| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Construcao de Unidade para o Corpo de Bombeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00001 | 02/02/2005 | 175370.87 | 175370.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME CONVENIO 001/2004 - CGPME SUPLAN/PB | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00002 | 03/02/2005 | 17977.00 | 17977.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00003 | 03/02/2005 | 4361.00 | 4361.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00004 | 03/02/2005 | 7521.00 | 7521.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00005 | 03/02/2005 | 4641.00 | 4641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00006 | 03/02/2005 | 2880.00 | 2880.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00007 | 03/02/2005 | 3680.00 | 3680.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00008 | 03/02/2005 | 3360.00 | 3360.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOGRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00009 | 03/02/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOGRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSP.RESGATE | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00010 | 03/02/2005 | 5466.00 | 5466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00011 | 03/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL DA 1a SCI | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00012 | 03/02/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL DA 2a SCI | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00013 | 03/02/2005 | 1866.00 | 1866.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL DA 3a SCI | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00014 | 03/02/2005 | 1866.00 | 1866.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL DA 4a SCI | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00015 | 03/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL DA 5a SCI | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00016 | 03/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO GRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00017 | 03/02/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO GRUPO DE ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR-RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00018 | 03/02/2005 | 1584.00 | 1584.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00019 | 03/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL DA 2a SCI | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00020 | 03/02/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL DA 3a SCI | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00021 | 03/02/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL DA 4a SCI | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00022 | 03/02/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL DA 5a SCI | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00023 | 03/02/2005 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO GRUPO DE ATEND. PRE-HOSPI- LAR-RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00024 | 03/02/2005 | 3466.00 | 3466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00025 | 03/02/2005 | 1133.00 | 1133.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DA 1a SCI | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00026 | 03/02/2005 | 2466.00 | 2466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DA 2a SCI | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 03/02/2005 | 1533.00 | 1533.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DA 3a SCI | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00028 | 03/02/2005 | 1933.00 | 1933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DA 4a SCI | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00029 | 03/02/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DA 5a SCI | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00030 | 03/02/2005 | 2599.00 | 2599.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO GRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00031 | 03/02/2005 | 1333.00 | 1333.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO GRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00032 | 03/02/2005 | 2066.00 | 2066.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00033 | 03/02/2005 | 799.00 | 799.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DA 1a SCI | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00034 | 03/02/2005 | 1466.00 | 1466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DA 2a SCI | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00035 | 03/02/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DA 3a SCI | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00036 | 03/02/2005 | 1133.00 | 1133.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DA 4a SCI | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00037 | 03/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DA 5a SCI | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 03/02/2005 | 980.00 | 980.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO GRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00039 | 03/02/2005 | 866.00 | 866.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO GRUPO ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR-RESGATE | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00040 | 15/02/2005 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80 R-22.5 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00041 | 16/02/2005 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) KIT UNIFORME DE ED.FISICA ESALVA-MAR | 04093153000181 | HANNA REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00044 | 28/02/2005 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUNTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NA VIATURAABS-8 - VEICULO S-10 | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00045 | 28/02/2005 | 1130.00 | 1130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE FUNILARIA E PIN-TURA NAS LATERAIS TRASEIRA, PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO, TAMPA TRASEIRA E PARA-CHOQUE TRA-SEIRO DA VIATURA AP-16 | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00046 | 28/02/2005 | 4150.00 | 4150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA VTR AP-16 | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00043 | 28/02/2005 | 1150.00 | 1150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA VTR ESCA-MAGIRUS | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00042 | 28/02/2005 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DA ESCADA MAGIRUS | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00047 | 04/03/2005 | 17977.00 | 17977.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00048 | 04/03/2005 | 4361.00 | 4361.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00049 | 04/03/2005 | 7521.00 | 7521.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00050 | 04/03/2005 | 4641.00 | 4641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00051 | 04/03/2005 | 2880.00 | 2880.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00052 | 04/03/2005 | 3680.00 | 3680.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00053 | 04/03/2005 | 3560.00 | 3560.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00054 | 04/03/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00055 | 04/03/2005 | 5466.00 | 5466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00056 | 04/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00057 | 04/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00058 | 04/03/2005 | 1866.00 | 1866.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00059 | 04/03/2005 | 1866.00 | 1866.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00060 | 04/03/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00061 | 04/03/2005 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00062 | 04/03/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00063 | 04/03/2005 | 1584.00 | 1584.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00064 | 04/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00065 | 04/03/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00066 | 04/03/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00067 | 04/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00068 | 04/03/2005 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00069 | 04/03/2005 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00070 | 04/03/2005 | 5032.00 | 5032.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO EM VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00071 | 04/03/2005 | 1132.00 | 1132.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00072 | 04/03/2005 | 2466.00 | 2466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00073 | 04/03/2005 | 1533.00 | 1533.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00074 | 04/03/2005 | 1933.00 | 1933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00075 | 04/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00076 | 04/03/2005 | 1756.00 | 1756.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DOGBS | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00077 | 04/03/2005 | 1333.00 | 1333.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00078 | 04/03/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO DE VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00079 | 04/03/2005 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00080 | 04/03/2005 | 1466.00 | 1466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00081 | 04/03/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00082 | 04/03/2005 | 1133.00 | 1133.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00083 | 04/03/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00084 | 04/03/2005 | 1823.00 | 1823.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00085 | 04/03/2005 | 866.00 | 866.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00086 | 08/03/2005 | 531.00 | 531.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARABANHEIROS, ALOJAMENTO DA GUAR-DA, ALOJAMENTO FEMININO E AUDITORIO. | 09135971000113 | EVERALDO ARAUJO BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Construcao de Unidade para o Corpo de Bombeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00087 | 16/03/2005 | 170352.34 | 170352.34 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CON- VENIO 001/2004 CGPM/SUPLAN | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 18/03/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 18/03/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 18/03/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 18/03/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 18/03/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 18/03/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 18/03/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 18/03/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 18/03/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00030927625415 | VALDEMAR PEREIRA MATIAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00033850445453 | CELSO LINS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00015421880400 | FILGENIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00067590020400 | AELCIO CAMILO DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00058404554404 | JOSE EVANGELISTA DA PENHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00014231006890 | SEBASTIAO MARTE RAMALHO DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00044171242487 | RONALDO ANDRADE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00078968640459 | WALLACE DA MOTA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00030045916420 | FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00030278716415 | CANDIDO RAMOS NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00014789540430 | JOSE WILLIAN A DA CRUZ |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00088520803415 | EROLIPTO LUNDG SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 02048411046400 | ODOM ALMEIDA FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00039669084415 | CLAUDIO BARBOSA DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00046740201404 | JAILSON DE MASCENA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00048667439487 | JOSE DE FRANCA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00060110988434 | JOSE FABIO GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00080575579404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00075965054491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00068868944472 | BARTOLOMEU LEANDRO FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00038024314487 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00091052041434 | RICARDO P DOS SANTOS |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00082660859434 | JUAREZ SOUZA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00005260234499 | THALES B DE CARVALHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00004142515470 | JAILSON SILVESTRE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 18/03/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00003600252429 | ROSSANO FERREIRA FERNADES |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00001100539743 | MARCOS FELIPE S DE SOUSA |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 18/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 18/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 18/03/2005 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00034343555453 | NILSON JOSE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00068893159449 | MARCOS ANTONIO T DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 21/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00046717080434 | EURIVALDO GOMES |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 21/03/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 21/03/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00039533107472 | JAIME DOS SANTOS FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 21/03/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00046011269400 | SEVERINO JOSE ATAIDE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 21/03/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00064643166487 | ALBANIZIO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 21/03/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00055257780410 | JOSIVALDO MIRANDA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 21/03/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 21/03/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00003040431412 | ALEXANDRE MARTINIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 21/03/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00002447842481 | WALKIRIO JOSE DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 21/03/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 21/03/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 21/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00000082498490 | FLAVIO SOARES DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 21/03/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00002504263406 | DANIEL DA SILVA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 21/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00002865232484 | ROBERTO LUIS F DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 21/03/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00003163167411 | ADILIO MENDES PEREIRA BASTOS |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 21/03/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00067502547487 | GENILSON MARTINHO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 21/03/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 01/04/2005 | 61.00 | 61.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 01/04/2005 | 61.00 | 61.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 01/04/2005 | 61.00 | 61.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 01/04/2005 | 61.00 | 61.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 01/04/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00018164170410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 01/04/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00019119755449 | ANTONIO JOSEMARIO LIRA DE SENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 01/04/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 01/04/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 01/04/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00001249289432 | REBECA FRANCA DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 01/04/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 01/04/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00004104335436 | KLERISTON LINCOLN DE ALMEIDA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 01/04/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00003464151441 | DANILLO RAMALHO LEITE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 01/04/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 01/04/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00073916811487 | JOSE CARLOS M DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 01/04/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00069201382472 | MANOEL FURTADO NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 01/04/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00075338947404 | JOPHICIO NOGUEIRA DO CARMO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 01/04/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA DA COBERTURA AO EVENTO NOPERIODO CARNAVALESCO/2005 | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 01/04/2005 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA PARA BRASILIA COM O OBJE-TIVO DE INICIAR OS TRABALHOS -DA 2a FASE DO PLANEJAMENTO ES-TRATEGICO DOS CORPO DE BOMBEI-ROS MILITARES DO BRASIL. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00311 | 08/04/2005 | 3466.00 | 3466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00312 | 08/04/2005 | 2432.00 | 2432.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00313 | 08/04/2005 | 2466.00 | 2466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00040803155468 | RANIERE BELARMINO DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00314 | 08/04/2005 | 1533.00 | 1533.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00315 | 08/04/2005 | 3141.00 | 3141.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00316 | 08/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00317 | 08/04/2005 | 2328.00 | 2328.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO GRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00318 | 08/04/2005 | 1333.00 | 1333.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO GRUPO DE A-TENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00319 | 08/04/2005 | 2066.00 | 2066.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00320 | 08/04/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00321 | 08/04/2005 | 1466.00 | 1466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00040803155468 | RANIERE BELARMINO DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00322 | 08/04/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00323 | 08/04/2005 | 1563.00 | 1563.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00324 | 08/04/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00325 | 08/04/2005 | 1251.00 | 1251.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO GRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00326 | 08/04/2005 | 866.00 | 866.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO GRUPO DE A-TENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00296 | 08/04/2005 | 5466.00 | 5466.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00297 | 08/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 2a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00298 | 08/04/2005 | 1866.00 | 1866.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 3a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00299 | 08/04/2005 | 1866.00 | 1866.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 4a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00300 | 08/04/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 5a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00301 | 08/04/2005 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO GRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00302 | 08/04/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO GRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR-RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00303 | 08/04/2005 | 1584.00 | 1584.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00304 | 08/04/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 1a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00305 | 08/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 2a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00306 | 08/04/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 3a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00307 | 08/04/2005 | 933.00 | 933.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 4a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00308 | 08/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 5a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00309 | 08/04/2005 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO GRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00310 | 08/04/2005 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO GRUPO DE ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR-RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00288 | 08/04/2005 | 19400.00 | 19400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00289 | 08/04/2005 | 4061.00 | 4061.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00290 | 08/04/2005 | 8046.00 | 8046.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00291 | 08/04/2005 | 4641.00 | 4641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00292 | 08/04/2005 | 2880.00 | 2880.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00293 | 08/04/2005 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SECAO DE COMBATEA INCENDIO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00294 | 08/04/2005 | 3360.00 | 3360.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOGRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00295 | 08/04/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOGRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR-RESGATE | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Construcao de Unidade para o Corpo de Bombeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00327 | 12/04/2005 | 130436.48 | 130436.48 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME CONVENIO 001/2004 - CGPM | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 25/04/2005 | 854.00 | 854.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA PARA BRASILIA COM O OBJE TIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E CE-NARIO PROSPECTIVOS DOS CORPOS DE BOMBEIROS DO BRASIL | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 25/04/2005 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA PARA BRASILIA COM O OBJE TIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO DOS CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 25/04/2005 | 488.00 | 488.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA MACEIO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE PLANE- JAMENTO ESTRATEGICO DOS CORPOSDE BOMBEIROS MILITARES DO BRA-SIL. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 25/04/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA CAJAZEIRAS COM O OBJETIVODE TRANSPORTAR CADARVER | 00065089600406 | JOSE NILSON G DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 25/04/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA CAJAZEIRAS COM O OBJETIVOTRANSPORTAR CADARVER | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 25/04/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM O OB- JETIVO TRANSPORTAR DOCUMENTA- CAO A 2a SECAO DE COMBATE A INCENDIO. | 00056909403487 | RONALDO DA SILVA MENDES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00344 | 25/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PECAS DE VIDRO PA-RA O AUDITORIO DO CCB | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00343 | 25/04/2005 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE FOTO-COPIADORAS COM FRANQUIA MENSALDE 10.000 COPIAS PELO PERIODO DE 12 MESES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00338 | 25/04/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE PADRO-NIZACAO DE MOTOS COM APLICACAODE ADESIVOS | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00334 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DA VIATURA AP-6 PERTENCENTE AO CCB | 02790852000155 | SHOP CAR OFICINA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00335 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA VTR PREFIXO AP-6 PERTENCEN-TE AO CCB | 02790852000155 | SHOP CAR OFICINA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00336 | 25/04/2005 | 1015.00 | 1015.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA VTR ABT-1 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00337 | 25/04/2005 | 1245.00 | 1245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NA VTR ABT-1 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00339 | 25/04/2005 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ANULACAO DO CONVITE 005/2004 E HOMOLOGACAO DA CARTAS CONVTES 07 E 08 DE 2004, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA EPUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DA CARTA CONVITE 09/2004 NO DIA- RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA-BA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00340 | 25/04/2005 | 432.00 | 432.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDI- CAO DE 04/11/2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00341 | 25/04/2005 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PUBLICACAO DE HOMOLOGACOES DE CARTAS CONVITES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E-DICAO DE 07/09/2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00345 | 25/04/2005 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINAO DO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00342 | 25/04/2005 | 524.00 | 524.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA NA MOTO CG TITAN CARGO 125 PERTENCENTEAO CCB | 02018292000115 | CENTRAL MOTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00348 | 26/04/2005 | 1068.00 | 1068.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DA VIATURA AP-6 PERTECEN-TE AO CCB | 02790852000155 | SHOP CAR OFICINA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00349 | 26/04/2005 | 290.00 | 290.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA VTR PREFIXO AP-6 PERTENCEN-TE AO CCB | 02790852000155 | SHOP CAR OFICINA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 28/04/2005 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA BRASILIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE PLANE- JAMENTO ESTRATEGICO DOS CORPOSDE BOMBEIROS MILITARES DO BRA-SIL | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 28/04/2005 | 854.00 | 854.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA BRASILIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE PLANE- JAMENTO ESTRATEGICO DOS CORPOSDE BOMBEIROS MILITARES DO BRA-SIL | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 28/04/2005 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA BRASILIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE PLANE- JAMENTO ESTRATEGICO DOS CORPOSDE BOMBEIROS MILITARES DO BRA-SIL | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 28/04/2005 | 488.00 | 488.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI TADO POR TER EFETUADO VIAGEM PARA MACEIO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE PLANE- JAMENTO ESTRATEGICO DOS CORPOSDE BOMBEIROS MILITARES DO BRA-SIL | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00354 | 06/05/2005 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00355 | 06/05/2005 | 3821.00 | 3821.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00385 | 06/05/2005 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DOCCB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00386 | 06/05/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DA 1aSCI /CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00387 | 06/05/2005 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DA 2aSCI /CCB | 00040803155468 | RANIERE BELARMINO DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00388 | 06/05/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DA 3aSCI /CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00389 | 06/05/2005 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DA 4aSCI /CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00390 | 06/05/2005 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DA 5aSCI /CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00391 | 06/05/2005 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00392 | 06/05/2005 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DO GAPH /CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00356 | 06/05/2005 | 5641.00 | 5641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00357 | 06/05/2005 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00358 | 06/05/2005 | 2560.00 | 2560.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00359 | 06/05/2005 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00360 | 06/05/2005 | 2670.00 | 2670.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00377 | 06/05/2005 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DOCCB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00378 | 06/05/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DA 1aSCI /CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00379 | 06/05/2005 | 1850.00 | 1850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DA 2aSCI /CCB | 00040803155468 | RANIERE BELARMINO DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00380 | 06/05/2005 | 1150.00 | 1150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DA 3aSCI /CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00381 | 06/05/2005 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DA 4aSCI /CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00382 | 06/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DA 5aSCI /CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00383 | 06/05/2005 | 1250.00 | 1250.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00384 | 06/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUT. DEVIATURAS DO QUARTEL DO GAPH / CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS Vidas | Atendimento Pre-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00361 | 06/05/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00362 | 06/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00363 | 06/05/2005 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1aSCI/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00364 | 06/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2aSCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00365 | 06/05/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3aSCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00366 | 06/05/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4aSCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00367 | 06/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00368 | 06/05/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00369 | 06/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00370 | 06/05/2005 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1aSCI/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00371 | 06/05/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2aSCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00372 | 06/05/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3aSCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00373 | 06/05/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4aSCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 06/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5aSCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00375 | 06/05/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00376 | 06/05/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 12/05/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00055254462434 | IVAN TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 12/05/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 12/05/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 12/05/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000790790408 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 12/05/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00030278716415 | CANDIDO RAMOS NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043599800430 | JOSAFA CANDIDO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 12/05/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00046793844415 | ALEXANDRE JOSE M DE AZEVEDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 12/05/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00030927625415 | VALDEMAR PEREIRA MATIAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 12/05/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 12/05/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00014789540430 | JOSE WILLIAN A DA CRUZ |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067419933472 | RIDEARS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003436253421 | JOAO FRANCISCO CAVALCANTI JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 16/05/2005 | 957.00 | 957.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 16/05/2005 | 769.00 | 769.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 16/05/2005 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 16/05/2005 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 25/05/2005 | 662.00 | 662.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 25/05/2005 | 805.00 | 805.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 25/05/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00055254462434 | IVAN TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 25/05/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 25/05/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00016111397400 | CRISTOVAN LAUREANO DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00005260234499 | THALES B DE CARVALHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 25/05/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 25/05/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 25/05/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 25/05/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 25/05/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 25/05/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS Vidas | Atendimento Pre-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00434 | 25/05/2005 | 7975.42 | 7975.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARASEREM UTILIZADOS NAS OCORREN- CIAS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPI-TALAR | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00435 | 25/05/2005 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) PAS-TAS PORTA BLOCO EM COURO GRAVADO | 05116861000153 | FIRENZE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Construcao de Unidade para o Corpo de Bombeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00436 | 03/06/2005 | 228645.25 | 228645.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME CONVENIO 001/2004 - CGPME SUPLAN/PB | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 08/06/2005 | 154.00 | 154.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 08/06/2005 | 154.00 | 154.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 08/06/2005 | 154.00 | 154.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 08/06/2005 | 154.00 | 154.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003040431412 | ALEXANDRE MARTINIANO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 08/06/2005 | 108.00 | 108.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00080461549468 | ADEMIR BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 08/06/2005 | 108.00 | 108.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00073908908434 | UIRAPURU DA SILVA FLORENCIO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 08/06/2005 | 108.00 | 108.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002504263406 | DANIEL DA SILVA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 08/06/2005 | 154.00 | 154.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00036524662415 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 08/06/2005 | 154.00 | 154.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 08/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00030927625415 | VALDEMAR PEREIRA MATIAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 08/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 08/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00014094339434 | FRANCISCO PASSOS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 08/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000790790408 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 08/06/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078894158420 | CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 08/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 08/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 08/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00028474546400 | JOSE CARLOS DANTAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 08/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00014789540430 | JOSE WILLIAN A DA CRUZ |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 08/06/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00051879042487 | JEAN RODRIGUES DA ROCHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00046793844415 | ALEXANDRE JOSE M DE AZEVEDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 08/06/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00037991400425 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 08/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 08/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 08/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 08/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00000790790408 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 08/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00033850445453 | CELSO LINS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00066689880400 | AGRIPINO MIGUEL DE JESUS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00068868944472 | BARTOLOMEU LEANDRO FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00039669084415 | CLAUDIO BARBOSA DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00002826956485 | FERNADO DE CARVALHO FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00000840501447 | RONIERRE RIBEIRO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 08/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DE PMPB | 00001205711457 | ALEX ALVES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00504 | 09/06/2005 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00505 | 09/06/2005 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00040803155468 | RANIERE BELARMINO DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00506 | 09/06/2005 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00507 | 09/06/2005 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00508 | 09/06/2005 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00509 | 09/06/2005 | 1515.00 | 1515.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00514 | 09/06/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00511 | 09/06/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00512 | 09/06/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00513 | 09/06/2005 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00515 | 09/06/2005 | 3820.00 | 3820.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00510 | 09/06/2005 | 3121.00 | 3121.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DE 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00477 | 09/06/2005 | 16483.00 | 16483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00478 | 09/06/2005 | 5641.00 | 5641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DE 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00479 | 09/06/2005 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00480 | 09/06/2005 | 2560.00 | 2560.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00481 | 09/06/2005 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00482 | 09/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00483 | 09/06/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00498 | 09/06/2005 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00499 | 09/06/2005 | 7550.00 | 7550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00040803155468 | RANIERE BELARMINO DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00500 | 09/06/2005 | 4381.00 | 4381.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00501 | 09/06/2005 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00502 | 09/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00503 | 09/06/2005 | 3400.00 | 3400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00484 | 09/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00485 | 09/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00486 | 09/06/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00487 | 09/06/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00488 | 09/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00489 | 09/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00490 | 09/06/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00491 | 09/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00492 | 09/06/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00493 | 09/06/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00494 | 09/06/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00495 | 09/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00496 | 09/06/2005 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00497 | 09/06/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00516 | 09/06/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00517 | 09/06/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00518 | 09/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00519 | 10/06/2005 | 1885.00 | 1885.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00520 | 10/06/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 17/06/2005 | 183.00 | 183.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 17/06/2005 | 854.00 | 854.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 17/06/2005 | 1064.00 | 1064.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069197512400 | JAILTON MATIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000790790408 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00029969280406 | MARIO SERGIO DA SILVA FRANCA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000790790408 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037991400425 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 21/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 21/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00046793844415 | ALEXANDRE JOSE M DE AZEVEDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 21/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002826956485 | FERNADO DE CARVALHO FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00001205711457 | ALEX ALVES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 21/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00030927625415 | VALDEMAR PEREIRA MATIAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 21/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003155344431 | ANDRE F DE VASCONCELO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069197512400 | JAILTON MATIAS DOS SANTOS |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 21/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039587410459 | JOSE EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 21/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 21/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 21/06/2005 | 108.00 | 108.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 21/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037433440410 | DJAIRES BENICIO DE SA |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 22/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00009216588420 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 22/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 22/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 22/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 22/06/2005 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 22/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 22/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00029969280406 | MARIO SERGIO DA SILVA FRANCA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 23/06/2005 | 154.00 | 154.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 23/06/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 23/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00066689880400 | AGRIPINO MIGUEL DE JESUS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 23/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 23/06/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067499163415 | CICERO DA SILVA GADELHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 23/06/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 23/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037433440410 | DJAIRES BENICIO DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 23/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00599 | 27/06/2005 | 1710.00 | 1710.00 | EMPENHO DESTINADO A CONFECCAODE 200 (DUZENTAS) CAMISAS PARAUNIFORME DE DUATLON DESTE CCB. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067455255420 | FELIX M DO NASCIMENTO FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 28/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039587410459 | JOSE EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039587410459 | JOSE EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000790790408 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 29/06/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039663698420 | MANOEL MESSIAS OLIMPIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078894158420 | CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00082660859434 | JUAREZ SOUZA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 29/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 29/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00014789540430 | JOSE WILLIAN A DA CRUZ |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069088241449 | MARCONDES SOARES SEABRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 29/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 29/06/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069197512400 | JAILTON MATIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00018564887487 | RUBENS PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037991400425 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004142515470 | JAILSON SILVESTRE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 29/06/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00014094339434 | FRANCISCO PASSOS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00602 | 29/06/2005 | 7800.00 | 7800.00 | Empenho destinado ao pagamentode servico de reforma de uma bomba de incencio da viatura ABT 10 | 03304350000130 | METALMOR METALURGICA MORENO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00603 | 29/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ASSINATURA DE BOLETINS IOB,MAC - MANUAL DE AUDIT. E CON- TROL. PUBLICA IOB. MAP-MANUAL CAP E DCP-REVISTA DCAP, EM 06 (SEIS) PACELAS IGUAIS CONF.PEDIDO ASSINATURA PARA ESTE CCB. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 05/07/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 05/07/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 05/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00028474546400 | JOSE CARLOS DANTAS |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039669084415 | CLAUDIO BARBOSA DE LIMA |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 05/07/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 05/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00046741402420 | JOSE A DA SILVA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 05/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 05/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00014789540430 | JOSE WILLIAN A DA CRUZ |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00083977333453 | GILVANDRO ANDRE DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00055243550400 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004142515470 | JAILSON SILVESTRE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002826956485 | FERNADO DE CARVALHO FERREIRA |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 05/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000790790408 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037991400425 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00001205711457 | ALEX ALVES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003155344431 | ANDRE F DE VASCONCELO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 05/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00046777687491 | JOSE PEDRO DE FARIAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 05/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00071367551404 | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 05/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00071367551404 | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 08/07/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 08/07/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 08/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 08/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 08/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 08/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00018564887487 | RUBENS PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 08/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00014789540430 | JOSE WILLIAN A DA CRUZ |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00046793844415 | ALEXANDRE JOSE M DE AZEVEDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00083977333453 | GILVANDRO ANDRE DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004863672403 | ISRAEL PATRICIO DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00097728756400 | DANIEL ALVES FERNANDES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037991400425 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 08/07/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 08/07/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00030927625415 | VALDEMAR PEREIRA MATIAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 08/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00071367551404 | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 08/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069197512400 | JAILTON MATIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 08/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 08/07/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00025215817472 | GILVANDRO ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00066689880400 | AGRIPINO MIGUEL DE JESUS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003155344431 | ANDRE F DE VASCONCELO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00055243550400 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078894158420 | CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 08/07/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039663698420 | MANOEL MESSIAS OLIMPIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00747 | 08/07/2005 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00748 | 08/07/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00749 | 08/07/2005 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00750 | 08/07/2005 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00751 | 08/07/2005 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00752 | 08/07/2005 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00753 | 08/07/2005 | 1435.00 | 1435.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00754 | 08/07/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00725 | 08/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00726 | 08/07/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 1SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00727 | 08/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 2SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00728 | 08/07/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 3SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00729 | 08/07/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 4SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00730 | 08/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 5SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00731 | 08/07/2005 | 2900.00 | 2900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00732 | 08/07/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00733 | 08/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00734 | 08/07/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 2SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00735 | 08/07/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 3SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00736 | 08/07/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DA 4SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00737 | 08/07/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00738 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00715 | 08/07/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00717 | 08/07/2005 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00718 | 08/07/2005 | 3421.00 | 3421.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00719 | 08/07/2005 | 8167.00 | 8167.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00720 | 08/07/2005 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00721 | 08/07/2005 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00722 | 08/07/2005 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00723 | 08/07/2005 | 4270.00 | 4270.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00724 | 08/07/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00739 | 08/07/2005 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00740 | 08/07/2005 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00741 | 08/07/2005 | 2150.00 | 2150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00742 | 08/07/2005 | 4381.00 | 4381.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00743 | 08/07/2005 | 1450.00 | 1450.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00744 | 08/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00745 | 08/07/2005 | 3603.00 | 3603.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00746 | 08/07/2005 | 1885.00 | 1885.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MAN VTRS QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00755 | 11/07/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 (SETENTA) COLCHOES D-33 | 02363094000199 | CREDICASA MOVEIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 13/07/2005 | 305.00 | 305.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEMA SERVICO DESTE CORPO DE BOM- BEIROS DA POLICIA MILITAR. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 13/07/2005 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEMA SERVICO DESTE CORPO DE BOM- BEIROS DA POLICIA MILITAR. | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 13/07/2005 | 244.00 | 244.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEMA SERVICO DESTE CORPO DE BOM- BEIROS DA POLICIA MILITAR. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 13/07/2005 | 61.00 | 61.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEMA SERVICO DESTE CORPO DE BOM- BEIROS DA POLICIA MILITAR. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00760 | 13/07/2005 | 5743.49 | 5743.49 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE CAMAS SOLTEIRAS EM TUBO DE FERRO. | 04358477000102 | COMERCIAL A?O BOMPRE?O LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00762 | 23/07/2005 | 7999.60 | 7999.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 (SETENTA) COLCHOES D-33 TIPO SOLTEIRO | 07181441000186 | SKINA MOVEIS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 01/08/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 01/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 01/08/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00028474546400 | JOSE CARLOS DANTAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 01/08/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00014094339434 | FRANCISCO PASSOS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 01/08/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00060110988434 | JOSE FABIO GOMES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004142515470 | JAILSON SILVESTRE DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002826956485 | FERNADO DE CARVALHO FERREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 01/08/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 01/08/2005 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00071367551404 | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 01/08/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00046741402420 | JOSE A DA SILVA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 01/08/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00057024731400 | JOSE ANDRE DUARTE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037991400425 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 01/08/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 01/08/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 01/08/2005 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 01/08/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00039587410459 | JOSE EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 01/08/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00060110988434 | JOSE FABIO GOMES |
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| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003155344431 | ANDRE F DE VASCONCELO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 01/08/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00085477575468 | JOSINEIDE MARIA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 01/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 01/08/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 01/08/2005 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002460234490 | JURACY RODRIGUES JACINTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 02/08/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069197512400 | JAILTON MATIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 02/08/2005 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 03/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 03/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 03/08/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 03/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 03/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 03/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 03/08/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 03/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 03/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 03/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 03/08/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS Vidas | Atendimento Pre-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00807 | 03/08/2005 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA VIATURA IPANEMA DO TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE AO CCB | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00834 | 10/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00835 | 10/08/2005 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00836 | 10/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00837 | 10/08/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00838 | 10/08/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00839 | 10/08/2005 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00840 | 10/08/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00841 | 10/08/2005 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00842 | 10/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00843 | 10/08/2005 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00844 | 10/08/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00845 | 10/08/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00846 | 10/08/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00847 | 10/08/2005 | 1230.00 | 1230.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00848 | 10/08/2005 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00849 | 10/08/2005 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00808 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00809 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DE 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00810 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DE 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00811 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DE 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00812 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00813 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00814 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00815 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00864 | 10/08/2005 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00865 | 10/08/2005 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00861 | 10/08/2005 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00858 | 10/08/2005 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00859 | 10/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00816 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00850 | 10/08/2005 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00851 | 10/08/2005 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00852 | 10/08/2005 | 1850.00 | 1850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00853 | 10/08/2005 | 1150.00 | 1150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00854 | 10/08/2005 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00855 | 10/08/2005 | 1150.00 | 1150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00856 | 10/08/2005 | 2050.00 | 2050.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00857 | 10/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00826 | 10/08/2005 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00827 | 10/08/2005 | 3421.00 | 3421.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00828 | 10/08/2005 | 5641.00 | 5641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00829 | 10/08/2005 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00830 | 10/08/2005 | 2560.00 | 2560.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00831 | 10/08/2005 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00832 | 10/08/2005 | 4720.00 | 4720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00833 | 10/08/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00863 | 10/08/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00862 | 10/08/2005 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00860 | 10/08/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS Vidas | Atendimento Pre-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00866 | 11/08/2005 | 2346.00 | 2346.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE FORMULARIOS DE EMPENHO, 02 (DUAS) CAIXAS DE FORMULARIOS DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO E 1.000 (MIL)UNIDADES DE CAPAS DE PROCESSOS | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00867 | 11/08/2005 | 1090.00 | 1090.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARAO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULOMODELO IVECO - AUTO RESGATE | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00868 | 11/08/2005 | 618.00 | 618.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO MOTOR DO VEICULO MODE-LO IVECO - AUTO RESGATE | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00869 | 11/08/2005 | 3297.00 | 3297.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ASSINATURA DE BOLETINS IOB,MAC-MANUAL DE AUDIT. E CONTROLPUBLICA IOB. MAP-MANUAL CAP E DCP-REVISTA DCAP.,CONFORME PE-DIDO ASSINATURA PARA ESTE CCB | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00871 | 15/08/2005 | 512.00 | 512.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DAS CARTAS CONVITES N 10, 11 E 12/2004, ORIUNDAS DA CPL/CCB, EM DIARIO OFICIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00872 | 15/08/2005 | 416.00 | 416.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DOS EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL, E-DICAO 04/01/2005, ORIUNDO DA CPL/CCB | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00870 | 15/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 (SETENTA) UN DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO_UNIVERSITARIA COM PRANCHETA,COMESTRUTURA TUBULAR 7/8" REFORCADA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA. | 05885873000142 | ECO STONE IND DE GRAN E MARM SINT LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00874 | 16/08/2005 | 5915.00 | 5915.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 (SETENTA) UN DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO_UNIVERSITARIA COM PRANCHETA,COMESTRUTURA TUBULAR 7/8" REFORCADA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA. | 05885873000142 | ECO STONE IND DE GRAN E MARM SINT LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00875 | 19/08/2005 | 2310.00 | 2310.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONFECCAO DE 35 (TRINTA E CINCO BELICHES DESTINADOS AO ALOJAMENTO DO CFSD BM/2005 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00877 | 24/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) PAS-TAS DE COURO SINTETICO. | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 00876 | 24/08/2005 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS EM LYCRA, 60 (SESSENTA)SHORTS EM TACTEL E 60 (SESSENTA) SUNGAS EM LYCRAS | 05281577000132 | ART PURA MALHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00879 | 06/09/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 150 (CENTO E CINQUENTA) PA-RES DE TENIS, AO PRECO UNITA- RIO DE R$ 52,70 - CONFORME OR-CAMENTO ANEXA. | 12910014000121 | REALCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00881 | 06/09/2005 | 0.00 | 0.00 | empenho destinado ao pagamentode 45 (quarenta e cinco) paresde tenis, ao preco unitario deR$ 52,70 - conforme orcamento anexa. | 12910014000121 | REALCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00878 | 06/09/2005 | 1982.00 | 1982.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) PAS-TAS DE COURO SINTETICO. | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00898 | 09/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00899 | 09/09/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00900 | 09/09/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00901 | 09/09/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00902 | 09/09/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00903 | 09/09/2005 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00904 | 09/09/2005 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -CENTRAL DO CCB. | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00905 | 09/09/2005 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00906 | 09/09/2005 | 5290.00 | 5290.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00907 | 09/09/2005 | 3455.00 | 3455.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DA 3a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00908 | 09/09/2005 | 4350.00 | 4350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DA 4a SCI/CCB. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00909 | 09/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DA 5a SCI/CCB. | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00910 | 09/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -Do GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00911 | 09/09/2005 | 2530.00 | 2530.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00912 | 09/09/2005 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -CENTRAL DO CCB. | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00913 | 09/09/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DO GAPH/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00914 | 09/09/2005 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00916 | 09/09/2005 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DA 4a SCI/CCB. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00917 | 09/09/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DA 5a SCI/CCB. | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00918 | 09/09/2005 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00919 | 09/09/2005 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00921 | 09/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00890 | 09/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00891 | 09/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00892 | 09/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00893 | 09/09/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00894 | 09/09/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00895 | 09/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00896 | 09/09/2005 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00897 | 09/09/2005 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00882 | 09/09/2005 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00883 | 09/09/2005 | 3421.00 | 3421.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00884 | 09/09/2005 | 5641.00 | 5641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00885 | 09/09/2005 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00886 | 09/09/2005 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00887 | 09/09/2005 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00888 | 09/09/2005 | 3970.00 | 3970.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00889 | 09/09/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00922 | 09/09/2005 | 1112.80 | 1112.80 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE RIPAS, CAIBROS E PREGOS, CONFORME ORCAMENTO, PARA A CONFECCAO DOS LASTROS DOS BELICHES DO CFSD. | 02349377000186 | PARA MADEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00915 | 09/09/2005 | 2084.00 | 2084.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUNTEN-CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL -DA 3a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 00923 | 12/09/2005 | 180.00 | 180.00 | empenho destinado ao pagamentoreferente a aquisicao de 60 ( sessenta) bones para utilizar no efetivo do GBS/CCB | 24103079000144 | NEW DESIGN IND COM DE BRINDES E CON LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00924 | 12/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1000 (HUM MIL) CODIGOS DE TRANSITO BRASILEIRO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00925 | 16/09/2005 | 5662.00 | 5662.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAG REF MATERIAL PARA CONSERTO DO MO- TOR DA VTR IPANEMA DE PLACA OE0580, CONFORME ORCAMENTO | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00926 | 16/09/2005 | 738.00 | 738.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DO MOTOR DA VTR IPANAMA DE PLACA OE0580, CONFORMEORCAMENTO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00927 | 16/09/2005 | 3966.00 | 3966.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA TURBINA E UM MANGOTE DE TURBI-NA PARA A VTR ABS-14. | 01517065000171 | HELTON PORTO DIAS ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 19/09/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 19/09/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 19/09/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 19/09/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 19/09/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 19/09/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 19/09/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 19/09/2005 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 19/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00955 | 21/09/2005 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA INSCRICAO NO CURSO DE PREGOEIRO REALIZADO PELA FAMUP, TENDO COMO PARTICIPANTES OS SERVIDORES MILITARES PERTENCENTES AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DA PARAIBA | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 26/09/2005 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 26/09/2005 | 304.00 | 304.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 26/09/2005 | 61.00 | 61.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 26/09/2005 | 197.00 | 197.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 26/09/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 26/09/2005 | 244.00 | 244.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 26/09/2005 | 128.00 | 128.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 26/09/2005 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00023328240225 | JOSELIO DE SOUZA LEITE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 26/09/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 26/09/2005 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00132455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 26/09/2005 | 915.00 | 915.00 | EMPENHO DESTINADO DO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 26/09/2005 | 1140.00 | 1140.00 | EMPENHO DESTINADO DO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 03/10/2005 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEMA SERVICO DESTE CORPO DE BOM- BEIROS DA POLICIA MILITAR. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 03/10/2005 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEMA SERVICO DESTE CORPO DE BOM- BEIROS DA POLICIA MILITAR. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00091734428449 | HAROLDO DA SILVA QUARESMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 04/10/2005 | 244.00 | 244.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 04/10/2005 | 108.00 | 108.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00169201382472 | MANOEL FURTADO LEITE NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002606614496 | DENIS LIMA DE SOUZA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 04/10/2005 | 79.00 | 79.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00975 | 11/10/2005 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00976 | 11/10/2005 | 3421.00 | 3421.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00977 | 11/10/2005 | 5641.00 | 5641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00978 | 11/10/2005 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00979 | 11/10/2005 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00980 | 11/10/2005 | 3130.00 | 3130.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00981 | 11/10/2005 | 3720.00 | 3720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00982 | 11/10/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00999 | 11/10/2005 | 5145.00 | 5145.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01000 | 11/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01001 | 11/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01002 | 11/10/2005 | 5305.00 | 5305.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01003 | 11/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01004 | 11/10/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01005 | 11/10/2005 | 4100.00 | 4100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01006 | 11/10/2005 | 3155.00 | 3155.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01007 | 11/10/2005 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01008 | 11/10/2005 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01009 | 11/10/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01010 | 11/10/2005 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01011 | 11/10/2005 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01012 | 11/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01013 | 11/10/2005 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01014 | 11/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00983 | 11/10/2005 | 5381.00 | 5381.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00984 | 11/10/2005 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00985 | 11/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00986 | 11/10/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00987 | 11/10/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00988 | 11/10/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00989 | 11/10/2005 | 4150.00 | 4150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00990 | 11/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00991 | 11/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00992 | 11/10/2005 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00993 | 11/10/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00994 | 11/10/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00995 | 11/10/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00996 | 11/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00997 | 11/10/2005 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00998 | 11/10/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01025 | 13/10/2005 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA)BOTAS CANO LONGO TIPO BOMBEIRO | 57575086000106 | JATAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01026 | 13/10/2005 | 4150.00 | 4150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE PINTURA DA AUTO ESCADA MAGIRUS DE PLACA OE0546PERTENCENTE AO CCB | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 13/10/2005 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 13/10/2005 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00030278716415 | CANDIDO RAMOS NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 13/10/2005 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 13/10/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 13/10/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 13/10/2005 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 13/10/2005 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 13/10/2005 | 77.00 | 77.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00030278716415 | CANDIDO RAMOS NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 13/10/2005 | 258.00 | 258.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00030278716415 | CANDIDO RAMOS NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01024 | 13/10/2005 | 7870.95 | 7870.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO. | 04379851000148 | BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01027 | 14/10/2005 | 1327.86 | 1327.86 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) PAS-SAGENS AEREA COM SAIDA DO RECIFE-PE A RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADAS AO OFICIAIS SUPERIORESDESTE CORPO DE BOMBEIROS | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 17/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS MILITAR DESTINADAS AO EFETIVO DA 2a SCI - CAMPINA GRANDE | 00000018642462 | ALVINO LUIZ PEREIRA JUNIOR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 17/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS MILITAR DESTINADAS AO EFETIVO DA 3a SCI - GUARABIRA | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 17/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS MILITAR DESTINADAS AO EFETIVO DA 4a SCI - PATOS | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 19/10/2005 | 79.00 | 79.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00185477575468 | JOSINEIDE MARIA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 19/10/2005 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 19/10/2005 | 2928.00 | 2928.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 19/10/2005 | 2928.00 | 2928.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 19/10/2005 | 183.00 | 183.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 19/10/2005 | 2928.00 | 2928.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 19/10/2005 | 324.00 | 324.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01038 | 26/10/2005 | 1434.08 | 1434.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PAS-SAGENS AEREA IDA E VOLTA SAIN-DO DE JOAO PESSOA-RECIFE-FORTALEZA E VOLTA FORTALEZA-RECIFE-JOAO PESSOA DESTINADO AO CMT DO CCB TEN CEL WILLAME E O TENJULIO | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01039 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) PAS-SAGENS AEREA COM SAIDA DO RIO DE JANEIRO-RECIFE-JOAO PESSOA DESTINADAS AOS OFICIAIS SUPE- RIORES DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01041 | 27/10/2005 | 1651.86 | 1651.86 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) PAS-SAGENS AEREA COM SAIDA RIO DE JANEIRO-RJ A JOAO PESSOA, DES-TINADAS AOS OFICIAIS SUPERIO- RES DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 31/10/2005 | 98.00 | 98.00 | empenho destinado ao pagamento de diaria militar ao servidor acima citado por ter efetuado viagem a servico deste corpo de bombeiros | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 31/10/2005 | 98.00 | 98.00 | empenho destinado ao pagamento de diaria militar ao servidor acima citado por ter efetuado viagem a servico deste corpo de bombeiros | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 31/10/2005 | 98.00 | 98.00 | empenho destinado ao pagamento de diaria militar ao servidor acima citado por ter efetuado viagem a servico deste corpo de bombeiros | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 31/10/2005 | 98.00 | 98.00 | empenho destinado ao pagamento de diaria militar ao servidor acima citado por ter efetuado viagem a servico deste corpo de bombeiros | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 31/10/2005 | 77.00 | 77.00 | empenho destinado ao pagamento de diaria militar ao servidor acima citado por ter efetuado viagem a servico deste corpo de bombeiros | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 31/10/2005 | 25.00 | 25.00 | empenho destinado ao pagamento de diaria militar ao servidor acima citado por ter efetuado viagem a servico deste corpo de bombeiros | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01049 | 31/10/2005 | 2880.00 | 2880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE ALVENARIA PARA REPAROS NO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 41203860000100 | CAV CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01050 | 04/11/2005 | 0.00 | 0.00 | empenho destinado ao pagamentode cartuchos de impressoras para o quartel cental do corpo de bombeiros | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01052 | 07/11/2005 | 6920.00 | 6920.00 | empenho destinado ao pagamentoda recarga de cartuchos para as impressoras do quartel cen tral do corpo de bombeiros | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01056 | 09/11/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE ADESIVAGEM NAS VIATURAS DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01054 | 09/11/2005 | 2271.30 | 2271.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 67 PARES DE TENIS PARA O GBS | 61088894002402 | CAMBUCI |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01053 | 09/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 CEM PASTASEM COURO TIMBRADO E 140 CANETAEM ACO ESCOVADO | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01055 | 09/11/2005 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 ROLOS DE CORDAS E 02 LONAS DE 2X2M | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Fiscalizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01058 | 16/11/2005 | 2636.52 | 2636.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOA AQUISICAO DE 03 (TRES) PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA - BELOHORIZONTE - JOAO PESSOA, DESTINADAS AO OFICIAIS DE CORPO DE BOMBEIROS | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01059 | 17/11/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 115 (CENTO E QUINZE) CAMISAS EM TECIDO PV NA FRENTE O LOGOTIPO E O NOME DE GUERRA E NAS COSTAS O NOME BOMBEIROS, CONFORME ORCAMENTO | 05471250000123 | KGB CONFECCOES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01060 | 18/11/2005 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01061 | 18/11/2005 | 3421.00 | 3421.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01062 | 18/11/2005 | 5641.00 | 5641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01063 | 18/11/2005 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01064 | 18/11/2005 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01065 | 18/11/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01066 | 18/11/2005 | 4220.00 | 4220.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01067 | 18/11/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01084 | 18/11/2005 | 6114.00 | 6114.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01085 | 18/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01086 | 18/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01087 | 18/11/2005 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01088 | 18/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01089 | 18/11/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI/CCB. | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01090 | 18/11/2005 | 6540.00 | 6540.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01091 | 18/11/2005 | 3155.00 | 3155.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01102 | 18/11/2005 | 2185.00 | 2185.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 115 (CENTO E QUINZE) CAMISAS EM TECIDO PV NA FRENTE O LOGOTIPO E O NOMEDE GUERRA E NAS COSTAS O NOME BOMBEIROS, CONFORME ORCAMENTO | 05471250000123 | KGB CONFECCOES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01104 | 18/11/2005 | 1094.37 | 1094.37 | empenho destinado ao pagamentode carta convite para aquisicao de material de atendimento pre hospitalar | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01092 | 18/11/2005 | 2550.00 | 2550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01093 | 18/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01094 | 18/11/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01095 | 18/11/2005 | 1762.00 | 1762.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01096 | 18/11/2005 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01097 | 18/11/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI/CCB. | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01098 | 18/11/2005 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01099 | 18/11/2005 | 1031.00 | 1031.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01068 | 18/11/2005 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01069 | 18/11/2005 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01070 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01071 | 18/11/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01072 | 18/11/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01073 | 18/11/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01074 | 18/11/2005 | 5450.00 | 5450.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01075 | 18/11/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01076 | 18/11/2005 | 3960.00 | 3960.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01077 | 18/11/2005 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01078 | 18/11/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01079 | 18/11/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01080 | 18/11/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01081 | 18/11/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01082 | 18/11/2005 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01083 | 18/11/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Saúde | Atenção Básica | SOS Vidas | Atendimento Pre-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01103 | 18/11/2005 | 63278.58 | 63278.58 | empenho destinado ao pagamentoda carta convite 001/2005 paramateriais de atendimento pre- hospotalar | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 18/11/2005 | 489.00 | 489.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01105 | 21/11/2005 | 1960.00 | 1960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO AO SERVIDORES MILITARES DESTE CORPO DE BOMBEIROS | 01295244000101 | ACONSULT TREINAMENTO E EVENTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01107 | 23/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | empenho destinado ao pagamentode duzentas coberturas e duzentos metros de cinto vermelho para comporem o uniforme do corpo de bombeiros | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO C DO MILITAR |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01108 | 23/11/2005 | 4460.00 | 4460.00 | empenho destinado ao pagamentode cinquenta pares de nadadei ras para o grupamento de busca e salvamento | 03897692000100 | ERNNANY NEY VIANA DE SOUSA ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01111 | 23/11/2005 | 7980.00 | 7980.00 | empenho destinado ao pagamentode uniformes para o grupamentode atendimento pre hospitalar | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 23/11/2005 | 2673.00 | 2673.00 | empenho destinado ao pagamentode pregao presencial n?001/2005 referente a aquisicao de material para o quartel de campina grande | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 23/11/2005 | 52885.00 | 52885.00 | empenho destinado ao pagamentodo pregao 001/2005 referente aaquisicao de material para o quartel de campina grande | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01106 | 23/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | empenho destinado ao pagamentode 100 coletes reflexiveis pa ra a prote??o individual dos componentes das guarnicoes de socorro | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 28/11/2005 | 61262.00 | 61262.00 | empenho destinado ao pagamentode pregao presencial n?001/2005 referente a aquisicao de material para o quartel de campina grande | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 28/11/2005 | 2471.00 | 2471.00 | empenho destinado ao pagamentode pregao presencial n?001/2005 referente a aquisicao de material para o quartel de campina grande | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 28/11/2005 | 12680.00 | 12680.00 | empenho destinado ao pagamentode pregao presencial n?001/2005 referente a aquisicao de material para o quartel de campina grande | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01112 | 28/11/2005 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01117 | 28/11/2005 | 7754.20 | 7754.20 | empenho destinado ao pagamentoda carta convite 001/2005 paramateriais de atendimento pre- hospitalar | 04363021000122 | JAMED |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01118 | 28/11/2005 | 5425.50 | 5425.50 | empenho destinado ao pagamentoda carta convite 001/2005 paramateriais de atendimento pre- hospitalar | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01115 | 28/11/2005 | 2553.00 | 2553.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01114 | 28/11/2005 | 2336.00 | 2336.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01116 | 28/11/2005 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01122 | 28/11/2005 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA VTR AR-02 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01113 | 28/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 29/11/2005 | 392.00 | 392.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORMILITAR ACIMA CITADO POR EFE-TUADO VIAGEM A SERVICO DO COR-PO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 29/11/2005 | 392.00 | 392.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORMILITAR ACIMA CITADO POR EFE-TUADO VIAGEM A SERVICO DO COR-PO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 29/11/2005 | 392.00 | 392.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORMILITAR ACIMA CITADO POR EFE-TUADO VIAGEM A SERVICO DO COR-PO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 29/11/2005 | 308.00 | 308.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORMILITAR ACIMA CITADO POR EFE-TUADO VIAGEM A SERVICO DO COR-PO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 29/11/2005 | 392.00 | 392.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORMILITAR ACIMA CITADO POR EFE-TUADO VIAGEM A SERVICO DO COR-PO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 29/11/2005 | 3292.80 | 3292.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORMILITAR ACIMA CITADO POR EFE-TUADO VIAGEM A SERVICO DO COR-PO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01129 | 01/12/2005 | 5617.00 | 5617.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PNEUS NOS MODELOS 195/70/16E 205/75R/16 E VALVULAS , CON-FORME ORCAMENTO ANEXA. | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01130 | 05/12/2005 | 7552.90 | 7552.90 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIA A MANUTEN-CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MOTOR DA VTR AR-2 DO TIPO RES-GATE | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 15/12/2005 | 3292.80 | 3292.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 15/12/2005 | 3292.28 | 3292.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 15/12/2005 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 15/12/2005 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 15/12/2005 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 15/12/2005 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 15/12/2005 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01132 | 15/12/2005 | 4960.00 | 4960.00 | empenho destinado a aquisicao de 20 baterias para radio do tipo HT. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01147 | 15/12/2005 | 4965.80 | 4965.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO UTILIZADO NO CORPO DE BOMBEIROS | 11991338000179 | XEROTEC PRESENTES E PAPELARIA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01131 | 15/12/2005 | 680.00 | 680.00 | empenho destinado ao servico de manutencao corretiva na vtrpref AA-8 do tipo ambulancia. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01180 | 21/12/2005 | 2230.00 | 2230.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01191 | 21/12/2005 | 1038.58 | 1038.58 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DA VTR AP-19 | 01517065000171 | HELTON PORTO DIAS ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01192 | 21/12/2005 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE A BOMBA INJETORA DA VIATURA AP-19 | 01517065000171 | HELTON PORTO DIAS ME |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01182 | 21/12/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL 2a SCI/ CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01183 | 21/12/2005 | 3550.00 | 3550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL 3a SCI/ CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01184 | 21/12/2005 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL 4a SCI/ CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01185 | 21/12/2005 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL 5a SCI/ CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01186 | 21/12/2005 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL GBS/ CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01187 | 21/12/2005 | 1020.00 | 1020.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL GAPH/ CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01188 | 21/12/2005 | 3700.00 | 3700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DA VTR AA-9 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Pericia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01190 | 21/12/2005 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO CONSERTO DO MONITOR DE VIDEO BLUEPOINT SERIE 111 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01165 | 21/12/2005 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01166 | 21/12/2005 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01167 | 21/12/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01156 | 21/12/2005 | 11213.00 | 11213.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01157 | 21/12/2005 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01158 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL 2a SCI/CCB | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01159 | 21/12/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01160 | 21/12/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01161 | 21/12/2005 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL 5a SCI/CCB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01162 | 21/12/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01163 | 21/12/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01164 | 21/12/2005 | 2323.00 | 2323.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01168 | 21/12/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01169 | 21/12/2005 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL 5a SCI/CCB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01170 | 21/12/2005 | 2150.00 | 2150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01171 | 21/12/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01181 | 21/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL 1a SCI/ CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01189 | 21/12/2005 | 1430.00 | 1430.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA A FIM DE REALIZAR UPGRADE EM MICRO-COMPUTADOR | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01172 | 21/12/2005 | 9596.00 | 9596.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01173 | 21/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL 1a SCI/ CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01174 | 21/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL 2a SCI/ CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01175 | 21/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL 3a SCI/ CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01176 | 21/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL 4a SCI/ CCB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01177 | 21/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL 5a SCI/ CCB | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01178 | 21/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01179 | 21/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VTR DO QUARTEL GAPH/ CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01148 | 21/12/2005 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01149 | 21/12/2005 | 3421.00 | 3421.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01150 | 21/12/2005 | 5641.00 | 5641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01151 | 21/12/2005 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01152 | 21/12/2005 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01153 | 21/12/2005 | 4280.00 | 4280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01154 | 21/12/2005 | 3720.00 | 3720.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Prevencao de Combate a Incendio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01155 | 21/12/2005 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS Vidas | Operacao de Resgate e Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01193 | 22/12/2005 | 1862.08 | 1862.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA SERVICO DE PASSAGENS AEREASDE IDA E VOLTA, COM DESTINO JOAO PESSOA-PB A RIO DE JANEI-RO | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Fundo Especial do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01194 | 22/12/2005 | 3390.00 | 3390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE REPARO NAS INSTALACOES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS | 41203860000100 | CAV CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
Quantidade de Registros: 1166
Última atualização: 10/06/2024