Mayerna cidade de Campina Grande-PBpara atender a Procuradora-Ge-ral de Justica, durante o mesde maio/2005, conforme Notifi-cacao de Contrato No. 224/05. | 00042617421368 | ERICO MOTA FEITOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00803 | 24/05/2005 | 1225.00 | 1225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Locacao do Predio do Memo-rial do Ministerio Publico, durante o mes de maio/2005, con-forme Notificacao de Contrato/No.226/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00804 | 24/05/2005 | 1672.65 | 1672.65 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Locacao do Predio onde fun-ciona o CEAF deste MP, duranteo mes de maio/2005, conforme /Notificacao de Contrato No. 228/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00805 | 24/05/2005 | 1808.40 | 1808.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 50% do Contrato de Locacao do Predio do/Anexo I_deste MP,durante o mesde maio/2005, conforme Notifi-cacao de Contrato No. 208/05. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00806 | 24/05/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a oitava parcela do Contrato de Servico Especializado de Assistente da /Assessoria de Imprensa,p/ atender a Procuradoria Geral de /Justica, durante o mes maio/05conforme Notificacao de Contrato No. 210/05. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00807 | 24/05/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de (04) vagas para estaciona-mento, destinado aos veiculospertencentes ao Ministerio Pu-blico, durante o mes de maio/2005, conforme Notificacao deContrato No. 204/05. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00808 | 25/05/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, em 23/04/2005, a servico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo/No. 1391-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 25/05/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em19/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 1391-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00811 | 25/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005,_/VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL ATIVO DO MINISTERIO PUBLICO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00812 | 27/05/2005 | 590569.51 | 590569.51 | Importancia empenhada para pa-gamento das OBRIGACOES PATRO-NAIS, correspondente ao mes deMAIO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00827 | 30/05/2005 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos Servicosde Infra-Estrutura, para aces-so a Base de Dados, Servico deInternet, Provisao Web Mail eHospedagem de Home Page e Ser-vicos de Implantacao e Cessao/de uso de Sistema, Durante o /mes de Maio/2005, conforme No-tificacao de Contrato 200/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00825 | 30/05/2005 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao de12 Transceptores Trunking da /marca Motorola,Contrato N.003/2004,referente ao mes de Maio/2005, conforme Notificacao deContrato No. 220/05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00826 | 30/05/2005 | 360.56 | 360.56 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao deservicos Tecnicos Especializa-dos para o elevador do Edifi -cio Sede da PGJ, durante o mesde Maio/2005, conforme Notifi-cacao de Contrato No. 202/05. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 30/05/2005 | 13487.74 | 13487.74 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Conservacao,Limpeza e de Telefonia no Edifico Sede da PGJe Anexos I e II, Memorial, 1o.CAOP, CEAF e 2o. CAOP (CampinaGrande-PB), durante o mes de /Maio/2005, conforme Notifica -cao de Contrato No. 192/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00829 | 30/05/2005 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Instalacao, Ativacao e Locacao de uma Central TelefonicaDigital, IS 3030,durante o mesde Maio/2005, conforme Notifi-cacao de Contrato N. 222/05. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 30/05/2005 | 2275.00 | 2275.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora Ricoh, para atendera PGJ e 1o. CAOP (03 maquinas)durante o mes de Maio/2005,Pregao Presencial No.003/2005,conforme Notificacao de ContratoNo. 218/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00831 | 30/05/2005 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao dacopiadora Ricoh, para atendera comarca de Cajazeiras-PB,du-rante o mes de Maio/2005, con-forme Notificacao de Contrato/No. 216/2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00832 | 30/05/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao daCopiadora Ricoh, para atender/a Sede da CAIMP de C.Grande-PBdurante o mes de Maio/2005,conforme Notificacao de Contrato/No. 214-05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00833 | 30/05/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao dacopiadora Ricoh, para atender/ao 2o. CAOP de Campina Grande-PB, durante o mes de Maio/2005conforme Notificacao de Contrato No. 212/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 30/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/03 (tres) Ar-Condicionados, pelo Procedimento Licitatorio, /Pregao Presencial No. 06/2005,Processo 0210/2005. | 05040156000110 | TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 30/05/2005 | 11230.00 | 11230.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 14 (qua-torze) Ar-Condicionados, atra-ves de Procedimento Licitato -rio Presencial No.06/2005 e /Processo No. 0210/2005. | 06537265000100 | LOJAS MAGAZINE LUIZA SUL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00836 | 30/05/2005 | 371.80 | 371.80 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material/de consumo, para atender a co-pa da Sub-Sede de Campina Grande-PB, conforme autorizado noProcesso No. 601/05. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00837 | 30/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente Despesa comMaterial de Consumo desta PGJ,durante o mes de Junho/2005, /conforme autorizado no Proces-so No. 1417-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00838 | 30/05/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos Servicosde Terceiros Pessoa Juridica ,durante o mes de Junho/2005, /conforme autorizado no Proces-so No. 1417-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00839 | 30/05/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos Servicosde Terceiros Pessoa Fisica desta PGJ, durante o mes de Junho2005, conforme autorizado no /Processo No. 1417-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00813 | 30/05/2005 | 1365.00 | 1365.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente Despesas comMaterial de Consumo,do 2o.CAOPCampina Grande-PB, durante o /mes de Junho/2005 conforme oficio no 164-AA. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00814 | 30/05/2005 | 1105.00 | 1105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servicos /de Terceiros Pessoa Juridica ,do 2o. CAOP, Campina Grande-PBdurante o mes de Junho/2005 conforme Oficio No. 164-AA. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00815 | 30/05/2005 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Servicos /de Terceiros Pessoa Fisica, do2o. CAOP, Campina Grande-PB,durante o mes de Junho/2005 con-forme autorizado no Oficio No.164-AA. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00816 | 30/05/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas em 13 e 14/05 por oca-siao do Curso realizado n/CEAFconforme autorizado no Proces-so 1315-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 30/05/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente (01) uma diaria pelo seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, em/12/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proc. No./1343-05. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00818 | 30/05/2005 | 15373.57 | 15373.57 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as faturas /da SAELPA, com vencimento em23/05/2005 (Contas Agrupadas),conforme autorizado no Memorando No. 181/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00819 | 30/05/2005 | 1887.59 | 1887.59 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daEMBRATEL No. 05/05/23801165-0,vencimento em 24/05/2005, con-forme autorizado no Memorando/No. 188/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00820 | 30/05/2005 | 3138.37 | 3138.37 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura No.05/05/01503559-9, da EMBRATEL,com vencimento em 25/05/2005 ,conforme autorizado no Memorando/SEGER/185/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00821 | 30/05/2005 | 2650.97 | 2650.97 | Importancia empenhada para pa-gamento da Fatura No. 05/05/20600823-1 da EMBRATEL, com ven-cimento em 24/05/2005, confor-me autorizado no Memorando/Se-ger/186/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00822 | 30/05/2005 | 67.70 | 67.70 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura No.5/1111029-3, consumo da Promo-toria de Conceicao-PB, com vencimento em 21/06/2005, confor-me autorizado no Memorando/Se-ger/193/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00823 | 30/05/2005 | 430.04 | 430.04 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura No.04905830 da TIM com vencimentoem 28/05/2005, conforme autorizado no Memo/Seger/187/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00824 | 30/05/2005 | 4515.46 | 4515.46 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura No.000046154-AB, da TIM com vencimento em 30/05/2005, conforme/autorizado no Memorando/Seger/182/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00844 | 31/05/2005 | 152.02 | 152.02 | Importancia empenhada para pagamento das faturas Nos.223903(3354-1277), 226301(3471-1139)e 180979(3241-5502) da TELEMARcom vencimento em 01/06/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERN.198/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00845 | 31/05/2005 | 10.82 | 10.82 | Importancia empenhada para pagamento referente Fatura/CDC,No.5/1174977-7, da SAELPA, consumo da Promotoria de Umbuzei-ro-PB, com vencimento em 16/062005, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/197/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00841 | 31/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de um gravador para fita K7,p/atender ao COMITE DE QUALIDADEconforme autorizacao no Processo No. 1077/05. | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00842 | 31/05/2005 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas pela compra/de filtro combustivel destina-do ao veiculo SIENA, placa MOA9459, conf. Proc.No.1380/05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00843 | 31/05/2005 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas pelo Coffee/Break do encerramento do Cursorealizado no CEAF em 23/05/05,conforme autorizacao no Processo No. 1405/05. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00846 | 31/05/2005 | 1050.00 | 1050.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07) sete/aulas ministradas nos dias 11,18 e 25/04/05 e 02,09,16 e 23/05/05 no CEAF deste MP, conforme autorizacao no MEMO 043/05. | 00008633983400 | MARIA PERPETUA BRASILEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00847 | 31/05/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em25/05/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1410-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 31/05/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, em 01 e02/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1411-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00849 | 31/05/2005 | 157.00 | 157.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS com a comprae instalacao de uma forra, porta e ferragens na Promotoria /de Cabedelo-PB, conforme auto-rizado no Processo N.1428/05. | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 01/06/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, nos dias01 e 02/06/05, para participarcomo palestrante no Encontro /de Promotores e Juizes da In-fancia e da Juventude do ser-tao, conforme autorizacao no/Processo No. 1447-05. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 01/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB, nos dias02 e 03/06/2005, para partici-par do Encontro de Promotores/e Juizes da Infancia e da Ju -ventude do sertao, conforme autorizado no Processo 1446-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 01/06/2005 | 29300.00 | 29300.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (10) dezMICROS COMPUTADORES, atraves /de Proc. Licitatorio No. 1030/2005, PREGAO PRESENCIAL 007/05para atender a este MinisterioPublico. | 05137364000131 | Z MAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00868 | 01/06/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deuma mesa para computador, con-forme autorizacao no Processo/No. 1275/05. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00869 | 01/06/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum HD de 40GB e um GRAVADOR DECD, para atender a Promotoria/de Pirpirituba-PB, conforme autorizacao no Processo 1373/05. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00870 | 01/06/2005 | 390.00 | 390.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum HD 40Gb e um GRAVADOR DE CDpara atender a Prom. de Guara-bira-PB, conforme autorizacao/no Processo No. 1351/05. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00862 | 01/06/2005 | 678.05 | 678.05 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccao/de carimbos automaticos para /diversos setores desta PGJ,conforme autorizacao no Processo/No. 1366/05. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00863 | 01/06/2005 | 117.00 | 117.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(90)noventa VALES-TRANSPORTES/p/atender a Assessoria de Im-prensa desta PGJ, conforme autorizado no Processo 1324/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00864 | 01/06/2005 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao conserto/de (03)tres ar-condicionados eservico de manutencao, confor-me autorizacao no Processo No.1367/05. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00865 | 01/06/2005 | 332.00 | 332.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde torta e salgados para a co-memoracao de aniversario do /Subprocurador-Geral de Justicaconforme autorizacao no Processo No. 1349/05. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 01/06/2005 | 13450.00 | 13450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(03) tres Ar-Condicionados, pelo Proc. Licitatorio No. 0210/05, PREGAO PRESENCIAL N.06/05. | 05040156000110 | TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 01/06/2005 | 21200.00 | 21200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deMATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, para este Ministerio Publico, atraves de Processo Licitatorio N. 0608/05, PREGAO PRE-SENCIAL No.004/05, 1a.Parcela. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 01/06/2005 | 2920.00 | 2920.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deMATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, para este Ministerio Publico, atraves de Processo Licitatorio No.0608/05, PREGAO PRE-SENCIAL No.004/05, 1a.Parcela. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 01/06/2005 | 3865.00 | 3865.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deMATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, para este Ministerio Publico, atraves de Processo Licitatorio No.0608/05, PREGAO PRE-SENCIAL No.004/05, 1a.Parcela. | 12806121000104 | GOLD STAR GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 01/06/2005 | 16255.00 | 16255.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deMATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, para este Ministerio Publico, atraves de Processo Licitatorio No.0608/05, PREGAO PRE-SENCIAL No.004/05, 1a.Parcela. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00859 | 01/06/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de J.Pessoa e Areia-PB,conforme autorizacao no Processo No. 1372/05. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00860 | 01/06/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02) arranjos florais e(02)buques, para atender ao Cerimonial deste MP, conforme autorizacao no Processo No.1350/05. | 24101933000133 | NILDO DE OLIVEIRA PONTES FLO MOCA FLORES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00861 | 01/06/2005 | 380.00 | 380.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao do servico no ar-condicionado do veiculo TOPIC placa /MNZ-5020, conforme autorizacaono Processo No. 0773/05. | 02598655000139 | ADILSA M GADELHA MARQUES PIT STOP AUTO S |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00866 | 01/06/2005 | 947.00 | 947.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(04)quatro pneus para o veicu-lo SANTANA, placa MNU-0998,conforme autorizacao no Processo/No. 1290/05. ` | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00867 | 01/06/2005 | 947.00 | 947.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(04)quatro pneus para o veicu-lo SANTANA, placa MNG-5019,conforme autorizacao no Processo/No. 1288/05. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00885 | 02/06/2005 | 260.30 | 260.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de pecas para revisao do veiculo SIENA placa MOA-9459, con-forme autorizacao no Processo/No. 767/05. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00886 | 02/06/2005 | 169.00 | 169.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para a MOTO HONDA, placaMNP-5487, conforme autorizacaono Processo No. 1352/05. | 02819473000140 | ROSIVAL GOMES DE SOUZA ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00871 | 02/06/2005 | 42.50 | 42.50 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA FINAN-CEIRA, por ter trabalhado no/dia 28/05/05, para servico decabeamento logico e das canaletas a rede de INTERNET do CEAFpara os setores GAEGO e Admi-nistracao, conforme autorizadono Processo No. 1413/05. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00872 | 02/06/2005 | 28.50 | 28.50 | Importancia empenhada para pagamento ref. AJUDA DE CUSTO,p/ter trabalhado em 28/05/05, para servicos de cabeamento logico e das canaletas a rede deINTERNET do CEAF para os seto-res do GAECO e Administracao /conforme autorizacao no Processo No. 1412/05. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00873 | 02/06/2005 | 181.13 | 181.13 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA FINAN-CEIRA, por ter trabalhado nos/dias 01,02,03 e 16/04/05,pelosservicos de fiscalizacao de poluicao sonora na cidade de Campina Grande-PB, conforme auto-rizacao no Processo 1390/05. | 00042754631453 | JOSE FABIO LUCENA BENICIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 02/06/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Sousa-PB, em 05/05, Campina Grande-PB,em 12/05e Princesa Isabel-PB,em 24/05/2005, a servico desta PGJ, conforme autorizado no Processo /No. 1430-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 02/06/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, nos dias02 e 03/06,a servico desta PGJconforme autorizado no Proces-so No. 1441-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 02/06/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Princesa Isabele Agua Branca-PB, nos dias 10e 24/05, a servico desta PGJ ,conforme autorizado no Proces-so No. 1452-05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 02/06/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Lagoa Seca-PB, nosdias 25/05 e 03/06, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 1433-05. | 00003222362408 | JOSELITA LOPES DINIZ NETA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 02/06/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Lagoa Seca-PB, nosdias 25/05 e 03/06, a servico/desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 1433-05. | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 02/06/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Lagoa Seca-PB, nosdias 25/05 e 03/06, a servico/desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 1433-05. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00880 | 02/06/2005 | 2720.90 | 2720.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a 1.536 cor-respondencias durante o mes demaio/05, conforme autorizacao/no MEMO/SEGER/201/05. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 02/06/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Lagoa Seca-PB, em 0306/2005, a servico desta PGJ ,conforme autorizacao no Processo No. 1433-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 02/06/2005 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Umbuzeiro,em 09/05 a 10/05, Catole do Rocha-PBem 12/05 a 13/05, Esperanca-PBem 17/05 a 18/05, Monteiro-PBem 19/05 a 20/05, a servico /desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 1453-05. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00883 | 02/06/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pela sua participacao /nas sessoes da 3a. Turma Recursal Mista da Capital, em 28/04conforme autorizacao no Processo No. 1195-05. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00884 | 02/06/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria por sua participacao /nas sessoes da 3a. Turma Recursal Mista da Capital, nos dias17 e 31/03, conforme autoriza-cao no Processo No. 995-05. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00902 | 03/06/2005 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a confeccao/de (500)quinhentos convites p/a solenidade de posse do Procurador de Justica Dr. Marcus Vilar Souto Maior, conforme autorizado no Processo N. 1384-05. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00903 | 03/06/2005 | 300.69 | 300.69 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dematerial de construcao, para /atender ao Memorial, conformeautorizado no Proc. 1381-05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00908 | 03/06/2005 | 234.45 | 234.45 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de (135)cento e trinta e cincobotijoes de Agua Mineral de 20litros (05) cinco caixas de /Agua Mineral com gas, conformeautorizado no Proc. N.1383-05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00909 | 03/06/2005 | 630.00 | 630.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a confeccao/de (550)quinhentos e cinquentaconvites para a Solenidade deinauguracao da Promotoria de /Picui-PB e Cuite-PB, conformeautorizado no Proc. 1385-05. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00910 | 03/06/2005 | 678.90 | 678.90 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao conserto/das linhas telefonicas da Pro-motoria de Sousa-PB, conforme/autorizado no Proc. 1379-05. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00911 | 03/06/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosno telhado e pintura da Praca/de Eventos para atender ao Me-morial, conforme autorizado noProcesso No. 1381-05. | 00028826124434 | DARCIVALDO DE ANDRADE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 03/06/2005 | 9150.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de MOBILIARIO EM GERAL,atravesde Processo Licitatorio 0191/2005, PREGAO PRESENCIAL N.008/2005, Lote 02. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 03/06/2005 | 11950.00 | 11950.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de MOBILIARIO EM GERAL,atravesde Processo Licitatorio 0191/2005, PREGAO PRESENCIAL N.008/2005 de 16/05/2005, Lote 01. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 03/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/40 CARTUCHOS HP DESKJET 690(32ml) COLOR, atraves do ProcessoLicitatorio No. 0364/05,PREGAOPRESENCIAL No. 005/2005. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00890 | 03/06/2005 | 780.00 | 780.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/pecas para o veiculo SANTANAPlaca MOI 6420, para atender aCoordenacao de Transportes e /Veiculos, conforme autorizacaono Processo No. 782/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00891 | 03/06/2005 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servicode substituicao da pastilha dofreio e do alternador do veiculo S-10 Placa MOD 0179, para /atender a Coordenacao de Transportes e Veiculos, conforme autorizado no Processo 764-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00892 | 03/06/2005 | 95.00 | 95.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servico /destinado ao veiculo S-10 Pla-ca MOD 0179, conforme autorizado no Processo No. 1292-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00893 | 03/06/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servico noveiculo SIENA Placa MMV 7687 ,conforme autorizacao no Processo No. 773/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00894 | 03/06/2005 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /no motor de partida do veiculoGOL Placa MMR 3486, conforme /autorizado no Processo 783-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00895 | 03/06/2005 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. ao servico de bomba de agua do veiculo BLAZER ,Placa MOG 9210, conforme auto-rizado no Processo 768-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00896 | 03/06/2005 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de alternador no veiculo SANTANA, Placa MOI 6420, conforme /autorizado no Processo 782-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00897 | 03/06/2005 | 395.00 | 395.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo S-10 ,Placa MOD 0179, conforme auto-rizado no Processo 1292-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00898 | 03/06/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/pecas para o veiculo S-10, Placa MOD 0179, conforme autorizado no Processo No. 764-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00899 | 03/06/2005 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para veiculo SIENA, Pla-ca MMV 7687, conforme autorizado no Processo No. 773-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00900 | 03/06/2005 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para o veiculo GOL, Pla-ca MMR 3486, conforme autorizado no Processo No. 783-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00901 | 03/06/2005 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para o veiculo BLAZER, /Placa MOG 9210, conforme auto-rizado no Processo N. 768-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00904 | 03/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode pecas p/ o veiculo SANTANAPlaca MNG 5019, conforme auto-rizado no Processo 785-05. | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE A NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00905 | 03/06/2005 | 1433.49 | 1433.49 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas e acessorios p/ o veicu-lo BLAZER Placa MOG 9210, con-forme autorizado no Processo /No. 1294-05. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00906 | 03/06/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servico decaixa de marcha do veiculo SANTANA Placa MNG 5019, conforme/autorizado no Proc. 785-05. | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE A NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00907 | 03/06/2005 | 244.21 | 244.21 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosno veiculo BLAZER Placa MOG 9210, conforme autorizado no Processo No. 1294-05. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00920 | 06/06/2005 | 188.00 | 188.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de reparo no velocimetro e troca de oleo do motor,para o veiculo SANTANA MMT 7750, a disposicao da Assessoria Militar /desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 1363-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00921 | 06/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de substituicao do KIT de Em-breagem e Revisao na Caixa deMarcha DP do Veiculo MMY 8808,ora a disposicao da AssessoriaMilitar, conforme autorizado /no Processo No. 1363-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00922 | 06/06/2005 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de mecanica no veiculo SANTANAMNG 5039, ora a disposicao do1o. CAOP, conforme autorizado/no Processo No. 1361-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00923 | 06/06/2005 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas p/oveiculo SANTANA MNG 5039, ora/a disposicao do 1o. CAOP, con-forme autorizacao no ProcessoNo. 1361-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00924 | 06/06/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para o veiculo SIENA MMV7717, ora a disposicao do Coordenador do 1o. CAOP, conforme/autorizacao no Proc. 1360-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00925 | 06/06/2005 | 95.00 | 95.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de mecanica e eletrica para oveiculo SANTANA Placa MNG 5019deste MP, conforme autorizacaono Processo No. 1353-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00926 | 06/06/2005 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de montagem e mecanica para oveiculo SANTANA MNG 4999,ora adisposicao da CAIMP, conforme/autorizado no Proc. 1354-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00927 | 06/06/2005 | 242.00 | 242.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA /MNG 4999, ora a disposicao doCAIMP, conforme autorizacao noProcesso No. 1354-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00928 | 06/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA /Placa MNG 5019, desta PGJ, conforme autorizacao no ProcessoNo. 1353-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00930 | 06/06/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de substituicao do KIT de Em-breagem e Revisao na Caixa deMarcha DP do veiculo MMY 8808,ora a disposicao da AssessoriaMilitar, conforme autorizacao/no Processo No. 1364-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00917 | 06/06/2005 | 16739.69 | 16739.69 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de relocacao do Setor Medico eampliacao do Almoxarifado des-ta PGJ, atraves de Proc.Licitatatorio No.1180/05, CARTA CON-VITE No.002/2005. | 05147985000104 | NP CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00915 | 06/06/2005 | 1458.00 | 1458.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Goiania-GO, no pe-riodo de 26 a 29/05/05, para /participar do 10a. ENAPA - En-contro Nacional da Associacoese Grupos de Apoio a Adocao,conforme autorizacao no Processo/No. 1424-05. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00916 | 06/06/2005 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Goiania-GO, no pe-riodo de 26 a 29/05/05, p/par-ticipar do 10a. ENAPA-EncontroNacional das Associacoes e Grupos de Apoio a Adocao, confor-me autorizado no Proc.1423/05. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 06/06/2005 | 387.70 | 387.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum bebedouro fricon torre BC eum fogao clarus de 02 bocas,pelo Processo Licitatorio 191/05PREGAO PRESENCIAL No. 008/05. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00919 | 06/06/2005 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de remanejamento de (02) duasCentrais de Ar Split, fabrica-cao e instalacao de (02) duascantoneiras, no auditorio da /da PGJ, conforme autorizado noProcesso No. 1432-05. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00938 | 07/06/2005 | 784.00 | 784.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaoda revogacao de Licitacao,Conc01/05 no Diario Oficial, edi-cao de 12/05/05, Extr. de Con-trato, edicao de 19/05/05, Aviso de Homologacao, edicao de/19/05/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/204/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00931 | 07/06/2005 | 296.90 | 296.90 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de fornecimento de material delimpeza e higiene pessoal, pa-ra atender a esta PGJ, duranteo mes de maio/05, conforme Notificacao de Contrato 206/04. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00933 | 07/06/2005 | 44.28 | 44.28 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas Nos.4/148904-6, 4/149289-1 e 4/148977-2, da CELP-C.GRANDE, com /vencimento em 10/06/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.211/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00934 | 07/06/2005 | 69.60 | 69.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.229448 da TELEMAR, fone 3353-2667, com vencimento em 01/06/2005, da Promotoria de Sume-PBconforme autorizacao no MEMO/SEGER/209/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00935 | 07/06/2005 | 10.57 | 10.57 | Importancia empenhada para pagamento referente Fatura/CDC /No. 5/385031-0, da SAELPA, comvencimento em 10/06/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.210/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00936 | 07/06/2005 | 139.85 | 139.85 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura/CDCNo.5/501452-7, com vencimento/em 21/06/05 da Promotoria dePicui-PB, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/207/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00937 | 07/06/2005 | 16806.19 | 16806.19 | Importancia empenhada para pagamento referente a diversas /faturas da SAELPA (contas agrupadas), com vencimento em 21/06/05, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/206/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00932 | 07/06/2005 | 284.32 | 284.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA /placa MNG-5019, conforme autorizado no Processo No.785/05. | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00941 | 08/06/2005 | 374.00 | 374.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA /PLACA MNG-5019, pertencente aesta PGJ, conforme autorizacaono Processo No. 1353/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00942 | 08/06/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Taxa de /Condominio das Salas onde fun-ciona a Sub-Sede deste MP emCampina Grande-PB, com venci -mento em 13/06/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/213/05. | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 09/06/2005 | 655.00 | 655.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de C.Grande, Boqueirao, Soledade, S.Luzia, Patos,C.do Rocha, Sousa e Cajazeirasno periodo de 06 a 10/06/05 aservico deste MP, conforme au-torizado no Processo 1460/05. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 09/06/2005 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de C.Grande, Boqueirao, Soledade, S.Luzia, Patos,C.do Rocha, Sousa e Cajazeirasa servico deste MP, conforme /autorizacao no Proc. 1459/05. | 00000923821422 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00945 | 09/06/2005 | 171.00 | 171.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas nos dias 13,14,27 e 28/05/2005,conforme autorizado noProcesso No.1421-05. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00946 | 09/06/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas, nos dias 13,14,27 e 2805/2005,conforme autorizado noProcesso No. 1420-05. | 00038039982472 | MARIA JOSE ISMAEL UCHOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00947 | 09/06/2005 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas, nos dias 27 e 28/05/05conforme autorizacao no Processo No. 1422-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 09/06/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Joao Pessoa-PB ,nos dias 11,13 e 25/05 e 20/05(com pernoite) e Patos-PB, nodia 19/05/05, conforme autori-cao no Processo No. 1485-05. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 09/06/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, nos dias03 e 04/06/05, a servico destaPGJ, conforme autorizacao no/Processo No. 1464-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 09/06/2005 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (3 x 1/2 )tres e meias diarias pelo seudeslocamento a cidade de JoaoPessoa-PB, nos dias 05/04/05 ,03 e 17/05/05, conforme autorizado no Processo No. 1474-05. | 00042754631453 | JOSE FABIO LUCENA BENICIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 09/06/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, nos dias03 e 04/06/05, a servico destaPGJ, conforme autorizacao no/Processo No. 1465-05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 09/06/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamentoa cidade de Joao Pessoa-PB,nosdias 13/05 para participar deReuniao no DETRAN e Secretariade Bem Estar Social e 25/05 p/participar de Reuniao na Uni-versidade Federal da Paraiba ,conforme autorizacao no Proces | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 09/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (4 x 1/2 )quatro meias diarias pelo seu/pela sua participacao nas Ses-soes da 2a. Turma Recursal Mista da Capital, nos dias 24/02/2005, 03,10,17 e 31/03/05, conforme autorizacao no ProcessoNo. 1228-05. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 09/06/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (4 x 1/2 )quatro meias diarias por sua /participacao nas Sessoes da 2aTurma Recursal Mista da Capital, nos dias 24/02/05, 03,10,17 e 31/03/05, conforme autorizacao no Processo No.1228-05. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00956 | 10/06/2005 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia-DF, no periodo de 06 a 10/06/05 para /participar do I Curso de Aper-feicoamento no Combate a Lava-gem de Dinheiro, conforme autorizado no Processo No.1467-05. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00968 | 10/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum ventilador turbo, para atender a SEGER, conforme autorizacao no Processo No. 1066-05. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00957 | 10/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum ventilador turbo, p/atendera SEGER, conforme autorizacao/no Processo No. 1066/05. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00958 | 10/06/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/no veiculo TOPIC,placa MNZ5020conforme autorizado no Proces-so No. 1365/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00959 | 10/06/2005 | 47.00 | 47.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /mecanico do veiculo SANTANAplaca MMW-9267, conforme auto-rizacao no Processo 1362/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00960 | 10/06/2005 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de pecas para o veiculo BLAZERplaca MOG-9210, conforme auto-rizado no Processo N.1356/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00961 | 10/06/2005 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /mecanico do veiculo BLAZER,placa MOG-9210, conforme autorizado no Processo No. 1356/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00962 | 10/06/2005 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo SANTANA /placa MNU-0868, conforme autorizacao no Processo 1357/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00963 | 10/06/2005 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de pecas para o veiculo SANTA-NA placa MNU-0668, conforme autorizado no Processo 1357/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00964 | 10/06/2005 | 116.00 | 116.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de pecas destinadas ao veiculoGOL, placa MMR-3486, conforme/autorizado no Proc. 1358/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00965 | 10/06/2005 | 115.00 | 115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo SANTANA,placa MNU-0998, conforme auto-rizado no Processo N. 1359/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00966 | 10/06/2005 | 473.00 | 473.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas destinadas ao veiculoSANTANA, placa MNU-0998, con-forme autorizacao no ProcessoNo. 1359/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00992 | 14/06/2005 | 59.37 | 59.37 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura/CDCNo. 5/111029-3, da SAELPA, daPromotoria de Conceicao, comvencimento em 21/07/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.222/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00993 | 14/06/2005 | 6364.88 | 6364.88 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura No. /25579988 da TIM CELULAR, com /vencimento em 30/06/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.223/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00969 | 14/06/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pagamento ref. AJUDA DE CUSTO,p/ter trabalhado n/dias 03 e 04/2005, por ocasiao do Curso deGraduacao em Direito Penal e /Criminologia realizado no CEAFconforme autorizacao no Processo No. 1536/05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00970 | 14/06/2005 | 300.15 | 300.15 | Importancia empenhada para pagamento do RESSACIMENTO DE DESPESAS, ref. a diversas despe-sas na Promotoria de Catole doRocha-PB, conforme autorizacaono Processo No. 1550/05. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00971 | 14/06/2005 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DE/CUSTO, por ter trabalhado nosdias 03 e 04/06/05, p/ocasiao/do Curso de Especializacao emDireito Penal e Criminologia /realizado no CEAF, confome autorizacao no Processo 1534/05. | 00038039982472 | MARIA JOSE ISMAEL UCHOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00972 | 14/06/2005 | 85.50 | 85.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DECUSTO, por ter trabalhado nos/dias 03 e 04/06/05, p/ocasiao/do Curso de Especalizacao em /Direito Penal e Criminologiaconforme autorizacao no Processo No. 1535/05. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 14/06/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de C.Grande a J. Pes-soa-PB em 05/04, 03 e 17/05/05conforme autorizacao no Processo No. 1475/05. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 14/06/2005 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu desloclamento/a cidade de C.Grande-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo 1588/05. | 00023675373487 | CICERA LEITE GOMES BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 14/06/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de Teixeira e Agua/Branca-PB, conforme autorizadono Processo No. 1593/05. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 14/06/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de Teixeira e Agua/Branca-PB, conforme autorizadono Processo No. 1594/05. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 14/06/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de Teixeira e Agua/Branca-PB, conforme autorizadono Processo No. 1595/05. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 14/06/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de Teixeira e AguaBranca-PB, conforme autorizadono Processo No. 1592/05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 14/06/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB, a servico desta PGJ, conforme autori-zacao no Processo No. 1586/05. | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00980 | 14/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DE /CUSTO/HORA EXTRA, por ter tra-balhado nos dias 03 e 04/06/05conforme autorizacao no ProcesNo. 1535/05. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 14/06/2005 | 218.70 | 218.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a ( 2 x 1/2)duas meias diarias, p/seu des-locamento a cidade de Alagoa /Grande-PB nos dias 24 e 25/05/2005, conforme autorizacao noProcesso No. 1416/05. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 14/06/2005 | 84.00 | 84.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Lagoa Seca-PB, conforme autorizacao no Processo/No. 1569/05. | 00056959001404 | JAIDETE CAROLINO DE MEDEIROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 14/06/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamento/as cidades de Esperanca (02/062005) e P. Isabel e A. Branca/(07/06/05) a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo No. 1597/05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 14/06/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Lagoa Seca-PB, conforme autorizacao no Processo/No. 1568/05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 14/06/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria pelo seu desloclamento/a cidade de C.Grande-PB, con-forme autorizacao no Processo/No. 1587/05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 14/06/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB para par-ticipar do Encontro de Promotores e Juizes da Infancia e Ju-ventude, conforme autorizacao/no Processo No. 1549/05. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ LEMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 14/06/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de: C.Grande (05,0619 e 20/05/05) e Cuite (25/05/2005), conforme autorizacao noProcesso No. 1494/05. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 14/06/2005 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento /a cidade de C.Grande-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo 1584/05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00990 | 14/06/2005 | 583.22 | 583.22 | Importancia empenhada para pagamento referente Fatura No. /0005302369, da Empresa Brasi-leira de Correios e Telegrafosconforme autorizacao no MEMO/SEGER/214/05. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00991 | 14/06/2005 | 442.80 | 442.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos a fornecedores, relativo ao periodode 23/04 a 23/05/05, conforme/autorizacao no MEMO/SEGER/216/2005. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00994 | 14/06/2005 | 49.50 | 49.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de C.Grande-PB, p/terparticipado do FORUM ESTADUAL/DE EDUCACAO, conforme autorizado no Processo No. 1548/05. | 00020585497400 | MARIA DAS VITORIAS SOUZA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01010 | 16/06/2005 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de buffet por ocasiao da sole-nidade do lancamento do livro/da Promotora, Maria Regina C./da Silveira, conforme autorizacao no Processo No. 1551-05. | 00064602060404 | ADRIANO BARROS DE AZEVEDO SERV BUFFET |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01011 | 16/06/2005 | 598.47 | 598.47 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dematerial para revisao do telhado do Predio onde funciona o /CEAF, conforme autorizacao noProcesso No. 1556-05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01012 | 16/06/2005 | 1348.38 | 1348.38 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra demateriais hidraulicos, eletri-cos e de construcao para aten-der a diversos setores desta /PGJ, conforme autorizacao noProcesso No. 1559-05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01013 | 16/06/2005 | 349.60 | 349.60 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum terno completo e um par desapato para o Sr. Romero Quei-roz, conforme autorizacao no /Processo No 1558-05. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01002 | 16/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de revisaodo telhado do CEAF,conforme autorizado no Processo 1556-05. | 00028826124434 | DARCIVALDO DE ANDRADE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01003 | 16/06/2005 | 987.00 | 987.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (030)aparelhos de telefone, destinado aos diversos setores desta/PGJ,conforme autorizado no Processo No. 1646-05. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01004 | 16/06/2005 | 187.50 | 187.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(125) botijoes de agua mineralde 20 litros, para os diversossetores desta PGJ, conforme autorizado no Proc. No. 1641/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01005 | 16/06/2005 | 2650.00 | 2650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de instala-cao de piso paviflex-classic ,no 3o. andar desta PGJ, conforme autorizado no Processo No./1639-05. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01006 | 16/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de um armario em madeira comprateleiras, para atender a Diretoria Administrativa, conforme autorizado no Processo No./1638-05. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01007 | 16/06/2005 | 465.00 | 465.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de remocao,impermeabilizacao e polimento/do piso paviflex do terreo daPGJ,conforme autorizado no Processo No. 1642-05. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 16/06/2005 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (3 x 1/2 )tres meias diarias pela sua /participacao na 3a.Turma Recursal Mista da Capital, nos dias05,12 e 19/05/05, conforme au-torizado no Proc. No. 1469-05. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00997 | 16/06/2005 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (5 x 1/2 )cinco meias diarias pelo seudeslocamento a cidade de JoaoPessoa-PB, nos dias 03,10,16,19 e 31/05/05, conforme autorizado no Processo No.1635-05. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00998 | 16/06/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (4 x 1/2 )quatro meias diarias pela suaparticipacao na 1a. Turma Re-cursal Mista da Comarca de Campina Grande-PB, nos dias 20 e28/04/05 e ainda 05 e 12/05/05conforme autorizado no Proces-so No. 1435-05. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00999 | 16/06/2005 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE,nos dias10 e 13/06, a servico deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 1649-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 16/06/2005 | 4128.50 | 4128.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra decartuchos reciclados, atraves/de proesso licitatorio 0364/05Pregao No. 005/05. | 05832008000138 | M A BENKO INFORMATICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01009 | 16/06/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum pente de memoria DIMM PC100256 MB, conforme autorizado noProcesso No. 1554-05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01014 | 16/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dedois Tonner remanufaturados /p/ a impressora laser da COINFconforme autorizacao no Processo No. 1557-05. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| Ministério Público | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 16/06/2005 | 9667.55 | 9667.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MAIO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 16/06/2005 | 14927.13 | 14927.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE MAIO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00995 | 16/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura daEMBRATEL No. 05/06/01503589-3,com vencimento em 25/06/05,conforme autorizado no Memorando/Seger No. 225/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01015 | 17/06/2005 | 850.50 | 850.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (7 x 1/2 /sete meias diarias, pelo seudeslocamento a comarca de Pau-lista-PB,nos dias 30/03,07/04,05/05,12/05,13/05,19/05 e 09/06/2005,a servico deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo. 1619-05. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01016 | 17/06/2005 | 1052.09 | 1052.09 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(01) um tapete para recepcao /da PGJ e (01) um tapete para oelevador da PGJ, conforme autorizado no Processo No.1637-05. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01017 | 17/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,nodia 10/06/05, a servico desta/PGJ, conforme autorizacao noProcesso No. 1657-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01018 | 20/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de impermeabilizacao, emassa-mento, pintura e reboco, de /acordo com o orcamento,p/ atender a CAIMP, conforme autorizado no Processo No. 1645-05. | 00028826124434 | DARCIVALDO DE ANDRADE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01019 | 20/06/2005 | 178.30 | 178.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dematerial para execucao de ser-vico de mao-de-obra na CAIMP ,conforme autorizado no Proces-so No. 1645-05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01020 | 20/06/2005 | 227.60 | 227.60 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dematerial para execucao de ser-vico de mao-de-obra na CAIMP,/conforme autorizado no Proces-so No. 1645-05. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01022 | 20/06/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DE/CUSTO, para o transporte com /mudanca da cidade de C. Grandea Patos-PB, conforme autorizacao no Processo No. 1674/05. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01023 | 20/06/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de instalacao de um armario emmadeira com prateleiras, paraatender a DIADM, conforme autorizado no Processo No.1638-05. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01024 | 20/06/2005 | 1808.40 | 1808.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde fun-ciona o ANEXO I desta PGJ, durante o mes de JUNHO/2005, conforme Notificacao de Contrato/No. 0246/05. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01025 | 20/06/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de (04)quatro vagas para esta-cionamento destinado aos veiculos deste MP, durante junho/05conforme Notificacao de Contrato No. 0242/05. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01026 | 20/06/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do contrato de locacao do predio on-de funciona o ANEXO I deste MPdurante o mes de JUNHO/05, conforme Notificacao de Contrato/No. 0232/05. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01027 | 20/06/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servico espe-cializado para ministrar aulase reger o CORAL DO MP, duranteo mes de JUNHO/2005, conforme/Notific. de Contrato 0234/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01028 | 20/06/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do contrato de locacao do predio on-de funciona o ANEXO I deste MPdurante o mes de JUNHO/05, conforme Notificacao de Contrato/No. 0236/05. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01029 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao de servicos tecni-cos especializados para o ele-vador do edificio sede da PGJ,manutencao, vistoriar mensal-mente os equipamentos da casade maquinas, caixa, poco e pa-vimentos, especialmente o relacionados com a seguranca, du- | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01030 | 20/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a nona parcela do contrato de servico especializado de Assistente da As-sessoria de Imprensa deste MP,durante o mes de JUNHO/05, conforme Notificacao de ContratoNo. 0248/05. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01031 | 20/06/2005 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da copiadora RICOH,p/Promotoria de Cajazeiras-PB,durante o mes de JUNHO/05, conforme Notificacao de ContratoNo. 0254/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01032 | 20/06/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da copiadora RICOH,para atender ao 2o.CAOP,C.Grande-PB, durante o mes de JUNHO/2005, conforme Notificacao deContrato No. 0250/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01033 | 20/06/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da copiadora RICOH,para atender a sede da CAIMP /de C.Grande-PB, durante o mesde junho/2005, conforme Notificacao de Contrato No. 0252/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01034 | 20/06/2005 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (12) doze trans-ceptores trunking, contrato N.003/2004, durante o mes de ju-nho/2005, conforme Notificacaode Contrato No. 0258/05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01035 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode instalacao, ativacao e locacao de uma central telefonica/digital IS-3030, nova/contratoNo.009/03, durante o mes de junho/2005, conforme Notificacaode Contrato No. 0260/05. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01036 | 20/06/2005 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (03) tres salascomerciais no Ed. Rafael Mayersalas: 404,405 e 406, onde funciona a subsede do MP, duranteo mes de JUNHO/05, conforme Notificacao de Contrato 0262/05. | 00042617421368 | ERICO MOTA FEITOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01037 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde fun-ciona o MEMORIAL deste MP, durante o mes de JUNHO/05, con-forme Notificacao de ContratoNo. 0264/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01038 | 20/06/2005 | 1672.65 | 1672.65 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde funciona o CEAF deste MP, duranteo mes de JUNHO/05, conforme Notificacao de Contrato 0266/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 20/06/2005 | 2275.00 | 2275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da copiadora RICOH,para atender a PGJ e 1o. CAOP,durante o mes de JUNHO/05, Processo Licitatorio No.21159/04,PREGAO PRESENCIAL No.003/2005/conforme Notificacao de Contrato No. 0256/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 20/06/2005 | 13487.74 | 13487.74 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode conservacao, limpeza e de /telefonia no Ed.Sede desta PGJANEXOS I e II, MEMORIAL, PRI-MEIRO CAOP-JP, CEAF E 2o.CAOP/C.GRANDE-PB, atraves de Processo Licitatorio No.007/2004,PREGAO PRESENCIAL No.006/2004,conforme Notificacao de Contrato | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 20/06/2005 | 2130.00 | 2130.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(40)quarenta cartuchos HP DESKJET 690C (32ml) COLOR, atravesde Proc. Licitatorio 0364/05,/PREGAO PRESENCIAL N.005/05,conforme Notificacao de Empenho /No. 573/05. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01045 | 20/06/2005 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de remanutaturamento de dois/Toner p/Impressora Lazer 3450,conforme autorizacao no Processo No. 1557/05. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01039 | 20/06/2005 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde infraestrutura para acesso/a base de dados, servico de INTERNET: PROVISAO WEB MAIL, HOSPEDAGEM de HOME PAGEe servicosde implantacao e cessao de usodo sistema durante o mes de JUNHO/2005, conforme Notificacaode Contrato No. 0238/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01047 | 21/06/2005 | 1225.00 | 1225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde fun-ciona o MEMORIAL do MP, durante o mes de JUNHO/2005, conforme Notificacao de Contrato No.0264/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01048 | 21/06/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria p/ seu deslocamento acidade de Recife-PE, em 12/06/05 a servico deste MP, confor-me autorizado no Processo No.1660-05. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01049 | 21/06/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Goianinha-RN, con-forme autorizado no Processo /No. 1631-05. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01050 | 21/06/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Goianinha-RN,em 25e 26/04/05, a servico deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 1634-05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01051 | 21/06/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Goiana-PE, em 25 e26/04/05, a servico deste MP,/conforme autorizado no Proces-so No. 1632-05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01052 | 21/06/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Goiana-PE, em 25 e26/04/05, a servico deste MP ,conforme autorizado no Proces-so No. 1630-05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 21/06/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em15/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1670-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01054 | 21/06/2005 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em15/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1680-05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01055 | 21/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em15/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1679-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01056 | 21/06/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, em 12/06/05, a servico deste MP, conforme autorizado no Processo No.1683-05. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 21/06/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em15/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1683-05. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01058 | 21/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em10/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1671-05. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01059 | 21/06/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, em 12/06/2005, a srvico deste MP, con-forme autorizado no Processo /No. 1658-05. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01060 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, em 12/06/2005, a servico deste MP, con-forme autorizacao no ProcessoNo. 1658-05. | 00056959001404 | JAIDETE CAROLINO DE MEDEIROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01061 | 21/06/2005 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1659-05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01062 | 21/06/2005 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, conforme autorizacaono Processo No. 1659-05. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01063 | 21/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1659-05. | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01064 | 21/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo No. 1659-05. | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 21/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1659-05. | 00060181990415 | GERSONILDO BARBOSA DE SOUSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 21/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1659-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 21/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,em 11/06/2005, conforme autorizado no Processso No. 1659-05. | 00001222498448 | WAGNER BATISTA DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 21/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/2005, a servico deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 1659-05. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 21/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, conforme autorizacaono Processo No. 1659-05. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01070 | 21/06/2005 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1655-05. | 00009234349415 | MARIA DA CONCEICAO MORATO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01071 | 21/06/2005 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1655-05. | 00023675373487 | CICERA LEITE GOMES BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 21/06/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1655-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 21/06/2005 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1655-05. | 00018156266404 | FRANCISCA REJANE LOPES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 21/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1655-05. | 00089366530400 | JAEL BANDEIRA CARVALHO DE MELO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 21/06/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No.1655-05. | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 21/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/2005, a servico deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 1661-05. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 21/06/2005 | 84.00 | 84.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico dersta PGJconforme autorizado no Proces-so No. 1661-05. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 21/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 1661-05. | 00003222362408 | JOSELITA LOPES DINIZ NETA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01079 | 21/06/2005 | 84.00 | 84.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/2005, a servico deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 1661-05. | 00056959001404 | JAIDETE CAROLINO DE MEDEIROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01080 | 21/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em11/06/2005, a servico deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 1661-05. | 00000923821422 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01081 | 22/06/2005 | 4354497.28 | 4354497.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005./VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PESSOAL ATIVO DO MINISTERIO PUBLICO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01108 | 28/06/2005 | 754031.19 | 754031.19 | Importancia empenhada para pa-gamento das OBRIGACOES PATRO-NAIS, correspondente ao mes deJunho/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01105 | 28/06/2005 | 1265.00 | 1265.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesas commaterial de consumo durante omes de julho/05, do 2O.CAOP-C.GRANDE-PB, conf. solicitacao /No.006/05. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01106 | 28/06/2005 | 1190.00 | 1190.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesas comservicos de terceiros pessoa /juridica, do 2o.CAOP-C.GRANDE-PB, durante o mes de julho/05,conforme solicitacao 006/2005. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01107 | 28/06/2005 | 145.00 | 145.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /com servicos de terceiros pes-soa fisica, do 2o.CAOP-C. GRANDE/PB, durante o mes de julho/2005, conforme solicitacao No.006/2005. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01101 | 28/06/2005 | 1519.24 | 1519.24 | Importancia empenhada para pagamento do IPTU/2005, dos pre-dios ANEXO I, CEAF, MEMORIAL e1o.CAOP, carnes Nos.:062269-9,062268-1, 062270-2, 062271-1 /062536-1 e 062341-5, correspondente aos meses de janeiro a/junho/2005. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01102 | 28/06/2005 | 948.23 | 948.23 | Importancia empenhada para pagamento da TAXA DE COLETA DE /RESIDUOS-TCR/2005, dos prediosCEAF,MEMORIAL,1o.CAOP e ANEXO-I, CARNES Nos.: 062267-2, 062.271-1, 062270-2, 062268-1, 062269-9 E 062341-5, correspondente aos meses de janeiro a junho/2005. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01103 | 28/06/2005 | 170.67 | 170.67 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /1100009211110, 1100009255107 e1100009252818 da TELEMAR,fones3241-5502, 3471-1139 e 3354-/1277, com vencimento em 01/07/2005, conforme autorizacao nosMEMOS/SEGER/231, 232 e 233/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01104 | 28/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /Nos.:05/06/20600894-5, 05/06/23801232-7, da TELEMAR,(VLN-VIPLINE e TPVI-PVN), com vencimento em 24/06/05 e fatura No.01/20866384220, vencimento em 28/06/05, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/228 e 230/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 29/06/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, no periodo de 01 a 03/06/05, para par-ticipar do Encontro de Operadores de Justica da Infancia e /Juventude do Sertao Paraibano,conforme autorizado no Proces-so No. 1684-05. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 29/06/2005 | 284.00 | 284.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Princesa Isabel-PBno periodo de 22 a 26/06/05, /conforme autorizado no Proces-so No. 1719-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 29/06/2005 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Princesa Isabel,noperiodo de 23 a 26/06/05, con-forme autorizado no Processo /No. 1722-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01112 | 29/06/2005 | 440.00 | 440.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Princesa Isabel-PBno periodo de 23 a 26/06/05, /conforme autorizado no Proces-so No. 1721-05. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01113 | 29/06/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, no periodo de 01 a 03/06/05 para participar do Encontro de Operado-res de Justica da Infancia e /Juventude do Sertao Paraibano,conforme autorizado no Proces-so No. 1677-05. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01114 | 29/06/2005 | 284.00 | 284.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (04) quatro diariaspelo seu deslocamento a cidadede Princesa Isabel-PB,no periodo de 23 a 26/06/05, conforme/autorizado no Proc.N.1718-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01115 | 29/06/2005 | 1822.50 | 1822.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia-DF, no periodo de 13 a 17/06/05, conforme Processso No. 1706-05. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01116 | 29/06/2005 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS com a cober-tura jornalistica do Encontro/de Procuradores Gerais de Jus-tica dos Estados e da Uniao, /conforme autorizado no Proces-so No. 1675-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01117 | 29/06/2005 | 306.95 | 306.95 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS com diversospagamentos com trabalhos desenvolvidos na cidade de Gurinhemconforme autorizacao no Processo No. 1716-05. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01118 | 29/06/2005 | 126.35 | 126.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 6a. parce-la do IPTU/2005 do Predio ondefunciona o Anexo I, vencimento30/06/05, conforme Carne No. /062267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01119 | 29/06/2005 | 3300.00 | 3300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente Despesas comMaterial de Consumo para esta/PGJ, durante o mes de Julho/05conforme autorizacao no Processo 1747-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01120 | 29/06/2005 | 1700.00 | 1700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento com Despesas de Servi-cos de Pessoa Juridica, para /esta PGJ, durante o mes de ju-lho/2005, conforme autorizacaono Processo No. 1747-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01121 | 29/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Despesas /com Servicos de Terceiros Pes-soa Fisica, desta PGJ, duranteo mes de Julho/2005, conforme/autorizado no Proc. 1747-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01122 | 30/06/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter prestado servico /junto a Promotoria de Justica/Cumulativa da Comarca de Cato-le do Rocha-PB, conforme autorizacao no Proc. No.1699-0. | 00091799996468 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01123 | 30/06/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter prestado servico/na Promotoria Cumulativa de Catole do Rocha-PB, conforme au-torizacao no Proces. 1699/05. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01124 | 30/06/2005 | 84.00 | 84.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, c/refeicao/de motoristas e Assessoria Mi-litar durante viagem ao Sertaoem 25.06.05., conforme autori-zado no Processo No.1750/05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01125 | 30/06/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB, confor-me autorizacao no Processo No.1766/05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01126 | 30/06/2005 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2)/uma diaria e meia, p/seu deslocamento a cidade de C. Grande-PB, para participar da Reuniaona Sub-Sede deste MP, conformeautorizado no Proc. 1767/05. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01127 | 30/06/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Inga-PB, conforme autorizado no Proc. No. 1705/05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01128 | 30/06/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, conforme/autorizado no Proces. 1704/05. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 30/06/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, p/seu deslocamento a cidade de C. Grande/PB, p/participar de Reunioes /na SUB-SEDE deste MP, conformeautorizado no Proces. 1768/05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01130 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de fornecimento de material delimpeza e higiene pessoal paraatender as necessidades destaPGJ, durante o mes de JUNHO/05conforme Notificacao de Contrato No. 244/05. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01134 | 30/06/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de mao de obra no predio sededesta PGJ,para atender a Assessoria de Engenharia e Arquite-tura, conforme autorizado no /Processo No. 1689-05. | 00028826124434 | DARCIVALDO DE ANDRADE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01135 | 30/06/2005 | 117.00 | 117.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de (090) noventa Vales Trans-porte para o fotografo Jocelioda Silva Nascimento, durante omes de junho/2005, para aten-der a Assessoria de Imprensa ,conforme autorizado no Proces-so No. 1650-05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01136 | 30/06/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao deuma copiadora xerox no total /de 2000 impressoes, instaladono Hotel Tambau, durante o En-contro dos Procuradores Geralde Justica, p/ atender a COINFconforme autorizado no Proces-so No. 1691-05. | 05928203000166 | OMEGATI TECNOLOGIA INTELIGENTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01137 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/(04) fitas auto adesivas paraimpermeabilizacao de paredes/de 20 x 10 mts vedacit e (06)fitas auto adesivas para impermeabilizacao de paredes, 10 x10 mts vedacit, para atender aAssessoria de Engenharia e Ar-quitetura, conforme autorizado | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01138 | 30/06/2005 | 1330.00 | 1330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/(07) sete galoes de Vedaprem /Branco para impermeabilizacaode parede,para atender a Assessoria de Engenharia e Arquite-tura, conforme autorizado no /Processo No. 1689-05. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01140 | 30/06/2005 | 3744.00 | 3744.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Elaboracaode Projeto Arquitetonico para/Reforma do Predio onde sera /instalada a Promotoria de Mon-teiro, para atender a Assesso-ria de Engenharia e Arquitetu-ra, conforme autorizado no Processo No. 1654-05. | 00032315295491 | SAULO ROMERO DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01132 | 30/06/2005 | 3429066.90 | 3429066.90 | Importancia empenhada para pagamento da FOLHA DE PESSOAL,referente ao mes de MAIO/2005, /vencimentos e vantagens fixas/do pessoal ativo do MP. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01133 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/um terminal de escapamento pa-ra o veiculo Blaser MOG 9210 ,para atender a COTAV, conformeautorizado no Proc.No.1690-05. | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01139 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de revestimento Fume nos veiculos: Blazer Placa MND 5335 e /Fiestas Placas MNE 1244 e MND7494, para atender a COTAV, /conforme autorizado no Proces-so No. 1688-05. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01143 | 01/07/2005 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum par de estribos laterais, /p/ o veiculo Blazer Advantage-MND 5355, para atender a COTAVconforme autorizado no Proces-so No. 1688-05. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01144 | 01/07/2005 | 2260.45 | 2260.45 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra decombustiveis para os veiculos/relacionados desta PGJ, para /atender a COTAV, conforme autorizado no Processo 1693-05. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01151 | 01/07/2005 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de troca de rolamentos para oveiculo SIENA Placa MMV 7667 ,para atender a COTAV, conformeautorizacao no Processo No. 1560-05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01153 | 01/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas, destinado ao veiculo /Santana Placa MNU 0868, para /atender a COTAV, conforme autorizado no Processo 1553-05. | 00008924953400 | ISSAC ARAUJO SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01154 | 01/07/2005 | 680.00 | 680.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (04)pneusdestinado ao veiculo Siena Placa MMV 7667,para atender COTAVconforme autorizado no Proces-so No. 1552-05. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01155 | 01/07/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/(02) rolamentos da roda dian-teira do veiculo Siena Placa /MMV 7667, para atender a COTAVconforme autorizacao no Processo No. 1560-05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01142 | 01/07/2005 | 296.90 | 296.90 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de fornecimento de material delimpeza e higiene pessoal paraatender as necessidades destaPGJ, durante o mes de JUNHO/05conforme Notificacao de Contrato No. 244/04. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01145 | 01/07/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de 01(um) CD PLAY destinado aoveiculo Blazer Placa MND 5355,para atender a COTAV, conformeautorizado no Proc.1688-05. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01146 | 01/07/2005 | 578.28 | 578.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata-cao de servico para substitui-cao de alavanca com rolo para/fecho eletromecanico em quantidade de (04) quatro servicos ,para atender a esta PGJ, con-/forme Notificacao de ContratoNo. 272/05. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 01/07/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de impressao de Contra-Cheque,conforme Contrato No. 007/05 ,durante o mes de Junho/2005,1aparcela, conforme Notificacao/de Contrato No. 274/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01148 | 01/07/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/(04) fita auto adesiva para impermeabilizacao de paredes de20 x 10 mts vedacit e (06) fi-ta auto adesiva para impermea-bilizacao de paredes de 10 x /10 mts vedacit, para atender aAssessoria de Engenharia e Ar-quitetura, conforme autorizado | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01149 | 01/07/2005 | 385.00 | 385.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de manutencao preventiva, Cen-tral de Ar-Split, para atendera DIADM, conforme autorizado /no Processo No. 1640-05. | 00009432337472 | ADELSON COELHO GABRIEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01158 | 05/07/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de con-dominio das salas: 404, 405 e/406, onde funciona a SUB-SEDE/deste MP, com venc.em 10/07/05conforme autorizacao no MEMO /SEGER/240/05. | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01159 | 05/07/2005 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaoExtrato de Contrato no Diario/Oficial, edicoes de 08 e 14/062005 e PREGAO No.09/05, no Diario Oficial, edicao de 14/06/2005, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/236/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01160 | 05/07/2005 | 2934.60 | 2934.60 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde correspondencias a este MP,durante o mes de junho/05, conforme autorizado no MEMO/SEGERNo.241/05. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01161 | 05/07/2005 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, para despesas com transporte de mudanca da cidade de Pa-tos a J.Pessoa-PB, conforme autorizacao no Processo 1723/05. | 00056853467434 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01162 | 05/07/2005 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, pelo seu deslocamentoa cidade de GIOANA-PE, em 27 e28/05/05, conforme autorizacaono Processo No. 1783/05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 05/07/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Monteiro-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N.1770/05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 05/07/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/as cidades de P.Isabel, A.Branca e Monteiro nos dias 20 e 29de junho/2005, conforme autorizacao no Processo N. 1771/05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01165 | 05/07/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Goianinha-RN, nosdias 27 e 28/05/05, conforme/autorizado no Proc. 1782/05. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01166 | 05/07/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Goianinha-RN, nosdias 27 e 28/05/2005, conformeautorizacao no Proc. 1781/05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01167 | 05/07/2005 | 745.00 | 745.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Campo Grande-MS,p/participar do 7o. CONGRESSO DOAMOR EXIGENTE, no periodo de /07 A 10/07/05, conforme autorizacao no Proc. No. 1757/05. | 00017624690497 | MARIA RIZONETE DA SILVA GOMES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 05/07/2005 | 218.70 | 218.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a (2 x 1/2),duas meias diarias, p/seu des-locamento a cidade de INGA-PB,conforme autorizacao no Processo No. 1715/05. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01169 | 05/07/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de GOIANA-PE, em 27 e28/05/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo No. 1780/05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01170 | 05/07/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE-PE, em 01,/03 e 12/06/05, a servico destaPGJ, conf. autorizacao no Pro-cesso No. 1778/05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 05/07/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e Espe-ranca-PB, nos dias 02, 07 e 20de junho/2005, conforme autorizacao no Processo No. 1779/05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 05/07/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de C.Grande-PB, nos /dias 10 e 11/06/2005, conformeautorizacao no Proc. 1752/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01156 | 05/07/2005 | 11.37 | 11.37 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da SAELPA, Promotoria deS.J.de Piranhas-PB, CDC 5/385031-0, com vencimento em 17/12/2004, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/237/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01157 | 05/07/2005 | 120.25 | 120.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da SAELPA, CDC 5/244624-3da Promotoria de Cuite-PB, comvencimento em 29/06/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.235/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01196 | 06/07/2005 | 21.35 | 21.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da CAGEPA, Promotoria deS.J.de Piranhas-PB, com venci-mento em 30/06/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/234/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01197 | 06/07/2005 | 25.03 | 25.03 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta CAGEPA da Promotoria de Cuite-PB,/com vencimento em 20/04/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 145/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01198 | 06/07/2005 | 19.92 | 19.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta da /CAGEPA, da Prom. de S.J.de Pi-ranhas-PB, com vencimento em/30/04/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/156/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01199 | 06/07/2005 | 12.54 | 12.54 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da CAGEPA, da Promotoria/de Picui-PB, com vencimento em25/04/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/157/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01200 | 06/07/2005 | 25.28 | 25.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da CAGEPA, da Promotoria/de S.J.de Piranhas-PB, com vencimento em 30/05/05, conforme/autorizacao no MEMO/SEGER/No./200/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01201 | 06/07/2005 | 26.60 | 26.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da CAGEPA, Promotoria deConceicao-PB, com vencimento /em 25/05/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/192/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01202 | 06/07/2005 | 28.34 | 28.34 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta consumo da CAGEPA, Promotoria deCuite-PB, com venc.em 20/05/05conforme autorizado no MEMO/SEGER/212/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01203 | 06/07/2005 | 1514.04 | 1514.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta consumo da CAGEPA (contas agrupa-das), com vencimento em 15/06/2005, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/205/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01204 | 06/07/2005 | 68.40 | 68.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta consumo da CAGEPA da Promtoria dePicui-PB, com vencimento em 28de maio/05, conforme autoriza-do no MEMO/SEGER/208/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01205 | 06/07/2005 | 25.85 | 25.85 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta consumo da CAGEPA, Promotoria deConceicao-PB, venc. 25/06/2005conforme autorizacao no MEMO /SEGER/221/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01206 | 06/07/2005 | 2373.94 | 2373.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta consumo da CAGEPA (contas agrupa-das), com vencimento em 16/05/2005, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/229/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01207 | 06/07/2005 | 49.12 | 49.12 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta consumo da CAGEPA, da R.Rodriguesde Aquino, 25 - Centro - J.Pessoa-PB, com venc. em 13/07/05,conforme autorizacao no MEMO/SEGER/239/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01182 | 06/07/2005 | 290.00 | 290.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de troca de pecas do veiculo /SANTANA, placa MNU-0868, per-tencente a este MP, conforme /autorizado no Proc.No.1553/05. | 00008924953400 | ISSAC ARAUJO SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 06/07/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, para participar do ENCONTRO DE PROMOTORES E JUIZES DA INFANCIA E JU-VENTUDE DO SERTAO, conforme autorizado no Processo 1749/05. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 06/07/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, para participar do ENCONTRO DE PROMOTORES E JUIZES DA INFANCIA E JU-VENTUDE DO SERTAO, conforme autorizado no Processo 1749-05. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 06/07/2005 | 437.40 | 437.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, para participar do ENCONTRO DE PROMOTORES E JUIZES DA INFANCIA E JU-VENTUDE DO SERTAO, conforme autorizado no Processo 1749-05. | 00003028643421 | ANDRESSA TORQUATO SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 06/07/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02( duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, para participar do ENCONTRO DE PROMOTORES E JUIZES DA INFANCIA E JU-VENTUDE DO SERTAO, conforme autorizado no Processo 1749-05. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 06/07/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, para participar do ENCONTRO DE PROMOTORES E JUIZES DA INFANCIA E JU-VENTUDE DO SERTAO, conforme autorizado no Processo 1749-05. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 06/07/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Sousa-PB, para participar do ENCONTRO DE PROMOTORES E JUIZES DA INFANCIA E JUVENTUDE DO SERTAO, conforme autorizdo no Processo 1749-05. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 06/07/2005 | 218.70 | 218.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar do ENCONTRO DE PROMOTO-RES E JUIZES DA INFANCIA E JUVENTUDE DO SERTAO, conforme autorizado no Processo 1749-05. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 06/07/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria pelo seu deslocamento acidade de Sousa-PB, para participar do ENCONTRO DE PROMOTO-RES E JUIZES DA INFANCIA E JUVENTUDE DO SERTAO, conforme autorizado no Processo 1749-05. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01183 | 06/07/2005 | 890.00 | 890.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de instalacao de ar-condicionado split na sub-sede de C.Grande/PB, conforme autorizacao noProcesso No. 1740/05. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01184 | 06/07/2005 | 680.00 | 680.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contratacao de servico de instalacao /de ar-condicionado (SPLIT), noauditorio do CEAF, conforme autorizado no Proc. 1742/05. | 00026216442449 | AUGUSTO F P DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01185 | 06/07/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contratacao de servico de instalacao /de ar-condicionado (SPLIT), naCuradoria da Infancia e da Ju-ventude, conforme autorizacao/no Processo No. 1744/05. | 00026216442449 | AUGUSTO F P DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01186 | 06/07/2005 | 845.00 | 845.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(650) VALES-TRANSPORTES, para/os motoristas desta PGJ, durante o mes de julho/05, conformeautorizado no Proc. 1738/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01187 | 06/07/2005 | 741.00 | 741.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (570) VALES-TRANSPORTES, para os motoristas desta PGJ, durante o mes de junho/2005, conforme autorizacao no Processo/No. 1729/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01188 | 06/07/2005 | 20.41 | 20.41 | Importancia empenhada para pagamento referente a setima e /ultima parcela do IPTU, do predio onde funciona o ANEXO - I/deste MP, carne No.062.269-9,/vencimento em 30/07/05. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01189 | 06/07/2005 | 76.10 | 76.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, do predio onde funciona o 1o. CAOP,/deste MP, parcela No.07/11,comvencimento em 30/07/05, conforme carne No.062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01190 | 06/07/2005 | 48.81 | 48.81 | Importancia empenhada para pagamento referente a TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, do predio onde funciona o ANEXO - I,deste MP, com vencimento em 30de julho/05, conforme carne N.062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01191 | 06/07/2005 | 122.22 | 122.22 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU do/predio onde funciona o 1o.CAOPdeste MP, parcela 07/11, com/vencimento em 30/07/05, conforme carne No. 062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01192 | 06/07/2005 | 58.76 | 58.76 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU do/predio MEMORIAL-MP, parcela N.07/11, com vencimento em 30/072005, conf. carne N.062.536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01193 | 06/07/2005 | 27.34 | 27.34 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU dopredio onde funciona o ANEXO Ideste MP, 7a.parcela com vencimento em 30/07/05, conf. carneNo. 062.271-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01194 | 06/07/2005 | 164.26 | 164.26 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU dopredio onde funciona o ANEXO Ideste MP, 1a parcela com vencimento em 04 e 28/02/2005, con-forme carne No. 062267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01195 | 06/07/2005 | 164.26 | 164.26 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU dopredio onde funciona o ANEXO Ideste MP, com venc. em 28/02/2005, conf.carne No.062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01211 | 07/07/2005 | 898.50 | 898.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02)calcas, (02)camisas e (02)dois pares de sapatos, para osservidores VALERIO MACEDO DUARTE e JOAO BARBOSA MUNIZ, conf.autorizado no Proc.No.1759-05. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01212 | 07/07/2005 | 1388.40 | 1388.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(08) silicones preto, 14m de /borracha esponjosa e 2m de testaria plastica para as escada-rias do predio desta PGJ, conforme autorizacao no ProcessoNo. 1745/05. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01213 | 07/07/2005 | 230.00 | 230.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02) kits de revestimento paraos veiculos FIESTA, placas:MNE1244 e MND-7494, conforme autorizado no Processo No.1688/05. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01209 | 07/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a servicos aserem realizados nos veiculos:SANTANA, placas MNG-4999, MOI-6420, MMW-6420, e SIENA, placaMMv-7687, pertenentes a este/Orgao Ministerial, conforme autorizado no Processo 1727-05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01210 | 07/07/2005 | 622.00 | 622.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de/pecas para os veiculos:SANTANAplacas:MNG-4999,MOI-6420, MMW-9267, SIENA MMV-7697, perten-centes a esta Instituicao, conforme autorizado no Processo /No. 1727/05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 08/07/2005 | 945.00 | 945.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia, para par-ticipar da TURMA RECURSAL MISTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA /1a.REGIAO, nos dias 15,19 e 28de abril/05, 05,12,19 e 24/05/2005, conforme autorizacao noProcesso No. 1580-05. | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01215 | 08/07/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deporta com chumbo e bareta paraser utilizado na execucao do/servico no gabinete odontologico, conforme autorizado no Processo No. 1739/05. | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01216 | 08/07/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos para conserto/de tres portas do CEAF, conforme autorizado no Proc.1743/05. | 00026086620482 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01217 | 08/07/2005 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de instalacao eletrica, hidraulica, pneumatica e revestimen-to em bario nas paredes do gabinete odontologico, conforme/autorizado no Proc. 1739/05. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01218 | 08/07/2005 | 391.80 | 391.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial hidraulico para a execucao de servico no gabinete/odontologico, conforme autori-zacao no Processo N. 1739/05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01219 | 08/07/2005 | 990.00 | 990.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a contratacao deservicos para confeccao de 22mlineares de para-peito em ma-deira emunizado escuro, conforme autorizado no Proc.1741/05. | 00020383649404 | IVAN AZEVEDO DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 08/07/2005 | 785.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da franquia do veiculoSIENA, MMV-7687, conforme autorizdo no Processo N. 1728/05. | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01221 | 08/07/2005 | 649.00 | 649.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de01 (um) frigobar, para atenderao CEA, conforme autorizado noProcesso No. 1737/05. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 11/07/2005 | 38800.00 | 38800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de cadeiras de acordo com a Licitacao PREGAO PRESENCIAL No./009/2005 de 01/07/05, Lote 02,conforme autorizacao no MEMO/COPLI/054/2005. | 06333833000150 | PAULO ALBERTO GONCALVES DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 11/07/2005 | 33500.00 | 33500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de mobiliario em geral de acordo com a licitacao, PREGAO PRESENCIAL No.009/2005, Lote N.02e MEMO/COPLI/N.054/2005. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01222 | 11/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SIENA,MOA9459, conforme autorizacao noProcesso No. 1382/05. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01232 | 12/07/2005 | 43.92 | 43.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da CELB das salas ondefunciona a SUB-SEDE em C.Gran-de/PB, CDC Nos.: 4/148904-6, /4/149289-1 e 4/148977-2, com/venc. em 12/07/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/246/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01241 | 12/07/2005 | 7215.06 | 7215.06 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) cinquenta por cento dos servicos/de reestruturacao das instala-coes de emergencia e de comba-te a incendio, eletricas, substituicao do forro de isopor p/forro de gesso a serem realizadas no 3o.andar desta PGJ, conforme CONTRATO No. 009/05 (1a. | 07090949000179 | SENGER SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01234 | 12/07/2005 | 73.20 | 73.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da SAELPA, CDC 5/501452-7da Promotoria de Picui-PB, comvencimento em 21/07/05, conforautorizado no MEMO/SEGER No.//242/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01235 | 12/07/2005 | 14245.92 | 14245.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo deste MP em favor da SAELPA, durante o mes de julho/05,conforme autorizacao no MEMO/SEGER/247/05.(ctas.agrupadas). | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01225 | 12/07/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB,conduzindo a Procuradroa-Geral, conforme autorizacao no Processo No.1833-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 12/07/2005 | 100.50 | 100.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, p/seu deslocamento a cidade de C.Grande aJ.Pessoa-PB, a servico deste/MP, conforme autorizado no Processo No. 1816-05. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 12/07/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade C.Grande/J.Pessoa-PB,a servico deste MP, conforme /autorizacao no Processo No. /1817/05. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 12/07/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria,pelo seu deslocamento acidade de Inga-PB, conduzindo/a Promotora, Ana Claudia Cavalcanti, conforme autorizacao noProcesso No. 1852-05. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01229 | 12/07/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas administrativas da Promotoria de S. Bento/PB, conforme autorizado no Processo No. 1806/05. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01230 | 12/07/2005 | 124.85 | 124.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas para despesas administrativas na Promotoria de Pombal-PB, conforme autorizacao no Processo 1807-05. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01231 | 12/07/2005 | 110.75 | 110.75 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, em funcao de ter trabalha-do nos dias 06,07,14,19, 20 e/21/05/05, pelos trabalhos de/fiscalizacao ao combate a po-luicao sonora na cidade C.Grande-PB, conforme autorizacao noProcesso No. 1815-05. | 00042754631453 | JOSE FABIO LUCENA BENICIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01242 | 12/07/2005 | 2150.00 | 2150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos p/atender aosANEXOS I e II, 1o.CAOP, CORHU,MEMORIAL E ASSEC/PROTOCOLO,deste MP, conforme autorizacao noProcesso No. 1851/05. | 00028826124434 | DARCIVALDO DE ANDRADE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 12/07/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de C.Grande-PB, nosdias 02,03,16 e 17/06/05, con-forme autorizacao no Processo/No. 1841/05. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 12/07/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para para pagamento referente a (1/2)meia diaria, pelo seu desloca-mento a cidade de C.Grande-PB,a servico deste MP, conf. autorizacao no Proc. No.1832/05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01238 | 12/07/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de C.Grande-PB em 29/06/05 e 05/07/05, conforme autorizado no Processo 1825-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01239 | 12/07/2005 | 164.26 | 164.26 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU do /predio ANEXO I, 3a.parcela,conforme carne No. 062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01240 | 12/07/2005 | 164.26 | 164.26 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU do/predio ANEXO I, 4a.parcela,conforme carne No.062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01233 | 12/07/2005 | 443.20 | 443.20 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Prestacao de Servicos a Fornecedores relativo ao periodo/de 24/045 a 21/06/05, conf. autorizdo no MEMO/SEGER/245/05. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01250 | 13/07/2005 | 6681.64 | 6681.64 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial eletrico e hidraulicopara atender aos ANEXOS I e II1o.CAOP, MEMORIAL,CORHU,ASSEC/PROTOCOLO e a diversos setoresdesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 1.847/05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 13/07/2005 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias, pelo seu deslocamentoa diversas cidades a servico /deste MP no periodo de 11 a 15de julho/2005, conforme autorizacao no Processo N. 1844/05. | 00048619043404 | EDMILSON FURTADO LACERDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01244 | 13/07/2005 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias, pelo seu deslocamentoa diversas cidades do interiordo estado, a servico desta PGJno periodo de 11 a 15/07/2005,conforme autorizacao no Processo No. 1843-05. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01245 | 13/07/2005 | 2670.00 | 2670.00 | Importancia empenhada para pagamento referente inscricoes /para os servidores Jacira LiraRibeiro, Marlene P. da Silva eWellington dos S.Sales nos Cursos de Execucao Orcamentaria eFinanceira na Adm.Publica e Almoxarifado e Patrimonio, conf.autorizado no Proc. 1811-05. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01246 | 13/07/2005 | 2420.00 | 2420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contratacao/de buffet para reuniao do Con-selho Nacional de ProcuradoresGerais de Justica do MP dos Estados e da Uniao, realizado nodia 09/06/05, conforme autori-zacao no Processo 1849-05. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01247 | 13/07/2005 | 1825.00 | 1825.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contratacao/de coquetel para a reuniao doConselho Nacional de Procuradores Gerais do MP dos Estados eda Uniao, conforme autorizacaono Processo No. 1850/05. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 13/07/2005 | 237.73 | 237.73 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de confeccao de um capacho como logotipo do MP, para atendera Promotoria de Picui-PB, con-forme autorizacao no Processo/No. 1818/05. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01249 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.ao servico tecnicode um processador c/PLACA-MAE/DO MICRO DA CCIAIF, conf. autorizado no Proc. 1819/05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01251 | 14/07/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tres/diarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Goiania-GO, p/par-ticipar da Reuniao do ConselhoNacional dos Procuradores-Gerais de Justica dos Estados eda Uniao, conforme autorizacaono Processo No. 1881/05. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01252 | 14/07/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de2.000 (dois mil) selos p/aten-der a Coord.de Mat. PatrimonioCOMAP, desta PGJ, conforme autorizado no Proc. 1859/05. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01253 | 14/07/2005 | 1330.00 | 1330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servico de manutencao /preventiva dos aparelhos de arcondicionados da PGJ, MEMORIALCEAF, CAIMP e 1o.CAOP, confor-me autorizacao no Processo No.1858/05. | 00026216442449 | AUGUSTO F P DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01254 | 14/07/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de colocacao de adesido deidentificacao no janelao da Biblioteca deste MP, conforme autorizado no Processo 1860/05. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01256 | 14/07/2005 | 2580.00 | 2580.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (08) bandeiras do Brasil, /08 bandeiras da Paraiba,08 bandeiras do MP, 04 mastros c/se-ta e 04 bases tripla de madei-ra para atender as Promotoriasde Cuite, Picui, P.Isabel-PB esede do MP, conforme autorizacao no Processo No. 1861/05. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Defesa dos Interesses Sociais | Ampliacao de Promotorias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01255 | 14/07/2005 | 3000.31 | 3000.31 | Importancia empenhada para pagamento ref.contratacao de servico para adequacao do setor/Odontologico deste MP, confor-me autorizacao no Processo No.1694/05. | 05147985000104 | NP CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01261 | 15/07/2005 | 70.92 | 70.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da TELEMAR, Promtoroia deSume-PB, fatura No.1100009258236, com vencimento em 01/07/05conforme autorizacao no MEMO/SEGER/243/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01258 | 15/07/2005 | 1643.99 | 1643.99 | Importancia empenhada para pagamento referente contas consumo agrupadas da CAGEPA, c/ven-cimento em 15/07/05, conformeautorizacao no MEMO/SEGER/N.244/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01259 | 15/07/2005 | 10.82 | 10.82 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da SAELPA, Promtoria de /S.J.de Piranhas, c/vencimento/em 12/07/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/249/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01257 | 15/07/2005 | 567.20 | 567.20 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura No. /0006306561 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,c/vencimento em 14/07/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.248/05. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01262 | 15/07/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, pela despesa efetuada com/o servico de transporte de mudanca da cidade de Pombal paraa cidade de Esperanca/PB, conforme autorizacao no Processo/No. 1856/05. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01263 | 15/07/2005 | 83.70 | 83.70 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, pelas (30) trinta horas extras trabalhadas durante o mesde abril e maio/05, conforme /autorizado no Proc. 1869/05. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01264 | 15/07/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade Goiana-PE, a servico/do GAECO, conforme autorizacaono Processo No. 1873/05. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01265 | 15/07/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Goiana-PE, a servico do GAECO, conforme autorizacao no Processo 1872/05. (Dias21,22,27 e 30/06/05). | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01266 | 15/07/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Timbauba-PE, a servico do GAECO, conforme autorizacao no Processo 1875/05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01267 | 15/07/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Timbauba-PE, a servico do GAECO, conforme autorizacao no Processo 1874/05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01268 | 15/07/2005 | 7600.00 | 7600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servico para confeccao/de estrutura metalica e cobertura com telhas ecologicas nocorredor externo do gabinete/odontologico e Setor de Arqui-vo desta PGJ, conforme autorizacao no Processo N. 1810/05. | 05486787000167 | MATALURGICA SERMMIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 15/07/2005 | 6500.00 | 6500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aquisicao deeletrodomesticos para atender/a este Ministerio Publico,atraves de procedimento licitato-rio, PREGAO PRESENCIAL No. 09/2005, PROCESSO No. 1386/05. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01269 | 18/07/2005 | 164.26 | 164.26 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU do /predio onde funciona o ANEXO Ideste MP, 5a.parcela, conformecarne No. 062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01270 | 18/07/2005 | 126.35 | 126.35 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2005do predio onde funciona o ANE-XO I, deste MP, parcela No.007com venc. em 30/07/05, confor-me carne No. 062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01273 | 18/07/2005 | 3159.20 | 3159.20 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura No. /05/06/01503589-3, da EMBRATELcom vencimento em 25/06/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 225/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01274 | 18/07/2005 | 4870.50 | 4870.50 | Importancia empenhada para pagamento referente conta da EMBRATEL VLN-VIPLINE, fatura No.05/06/20600894-5, TPVI-PVN,comvencimentos em 24/06/05 e fatura No.0120866384220 com venci-mento em 28/06/05, (consolida-do), conforme MEMOS/SEGER/Nos.228 E 230/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01283 | 19/07/2005 | 6802.70 | 6802.70 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas da TIM, consumo deste MPfatura No.000071705-AB, com /vencimento em 30/07/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/No257/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01281 | 19/07/2005 | 1944.69 | 1944.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a EMBRATEL /BFN-IDN, fat.05/07/01503623-6,conforme autorizacao no MEMO /SEGER/255/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01284 | 19/07/2005 | 633.75 | 633.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Curso de/POS-GRADUACAO, 5% das parcelascorrespondentes aos meses de /abril, maio e junho/2005, con-forme autorizado no MEMO/SEGERNo. 259/05. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 19/07/2005 | 396.00 | 396.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidade de Pombal(29/06, 05/e 12/07/05, Paulista (07 e 13/07/05), Coremas (08/07/05) e /Teixeira-PB(12 e 14/07/05),conforme autorizacao no Processo/No. 1913/05. | 00001116179440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 19/07/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4x1/2)quatro meias diarias, p/seu deslocamento a cidade de C.Grande /PB,para participara da 1a.Tur-ma Recursal Mista de C.Grande/em 19 e 25/05/05 e 02 e 09/06/05, conforme autorizado no Processo No. 1883-05. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 19/07/2005 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Monteiro-PB, a servico deste MP, conforme autorizado no Processo No.1915-05. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 19/07/2005 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Monteiro em 24/e 30/05/05, A.Branca em 02 e /08/06/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo No. 1910/05. | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 19/07/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Conceicao-PB, con-forme autorizacao no Processo/No. 1870-05. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01280 | 19/07/2005 | 147.39 | 147.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS relacionada/com a manutencao e conservacaoda Promotoria de C.do Rocha-PBconforme autorizacao no Processo No. 1887/05. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01282 | 19/07/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 1/2 (meia)pagina no Jornal A UNIAO, edi-cao especial de aniversario daCidade de J.Pessoa-PB, confor-me autorizado no MEMO/SEGER/N.258/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01295 | 20/07/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de 04 vagas para estacionamen-to destinado aos veiculos pertencentes ao MP, durante o mesde julho/05. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01297 | 20/07/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de confeccao de contra-cheque,durante o mes de julho/05, conforme Notificacao de Contrato/No. 0318/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 20/07/2005 | 2275.00 | 2275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao dacopiadora RICOH para atender aPGJ, e 1o.CAOP, durante o mesde julho/05, conforme Notificacao de Contrato No. 0304/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01299 | 20/07/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao da copiadora RICOH,para atender ao 2o.CAOP-C.Grande/PB, durante o mes de julho/2005, conforme Notificacao deContrato No. 298/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01300 | 20/07/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao dacopiadora RICOH para atender asede da CAIMP de C. Grande-PB,durante o mes de julho/05, conforme Notificacao de Contrato/No. 300/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01301 | 20/07/2005 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao dacopiadora RICOH para atender aPromotoria de Cajazeiras-PB,durante o mes de julho/2005, conforme Notificacao de ContratoNo. 302/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01302 | 20/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao deservicos tecnicos especializa-dos para o elevador do ed.sededa PGJ, manutencao, vistoriar/mensalmente os equipamentos dacasa de maquinas, caixa, pocoe pavimentos, especialmente osrelacionados com a seguranca /durante o mes de julho/05, con | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01294 | 20/07/2005 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deuma IMPRESSORA HP 3745, para/atender ao Gabinete do Subprocurador-Geral de Justica, con-forme autorizacao no Processo/No. 1896-05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01296 | 20/07/2005 | 317.48 | 317.48 | Importancia empenhada para pagamento referente a manutencaopreventiva e corretiva de (02)dois firewalls linux, c/objetivo de manter adequado o estadode funcionamento para as operacoes na INTERNET,durante o mesde julho/2005, conforme Notificacao de Contrato No.316/05. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Ministério Público | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 20/07/2005 | 7033.36 | 7033.36 | IMPORTANCAI EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 20/07/2005 | 15042.67 | 15042.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO 2005 . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01304 | 20/07/2005 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde infra-estrutura para acessoa base de dados, INTERNET: provisao WEB MAIL e Hospedagem deHOME PAGE e servicos de implantacao e cessao de uso de sistema, durante o mes de julho/05,conforme Notificacao de Contrato No. 286/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01285 | 20/07/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, a servico deste MP,nos dias 21 e 22/07/05, conforme autorizado no Processo No./1928/05. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 20/07/2005 | 168.00 | 168.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e AguaBranca nos dias 21 e 22/07/05,conforme autorizacao no Processo No. 1928/05. | 00056959001404 | JAIDETE CAROLINO DE MEDEIROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 20/07/2005 | 168.00 | 168.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, em 21 e 22/07/2005,a servico desta PGJ, conforme/autorizado no Proc. 1928/05. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01289 | 20/07/2005 | 682.40 | 682.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccao/de carimbos automaticos paravarios setores deste MP,conforme autorizacao no Processo No.1892-05. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01290 | 20/07/2005 | 440.00 | 440.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode PLACAS P/PORTAS das Promotorias de P.Isabel e Agua Brancaconforme autorizacao no Processo No. 1889-05. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01291 | 20/07/2005 | 2095.00 | 2095.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /para instalacao de revestimen-to laminado no Gabinete Odontologico deste MP, conforme autorizado no Processo 1895-05. | 00020383649404 | IVAN AZEVEDO DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01292 | 20/07/2005 | 153.06 | 153.06 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de85 botijoes de agua mineral de20 litros e 04 pacotes de aguacom gas, p/atender a PGJ, 1o./CAOP, ANEXOS I e II e MEMORIALconforme autorizacao no Processo No. 1894/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01293 | 20/07/2005 | 117.00 | 117.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de 90 vales-transportes para ofotografo, Sr.Jocelio, duranteo mes de julho/2005, conforme/autorizado no Proc. 1890-05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01305 | 20/07/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a decima parcela do contrato de servico especializado de Assistente da /Assessoria de Imprensa desta /PGJ, durante o mes de julho/05conforme Notificacao de Contrato No. 296/05. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01306 | 20/07/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de serv.especializado para ministrar aulas e reger o Coral do MP, durante o/mes de julho/05, conforme Notificacao de Contrato No.282/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 20/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode conservacao, limpeza e de /telefonia do edificio sede desta PGJ,ANEXOS I e II,MEMORIAL,1o.CAOP, CEAF e 2o.CAOP-C.GRANDE/PB, durante o mes de julho/2005, conforme Notificacao deContrato No. 278/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01308 | 20/07/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do contrato de locacao do predio onde funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de julho/05, conf.Notific. de Contrato N.280/05. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01309 | 20/07/2005 | 1808.40 | 1808.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao do predio onde fun-ciona o ANEXO I do MP (50%),durante o mes de julho/2005, conforme Notificacao de Contrato/No. 294/05. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01310 | 20/07/2005 | 1672.65 | 1672.65 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde fun-ciona o CEAF deste MP, duranteo mes de julho/05, conforme Notificacao de Contrato 314/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01311 | 20/07/2005 | 1225.00 | 1225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde fun-ciona o MEMORIAL DO MP, durante o mes de julho/2005, conforme Notificacao de Contrato No.312/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01312 | 20/07/2005 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao das salas 404, 405/e 406, onde funciona a SUBSEDEDO MP em C.Grande-PB, durante/o mes de julho/2005, conforme/Notific. de Contrato 310/05. | 00042617421368 | ERICO MOTA FEITOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01313 | 21/07/2005 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL DO SERVICO EXECUTADO POR AUGUSTO F. P. DA COSTAA ESTE MP, CONFORME EMPENHO N.1185/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01314 | 21/07/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada para pagamento referente 20% da partepatronal do servico executadopor Augusto F.P.da Costa a es-te MP, conforme Nota de Empe-nho No. 1184/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01315 | 21/07/2005 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal do servico executado por Francisco de Assis dosSantos, a este MP, conforme Nota de Empenho No.1216/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01316 | 21/07/2005 | 430.00 | 430.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal do servico executado por Darcivaldo de Andrade /Azevedo a este MP, conforme Nota de Empenho No. 1242/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01317 | 21/07/2005 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal do servico executado por IVAN AZEVEDO DE ARAUJO,a este MP, conforme Nota de Empenho No. 1219/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01318 | 21/07/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal do servico executado por JOS WILSON ROLIM, a es-te MP, conforme N. de Empenho/No. 1217/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01325 | 22/07/2005 | 72539.28 | 72539.28 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/003/05,correspondente a execu-cao das obras de reforma d/predio da Promotoria de Monteiro/PB, atraves de processo Licitatorio, modalidade CARTA CONVI-TE No.003/05, tipo menor precoProcesso No. 01.481-05. | 05537995000148 | C S A CONSTRUTORA SANTO AMARO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01319 | 22/07/2005 | 2249.98 | 2249.98 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra decombustivel p/os veiculos des-te MP, FIESTA(MNE-1244), MND -7494, BLASER(mnd-5355), TOPIC/MNZ-5020 e BESTA(MOA-7529),conforme autorizacao no Processo/No. 1891/05. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01321 | 22/07/2005 | 81.50 | 81.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo BLASE AD-VANTAGE(MND-5355), ora a disposicao do Gabinete da Procuradora-Geral de Justica, conforme/autorizado no Proc. N.1888-05. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01327 | 22/07/2005 | 3489755.66 | 3489755.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO/DO PESSOAL ATIVO DO MINISTERIOPUBLICO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2005. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01329 | 22/07/2005 | 601524.53 | 601524.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES/PATRONAIS, CORRESPONDENTE AO/MES DE JULHO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01322 | 22/07/2005 | 290.00 | 290.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum processador com PLACA MAE/do Micro da CCIAIF, conf. autorizado no Processo N.1819-05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01320 | 22/07/2005 | 4183.00 | 4183.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de um LETREIRO EMACO INOX BRILHANTE, para a fachada do predio da Promotoria/de Agua Branca-PB, conf. Proc.No. 1893-05. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01323 | 22/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de instalacao, ativacao e locacao de uma central telefonica/digital, IS 3030, NOVA, duran-te o mes de julho/05, contratoNo.009/2003, conforme Notificacao de Contrato No. 308/05. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01324 | 22/07/2005 | 904.20 | 904.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do contrato de locacao do predio onde funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de julho/05, conf.Notific. de Contrato 284/05. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 25/07/2005 | 20400.00 | 20400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(03) tres motocicletas marca/YAMAHA-XTZK=0KM, ANO/2005,atraves de Processo Licitatorio N.1029-05, PREGAO PRESENCIAL No.012/2005. | 04219944000296 | MAXIMA MOTORSPORTS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01331 | 28/07/2005 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente com despesasde material de consumo, duran-te o mes de agosto/05, no 2o./CAOP, conforme autorizacao nasolicitacao de adiantamento N.007/2005. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01332 | 28/07/2005 | 1558.46 | 1558.46 | Importancia empenhada para pagamento referente com despesasde servicos de terceiros pes-soa juridica, durante o mes deagosto/05, conf.solicitacao deadiantamento No. 007/2005. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01333 | 28/07/2005 | 169.00 | 169.00 | Importancia empenhada para pagamento c/despesas de pessoas/fisicas durante o mes de agos-to/05, para o 2o.CAOP-C.Grandeconforme solicitacao de adian-tamento No. 007/2005. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 28/07/2005 | 17280.00 | 17280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de conservacao, limpeza e de /telefonia do edificio sede desta PGJ, ANEXOS I e II, CEAF,MEMORIAL, 1o.CAOP, 2o.CAOP (CAM-PINA GRANDE-PB), durante o mesde julho/2005, atraves de Pro-cesso Licitatorio No. 007/2004PREGAO PRESENCIAL 006/2004. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01336 | 28/07/2005 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaode 12 transceptores trunking/da marca motorola conforme contrato No.003/05, durante o mesde julho/2005, Notificacao deContrato No. 306/05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 29/07/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e Agua/Branca-PB a servico desta PGJconforme autorizacao no Processo No. 1966-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 29/07/2005 | 196.00 | 196.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, a servico desta PGJconforme autorizacao no Processo No. 1966-05. | 00003222362408 | JOSELITA LOPES DINIZ NETA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01339 | 29/07/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20%da par te PATRONAL do servico executado pelo Sr. ANTONIO CARLOS B.PINTO COELHO, CPF No. 113.910.064-53, conforme Empenho No. /1306/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01340 | 29/07/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 20% da parte PATRONAL do servico presta-do por ISABEL CRISTINA C.BEZERRA, CPF No.226414038-03, con-forme Empenho No. 1305/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01341 | 29/07/2005 | 7215.07 | 7215.07 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% (ulti-ma parcela) do Contr.No.009/05dos servicos de reestruturacaodas instalacoes eletricas, im-plantacao das instalacoes eletricas, implantacao das insta-lacoes de emergencia e de combate a incendio, substituicao/do forro de isopor p/forro de | 07090949000179 | SENGER SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01345 | 29/07/2005 | 81.46 | 81.46 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.28011064, da TIM CELULAR, comvencimento em 30/07/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER//No.256/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01346 | 29/07/2005 | 2974.92 | 2974.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.05/07/20601037-2 (VLN-VIPLINE)com vencimento em 24/07/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 263/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01347 | 29/07/2005 | 2016.87 | 2016.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.05/07/23801299-4, da EMBRATEL/com vencimento em 24/07/05,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo.262/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01348 | 29/07/2005 | 6903.58 | 6903.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.06/05, fone 830-0054, c/venci-mento em 20/07/05, da TELEMAR/conforme autorizacao no MEMO /SEGER No.254/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01349 | 29/07/2005 | 10.73 | 10.73 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.CDC 5/1174977-7 da SAELPA, comvencimento em 16/07/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.268/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01350 | 29/07/2005 | 58.26 | 58.26 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.CDC 5/1111029-3, da SAELPA,comvencimento em 21/08/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/N.264/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01342 | 29/07/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Inga-PB, a servicodeste MP, conforme autorizacaono Processo No. 1914/05. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01343 | 29/07/2005 | 37.50 | 37.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/da cidade de Al. Grande a JoaoPessoa-PB, a servico desta PGJconforme autorizacao no Processo No. 1791-05. | 00044168985415 | LUIS LUCINDO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01344 | 29/07/2005 | 2688.00 | 2688.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /Nos:075377, 075378, 075374 e /075376, publicacao de diversosPREGOES, Concorrencias, Extra-to de Contrato, conforme auto-rizacao no MEMO/SEGER/267/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01351 | 29/07/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, p/seu des-locamento a cidade de Inga-PB,conforme autorizacao no Processo No. 1936/05. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01352 | 29/07/2005 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE (29 e 30de junho/05) e Natal-RN (05 e06/07/05), a servico deste MP,conforme autorizado no Proces-so No. 1947/05. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01353 | 29/07/2005 | 101.00 | 101.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas com materialp/divulgacao do Grupo Amor-Exigente, conforme autorizacao noProcesso No. 1957/05. | 00017624690497 | MARIA RIZONETE DA SILVA GOMES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01354 | 29/07/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DE /CUSTO, pelas horas extras tra-balhadas nos fins de semanas,/apoiando o Curso de Especiali-zacao em Direito Penal e Criminologia nos dias 15 e 16/07/05conforme autorizacao no Processo No. 1940/05. | 00013166182420 | VANIA SOARES BELTRAO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01355 | 29/07/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DE /CUSTO, pelas horas extras tra-balhadas durante o CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO PENAL/E CRIMINOLOGIA, conforme auto-rizacao no Processo N.1938/05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01356 | 29/07/2005 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DECUSTO, pelas horas extras tra-balhadas durante o CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO PENALE CRIMINOLOGIA, realizado em/15 e 16/07/05, conforme autorizacao no Processo N. 1939/05. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01357 | 01/08/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, a servicodeste MP, conforme autorizacaono Processo No. 1937-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01358 | 01/08/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Princesa Isabel-PBa servico deste MP, conforme/autorizado no Proc. 1961-05. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01359 | 01/08/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de P.Isabel-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No.1962-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 01/08/2005 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de P.Isabel-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo 1963/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 01/08/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de P.Isabel-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No. 1964/05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01362 | 01/08/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria pelo seu deslocamento acidade de Triunfo-PE, a servi-co deste MP, conforme autorizacao no Processo No.1964/05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01363 | 01/08/2005 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamento/as cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo No. 1980/05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01364 | 01/08/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de A.Branca e P.Isabel-PB, em 18 e 22/07/2005, aservico deste MP, conforme au-torizado no Proc. No. 1977/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01365 | 01/08/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria, pelo seu deslocamento/as cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo No.1981-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 01/08/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento aciddade de Inga-PB, conf. autorizacao no Processo 1948/05. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01367 | 01/08/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel, A.Brancae Monteiro (07 e 14/07/05) eP.Isabel e A. Branca-PB, em 20de julho/05, conforme autorizacao no Processo No. 1930/05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 01/08/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de P.Isabel e Agua Branca-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo/No. 1967/05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01369 | 02/08/2005 | 266.00 | 266.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL DO SERVICO EXECUTADO POR AUGUSTO FERREIRA PEREI-RA DA COSTA, CPF: 262164424-49CONFORME EMPENHO No. 1253. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01377 | 02/08/2005 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccao/de 560 convites, para a solenidade de inauguracao das Promo-torias de Princesa Isabel e A.Branca-PB, conforme autorizadono Processo No. 1925/05. | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01378 | 02/08/2005 | 798.80 | 798.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02)dois uniformes completos e(02)dois pares de sapatos, conforme autorizacao no Processo/No. 1857/05. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 02/08/2005 | 16255.00 | 16255.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a ultima parcela da compra de material deexpediente e consumo, lotes 0104 e 05 do PREGAO PRESENCIAL /004/2005, Processo No.0608/05. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01380 | 02/08/2005 | 845.00 | 845.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de650 VALES-TRANSPORTES, p/aten-der aos motoristas desta PGJ,conforme autorizacao no Processo No. 1926/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 02/08/2005 | 3865.00 | 3865.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 2a. e ultima parcela correspondente a /compra de material de expediente e consumo, lote 06, confor-me PREGAO PRESENCIAL No.04/05,e Processo No. 0608/2005. | 12806121000104 | GOLD STAR GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 02/08/2005 | 21200.00 | 21200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 2a. e ultima parcela, pela compra de ma-terial de expediente e consumolotes 02 e 03 do PREGAO PRESENCIAL No.004/2005, Processo No.0608/05. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 02/08/2005 | 2920.00 | 2920.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 2a. e ultima parcela, da compra de material de expediente e consumo,/lote 07, PREGAO PRESENCIAL No.004/2005, Processo No.0608/05. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01384 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicostecnicos especializados para oelevador do edificio sede des-ta PGJ, manutencao, vistoriar/mensalmente os equipamentos dacasa de maquinas, caixa, pocoe pavimentos, especialmente osrelacionados com a seguranca /durante o mes de JUNHO/05, con | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 02/08/2005 | 32450.00 | 32450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (20)vinte computadores,atraves de Processo Licitatorio N.1388/05, PREGAO PRESENCIAL No.010/2005, para atender a estaPGJ, conf. Notificacao de Empenho No.755/05. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 02/08/2005 | 2590.00 | 2590.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deMaterial de Informatica, atra-ves de Processo Licitatorio N.0608/05, PREGAO PRESENCIAL No.004/2005. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01372 | 02/08/2005 | 716.00 | 716.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA /PLACA MMW-9267, conforme auto-rizacao no Processo 1924/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01373 | 02/08/2005 | 1532.00 | 1532.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo S-10, placa MOD-0179, conforme autorizacao no Processo No.1922-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01374 | 02/08/2005 | 45.00 | 45.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo Monza Placa MNL-3225, conforme autorizacao no Processo No.1921-05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01375 | 02/08/2005 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA /placa MOI-6420, conforme auto-rizacao no Processo N.1923/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01376 | 02/08/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de mecanica no veiculo SANTANAplaca MMW-9267, conforme auto-rizacao no Processo 1924/05. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01388 | 03/08/2005 | 1408.00 | 1408.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaodos pregoes Nos:03,04 e 05/05,no Diario Oficial edicao de 1907/05 e pregoes 06,07 e 08/05,edicao de 20/07/05, conforme /autorizacao no MEMO/SEGER/No./277/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01389 | 03/08/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as taxas decondominios das salas 404, 405e 406 da SUB-SEDE do MP em Campina Grande-PB, com vencimentoem 10/08/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/276/05. | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01390 | 03/08/2005 | 3600.00 | 3600.00 | Importanciam empenhada para pagamento referente despesas commaterial de expediente e consumo durante o mes de agosto/05,para atender a esta PGJ, conf.Processo No. 1970/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01391 | 03/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesas comservicos de terceiros Pessoa /Juridica, para atender a estaPGJ, durante o mes de agosto/2005, conforme autorizacao noProcesso No. 1970/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01392 | 03/08/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesas comservicos de terceiros Pessoa /Fisica, p/atender a esta PGJ,/durante o mes de agosto/05,conforme autorizacao no Processo/No. 1970/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01393 | 03/08/2005 | 997.50 | 997.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a franquia /do veiculo SANTANA, placa MOI-6410, conforme autorizacao noProcesso No. 2054-05. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01385 | 03/08/2005 | 63.43 | 63.43 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da SAELPA, fatura No.CDC-5/244624-3, com vencimento em30/05/05, da Promot. de Cuite/conforme autorizacao no MEMO /SEGER/280/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01386 | 03/08/2005 | 51.87 | 51.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da CAGEPA, matricula No./8607-0, com venc. em 13/08/05,conforme autorizacao no MEMO/SEGER/279/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01387 | 03/08/2005 | 191.88 | 191.88 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da TELEMAR, faturas Nos:/0000022980, 0000019449, 00000220671, fones: 3471-1139, 3241-5502, 3354-1277, c/vencimento/em 01/08/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/275/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01394 | 04/08/2005 | 3734.95 | 3734.95 | Importancia empenhada para pagamento referente despesas comcorrespondencias durante o mesde julho/2005, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/286/05. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01395 | 04/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter trabalhado em 23,24 e 26/07/05, a servico destaPGJ, conforme autorizacao no/Processo No. 1975/05. | 00025191934415 | MARIA IZABEL SOARES FERREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01396 | 04/08/2005 | 42.00 | 42.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter trabalhado em 26//07/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo/No. 1979/05. | 00020530196468 | MARINALVA FERREIRA DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01397 | 04/08/2005 | 82.50 | 82.50 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter trabalhado em 16 e17/07/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo No. 1976/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 04/08/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamentoda cidade de C.Grande a J.Pes-soa-PB, a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo/No. 1987/05. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 04/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Imporltancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamento/as cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo No. 2003/05. | 00000923821422 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 04/08/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, a servico desta PGJconforme autorizacao no Processo No. 1993/05. | 00045097577434 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 04/08/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, no periodo de 20 a22/07/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo No. 1994/05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 04/08/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, a servico desta PGJconforme autorizacao no Processo No. 1992/05. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 04/08/2005 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizado no Processo N. 2001/05. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 04/08/2005 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentode C.Grande a J.Pessoa-PB, noperiodo de 09 a 12/06/05,a servico desta PGJ, conforme auto-rizado no Processo No.2029/05. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 04/08/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamentor referente a (01) umadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, a servico desta PGJconforme autorizacao no Processo No. 2033/05. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 04/08/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, a servico desta PGJconforme autorizacao no Processo No. 1991/05. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 04/08/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Inga-PB, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 1995/05. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01408 | 04/08/2005 | 1245.54 | 1245.54 | Importancia empenhada para pagamento referente ao licencia-mento, exercicio 2005 dos vei-culos: GOL(placa MMR-3486),MONZA(placas:MMT-6577/MNL-3525),/SANTANA (MNW-9267), SIENA MMV-7627, 7647, 7687 e 7717. MOTOSplacas:MOD-0425,0455,0465,0475e MOP-0243, MNT-4426,4476 eMNB3797, pertencentes a esta PGJ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01409 | 04/08/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia-DF, no periodo de 03 a 05/08/05, p/par-ticipar de Reuniao com o Ministro da Justica, Dr. Marcio To-mas Bastos, conforme autorizacao no Processo No.2050/05. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 04/08/2005 | 177.50 | 177.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade PrincesaIsabel no periodo de 30/07/05a 01/08/05, conforme autoriza-do no Processo No. 2063/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01411 | 04/08/2005 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia-DF, no periodo de 01 a 05/08/05, para /participar do Modulo II-Ambiente e Dinamica da Lavagem - 1o.Curso de Aperfeicoamento doCombate a Lavagem de Dinheiro/conforme autorizacao no Proces | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01412 | 04/08/2005 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia-DF, no periodo de 03 a 05/08/05, paraparticipar de reuniao com o Ministro da Justica, Dr. MarcioTomas Bastos, conforme autori-zado no Processo No.2049/05. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 04/08/2005 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel, Monteiro e A.Branca nos dias 08, 14,20 a 22/07/05, a servico destaPGJ, conf.autorizado no Processo No. 2042/05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01457 | 08/08/2005 | 7200.00 | 7200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de renovacao de Seguro Geral /dos veiculos pertencente a frota desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No.2048-05. | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01458 | 08/08/2005 | 682.70 | 682.70 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de material fotografico,conforme autorizado no Processo No.2052-05. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01459 | 08/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de refeicoes para 15 pessoas, conforme autorizacao noProcesso No. 2055-05. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01460 | 08/08/2005 | 4381.00 | 4381.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de confeccao de letreiros em /PSI, para fachada do predio daPromotoria de Justica de Mon-teiro-PB, conforme autorizacaono Processo No. 2066-05. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01461 | 08/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de confeccao de placas em acoinox para os Setores Medico ePsicologia,Anexo III e a Casa/Reformada da 13 de Maio, con-forme autorizado no Processo /No. 2013-05. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01462 | 08/08/2005 | 1254.75 | 1254.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de instalacao de persianas,desmontagem e montagem de diviso-rias no gabinete da Dra.Maria/Lurdelia e no setor medico,conforme autorizado no Processo /No. 2067-05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01463 | 08/08/2005 | 935.00 | 935.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de recuperacao em esquadria dealuminio para instalacao de /portas de vidros, na recepcaodo 1o. CAOP, conforme autorizado no Processo No. 2019-05. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01464 | 08/08/2005 | 845.00 | 845.00 | Importanacia empenhada para pagamento referente ao servico /de instalacao em divisoria comporta completa para atender aodeposito do 1o e 3o andar,con-forme autorizado no Processo /No. 2056-05. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01465 | 08/08/2005 | 942.20 | 942.20 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de instalacao de divisorias c/uma porta completa no Anexo /III,revestimento fume na reforma do setor medico e servico /de desmontagem e montagem em /divisorias com duas portas completa, no CEAF, conforme auto-rizado no Processo No.2057-05. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01466 | 08/08/2005 | 520.00 | 520.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /para instalacao de uma centralde ar condicionado do tipo /Split de 30.000 BTUS, conformeautorizado no Proc. N.2053-05. | 00026216442449 | AUGUSTO F P DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01415 | 08/08/2005 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosrealizados nos veiculos SANTA-NA placas: MNG-4999, MOI-6420,MMW-6420,SIENA MMV-7687, conf.autorizacao no Proc.N.1727-05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01455 | 08/08/2005 | 2054.16 | 2054.16 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as faturas /da CAGEPA 8649-5,8609-6,8611-88820-0,1620561-8,1740419-3,2263936-5,6725769-0,2480442-8,6786117-2,3182462-5,3301295-4,6746694-0,3812900-0,4020166-0,4021673-0,5621927-0, com vencimentos em 15/08/05, conforme autorizado no Memorando/Seger No./ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01456 | 08/08/2005 | 12672.54 | 12672.54 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as faturas /da SAELPA, CDC No.7322753,7279818,7279815,7741504,7193026,7325657,7460840,7757963,7096877,7055598,7742835,7772436,7536561,7582698,7115321,7126281,7301910,7255965,7255773,com venci-mentos em 16/08/2005, conformeautorizado no Memorando/Seger/ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01416 | 08/08/2005 | 82.62 | 82.62 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba -lhadas no periodo de 09 a 12 /de julho de 2005 no Encontrode Procuradores-Gerais,confor-me autorizado no Memorando/Se-ger No. 271-05. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01417 | 08/08/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pa-gemento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba -lhadas, no periodo de 09 a 12de julho de 2005 no Encontro /dos Procuradores-Gerais), autorizado no Memorando-Seger No./271-05. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01418 | 08/08/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas no periodo de 09 a 12 /de julho de 2005 no Encontro /dos Procuradores-Gerais, auto-rizado no Memorando-Seger No.271-05. | 00056959001404 | JAIDETE CAROLINO DE MEDEIROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01419 | 08/08/2005 | 73.62 | 73.62 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas no periodo de 09 a 12 /de julho de 2005 no Encontro/de Procuradores-Gerais,confor-me autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00003222362408 | JOSELITA LOPES DINIZ NETA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01420 | 08/08/2005 | 82.62 | 82.62 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas, no periodo de 09 a 12/de julho de 2005, no Encontrode Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No.271-05. | 00000923821422 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01421 | 08/08/2005 | 98.28 | 98.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE/CUSTO por horas extras traba -lhadas no periodo de 09 a 12 /de julho de 2005, no Encontrode Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01422 | 08/08/2005 | 82.62 | 82.62 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12 /de julho de 2005, no Encontrode Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01423 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO,no periodo de 09 a 12 dejulho de 2005, no Encontro deProcuradores-Gerais,conforme /autorizado no Memorando-SegerNo. 271-05. | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01424 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas, no periodo de 09 a 12/de julho de 2005, no Encontrode Procuradores-Gerias,confor-me autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00064528065487 | GILMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01425 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO,no periodo de 09 a 12 dejulho de 2005, no Encontro deProcuradores-Gerais, conforme/autorizado no Memorando-Seger/No. 271-05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01426 | 08/08/2005 | 11.20 | 11.20 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE/CUSTO, no periodo de 09 a 12 /julho de 2005, no Encontro deProcuradores-Gerais, conformeautorizado no Memorando-Seger/No. 271-05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01427 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontrode Procuradores-Gerais,confor-me autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01428 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00060181990415 | GERSONILDO BARBOSA DE SOUSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01429 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, conforme au-torizado no Memorando-Seger No271-05. | 00076580652420 | JERONIMO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01430 | 08/08/2005 | 11.20 | 11.20 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba -lhadas,no periodo de 09 a 12 /de julho de 2005, no Encontrode Procuradores-Gerais,confor-me autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01431 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01432 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00029969182404 | JOAO MARIA GOMES COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01433 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, mo periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01434 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01435 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01436 | 08/08/2005 | 98.28 | 98.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00009234349415 | MARIA DA CONCEICAO MORATO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01437 | 08/08/2005 | 27.54 | 27.54 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontrode Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00089366530400 | JAEL BANDEIRA CARVALHO DE MELO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01438 | 08/08/2005 | 74.34 | 74.34 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00023675373487 | CICERA LEITE GOMES BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01439 | 08/08/2005 | 105.12 | 105.12 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais,confor-me autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01440 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01441 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01442 | 08/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01444 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01445 | 08/08/2005 | 53.28 | 53.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01446 | 08/08/2005 | 53.28 | 53.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01447 | 08/08/2005 | 53.28 | 53.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Prcuradores-Gerais, confor-me autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01448 | 08/08/2005 | 53.28 | 53.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01449 | 08/08/2005 | 50.40 | 50.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No.271-05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01450 | 08/08/2005 | 53.28 | 53.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01451 | 08/08/2005 | 53.28 | 53.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01452 | 08/08/2005 | 74.34 | 74.34 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01453 | 08/08/2005 | 98.28 | 98.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00023731575434 | REINALDO DA SILVA CRUZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01454 | 08/08/2005 | 50.25 | 50.25 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, no periodo de 09 a 12de julho de 2005, no Encontro/de Procuradores-Gerais, conforme autorizado no Memorando-Se-ger No. 271-05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01482 | 09/08/2005 | 569.00 | 569.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (02) doisPentes de Memoria e (01) um HDde 40 GB, conforme autorizacaono Processo No. 2051-05. | 07425976000155 | ALLYSSON FABRICIO DE MATOS MICROTECH |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01483 | 09/08/2005 | 7935.00 | 7935.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/(20) vinte estabilizadores e(15) quinze impressoras HP 3745, conforme autorizado no Pro-cesso No. 2018-05. | 07425976000155 | ALLYSSON FABRICIO DE MATOS MICROTECH |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01486 | 09/08/2005 | 103.28 | 103.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daTelemar No. 226065, com venci-mento em 01/08/05, Telefone 3353-2667, conforme autorizado /no Memorando/Seger No. 295-05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01487 | 09/08/2005 | 66.11 | 66.11 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura da/SAELPA - Picui No.5/501452-7 ,com vencimento em 21/08/05,conforme autorizado no Memorando-Seger No. 290-05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01488 | 09/08/2005 | 8654.30 | 8654.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura da/Telemar, com vencimento em 21/08/05, conforme autorizado noMemorando-Seger No. 291-05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01489 | 09/08/2005 | 43.92 | 43.92 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as faturas /4/148904-6,4/149289-1,4/148977-2,com vencimentos em 10/08/05conforme autorizado no Memorando-Seger No. 292-05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01479 | 09/08/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a revisao dosistema eletrico do veiculo /Blazer Placa MOG-9210,conformeautorizado no Proc. 2015/05. | 00039494322487 | JOSE SEVERINO BASTO FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 09/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel-PB e A.Branca-PB, nos dias 28 e 29/07conforme autorizado no Proces-so No. 2096-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 09/08/2005 | 234.50 | 234.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (7 x 1/2 )sete meias diarias pelo seu /deslocamento as cidades de J.Pessoa-PB, P.Isabel e A.Brancanos dias, 03,12,14,19,22,29/07e 01/08/2005, conforme autori-zado no Processo No. 2080-05. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 09/08/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de Cuite e Pocinhosno dia 05/08/05, conforme autorizado no Processo No.2093-05. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 09/08/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 x 1/2 )duas meias diarias pelo seu /deslocamento a cidade de JoaoPessoa-PB, nos dias 05 e 19/07conforme autorizado no Proces-so No. 2078-05. | 00042754631453 | JOSE FABIO LUCENA BENICIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 09/08/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, nos dias 28 e 29/07conforme autorizado no Proces-so No. 2097-05. | 00089366530400 | JAEL BANDEIRA CARVALHO DE MELO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01472 | 09/08/2005 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Porto Alegre-RS, /nos dias de 10, 11, 12, 13 e /14/08/05 p/ participar do VIIENCONTRO NACIONAL DE EXECUCAOPENAL E VIII ENCONTRO ESTADUALDE MAGISTRADOS DE EXECUCAO PE-NAL, conforme autorizado no / | 00056853467434 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01474 | 09/08/2005 | 2200.00 | 2200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de confeccao de placas em acoinox para os setores medico, /psicologia, anexo III e a casareformada da 13 de maio,conforme autorizado no Processo No./2013-05. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01475 | 09/08/2005 | 722.92 | 722.92 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dematerial eletrico, destinado /ao CEAF, Memorial e a casa daTreze de Maio, conforme autorizado no Processo No. 2017-05. | 01035000000190 | DISTRIBUIDORA COSTA PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01476 | 09/08/2005 | 279.63 | 279.63 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dematerial hidraulico, destinadoao CEAF, Memorial e a casa daTreze de Maio, conforme autorizado no Processo No. 2017-05. | 01035000000190 | DISTRIBUIDORA COSTA PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01477 | 09/08/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a diferenca/de valor do contrato No.010/05(1o Termo Aditivo), passando /de 04 para 06 vagas no estacionamento dos veiculos desta PGJdurante os meses de Junho e Julho/2005, conforme Notificacaode Contrato No. 325/05. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01478 | 09/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Servico de instalacao eletricano Predio desta PGJ, conforme/autorizacao no Processo No.2020/05. | 00060281049491 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01480 | 09/08/2005 | 847.80 | 847.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente contratacao/de servicos de jardinagem,con-forme autorizado no Processo /No. 2064-05. | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01481 | 09/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servicos/diversos de pintura desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 2020-05. | 00004657584448 | JOAO GLEDSON CARDOSO FERREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01484 | 09/08/2005 | 2276.13 | 2276.13 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de instalacao de divisorias epersianas no 1o. andar, onde /funciona a COTAV, conforme au-torizado no Processo 2065-05. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01485 | 09/08/2005 | 377.20 | 377.20 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Prestacao de Servicos a Fornecedores relativo ao periodo/22/06/05 a 21/07/05, conformeautorizado no Memorando-Seger/No.294-05. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 10/08/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Joao Pessoa-PB,nosdias 12,14,19 e 29/07/05, con-forme autorizado no Processo /No. 2081-05. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 10/08/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Monteiro-PB, em 09/08/05, conforme autorizado noProcesso No. 2103-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01492 | 10/08/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente (03)tres diarias pelo seu deslocamento ascidades de Monteiro-PB e AguaBranca-PB,nos dias 03,09 e 10/08/2005, conforme autorizado /no Processo No. 2098-05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01493 | 10/08/2005 | 19.55 | 19.55 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, conforme autorizado no Processo 2101-05. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01496 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de instalacao eletrica no Pre-dio desta PGJ, conforme autorizado no Processo No.2020-05. | 00060281049491 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 10/08/2005 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4x1/2)quatro meias diarias, p/seu deslocamento as cidades de Pianco /A.Branca e Coremas em 01,02,03e 04/08/05, a servico da Promotoria de Patos, conforme auto-rizacao no Processo N.2107/05. | 00001116179440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 10/08/2005 | 3975.11 | 3975.11 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial (tintas, argamassas /lamina de serra, pinceis, mas-sa corrida, etc), para os pre-dios onde funciona o CEAF,MEMORIAL e CASA DA TREZE DE MAIO,/conforme autorizacao no Processo No. 2017/05. | 01035000000190 | DISTRIBUIDORA COSTA PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01499 | 10/08/2005 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de retirada de entulhos,(08 cacambas) nesta PGJ, conforme autorizacao no Processo 2089-05. | 03574581000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01502 | 10/08/2005 | 2550.00 | 2550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao eletrica no pre-dio desta PGJ, conforme autorizacao no Processo No.2020/05. | 00006071098408 | VALDIHELINGTON DE LIMA MACENA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01503 | 10/08/2005 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde pintura em diversos setoresdesta PGJ, conforme autorizadono Processo No.2020/05. | 00003094128467 | GEOMARK FELIX DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01504 | 10/08/2005 | 466.50 | 466.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de 100m de cabos, 150m de fiostelefonicos, 10 esticadores p/instalacoes dos ramais dos setores: COTAV, GABINETE ODONTO-LOGICO, ARQUIVO E GABINETE ME-DICO, conforme autorizacao noProcesso No. 2116/05. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01494 | 10/08/2005 | 18.71 | 18.71 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daSAELPA, CDC 5/1174977-7, com /vencimento em 16/08/2005, con-forme autorizado no Memorando-Seger No. 296-05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01522 | 12/08/2005 | 106.27 | 106.27 | Importancia empenhada para pagamento referente conta consu-mo da SAELPA, da Promotoria deSuite-PB, CDC No.5/244624-3,c/vencimento em 12/08/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER//No. 302/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01523 | 12/08/2005 | 9320.41 | 9320.41 | Importancia empenhada para pagamento da fatura No.000.082.901-AB, da TIM CELULAR, com vencimento em 30/08/05, conforme/autorizacao no MEMO/SEGER/No.303/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01505 | 12/08/2005 | 11.72 | 11.72 | Importancia empenhada para pagamento referente conta consu-mo da Promotoria de S.J. de Piranhas-PB em favor da SAELPA,/CDC No.5/385031-0, c/vencimen-to em 10/08/05, conforme autorizado no MEMO/SEGER/300/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01506 | 12/08/2005 | 709.49 | 709.49 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura No. /0007304689, com vencimento em14/08/05, da ETC, conf. autorizado no MEMO/SEGER/299/05. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 12/08/2005 | 28.50 | 28.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB, em /08/07/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 2125-05. | 00049681265491 | ARLINDO HERCULANO DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 12/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel e AguaBranca-PB, nos dias 28 e 29/07a servico desta PGJ, conforme/autorizado no Proc. N.2112-05. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 12/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, nos /dias 19 e 20/08, a servico desta PGJ, conforme autorizado noProcesso No. 2111-05. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01510 | 12/08/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, nos /dias 19 e 20/08, a servico desta PGJ, conforme autorizado noProcesso No. 2113-05. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01511 | 12/08/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Ibiranga-PE, nos /dias 22,23,29 e 30/07, a servico desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No.2118-05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01512 | 12/08/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Ibiranga-PE, nos /dias 22,23,29 e 30/07, a servico desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No. 2119-05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01513 | 12/08/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Itambe-PE,nos dias22,23,29 e 30/07, a servico /desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2117-05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01514 | 12/08/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Itambe-PE,nos dias22,23,29 e 30/07, a servico /desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2120-05. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 12/08/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Joao Pessoa-PB,nosdias 07,08,21 e 22/07, a servico desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No.2133-05. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01516 | 12/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, nos /dias 19 e 20/08, conforme autorizado no Processo N.2114-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01517 | 12/08/2005 | 380.40 | 380.40 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao contrato de assinatura do JORNAL CORREIO DA/PARAIBA LTDA, no periodo de 12de setembro/2004 a 12 de setembro/2005, conforme autorizacaono Processo No. 1726/05. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01518 | 12/08/2005 | 380.40 | 380.40 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao contratode as sinatura do JORNAL CORREIO DAPARAIBA, durante o periodo de12/09/04 a 12/09/2005, confor-me autorizacao no Processo No.1726-05, Notificacao 819/05. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01519 | 12/08/2005 | 380.40 | 380.40 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao contrato de assinatura do JORNAL CORREIO DAPARAIBA, durante o periodo de01 de marco/2005 a 28 de feve-reiro/2006, conforme autorizacao no Processo No.1726-05. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01520 | 12/08/2005 | 380.40 | 380.40 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao contrato de assinatura do JORNAL CORREIO DAPARAIBA LTDA, durante o perio-do de 08 de abril/2005 a 07 deabril/2006, Notificacao 825/05conforme autorizacao no Processo No. 1726-05. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01521 | 12/08/2005 | 380.40 | 380.40 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao contrato de assinatura do JORNAL CORREIO DAPARAIBA LTDA, durante o perio-do de 22 de maio/2005 a 21 demaio de 2006, conforme autori-zacao no Processo No.1726-05. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01524 | 15/08/2005 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal do servico executado por VALDIHELINGTON DE LIMAMACENA, conforme Nota de Empe-nho No.1502/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01525 | 15/08/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente 20% da partepatronal do servico executado/por GEOMARK FELIX DOS SANTOS,conforme Nota de Empenho No. /1503/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01526 | 15/08/2005 | 419.00 | 419.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal do servico executado por IVAN AZEVEDO DE ARAUJO/conforme N.de Empenho No.1291/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01527 | 15/08/2005 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal do servico executado por JOSE SEVERINO BASTOS FILHO, conforme Nota de Empenho/No. 1479/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01528 | 15/08/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a anuncios /veiculados, constantes nas No-tas Fiscais Nos. 053881 e 053880, conforme autorizado no ME-MO/SEGER/304/05. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01529 | 15/08/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiarian pelo seu deslocamentoa cidade de Pianco-PB, no dia20/07, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 1955/05. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 15/08/2005 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento /as cidades de Campina Grande ePuxinana-PB, no dia 05/08, a /servico desta PGJ, conforme autorizado no Proc. No.2149-05. | 00016157729449 | JACIRA SILVA LIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 15/08/2005 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de A.Branca-PB, nodia 13/06 e retornando no dia14/06,Monteiro-PB,nos dias 16/06 e retornando em 17/06 e 22/06 e retornando em 23/06 e P.Isabel-PB no dia 28/06 e retornando em 29/06, a servico des- | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01535 | 16/08/2005 | 553.14 | 553.14 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para o veiculo Blaser /MOG 9210, conforme autorizacaono Processo No. 2179-05. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01536 | 16/08/2005 | 1875.94 | 1875.94 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra decombustivel no periodo de 01 a31.07.05, destinado aos veicu-los Fiesta-Sedan Placas:MNE 1244,MND 7494 e Blazer Placa:MND5355 e a 247,28 litros de Die-sel ao veiculo Merecedinho Placa:MMF 4809 pertecente ao TRE/emprestado a este MP, conforme | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01532 | 16/08/2005 | 67.80 | 67.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daTIM No. 30528352,vencimento em30/08/05, conforme autorizacaono Memorando/Seger No. 305/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01533 | 16/08/2005 | 23.45 | 23.45 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS Administrativas da Promotoria de Pirpirituba-PB, conforme autorizado noProcesso No. 2188-05. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01534 | 16/08/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (4 x 1/2 )quatro meias diarias pela suaparticipacao na 1a. Turma Re-cursal Mista da Comarca de Campina Grande-PB, nos dias 22 e30/06/05, 07 e 14/07/05, con -forme autorizado no Processo /No. 2150-05. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01549 | 17/08/2005 | 4889.20 | 4889.20 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as Faturas /EMBRATEL Nos. 05/08/01503630-0e 05/08/20601089-3 com venci-mentos em 24/08/05, conforme /autorizado no MEMORANDO-SEGERNo. 308-05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01537 | 17/08/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, no periodo de 18 a 20/08, conformeautorizado no Proc.2210-05. | 00056961812449 | GUSTAVO FIGUEIREDO PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01538 | 17/08/2005 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, no periodo de 18 a 20/08, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2210-05. | 00056959001404 | JAIDETE CAROLINO DE MEDEIROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01539 | 17/08/2005 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, no periodo de 18 a 20/08, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2210-05. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01540 | 17/08/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, no periodo de 18 a 20/08, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2210-05. | 00003222362408 | JOSELITA LOPES DINIZ NETA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01541 | 17/08/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizado no Processo No.2210-05. | 00000923821422 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01542 | 17/08/2005 | 31.30 | 31.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS realizadas /na Promotoria de Guarabira-PB,conforme autorizado no Proces-so No. 2218-05. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01543 | 17/08/2005 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/ diaria pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB,em 16/08/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo/No. 2204-05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01544 | 17/08/2005 | 157.50 | 157.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(105) Botijoes de Agua Mineralde 20 litros,para atender aossetores: Sede do MP,CEAF, 1o.CAOP, Anexos I e II e Memorialconforme autorizacao no Processo No. 2139-05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01545 | 17/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 x 1/2 )duas meias diarias pela sua /participacao na 3a. Turma Re -cursal Mista da Capital, nos /dias 09 e 30/06/05,conforme autorizado no Proc. No.2225-05. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01546 | 17/08/2005 | 412.00 | 412.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servicode Buffet do aniversario do /Coordenador do 2o. CAOP,Dr. Jose Raimundo de Lima, conformeautorizado no Proc. 2140-05. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 17/08/2005 | 2790.80 | 2790.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra decartuchos reciclados, conformeMEMO/COINF No.088 de 15/08/05,Contrato No. 002/2005, Pregao/No. 005/2005 e Processo 0364/2005. | 05832008000138 | M A BENKO INFORMATICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 17/08/2005 | 2130.00 | 2130.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(060) cartuchos Hp DESKJET 690C (32 ml) Color, de acordo como MEMO/COPLI No. 089,LicitacaoPregao Presencial No.05/2005 eProcesso No. 364/05. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01550 | 18/08/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Monteiro-PB e A.Branca-PB, no periodo de 25 a26/07/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 2063-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01552 | 18/08/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 x 1/2 /duas meias diarias p/ sua par-ticipacao na 3a.Turma RecursalMista da Capital, nos dias 03e 21/06/05,conforme autorizadono Processo No. 2225-05. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 18/08/2005 | 3792.26 | 3792.26 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ADITIVO /do Contrato No.007/2004, firmado entre o Ministerio Publico/e a FORTALEZA ADMINIST. DE SERVICOS GERAIS LTDA, atraves doPREGAO PRESENCIAL No.006/2004,(diferenca de junho/05), conf.Notificacao No. 374/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01554 | 19/08/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02)duas /diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB,no pe-riodo de 19 a 20/08, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2303-05. | 00089366530400 | JAEL BANDEIRA CARVALHO DE MELO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 19/08/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02)duas /diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB,no pe-riodo 17 a 18/08, a servico /desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2277-05. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 19/08/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01)uma /diaria pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB,em 19/08/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 2304-05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 19/08/2005 | 171.00 | 171.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03)tres /diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Areia,Gurinhem ,Umbuzeiro-PB, em 11/08 e Mon -teiro-PB, no periodo de 16 a17/08, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 2314-05. | 00026289121472 | COSME CICERO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01568 | 19/08/2005 | 184.00 | 184.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de conserto de pneus,troca,alinhamento dos veiculos placas:MMV 7647,MOI 6420,MNU 0998,MOA9459,MMV 7667,MNT 4426,MNZ 5020,MNG 4999,MOD 0179,MMW 9267,/MMX 3342 e MNU 0868, pertencente a este orgao,conforme auto-rizado no Proc. No. 2292-05. | 04862211000194 | JOSE TAVARES PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01558 | 19/08/2005 | 1821.19 | 1821.19 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura daEMBRATEL No. 05/08/23801358-7,com vencimento em 24/08/05,conforme autorizado no Memorando-Seger No. 309-05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 19/08/2005 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a(03) tres /diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, no periodo de 18 a 20/08, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2308-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 19/08/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento /a cidade de Monteiro-PB,em 19/08/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 2309-05. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 19/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Monteiro-PB,em 19/08a servico desta PGJ, conformeautorizado no Proc.No.2311-05. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 19/08/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB,em 19/08/08, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 2312-05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 19/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB,em 19/08/05, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 2310-05. | 00043655459491 | JOAO CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01564 | 19/08/2005 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de conserto de (05) cadeirastipo diretor,(02) cadeiras Longarina c/02 lugares,(01) longarina de tres lugares,(06)cadeiras fixa e (04) cadeiras com /base giratoria, conforme auto-rizado no Processo No.2216-05. | 00006071098408 | VALDIHELINGTON DE LIMA MACENA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01565 | 19/08/2005 | 950.00 | 950.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de confeccao de (500) agendastelefonica de bolso, conforme/autorizado no Proc. 2221-05. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01566 | 19/08/2005 | 960.00 | 960.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de sinalizacao visual interno,para atender a Comarca de Mon-teiro-PB, conforme autorizacaono Processo No. 2217-05. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01567 | 19/08/2005 | 1237.50 | 1237.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de revestimento em piso pavi-flex, para os setores: ODONTO-LOGICO,SEGER,CORHU,COMISSAO DETRANSICAO,CENTRAL TELEFONICA EDIFIN, conforme autorizado no/Processo No. 2306-05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01583 | 22/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da locacao de servicostecnicos especializados para oelevador do Edificio-Sede da /PGJ, manutencao,vistoriar men-salmente os equipamentos da casa de maquinas,caixa,poco e pavimentos,especialmente os relacionados com seguranca, duran-te o mes de Agosto/2005. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01584 | 22/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de locacao de 12 transceptoresTrunking da marca Motorola,re-ferente ao mes de agosto/2005,cnforme Notificacao de Contra-to No. 358/05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01585 | 22/08/2005 | 1672.65 | 1672.65 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de locacao do predio onde fun-ciona o CEAF, durante o mes deAgosto/2005,conforme Notifica-cao de Contrato No.366/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01586 | 22/08/2005 | 1225.00 | 1225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contratode Locacao do predio do Memo-rial do Ministerio Publico,du-rante o mes de Agosto/2005,conforme Notificacao de Contrato/No. 364/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01587 | 22/08/2005 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referenten ao Contratode locacao de (03) salas comercias no Edificio Rafael Mayer/4o. andar,salas 404,405 e 406,em Campina Grande-PB, duranteo mes de Agosto/2005, conformeNotificacao de Contrato N.362/2005. | 00042617421368 | ERICO MOTA FEITOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01588 | 22/08/2005 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de 06 vagas para estacionamen-to dos veiculos pertencentes /ao MP,durante o mes de Agosto/2005. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01589 | 22/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 11a. parcela do Contrato de Servico especializado de Assistente da As-sessoria de Imprensa para atender a esta PGJ, durante o mes/de Agosto/2005,conforme Notificacao de Contrato No.348/05. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01590 | 22/08/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de impressao de contra-cheque,durante omes de Agosto/2005,conforme Notificacao de Contrato 338/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01591 | 22/08/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de prestacao de servico espe-cializado para ministrar aulase reger o Coral do MP, duranteo mes de agosto/2005,conforme/Notificacao de Cont. 332/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01592 | 22/08/2005 | 384.00 | 384.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao deServicos Tecnicos Especializa-dos para o elevador do Edifi-cio-Sede da PGJ,manutencao,vistoriar mensalmente os equipa-mentos,durante o mes de Agosto2005 (3a. parcela),conforme Notificao de Contrato 340/05. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01593 | 22/08/2005 | 384.00 | 384.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao deServicos Tecnicos Especializa-dos para o elevador do Edifi-cio-Sede da PGJ,manutencao,vistoriar mensalmente os equipa-mentos, durante o mes de julho2005 (2a.parcela),conforme No-tificacao de Contrato 384/05. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01594 | 22/08/2005 | 384.00 | 384.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao deServicos Tecnicos Especializa-dos para o elevador do Edifi-cio-Sede da PGJ,manutencao,vistoriar mensalmente os equipa-mentos, durante o mes de Junho2005 (1a.parcela),conforme No-tificacao de Contrato 382/05. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01595 | 22/08/2005 | 1937.00 | 1937.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referenten a 50% do /Contrato de locacao do Prediodo Anexo I, deste MP,durante omes de Agosto/2005(1a. parcelado Termo Aditivo),conforme No-tificacao de Contrato 346/05. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01596 | 22/08/2005 | 968.50 | 968.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos 25% do /Contrato de locacao do predio/do Anexo I deste MP, durante omes de Agosto/2005 (1a. parce-la do Termo Aditivo), conformeNotificacao de Cont. 334/05. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01597 | 22/08/2005 | 968.50 | 968.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos 25% do /Contrato de locacao do prediodo Anexo I deste MP, durante omes de Agosto/2005 (1a. parce-la do Termo Aditivo), conformeNotificacao de Cont. 330/05. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 22/08/2005 | 17280.00 | 17280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Conservacao,Limpeza e de Telefonia no Edificio-Sede da PGJ e Anexos I e II, Memorial,1oCAOP,CEAF e 2o.CAOP, durante omes de Agosto/2005, atraves doPregao Presencial No.006/2004,conforme Notificacao de Contrato No. 328/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01599 | 22/08/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao dacopiadora RICOH, para atender/ao 2o. CAOP de Campina Grande-PB, durante o mes de Agosto/05conforme Notificacao de Contrato No. 350/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01600 | 22/08/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao dacopiadora RICOH, para atender/a Sede da CAIMP de C.Grande-PBdurante o mes de Agosto/2005,/conforme Notificacao de Contrato No. 352/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01601 | 22/08/2005 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao dacopiadora RICOH, para atender/a comarca de Cajazeiras-PB,du-rante o mes de Agosto/2005,conforme Notificacao de Contrato/No. 354/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01602 | 22/08/2005 | 1399.84 | 1399.84 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/tintas,argamassas,broxa,parafusos,cadeados,cimento e etc, para atender a esta PGJ, confor-me autorizado no Proc.2219-05. | 01035000000190 | DISTRIBUIDORA COSTA PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01603 | 22/08/2005 | 556.68 | 556.68 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra dematerial eletrico,destinado aoCEAF,Memorial,Procuradoria Ge-ral de Justica, conforme auto-rizado no Proc.2219-05. | 01035000000190 | DISTRIBUIDORA COSTA PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01604 | 22/08/2005 | 78.00 | 78.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Monteiro-PB,conformeautorizado no Proc. 2210-05. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01569 | 22/08/2005 | 27.34 | 27.34 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 8a. parcela do CARNE No.062271-1, com /vencimento em 31/08/05 do Pre-dio onde funciona o Anexo I, /deste MP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01570 | 22/08/2005 | 58.76 | 58.76 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 8a. parce-la do Carne No. 062.536-1, comvencimento em 31/08/05 do IPTUdo Predio onde funciona o Me-morial, deste MP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01571 | 22/08/2005 | 122.22 | 122.22 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 8a. parce-la do IPTU Carne No. 062341-5,com vencimento em 31/08/05, doPredio onde funciona o 1o.CAOP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01575 | 22/08/2005 | 48.81 | 48.81 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 8a.parcelada Taxa de Coleta de Residuos/TCR, com vencimento em 31/08/2005 do Predio onde funciona oAnexo I deste MP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01576 | 22/08/2005 | 76.10 | 76.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 8a.parcelada Taxa de Coleta de Residuos/TCR/2005,com vencimento em 31/08/2005 do Predio onde funcio-na o 1o. CAOP deste MP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01577 | 22/08/2005 | 126.35 | 126.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 8a.parcelado IPTU/2005,com vencimento em31/08/05 do Predio onde funciona o Anexo I deste MP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01578 | 22/08/2005 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de manutencao corretiva (manu-tencao de cabos,blocos e aparelhos telefonicos),no periodo /de Janeiro/2005 a Agosto/2005,conforme Notificacao de Contrato No. 376/05. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01581 | 22/08/2005 | 317.48 | 317.48 | Importancia empenhada para ma-nutencao preventiva e correti-va de 02(dois) Firewalls Linuxcom o objetivo de manter ade-quado o estado de funciona -mento para as operacoes na in-ternet durante o mes de Agosto2005,conforme autorizado na Notificacao de Contrato 368/05. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 22/08/2005 | 17587.45 | 17587.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/ 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01573 | 22/08/2005 | 3475707.48 | 3475707.48 | Importancia empenhada para pagamento da FOLHA DE PESSOAL,referente ao mes de AGOSTO/2005,vencimentos e vantagens fixas/do pessoal ativo do MinisterioPublico. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 22/08/2005 | 6889.92 | 6889.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01632 | 23/08/2005 | 592075.39 | 592075.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS a cargo do MP, correspon-dente ao mes de agosto/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01635 | 23/08/2005 | 1824.00 | 1824.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Locacao de 12 TransceptoresTrunking no periodo de 01/08//2005 a 19/08/05(termino do contrato), conforme Notificacao /de Contrato No. 386/05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01605 | 23/08/2005 | 272.10 | 272.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deoleo lubrificante para diver-sos veiculos deste Ministerio/Publico, conf. autorizacao noProcesso No. 2292/05. | 35502855000103 | RENOV OLEO E LUBRIFICANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01606 | 23/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Locacao do predio onde fun-ciona a Promot. de Pombal -PBdurante o mes de janeiro/2005,conforme Notificacao de Contrato No. 370/05. | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01607 | 23/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contratode Locacao do predio onde fun-ciona a Promtoria de Pombal/PBdurante o mes de agosto/05 conforme Notificacao de Contrato/No.372/05. | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01608 | 23/08/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No.2316-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01609 | 23/08/2005 | 28.50 | 28.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/de Alagoa Grande a J.Pessoa-PBa servico da Prom. de A.Grandeconforme autorizacao no Processo No. 2326/05. | 00049681265491 | ARLINDO HERCULANO DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 23/08/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Proc. No. 2320-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01611 | 23/08/2005 | 117.00 | 117.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(90) noventa VALES-TRANPORTES/para o fotografo Sr.Jocelio daSilva do Nascimento, durante omes de agosto/05, conforme au-torizacao no Proc. 2318/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01612 | 23/08/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de confeccao de (250) duzentose cinquenta convites p/Promotoria de Monteiro-PB, conforme /autorizacao no Proc. 2317/05. | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01613 | 23/08/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, pelo seu deslocamentoa cidade de C.Grande-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo 2146/05. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 23/08/2005 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.Grande-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo 2336-05. | 00023731575434 | REINALDO DA SILVA CRUZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01615 | 23/08/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.do Rocha-PB, conforme autorizacao no Processo/No. 2347/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01616 | 23/08/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Sousa e C. do Rocha-PB, a servico desta PGJ, /conforme autorizacao no Processo No. 2354/05. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 23/08/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Sousa e C.do Ro-cha-PB, a servico desta PGJ /conforme autorizacao no Processo No. 2353/05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01618 | 23/08/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Sousa e C. do Rocha-PB, a servico desta PGJ, /conforme autorizacao no Processo No. 2355/05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01619 | 23/08/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Proc. No. 2337-05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01620 | 23/08/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Cabaceiras, Umbuzeiro e Gurinhem-PB, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2346/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01621 | 23/08/2005 | 208.00 | 208.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaodo REAVISO DE LICITACAO/PREGAONo.013/05, no D.Oficial,edicaode 22/07/05, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/314/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 23/08/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de C. do Rocha-PB,conforme autorizacao no Processo/No. 2377/05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 23/08/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Catole do Rocha-PBa servico deste MP, conforme /autorizado no Proc.No.2369/05. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01625 | 23/08/2005 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de A.Branca (28/07)Monteiro (01,08/08/05), Campi-na Grande-PB (17/08/05), a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Proc. No. 2363/05. | 00023731575434 | REINALDO DA SILVA CRUZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01626 | 23/08/2005 | 114.00 | 114.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, pelo seu deslocamentoas cidades de A.Branca, P.Isa-bel, Umbuzeiro e Monteiro-PB,aservico deste MP, conforme au-torizado no Process 2379/05. | 00026289121472 | COSME CICERO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 23/08/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Monteiro, Paulista e C.do Rocha-PB, a servico/desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2378/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 23/08/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Catole do Rcoha-PBa servico desta PGJ, conforme/autorizacao no Proc. 2368/05. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 23/08/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Sousa e Catole /do Rocha-PB, a servico da PGJconforme autorizacao no Processo No. 2361/05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 23/08/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Monteiro-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizado no Proc.No. 2341/05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 23/08/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Catole do Rocha-PBa servico deste MP, conforme /Processo No. 2367-05. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01622 | 23/08/2005 | 72.56 | 72.56 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura / CDCNo. 5/1111029-3, da SAELPA,Promotoria de Conceicao, com ven-cimento em 24/08/2005, confor-me autorizacao no MEMO/SEGER//No. 313/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 24/08/2005 | 15750.00 | 15750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(03) motocicletas CG 125 FAN =0 KM,modalidade Street, Motor/4 Tempos,ano de fabicacao:2005de acordo com o Pregao Presen-cial No.012/2005 e Processo Licitatorio No.1029/05. | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01640 | 24/08/2005 | 195.00 | 195.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para o veiculo SIENA,placa: MOA 9459, conforme autori-zacao no Processo 1382-05. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01636 | 24/08/2005 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PARTE PA-TRONAL(20%) DO SERVICO EXECUTADO POR ISABEL CRISTINA C.BEZERRA, CPF No.226414038-03, CON-FORME EMPENHO No.1589/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01637 | 24/08/2005 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE (20%) DA PARTE PATRONAL DO SERVICO EXECUTADO POR ANTONIO CARLOS B. PINTOCOELHO, CPF No. 113910064-53 /CONFORME EMPENHO No. 1591/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01638 | 24/08/2005 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE (20%) DA PARTE PATRONAL DO SERVICO EXECUTADO POR VALDIHELINGTON DE LIMAMACENA, CPF No. 060.710.984-08CONFORME EMPENHO No. 1564/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01641 | 24/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Licencia-mento-Exercicio 2005- (03)tresmotos marca Yamaha XTZ K, per-tecentes ao Ministerio Publicoconforme autorizado no Proces-so No.2290-05. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01642 | 24/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Licencia-mento-Exercicio 2005- (02)doisveiculos: Santana MNU 0868 e /MNU 0998, pertencentes a PGJ ,conforme autorizado no Proces-so No. 2291-05. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01657 | 25/08/2005 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contratacao/de servicos para o veiculo GOLBRANCO, placa MMR-3442, conforme autorizado no Proc.2215-05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01658 | 25/08/2005 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contratacaode servicos para o veiculo SANTANA, placa MOI-6420, conformeautorizado no Proc. 2183/05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01659 | 25/08/2005 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contratacaode servicos para o veiculo MONZA, placa MNI-3525, conforme /autorizacao no Proc. 2185-05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01660 | 25/08/2005 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contratacaode servicos para o veiculo SANTANA, placa MNG-5019, conformeautorizado no Proc. 2181/05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01661 | 25/08/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contratacao/de servicos para o veiculo GOLplaca MMR-3486, conforme auto-rizado no Processo 2184-05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01662 | 25/08/2005 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo GOL, pla-ca MMR-3486, conforme autorizacao no Processo 2180/05. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01663 | 25/08/2005 | 259.00 | 259.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo GOL, pla-ca MMX-3442, conforme autorizacao no Processo No.2215-05. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01664 | 25/08/2005 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA /placa MOI-6420, conforme auto-rizado no Processo No.2183-05. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01665 | 25/08/2005 | 195.00 | 195.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA/placa MNG-4999, conforme auto-rizacao no Processo N.2180/05. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01666 | 25/08/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo GOL, pla-ca MMR-3486, conforme autorizacao no Processo No. 2184/05. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01667 | 25/08/2005 | 590.00 | 590.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA/placa MNG-5019, conforme auto-rizacao no Proc. No. 2181-05. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01668 | 25/08/2005 | 54.00 | 54.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo MONZA,placa MNL-3525, conforme autorizacao No.2185-05. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 25/08/2005 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 x 1/2 )duas meias diarias pelo seu /deslocamento a cidade de AguaBranca-PB, nos dias 10 e 17/08a servico desta PGJ, conformeautorizado no Proc.2391-05. | 00001116179440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01649 | 25/08/2005 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoas cidades de Monteiro-PB, nosdias 03,18 e 19/08 e Agua Branca-PB, no dia 10/08, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No.2399-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01650 | 25/08/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias pelo seu deslocamentoa cidade de Joao Pessoa-PB,nosdias 11,12,23 e 24/08, a servico desta PGJ, conforme autori-zado no Processo 2400-05. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 25/08/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de Catole do Rocha-PBnos dias 22, 23, 24 e 25/08 aservico desta PGJ, conforme autorizado no Processo 2387-05. | 00038018519404 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01652 | 25/08/2005 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Catole do Rocha-PB ,a servico desta PGJ, conformeautorizado no Proc. 2393-05. | 00016177908420 | JOSE SOARES DE SOUSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 25/08/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Catole do Rocha-PB ,em 24/08, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 2383-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 25/08/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de Agua Branca,Princesa Isabel e Areia-PB, no pe-riodo de 24 a 25/08, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2398-05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01655 | 25/08/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB,em15/08, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo /No. 2397-05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01669 | 25/08/2005 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de um arranjo de flores desti-nado a Promotoria de Monteiro/PB, conforme autorizado no Processo No. 2374/05. | 24101933000133 | NILDO DE OLIVEIRA PONTES FLO MOCA FLORES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01670 | 25/08/2005 | 280.84 | 280.84 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba-lhadas, no periodo de 29/07 a23/08/05, conforme autorizacaono Memorando/Seger No.317-05. | 00059201851472 | SILVANA ANGELA MEDEIROS NEPOMUCENO COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01671 | 25/08/2005 | 280.84 | 280.84 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, pelas horas extras tra-balhadas no periodo de 29/07 a23/08/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/317/05. | 00097761850453 | ANDREA BATISTA LUNA MANGABEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01672 | 25/08/2005 | 280.84 | 280.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DE/CUSTO pelas horas extras tra-balhadas no periodo de 29/07 a23/08/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/317/05. | 00011219440434 | FERNANDA MALHEIROS SERPA LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01673 | 25/08/2005 | 280.84 | 280.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DE/CUSTO, pelas horas extras tra-balhadas no periodo de 29/07 a23/08/05, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/317/05. | 00020301154449 | AMARILES PEREIRA DE MEDEIROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01656 | 25/08/2005 | 104.48 | 104.48 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura CDC /No. 5/244624-3, da SAELPA, comvencimento em 29/08/05, da Promotoria de Cuite-PB, conforme/autorizacao no MEMO/SEGER/No./318/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 26/08/2005 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2)/cinco meias diarias, pelo seudeslocamento da cidade de Ala-goa Grande a J.Pessoa-PB, no /periodo de 19 a 25/08/05, conforme autorizacao no Processo/N? 2394/05. | 00087312239404 | ELZA MARIA MARQUES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01675 | 26/08/2005 | 201.74 | 201.74 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, referente aNota Fiscal N? 4659, despesas/com combustivel, no veiculo /placa MNF-4809, a servico des-ta PGJ, conforme autorizado noProcesso N? 2406/05. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01676 | 26/08/2005 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL DO SERVICO EXECUTADO POR AUGUSTO F. FERREIRA DACOSTA, CPF No.262164424-49,CONFORME EMPENHO No.1466/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 26/08/2005 | 114.00 | 114.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoas cidades de P.Isabel, Monteiro e Paulista-PB,no periodo de26 a 27/08, a servico deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 2410-05. | 00026289121472 | COSME CICERO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01678 | 31/08/2005 | 1381.84 | 1381.84 | Importancia empenhada para pa-gamento de duas di?rias pelo /seu deslocamento a cidade de /Bras@lia-DF no dia 05/09/05 para participar de Audi?ncia P?-blica a ser realizada durante a 3? Sess?o Ordin?ria do CNMP,conforme autoriza??o em Memo -rando n?40/2005 | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01679 | 31/08/2005 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de duas di?rias pelo /seu deslocamento a cidade de /Bras@lia-DF no dia 05/09/2005 para participar da Audi?ncia /P?blica a ser realizada durante a 3?Sess?o Ordin?ria do CNMPconforme autoriza??o em Memo -rando n?40/2005. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01680 | 31/08/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a taxa de //Condom@nio das Salas 404,405 e406 do predio onde funciona aSub-sede da PGJ em C. Grande com vencimento em 10/09/2005 | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01681 | 31/08/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de Assinatura do Dia -rio da Justi?a pelo periodo de18/08/05 a 17/08/06, conforme Nota Fiscal/Fatura n?076090 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01682 | 31/08/2005 | 53.06 | 53.06 | Importancia empenhada para pa-gamento de Licenciamento do /veiculo Vectra MON-2578 da Promotoria de Patos-PB exercicio 2005, conforme PA n? 2381/2005 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01683 | 01/09/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de uma diaria pelo seudeslocamento a cidade de Reci-fe-PE no dia 09/09/05 para re-presentar o Ministerio Publicoda Paraiba na posse da nova Diretoria do Conselho Nacional /de Procuradores Gerais do Mi -nisterio Publico dos Estados e da Uniao, conforme convite // | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01684 | 01/09/2005 | 54.13 | 54.13 | Importancia empenhada para pa-gamento do consumo de agua do anexo-II do Ministerio Publicocom referencia a setembro/2005com matricula n?8607-0 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01685 | 01/09/2005 | 105.84 | 105.84 | Importancia empenhada para pa-gamento das faturas telefonicacom uso do codigo 21(Embratel)das liga??es de Jo?o Pessoa deCod. Conta 24764890 com venc. em 10/09/04, Catole do Rocha /de Cod. Conta 24766326 com vencimento em 10/08/04,10/04/05 e10/06/05 e Sape cod. Conta 12927342 com venc. em 24/11/04 e | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01696 | 02/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura da TELEMAR do mes de agosto/05, dasPromotorias: S.Branca, Guarabira, Bayeux, Sousa, Malta, Cam-pina Grande e desta cidade,conforme Notificacao de Empenho /No. 909/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01697 | 02/09/2005 | 61.86 | 61.86 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da SAELPA, da Promotoria/de Picui-PB, CDC No.5/501452-7vencimento 21/09/05, conforme/Oficio No.120/2005-MP/GPJ. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01688 | 02/09/2005 | 6570.17 | 6570.17 | Importancia empenhada para pa-gamento referente faturas em /favor da TELEMAR desta cidade,C.Grande, Caicara, S.J.do Riodo Peixe, Piloes, Cajazeiras,/Itaporanga, Pianco, Boqueirao/Pirpirituba, Pombal, Uirauna,/Areia, Cabedelo, Gurinhem, Conceicao, durante o mes de agos-to/2005, c/venc. em 20/09/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 02/09/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Teixeira-PB em 05/0/2005, a servico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo/No. 2451-05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01690 | 02/09/2005 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, a servicodeste MP, conforme autorizacaono Processo No. 2431-05. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01691 | 02/09/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2431/05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 02/09/2005 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (2 x 1/2) duas/meias diarias, pelo seu deslo-camento a cidade de C. Grande/PB, a servico deste MP, conforme autorizado no Proc.2444-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 02/09/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Teixeira-PB a servi-co desta PGJ, conforme autorizacao no Processo No.2448-05. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 02/09/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Teixeira-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No. 2449-05. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 02/09/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Teixeira-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No. 2450-05. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01698 | 02/09/2005 | 363.00 | 363.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02)dois pneus para o veiculo/GOL, placa MMX-3442, oraa dis-posicao do GAECO, conforme au-torizado no Proc. No. 2466-05. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01686 | 02/09/2005 | 1837.26 | 1837.26 | Importancia empenhada para pa-gamento de duas passagens em /favor de JANETE MARIA I.C.MACEDO e HAMILTON DE S.N. FILHO, /para participar de Audiencia /Publica em Brasilia-DF no dia 05/09/2005 por ocasiao da 3a. Sessao Ordinaria do CNMP. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01687 | 02/09/2005 | 464.00 | 464.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaoRatificacao de Dip. de Licita-cao no D.Oficial e Conc. N.03/2005, edicao de 24/08/05, con-forme Nota Fiscal No.076241. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01700 | 02/09/2005 | 166.00 | 166.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesas comtranslado in/out do aeroporto/para o hotel na cidade de Bra-silia-DF, face ao comparecimento a AUDIENCIA PUBLICA em 05/09/05, conforme fatura 00030. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01699 | 02/09/2005 | 2195.50 | 2195.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/No.004/2004, referente aos servicos de infra-estrutura paraacesso a base de dados, servi-co de INTERNET, provisao WEB /MAIL e HOSPEDAGEM de HOME PAGEe implantacao e cessao de usode sistema, durante o mes de/agosto/05 (1a.parcela), confor | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01701 | 05/09/2005 | 1962.94 | 1962.94 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /da TELEMAR dos fones 3241-5502(J.Pessoa), 3471-1139(Malta),/3354-1277(S.Branca), com vencimentos em 01/09/05 e os fones/3253-1998(Bayeux), 3521-2372 e3521-2312(Sousa), 3321-2166(C.Grande) e 3271-1415)Guarabira,com vencimentos em 20/09/05, / | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01702 | 06/09/2005 | 135.20 | 135.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta telefonica da TELEMAR, Promotoria/de P.Isabel-PB, fone 3457-2600com vencimento em 20/09/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01703 | 06/09/2005 | 46.33 | 46.33 | Importancia empenhada para pagamento referente aos CDCs Nos4/148904-6, 4/149289-1 e 4/148977-2, em favor da CELB, das /salas 404, 405 e 406, onde funciona a SUB-SEDE do MP em Cam-pina Grande-PB, com vencimentoem 12/09/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01704 | 06/09/2005 | 68.70 | 68.70 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, com o veiculo MOA-9459, ora a disposicao/da Corregedoria-Geral, confor-me autorizado nos MEMOS n.018/E 019/2005 da DICOR. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01706 | 08/09/2005 | 10.80 | 10.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo No.5/385031-0 da SAELPA,/Promotoria de S.J.de Piranhas,com vencimento em 12/09/05,conforme Oficio No.069/2005. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01710 | 09/09/2005 | 51.27 | 51.27 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura emfavor da TELEMAR, Promotoria /de Juazeirinho-PB, fone 3382-1720, c/vencimento em 20/09/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01711 | 09/09/2005 | 124.63 | 124.63 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura da TELEMAR, Promotoria de Picui-PB,fone: 3371-2255, com vencimen-to em 20/09/05, conforme auto-rizacao no OF-121/2005/MP/GPJ. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01712 | 09/09/2005 | 359.93 | 359.93 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, efetuadas /na Promotoria de C.do Rocha-PBdurante o mes de julho/05, conforme autorizado no requerimento e comprov. das despesas. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01713 | 09/09/2005 | 813.80 | 813.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, c/transpor-te com mudanca do municipio deAroeiras para a cidade de Ala-goa Grande-PB, conforme autorizacao no Processo No.2471/05 ecomprovantes anexos. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 09/09/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias para participar da 1a.Turma Recursal Mista da Comar-ca de C.Grande-PB nos dias 20/e 28/07/05 e 04 e 12/08/05,conforme autorizacao no Processo/No. 2461-05. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 09/09/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Umbuzeiro-PB, nosdias 16 e 17/08/05, a servico/deste MP, conforme autorizacaono Processo No. 2447/05. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 09/09/2005 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5x1/2)cinco meias diarias pelo seu des-locamento a cidade de Areia-PBnos dias 15/06/05 e 04,09,e 12de agosto/05, a servico desteMP, conforme autorizado no Processo No. 2435-05. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 09/09/2005 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/as cidades de Pianco e Igaracyem 25/08/05, a servico desta /PGJ, conforme autorizacao no/Processo No. 2497/05. | 00016157729449 | JACIRA SILVA LIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01718 | 09/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Pianco e Iguarcyno dia 25/08/05, a servico desta PGJ, conforme autorizado noProcesso No. 2413-05. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 09/09/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de duas meias diarias pelo seu deslocamento as cida-des de Riachao e Serra Redondanos dias 29 e 30/08/05 a servi?o destes Ministerio Publico /conforme autoriza?ao no PA 2463/2005 | 00044168985415 | LUIS LUCINDO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 09/09/2005 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Caicara-PB, para /participar da solenidade emhomenagem da Procruadora-Geralde Justica, conforme autoriza-do no MEMO/044/05. | 00004177207420 | REGINA COELI H PIMENTEL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01708 | 09/09/2005 | 49.00 | 49.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB, para participar da solenidade de home-nagem a Procuradora-Geral de /Justica, conforme autorizacao/no MEMO/049/05. | 00039500853434 | NORMA ROBERTA DE MELO FERNANDES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 09/09/2005 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB, para participar da solenidade em home-nagem a Procuradora-Geral de /Justica, conforme autorizacao/no MEMO/044/2005. | 00034352236420 | IDABELIA VIEIRA COSTA CABRAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01720 | 12/09/2005 | 758.35 | 758.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deservicos prestados No.0008303021, da ECT, com vencimento em14/09/05. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 12/09/2005 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de meia diaria pelo //seu deslocamento a cidade de /Cai?ara-Pb a servi?o deste Mi-nisterio Publico no dia 07/09/2005, conforme autoriza??o no PA n? 2474/2005. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01724 | 12/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de meia diaria pelo //seu deslocamento a cidade de /Cai?ara/PB no dia 07/09/05 a /servi?o deste Ministerio Publico conforme autoriza??o no PA 2482/2005. | 00047432411468 | ADEILTON ALMEIDA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01725 | 12/09/2005 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de duas meias diarias pelo seu deslocamento as cida-des de Teixeira-PB no dia 24/ 08/05 e Malta no dia 31/08/05 a servi?o deste Ministerio Pu-blico conforme autoriza??o no PA 2498/2005 | 00001116179440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01726 | 12/09/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de meia diaria pelo //seu deslocamento a cidade de /Recife-Pe no dia 01/09/05 a //servi?o deste Ministerio Publico conforme autoriza??o no PA2469/2005. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01727 | 12/09/2005 | 148.50 | 148.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de uma diaria e meia /pelo seu deslocamento a cidadede Guarabira/PB nos dias 14,15de setembro de 2005 para implanta?ao do programa AMOR EXIGENTE em conjunto com a Curadoriada Infancia e da Juventude,conforme autoriza??o atraves de /Oficio n? 10/2005. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01728 | 12/09/2005 | 148.50 | 148.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de uma diaria e meia /pelo seu deslocamento a cidadede Guarabira/PB nos dias 14,15de setembro de 2005 para im -planta??o do programa AMOR EXIGENTE em conjunto com a Curadoria da Infancia e da Juventudeconforme autoriza??o atrav?s /de Oficio n? 10/2005 | 00017624690497 | MARIA RIZONETE DA SILVA GOMES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01729 | 12/09/2005 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1,5) umadiaria e meia, pelo seu deslo-camento a cidade de Brasilia /DF, no periodo de 12 a 13/09/2005, para participar da sole-nidade de comemoracao dos 15Anos do Cod. de Defesa do Consumidor, conforme autorizacao/no MEMO/046/2005. | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 01730 | 12/09/2005 | 1986.82 | 1986.82 | Importancia empenhada para pagamento referente a passagens/aereas a cidade de Brasilia-DFconduzindo Dra. ANA CANDIDA ESPINOLA, para participar da So-lenidade de comemoracao dos 15anos do Cod. de Defesa do Con-sumidor, conforme autorizacao/no MEMO/048/05. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01731 | 12/09/2005 | 468.80 | 468.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a prestacao/de servicos de pagamentos a /fornecedores, efetuados atra-ves do sistema de Pag. Eletro-nico de Empenhos no periodo de22/07/05 a 22/08/05, conforme/Oficio 2005/01495. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01722 | 12/09/2005 | 52.14 | 52.14 | Importancia empenhada para pagamento referente a c/TELEMAR/conta consumo da Promotoria deS.J.de Piranhas-PB, com venci-mento em 20/09/05, fone No./3552-1684. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01723 | 12/09/2005 | 90.36 | 90.36 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta da/TELEMAR, consumo da Promotoriade Sume-PB, com vencimento em01/09/05, fone No. 3353-2667. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01737 | 13/09/2005 | 84.47 | 84.47 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sum da TELEMAR, Promotoria deAlagoinha-PB, com vencimento /em 20/09/05, fone 3278-1444, /conforme Oficio No.055/05 MP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01739 | 13/09/2005 | 160.81 | 160.81 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da TELEMAR, Promotoria dePilar-PB, fone 3282-1077, comvencimento em 20/09/05, conforme Oficio No. PJP/074-05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 13/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de meia diaria pelo //seu deslocamento a cidade de /Cai?ara/PB no dia 07/09/05 a /servi?o deste Ministerio Publico conforme autoriza??o no PA2516/2005. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 13/09/2005 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de meia diaria pelo /seu deslocamento a cidade de /Cai?ara/PB no dia 07/09/05 a /servi?o deste Ministerio Publico conforme autoriza??o no PAn? 2519/2005 | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 13/09/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de seis meias diarias pelo seu deslocamento de Campina Grande para Jo?o Pessoa e /Monteiro/PB nos dias 04,08,12,13.18 e 19/08/05 respectivamente conforme autoriza??o no PA 2422/05 | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01735 | 13/09/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de meia diaria pelo //seu deslocamento a cidade de /Araruna/PB no dia 09/09/05 a /servi?o deste Ministerio Publico conforme autoriza??o no PA 2508/05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01736 | 13/09/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de duas meia diarias /pelo seu deslocamento as cida-des de Sao Jo?o do Cariri e /Cai?ara/PB nos dias 05/09/05 e07/09/05 conforme autoriza??o no PA 2528/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 13/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de meia diaria pelo /seu deslocamento a cidade de /Cai?ara/PB no dia 07/09/05 a /servi?o deste Ministerio Publico conforme autoriza??o no PA2513/2005. | 00045097577434 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 13/09/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de duas meias diaria /pelo seu deslocamento de Campina Grande para Jo?o Pessoa nosdias 24 e 29/08/05 a servi?o /deste Ministerio Publico con -forme autoriza??o no PA 2504/2005. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 13/09/2005 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de meia diaria pelo /seu deslocamento a cidade de /Cai?ara/PB no dia 07/09/05 a /servi?o deste Ministerio Publico conforme autoriza?ao no PA2515/2005. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 13/09/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a duas meiasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de C.Grande e Alhandra-PB nos dias 06/09/05 e 08/09/05 respectivamente, confor-me autorizado no Proc.2538-05. | 00000769091407 | JOAO BARBOSA MUNIZ JUNIOR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 13/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB em 07/09/2005, conforme autorizacao noProcesso No. 2525-05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 13/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB em 07/09/2005, conforme autorizacao noProcesso No. 2535-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 13/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB em 07/09/2005, conforme autorizacao noProcesso No. 2526-05. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 13/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB, a servi-co desta PGJ, em 07/09/05, conforme autorizacao no Processo/No. 2527-05. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 13/09/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Araruna-PB, a servi-co deste MP, conforme autorizacao no Processo No. 2509-05. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01749 | 13/09/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Araruna-PB, a servi-co deste MP em 09/09/05, conf.autorizado no Proc.No.2507-05 | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01750 | 13/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB, a servi-co deste MP, em 07/09/05, con-forme autorizado no Processo /No. 2514-05. | 00001222498448 | WAGNER BATISTA DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 13/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB em 07/09/2005, a servico deste MP, con-forme autorizacao no Processo/No. 2529-05. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01752 | 13/09/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento de Campina Grandea J.Pessoa-PB no dias 04, 08,/12 e 18/08/05, a servico desteMP, conforme autorizado no Processo No. 2421-05. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01732 | 13/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PROVISAO DARETENCAO DA 2a.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES DO MP. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01754 | 14/09/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB, a servi-co deste MP, conforme autorizacao no Processo No.2527-05. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01757 | 15/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Goia-ninha-RN, p/realizar diligen-cias do GAECO nos dias 25, 26,30 e 31/08/05, conforme autorizado no Processo No.2584-05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01758 | 15/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Can-guaretama-RN nos dias 25, 26,/30 e 31/08/05, p/realizar diligencias do GAECO, conforme au-torizado no Proc. No. 2583/05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01759 | 15/09/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB em 07/09/2005, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo/No. 2545-05. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01760 | 15/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB, a servi-co deste MP, conforme autorizacao no Processo No.2549-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01761 | 15/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Can-guaretama-RN nos dias 25, 26,/30 e 31/08/05, p/realizar diligencias do GAECO, conforme au-torizdo no Processo 2585-05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01762 | 15/09/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, em 09/09/2005, a servico deste MP, con-forme autorizacao no ProcessoNo. 2548-05. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01763 | 15/09/2005 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia-DF no pe-riodo de 26 a 30/09/05, p/par-ticipar do III MODULO DO CURSODE APERFEICOAMENTO NO COMBATE/A LAVAGEM DE DINHEIRO, confor-autorizado no Proc.No.2536/05. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01764 | 15/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Goia-ninha-RN, nos dias 25,26, 30 e31/08/05, p/realizar diligen-cias do GAECO, conforme autorizacao no Processo No.2582-05. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01765 | 15/09/2005 | 815.00 | 815.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia-DF, paraparticipar do Curso de Contabilidade Publica no periodo de /19 a 23/09/05, conforme autorizacao no Processo No.02612-05. | 00016157729449 | JACIRA SILVA LIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01766 | 15/09/2005 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10 x 1/2)dez meias diarias, p/seu deslocamento a cidade de Rio Tinto/PB, para participar do ProjetoJustica Cidada, no periodo de15 a 19/08/05, conforme autorizado no Process No.2496-05. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01767 | 15/09/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, p/seu deslocamento a cidade de Sao Joaodo Cariri-PB, no periodo de 30a 31/08/05, para realizacao deaudiencia, conforme autorizadono Processo No. 2489-05. | 00038038803434 | ERIOSVALDO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01768 | 15/09/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Ca-cimba de Dentro e Araruna-PB /no periodo de 30/08 a 02/09/05a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo 2543/05. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01756 | 15/09/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de uma bate-ria de 60A para o veiculo SIE-NA MMV-7687 deste Ministerio /Publico conforme processo n?mero 2517/2005. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01755 | 15/09/2005 | 250.35 | 250.35 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura telefonica /de uso do fone 2107.6000 desteMinisterio Publico, SEDE, do /mes de agosto/05 com vencimen-to para 11/09/05, conforme fa-tura NF n? 00011/serie 8. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01769 | 15/09/2005 | 4834.95 | 4834.95 | Importancia empenhada para pa-gamento de servi?os postais doMinisterio Publico do periodo entre 02/08/05 a 31/08/05, conforme demonstrativo e Nota Fiscal anexa. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01770 | 15/09/2005 | 1748.77 | 1748.77 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura de contas /agrupada de consumo de agua doMinisterio Publico?Sede? e Promotorias do Interior referentea Agosto/05 com vencimento em15/09/05 conforme faturas ane-xas. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01771 | 15/09/2005 | 12650.24 | 12650.24 | Importancia empenhada para pa-gamento de faturas por agrupa-mentos do consumo de energia /eletrica deste Ministerio Pu -blico?Sede? e Promotorias do /interior no total de 23 contasreferente a agosto/05 com ven-cimento em 16/09/05 conforme /faturas anexa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01772 | 15/09/2005 | 2275.00 | 2275.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de loca??ode tres?03? copiadoras Ricoh /instaladas nesta Procuradoria ?Sede? e 1? CAOP, referente aomes de agosto/05 conforme pro-cesso n? 21159/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01773 | 16/09/2005 | 27.34 | 27.34 | Importancia empenhada para pa-gamento da nona parcela do IPTU de documento n? 062271-1 doanexo I deste Ministerio Publico. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01774 | 16/09/2005 | 58.76 | 58.76 | Importancia empenhada para pa-gamento da parcela 09 do IPTU de documento n? 062536-1 do //predio onde funciona o Memori-al deste Ministerio Publico naRua Alice Azevedo, 247 nesta /Capital. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01775 | 16/09/2005 | 126.35 | 126.35 | Importancia empenhada para pa-gamento da parcela 09 do IPTU do Anexo-I deste Ministerio Publico de documento 062267-2 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01776 | 16/09/2005 | 48.81 | 48.81 | Importancia empenhada para pa-gamento da parcela 09 da TCR /de documento n? 062267-2 do //Anexo I deste Ministerio Publico. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01777 | 16/09/2005 | 122.22 | 122.22 | Importancia empenhada para pa-gamento da parcela 09 do IPTU do predio onde funciona o Pri-meiro CAOP do Ministerio Publico de documento n? 062341-5 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01778 | 16/09/2005 | 76.10 | 76.10 | Importancia empenhada para pa-gamento da parcela 09 da TCR /do predio onde funciona o pri-meiro CAOP de documento n? 062341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01780 | 16/09/2005 | 1184.00 | 1184.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de Publica??o de extrato de contratos, preg?es e aviso de homologa??o, conforme nota Fiscal/Fatura n? 076454. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01781 | 16/09/2005 | 192.00 | 192.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da Publica??o de avisode Cancelamento de Edital de /n? 03/2005 publicado no Di?rioOficial Edi??o de 03/09/2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01779 | 16/09/2005 | 710.00 | 710.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, (50%) para a inscricao noII SEMINARIO DE HOMEOPATIA PREVISIVEL, no periodo de 20 a 2506/2005, conforme autorizacao/no Processo No. 1345-05. | 00014130440420 | MARIA DE FATIMA C CAVALCANTE CRUZ |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01788 | 19/09/2005 | 1121.23 | 1121.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURODO SANTANA MMW-9267 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2456/2005 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01789 | 19/09/2005 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONFECCAO DE MIL //?1000? CONVITES DE POSSE DA /PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA /CONFORME SOLICITACAO DO CERIMONIAL DESTES ORGAO E AUTORIZADONO PA 2511/2005. | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01790 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 03?TRES? MOTOS HONDA EXERCICIO /2005 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2479/2005 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01791 | 19/09/2005 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE JARDINA-GEM DESTE MINISTERIO PUBLICO /CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2478/2005 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01792 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE MECANICANO SIENA MOA-9459 DESTE MINIS-TERIO PUBLICO CONFORME AUTORI-ZACAO NO PA 2476/2005 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01786 | 19/09/2005 | 176.30 | 176.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA O SIENA MOA-9459 DESTE MI -NISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2476/2005 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 19/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/as cidades de Mamanguape e RioTinto-PB, em 15/09/05, a servico deste MP, conforme autorizacao no Proc. No. 2616/05. | 00047432411468 | ADEILTON ALMEIDA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 19/09/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/as cidades de Mamanguape, RioTinto e Jacarau em 15/09/2005,a servico deste MP, conforme /autorizado no Proc. N.2615-05. | 00000769091407 | JOAO BARBOSA MUNIZ JUNIOR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01784 | 19/09/2005 | 607.20 | 607.20 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de um tapetepersonalizado para o gabinete medico deste Ministerio Publi-co conforme autorizacao no PA2376/2005 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01787 | 19/09/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONSERTO DE CADEIRADO GABINETE ODONTOLOGICO DESTEMINIOSTERIO PUBLICO CONFORME /AUTORIZACAO NO PA 2551/2005 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01785 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de dois ?02?toners para impressora laser 3450DN da Xerox deste Ministe -rio Publico conforme autoriza-cao no PA 2841/2005 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01814 | 20/09/2005 | 317.48 | 317.48 | Importancia empenhada para pagamento referente a manutencaopreventiva e corretiva de (02)dois FIREWALLS LINUX, com o objetivo de manter adequado o estado de funcionamento para asoperacoes na INTERNET, duranteo mes de setembro/05, conformeNotific. de Contrato N.434/05. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01816 | 20/09/2005 | 2195.50 | 2195.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados, /servico de INTERNET: PROVISAO/WEB MAIL E HOSPEDAGEM DE HOMEPAGE E SERVICOS DE IMPLANTACAOE CESSAO DE USO DO SISTEMA, durante o mes de setembro/2005,/conforme Notificacao de Contra | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 20/09/2005 | 16903.11 | 16903.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM REG.DO INSS DO MES DE AGOSTO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 20/09/2005 | 6010.94 | 6010.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM REG.DO INSS DO MES DE AGOSTO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01795 | 20/09/2005 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao de (03) tres salas/comerciais onde funciona a SUBSEDE DO MP em C.Grande-PB, durante o mes de setembro/2005,/conforme Notificacao de Contrato No. 428/05. | 00042617421368 | ERICO MOTA FEITOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01796 | 20/09/2005 | 1225.00 | 1225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde funciona o MEMORIAL do MP, duran-te o mes de setembro/05, con-forme Notificacao de Contrato/No. 430/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01797 | 20/09/2005 | 1672.65 | 1672.65 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao do predio onde fun-ciona o CEAF, durante o mes desetembro/05, conforme Notificacao de Contrato No.432/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01798 | 20/09/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 12a. e ul-tima parcela do contrat.de servico especializado de Assistente da Assessoria de Imprensa,/durante o mes de setembro/2005conforme Notificacao de Contrato No.416/05. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01799 | 20/09/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servico espe-cializado para ministrar aulase reger o CORAL DO MP, duranteo mes de setembro/05, conformeNotific. de Contrato N.396/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01800 | 20/09/2005 | 1937.00 | 1937.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% do contrato de locacao do predio on-de funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de setembro/2005,/conforme Notific. de Contrato/No. 414/05. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01801 | 20/09/2005 | 968.50 | 968.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde funciona o ANEXO I do MP, duranteo mes de setembro/05, conformeNotific. de Contrato 398/05. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01802 | 20/09/2005 | 968.50 | 968.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do contrato de locacao do predio onde funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de setembro/05,conforme Notific. de Contrato No.394/05. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01803 | 20/09/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao do predio onde funciona a Promotoria de justica/de Pombal-PB, durante o mes desetembro/05, conforme Notificacao de Contrato No.408/05. | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01804 | 20/09/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde funciona a Promotoria de Justica/de Pombal-PB, durante o mes defevereiro/05, conforme Notifi-cacao de Contrato N.406/05. | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01820 | 20/09/2005 | 100.50 | 100.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA, PELO SEU DESLOCAMENTO/A CIDADE DE PIANCO-PB EM 17 E18/09/05, A SERVICO DESTA PGJ,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.2637-05. | 00001222498448 | WAGNER BATISTA DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 20/09/2005 | 196.50 | 196.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a uma diariae meia, pelo seu deslocamentoa cidade de Pianco-PB, a servico desta PGJ, em 17 e 18/09/05conforme autorizacao no Processo No. 2636-05. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 20/09/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, por participar da 3a.TURMA RECURSAL MISTA DA CAPI-TAL, nos dias 04, 18 e 25/08//2005, conforme autorizacao noProcesso No. 2641-05. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 20/09/2005 | 100.50 | 100.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a uma diariae meia, pelo seu deslocamento/a cidade de Pianco-PB, em 17 e18/09/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo No. 2635-05. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01824 | 20/09/2005 | 100.50 | 100.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a uma diariae meia, pelo seu deslocamento/a cidade de Pianco-PB, em 17 e18/09/05, a servico desta PGJ,conforme autorizacao no Processo No. 2639-05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01819 | 20/09/2005 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para a MOTO HONDA da Promotoria de Picui-PB, conforme/autorizacao. | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01794 | 20/09/2005 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE MECANICA NO SIENA MOA-9459 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2476/2005 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01805 | 20/09/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da copiadora RICOH,p/atender ao 2o.CAOP-C.Grande/PB, durante o mes de setembro/2005, conforme Notificacao deContrato No. 418/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01806 | 20/09/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao da copiadora RICOH,p/atender a sede da CAIMP-Cam-pina Grande-PB, durante o mesde setembro/05, conforme Noti-ficacao de Contrato No.420/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01807 | 20/09/2005 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da copiadora RICOH,p/atender a Promotoria de Cajazeiras-PB, durante o mes de setembro/05, conforme Notifica-cao de Contrato No. 422/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01808 | 20/09/2005 | 2275.00 | 2275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da copiadora RICOH,p/atender a esta PGJ e ao 1o./CAOP (03) tres maquinas, durante o mes de setembro/05, con-forme Notificacao de Contrato/No. 424/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01809 | 20/09/2005 | 17280.00 | 17280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode conservacao, limpeza e telefonia no edificio-sede da PGJ,ANEXOS I e II,MEMORIAL, PRIMEIRO CAOP, CEAF e 2o.CAOP-CAMPI-NA GRANDE-PB, durante o mes desetembro/05, conforme Notificacao de Contrato No.392/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01810 | 20/09/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de manutencao corretiva, de cabos, blocos e aparelhos telefonicos durante o mes de setem-bro/05, conforme Notificacao/de Contrato No. 436/05. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01818 | 20/09/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente cobertura dasolenidade de posse da Procuradora-Geral de Justica deste MPconforme autorizacao no Processo No. 2609-05. | 24493553000191 | NOBERTSON FILMAGENS |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01812 | 20/09/2005 | 384.00 | 384.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaode servicos tecnicos especializados para o elevador do edificio sede da PGJ, manutencao, /vistoriar os equipamentos da/casa de maquinas, caixa, poco/e pavimentos, especialmente osrelacionados com a seguranca /durante o mes de setembro/2005 | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01813 | 20/09/2005 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode (06)seis vagas para estacionamento destinado aos veiculosdeste MP, durante o mes de se-tembro/05, conf. Notificac. deContrato No. 410/05. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01815 | 20/09/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de impressao de contra-chequesdurante o mes de setembro/2005conforme Notificacao de Contrato No. 402/05. (4a.parcela). | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01825 | 21/09/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal do servico executado por ISABEL CRISTINA C.BEZERRA, CPF No. 226414038-03, con-forme Empenho No. 1798-05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01826 | 21/09/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pe-lo servico executado por ANTO-NIO CARLOS B. PINTO COELHO, /CPF No. 113910064-53, conformeEmpenho No. 1799/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01830 | 22/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Caicara-PB, no dia /07/09/05, conforme autorizacaono MEMO/054/2005. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01831 | 22/09/2005 | 690.92 | 690.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Natal-RN, para rece-ber homenagem do Corpo de Bom-beiros-PB Militar do R. Grandedo Norte em 23/09/05, conformeautorizado no MEMO/054/2005. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01839 | 22/09/2005 | 84.00 | 84.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccao/de (07) sete adesivos para porta com brasao do MP, conforme/autorizacao no Processo No./2587-05. | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01840 | 22/09/2005 | 185.50 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revelacoes digitais fotograficas e gravacoes em CD, reproducoes e copiao, conforme autorizacao no Processo 2624-05. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01836 | 22/09/2005 | 558.00 | 558.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de instalacao de divisoria comduas portas completas, ferra-gens e fechaduras, p/atender aAssessoria de Engenharia, con-forme autorizacao no Processo/No. 2625-05. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01841 | 22/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos realizadosno veiculo Blazer MND-5355 deste Ministerio Publico conformedemonstrativo anexo. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01834 | 22/09/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deuma BATERIA 60 AH AC DELCO, para o veiculo SANTANA, MNG-5019conforme autorizacao no Processo No. 2602/05. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01835 | 22/09/2005 | 367.00 | 367.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SIENA,placa MMV-7717, conforme autorizacao no Processo No. 2491-05. | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01828 | 22/09/2005 | 3453253.81 | 3453253.81 | Importancia empenhada para pagamento da FOLHA DE PESSOAL/DO MEMBROS E SERVIDORES deste/MP, referente ao mes de setem-bro/2005, VENCIMENTOS E VANTA-GENS FIXAS DO PESSOAL ATIVO DOMP. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01837 | 22/09/2005 | 230.20 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de materiais fotograficos, filmes, pilhas e baterias, para/atender a diversos setores desta PGJ, conforme autorizado noProcesso No. 2624-05. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01838 | 22/09/2005 | 484.40 | 484.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dediversos cabos com conectores/destinado a transmissao de posse da nova Procuradora-Geral /de Justica, no dia 27/08/2005,conforme autorizado no Proces-so No. 2586/05. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01832 | 22/09/2005 | 4458.00 | 4458.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum MICRO-COMPUTADOR para aten-der a COINF, conforme autorizado no Processo No. 2542-05. | 54526082000484 | ITAUTEC PHILCO SA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01833 | 22/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deuma IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,destinado a ASSESSORIA DE IM-PRENSA deste MP, conforme autorizacao no Processo 2557-05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01844 | 23/09/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE DOIS ?02? TONNERSDA IMPRESSORA LASER 3450DN DAXEROX CONFORME PA 2841/05 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01845 | 23/09/2005 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE SETE ?07?CARTUCHOS PARA ESTE MINISTERIOPUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /EM PA 2590/05 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01846 | 23/09/2005 | 422.90 | 422.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONSERVACAO DE /SETORES DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA2588/05 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01847 | 23/09/2005 | 208.80 | 208.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2588/05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01865 | 26/09/2005 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UMA IM -PRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE /MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2557/05 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01849 | 26/09/2005 | 253.60 | 253.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETO-RES DESTE MINISTERIO PUBLICO /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 2631/2005 | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01850 | 26/09/2005 | 594327.95 | 594327.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. OBRIGACOES PATRO-NAIS A CARGO DESTA PGJ, MES DESETEMBRO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01851 | 26/09/2005 | 239497.35 | 239497.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO QUANDO DO PAGA-MENTO DA SEGUNDA PARCELA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01848 | 26/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO REALIZADO /NO VEICULO BLAZER MND-5355 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORMEAUTORIZACAO EM MEMORANDO 189 /2005 | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01863 | 26/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO BLAZER MND-5355DESTE MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO EM MEMORANDONUMERO 189/05 | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01866 | 26/09/2005 | 841.60 | 841.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a diversas /faturas da TELEMAR, de J. Pessoa, Sousa, Brejo do Cruz e Patos-PB, com vencimentos em 12/11/04, 07/03, 07/04, 09/05, 0706/05, 07/07, 08/08 e 08/09/0501/08/05, 01/09/05, 07/10/200407/12/04 e 20/01/2004, respec-tivamente. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01852 | 26/09/2005 | 180.75 | 180.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO 2005 DO VEICULO PLACA MMS-3342 DES-TE MINISTERIO PUBLICO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01853 | 26/09/2005 | 53.06 | 53.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LICENCIAMENTO 2005 DO VEICULO PLACA MMV-7677 DES-TE MINISTERIO PUBLICO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01854 | 26/09/2005 | 53.06 | 53.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO 2005 DO VEICULO PLACA MOA-9459 DES-TE MINISTERIO PUBLICO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01855 | 26/09/2005 | 53.06 | 53.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO 2005 DO VEICULO PLACA MNG-5019 DES-TE MINISTERIO PUBLICO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01856 | 26/09/2005 | 53.06 | 53.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO 2005 DO VEICULO PLACA MNG-5039 DES-TE MINISTERIO PUBLICO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01857 | 26/09/2005 | 53.06 | 53.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO 2005 DO VEICULO PLACA MNG-4999 DES-TE MINISTERIO PUBLICO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01858 | 26/09/2005 | 56.98 | 56.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO 2005 DO VEICULO PLACA MOD-0179 DES-TE MINISTERIO PUBLICO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01859 | 26/09/2005 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO 2005 DO VEICULO PLACA MMV-9099 DES-TE MINISTERIO PUBLICO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01860 | 26/09/2005 | 256.95 | 256.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO 2005 DO VEICULO PLACA MOA-7529 DES-TE MINISTERIO PUBLICO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01861 | 26/09/2005 | 287.53 | 287.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO 2002,2003, 2004 E 2005 DO VEICULO /PLACA MOP-0163 DESTE MINISTE -RIO PUBLICO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01862 | 26/09/2005 | 915.32 | 915.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO 2002,2003, 2004 E 2005 DO VEICULO /PLACA MNP-5487 DESTE MINISTE -RIO PUBLICO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01867 | 26/09/2005 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 23/09/05 PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS COMEMORATIVO EM HOMENAGEM A PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00009553517404 | MARIA FERREIRA LOPES ROSENO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01868 | 26/09/2005 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE NATALRN PARA PARTICIPAR DO EVENTO /COMEMORATIVO PARA HOMENAGEAR AA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICADA PARAIBA. | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01869 | 28/09/2005 | 65.91 | 65.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a diferenca/do primeiro termo aditivo do /Contrato MP 008/2004, que pas-sou de R$1.225,00 p/R$1.290,91durante o mes de setembro/05,/conforme Notificacao de Contrato No. 440/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01870 | 28/09/2005 | 89.99 | 89.99 | Importancia empenhada para pagamento referente a diferencado primeiro termo aditivo ao/Contrato MP 017/2004 que pas-sou de R$1.672,65 p/R$1.762,64durante o mes de setembro/2005conforme Notificacao de Contrato No. 442/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01873 | 28/09/2005 | 109.62 | 109.62 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas, para comprade material de consumo da Pro-motoria de Guarabira-PB, conf.autorizado no OF-071/2005/MP. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01874 | 28/09/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas com materialde consumo de informatica, daPromotoria de Juazeirinho/PB,/conforme autorizado no OF/049/2005. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01875 | 28/09/2005 | 10188.96 | 10188.96 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /da TIM NORDESTE TELECOMUNICA -COES S/A, de diversas contas/deste MP, durante o periodo de02/08/05 a 01/09/05, mes de referencia = setembro/05, conforme Notific. de Empenho 993/05. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01871 | 28/09/2005 | 835.00 | 835.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de mao-de-obra, para o veiculoSANTANA, placa MNU-0998, conf.autorizado no Proc.No.2577/05. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01872 | 28/09/2005 | 843.00 | 843.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA,placa MNU-0998, conforme auto-rizado no Processo 2577/05. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01895 | 29/09/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCADERNACOES DIA -RIOS DA JUSTICA, DIARIOS OFICIAL DO ESTADO E DIARIOS DE JUS-TICA DO PODER JUDICIARIO CON -FORME AUTORIZACAO NO PA 2671 /2005. | 00002327120420 | ANTONIO GALIZA DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01896 | 29/09/2005 | 344.00 | 344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE CONFEC-CAO DE CHAVES E ABERTURA DE //PORTAS E BUREAU DESTE MINISTE-RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 2663/2005 | 05466733000130 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01897 | 29/09/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS /PARA CONFECCAO DE DUAS CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO PARA A COORDENADORIA DE INFORMATICA /DESTE MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PA 2647 /2005. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01898 | 29/09/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de condominio das salas 404, 405 e /406, onde funciona a SUB-SEDE/em C.Grande-PB, com vencimentoem 10/10/05, conforme faturas/em anexo. | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01899 | 29/09/2005 | 1363.00 | 1363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE CARIMBOPARA UTILIZACAO EM VARIOS SETORES DESTE MINISTERIO PUBLICO /CONFORME SOLICITACAO E AUTORI-ZACAO NO PROCESSO 2682/2005 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01900 | 29/09/2005 | 532.13 | 532.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE IMPRES-SAO DE 250 FOLDERS EM PAPEL //COUCHE BRILHO PARA O ENCONTRO DOS PROMOTORES DE JUSTICA REA LIZADO NO DIA 23/09/05 NESTE /MINISTERIO PUBLICO, CONFORME /AUTORIZACAO NO PA 2662/2005 | 05874198000156 | MEIOS COMUNICACAO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 29/09/2005 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAPELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE MALTA E PAULISTA NOS //DIA 06,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2005 PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA E SESSOES DO TRIBUNAL DO JURI CONFORME AUTORIZACAO /NO PA 2634/05 | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01877 | 29/09/2005 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA SUA PARTICIPACAO NAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NOS DIAS 02,09,16 E 30 DE JUNHO/05 NO FORUM DA CAPITAL /NA SEGUNDA TIRMA RECURSAL MISTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2640/05 | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 29/09/2005 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE PAULISTA PARA PARTICIPAR NAS /AUDIENCIAS REALIZADAS NO DIA /13/07/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2687/05 | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 29/09/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADE DE PATOS, POMBAL, SOUSA, CAJAZEI-RAS, CATOLE DO ROCHA E BREJO DO CRUZ NOS DIAS 27 E 28/09/05A SERVICO DESTE MINISTERIO PU-BLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2727/05 | 00018110347487 | WALTER REGIS GOMES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01880 | 29/09/2005 | 157.50 | 157.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL/RN NOS DIA 23 E 24/0905 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /NO PA 2728/2005 | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01881 | 29/09/2005 | 213.00 | 213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEARACAGI NO DIA 10/09/05 E PIANCO NOS DIAS 17 E 18/09/05 A /SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA2642/05 | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01882 | 29/09/2005 | 157.50 | 157.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL/RN NO DIA 23/09/05 E RETORNO NO DIA 24/09/05 A SER-VICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2717/2005 | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01883 | 29/09/2005 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEPATOS, POMBAL, SOUSA, CATOLE /DO ROCHA, SAO BENTO E CAJAZEI-RAS NOS DIAS 27 E 28/09/05 A /SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA2720/2005 | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01884 | 29/09/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEPATOS, POMBAL, SOUSA, CAJAZEI-RAS E CATOLE DO ROCHA NOS DIAS27 E 28/09/05 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2725/05 | 00033807078487 | VALDENIA DE FIGUEIREDO INACIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01885 | 29/09/2005 | 157.50 | 157.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL/RN NO DIA 23/09/05 ERETORNO NO DIA 24/09/05 A SER-VICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2729/2005. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01886 | 29/09/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DECRUZ DO ESPIRITO SANTO, ITABAIANA E PILAR NO DIA 22/09/05 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2711/2005 | 00047432411468 | ADEILTON ALMEIDA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01887 | 29/09/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /GUARABIRA/PB NO DIA 21/09/05 ASERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2691/2005. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01888 | 29/09/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE/PE NO DIA 26/09/05 A SERVI-CO DESTE MINISTERIO PUBLICO //CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2734/2005 | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01889 | 29/09/2005 | 213.00 | 213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL NO DIA 23/09/05 E RE-TORNO NO DIA 24/09/05 A SERVI-CO DESTE MINISTERIO PUBLICO /CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2675/2005. | 00043655459491 | JOAO CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01890 | 29/09/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DECRUZ DO ESPIRITO SANTO, ITABAIANA E PILAR NO DIA 22/09/05 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2706/2005 | 00000769091407 | JOAO BARBOSA MUNIZ JUNIOR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01891 | 29/09/2005 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL NO DIA 23/09/05 E RE-TORNO NO DIA 24/09/05 A SERVI-CO DESTE MINISTERIO PUBLICO //CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2676/2005. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01892 | 29/09/2005 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL/RN NO DIA 23/09/05 E RETORNO NO DIA 24/09/05 A SER-VICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2674/2005. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01893 | 29/09/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /GUARABIRA/PB A SERVICO DESTE /MINISTERIO PUBLICO NO DIA 21/ 09/2005 CONFORME AUTORIZACAO /NO PA 2683/2005. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01894 | 29/09/2005 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA POR TRABALHAR //NOS FINAIS DE SEMANA NO APOIO DO SEMINARIO SOBRE REGISTRO CIVIL CONFORME AUTORIZACAO NO //PA 2645/2005 | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01905 | 03/10/2005 | 911.25 | 911.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE MANAUS/AM PARA PARTICIPAR /JUNTAMENTE COM OS PROMOTORES /DE JUSTICA DO BRASIL DO COMBA-TE AO CRIME ORGANIZADO DE 02/11/05 A 05/11/05 CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE OFICIO S/N/GAEGO/2005. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01906 | 03/10/2005 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE MANAUS/AM PARA PARTICIPAR /JUNTAMENTE COM OS PROMOTORES /DE JUSTICA DO BRASIL DO COMBA-TE AO CRIME ORGANIZADO DE 02/11/05 A 05/11/05 CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE OFICIO S/N/GAEGO/2005 | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01907 | 03/10/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB, aservico deste MP, conforme autorizado no Processo 2747-05. | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01908 | 03/10/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No.2745/05. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01909 | 03/10/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de C.Grande-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No.2746/05. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01910 | 03/10/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No.2749-05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01911 | 03/10/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No. 2748-05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01912 | 03/10/2005 | 72.00 | 72.00 | Importancia empenhada para pagamento referente 20% da partePATRONAL do servico executado/por ANTONIO GALIZA DE ANDRADE,CPF No.023271204-20, conforme/Empenho No. 1895/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01901 | 03/10/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DEDOIS(02) DIARIOS DA JUSTICA NOPERIODO DE 22/09/05 A 21/09/06PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO /CONFORME AUTORIZACAO NO OFICION. 06/2005 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01903 | 03/10/2005 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SERVICO XEROGRAFICODE 210 COPIAS COLORIDAS PARA /A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MINISTERIO PUBLICO /CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES /DE MEMORANDO N.23/05 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01902 | 03/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-RA PAGAMENTO DO SERVICO DE RE-VISAO DO VEICULO BESTA COM PLACA MOA-7529 DESTE MINISTERIO /PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /ATRAVES DE MEMORANDO N.192/05 | 01716579000237 | CACULINHA IMPORTS RECIFE LTDA KIA MOTORS |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01904 | 03/10/2005 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE DOIS(02) PENTES DE MEMORIA PARA O COMPUTADOR QUE SERVE AO GABINETE DOPROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DOMINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MENORANDON.123/05 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01920 | 04/10/2005 | 179.50 | 179.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de diversos materiais, como: cartela de dobradicas, forra /de porta, porta semi-oca,fechadura, etc. para atender ao se-tor de engenharia deste MP,conforme autorizacao no Processo/No. 2650/05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01923 | 04/10/2005 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE QUATRO /(04) PNEUS 165/70/13 PARA O //SIENA MMV-7677 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAONO PA 2568/2005 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01921 | 04/10/2005 | 881.00 | 881.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE QUATRO //(04) PNEUS 175/70/14 PARA O //SIENA MOA-9459 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAONO PA 2475/2005. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01913 | 04/10/2005 | 411.60 | 411.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE SEIS(06) PLACAS DE RE-PRESENTACAO DE ALTO RELEVO PA-RA MOTOS DE PLACAS MNH-0418, /MNH-0168, MNI-9958, MNI-9938, MNI-9948 E MNH-0198 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2613/2005. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01914 | 04/10/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COBERTURA DA POSSE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTI-CA OCORRIDO NO DIA 27/08/05 //CONFORME SOLICITACAO DA ASSES-SORIA DE IMPRENSA DESTE MINIS-TERIO PUBLICO AUTORIZADO NO PA2730/2005 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01915 | 04/10/2005 | 2260.00 | 2260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SERVICO DE REVISAO,LUBRIFICACAO,RECONDICIONAMENTODE COMPRESSORES DE 30.000BTU'SE 18.000BTU'S E TAMBEM O ENRO-LAMENTO DE VENTILADOR DE 30000BTU'S DESTE MINISTERIO PUBLICO | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01916 | 04/10/2005 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE INTALACAO DE GESSO NO SETOR DE ENGE-NHARIA DESTE MINISTERIO PUBLI-CO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.2650/2005. | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01922 | 04/10/2005 | 3623.41 | 3623.41 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas/da CAGEPA, contas consumo des-te MP, referente mes de setem-bro/05, com venc. em 17/10/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01924 | 04/10/2005 | 5488.75 | 5488.75 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicospostais (correspondencias) desta PGJ, durante o mes de setembro/05, conforme Nota Fiscal /No. 000405. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01925 | 04/10/2005 | 16038.09 | 16038.09 | Importancia empenhada para pagamento referente contas consumo agrupadas do MP, em favor /da SAELPA, mes de setembro/05,com venc. em 07 e 19/10/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01917 | 04/10/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE ALVENA-RIA, COLOCACAO E INSTALACAO DECAIXA DE AR CONDICIONADO, EMASSAMENTO E TEXTURA DE PAREDE, /PINTURA NO SETOR DE ENGENHARIADESTE MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PA 2650 /2005 | 00028826124434 | DARCIVALDO DE ANDRADE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01918 | 04/10/2005 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum estabilizador de voltagem /de 01 KVA e um pente de memoria tipo DDR 256MB, destinado/a Curadoria do Consumidor con-forme autorizado no Processo /No. 2589-05. | 07425976000155 | ALLYSSON FABRICIO DE MATOS MICROTECH |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01919 | 04/10/2005 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de dois bauspara Moto e dois bagageiros p/as Motos Yamaha/XTZ 125K, pla-cas 0198 e 0168, pertencentes/ao 1o.CAOP-JP, conforme autorizado no Processo No.2690-05. | 02018292000115 | CENTRAL MOTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01926 | 05/10/2005 | 1417.50 | 1417.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE NATALNO DIA 23-07-05 E DUAS DIARIASE MEIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 12A 14-10-05 A SERVICO DESTE MI-NISTERIO PUBLICO, CONFORME AU-TORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDON.56-05. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01927 | 05/10/2005 | 1727.30 | 1727.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE BRASILIA-DF A SERVICO DESTEMINISTERIO PUBLICO NO DIAS 12A 14/10/05 CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO N.56/05 | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01928 | 05/10/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE GUARABIRACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01937 | 05/10/2005 | 404.50 | 404.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO ELETRICISTAREALIZADO NO SEGUNDO CAOP DE /CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2648/05 | 00064631737468 | EVANDRO ASSUNCAO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01940 | 05/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS(06) DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE FLORIANOPOLIS-SC PARA REPRESENTAR O MINISTERIO PUBLICO DADA PARAIBA NO VII ENCONTRO DO FORUM DE COORDENADORES DE CEN-TRO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL DE 11 A 16/10/05 CON -FORME AUTORIZACAO EM MEMORANDO | 00056949618468 | ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01941 | 05/10/2005 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pagamento referente 20% da partePATRONAL a cargo do MP, do servico executado por JOSE WILSONROLIM, CPF No.307712263-19,conforme Nota de Empenho 1787/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01929 | 05/10/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS FATURAS TELEFONICAANEXAS DE JOAO PESSOA, SERRA /BRANCA MALTA CONFORME DEMONS -TRATIVO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01930 | 05/10/2005 | 4179.74 | 4179.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS FATURA TELEFONICA DAS SEGUINTES CIDADES JOAO PESSOA,AREIA,CAJAZEIRAS,CONCEICAOCAICARA,CABEDELO,CAMPINA GRAN-DE, GUARABIRA, POMBAL, PILOES,ITAPORANGA,PIANCO,PIRPIRITUBA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UI-RAUNA ANEXAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01931 | 05/10/2005 | 7533.46 | 7533.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS FATURAS 23801421-620601153-7, 01503646-4, ANEXASDE SERVICOS TELEFONICOS DESTE MINISTERIO PUBLICO DURANTE O /MES DE SETEMBRO/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01932 | 05/10/2005 | 992.04 | 992.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOAOPESSOA EM FAVOR DA DRA. ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA PROMOTORA DE JUSTICA PARA REPRESENTARO MINISTERIO PUBLICO NO VII ENCONTRO DO FORUM NACIONAL DOS /MINISTERIOS PUBLICOS DOS ESTA-DOS E DO DESTRITO FEDERAL NOS | 00556066000162 | FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01934 | 05/10/2005 | 1210.95 | 1210.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA DIFERENCA DO MES DEAGOSTO/05 DO VALOR DO CONTRATOCONFORME EMPENHO N.1635/05, RENOVADO ATRAVES DE ADITIVO, DA LOCACAO DE 12 TRANSCEPTORES PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO DU-RANTE O MES DE AGOSTO/05 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01935 | 05/10/2005 | 3034.95 | 3034.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.003/2004DA LOCACAO DE 12 TRANSCEPTORESPARA ESTE MINISTERIO PUBLICO /NO PERIODO ENTRE 03/08/05 A 0308/06, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, DURANTE O MES DE SETEM -BRO/05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01939 | 05/10/2005 | 1417.26 | 1417.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURODO VEICULO S-10 MOD-0179 DESTEMINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2735/05 | 07404688000114 | ANTONIO LOPES CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01936 | 05/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo BLAZER -/placa MND-5355, pertencente aeste MP, conforme autorizacao. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01938 | 05/10/2005 | 318.24 | 318.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas e acessorios para o vei-culo BLAZER, placa MND - 5355/pertencente a este MP, confor-me autorizacao. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01945 | 07/10/2005 | 887.50 | 887.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para as motos placas: MNP-5487 e MNT-4428, pertencentes a este MP, conforme MEMO/No.195/05. | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01946 | 07/10/2005 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao geral para as Motosplaca MNP-5487 e MNT-4428, pertencentes a este MP, conforme/MEMO No.195/05. | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01948 | 07/10/2005 | 236.11 | 236.11 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para os veiculos FIESTAplacas: MND-7494 e MNE-1244, /conforme autorizado no MEMO N.194/05 de 29/09/05. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01942 | 07/10/2005 | 74.03 | 74.03 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura/CDCNo. 5/1111029-3 da SAELPA, consumo da Promot.de Conceicao/PBcom vencimento em 26/09/05,conforme Oficio No.091/2005. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01943 | 07/10/2005 | 2204.84 | 2204.84 | Importancia empenhada para pagamento das passagens areas emfavor da Dra.Janete Ma. Ismaelda C.Macedo, Procuradora-Geralde Justica e Dra. Darcy Leite/Ciraulo, Promotora de Justica,a cidade de Brasilia-DF, con-forme Fatura No.00089. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01944 | 07/10/2005 | 6725.00 | 6725.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao contrato/de assinatura semestral do JORNAL A UNIAO, DIARIO OFICIAL e/DIARIO DA JUSTICA, periodo de01/0705 a 01.01.2006, conformeFatura-Nota Fiscal No.076884. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01947 | 07/10/2005 | 2600.00 | 2600.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas administrativas do 2o.CAOP-C. Grande/relativo ao mes de outubro/05,conforme Oficio No.230/2o.CAOPAA. | 00046745432404 | FRANCIALDO BATISTA VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01955 | 10/10/2005 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 e 1/2)sete diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades do Conde, periodo de 05 a 09/09/2005e Lucena, periodo de 12 a 16//09/2005, pelos servicos juntoao Projeto Justica Cidada, conforme autorizacao no ProcessoNo. 2657-05. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01949 | 10/10/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.ao servico de abertura de letreiro no muro do estacionamento externo e marca-cao das faixas divisorias dosveiculos deste MP, conforme autorizacao no Processo No.2665/2005. | 00054907705468 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01951 | 10/10/2005 | 910.40 | 910.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de limpeza para aten-der a sede do MP, 1o.CAOP,CEAFe MEMORIAL, conforme autoriza-cao no Processo No. 2764-05. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01952 | 10/10/2005 | 1284.25 | 1284.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de limpeza para aten-der a sede do MP, 1o.CAOP,CEAFe MEMORIAL, conforme autoriza-cao no Processo No. 2764-05. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01953 | 10/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de limpeza, para atender a sede do MP, 1o.CAOP,CEAFe MEMORIAL, conforme autoriza-cao no Processo No.2764-05. | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01954 | 10/10/2005 | 816.70 | 816.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de limpeza, para atender a sede do MP,1o.CAOP, CEAFe MEMORIAL, conforme autoriza-cao no Processo No. 2764-05. | 04370473000131 | LUCIANO MOURA DE ALMEIDA SHOPPING GERDAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01967 | 11/10/2005 | 84.00 | 84.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a AUXILIO FINANCEIRO, p/servico de copias/xerograficas do Proc. No.34/05composto de 15 volumes com paginas numeradas de 002 a 4864,conforme MEMO/SEGER/322/2005. | 00014114437487 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01968 | 11/10/2005 | 84.00 | 84.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO /FINANCEIRO, pelo servico de copias xerograficas do Processo/No.034/05, composto de 15 volumes, com paginas numeradas de002 a 4864, conforme MEMO/322/2005. | 00079726887453 | FRANCISCO ROGERIO F DE VASCONCELOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01969 | 11/10/2005 | 21.30 | 21.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas com materialde limpeza, para a Promotoria/de Pirpirituba-PB, conforme autorizado no Proc. No.2860-05. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01970 | 11/10/2005 | 24.90 | 24.90 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com copias /xerograficas para a Promotoriade Bayeux-PB, conforme autori-zado no Processo No.2829-05. | 00029958997487 | ERNANI LUCENA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01956 | 11/10/2005 | 252.70 | 252.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a 10a e 11a.parcelas do IPTU/2005, do pre-dio onde funciona o ANEXO I doMP, com vencimentos em 30/10 e30/11/05, conforme carne No. /062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01957 | 11/10/2005 | 97.62 | 97.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a TCR/2005,/do predio onde funciona o ANE-XO I do MP, 10a.e 11a.parcelascom vencimentos em 30/10 e 30/11/2005, conforme carne No.062267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01958 | 11/10/2005 | 244.44 | 244.44 | Importancia empenhada para pagamento referente a 10a.e 11a.parcelas do IPTU/2005, do pre-dio onde funciona o 1o.CAOP-JPcom vencimentos em 30/10 e 30/11/2005, conforme carne No.062341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01959 | 11/10/2005 | 152.20 | 152.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a TCR/2005,/do predio onde funciona o 1o.-CAOP-JP, 10a. e 11a. parcelas/com vencimentos em 30/10 e 30/11/2005, conforme carne No.062341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01960 | 11/10/2005 | 54.68 | 54.68 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2005do predio onde funciona o ANE-XO I, 10a. e 11a. parcelas,comvencimentos em 30/10 e 30/11/2005, conforme carne No. 062.271-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01961 | 11/10/2005 | 117.52 | 117.52 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2005do predio onde funciona o MEMORIAL do MP, 10a. e 11a. parce-las, com vencimentos em 30/10e 30/11/05, conforme carne No.062.536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01963 | 11/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de um tablado, uma tenda e ummicrofone sem fio, para o evento realizado em 23/09/05, (EN-CONTRO DOS PROMOTORES), no es-tacionamento desta PGJ. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01964 | 11/10/2005 | 1119.49 | 1119.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a renovacao/do seguro geral do veiculo SANTANA, placa MNG-5019, periodo/02/10/04 a 02/10/05, conforme/MEMO/COTAV/191/05. | 07404688000114 | ANTONIO LOPES CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01965 | 11/10/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de assinatura de (01)um DiarioOficial(sede do MP) e (07)seteDiarios da Justica, destinadosas Promotorias de Catole do Rocha, Esperanca, Mamanguape,Itaporanga, Pianco, Sape e CAIMP/C.GRANDE-PB, no periodo de 03/10/2005 a 02/04/2006, conforme | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01966 | 11/10/2005 | 884.15 | 884.15 | Importancia empenhada para pagamento da fatura N.0009307412em favor da ECT, com vencimen-to em 14/10/05, conforme auto-rizacao. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01962 | 11/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos efetuados em automo-veis do MP, conforme Notifica-cao de Empenho No. 1073/05. | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA AUTO MECANICA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01975 | 13/10/2005 | 693.00 | 693.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao coquetel/da solenidade de conclusao doCURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA a /realizar-se no dia 14/10/05,nopredio do CEAF do MP, conformeMEMO No.081-05. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01971 | 13/10/2005 | 236.39 | 236.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas, efetuadas /com alimentacao, durante a viagem a C.Grande-PB, conforme autorizacao e recibo anexo. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01972 | 13/10/2005 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pagamento referente 20% da partePATRONAL a cargo do MP, do servico executado por DARCIVALDO/DE ANDRADE AZEVEDO, CPF No.288261.244-34, conforme Processo/No. 2650/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01986 | 14/10/2005 | 911.25 | 911.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N. 1905/05CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.2891/2005 | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01987 | 14/10/2005 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /SAO PAULO-SP PARA PARTICIPAR /DO DECIMO PRIMEIRO SEMINARIO INTERNACIONAL DO IBCCRIM REALIZADO ENTRE 04 A 07/10/05 CON -FORME AUTORIZACAO NO PA 2893 /2005 | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01988 | 14/10/2005 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/102005 A SERVICO DESTE MINISTE -RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 2894/2005 | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01989 | 14/10/2005 | 65.50 | 65.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE NO DIA 11/09/05A SERVICO DESTE MINISTERIO PU-BLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2895/2005 | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01990 | 14/10/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/092005 A SERVICO DESTE MINISTE -RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 2896/2005 | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01991 | 14/10/2005 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DEALAGOA GRANDE PARA JOAO PESSOANOS DIAS 13 E 14/10/05 A SERVICO DA COMARCA DE ALAGOA GRANDECONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.2899/05 | 00087312239404 | ELZA MARIA MARQUES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01992 | 14/10/2005 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DA //SESSAO NA TURMA RECURSAL DE //SOUSA-PB NO DIA 20/07/05 CON -FORME AUTORIZACAO NO PA 2900 /2005 | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01993 | 14/10/2005 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, pelo seu deslocamentode Patos a J.Pessoa-PB, em 29/e 30/09/05, a servico deste MPconforme autorizacao no Processo No. 2820-05. | 00001116179440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01994 | 14/10/2005 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (2 x 1/2)/duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de Maltaem 17/08 e 14/09/05, a servicodeste MP, conforme autorizacaono Processo No.2767-05. | 00001116179440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01995 | 14/10/2005 | 49.50 | 49.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Taperoa-PB, em 06/10/2005, a servico deste MP, /conforme autorizacao no Processo No. 2878-05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01996 | 14/10/2005 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (3 x 1/2),tres meias diarias, pelo seu /deslocamento de Campina Grandea J.Pessoa nos dias 06,21 e 28de setembro/2005, a servico doMP, conforme autorizado no Processo No.2823-05. | 00046745432404 | FRANCIALDO BATISTA VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01997 | 14/10/2005 | 301.50 | 301.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro diarias e meia, p/seu /deslocamento a cidade de Con -ceicao-PB, no periodo de 13 a17/10/05, a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo No. 2843/05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01998 | 14/10/2005 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (005)cincodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Conceicao-PB, no /periodo de 13 a 17/10/05, con-forme autorizacao no Processo/No. 2839-05. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01999 | 14/10/2005 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Taperoa-PB, em 06/10/05, a servico deste MP, conforme autorizacao no ProcessoNo. 2877-05. | 00033807078487 | VALDENIA DE FIGUEIREDO INACIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02000 | 14/10/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo seu /deslocamento as cidades de Serraria, Remigio e C.Grande (05/10/05) e C.Grande e Esperanca/(06/10/05), a servico deste MPconforme autorizacao no Processo No.2806-05. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02001 | 14/10/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Guarabira-PB, em /29/09/05, conforme autorizacaono Processo No. 2811-05. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02002 | 14/10/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Sape-PB, a servicodeste MP, em 06/10/05, confor-me autorizacao no Processo No.2862-05. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02003 | 14/10/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Taperoa-PB, em 06/10/05, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo/No. 2870-05. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02004 | 14/10/2005 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Guarabira-PB, em /30/09/05, a servico deste MP,/conforme autorizacao no Processo No. 2781-05. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02005 | 14/10/2005 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande -PBem 04/10/05, a servico deste /MP, conforme autorizado no Processo No. 2855-05. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02006 | 14/10/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Itabaiana-PB, em /10/10/05, a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo No. 2866/05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 14/10/2005 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, p/seu deslocamento as cidades de SerrariaRemigio e C.Grande-PB (05/10//05) e C.Grande e Esperanca em06/10/05, a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo No. 2812/05. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02008 | 14/10/2005 | 167.50 | 167.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de J./Pessoa em 09 e 15/09, Sume em20/09, Monteiro em 22/09 e J.Pessoa em 23/09/05, a servico/deste MP, conforme autorizacaono Processo No. 2821-05. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02009 | 14/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Recife-PE em 06/092005, a servico deste MP, conforme autorizacao no ProcessoNo. 2853-05. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02010 | 14/10/2005 | 52.50 | 52.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia05/10/05, a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo No. 2869-05. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02011 | 14/10/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira em 30/09//2005, a servico deste MP, conforme autorizacao no ProcessoNo. 2784-05. | 00000769091407 | JOAO BARBOSA MUNIZ JUNIOR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02012 | 14/10/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/as cidades de Pirpirituba, Be-lem, Bananeiras e Solanea-PB,/em 29/09/05, a servico deste /MP, conforme autorizado no Processo No.2768-05. | 00000769091407 | JOAO BARBOSA MUNIZ JUNIOR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02013 | 14/10/2005 | 167.50 | 167.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de J.Pessoa (08, 13, 21 e 28/09/2005)/e Sume-PB em 16/09/05, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No. 2822-05. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02014 | 14/10/2005 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/a Cidade de Conceicao-PB, nosdias 13,14,15,16 e 17/10/05, aservico deste MP, conforme autorizado no Proc. No.2840-05. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02015 | 14/10/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, em 30/09/2005, a servico deste MP, /conforme autorizacao no Processo No. 2782-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02016 | 14/10/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de C.Grande-PB, em 0410/05, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo/No. 2868-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02017 | 14/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, em 06 e07/10/05, a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo No. 2868-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02018 | 14/10/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB, em 10//10/2005, a servico deste MP /conforme autorizacao no Processo No. 2890-05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02019 | 14/10/2005 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Conceicao-PB, nos/dias 13,14,15,16 e 17/10/05, aservico deste MP, conforme au-torizacao no Proc. 2842-05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02020 | 14/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de Reci-fe-PE nos dias 09 e 29/09/2005a servico deste MP, conforme /autorizado no Proc. 2842-05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02021 | 14/10/2005 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Patos, Pombal, /Sousa, Cajazeiras e Catole doRocha-PB, e, 27 e 28/09/05, aservico deste MP, conforme autorizacao no Proc. 2788-05. | 00091738458415 | ANA SYBELLE SOARES BRAGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 14/10/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de SUME-PB, em 16, 20 e22/09/05, a servico deste MP,conforme autorizacao no Processo No. 2783-05. | 00017702607491 | AMADEUS LOPES FERREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02023 | 14/10/2005 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10) dez /diarias, pelo seu deslocamentoas cidades de S.Domingos de 23a 30/09/05 e Catingueira de 03a 07/10/05, a servico deste MPconforme autorizacao no Processo No. 2876-05. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02024 | 14/10/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, por par-ticipar da Turma Recursal Mis-ta da Capital, nos dias 01,15,22 e 29/09/05, conforme autorizacao no Processo No.2852-05. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02025 | 14/10/2005 | 2430.00 | 2430.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (09) nove/diarias, pelo seu deslocamentoa cidade de S.Branca em 18 e /22/07/05 e Monteiro-PB em 25 e29/07/05, a servico deste MP,/conforme autorizacao no Processo No. 2707/05. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02026 | 14/10/2005 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo seu/deslocamento as cidades de Serraria, Remigio e C.Grande, em05/10/05 e C.Grande e Esperan-ca em 06/10/05, a servico des-te MP, conforme autorizacao noProcesso No. 2808-05. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02027 | 14/10/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Itabaiana em 10/10//2005, a servico deste MP, con-forme autorizacao no Processo/No. 2865-05. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02028 | 14/10/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, por parti-cipar da Turma Recursal Mista-de C.Grande-PB, nos dias 18 e25/08/05 e 01 e 15/09/05, con-forme autorizacao no ProcessoNo. 2771-05. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02029 | 14/10/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Sao /Joao do Cariri em 16, 17, 23 e24/08/2005, a servico deste MPconforme autorizacao no Processo No. 2834-05. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02030 | 14/10/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Itabaiana-PB, em /10/10/05, a servico deste MP,/conforme autorizacao no Processo No. 2864-05. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02031 | 14/10/2005 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo seu/deslocamento as cidades de Serraria, Remigio e C.Grande-PB /em 05/10/05 e C.Grande e Espe-ranca-PB em 06/10/05, a servi-co deste MP, conforme autorizacao no Processo No. 2807-05. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02032 | 14/10/2005 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo seu/deslocamento as cidades de Serraria, Remigio e C.Grande, em05/10/05 e C.Grande e Esperan-ca-PB em 06/10/05, a servico /deste MP, conforme autorizacaono Processo No. 2809-05. | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02033 | 14/10/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Itabaiana em 10/10//2005, a servico deste MP, con-forme autorizacao no ProcessoNo.2863-05. | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02034 | 14/10/2005 | 364.50 | 364.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Reci-fe/PE, nos dias 12 e 29/09/05,a servico deste MP, conforme /autorizado no Proc.No.2778-05. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02035 | 14/10/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo seu /deslocamento as cidades de Serraria, Remigio e C.Grande, em05/10/05 e C.Grande e Esperan-ca-PB em 06/10/05, a servico /deste MP, conforme autorizacaono Processo No. 2810-05. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01978 | 14/10/2005 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tres/diarias, pelo seu deslocamentoas cidades do sertao paraibanono periodo de 17 a 19/10/2005,conforme MEMO/SEGER/323/2005. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01979 | 14/10/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades do sertao paraibanono periodo de 17 a 19/10/2005,a servico deste MP, conforme /autorizado no MEMO/323/2005. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01980 | 14/10/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades do sertao paraibanoa servico deste MP, no periodode 17 a 19/10/05, conforme ME-MORANDO/SEGER/323/05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01981 | 14/10/2005 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades do sertao paraibanono periodo de 17 a 19/10/2005,a servico deste MP, conforme /MEMO/SEGER/323/05. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01982 | 14/10/2005 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades do sertao paraibanono periodo de 17 a 19/10/2005,a servico deste MP, conforme/autorizacao no MEMO/323/05. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01983 | 14/10/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, pelas horas extras exerci-das nos trabalhos da COMISSAO/PERMANENTE DE PESSOAL-COPEPE,/durante o mes de setembro/05. | 00056768818449 | ANA MARIA DO NASCIMENTO CASTRO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01976 | 14/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente prestacao deservicos em suporte tecnico elogistico na elaboracao,confeccao da Folha de Pagamento, re-ferente aos membros e servido-res deste MP, junto ao PoderExecutivo (Secretaria da Admi-nistracao), conforme Contrato/No. 013/2005. | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01977 | 14/10/2005 | 351.80 | 351.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a prestacao/de servicos de Pagamentos a/Fornecedores,efetuados atravesdo Sistema de Pagamento Eletronico de Empenhos no periodo de23/08 a 21/09/05. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 01984 | 14/10/2005 | 654.42 | 654.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a passagem /aerea em favor da Promtora deJustica, Dra.Darcy Leite Ciraulo pelo seu deslocamento a cidade de Brasilia-DF, a servicodeste MP, conforme Fatura No./00097 em anexo. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01985 | 14/10/2005 | 303.40 | 303.40 | Importancia empenhada para pagamento do servico de revisao/do veiculo BESTA,placa MOA7529deste MP, conforme autorizacaoatraves do MEMO/192/05. | 01716579000237 | CACULINHA IMPORTS RECIFE LTDA KIA MOTORS |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02041 | 17/10/2005 | 657.02 | 657.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA N. 1100000000503 DE LIGACOES TELEFONICA /ATRAVES DO FONE 2107.6000 DES-TE MINISTERIO PUBLICO DO MES /DE SETEMBRO/05 COM VENCIMENTO EM 11/10/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02042 | 17/10/2005 | 4.75 | 4.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA N.0130404692184 DE LIGACOES TELEFONICA //ATRAVES DO TELEFONE N.3241.4634 DESTE MINISTERIO PUBLICO DOMES DE SETEMBRO/05 PARA VENCI-MENTO EM 15/10/05 COM CODIGO /DA CONTA N.90364485. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02038 | 17/10/2005 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES(03) ASSINATURADO JORNAL O NORTE PARA O GABI-NETE DA PROCURADORA GERAL, AS-SESSORIA DE IMPRENSA E BIBLIO-TECA DESTE MINISTERIO PUBLICO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.2661/2005 | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02036 | 17/10/2005 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UMA BATE-RIA DE 45A PARA O VEICULO SIE-NA PLACA MMV-7667 DESTE MINIS-TERIO PUBLICO CONFORME AUTORI-ZACAO NO PA 2798/2005 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02037 | 17/10/2005 | 927.00 | 927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE QUATRO(4)PNEUS 185/65/14 PARA O SANTANADE PLACA MOI-6420 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2802/2005 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 17/10/2005 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE PAULISTA E SAO BENTO /NOS DIAS 27 E 28/09/05 E 05/1005 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVASCONFORME AUTORIZACAO NO PA 2854/2005 | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02039 | 17/10/2005 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RECONDICIONAMENTO /DE SEIS (06) CARTUCHOS SERIE /HP PARA A IMPRESSORA HP 1210 /DESTE MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PA 2795 /2005. | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02043 | 18/10/2005 | 16.00 | 16.00 | Importancia empenhada para pagamento referente diferenca dadiaria pela viagem a Taperoa /em 06/10/05, pago a menor, conforme Processo No.2878-05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02044 | 18/10/2005 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a diferenca/das diarias pagas a menor em /17/10/05, conforme Processo N.2788-05. | 00091738458415 | ANA SYBELLE SOARES BRAGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02045 | 18/10/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Pianco, Itaporanga, Conceicao, P.Isabel e AguaBranca-PB, nos dias 19 e 20/102005,a servico deste MP, con-forme autorizacao no ProcessoNo. 2931-05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02046 | 18/10/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Pianco, Itaporanga, Conceicao, P.Isabel e AguaBranca-PB, nos dias 19 e 20/102005, a servico deste MP, conforme autorizacao no ProcessoNo.2930-05. | 00033807078487 | VALDENIA DE FIGUEIREDO INACIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02047 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de recuperacao de (06) seis estofados, para diversos setoresdesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 2800/05. | 04368814000134 | GERART ESTOFADOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 02048 | 18/10/2005 | 3700.00 | 3700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesas como jantar de confraternizacao /p/posse da Procuradora-Geral /de Justica deste MP, conforme/autorizacao. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02049 | 18/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de recuperacao de (05)cadeirastipo secretaria, para atender/a DIFIN, conforme autorizacao/no Processo No. 2801/05. | 04368814000134 | GERART ESTOFADOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02051 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a complemen-tacao do Empenho No. 1905/2005conforme autorizacao no Processo No. 2891-05. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02050 | 18/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de instalacao de uma carga degas, para o veiculo S-10, MOD-0179, conforme autorizacao noProcesso No. 2700-05. | 00073885096404 | CREUMARIO IELPO DE MENDONCA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02073 | 19/10/2005 | 230.00 | 230.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/mecanico em diversos veiculos/deste MP, conforme autorizacaono Processo No. 2887-05. | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA AUTO MECANICA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02060 | 19/10/2005 | 1160.00 | 1160.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA/placa MOI-6420, talao de orca-mento No.0414, conforme Notificacao de Empenho No. 1097/05. | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA AUTO MECANICA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02055 | 19/10/2005 | 1430.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum compressor, um nucleo, um /filtro e uma valvula para o /veiculo S-10, MOD-0179, ora adisposicao da Assessoria Mili-tar, conforme autorizacao no /Processo No. 2700/05. | 07005436000112 | JOSE ALVES DE SOUSA REFRIGERACAO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02056 | 19/10/2005 | 283.33 | 283.33 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra decombustivel no periodo de 27/08/05, para os veiculos desteMP, conforme autorizado no Processo No. 2837-05. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02058 | 19/10/2005 | 215.00 | 215.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA/placa MNU-0868, conforme auto-rizado no MEMO/201/05. | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02063 | 19/10/2005 | 2075.89 | 2075.89 | Importancia empenhada para pagamento referente as servicos/de BFN-BUSINESS LINK FLEX VIAEMBRATEL, IDN-INTERNET IP DIS-CADO EMPRESARIAL VIA EMBRATEL,VHN-SERVICO WEBSHARE, fatura /No.05/10/01503661-4, com vencimento em 25/10/05, conforme faturas em anexo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02064 | 19/10/2005 | 3160.08 | 3160.08 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /PVN-VIPPHONE RI NACIONAL, fatura No.05/10/23801482-8, da EM-BRATEL, com vencimento em 24//10/05, conforme fatura em ane-xo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02065 | 19/10/2005 | 44.21 | 44.21 | Importancia empenhada para pa-gamento referente faturas em/favor da EMBRATEL, fone Nos. /3531-4840, 3367-1355,3276-12003535-2620 e 3451-3040, com vencimentos em 24/10/05, conformefaturas em anexo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02066 | 19/10/2005 | 61.46 | 61.46 | Importancia empenhada para pagamento ref. fatura da TIM No.36385145, consumo desta PGJ,/ com vencimento em 30/10/05,conforme fatura em anexo. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02053 | 19/10/2005 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para complementar empenho No.1906/2005conforme autorizacao no OficioS/N/GAECO/2005 de 22/09/05. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02054 | 19/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas com esta PGJ, duranteo mes de outubro/2005. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02067 | 19/10/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Mari, para participar de audiencia, conforme au-torizacao. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02068 | 19/10/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de P.Isabel-PB, em 16//09/05, pelos trabalhos realizados na Secao de Julgamento,conforme autorizacao no Oficio N.183/2005. | 00006863299453 | HERMOGENES BRAZ DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02069 | 19/10/2005 | 409.43 | 409.43 | Importancia empenhada para pagamento c/despesas administra-tivas efetuadas na Promotoria/de C. do Rocha-PB, no periodo/de 31/08 a 11/10/05, conforme/autorizacao. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02070 | 19/10/2005 | 2523.20 | 2523.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(04)quatro costumes completos/para Assessoria Militar e (04)quatro para os motoristas, conforme autorizado no Processo /No. 2709-05. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02071 | 19/10/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de instalacao de revestimentofume no Gabinete da Dra. Jose-lia Alves de Freitas, conformeProcesso No. 2897-05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02072 | 19/10/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de desmontagem e montagem em /porta para colocacao de um vi-sor, para atender ao 1o. CAOP,conforme autorizacao no Processo No. 2898-05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02059 | 19/10/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de detetizacao nos predios daPGJ, 1o. CAOP, CEAF e MEMORIALconforme autorizacao no Processo No. 2861-05. | 03006220000110 | DETFOG TAORAN FREIRE ATAIDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02057 | 19/10/2005 | 216.00 | 216.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(122) cento e vinte e dois botijoes de agua mineral e (05)/cinco pacotes de agua com gaspara esta PGJ, CEAF, 1o. CAOP/e MEMORIAL, durante o mes de /setembro/2005, conforme autorizacao no Processo No.2818-05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02061 | 19/10/2005 | 630.80 | 630.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02)dois costumes, (04) quatrocamisas e (02)duas gravatas para os fotografos Adeilton Al-meida e Edmilson Furtado Lacerda, conforme autorizado no Processo No. 2817-05. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02062 | 19/10/2005 | 210.60 | 210.60 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de (023)vinte e tres ordens para almoco, quando da solenidade do 1o.ENCONTRO DE TRABALHO DA NOVA GESTAO DE PROCU-RADORES E PROMOTORES DE JUSTI-CA, realizado no dia 23/09/05,conforme autorizacao no Processo No. 2793-05. | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 21/10/2005 | 18237.01 | 18237.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGDO INSS DO MES DE SETEMBRO 05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02074 | 21/10/2005 | 2686.08 | 2686.08 | Importancia empenhada para pagamento referente a passagens/aereas com destino Joao Pessoaa Manaus, em favor de Dra. Anita Bethania C.Mello e Dr. Leo-nardo Assis, no periodo de 06/a 12/11/05, conforme fatura N.00104. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02075 | 21/10/2005 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados junto ao GAECO, con-forme autorizacao no MEMO/012/2005-GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02076 | 21/10/2005 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados junto ao GAECO, conforme conforme autorizacao noMEMO/012/2005-GAECO. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02077 | 21/10/2005 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados junto ao GAECO, conforme autorizacao no MEMO/012/2005-GAECO. | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02078 | 21/10/2005 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos serivos/prestados junto ao GAECO, con-forme autorizacao no MEMO/012/2005-GAECO. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02081 | 24/10/2005 | 3739764.11 | 3739764.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MEMBROS E SERVIDO-RES DESTE MP, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2005, VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS DO PESSOAL ATIVO DO MP. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02089 | 25/10/2005 | 625459.15 | 625459.15 | Importancia empenhada para pagamento referente Obrigacoes /Patronais a cargo deste MP,correspondente ao mes de outubro/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 02087 | 25/10/2005 | 3558.08 | 3558.08 | Importancia empenhada para pagamento de passagens aerea emfavor da Procuradora-Geral deJustica, Dr. Clistenes Holandae Luiz Figueiredo Neto,com destino de J.Pessoa a Brasilia,cffatura No.00111. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 02088 | 25/10/2005 | 878.84 | 878.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a passagens/aereas em favor da Promotora /de Justica, Dra.Darcy Leite Ciraulo, de J.Pessoa a Belo Horizonte-MG, conforme fatura No.00112. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02083 | 25/10/2005 | 3301.98 | 3301.98 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas da /EMBRATEL N. 05/10/20601244-1 /servico VLN-VOPLINE, com vencimento em 24/10/05 e fatura No.0130409924129 do fone 35212372com vencimento em 15/10/05,conforme faturas em anexo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02084 | 25/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas de /contas agrupadas da TELEMAR, /consumo de setembro/05, c/ven-cimento em 20/10/05, conforme/autorizacao. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02086 | 25/10/2005 | 4011.29 | 4011.29 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas decontasa agrupadas da TELEMAR /consumo de setembro/2005, comvencimento em 20/10/05, conforme autorizacao. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02144 | 26/10/2005 | 230.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de instalacao de uma pelicula/fume destinado ao veiculo BES-TA e ao FIESTA, placa MOA-7529conforme autorizacao no Processo No. 2885/05. | 04936123000190 | CLAUDIO O CALIXTO & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02090 | 26/10/2005 | 4145.52 | 4145.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE-BH PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE /PROMOTORES E PROCURADORES DE /JUSTICA QUE SERA REALIZADO DE04 A 09/11/05, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE REQUERIMENTO. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02091 | 26/10/2005 | 2430.00 | 2430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE-BH PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE /PROMOTORES E PROCURADORES DE /JUSTICA QUE SERA REALIZADO DE 04 A 09/11/05 CONFORME AUTORI-ZACAO ATRAVES DE REQUERIMENTO. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02092 | 26/10/2005 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE BRASILIA-DF NO DIA 25/10/05PARA AUDIENCIA DE COLHETA DE /DEPOIMENTO RELATIVO AO INQUERITO CIVIL PUBLICO N.034/2005 DACURADORIA DO PATRIMONIO PUBLI-CO DE CAMPINA GRANDE-PB E RE -TORNO EM 27/10/05 CONFORME AU- | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02093 | 26/10/2005 | 911.25 | 911.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE BRASILIA-DF NO DIA 25/10/05PARA AUDIENCIA DE COLHEITA DE DE DEPOIMENTO RELATIVO AO IN -QUERITO CIVIL PUBLICO N.034/05DA CURADORIA DO PATRIMONIO PU-BLICO DE CAMPINA GRANDE-PB E /RETORNANDO EM 27/10/05, CONFOR | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 02094 | 26/10/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos tecnicos na Assessoria do Cerimonial do MP, durante o mes de ou-tubro/2005, conforme Notifica-cao de Contrato No.488/05. | 00058042857420 | ROBERTO NEY PORTO CHAVES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 26/10/2005 | 17280.00 | 17280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de conservacao, limpeza e de /telefonia no edificio-sede daPGJ, Anexos I e II, Memorial,/1o. CAOP e 2o. CAOP, durante omes de outubro/05, conf. Noti-ficacao de Contrato No.450/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02096 | 26/10/2005 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO DA CIDA-DE DE MONTEIRO PARA REALIZAR AUDIENCIA EM SUME-PB NOS DIAS 30/08/05, 06/09/05,13/09/05,2809/05 E 29/09/05, CONFORME AU-TORIZACAO EM PA N.2903/05 | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02097 | 26/10/2005 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DEALAGOA GRANDE-PB NO DIA 29/09/05 PARA REALIZACAO DE AUDIEN -CIA CONFORME AUTORIZACAO NO /PA N.2920/05 | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02098 | 26/10/2005 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DEMARI-PB NO DIA 30/09/2005 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME AUTORIZACAO EM PA N.2921/05 | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02099 | 26/10/2005 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE ITAPORANGA-PB NOS DIAS 15 E21/09/05 E 04/10/05 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.2922/05 | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02100 | 26/10/2005 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PELO SEU COMPARECIMENTO NAS /SESSOES DA TURMA RECURSAL DA /COMARCA DE SOUSA-PB NOS DIAS /11/05/05 E 15/09/05, CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.2923/05 | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02101 | 26/10/2005 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELOSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE-BH PARA PARTICIPAR DO XLVII ENCONTRO NACIONALDE CORREGEDORES GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO DOS ESTADOS E /DA UNIAO NOS DIAS 06 A 09/11 /2005, CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.2945/05 | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02102 | 26/10/2005 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASPELA SUA PARTICIPACAO NA SEGUNDA TURMA RECURSAL MISTA DOS /JUIZADOS ESPECIAIS DA PRIMEIRAREGIAO DO FORUM DA CAPITAL NOSDIAS 13, 20 E 27/09/05 E 04 E 11/10/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PA N. 2959/2005 | 00042381290400 | MARIA LUCIA RIBEIRO FIREMAN |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02103 | 26/10/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ALHANDRA NO DIA 17/10/05 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONMFORME AUTORIZACAO NO PA N.2938/05 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02104 | 26/10/2005 | 196.50 | 196.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE PIANCO, ITAPORANGA, CONCEICAO, PRINCESA ISABEL E AGUABRANCA NOS DIAS 19 E 20/10/05 A SERVICO DO MP, CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.2956/05 | 00018110347487 | WALTER REGIS GOMES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02105 | 26/10/2005 | 65.50 | 65.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /TAPEROA-PB NO DIA 06/10/05 A /SERVICO DO MP, CONFORME AUTORIZACAO NO PA N. 2957/05 | 00018110347487 | WALTER REGIS GOMES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02106 | 26/10/2005 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DESAPE, GUARABIRA, SOLANIA E PIRPIRITUBA NO DIA 18/10/05 A SERVICO DO MP, CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 2987/05 | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02107 | 26/10/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DESAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS,SOLANIA E PIRPIRITUBA NO DIA 18/10/05 A SERVICO DO MP, CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PA 2988/05 | 00047432411468 | ADEILTON ALMEIDA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02108 | 26/10/2005 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/102005 A SERVICO DO MP, CONFORMEAUTORIZACAO NO PA 3076/05 | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02109 | 26/10/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/102005 A SERVICO DO MP CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3084/05 | 00047432411468 | ADEILTON ALMEIDA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02110 | 26/10/2005 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/102005 A SERVICO DO MP, CONFORMEAUTORIZACAO NO PA 3085/05 | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02111 | 26/10/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEPILAR,MARI E GUARABIRA NO DIA 20/10/05 A SERVICO DO MP, CON-FORME AUTORIZACAO NO PA 3116 /2005 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02112 | 26/10/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/102005 A SERVICO DO MP CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3117/05 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02113 | 26/10/2005 | 81.50 | 81.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /RECIFE-PE NO DIA 21/10/05 A //SERVICO DO MP CONFORME AUTORI-ZACAO NO PA 3129/05 | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02114 | 26/10/2005 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /RECIFE-PE NO DIA 21/10/05 A /SERVICO DO MP CONFORME AUTORI-ZACAO NO PA 3130/05 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02115 | 26/10/2005 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEPIANCO, ITAPORANGA, CONCEICAO,CAJAZEIRAS, SAO BENTO E SAO /JOAO DO RIO DO PEIXE NOS DIAS 19 E 20/10/05 A SERVICO DO MP CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3131/05 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02116 | 26/10/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /RECIFE-PE NO DIA 24/10/05 A /SERVICO DO MP CONFORME AUTORI-ZACAO NO PA 3136/05 | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02117 | 26/10/2005 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELOSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE /PROMOTORES E PROCURADORES DE /JUSTICA DOS ESTADOS QUE SERA /REALIZADO DE 04 A 09/11/05. | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02118 | 26/10/2005 | 1290.91 | 1290.91 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde fun-ciona o MEMORIAL do MP, durante o mes de outubro/05, conforme Notificacao de Contrato No.492/05. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02119 | 26/10/2005 | 1762.64 | 1762.64 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde funciona o CEAF do MP, durante omes de outubro/05, conforme Notificacao de Cont. No.494/05. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02120 | 26/10/2005 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (04)quatro salasonde funciona a SUB-SEDE DO MPem C.Grande-PB, durante o mesde outubro/2005, conforme Notificacao de Contrato N. 484/05. | 00042617421368 | ERICO MOTA FEITOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02121 | 26/10/2005 | 1937.00 | 1937.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% do contrato de locacao do predio onde funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de outubro/05, conforme Notificacao de Contrato/No. 472/05. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02122 | 26/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde funciona a Promotoria de Justica/de Pombal-PB, durante o mes demarco/05, conforme Notificacaode Contrato No.464/05. | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02123 | 26/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio onde funciona a Promotoria de Justicade Pombal-PB, durante o mes deoutubro/05, conforme Notifica-cao de Contrato No. 466/05. | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02124 | 26/10/2005 | 968.50 | 968.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do contrato de locacao do predio onde funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de outubro/05, conforme Notificacao de Contrato/No. 456/05. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02125 | 26/10/2005 | 968.50 | 968.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do contrato de locacao do predio onde funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de outubro/05, conforme Notificacao de Contrato/No. 452/05. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02126 | 26/10/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servico espe-cializado para ministrar aulase reger o CORAL DO MP, duranteo mes de outubro/05, conforme/Notific.de Contrato N.454/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02127 | 26/10/2005 | 424.80 | 424.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de Prestacao de Servicos de Pagamentos a Fornecedores efetuados atraves do Sistema de Pagamento Eletronico de Empenhos /no periodo de 22/09 a 20/10/05conforme correspondencia 2005/01737. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02128 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA JPA/BH/JPA EM FAVOR DO DR. JOSE ROSENO NETO PARA PARTICIPAR DO /CONGRESSO NACIONAL DE PROMOTO-RES E PROCURADORES DE JUSTICA DOS ESTADOS DE 04 A 09/11/05 /CONFORME FATURA N.114/05 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02129 | 26/10/2005 | 3586.00 | 3586.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode instalacao, ativacao e locacao de uma Central Telefonica/Digital IS 3030 Nova, referen-te aos meses de setembro e outubro/05, conforme Notificacaode Contrato No. 502/05. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02130 | 26/10/2005 | 310.63 | 310.63 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode fornecimento de material delimpeza e higiene pessoal, pa-ra atender as necessidades desta PGJ, durante o mes de outu-bro/05, conforme Notificacao /de Contrato No. 470/05. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02131 | 26/10/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de/material de limpeza para aten-der a sede do MP, 1o.CAOP,CEAFe MEMORIAL, conforme autoriza-cao no Processo No. 2764/05. | 04370473000131 | LUCIANO MOURA DE ALMEIDA SHOPPING GERDAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02132 | 26/10/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde impressao de contra-chequespara este MP, durante o mes deoutubro/05, conforme Notifica-cao de Contrato No.460/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02133 | 26/10/2005 | 384.00 | 384.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao deservicos tecnicos especializa-dos para o elevador da PGJ, manutencao, vistoriar mensalmen-te os equipamentos da casa demaquinas, caixa, poco e pavi-mentos, especialmente os rela-cionados com a seguranca,durante o mes de outubro/05, confor | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02134 | 26/10/2005 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de (06)seis vagas para estacionamento, destinado aos veicu-los deste MP, durante o mes deoutubro/05, conforme Notifica-cao de Contrato No. 468/05. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02135 | 26/10/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da copiadora RICOH,para atender ao 2o.CAOP-C.Grande-PB, durante o mes de outu-bro/2005, conforme autorizacaona Notificacao de Contrato No.474/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02136 | 26/10/2005 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao da copiadora RICOH,p/atender a sede da CAIMP-Cam-pina Grande-PB, durante o mesde outubro/05, conforme Notificacao de Contrato No.476/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02137 | 26/10/2005 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao da copiadora RICOH,para atender a Promotoria de /Cajazeiras-PB, durante o mes/de outubro/05, conforme autorizacao na Notificacao de Contrato No. 478/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02138 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao da copiadora RICOH,para atender a PGJ e 1o. CAOP,durante o mes de outubro/2005,conforme Notificacao de Contrato No. 480/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02139 | 26/10/2005 | 3034.95 | 3034.95 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao de 12(doze)Transceptores Trunking, durante o mesde outubro/05, conforme Notificacao de Contrato N.482/05. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02140 | 26/10/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de diagramacao da pagina sema-nal do MP, publicada as quin-tas-feiras no Jornal O Correioda Paraiba, durante mes de ou-tubro/05, conforme Notificacaode Contrato No. 490/05. | 00042386756491 | RICARDO DA SILVA ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02141 | 26/10/2005 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de servico de manutencao corretiva (cabos,blocos e aparelhostelefonicos), durante o mes deoutubro/05, conforme Notifica-cao de Contrato No.498/05. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02145 | 26/10/2005 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de retirada e instalacao de vidros para o corredor terreo, /1o.andar, 3o.andar e Gabinete/do Procurador de Justica, Dr./Doriel Veloso, conforme autorizacao no Processo 2886/05. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02146 | 26/10/2005 | 475.00 | 475.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de50m de testeira plastica, paraatender a Coordenacao do CEAF,conforme autorizacao no Processo No. 2888/05. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02147 | 26/10/2005 | 510.77 | 510.77 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depelicula, vidro fume, massa/preta e amarela para vidros,para atender a esta PGJ, confor-me autorizacao no Processo No.2886/05. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02148 | 26/10/2005 | 5379.00 | 5379.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode instalacao, ativacao e locacao de uma central telefonica/digital IS 3030 Nova,correspondente aos meses de junho,julhoe agosto/05, conforme autorizacao no Processo No. 2600/05. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02149 | 26/10/2005 | 987.00 | 987.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para os veiculos deste/MP, conforme autorizado no Processo No.2887/05. | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA AUTO MECANICA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 02150 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de coquetel, para atender as /festividades do dia dos funcionarios publicos a realizar-se/no dia 27/10/05, conforme autorizacao no Processo N.3089-05. | 00064602060404 | ADRIANO BARROS DE AZEVEDO SERV BUFFET |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02151 | 26/10/2005 | 580.00 | 580.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de (1000) envelo-pes branco com timbre, destinado ao gabinete da Procuradora-Geral de Justica, conforme au-torizado no Processo 3088-05. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02152 | 26/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de conserto de persianas no auditorio da PGJ, conforme auto-rizacao no Processo N.2917/05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02153 | 26/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de instalacao de revestimento/fume destinado ao CCIAIF, con-forme autorizacao no Processo/No. 2918-05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02154 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de instalacao de persianas nogabinete da Procuradora de Justica, Dra. Lurdelia Diniz, conforme autorizacao no Processo/No. 2913-05. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02155 | 26/10/2005 | 1700.00 | 1700.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (2.000) /dois mil selos, para atender aCOMAP-Coord. de Material e Pa-trimonio deste MP, conforme autorizado no Proc. N.2968/05. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02142 | 26/10/2005 | 2195.50 | 2195.50 | Importancia empenhada para pa-gamento dos servicos de infra-estrutura para acesso a base /de dados, INTERNET, provisao /WEB MAIL e Hospedagem de HOME/PAGE, implantacao e cessao deuso de sistema, durante o mesde outubro/05 (3a.parcela) conforme Notificacao de Contrato/No. 458/05. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02143 | 26/10/2005 | 317.48 | 317.48 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de manutencao preventiva e corretiva de (02) dois FIREWALLS/LINUX, para manter adequado ofuncionamento para operacoes /na INTERNET, durante o mes deoutubro/05, conforme Notifica-cao de Contrato N. 496/05. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02156 | 27/10/2005 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a diferenca/das diarias pagas a menor em /17/10/05, correspondente a 1/2(meia) diaria, conforme Processo No.2843/05. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02157 | 27/10/2005 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte PATRONAL a cargo do MP, pe-lo servico executado por ROBERTO NEY PORTO CHAVES, CPF N.580428.574-20, conforme Empenho /No. 2094/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02158 | 27/10/2005 | 2430.00 | 2430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PATICIPAR DOCONGRESSO NACIONAL DE PROMOTO-RES E PROCURADORES DE JUSTICA,DE 04 A 09/11/05 E PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROCONS E CURADORIA DO CONSUMIDOR DE 10 A 1211/05 EM SAO PAULO. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02159 | 27/10/2005 | 634.00 | 634.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS /ANEXOS AO PROCESSO N.2562/05 | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02160 | 27/10/2005 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ITABAIANA-PB A SERVICO DO MP /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3148/05 | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02161 | 27/10/2005 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ITABAIANA NO DIA 26/10/05 A /SERVICO DO MP, CONFORME AUTORIZACAO NO PA N. 3149/05 | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02162 | 27/10/2005 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ITABAIANA-PB NO DIA 26/10/05 /A SERVICO DO MP CONFORME AUTO-RIZACAO NO PA N. 3150/05 | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02163 | 27/10/2005 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ITABAIANA-PB NO DIA 26/10/05 /A SERVICO DO MP CONFORME AUTO-RIZACAO NO PA N.3151/05 | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02164 | 27/10/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ITABAIANA-PB A SERVICO DO MP /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3152/05 | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02165 | 27/10/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ITABAIANA-PB NO DIA 26/10/05 /A SERVICO DO MP CONFORME AUTO-RIZACAO NO PA N. 3156/05 | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 02167 | 27/10/2005 | 878.84 | 878.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA JPA/BH/JPA EM FAVOR DO DR. JOSE ROSENO NETO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE PROMOTO-RES E PROCURADORES DE JUSTICA DOS ESTADOS DE 04 A 09/11/05 /CONFORME FATURA N. 114/05 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 02168 | 31/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 1a.parcelado Contrato de Servico Especializado de Assistente da Asses-soria de Imprensa, durante o /mes de outubro/2005, conforme/Notific. de Contrato 504/05. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02169 | 31/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal, do servico execu-tado por ROBERTO NEY PORTO CHAVES, CPF No.580428574-20, conforme Empenho No.2094. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02170 | 31/10/2005 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal, pelo servico exe-cutado por RICARDO DA S. ARAU-JO, CPF No.423867564-91,conforme Empenho No.2140. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 02171 | 31/10/2005 | 1338.84 | 1338.84 | Importancia empenhada para pagamento da passagem aerea em /favor do Promotor de Justica,/Dr. Francisco V. Sagres, com /destino as cidades de Belo Ho-rizonte e S.Paulo-SP, conformeNota Fiscal N. 00118. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02172 | 31/10/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Prestacao de Servicos, paraComunicacao e Marketing, juntoa Assessoria de Imprensa destaPGJ, durante os meses de setembro e outubro/2005. | 04081818000137 | MIDIA DEZ COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02173 | 31/10/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /SAPE-PB NO DIA 24/10/05 A SER-VICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3169/ 2005. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02174 | 31/10/2005 | 28.50 | 28.50 | UMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /UMBUZEIRO-PB NO DIA 25/10/05 ASERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3172/2005 | 00028793528434 | JOSE SOARES DE SOUZA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02175 | 31/10/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal, a cargo do MP, doservico executado por ISABEL /CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA, /CPF No. 226414038-03, conformeEmpenho No.2168. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02176 | 31/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente 20% da partepatronal a cargo deste MP, doservico executado por RICARDO/DA SILVA ARAUJO, CPF 42386756491, conforme EMPENHO N. 2140. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02177 | 31/10/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados como Tecnico de Su -porte na Coord. de Informaticadeste MP, conforme autorizacaono MEMO/143/05 da COINF/DPLA. | 00076895165487 | CARLOS HENRIQUE PEDROSA DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02178 | 01/11/2005 | 970.00 | 970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO CON -FORME DOCUMENTACAO ANEXA E AU-TORIZACAO NO PA 3122/05 | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02179 | 01/11/2005 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /RECIFE-PE NO DIA 26/10/05 A //SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3199/2005 | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02180 | 01/11/2005 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de ARARUNA-PB, a servi-co deste MP, em 13/09/05, con-forme autorizacao no ProcessoNo. 2929-05. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02181 | 01/11/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, por participar da 148/Sessao Ordinaria da 2a. Turma/Recursal Mista desta Capital /conforme autorizacao no Processo No.3175/05. | 00009553517404 | MARIA FERREIRA LOPES ROSENO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02182 | 01/11/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias por participar de Ses-soes da Turma Recursal Mista /da Comarca de C.Grande, em 22/e 29/09/05 e 06 e 13/10/05,conforme autorizacao no ProcessoNo. 3164-05. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02188 | 01/11/2005 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEGUARABIRA E ALAGOA GRANDE-PB /NO DIA 26/10/05 A SERVICO DO MP CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3216/05 | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02189 | 01/11/2005 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO DA COMARCA DEALAGOA GRANDE-PB PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.3219/05 | 00087312239404 | ELZA MARIA MARQUES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02190 | 01/11/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEPEDRA DE FOGO-PB E ITABAIANA -PB NO DIA 27/10/05 A SERVICO /DO MINISTERIO PUBLICO CONFORMEAUTORIZACAO NO PA N.3222/05 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02185 | 01/11/2005 | 288.20 | 288.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSERTO DE TRES /FAX E QUINZE APARELHOS TELEFO-NICOS DESTE MINISTERIO PUBLICOPRIMEIRO CAOP E A PROMOTORIA /DE POMBAL CONFORME AUTORIZACAONO PA 3138/05 | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02186 | 01/11/2005 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE UMA //PLAQUETA EM PVC ADESIVADA PARAO PRIMEIRO CAOP CONFORME AUTO-RIZACAO NO PA 2770/05 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02183 | 01/11/2005 | 160.80 | 160.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE OLEO E /FILTRO DE OLEO NO PERIODO DE /18/08/05 A 14/09/05 PARA OS /VEICULOS SIENA MMV-7667, MMV-7627, MMV-7647 E OS SANTANAS DEPLACAS MMW-9267, MNU-0998, MOI6410 E A BLAZER MND-5355 DESTEMP CONFORME AUTORIZACAO NO PA2916/05 | 35502855000103 | RENOV OLEO E LUBRIFICANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02184 | 01/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSTALACAO DE PELI-CULA FUME NO VEICULO SIENA PLACA MMV-7667 DESTE MINISTERIO /PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /NO PA 3142/05 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 02187 | 01/11/2005 | 5511.00 | 5511.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UM CD-ROME VINTE (20) SOFTWARE JURIS //SINTESE DA IOB PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME SOLICI-TACAO ATRAVES DE MEMORANDO NU-MERO 121/05, E AUTORIZADO EM /PROCESSO N.2769/05 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02191 | 03/11/2005 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as taxas decondominio das salas 404, 405/e 406, do predio onde funcionaa SUB-SEDE do MP em Campina /Grande-PB, com vencimentos em10/11/05, conforme faturas emanexo. | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02192 | 03/11/2005 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, dosservicos executados por CARLOSHENRIQUE PEDROSA DA COSTA, CPFNo.768951654-87, conforme AP /No.3062. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02194 | 03/11/2005 | 2540.00 | 2540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servicode coquetel, p/atender as fes-tividades do dia dos funciona-rios publicos realizado no dia27/10/05, conforme autorizacaono Processo No. 3089-05. | 00064602060404 | ADRIANO BARROS DE AZEVEDO SERV BUFFET |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02195 | 04/11/2005 | 508.00 | 508.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, do/servico executado por ADRIANO/BARROS DE AZEVEDO, CPF No. 646020604-04, conforme empenho N.2194/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02234 | 04/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DA RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DO MEMORIAL DESTE MINISTE-RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 3165/05 | 00060084987472 | ALMIR BEZERRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02235 | 04/11/2005 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO FORNECIMENTO DE 110REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DOMINISTERIO PUBLICO DE DIVERSOSSETORES CONFORME AUTORIZACAO /NO PA 3166/05 | 00003972085451 | ANDRE NAM RESTAURANTE SEUL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02197 | 04/11/2005 | 3885.70 | 3885.70 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de correspondencias para esteMP, durante o mes de outubro /2005, conforme Nota Fiscal No.000410. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02198 | 04/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Al.Grande e Gua-rabira/PB (26/10/05) e Promotoria de Pombal (31/10/05), con-forme autorizacao no Memorandode 27/10/05. | 00033807078487 | VALDENIA DE FIGUEIREDO INACIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02199 | 04/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas Promotorias de Alagoa Gran-de e Guarabira/PB em 26/10/05/e Pombal-PB em 31/10/05, con-forme Memorando de 27/10/05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02200 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02201 | 04/11/2005 | 1612.62 | 1612.62 | Importancia empenhada para pagamento de passagem aerea, emfavor do Promotor de Justica /Dr. Francisco Sagres M. Vieiracom destino a cidade de S.Pau-lo/SP a servico deste MP, conforme Nota Fiscal No.00124. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02202 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02203 | 04/11/2005 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Belo Horizonte-BH,para participar do XLIX ENCON-TRO NACIONAL DE CORREGEDORES -GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DAUNIAO-CNCGMPEU, no periodo de06 a 09/11/05, conforme autorizacao no Processo 3220/05. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02204 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00017702607491 | AMADEUS LOPES FERREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02205 | 04/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, a servicodeste MP, conforme autorizacaono Processo No.3234/05. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02206 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00056949618468 | ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02207 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00008670560453 | BELINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02208 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02209 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02210 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02211 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00038038803434 | ERIOSVALDO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02212 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02213 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02214 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02215 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00002053025484 | JUDITH MARIA DE ALMEIDA LEMOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02216 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02217 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00085155080444 | MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02218 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02219 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02220 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02221 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02222 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02223 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02224 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02225 | 04/11/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02226 | 04/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02227 | 04/11/2005 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE RECIFE-PE NOS DIAS 12 E 29 DE SETEMBRO/05 A SERVICO DESTEMINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3279/05 | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02228 | 04/11/2005 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UM NOBREAK 600KVA PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /EM PROCESSO N.2924/05 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02229 | 04/11/2005 | 72.30 | 72.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS REALIZADAS NA COMARCADE BREJO DO CRUZ CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02230 | 04/11/2005 | 578.35 | 578.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME NOTIFICA-CAO N.1163/05 E AUTORIZACAO NOPA 3165/05 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02231 | 04/11/2005 | 246.10 | 246.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VARIOS SETORESDESTE MINISTERIO PUBLICO CON -FORME NOTIFICACAO N.1165/05 E AUTORIZACAO NO PA 3165/05 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02232 | 04/11/2005 | 914.48 | 914.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME NOTIFICACAO N.1167DE 2005 E AUTORIZACAO NO PA N.3165/05 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02196 | 04/11/2005 | 166.16 | 166.16 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas da /TELEMAR das Promotorias de Serra Branca (3354-1277), Malta /(3471-1139) e J.Pessoa (3241 -5502), com vencimentos em 01/11/2005. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02233 | 04/11/2005 | 3013.50 | 3013.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORI-ZACAO NO PA 2915/2005 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 07/11/2005 | 2275.00 | 2275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da copiadora RICOH,para atender a PGJ e o 1o.CAOPdurante o mes de outubro/2005,conforme Notificacao de Contrato No. 480/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 07/11/2005 | 2168.80 | 2168.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoNo.001/05, PREGAO PRESENCIAL /No.003/05, da locacao da copiadora RICOH, correspondente ascopias excedentes do mes deagosto, setembro e outubro, totalizando 43.376 copias, paraatender a esta PGJ e ao Primeiro CAOP, conforme Notificacao/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02239 | 07/11/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de revestimento fume, p/aten-der ao Gabinete do Procurador/de Justica, Dr. Doriel Veloso/conforme autorizacao no Processo No. 3202/05. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02240 | 07/11/2005 | 598.40 | 598.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de instalacao de persianas nosentido vertical em PVC, paraatender ao gabinete da Procuradora de Justica, Dra. Ma.Lurdelia Diniz, conforme autorizadono Processo No. 3203/05. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02241 | 07/11/2005 | 27.50 | 27.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a diferenca/de diarias, pago a menor, em/14/09/05, 30/09/05, 17/10/05,/18/10/05 e 26/10/05, conforme/Processos: 2528/05,2734/05, 2782/05, 2868/05, 2890/05, 3136/2005 e 3199/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02242 | 08/11/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO MINISTERIOPUBLICO DE 04 A 09/11/05 | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02243 | 08/11/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARDO CONGRESSO DO MINISTERIO PU-BLICO DE 04 A 09/11/05 | 00000333891449 | JOSELIA ALVES DE FREITAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02244 | 08/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Belo Horizonte-MG,para participar do Congresso /do Ministerio Publico no periodo de 04 a 11/11/05. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02245 | 08/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Belo Horizonte-MG,para participar do Congresso /do Ministerio Publico, no pe-riodo de 04 a 09/11/05. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02248 | 08/11/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Belo Horizonte-MG,para participar do Congresso /do Ministerio Publico, no pe-riodo de 04 a 09/11/05. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02249 | 08/11/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Belo Horizonte-MG,para participar do Congresso /do Ministerio Publico, no pe-riodo de 04 a 09/11/05. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02250 | 08/11/2005 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Belo Horizonte-MGpara participar do Congressodo Ministerio Publico, no pe-riodo de 04 a 09/11/05. | 00009553517404 | MARIA FERREIRA LOPES ROSENO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02251 | 08/11/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Pombal-PB, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo No.3347-05. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02252 | 09/11/2005 | 70.00 | 70.00 | Importancia empenhada para pagamento referente 20% da partepatronal a cargo do MP, pelosservicos executados por ALMIR/BEZERRA DA SILVA, CPF No. 600.849.874-72, conforme Nota de/Empenho No. 2234. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02253 | 09/11/2005 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /da recuperacao da estrutura fisica do predio do MEMORIAL deste MP conforme autorizacao noProcesso No. 3165/05. | 00060084987472 | ALMIR BEZERRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02254 | 09/11/2005 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE 1000 /CARTOES COM LOGOMARCA DO MINISTERIO PUBLICO PARA A ASSESSORIA DO CERIMONIAL DESTE MINISTE-RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 3281/05 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02255 | 09/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas desta PGJ, durante omes de novembro/2005, conformeautorizacao. | 00029390400449 | OZANETE DE HOLANDA CASTRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02256 | 10/11/2005 | 725.55 | 725.55 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0010303140, em favor da Empre-sa Brasileira de Correios e Telegrafos, com vencimento em 1411/2005, conf. fatura anexa. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02257 | 10/11/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde digitacao das decisoes da /reuniao da COPEPE, para implantacao da Gratificacao Peculiarbem como processos de outras/naturezas, durante o mes de outubro/2005. | 00056768818449 | ANA MARIA DO NASCIMENTO CASTRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02258 | 10/11/2005 | 426.00 | 426.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Natal-RN, para participar do Congresso Brasileiro de Assessores de Comunica-cao da Justica, no periodo de14 a 16/11/2005, conforme autorizacao em anexo. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02259 | 10/11/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento da importancia paga paraa inscricao do Congresso Brasileiro de Assessores de Comuni-cacao da Justica a ser realizado na cidade de Natal-RN, no/periodo de 14 a 16/11/05, con-forme autorizacao em anexo. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02260 | 11/11/2005 | 585.40 | 585.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS POR OCASIAO DE SUA// PARTICIPACAO NO CONGRESSO NA-CIONAL DE PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA REALIZADO EM BELO HORIZONTE DE 04 A 09/11 /05, CONFORME FATURA NF.016349 | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02261 | 11/11/2005 | 212.24 | 212.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LICENCIAMENTO DE /VEICULO EXERCICIO 2005 DOS SANTANAS MOI-6410, MOI-6420, FIESTA MNG-0460 E A BLAZER MOG-9210 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3280 /2005. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02265 | 11/11/2005 | 2274.50 | 2274.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A TOPIC MNZ-5020 DESTE MI -NISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3266/2005 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02266 | 11/11/2005 | 1017.00 | 1017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA O SANTANA MNG-5039 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3286/2005 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02274 | 11/11/2005 | 1603.90 | 1603.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA O SANTANA MNG-4999 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3265/05 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02271 | 11/11/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DOIS SOFAS DE DOIS LUGARES E UM SOFA DE TRES LUGA -RES DA SALA DOS PROMOTORES E /DA COMARCA DE ALAGOA GRANDE /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N. 3284/05 | 04368814000134 | GERART ESTOFADOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02272 | 11/11/2005 | 192.45 | 192.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 107 BOTI-JOES DE AGUA MINERAL DE VINTE/LITROS E CINCO PACOTES DE AGUACOM GAS GASTO NO PERIODO DE 0108/05 A 31/08/05 PARA ESTE MI-NISTERIO PUBLICO, CEAF, PRIMEIRO CAOP, MEMORIAL E ANEXOS I EII CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N. 3287/05 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02262 | 11/11/2005 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO NO SANTANA MNG-5039 DESTE MI -NISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3286/05 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02263 | 11/11/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO, ENCAMINHAMENTO E RECUPERACAO DO BLOCO, RETIFICA DA CAM-BOTA E SEDES, EMBUCHAMENTO DASBIELAS, PLAINAMENTO DE CABECO-TE E RECUPERACAO DA TAMPA DE /ALUMINIO DA TOPIC MNZ-5020 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORMEAUTORIZACAO NO PA 3266/05 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02264 | 11/11/2005 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE REPARO /GERAL E COLOCACAO DE GAS NA /TOPIC MNZ-5020 DESTE MINISTE -RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 3266/05 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE A NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02273 | 11/11/2005 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO REALIZADO /NO SANTANA MNG-4999 DESTE MI -NISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3265/05 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02276 | 11/11/2005 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PELICULA FUME PARA O SIENA MMV-7667 DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORMEAUTORIZACAO NO PA 3142/05 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02267 | 11/11/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE SETE CAR-TUCHOS HP PARA ATENDER AO SE -TOR DE INFORMATICA DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORI-ZACAO NO PA 3244/05 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02268 | 11/11/2005 | 1223.00 | 1223.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE VINTE CARTUCHOS C E DEZ CARTUCHOS HP PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3244 /2005. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02269 | 11/11/2005 | 386.00 | 386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE QUATRO /CARTUCHOS LEXMARK PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3244/05 | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02270 | 11/11/2005 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE CINCO CARTUCHOS SENDO TRES PRESTO E DO-IS COLORIDOS PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 3285/05 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02277 | 16/11/2005 | 1401.34 | 1401.34 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas efetuadas naPromotoria de Monteiro, c/com-pras de 11 (onze) persianas colecao especial, conforme auto-rizacao no Processo N.3335-05. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02278 | 16/11/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (2 x 1/2)/duas meias diarias, p/seu des-locamento de C.Grande a J.Pes-soa-PB nos dias 13 e 25/10/05,a servico do 2o.CAOP, conformeautorizado no Proc.No.3404/05. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02279 | 16/11/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE no dia 04/10/05, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo/No. 3379/05. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02280 | 16/11/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, no di 04/10/05, a servico deste MP, conforme autorizado no Processo /No. 3378-05. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02281 | 16/11/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia enpenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias por participar da TUR-MA RECURSAL MISTA EM J.PESSOA,nos dias 06,13,20 e 31/10/2005conforme autorizacao no Processo No. 3291-05. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02282 | 16/11/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a diferenca/de diarias, pagas a menor,constante nos Processos Nos.995/051195/05, 1469/05 e 2225/05,conforme autorizacao no Processo/No. 3400-05. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02283 | 16/11/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (2 x 1/2)/duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de Pau-lista/PB, em 19 e 26/10/05,conforme autorizacao no Processo/No. 3208/05. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02284 | 16/11/2005 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Umbuzeiro-PB em 25/08/05, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo/No. 3324/05. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02285 | 16/11/2005 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 06 (seis)/diarias, por participar da TURMA RECURSAL MISTA DE C.GRANDE/PB, nos dias 16/08, 13 e 22/0918,10,25 e 27/10/05, conforme/autorizacao no Processo No. /3323/05. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02286 | 16/11/2005 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Mamanguape-PB, nosdias 17 a 21/10/05, conforme /autorizado no Proc.No.3226-05.5 | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02287 | 16/11/2005 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (2 x 1/2)/duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de Campina Grande a J.Pessoa-PB, nos/dias 20 e 25/10/05, conforme/autorizado no Proc. 3356/05. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02288 | 16/11/2005 | 37.50 | 37.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Alagoa Grande a Ala-goinha-PB em 03/11/05, confor-me autorizado no Proc.3338-05. | 00044168985415 | LUIS LUCINDO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02289 | 16/11/2005 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Malta (05, 09 e 26/10/05) e Condado-PB (2910/05), conforme autorizado no Proc. No. 3357-05. | 00001116179440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02290 | 16/11/2005 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias p/seu deslocamento a cidade de Al. Grandea J.Pessoa-PB nos dias 24/08 e06/09/05, conforme autorizacaono Processo No. 3377/05. | 00049681265491 | ARLINDO HERCULANO DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02291 | 16/11/2005 | 248.67 | 248.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS EFETUADAS NA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB CONFORMEFATURAS E RECIBOS ANEXOS AO REQUERIMENTO. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02292 | 16/11/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS REALIZADAS NA COMARCADE ESPERANCA/PB CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA AO RECIBO NUME-RO 092/2005 | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02293 | 16/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DA PINTURA E LIXAMENTO DE 10 (DEZ) CADEI-RAS DO GABINETE DA PROCURADORAGERAL DE JUSTICA E UM ARMARIO DE 02 (DUAS) PORTAS DO PRIMEI-RO CAOP DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3361/05 | 00042137500434 | MARCELINO RICARDO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02294 | 16/11/2005 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UMA COROADE FLORES E UM ARRANJO CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO NU-MERO 3363/2005 | 04825868000181 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02295 | 16/11/2005 | 1250.00 | 1250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados de cobertura jorna-listica junto a esta Procuradoria-Geral de Justica, CEAF e/Curadorias, durante o mes de/outubro/2005, conforme autori-zado no Processo N. 3334-05. | 00035227168415 | DENISE MARIA VILAR SORRENTINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02296 | 17/11/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte PATRONAL dos servicos executados por DENISE MARIA VILAR /SORRENTINO, CPF N.352271684-15conforme NE No.2295/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02297 | 17/11/2005 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE DUAS /DIARIAS PELAS HORAS EXTRA TRA-BALHADAS CONFORME DEMONSTRATI-VO ATRAVES DE REQUERIMENTO ANEXO. | 00091799996468 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02298 | 17/11/2005 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE DUAS /DIARIAS PELAS HORAS EXTRA TRA-BALHADAS CONFORME DEMONSTRATI-VO ATRAVES DE REQUERIMENTO ANEXO. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02299 | 17/11/2005 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE DUAS /DIARIAS PELAS HORAS EXTRA TRA-BALHADAS CONFORME DEMONSTRATI-VO ATRAVES DE REQUERIMENTO ANEXO. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02300 | 17/11/2005 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E /MEIA PELO SEU DESLOCAMENTO A /CIDADE DE SAO JOAO DO SABUGI /DE 24 A 28/10/05 JUNTO A JUSTICA INTINERANTE, CONFORME AUTO-RIZACAO NO PA N.3249/05 | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02301 | 17/11/2005 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE NO DIA 09/11/05A SERVICO DO MINISTERIO PUBLI-CO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3413/05 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02302 | 17/11/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE NO DIA 10/11/05A SERVICO DO MINISTERIO PUBLI-CO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3421/05 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02303 | 17/11/2005 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /GUARABIRA-PB NO DIA 13/11/2005A SERVICO DO MINISTERIO PUBLI-CO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3427/05 | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02304 | 17/11/2005 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ENTRE OS DIAS 22 A 24/11/05 A /SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3432/05 | 00023675373487 | CICERA LEITE GOMES BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02305 | 17/11/2005 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ENTRE OS DIAS 22 A 24/11/05 A /SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3433/05 | 00037984560463 | GLAUCE CALDAS DANTAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02307 | 17/11/2005 | 555.00 | 555.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(150)camisetas regatas que le-varao a logomarca do MP, paraserem usadas por atletas queparticiparao da corrida de en-cerramento da campanha NATAL /SEM FOME em 18/12/05, conformeautorizado no OFICIO/012/2005. | 00021936676400 | KATIA MARIA DINIZ PEDROSA SOARES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02306 | 17/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO COM SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DES-TE MINISTERIO PUBLICO CONFORMENOTIFICACAO N.1221/05 | 00022621393420 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02308 | 18/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de C.Grande e Bana-neiras-PB nos dias 09 e 17/10/2005, a servico desta PGJ, conforme autorizacao em anexo. | 00033807078487 | VALDENIA DE FIGUEIREDO INACIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02309 | 18/11/2005 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Bananeiras-PB, em 1710/2005, a servico desta PGJ,/conforme autorizacao em anexo. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02311 | 18/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de pintura e lixamento de (10)dez cadeiras do Gabinete daProcuradora-Geral e um armarioem aco de 02 portas do 1o.CAOPconforme autorizado no Proces-so No. 3361/05. | 00042137500434 | MARCELIANO RICARDO DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02312 | 21/11/2005 | 195.00 | 195.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, para paga-mento do conserto do bebedourod`agua da CAIMP-Campina Grandeconforme autorizacao no Processo No.3450-05. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02313 | 21/11/2005 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SAO BENTO-PB A SERVICO DES-TE MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS08, 09 E 10/11/05 CONFORME PROCESSO AUTORIZADO N.3420/05 | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02314 | 21/11/2005 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /RECIFE-PE NO DIA 24/10/05 A //SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3469/05 | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02315 | 21/11/2005 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ITABAIANA-PB EM NOVEMBRO A SERVICO DO MP CONFORME AUTORIZA -CAO NO PA N.3469/05 | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02316 | 21/11/2005 | 911.25 | 911.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR /DE CURSO QUE SERA REALIZADO ENTRE 21/11/05 A 01/12/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.3470/05 | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02317 | 21/11/2005 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR /DE CURSO QUE SERA REALIZADO ENTRE 21/11/05 A 02/12/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.3470/05 | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02318 | 21/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BRASILIA-DF NOS DIAS 24 A 26 /11/05 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DE PROMOTORES DE JUSTICA DO TRIBUNAL DO JURICONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3471/05 | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02319 | 21/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO INTERIO DO ESTADO DA PARAIBA A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 23 E 24/11/05CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3464/05 | 00048619043404 | EDMILSON FURTADO LACERDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02320 | 21/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 23 E 24/11/05 ASERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3465/05 | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02321 | 21/11/2005 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO INTERIO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 23 E 24/11/05 ASERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3467/05 | 00047432411468 | ADEILTON ALMEIDA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02322 | 21/11/2005 | 167.50 | 167.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A VARIASCIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 22,23 E 2411/05 A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO N.3478/05 | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02323 | 21/11/2005 | 327.50 | 327.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A VARIASCIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 22,23 E 2411/05 A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /NO PA N.3479/05 | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02324 | 21/11/2005 | 167.50 | 167.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A VARIASCIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 22,23 E 2411/05 A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /NO PA N.3481/05 | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02325 | 22/11/2005 | 968.50 | 968.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ANEXO-I AO MINISTERIO PUBLICO RE-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2005 CONFORME NOTIFICACAO NUMERO 510/2005 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02326 | 22/11/2005 | 968.50 | 968.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ANEXO-I AO MINISTERIO PUBLICO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 05CONFORME NOTIFICACAO N.514/05 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02327 | 22/11/2005 | 1937.00 | 1937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ANEXO-I AO MINISTERIO PUBLICO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO /05CONFORME NOTIFICACAO N.534/ 05 | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 02328 | 22/11/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA 2a. PARCELA DO CON-TRATO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DO DE ASSISTENCIA EM ASSESSO -RIA DE IMPRENSA REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME NOTIFICACAO N.536/05 | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02329 | 22/11/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO LOCALIZADO A RUA JO-SE AMERICO DE ALMEIDA,19 CEN -TRO - POMBAL-PB ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02330 | 22/11/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO LOCALIZADO A RUA JO-SE AMERICO DE ALMEIDA,19 CEN -TRO- POMBAL-PB ONDE FUNCIONA APROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/205 CONFORME NOTIFICACAO N.528/2005 | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02331 | 22/11/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO LOCALIZADO A RUA JO-SE AMERICO DE ALMEIDA,19 CEN -TRO- POMBAL-PB ONDE FUNCIONA APROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 CONFORME NOTIFICACAO N.526/2005 | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02332 | 22/11/2005 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODE TRES(03) SALAS COMERCIAIS /NO EDIFICIO REFAEL MAYEER QUARTO ANDAR, SALAS 404,405 E 406,NA RUA VICE-PREFEIRO ANTONIO /CARVALHO DE SOUZA, 400 ESTACAOVELHA-CAMPINA GRANDE PARA ESTEMINISTERIO PUBLICO CONFORME NOTIFICACAO N.550/05 REFERENTE / | 00042617421368 | ERICO MOTA FEITOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02333 | 22/11/2005 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pelos servicos executados por/MARCELIANO RICARDO DA SILVA, /CPF No.421.375.004-34, confor-me Empenho No. 2311/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 02334 | 22/11/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO PARA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICO NA /ASSESSORIA DO CERIMONIAL DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME NOTIFICACAO N.554/05, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO/2005 | 00058042857420 | ROBERTO NEY PORTO CHAVES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02335 | 22/11/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO PARA DIA -GRAMACAO DA PAGINA SEMANAL DO MINISTERIO PUBLICO, AS QUINTA-FEIRA NO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA, CONFORME NOTIFICACAO NUMERO 552/05, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00042386756491 | RICARDO DA SILVA ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02336 | 22/11/2005 | 1290.91 | 1290.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DO MINISTERIO PUBLICO NESTA CAPITAL CONFORME NOTIFICA -CAO N.556/2005 REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2005. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02337 | 22/11/2005 | 1672.65 | 1672.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAFNA RUA TREZE DE MAIO, NESTE CAPITAL, CONFORME NOTIFICACAO NU558/05, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02338 | 22/11/2005 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOESPECIALIZADO, PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME NOTIFI-CACAO N.512/05, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/05 | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02339 | 22/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOE LOGISTICO NA ELABORACAO E /CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DE PESSOAL DESTE MINISTERIOPUBLICO JUNTO AO PODER EXECUTIVO, SECRETARIA DA ADMINISTRA -CAO, CONFORME CONTRATO N.013 /2005, REFERENTE AO MES DE NO - | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02340 | 22/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE SERVI -COS DE COMUNICACAO E MARKETINGJUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSADESTE MINISTERIO PUBLICO CON -FORME PROCESSO N. 2813/2005 NOMES DE NOVEMBRO/2005 | 04081818000137 | MIDIA DEZ COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02341 | 22/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA 1a.PARCELA DO 3o. /TERMO ADITIVO DO CONTRATO NUMERO 07/04 PARA CONSERVACAO, LIMPEZA E TELEFONIA NOS PREDIOS /PGJ SEDE, ANEXOS I E II, MEMO-RIAL, CEAF, 1o. E 2o. CAOP NO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME NOTIFICACAO N. 508/05 | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02342 | 22/11/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE SERVI -COS PARA IMPRESSAO DOS CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DESTEMINISTERIO PUBLICO PELO PERIO-DO DE 12 MESES A CONTAR DE JU-NHO/05 A MAIO/06, CONFORME CONTRATO N.007/05 E NOTIFICACAO /N.518/05 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02358 | 22/11/2005 | 1070.00 | 1070.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de recondicionamento de doiscompressores, conserto de um /ventilador de ar-condicionado,placa de solit e substituicao/do controle de uma split, paraatender a Promotoria de Guara-bira-PB e diversos setores desta PGJ, conforme autorizado no | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02365 | 22/11/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente prestacao deservicos de instalacao, confi-guracao do servidor e estrutu-racao do gerenciamento da redecorporativa desta Instituicao,conforme autorizacao no OficioDIPLA/COINF/124/2005. | 00055562612704 | FRANCISCO LIVIO PONTES SAMPAIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02366 | 22/11/2005 | 1561.15 | 1561.15 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de consumo odontologico para atender ao setor odon-tologico desta PGJ, conforme /autorizado no Proc. 3417/05. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02367 | 22/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicoscomo Tecnico de Suporte, no setor de Informatica desta PGJ,/durante o mes de novembro/2005conforme autorizacao. | 00076895165487 | CARLOS HENRIQUE PEDROSA DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02345 | 22/11/2005 | 333.30 | 333.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.005/2001DE LOCACAO DA COPIADORA RICOH,INSTALADA NO 2o.CAOP DE CAMPI-NA GRANDE-PB DURANTE O MES DENOVEMBRO/05 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02346 | 22/11/2005 | 333.30 | 333.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.007/2001DA LOCACAO DA COPIADORA RICOH INSTALADA NO CAIMP DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SERVICOS DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME NOTIFICACAO N.540/05 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02347 | 22/11/2005 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.002/2004DE LOCACAO DA COPIADORA RICOH INSTALADA NA PROMOTORIA DE CA-JAZEIRAS-PB PARA USO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/05 CONFORME NOTIFICACAO N.542/05 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02348 | 22/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.001/2005DE LOCACAO DE TRES COPIADORAS RICOH INSTALADA NESTE MINISTE-RIO PUBLICO COM VIGENCIA ENTREMAIO/05 A ABRIL/06 CONFORME //PROCESSO N.21159/2004 PARA USODURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02349 | 22/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.007/2004DE SERVICOS DE ACESSO A INTER-NET NAS MODALIDADES DIRECT E /FLEX ENTRE 16/10/05 A 16/11/05CONFORME NOTIFICACAO N.520/05 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02350 | 22/11/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.001-A/05DE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA DE CABOS, BLOCOS E APA-RELHOS TELEFONICOS DESTE MINISTERIO PUBLICO DURANTE O MES DENOVEMBRO/05, CONFORME NOTIFICACAO N.562/05 | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02352 | 22/11/2005 | 1793.00 | 1793.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.009/2003PARA INSTALACAO, ATIVACAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONI-CA DIGITAL IS 3030 NESTE MINISTERIO PUBLICO, NO MES DE NOVEMBRO/05 | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02353 | 22/11/2005 | 3034.95 | 3034.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.003/2004DA LOCACAO DE DOZE(12) TRANSCEPTORES TRUNKING PARA SERVICOS DESTE MINISTERIO PUBLICO NO //MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME NOTIFICACAO N.546/05 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02354 | 22/11/2005 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA MANUTENCAO DO ELEVADOR INSTALADO NESTE MINISTERIO PUBLICO DURANTE O MES DENOVEMBRO/05 CONFORME NOTIFICA-CAO N.522/05 E PA N.016/2005 | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02355 | 22/11/2005 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.010/2005PARA COLOCACAO DE SEIS(06) VEICULOS DESTE MINISTERIO PUBLICONO REFERIDO ESTACIONAMENTO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME NOTIFICACAO N.530/05 | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02356 | 22/11/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de reboque de sete veiculos deJ.Pessoa a Bayeux-PB, conformeautorizado no Proc.No.3423/05. | 07507584000135 | JOSEFA ANDRADE DE SOUZA REBOQUE BAIANINH |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02360 | 22/11/2005 | 947.89 | 947.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demedicamentos para atender ao/setor Medico, conforme autori-zado no Processo No. 3394/05. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02361 | 22/11/2005 | 1268.00 | 1268.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para os veiculos SANTANAplacas MNU-0868, MMG-5019, MOI6420, SIENA, placa MMV-7667 e/BLAZER placa MMV-7667, perten-centes a este MP, conforme au-torizado no Processo 3369-05. | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA AUTO MECANICA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02362 | 22/11/2005 | 630.80 | 630.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02)dois costumes completos p/os motoristas SILVIO GOMES DEOLIVEIRA e JOAQUIM CORDEIRO ROCHA, conforme autorizacao no/Processo No. 3364/05. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02364 | 22/11/2005 | 260.85 | 260.85 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra decombustiveis para os veiculos/deste MP, conforme autorizacaono Processo No. 3368/05. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02357 | 22/11/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de funilaria c/pintura no vei-culo BESTA, placa MOA-7529,conforme autorizado no Proesso N.3360/05. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02359 | 22/11/2005 | 430.00 | 430.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de manutencao corretiva dos monitores da COINF, CURADORIA DOMEIO AMBIENTE, PATRIMONIO PUBLICO, PROMOTORIA DE AREIA E /CAIMP-JP, conforme autorizacaono Processo No. 3283/05. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02351 | 22/11/2005 | 317.48 | 317.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.008/2005PARA SERVICOS DE MANUTENCAO //PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS(02) FIREWALLS LINUX ADEQUANDOEM PLENO FUNCIONAMENTO PARA ASOPERACOES DA INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 SEGUNDO /NOTIFICACAO N.560/05 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02363 | 22/11/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02) placas de rede PCMCIA 32/BITS, p/atender a COINF, con-forme autorizacao no Processo/No. 3365/05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02344 | 22/11/2005 | 2195.50 | 2195.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N. 004/04 COM VIGENCIA DE AGOSTO/05 ATE AGOSTO/06 PARA SERVICOS DE //ACESSO A BASE DE DADOS E DA INTERNET, PROVISAO WEB MAIL E //HOSPEDAGEM DE HOME PAGE E SER-VISOS DE IMPLANTACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMA NO MES DE NOVEMBRO/05 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 22/11/2005 | 24450.94 | 24450.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 23/11/2005 | 2275.00 | 2275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.001/2005REALIZADO ATRAVES DE PREGAO DALOCACAO DE TRES COPIADORAS RICOH INSTALADAS NESTE MINISTERIOPUBLICO COM VIGENCIA ENTRE MAIO/05 A ABRIL/06 CONFORME PRO -CESSO N.21159/2004 PARA USO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02370 | 23/11/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/11/05 ASERVI?O DESTE MINISTERIO PUBLIBLICO CONFORME AUTORIZACAO //ATRAVES DE REQUERIMENTO. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02371 | 23/11/2005 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pe-lo servico executado por RICARDO DA SILVA ARAUJO, CPF 423867564-91, conforme empenho No. /2335/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02372 | 23/11/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal pelos servicos executados por ISABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA, CPF 226.414.038-03, conforme empenho 2328. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02373 | 23/11/2005 | 130.00 | 130.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL PELO SERVICO EXECUTADO POR ROBERTO NEY PORTO CHAVES, CPF No.580428574-20, CON-FORME EMPENHO No.2334/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02374 | 23/11/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal, pelo servico exe-cutado por ANTONIO CARLOS B. /PINTO COELHO, CPF 113910064-53CONFORME EMPENHO No.2338/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02375 | 23/11/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DESAPE, MARI, GUARABIRA, PIRPIRITUBA, AROEIRA E SOLANEA NO DIA18/10/05; CAMPINA GRANDE NO DIA 20/10/05 E DAPE NO DIA 24/1005 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /EM REQUERIMENTO. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02376 | 23/11/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DESAPE, MARI, GUARABIRA, PIRPIRITUBA, AROEIRA E SOLANEA NO DIA18/10/05; CAMPINA GRANDE NO DIA 20/10/05 E SAPE NO DIA 24/1005 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /EM REQUERIMENTO. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02378 | 23/11/2005 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CURSO REALIZADO PE-LA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCA -CIA-OAB-PB DE ATUALIZACAO DE /DIREITO DE FAMILIA QUE TEVE A PARTICIPACAO DE VARIOS MEMBROSDESTE DESTE MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 16,17 E 18/11/05, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3425/05 | 08865164000193 | OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 24/11/2005 | 19793.22 | 19793.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a 1a. parce-la do 3o.termo aditivo ao con-trato de conservacao, limpeza/telefonia no ediificio-sede daPGJ, ANEXOX I e II, CEAF, MEMORIAL, 2O.CAOP, durante o mes /de novembro/2005, conforme No-tific. de Contrato N.508/05. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02382 | 24/11/2005 | 226.00 | 226.00 | Importancia empenhada para pagamento referente prestacao deservicos extraordinarios durante o corrente mes na Diretoriade Planejamento, conforme MEMO025/2005. | 00087402793834 | MARIA DAS NEVES CELESTINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02383 | 24/11/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados para ministrar o CO-RAL DO MP, conforme autorizadono MEMO/029/05. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02384 | 24/11/2005 | 296.67 | 296.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS PARA MEM -BROS DESTE MINISTERIO PUBLICO NO DIA 24/11/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02385 | 24/11/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ITABAIANA NO DIA 09/11/05 A //SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3520/05 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02386 | 24/11/2005 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB NODIA 23 E 24/11/05 A SERVICO /DESTE MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3527/05 | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02380 | 24/11/2005 | 5886393.79 | 5886393.79 | Importancia empenhada para pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO/DE PESSOAL ATIVO (MEMBROS/SER-VIDORES), vencimentos e vanta-gens fixas, correspondente aomes de NOVEMBRO/2005. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02388 | 25/11/2005 | 623253.55 | 623253.55 | Importancia empenhada para pagamento referente OBRIGACOES /PATRONAIS a cargo deste MP,correspondente ao mes de novembrode 2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02389 | 25/11/2005 | 45.11 | 45.11 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas de contas daCAGEPA, correspondente aos meses de agosto, setembro e outubro/2005, conforme autorizacaono OF/063/2005/GMP. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02390 | 25/11/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados junto ao setor Medi-co desta Instituicao, conformeautorizacao no MEMO/028/2005. | 00011060450410 | MARIA DO DESTERRO NUNES FERREIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02391 | 25/11/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE E CA-TOLE DO ROCHA NOS DIAS 22 E 2311/05 A SERVICO DESTE MINISTE-RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO ATRAVES DE REQUERIMENTO. | 00033807078487 | VALDENIA DE FIGUEIREDO INACIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02392 | 25/11/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE E CA-TOLE DO ROCHA NOS DIAS 22 E 2311/05 A SERVICO DESTE MINISTE-RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO ATRAVES DE REQUERIMENTO | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 02393 | 25/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de ornamentacao natalina, parao MEMORIAL, CEAF, CURADORIAS,/ANEXOS I e II e PGJ, conforme/autorizacao no Proc. 3454/05. | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMEDIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 02394 | 25/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde ornamentacao natalina, nospredios do MEMORIAL, CEAF, CU-RADORIAS, ANEXOS e PGJ, conforme autorizacao no Processo No.3454/05. | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMEDIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02395 | 28/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Cajazeiras, Sao/Joao do Rio do Peixe, Sousa, /Itaporanga, Conceicao, Pombal,Pianco e Patos-PB, nos dias 29e 30/11/05, a servico deste MPconforme autorizacao no MEMO//083/2005. | 00025135449434 | ARMAND LUCIEN ANISIO LAROCHE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02396 | 28/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Cajazeiras, S.J.do R.do Peixe, Sousa, Itaporanga, Conceicao, Pombal, Pianco/e Patos-PB, nos dias 29 e 30//11/05, a servico deste MP, conforme autorizacao no MEMO/083/2005. | 00043655459491 | JOAO CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02397 | 28/11/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Cajazeiras, S.J.do R.do Peixe, Sousa, Itaporanga, Conceicao, Pombal, Pianco/e Patos-PB, nos dias 29 e 30//11/2005, conforme autorizacao/no MEMO/083/05. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02398 | 28/11/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Cajazeiras, Sou-sa, S.J.do Rio do Peixe, Itaporanga, Conceicao, Pombal, Pianco e Patos-PB, nos dias 29 e /30/11/05, conforme autorizacaono MEMO/083/05. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02399 | 28/11/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Cajazeiras, S.J.do R.do Peixe, Sousa, Itaporanga, Conceicao, Pombal, Pianco/e Patos-PB, nos dias 29 e 30//11/2005, conforme autorizacao/no MEMO/083/2005. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02400 | 28/11/2005 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Cajazeiras, S.J.do R.do Peixe, Sousa, Itaporanga, Conceicao, Patos, Pombal,/Pianco, Bonito de Sta.Fe e StaLuzia-PB, nos dias 29 e 30/11/2005, conforme autorizacao noRequerimento do favorecido. | 00047432411468 | ADEILTON ALMEIDA PINHEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02401 | 29/11/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas Promotorias de Patos, Pom -bal, Sousa, Cajazeiras, S.Joaodo R.do Peixe, S.J.de PiranhasBonito de Santa Fe, Conceicao,Itaporanga e Pianco-PB, a ser-vico deste MP, conforme autorizacao no MEMO/SEGER/328/05. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02402 | 29/11/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Itaporanga, Bonito de Santa Fe, S.Joao do Riodo Peixe, S.J. de Piranhas,Pombal, Patos, Sousa, Cajazeiras,Itaporanga e Pianco-PB, a ser-vico deste MP, conforme autorizado no MEMO/SEGER/328/05. | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02403 | 29/11/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Patos, Pombal,S.Joao do Rio do Peixe, S. Jose/de Piranhas, Cajazeiras, SousaBonito de Santa Fe, Sta Luzia/e Pianco/PB, p/cobertura jornalistica da visita da Procuradora-Geral as citadas Promotori- | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02406 | 29/11/2005 | 1180.72 | 1180.72 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde demolicao de alvenaria, re-boco, retiragem e montagem dedivisorias e balcao de atendi-mento, elevacao em bloco de /gesso, para atender a Coordenadoria de Servicos Gerais desteMP, conforme autorizado no Processo No. 3488/05. | 41203860000100 | CAV CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 02407 | 29/11/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de um arranjo dechao, de mesa e uma cesta de/flores do campo em comemoracaoa Missa do DIA DO FUNCIONARIO/PUBLICO, conforme autorizacao/no Processo No. 3453/05. | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02410 | 29/11/2005 | 505.10 | 505.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA,-placa MNG-4999, conforme auto-rizado no Processo 3473/05. | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02411 | 29/11/2005 | 498.00 | 498.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(03)tres caixas de etiquetas /de tres colunas para atender /a CORHU, conforme autorizacao/no Processo No. 3476/05. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02412 | 29/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dedois pneus p/veiculo SIENA,placa MMV-7717, ora a disposicao/do 1o.CAOP, conforme autoriza-do no Processo No. 3474/05. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02413 | 29/11/2005 | 440.00 | 440.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de fornecimento de 110 almocospara atender a diversos servi-dores desta PGJ no periodo de27/10 a 03/11/05, conforme autorizado no Processo 3459-05. | 00003972085451 | ANDRE NAM RESTAURANTE SEUL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02414 | 29/11/2005 | 2350.00 | 2350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de confeccao de duas bancadas/em madeira e bloco gaveteiro,dois armarios feito em bloco,/para atender a COINF, conformeautorizado no Proc. N.3455/05. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02415 | 29/11/2005 | 809.40 | 809.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de instalacao do provedor-ve-lox, conectores, HUB 16 portase canaletas sistema p/atender/ao 2o.CAOP, conforme autoriza-do no Processo No. 2537/05. | 00002323986406 | MAGNALDO ARAUJO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02416 | 29/11/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Cajazeiras, Pom-bal, Sousa, S.J.do Rio do Pei-xe, S.J.de Piranhas, Bonito deSanta Fe, Pianco, Conceicao ePianco-PB, a servico deste MPconforme autorizacao. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02417 | 29/11/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/de C.Grande a J.Pessoa-PB, pa-ra participar de reuniao com aProcuradora-Geral de Justica /deste MP, conforme Processo N.3549-05. | 00000327913487 | AGNELLO JOSE DE AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02418 | 29/11/2005 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB, a servico deste MP, conforme autorizado no Processo No. 3545/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02419 | 29/11/2005 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de S.J.do Rio do Pei-xe-PB, em 23 e 24/11/05, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No.3546/05. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02420 | 29/11/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande a J.Pessoa/PB, para participar de reuniaodo Conselho de Protecao Ambiental da Paraiba (COPAN), conforme autorizacao no Processo No.3449-05. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02404 | 29/11/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02)duas placas logica (605 e610), p/atender a COINF,conforme autorizacao no Processo No.3490/05. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02409 | 29/11/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /eletrico e suspensao dianteirafeito no veiculo SANTANA, pla-ca MNG-4999, conforme autorizacao no Processo No. 3473-05. | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02408 | 29/11/2005 | 346.50 | 346.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(03) tres fontes de impressoraHP 610/640, HP 690 e (04) qua-tro filtros de linha para (06)tomadas, conforme autorizacao/no Processo No. 3475/05. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02405 | 29/11/2005 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de remanufaturamento de um TONNER DE IMPRESSORA XEROX 3450,/p/atender a COINF, conforme autorizado no Processo 3487/05. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02421 | 30/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE HORAS EXTRA TRABA -LANDAS DURANTE O MES DE OUTU -BRO/05. | 00060174587449 | RODRIGO JOSE DE CARVALHO FALCAO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02422 | 30/11/2005 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A TAXA DE /CONDOMINIO DAS SALAS 404,405 E406, ONDE FUNCIONA A SUBSEDE /DO MINISTERIO PUBLICO EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/05, COM VEMCIMENTO EM /12/12/05 | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02423 | 01/12/2005 | 2763.68 | 2763.68 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia, para participar do ENCONTRO NACIONAL /DE PROCURADORES DE JUSTICA, noperiodo de 04 a 07/12/05. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02424 | 01/12/2005 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia, para participar do ENCONTRO NACIONAL/DE PROCURADORES DE JUSTICA, noperiodo de 04 a 07/12/05. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 02425 | 01/12/2005 | 4997.66 | 4997.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatropassagens aereas (ida e volta)a cidade de Brasilia, conduzindo a Procuradora-Geral de Jus-tica, Dra. Janete Ismael da C.Macedo e a Promotora de Justi-ca Dra. Darcy L. Ciraulo, paraparticipar do ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES, no perio- | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02427 | 01/12/2005 | 232.75 | 232.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE PERSIANAS NESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORI-ZACAO NO PA N.2913/2005 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02428 | 01/12/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PRESTADO A ESTE MINISTE-RIO PUBLICO NO PERIODO DE 01/11/05 A 30/11/05. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02429 | 01/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A TITULO DE CONSULTORIA,PARA ELABORACAO DO PROJETO PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE PES-QUISA JURIDICA A SER INSTALADANO PRIMEIRO CAOP DESTE MINISTERIO PUBLICO, CONFORME MEMORAN-DO N.028/2005 | 00016179510482 | GERLANE ESPINOLA BRITO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02432 | 01/12/2005 | 2705.00 | 2705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO PARA RECUPERACAO DE 38 CADEIRAS E 05 ARMARIOS DE DIVERSOS SETORES DESTEMINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.3547/05 | 05235565000171 | ASCLEPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02431 | 01/12/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA O VEICULO SANTANA MNG-4999 DESTE MINISTERIO PUBLICO CON -FORME PROCESSO N.3473/2005 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02430 | 01/12/2005 | 29841.11 | 29841.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUCAO DE OBRASDA REFORMA DO PREDIO DA PROMO-TORIA DE JUSTICA DE CATOLE DOROCHA SERVICO ESTE CONTRATADO ATRAVES DE LICITACAO CARTA CONVITE N.004/2005 E PROCESSO NU-MERO 03075/2005. | 05147985000104 | NP CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02433 | 02/12/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /MACEIO-AL NOS DIAS 08,09 E 10/12/05 A SERVICO DESTE MINISTE-RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA N.3583/05 | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02434 | 02/12/2005 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CABACEIRA-PB NO DIA 10/11/05 ASERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3438/05 | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02435 | 02/12/2005 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE PICUI-PB NOS DIAS 07 A 10 /11/05 A SERVICO DESTE MINISTE-RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA N.3440/05 | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02436 | 02/12/2005 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BRASILI-DF NOS DIAS 24 E 26/112005 PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DOS PROMOTORESDO JURI CONFORME AUTORIZACAO /NO PA N.3508/05 | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02437 | 02/12/2005 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SAO BENTO NOS DIAS 17,18,2122 E 24/11/05 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.3551/05 | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02438 | 02/12/2005 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /MACEIO-AL PARA PARTICIPAR DA /REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CNCGMPEU E POSSE DA DIRETORIA DO /CONSELHO NOS DIAS 08,09 E 10 /12/05 CONFORME AUTORIZACAO NOPA N.3582/05. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02439 | 02/12/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIO REALIZADO NESTE MI-NISTERIO PUBLICO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3515/2005 | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02440 | 02/12/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIO REALIZADO NESTE MI -NISTERIO PUBLICO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3515/2005 | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02441 | 02/12/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIO REALIZADO NESTE MI-NISTERIO PUBLICO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3515/2005 | 00003341641416 | FABIO GAMA SOUZA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02442 | 02/12/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS ESTRAORDINARIO REALIZADO NESTE MI -NISTERIO PUBLICO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3515/2005 | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02444 | 02/12/2005 | 327.00 | 327.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNE-US 175/65 - R13 PARA O VEICULOSIENA MMV-7717 DESTE MINISTE_-RIO PUBLICO CONFORME NOTIFICA-CAO N.1307/05 E PA 3474/05 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02445 | 02/12/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE DEZ //(10) PASTAS DIPLAMAS NO FORMA-TO 31X43 EM PAPELAO REVESTIDO EM PANOCOURO COM GRAVACAO PARAA ASSESSORIA DO COLEGIO DE PROCURADORES DESTE MINISTERIO PU-BLICO CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO N.3564/05 | 08101842000141 | GCL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02446 | 05/12/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA DE CUSTO POR SERVICO EXTRA-ORDINARIO REALIZADO NO MES DEDEZEMBRO/2005 | 00050416375472 | JOAO MARQUES PEREIRA NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02447 | 05/12/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA DE CUSTO POR SERVICO EXTRA-ORDINARIO REALIZADO NO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00056768818449 | ANA MARIA DO NASCIMENTO CASTRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02448 | 05/12/2005 | 1900.00 | 1900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deuniformes para a equipe do CE-RIMONIAL, conforme autorizacaono OF/058/PGJ/CERIM. | 02448671000145 | IDABELIA VIEIRA COSTA CABRAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02449 | 05/12/2005 | 3603.10 | 3603.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA N.000413/05 DE SERVICOS POSTAIS DESTE MI -NISTERIO PUBLICO REALIZADO EN-TRE 01/11/05 A 30/11/05 CONFORME FATURA NOTA FISCAL ANEXA. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02450 | 05/12/2005 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE SAO BENTO/PB CONFORME /REQUERIMENTO E FATURA N.00179/2005 ANEXAS. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02451 | 05/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DE FOTOGRAFIA PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO NUMERO3534/2005. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02452 | 05/12/2005 | 484.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS COM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS E GRAVACAO DE CD PARA ESTE MINISTERIO PU-BLICO NO PERIODO DE 19/09/05 A21/11/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.3534/2005 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02456 | 05/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO COM A PINTURA DA FACHADA DO PREDIO DESTE MINISTERIO PUBLICO, CONFORME /AUTORIZACAO NO PA 3489/2005 | 05235565000171 | ASCLEPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02457 | 05/12/2005 | 464.00 | 464.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaode Extratos e da Licitacao Pregao No.014/05 no Diario Ofici-al, edicao de 09/11 e 26/11/05conforme Notas Fiscais Nos. //078292 e 078306. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02458 | 05/12/2005 | 54.00 | 54.00 | Importancia empenhada para pagamento referente diferenca dediaria, paga a menor em 16/11/05, Processo No.3226-05. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02453 | 05/12/2005 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO COM MANUTANCAO CORRETIVA DE DOIS MONITO -RES UM COINF OUTRO CODATA E UMDA PROMOTORIA DE SAPE, CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PA 3560/05 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02454 | 05/12/2005 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS MONITORES INFORWAY CONFORME PROCESSO NUME-RO 3560/2005 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02455 | 05/12/2005 | 2683.09 | 2683.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA INSTALACAO DE UM /SAV CORP EDITION 10.0 MEDIA //PACK,30 NTWK SERVERS LIC+GOLD MAINT 1YR NESTE MINISTERIO PU-BLICO CONFORME PA 3550/2005 | 41587502000733 | LANLINK INFORMATICA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 02459 | 06/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de Buffet que sera realizado no dia 22/12/2005 por /ocasiao das Solenidades de fimde ano dos Servidores e Membrodeste Ministerio Publico. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 07/12/2005 | 65.50 | 65.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /MOGEIRO/PB NO DIA 01/12/05 A /SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3602/05 | 00043655459491 | JOAO CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 07/12/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /MOGEIRO/PB NO DIA 01/12/05 A /SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3602/05 | 00079752551491 | LUIS AUGUSTO FRANCOIS LAROCHE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02462 | 07/12/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /MOGEIRO/PB NO DIA 01/12/05 A /SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3602/05 | 00001222498448 | WAGNER BATISTA DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02463 | 07/12/2005 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /MOGEIRO/PB NO DIA 01/12/05 A /SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3602/05 | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02464 | 07/12/2005 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DECAJAZEIRAS, SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, CATOLE DO ROCHA E POM -BAL NOS DIAS 22 E 23/11/05 A /SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3596/05 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02465 | 07/12/2005 | 20.64 | 20.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADA NA PROMOTO-RIA DE PIRPIRITUBA CONFORME //COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO N.3599/05 E AUTORIZACAO NA FL.06 | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02466 | 07/12/2005 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA EM DECORRENCIA /DAS DESPESAS EFETUADAS NA REMOCAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA /DE CAJAZEIRAS/PB PARA A PROMO-TORIA DA CAPITAL, CONFORME AU-TORIZACAO NO PROCESSO 3577/05 | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02467 | 07/12/2005 | 379.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE FILMES, /BATERIAS, PILHAS E ALBUN PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME PA N. 3534/05 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02468 | 12/12/2005 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06/122005 A SERVICO DESTE MINISTE -RIO PUBLICO SEGUNDO PA 3633/05 | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02469 | 12/12/2005 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/122005 A SERVICO DESTE MINISTE -RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 3634/05 | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02470 | 12/12/2005 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/122005 A SERVICO DESTE MINISTE -RIO PUBLICO SEGUNDO PA 3636/05 | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02471 | 12/12/2005 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 05/12/05 A SERVI-CO DESTE MINISTERIO PUBLICO SEGUNDO AUTORIZACAO NO PA 3647 /2005 | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02472 | 12/12/2005 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /NATAL-RN NOS DIAS 15 E 16/12/2005 PARA PARTICIPAR DA REUNI-AO DO NUCLEO DE COMBATE A IM -PROBIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PA 3650/05 | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02473 | 12/12/2005 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/05A SERVICO DESTE MINISTERIO PU-BLICO SEGUNDO AUTORIZACAO NO /PA 3635/2005 | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02474 | 12/12/2005 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO, EQUIVALENTE, A DUAS /DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NAS SESSOES REALIZADA JUNTO A TURMA RECURSAL MISTA DE PATOS NOS DIAS 09 E 16/11/05 SEGUNDOAUTORIZACAO NO PA 3616/05 | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02475 | 12/12/2005 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO, EQUIVALENTE, A CINCO DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NAS SESSOES ORDINARIAS NA 2a. TURMA RECURSAL MISTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 1a. REGIAO //REALIZADAS NOS DIAS 18 E 25/1005 E 01, 03, 08 E 22/11/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3611 /2005 | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02476 | 12/12/2005 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO, EQUIVALENTE, A DUAS DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NAS SESSOES REALIZADAS NA 1a. TURMA RECURSAL MISTA DE CAMPI-NA GRANDE NOS DIAS 20 E 26/10/05 E 03 E 10/11/05 CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3595/05 | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02478 | 12/12/2005 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO, EQUIVALENTE, A QUATRODIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NAS SESSOES REALIZADA PELA 3a.TURMA RECURSAL MISTA DA CAPI -TAL NOS DIAS 03, 14, 24 E 28/ 11/05, SEGUNDO AUTORIZACAO NO PA 3588/2005 | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02477 | 12/12/2005 | 18647.95 | 18647.95 | Importancia empenhada para pagamento referente as contas emfavor da SAELPA, consumo destaPGJ e diversas Promotorias comvencimento em 20/12/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02484 | 13/12/2005 | 7611.03 | 7611.03 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas da/em favor da TELEMAR, consumo /desta PGJ e de diversas Promo-torias deste MP, com vencimen-tos em 20/12/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02479 | 13/12/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BANANEIRAS NO DIA 07/12/05 A /SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO N.3660/05 | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02480 | 13/12/2005 | 167.50 | 167.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE CABACEIRA, JOAO PESSOA,E BOQUEIRAO NOS DIAS 10/11/05,16/11/05, 22/11/05, 23/11/05 ,28/11/05 RESPECTIVAMENTE CON -FORME AUTORIZACAO NO PA 3665/ 2005 | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02481 | 13/12/2005 | 167.50 | 167.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE POCINHOS, ESPERANCA, JOAO PESSOA E BOQUEIRAO NOS DIAS11/11/05, 16/11/05, 22/11/05 ,25/11/05 E 28/11/05 RESPECTIVAMENTE CONFORME AUTORIZACAO NOPA N. 3666/05 | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02482 | 13/12/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEAREIA, ESPERANCA E REMIGIO NODIA 06/11/05 A SERVICO DESTE /MINISTERIO PUBLICO SEGUNDO AU-TORIZACAO NO PA N.3668/05 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02485 | 13/12/2005 | 968.50 | 968.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O ANEXO-I DESTE MINISTERIO PUBLICO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/05, CONFORME NOTI-FICACAO N.0568/05 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02486 | 13/12/2005 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MINISTERIO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME NOTIFICACAO N.0570/05 | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02487 | 13/12/2005 | 968.50 | 968.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O ANEXO-I DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME NOTIFICACAO N.0572/05 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02488 | 13/12/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA 19, CENTRO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02489 | 13/12/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA 19 CENTRO, ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL DURANTE O MES DE JU-NHO/2005 CONFORME NOTIFICACAO N.0584/2005 | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02490 | 13/12/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA,19 CENTRO ONDE FUN-CIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL-PB DURANTE O MES DE JULHO/2005 CONFORME NOTIFICA -CAO N.0582/2005 | 00080567436420 | FRANCISCO MARTINS BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 02491 | 13/12/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA 3a. PARCELA DO CON-TRATO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSISTENCIA A ASSESSO -RIA DE IMPRENSA DESTE MINISTE-RIO PUBLICO DURANTE O MES DE /DEZEMBRO/05 CONFORME NOTIFICA-CAO 0592/05 | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02492 | 13/12/2005 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODE TRES(03) SALAS, 404,405 E /406 NO EDIFICIO RAFAEL MAYER /NA RUA ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, 400 ESTACAO VELHA, CAMPINAGRANDE DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/05 CONFORME NOTIFICACAO N.0606/2005 | 00042617421368 | ERICO MOTA FEITOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02493 | 13/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE SERVI -COS DE COMUNICACAO E MARKETINGJUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSADESTE MINISTERIO PUBLICO CON-FORME PROCESSO 2813/2005 E ME-MORANDO N. 013/2005 | 04081818000137 | MIDIA DEZ COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02494 | 13/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SUPORTE /TECNICO E LOGISTICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO PODER /EXECUTIVO, SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, SEGUNDO CONTRATO N.013/2005, REFERENTE A DEZEMBRODE 2005 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 13/12/2005 | 17280.00 | 17280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.07/2004 DE CONSERVACAO E LIMPEZA E TAMBEM DE TELEFONIA DESTE MINISTERIO PUBLICO, SEDE, ANEXOS I E II, MEMORIAL, 1o.CAOP, CEAF E2o. CAOP DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02519 | 15/12/2005 | 3400.00 | 3400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PARA CON-FECCAO DE 500 EMBALAGENS PARA CESTAS NATALINAS PARA AS COME-MORACOES NO FIM DO ANO NESTE /MINISTERIO PUBLICO, CONFORME /NOTIFICACAO 1327/05 | 03299975000150 | MARCIA CONCILIA LIMA DE VASCONCELOS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02520 | 15/12/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE TRES /MEDALHAS MERITO JOSE AMERICO /DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO No.3587/2005 | 02435617000165 | METAL ART IND E SERVICOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02521 | 15/12/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO PARA MANU-TENCAO CORRETIVA DOS CABOS E /BLOCOS E APARELHOS TELEFONICO DESTE MINISTERIO PUBLICO NO //MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORMENOTIFICACAO 0614/05 | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02508 | 15/12/2005 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAON.016/05 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DESTE MINISTERIO PUBLICO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/05 CONFORME NOTIFICA-CAO N.0578/2005 | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02509 | 15/12/2005 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO USO DE SEIS (06) VAGAS COM VEICULOS DESTE MINISTERIO PUBLICO NO ESTACIONAMENTO ACIMA CITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME NOTIFICA-CAO N.0586/05 | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02510 | 15/12/2005 | 333.30 | 333.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LOCACAO DA COPIADO-RA RICHOH DO 2o.CAOP DE CAMPI-NA GRANDE DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/05 CONFORME NOTIFICACAON.0594/05 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02511 | 15/12/2005 | 333.30 | 333.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODA COPIADORA RICOH INSTALADA /NO CAIMP DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME NOTIFICACAO N.0596/2005 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02512 | 15/12/2005 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODA COPIADORA RICOH INSTALADA /NA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS-PBDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005CONFORME NOTIFICACAO 0598/2005 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 15/12/2005 | 2275.00 | 2275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.001/2005MODALIDADE PREGAO, PARA LOCA -CAO DA COPIADORA RICOH INSTALADA NESTE MINISTERIO PUBLICO,SEDE, E 1o.CAOP DURANTE O MES DEDEZEMBRO/05, CONFORME NOTIFICACAO N.0600/2005 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02514 | 15/12/2005 | 3034.95 | 3034.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO 003/2004 /DA LOCACAO DE 12 TRANSCEPTORESTRUNKING PARA ESTE MINISTERIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005SEGUNDO NOTIFICACAO 0602/2005 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02515 | 15/12/2005 | 597.67 | 597.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.009/2003DA LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL IS 3030, INSTA-LADA NESTE MINISTERIO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02523 | 15/12/2005 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO NACIONAL DO MINISTE-RIO PUBLICO DE 26 A 30/12/05 /SOBRE SUBSIDIO. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02524 | 15/12/2005 | 3454.60 | 3454.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO NACIONAL DO MINISTE-RIO PUBLICO DE 26 A 30/12/05, SOBRE SUBSIDIO | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02525 | 15/12/2005 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/1205 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME PA 3672/05 | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02526 | 15/12/2005 | 300.52 | 300.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS CONFORME FATURA ANEXA | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02497 | 15/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOPARA IMPRESSAO DOS CONTRA CHE-QUE DO MINISTERIO PUBLICO DO /MES DE DEZEMBRO/2005 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02502 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 2494/2005. | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 15/12/2005 | 2513.22 | 2513.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO2495/2005, CONFORME NOTIFICA -CAO N.0566/2005 | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02504 | 15/12/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO2502/2005 REFERENTE A SERVICOSREALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02505 | 15/12/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICO DE TAQUIGRAFIA JUNTO A ASSESSORIA DO CONSELHOSUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005CONFORME CONTRATO N.017/2005 ENOTIFICACAO N.0615/2005 | 00001263222447 | FERNANDA THAIS INOCENCIO LIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02506 | 15/12/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.016/2005DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA JUNTO A ASSESSORIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO /DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005CONFORME NOTIFICACAO 0618/2005 | 00000917755405 | FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02507 | 15/12/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.018/2005COM PRESTACAO DE SERVICOS NA /ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE /MINISTERIO PUBLICO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE NOTIFICA-CAO N.0620/2005 | 00005077926450 | MARIANA DE AQUINO DANTAS CARNEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02498 | 15/12/2005 | 1937.00 | 1937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 50% DO VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO-I DESTE MINISTERIO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2005 SEGUNDO NOTIFICACAO 590 /2005 | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02499 | 15/12/2005 | 1290.91 | 1290.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DESTE MINISTERIO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02500 | 15/12/2005 | 1672.64 | 1672.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAFDESTE MINISTERIO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02522 | 15/12/2005 | 215.16 | 215.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA-PB DU -RANTE O MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02527 | 15/12/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE ESPERANCA CONFORME PRO-CESSO N.3685/05 E FATURAS ANE-XAS. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02528 | 15/12/2005 | 229.00 | 229.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS REALIZADA NO 2o.CAOP DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO N.3684/05 E FATURA ANEXA | 00000327913487 | AGNELLO JOSE DE AMORIM |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02516 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N.008/2005PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E /CORRETIVA DE DOIS FIREWALLS LINUX E MANTER ADEQUADAMENTE O /FUNCIONAMENTO PARA AS OPERA -COES NA INTERNET, DURANTE O //MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME NOTIFICACAO N.0614/2005 | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02518 | 15/12/2005 | 317.48 | 317.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO N. 008/05 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E /CORRETIVA DE DOIS FIREWALLS LINUX PARA MANTER O FUNCIONAMEN-TO ADEQUADO PARA AS OPERACOES NA INTERNET, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/05 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02496 | 15/12/2005 | 2195.50 | 2195.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO PARA ACES-SO A BASE DE DADOS DA INTERNETPROVISAO WEB MAIL E HOSPEDAGEMDA HOME PAGE E USO DO SISTEMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02529 | 16/12/2005 | 385228.72 | 385228.72 | Importancia empenhada para pagamento referente Obrigacoes /Patronais a cargo do MP,correspondente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO/2005, 2a. parcela, con-forme autorizacao. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02548 | 19/12/2005 | 756.00 | 756.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(03)tres HDs, para atender a /COINF, conforme autorizacao noProcesso No. 3628/05. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02557 | 19/12/2005 | 2064.00 | 2064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DECARTUCHOS, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE INFORMATICA DESTAPGJ, CONFORME AUTORIZACAO NO /PROCESSO No. 3717/05. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02555 | 19/12/2005 | 1472.00 | 1472.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de 35 cartuchos HPs, para atender a COINF, conforme autorizacao no Processo No. 3717-05/. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02537 | 19/12/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de servico de diagramacao da /pagina semanal do MP publicadaas quintas-feiras no Jornal OCORREIO DA PARAIBA, durante omes de dezembro/05, conforme /Notificacao de Contrato No. /0624/05. | 00042386756491 | RICARDO DA SILVA ARAUJO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02539 | 19/12/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Prestacao de Servicos Tecnicos na Assessoria do Cerimoni-al, durante o mes de dezembro/2005, conforme Notificacao deContrato No. 0622/05. | 00058042857420 | ROBERTO NEY PORTO CHAVES |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02556 | 19/12/2005 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS DESPESAS ADMINIS -TRATIVAS DESTE MINISTERIO PU -BLICO DURANTE O MES DE DEZEM -BRO/2005. | 00029390400449 | OZANETE DE HOLANDA CASTRO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02541 | 19/12/2005 | 430.00 | 430.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas com a aquisicao de (43)quarenta e tres camisetas doadas p/confraternizacao do Natal, conforme autori-zado no MEMO/032/05. | 00018156266404 | FRANCISCA REJANE LOPES |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02542 | 19/12/2005 | 587.27 | 587.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFOR-ME FATURA N.015316 ANEXA. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02543 | 19/12/2005 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFOR-ME FATURA N.016527 ANEXA. | 00028198778420 | LINCOLN DA COSTA ELOY |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02532 | 19/12/2005 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte Patronal a cargo do MP, pelo servico executado por ANTO-NIO CARLOS B. PINTO COELHO,CPFNo.113.910.064-53, conforme Empenho No.2486/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02533 | 19/12/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pelo servico executado por ISA-BEL CRISTINA CAVALCANTE BEZER-RA, CPF No. 226.414.038-03,conforme Empenho No. 2491/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02534 | 19/12/2005 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pelos servicos prestados por FERNANDA THAIS INOCENCIO LIRA,CPFNo. 012.632.224-47, conforme /Empenho No. 2505/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02535 | 19/12/2005 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pe-los servicos prestados por FLAVIA GRAZIELLE REBOUCAS LEITE,/CPF No. 009.177.554-05, conforme Empenho No. 2506/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02536 | 19/12/2005 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pelo servico prestado por MARIA-NA DE AQUINO DANTAS CARNEIRO,/CPF No. 050.779.264-50, conforme Empenho No. 2507/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02538 | 19/12/2005 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pelos servicos prestados por RICARDO DA SILVA ARAUJO, CPF No.423.867.564-91, conforme Empe-nho No. 2537/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02549 | 19/12/2005 | 796.50 | 796.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(03) costumes, (03) camisas sociaise (03) gravatas, p/aten-der as Assessorias Militar e /Cerimonial, conforme autoriza-cao no Proceesso No. 3530/05. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02550 | 19/12/2005 | 393.33 | 393.33 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra decombustiveis para os veiculos/Moto Honda 125, placa MNI-9938XTZ, placa MNH-0198, SANTANA,/placa, MNG-4999, SIENA placa /MMV-7717, Moto MNT-4476 XTZ /MNH-0168, FIESTA MNE-1244, conforme autorizacao no Processo/No. 3663/05. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02551 | 19/12/2005 | 423.40 | 423.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de450 crachas e 01 (uma) caixa /de papel filme para FAX, para/atender ao II Congresso do MPe a CORHU, conforme autorizadono Processo No. 3718/05. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02552 | 19/12/2005 | 412.00 | 412.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra degrampos com trilhos, etiquetasenvelopes de convite, pasta c/trilhos, pastas com calha, pa-ra atender a Assessoria do Ce-rimonial, DIPLA, COSEG e COINFconforme autorizado no Proces-so No. 3718/05. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02553 | 19/12/2005 | 198.50 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dealbum, filmes, pilhas, fitas,/baterias, para atender a diversos setores desta PGJ, confor-me autorizacao no Processo No.3718/05. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02554 | 19/12/2005 | 367.00 | 367.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02)dois pneus para o veiculo/SIENA, placa MMV-7647, confor-me autorizacao no Processo No.3626/05. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02558 | 19/12/2005 | 353.32 | 353.32 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de material de limpeza ehigiene pessoal, para atender/a diversos setores desta PGJ,/conforme Notificacao de Contrato No. 0588/05. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02559 | 19/12/2005 | 1838.00 | 1838.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para os veiculos SANTANAplacas MNU-0868, MMG-5019, MOI6420, SIENA, placa MMV-7667 eBLAZER placa MMV-7667, no periodo de 31/10 a 29/11/05, conforme autorizado no Processo /No. 3621/05. | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA AUTO MECANICA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02560 | 19/12/2005 | 1694.82 | 1694.82 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de material (ferragens), no periodo de 24/09/05 a 30/11/2005para atender a esta PGJ, con-forme autorizacao no Processo/No. 3581/05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02561 | 19/12/2005 | 398.20 | 398.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material eletrico no perio-do de 24/09/05 a 30/11/05, conforme autorizado no Processo /No. 3581/05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02562 | 19/12/2005 | 82.70 | 82.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material hidraulico no pe-riodo de 24/09/05 a 30/11/05,/conforme autorizacao no Processo No. 3581/05. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02563 | 19/12/2005 | 224.52 | 224.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de material hidraulico no pe-riodo de 24/09/05 a 30/11/05,/conforme autorizacao no Processo No. 3581/05. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02564 | 19/12/2005 | 1173.25 | 1173.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material (ferragens), no periodo de 24/09/05 a 30/11/05,/conforme autorizacao no Processo No. 3581/05. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02565 | 19/12/2005 | 154.04 | 154.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material eletrico no perio-do de 24/09/05 a 30/11/05, conforme autorizado no Processo /No. 3581/05. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 19/12/2005 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /TAPEROA-PB NO DIA 06/12/05 A /SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3659/05 | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02567 | 19/12/2005 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE SUME-PB PARA REALIZAR AUDIENCIAS CONFORME TERMOS ANE -XOS AO PROCESSO 3673/2005 | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02568 | 19/12/2005 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /SALVADOR-BA PARA REALIZAR AUDIENCIA DESIGNADA NOS AUTOS DO /INQUERITO CIVIL PUBLICO NUMERO034/2005 EM TRAMITE NA CURADO-RIA DO PATRIMONIO PUBLICO DE /CAMP?NA GRANDE-PB NOS DIAS 27 E 28/12/05 | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02569 | 19/12/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ITABAIANA-PB NO DIA 09/11/05 /A SERVICO DESTE MINISTERIO PU-BLICO CONFORME AUTORIZACAO NOPA 3695/05 | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02570 | 19/12/2005 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE AGUA BRANCA-PB NOS DIAS 19 E 20/12/05 A SERVICO DESTE MI-NISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3701/2005 | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02571 | 19/12/2005 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE AGUA BRANCA-PB NOS DIAS 19 E 20/12/05 A SERVICO DESTE MI-NISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3702/05 | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02572 | 19/12/2005 | 100.50 | 100.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE AGUA BRANCA-PB NOS DIAS 19 E 20/12/05 A SERVICO DESTE MI-NISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3703/05 | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02573 | 19/12/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE JUAREZ TAVORA E JOAO //PESSOA NOS DIAS 12, 13, 14 15/12/05 A SERVICO DESTE MINISTE-RIO PUBLICO SEGUNDO PA 3712/05 | 00087312239404 | ELZA MARIA MARQUES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 19/12/2005 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE POMBAL E PATOS-PB NO DIA 17/11/05A SERVICO DESTE MINISTERIO PU-BLICO, SEGUNDO AUTORIZACAO NOPA 3723/2005 | 00076895165487 | CARLOS HENRIQUE PEDROSA DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 19/12/2005 | 23225.00 | 23225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de generos alimenticios, feitoatraves de Processo Licitato -rio No.3419/05, PREGAO PRESEN-CIAL No.014/05. | 04324494000110 | J THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 19/12/2005 | 1880.00 | 1880.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de generos alimenticios, feitoatraves de Processo Licitato-rio No.3419/05, PREGAO PRESEN-CIAL No. 014/05. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 19/12/2005 | 1235.00 | 1235.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode generos alimenticios, feitoatraves de Processo Licitatorio No.03419/05, PREGAO PRESENCIAL No. 014/2005. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02547 | 19/12/2005 | 480.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (03) alamares para TUNICA e(03) alamares para camisa, para atender a Asses. Militar, /deste MP, conforme autorizacaono Processo No. 3598/05. | 03910294000187 | DIEGO DA COSTA BESSA ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02540 | 19/12/2005 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pelos servicos prestados por ROBERTO NEY PORTO CHAVES, CPF N.580.428.574-70, conforme empe-nho No. 2539/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02595 | 20/12/2005 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REVELACAO DE FOTO -GRAFIA E GRAVACAO DE CD NO PE-RIODO DE 21/10/05 A 29/11/05 /PARA VARIOS SETORES DESTE MI -NISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3718/2005 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02596 | 20/12/2005 | 2674.50 | 2674.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS COM CONFE-CCAO DE ADESIVOS, PLACAS, LE -TREIROS PARA A PROMOTORIA DE /SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB EUM BANNER EM LONA PARA O I EN-CONTRO DE TRABALHO REALIZADO /NO AUDITORIO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME PA 3662/05 | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02597 | 20/12/2005 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE UMA //FAIXA EM LONA PARA O II CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PU-BLICO, CONFORME AUTORIZACAO NOPA 3690/2005 | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02592 | 20/12/2005 | 3646.72 | 3646.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURODOS VEICULOS SANTANA MOI-6410,MOI-6420, BLAZER MOG-9210, DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORMEAUTORIZACAO NO PA 3675/05 | 07404688000114 | ANTONIO LOPES CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02593 | 20/12/2005 | 3159.77 | 3159.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURODO VEICULO BESTA DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 3674/2005 | 07404688000114 | ANTONIO LOPES CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02582 | 20/12/2005 | 2320.00 | 2320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA NESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 3709/05 | 41203860000100 | CAV CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02583 | 20/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO COM A PINTURA DA CAIXA DAGUA, MARQUISE LATERAL E FAIXADA BAIXA DA LATE-RAL DIREITA DESTE MINISTERIO /PUBLICO, CONFORME AUTORIZACAO NO PA 3622/2005 | 05235565000171 | ASCLEPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 02584 | 20/12/2005 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO PARA CONFE-CCIONAR ARRANJOS PARA A SOLENIDADE REALIZADA NESTE MINISTE -RIO PUBLICO NO DIA 28/10/05 SEGUNDO AUTORIZACAO NO PA 3594 /2005 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES ME |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02585 | 20/12/2005 | 389.00 | 389.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO PARA A CON-FECCAO DE 100 AGENDAS TELEFONICA DOS SERVIDORES DESTE MINIS-TERIO PUBLICO CONFORME AUTORI-ZACAO NO PA 3580/2005 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02586 | 20/12/2005 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO PARA CONFE-CCIONAR 1000 CARTOES COM MENSAGENS NATALINA CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO 3623/2005 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02588 | 20/12/2005 | 1134.60 | 1134.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS COM DEMOLICAO DE ALVENARIAS, MONTAGEM EDESMONTAGEM DE DIVISORIAS E OUTROS SERVICOS NESTE MINISTERIOPUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /NO PA 3627/2005 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02589 | 20/12/2005 | 637.20 | 637.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA DIVISORIA NA COORDENADORIA DE ARQUIVO E MICROFIL-MAGEM DESTE MINISTERIO PUBLICOCONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3624/2005 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02590 | 20/12/2005 | 629.69 | 629.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DOMINISTERIO PUBLICO NO PERIODO DE 31/10/05 A 30/11/2005 CON -FORME FATURA N.0011302922 E AUTORIZACAO EM NOTIFICACAO 1407/2005 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02594 | 20/12/2005 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UM BUFFET PARA CON-FRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOSDESTE MINISTERIO PUBLICO QUE /SERA REALIZADO NO DIA 22/12/05CONFORME AUTORIZACAO EM NOTIFICACAO N.1361/2005 | 03482404000157 | BUFFET BELMONT ME |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02598 | 20/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COLOCACAO DE TOLDOSCOM COBERTURA DE TABLADO PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAONATALINA DO MINISTERIO PUBLICONO DIA 22/12/05 CONFORME AUTO-RIZACAO NO PA 3704/2005 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02599 | 20/12/2005 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NESTE MINISTERIO PUBLICO /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO N.3696/2005 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02600 | 20/12/2005 | 215.80 | 215.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UM COFFE BREAK REA-LIZADO PELO MINISTERIO PUBLICONO DIA 29/11/05 POR OCASIAO DAPALESTRA SOBRE FATORES PARA ATRANSGRESSAO JUVENIL ATENDENDOA SOLICITACAO DO BEM ESTAR SO-CIAL DESTE ORGAO, CONFORME AU-TORIZACAO NO PA 3715/2005 | 06923747000106 | CASO COM ALIMENTOS LTDA PAO & MASSAS |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 02601 | 20/12/2005 | 1162.08 | 1162.08 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/passagens aereas em favor dos/Promotores de Justica, Cliste-nes Holanda e Dra. Rosa Carva-lho, conforme autorizacao na/Fatura No.00176. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02603 | 20/12/2005 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PINTURA DE VARIOS /SETORES DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3732/2005 | 00005113307408 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02604 | 20/12/2005 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LIMPEZA E COLOCACAODE BOIA DA CAIXA DAGUA CAIMPE PINTURA E EMASSAMENTO DE VARIASALAS E INSTALACAO ELETRICA DOMINISTERIO PUBLICO CONFORME //PROCESSO N.3733/05 | 00060084987472 | ALMIR BEZERRA DA SILVA |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02605 | 20/12/2005 | 1837.00 | 1837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE INSTALA-CAO DE PELICULA JATEADA, REPO-SICAO DE VIDRO DESTE MINISTE -RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PROCESSO N.3734/05 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02575 | 20/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.05/12/01507584-3, dos servicosBFN, IDN e WHN, em favor da EMBRATEL, com vencimento em 25//12/05, conforme anexo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02577 | 20/12/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PRESTADO A ESTE MINISTE-RIO PUBLICO NO MES DE NOVEMBRODE 2005 | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02578 | 20/12/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE ENCA -DERNACAO DE 04 DIARIOS DA JUS-TICA, 04 DIARIOS OFICIAL DO ESTADO E 04 DIARIOS DE JUSTICA /DO PODER JUDICIARIO CONFORME /PA 3676/05 | 00002327120420 | ANTONIO GALIZA DE ANDRADE |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02579 | 20/12/2005 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO JORNALISTICO PRESTADO A ESTE MINISTERIO PUBLICO PARA A ASSESSORIA DE /IMPRENSA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00035227168415 | DENISE MARIA VILAR SORRENTINO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02580 | 20/12/2005 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FORNECIMENTO DE 110REFEICOES PARA FUNCIONARIOS //DESTE MINISTERIO PUBLICO NO PERIODO ENTRE 03/11/05 A 13/12 /05, CONFORME AUTORIZACAO NO //PA 3698/05 | 00003972085451 | ANDRE NAM RESTAURANTE SEUL |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02581 | 20/12/2005 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30 KG DE BOLO PARA A CONFRATERNI-ZACAO NATALINA DOS MEMBROS E /SERVIDORES DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO N.3697/05 | 00013603744420 | MARIA HELENA B CAVALCANTE MOURA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02587 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADOSNOS VEICULOS SANTANA MOI-6420,S-10 MOD-0179 E GOL MMX-3342 /DESTE MINISTERIO PUBLICO, CON-FORME AUTORIZACAO NO PA 3621 /2005 | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA AUTO MECANICA |
| Ministério Público | Judiciária | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02591 | 20/12/2005 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE RECARGA DE 04 CARTUCHOS, SENDO 03 TIN-TA PRETA E 01 COLORIDO CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PA 3718/2005 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 20/12/2005 | 24637.98 | 24637.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE NOVEMBRO/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02606 | 21/12/2005 | 5021808.00 | 5021808.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO/DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS/SER-VIDORES), VENCIMENTOS E VANTA-GENS FIXAS, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02609 | 22/12/2005 | 842741.52 | 842741.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES /PATRONAIS A CARGO DESTE MP,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02607 | 22/12/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos junto a COPEPE, durante o mes dedezembro/05. | 00056768818449 | ANA MARIA DO NASCIMENTO CASTRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02608 | 22/12/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas com combustivel, pelo seu deslocamento a /cidade de C.Grande-PB, confor-me comprovante anexo. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02610 | 23/12/2005 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ONZE(11) MEIAS DIA-RIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A /VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME RE-LACAO ANEXA EM REQUERIMENTO. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02611 | 23/12/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE MALTA NOS DIAS 09,21,23DE NOVEMBRO/05 E 06,07 DE DE -ZEMBRO/05 CONFORME AUTORIZACAONO PA 3751/2005 | 00001116179440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02612 | 23/12/2005 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE NO DIA 21/12/05A SERVICO DESTE MINISTERIO PU-BLICO CONFORME PA 3810/05 | 00037984560463 | GLAUCE CALDAS DANTAS |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 23/12/2005 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE NO DIA 21/12/05A SERVICO DESTE MINISTERIO PU-BLICO CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO N.3809/2005 | 00013168860425 | MARIA DAS GRACAS SERRANO DE ALBUQUERQUE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02614 | 23/12/2005 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /NATAL-RN NO DIA 13/12/05 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3750/2005 | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02615 | 23/12/2005 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEPIANCO E CATOLE DO ROCHA NOS /DIAS 15,16 E 17/12/05 A SERVI-CO DESTE MINISTERIO PUBLICO /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3756/05 | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02616 | 23/12/2005 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /ESPERANCA-PB NO DIA 19/12/05 /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3791/2005 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02617 | 23/12/2005 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DECAJAZEIRAS, PATOS, SOUZA, POM-BAL, CATOLE DO ROCHA, PRINCESAIZABEL, CONCEICAO E ITAPORANGANOS DIAS 08 A 15/12/05 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02618 | 23/12/2005 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DECAJAZEIRAS, PATOS, SOUZA, POM-BAL, CATOLE DO ROCHA, PRINCESAIZABEL, CONCEICAO E ITAPORANGANOS DIAS 08 A 15/12/05 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 23/12/2005 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DECAJAZEIRAS, PATOS, POMBAL, SOUZA, CATOLE DO ROCHA PRINCESA /IZABEL, CONCEICAO E ITAPORANGANOS DIAS 08 A 11/12/05 A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02621 | 23/12/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA POR SERVICOS EX-TRAORDINARIO REALIZADO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00079902995420 | HERIBERTO NORONHA DE SOUZA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02622 | 23/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA POR SERVICOS EX-TRAORDINARIO REALIZADO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/05 | 00016157729449 | JACIRA SILVA LIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02623 | 23/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA POR SERVICOS EX-TRAORDINARIO REALIZADO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/05 | 00038019051449 | MARCUS VINICIUS CAMPOS BATISTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02624 | 23/12/2005 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA POR SERVICOS EX-TRAORDINARIO REALIZADO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00016080653400 | JOSE FERNANDES SILVESTRE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02625 | 23/12/2005 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA POR SERVICOS EX-TRAORDINARIO REALIZADO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00051718634404 | MARIA CRISTINA FURTADO DE ALMEIDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02626 | 23/12/2005 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA POR SERVICOS EX-TRAORDINARIO REALIZADO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00033918724468 | JULIO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02627 | 23/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA POR SERVICOS EX-TRAORDINARIO REALIZADO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02628 | 23/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA POR SERVICOS EX-TRAORDINARIO REALIZADO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00050416375472 | JOAO MARQUES PEREIRA NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02629 | 23/12/2005 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA POR SERVICOS EX-TRAORDINARIO REALIZADO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00056768818449 | ANA MARIA DO NASCIMENTO CASTRO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02620 | 23/12/2005 | 14911.44 | 14911.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO PA-GAMENTO DE PECUNIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.3029 /2005 | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02630 | 26/12/2005 | 394.40 | 394.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de pagamento a fornecedoresde bens/e servicos,convenios 500280908e 922814480, periodo de 21/10/a 21/11/05, conforme solicita-cao na correspondencia BB No./2005/02087. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02631 | 26/12/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pe-los servicos de MARIA HELENA /BEZERRA CAVALCANTI DI MOURA, /CPF No. 136.037.444-20, conforme Empenho No. 2581/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02632 | 26/12/2005 | 70.00 | 70.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pelos servicos prestados por AL-MIR BEZERRA DA SILVA, CPF No./600.849.874-72, conforme Empe-nho No. 2604/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02633 | 26/12/2005 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pelos servicos prestados por WALTER LUCIO DE OLIVEIRA, CPF No.051.133.074-08, conforme Empe-nho No. 2603/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02634 | 26/12/2005 | 290.00 | 290.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal a cargo do MP, pelos servicos prestados por DE-NISE MARIA VILAR SORRENTINO, /CPF No.352.271.684-15, confor-me Empenho No. 2579/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02636 | 27/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COLOCACAO DE TOLDOSCOM COBERTURA, TABLADO E ILUMINACAO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO FUNCIONARIO PU-BLICO DESTE ORGAO NO DIA 22/122005 CONFORME AUTORIZACAO EM /NOTIFICACAO N.1459/2005 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02637 | 27/12/2005 | 449.70 | 449.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS COM A CON-FECCAO DE CARIMBOS PARA ESTE /MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA N.3731/2005 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02638 | 27/12/2005 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UM KIT DEEMBREAGEM, ALTERNADOR E CILIN-DRO DE EMBREAGEM PARA VEICULO DESTE MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NA NOTIFICA-CAO N.1461/2005 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02641 | 27/12/2005 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A CONTRA PARTIDA DO /CONVENIO DO MP E AS PREFEITU -RAS DE INGA E MAMAMGUAPE PARA A CONSTRU DAS SEDES DESTES MU-NICIPIOS | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02642 | 27/12/2005 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A CONTRA PARTIDA DO /CONVENIO DO MP E AS PREFEITU -RAS DE INGA E MAMAMGUAPE PARA A CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DESTE MUNICIPIOS. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02643 | 27/12/2005 | 4110.48 | 4110.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A CONTRA PARTIDA DO /CONVENIO DO MP E AS PREFEITU -RAS DE INGA E MAMAMGUAPE PARA A CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA /DO MP NESTES MUNICIPIOS. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02639 | 27/12/2005 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A CONTRA PARTIDA DO /CONVENIO DO MP E A PREFEITURA DE JACARAU PARA A CONSTRUCAO /DA SEDE PROPRIA DO MP DAQUELE MUNICIPIO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02640 | 27/12/2005 | 3676.99 | 3676.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A CONTRA PARTIDA DO /CONVENIO DO MP E A PREFEITURA DE JACARAU PARA A CONSTRUCAO /DA SEDE PROPRIA DO MP NAQUELE MUNICIPIO | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02644 | 27/12/2005 | 17353.83 | 17353.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO PA-GAMENTO DE PECUNIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 2906/05 | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02645 | 27/12/2005 | 22138.64 | 22138.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO PA-GAMENTO DE PECUNIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 3035/05 | 00011453141472 | RISALVA DA CAMARA TORRES |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02646 | 27/12/2005 | 12426.21 | 12426.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PECUNIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 2966/05 | 00009553517404 | MARIA FERREIRA LOPES ROSENO |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02647 | 27/12/2005 | 17353.83 | 17353.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PECUNIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 2990/05 | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02648 | 27/12/2005 | 16165.49 | 16165.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PECUNIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 3004/05 | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02649 | 27/12/2005 | 13176.06 | 13176.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PECUNIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 2976/05 | 00056949618468 | ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02650 | 27/12/2005 | 710509.05 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM NOME DO MINISTERIO PUBLICO E OUTROSCOM A FINALIDADE PARA PAGAMEN-TO DE PECUNIA DE MEMBROS E SERVIDORES DESTA INSTITUICAO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| Ministério Público | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa dos Interesses Sociais | Combate à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02652 | 28/12/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONDOMINIO DA SALA 404 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SEDE DO MP EM CAMPINA GRANDE COM VENCIMENTO EM 10/01/06 | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02653 | 28/12/2005 | 20.20 | 20.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFOR-ME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO N.2696/2005 | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02651 | 28/12/2005 | 161.88 | 161.88 | Importancia empenhada para pagamento referente 20% da partepatronal a cargo do MP, pelosservicos executados por MAGNALDO ARAUJO DE MELO, CPF No. 023239.864-06, conforme empenho /No. 2415. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 31/12/2005 | 41073.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE DEZEMBRO 05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 31/12/2005 | 17656.72 | 17656.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Ministério Público | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 31/12/2005 | 4966.12 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE DEZEMBRO 05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 2525
Última atualização: 10/06/2024