| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 18/02/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 189/2005. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 18/02/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo n0 189/2005. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 18/02/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 189/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 18/02/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO BRONZEADO NETO conforme processo n0 193/2005. | 00016025628491 | SEVERINO BRONZEADO NETO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 67 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CREDES | Dispensa | 00001 | 18/02/2005 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com METERIAL(toalhas de banho infantil), conforme processo n0 233/2005. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00002 | 18/02/2005 | 7968.00 | 7968.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(shorts infantil em malha he-lanca e camiseta infantil ma-lha PV), conforme prcesso n0232/2005. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/02/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 116/2005. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/02/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUZEMAR DIAS CORREIA conforme processo n0 116/2005. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/02/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA EMILIA XAVIER GADELHA conforme processo n0 116/2005. | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/02/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 116/2005. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/02/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO CARLOS A. DE PAIVA conforme processo 11/2005 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo n0 22/2005. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/02/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: KATIA DAS NEVES A. NEPOMUCENO conforme processo n0 012/2005. | 00036490040468 | KATIA DAS NEVES ALMEIDA NEPONUCENO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/02/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 010/2005. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 23/02/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 010/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 01/03/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 DIARIAS, AO SR. EDNO /GUEDES ROLIM,CONFORME PROCESSON. 322/2005. *CONTRAPARTIDA PETI* | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 01/03/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS A SRA. CLAUDIA/NOVAIS TOSCANO, CONFORME PROCESSO N. 322/2005. $ contrapartida peti $ | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 01/03/2005 | 338.00 | 338.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 diarias, ao sr. Ascendino Arruda Filho, conforme processo de n. 322/2005. $ CONTRAPARTIDA CONV. PETI $ | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 01/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 DIARIAS, AO SR. IVO DASILVA NUNES, CONFORME PROCESSODE N. 322/2005. $CONTRAPARTIDA CONV. PETI $ | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 02/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS conforme processo n0 320/2005. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 02/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 320/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 02/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS conforme processo n0 320/2005. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 09/03/2005 | 74.00 | 74.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ conforme processo n0 418/2005 | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 09/03/2005 | 51.00 | 51.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELIANE FELIX COSTA conforme processo n0 418/2005 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 09/03/2005 | 51.00 | 51.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 418/2005 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00027 | 10/03/2005 | 530.80 | 530.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (suporte de trilho de cortina,galoes de tintas coralar e eu-calar), destinado ao nucleo decreches conf. proc. n0 369/05.TR 943/MPAS/SEAS/1999 - MANU-TENCAO DE CRECHES. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00028 | 10/03/2005 | 7954.00 | 7954.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (carne e franco),destinado ao nucleo de crechesconforme processo n0 378/2005.TR 943/MPAS/SEAS/1999/MANUTEN-CAO DE CRECHES. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00029 | 18/03/2005 | 19067.61 | 19067.61 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2005ao Contrato de Fornecimenton0 032/2004, firmado entre aSETRAS/ FRIGORIFICO ARABAIANALTDA, para atender despesascom AQUISICAO de HORTIFRUTI-GRANJEIROS, conforme processon0 330/2005. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 18/03/2005 | 338.00 | 338.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4.5) diarias ao Sr. EdnoGuedes Rolim,conforme processon. 515/2005. " CONTRAPARTIDA PETI " | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 18/03/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4.5) DIARIAS A SR? CLAUDIANOVAIS TOSCANO, CONFORME PROCESSO N. 515/2005. @CONTRAPARTIDA PETI @ | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 18/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4.5)DIARIAS A SR. EVANDRO/GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 515/2005. $ CONTRAPARTIDA PETI $ | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00033 | 22/03/2005 | 451.35 | 451.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAL (refrigerantes, biscoitos, salgados, etc), conforme processon0 524/2005. REC TR-368/MAS/2003/REVLOAS ______>>> 4a ETAPA <<< | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 28/03/2005 | 149.00 | 149.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0)diaria, ao Sr. Aristo/teles de Almeida Lacerda Filhoconf. proc. n. 534/2005. @ CONTRAPARTIDA PETI @ | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 06/04/2005 | 223.00 | 223.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS,CONFORME PROCESSO n0 635/2005. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 06/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSSO n0 635/2005REC. TR-368/MAS/03- REVLOAS >>>>>>>>>>> 4a ETAPA <<<<<<<<< | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 06/04/2005 | 223.00 | 223.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADA ASERVIDORA: MARI ESTELA DOS S. LEITE, CONFORME PROCESSO n0 636/2005.REC. TR- 368/MAS/03 - REVLOAS >>>>>>>>> 4a ETAPA <<<<<<<<<<< | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 06/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 636/2005.REC. TR-368/MAS/03 - REVLOAS >>>>>>>>>> 4a ETAPA <<<<<<<<<< | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00039 | 06/04/2005 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL (transparencia p/ impressora),DESTINADA AO REVPBC/LOAS, CON-FORME PROCESSO n0 561/2005. REC. TR-368/MAS/03 - REVLOAS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 06/04/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 643/2005. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 06/04/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 643/2005. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 06/04/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 643/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 06/04/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MOISES CABRAL ASFORA conforme processo 645/2005. | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 06/04/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JANDERSON LIMA MENDONCA conforme processo 645/2005. | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 06/04/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 645/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 06/04/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MOISES CABRAL ASFORA conforme processo 646/2005. | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 06/04/2005 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JANDERSON LIMA MENDONCA conforme processo 646/2005. | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 06/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 646/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 646/2005. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 08/04/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MOISES CABRAL ASFORA, CONFORME PROCESSO n0 680/2005.>>> CONTRAPARTIDA CONV/PETI<<< | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 08/04/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JANDERSON LIMA MENDONCA, CONFORME PROCESSO n0 680/2005.>>> CONTRAPARTIDA CONV/PETI<<< | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 08/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 680/2005.>>> CONTRAPARTIDA CONV/PETI >> | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 08/04/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MOISES CABRAL ASFORA, CONFORME PROCESSO n0 681/2005.>>>CONTRAPARTIDA CONV/PETI<<<< | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 08/04/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JANDERSON LIMA MENDONCA, CONFORME PROCESSO no 681/2005.>>>CONTRAPARTIDA CONV/PETI<<<< | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 08/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EVANDRO GERMANDO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 681/2005.>>>CONTRAPARTIDA CONV/PETI<<<< | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 13/04/2005 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELAS (JAN/FEV/05), DO CONVENIO 013/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREF. MUN. DE SAO JOSE DE SABUGI, PARA ATENDER DESPESAS COMA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. PROC. 583/2005. >> REC. DO CONVENIO PAIFA <<< | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 18/04/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO n0008/2005, FIRMADO ENTRE A SE-TRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMONTEIRO CONFORME PROCESSO n0221/2005. REC. TR/368/MAS/2003 <<<<<< 4a ETAPA <<<<<<<<<<<<<< | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 20/04/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ONELIA LINS DE FREITAS, CONFORME PROCESSO no 746/2005. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 20/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: WALDEMAR RICARDO R DE ANDRADE,CONFORME PROCESSO n0 746/2005.REC. TR/368/MAS/2003 >>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<<<< | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 20/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: DILENE DE FATIMA A. DE OLIVEIRCONFORME PROCESSO n0 747/2005.REC. TR/368/MAS/2003 <<<<< 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<< | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 20/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 747/2005.REC. TR/368/MAS/2003 >>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<< | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 00063 | 20/04/2005 | 6883.00 | 6883.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 003/2005, firmado entre a SETRAS/BANDEIRA ELETROTEXTIL LTDA, conforme processon0 317/2005 e Carta Conviten0 001/2005. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 00064 | 20/04/2005 | 3120.00 | 3120.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 002/2005, firmado entre a SETRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, conforme processon0 317/2005 e Carta Conviten0 001/2005. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 02/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 871/2005. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 02/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 871/2005. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 02/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo 871/2005. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 02/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE CARLOS B. DA SILVA conforme processo 871/2005. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 05/05/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 032/2005firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, conforme processo n0 535/2005. | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ODILA FALCONE MELO conforme processo n0 915/2005. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 05/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 915/2005. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE conforme processo n0 916/2005. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 05/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo n0 916/2005. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo n0 617/2005. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 05/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 917/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 918/2005. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 05/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 915/2005. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 06/05/2005 | 231.00 | 231.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo 923/2005. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 06/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FERNANDO CIRILO DE LIMA conforme processo 923/2005. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 06/05/2005 | 231.00 | 231.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SIZENANDO VENTURA FILHO conforme processo 924/2005. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 06/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE ABILIO JUNIOR conforme processo 924/2005. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 10/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 935/2005. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 10/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 935/2005. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 10/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 935/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 12/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, PARAatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE conforme processo 970/2005. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 12/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, PARAatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 970/2005. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 12/05/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, PARAatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 969/2005. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 12/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, PARAatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 969/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 12/05/2005 | 630.00 | 630.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 148/2001, firmado en-tre a SETRAS/FUNDAC, conformeprocesso n0 477/2005. >> JANEIRO E FEVEREIRO << | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 12/05/2005 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 211/2001 firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, conforme processon0 374/2005. >> JANEIRO E FEVEREIRO << | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 12/05/2005 | 486.00 | 486.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 177/2001 firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNICIPALDE BOM SUCESSO, conforme processo n0 478/2005. >> JANEIRO E FEVEREIRO << | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 12/05/2005 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 147/2001, firmado entre a SETRAS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, conforme processo n0 638/2005. >> JANEIRO E FEVEREIRO << | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 12/05/2005 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 145/2001, firmado entre a SETRAS/FUNDAc, conformeprocesso n0 479/2005. >> JANEIRO E FEVEREIRO << | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 16/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA APARECIDA DE S. MESQUITAconforme processo n0 988/2005. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 16/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 981/2005. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 16/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO CARLOS DE A. PAIVA conforme processo n0 981/2005. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 16/05/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo n0 981/2005. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 16/05/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 981/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 19/05/2005 | 5786.80 | 5786.80 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de PARCELASJANEIRO e FEVEREIRO do Termode Responsabilidade 152/2001 firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE JERICO, conforme processo 875/2005. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 20/05/2005 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de PARCELAUNICA do Convenio n0 043/2005firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BAYEUX, conforme processo 827/2005. | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00101 | 23/05/2005 | 11484.00 | 11484.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za) para as CRECHES, conformecontrato de fornecimenton0 019/2005, firmado entre aSETRAS/VENDE TUDO MAGAZINELTDA, processo n0 147/2005 TOMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 00103 | 24/05/2005 | 15345.75 | 15345.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo(vestua-rio), para as CRECHES, conforme Termo Aditivo n0 001/2005ao Contrato de Fornecimento n0002/2005, firmado entre aSETRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDconforme processo 991/2005. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 00104 | 24/05/2005 | 1720.75 | 1720.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo(vestua-rio), para as CRECHES, conforme Termo Aditivo n0 001/2005ao Contrato de Fornecimento n0003/2005, firmado entre aSETRAS/BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA, processo 991/2005. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 24/05/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 001/2005, firmado entre aSETRAS/VENEZA RENT A CAR, conforme processo 757/2005. | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 27/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo 1101/2005. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 27/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1101/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 27/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo 1100/2005. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 27/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaS com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): WALDEMAR RICARDO R. R. ANDRADEconforme processo 1100/2005. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 30/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 027/2005,firmado entre a SETRAS/ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE AUDIOCOMUNICACAO, para atender despesas com deficiente,conforme processo n0 0898/05. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 01/06/2005 | 3345.00 | 3345.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde copias de CD?S, destrinadosao Programa de Capacitacao deGestores e Conselheiros, conforme processo 170/2005. | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 01/06/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 1144/2005. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 01/06/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 1144/2005. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 01/06/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MOISES CABRAL ASFORA conforme processo 1144/2005. | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 01/06/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NILMA CORREIA DE ALMEIDA conforme processo 1144/2005. | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 01/06/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IVO DA SILVA NUNES conforme processo 1144/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 07/06/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SIZENANDO VENTURA FILHO, CONFORME PROCESSO n0 1185/2005 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 07/06/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE ABILIO JR. CONFORME PROCESSO n0 1185/2005 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 07/06/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FERNANDO RAMALHO DINIZ, CONFORME PROCESSO n0 1180/2005 | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 07/06/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FERNANDO CIRILO DE LIMA, CONFORME PROCESSO n0 1180/2005 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 07/06/2005 | 25000.00 | 25000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 056/2005,firmado entre a SETRAS/CASA DOMENINO, conforme processon0 052/2005. | 08329567000118 | CASA DO MENINO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 07/06/2005 | 25000.00 | 25000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 057/2005,firmado entre a SETRAS/INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO, conforme processo 053/2005 | 08854226000161 | INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 07/06/2005 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 055/2005,firmado entre a SETRAS/CASA DACRIANCA DR. JOAO DE MOURA, conforme processo 079/2005. | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 07/06/2005 | 25000.00 | 25000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 058/2005,firmado entre a SETRAS/CENTRODE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO, conf. processo 201/2005. | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 09/06/2005 | 1317.55 | 1317.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 027/2005,FIRMADO ENTRE A SETRAS/ CONSE-LHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNI-CACAO, CONFORME PROCESSO n00898/2005. REC. PROGRAMA DE ACAO CONTUNUADA - PAC. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 09/06/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 1208/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 09/06/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: NILMA CORREIA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 1208/2005 | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 09/06/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO, CONFORME PROCESSO n0 1208/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 09/06/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ELIANE FELIX COSTA, CONFORME PROCESSO n0 1208/2005 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 09/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 1208/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 10/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARI ESTELA DOS S. LEITE conforme processo 1202/2005. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 10/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1202/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 10/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ODILA FALCONE MELO conforme processo 1203/2005. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 10/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 1203/2005. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 10/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): CARMEM LUCIA DE A. COSTA conforme processo 1204/2005. | 00032357273453 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 10/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo 1204/2005. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 10/06/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 1205/2005. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 10/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IVO DA SILVA NUNES conforme processo 1205/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 13/06/2005 | 16000.00 | 16000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 049/2005firmado entre a SETRAS/ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXECPCIO-NAIS DE BOQUEIRAO, conformeprocesso n0 3039/2005. | 04223960000171 | APAE ASSOCIACAO DOS EXCEP DE BOQUEIRAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 20/06/2005 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DE PARCELA UNICA DO CONVENIO n0 047/2005, FIRMADO ENTREA SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO, CONFORME PROCES-SO n0 474/2005. >>>>> TR 368/MAS/2003 <<<<<<<<>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<<< | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 20/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARI ESTELA DOS S LEITE, CONFORME PROCESSO n0 1272/2005>>> REC. TR 368/MAS/2003 <<<<<>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<<<< | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 20/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 1272/2005>>>>> REC TR-368/MAS/2003 <<<<<<<<< 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<< | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 20/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA IVONETE D DE MORAIS, CONFORME PROCESSO n0 1273/2005>>>>> REC TR- 368/MAS/2003 <<<>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<< | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 20/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS, conforme processo n0 1274/05. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 20/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 1273/2005>>>>> REC TR-368/MAS/2003 <<<<>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<< | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 20/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 1274/05. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 21/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PARCELA UNICA DOCONVENIO 051/2005, FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJACARAU, CONFORME PROCESSO n0491/2005. <<<< REC TR-368/MAS/2003 <<<<<>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<< | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 21/06/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PARCELA UNICIA DO CONVENIO n0 054/2005, FIRMADO ENTRE ASETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBELEM, CONFORME PROCESSO n0 0500/2005. >>>>> REC TR-368/MAS/2003 <<<<>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<< | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 21/06/2005 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE ALIBERACAO DE PARCELAS ( ABRIL/MAIO/2005), DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 027/2004, FIRMA-DO ENTRE A SETRAS/PREF MUNICI-PAL DE VISTA SERRRANA, CONFOR-ME PROCESSO n0 1122/2005. >>>>> CONVENIO PETI <<<<<<<<<<<<<<<< JORNADA AMPLIADA <<<<<< | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 21/06/2005 | 5620.00 | 5620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a libera-cao de parcelas (JAN/MAIO/05),do Termo de Responsabilidaden0 033/2004 e Termo Aditivo n0001/2004, firmado entre a SE-TRAS/PREFEITURA DE MONTE HORE-BE, conforme processo n0449/2005. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 21/06/2005 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM A LIBERA-CAO DE PARCELAS ( JAN/MAI/05),DO TERMO DE RESP. 028/2004, AOTA 001/04, FIRMADO ENTRE A SE-TRAS/PREF MUNIC DE SERRA GRAN-DE, CONF. PROC. 450/2005. >>> CONV/PETI/JORNADA | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 21/06/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a libera-cao de PARCELAS (JAN/MAI/05), do TR n0 030/2004 e TA N0 001/2004, firmado entre a SETRAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM,conforme processo n0 0428/05. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 21/06/2005 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODE PARCELAS ( JAN/MAI/05), DOTERMO DE RESP. 032/2004 e TA001/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREF MUNIC DE BOA VENTURACONFORME PROC. n0 493/2005. >>> CONV/PETI/JORNADA <<<<<<<< | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 21/06/2005 | 14940.00 | 14940.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a libera-cao de PARCELAS (JAN/MAI/05),do Termo de Resp. n0 028/2002 e TA n0 003/2004, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, conforme processo n00447/2005. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 21/06/2005 | 7025.00 | 7025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODE PARCELAS ( JAN/MAI/05), DOTERMO DE RESP. 033/2004 e TA n0 001/04, FIRMADO ENTRE A SE-TRAS/PREF MUNIC DE MONTE HORE-BE, CONFORME PROC. n0 448/2005>>>>> CONV/PETI/BOLSA <<<<<<<< | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 21/06/2005 | 18675.00 | 18675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a libera-cao de PARCELAS (JAN/MAI/05),do Termo de Resp. n0 028/2002,e TA n0 003/2004, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBU-ZEIRO, conforme processo n00446/2005. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 21/06/2005 | 6875.00 | 6875.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODE PARCELAS ( JAN/MAI/05 ), DOTERMO DE RESP. n0 032/2004 eTA 001/04, FIRMADO ENTRE A SE-TRAS/PREF MUNIC DE BOA VENTURACONFORME PROCESSO n0 492/2005.<<<<< CONVENIO/PETI/BOLSA <<<< | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 21/06/2005 | 12500.00 | 12500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a libera-cao de PARCELAS (JAN/MAI/05),do Termo de Resp. n0 030/2004,e TA n0 001/2004, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, conforme pro-cesso n0 0429/2005. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 21/06/2005 | 12375.00 | 12375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODE PARCELAS ( JAN/MAI/05 ), DOTERMO DE RESP. 028/2004 e TA 001/04, FIRMADO ENTRE A SE-TRAS/PREF MUNIC DE SERRA GRAN-DE, CONFORME PROC. 451/2005. >>>>> CONVENIO/PETI/BOLSA <<<< | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 21/06/2005 | 4750.00 | 4750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a libera-cao de PARCELAS (ABR E MAI/05)do Termo de Resp. n0 027/2004,e TA n0 001/2004, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, conformeprocesso n0 1121/2005. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 22/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: ONELIA LINS DE FREITAS, CONFORME PROCESSO no 1319/2005 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 22/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: WALDEMAR A. R. ANDRADE, CONFORME PROCESSO n0 1319/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 22/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA IVONETE D DE MORAIS, CONFORME PROCESSO n0 1320/2005 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 22/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 1320/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 22/06/2005 | 620.00 | 620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela do Convenio n0 063/2005, firmado entre a SETRAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CORE- REMAS, conforme processo n00470/2005. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 22/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela do Convenio n0 052/2005, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA,conforme processo n0 517/2005. | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 28/06/2005 | 115000.00 | 115000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 003/2005, firmado entre a SETRAS/COONAP, paracapacitar Gestores e Conselheiros, na area da assistencia social, conforme processo n00637/2005. | 70064142000289 | COOP DE TRAB MULT AP AS ORG DE AUTOPROMO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 28/06/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 003/2005, firmado entre a SETRAS/COONAP paracapacitar Gestores e Conselheiros, na area da assistencia social, conforme processo n00637/2005. | 70064142000289 | COOP DE TRAB MULT AP AS ORG DE AUTOPROMO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 05/07/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUDES ROLIM, conforme processo n0 1390/05. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 05/07/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO, conforme processo n0 1390/05. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 05/07/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELIANE FELIX COSTA, conforme processo n0 1390/05. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 05/07/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NILMA CORREIA DE ALMEIDA, conforme processo n0 1390/05. | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 05/07/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 1390/05. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 06/07/2005 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PARCELAS (JAN a MAI/05), REFERENTE AOTA 001/04 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 031/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREF MUNIC DEDIAMANTE, CONFORME PROCESSO n00978/2005. >>>>>>CONVENIO PETI<<<<<<<<<<<>>>>>>JORNADA AMPLIADA<<<<<<<< | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 06/07/2005 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PARCELAS (JAN a MAI/05) REFERENTE AO TA 001/04 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 031/2004, FIRMADO SETRAS/PREF MUNIC DE DIAMANTE,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRAB. INFANTIL, CONFORME PROCESSO n0 0977/2005. >>>>>>>CONVENIO PETI<<<<<<<<<< | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 07/07/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ODILA FALCONE MELO, conforme processo n0 1448/05. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 07/07/2005 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PARCELAS (complementacao dos meses JAN/MAI/05), REFERENTE AO TERMO DERESPONSABILIDADE n0 033/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNIC DE MONTE HOREBE, DESTINADO AO PROG DE ERRADICA-CAO DO TRAB INFANTIL, CONFORMEPROC. n0 1459/2005. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 07/07/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 1448/05. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 07/07/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE, conforme processo n0 1447/05. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 07/07/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1447/05. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00181 | 07/07/2005 | 1734.00 | 1734.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as cre-ches, conforme contrato de fornecimento n0 024/2005, firmadoentre a SETRAS/INDUSTRIA DEPOLPA E FRUTAS IDEAL LTDA, conforme processo n0 463/2005. TAMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00182 | 07/07/2005 | 4055.90 | 4055.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as cre-ches, conforme contrato de fornecimento n0 025/2005, firmadoentre a SETRAS/MARIA DE FATIMASILVA SOUSA, conforme processon0 0463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00183 | 07/07/2005 | 1605.10 | 1605.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as cre-ches, conforme contrato de fornecimento n0 026/2005, firmadoentre a SETRAS/FRIGORIFICO ARABAIANA, conforme processo n00463/2005. TAMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00184 | 07/07/2005 | 3374.00 | 3374.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as cre-ches, conforme contrato de fornecimento n0 026/2005, firmadoentre a SETRAS/FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA, conforme processon0 0463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00185 | 07/07/2005 | 4685.00 | 4685.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as cre-ches, conforme contarto de fornecimento n0 027/2005, firmadoentre a SETRAS/ANTONIO JOSE DEARAUJO SILVA, conforme pro-cesso n0 0463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00186 | 07/07/2005 | 4605.00 | 4605.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticios), para as crechesconforme contrato de forneci-mento n0 007/2005, firmado en-tre a SETRAS/AWS COMERCIAL DEALIMENTOS LTDA, conforma pro-cesso n0 0183/2005. TOMADA DE PRECOS N0 002/2005 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00187 | 07/07/2005 | 2931.30 | 2931.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (limpe-za), para as creches, conformecontrato de fornecimento n0016/2005, firmado entre a SE-TRAS/FRANCISCO DE AUGUSTO SAN-TOS BRASIL, conforme processon0 0147/2005. TAMADA DE PRECOS N0 003/2005 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00188 | 07/07/2005 | 36704.37 | 36704.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (CARNESE DERIVADOS), PARA AS CRECHES,CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 004/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/CIAN,CONFORME PROCESSO N. 148/2005. @ TOMADA DE PRECOS N. 001/05 @# RECURSOS DO CONV.CRECHES # | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 11/07/2005 | 12275.00 | 12275.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELAS (JAN/MAI/05), doTermo de Responsabilidade n0034/2004 e TA n0 001/2004, firmado entre a SETRAS/PREF. MUN.DE SAO JOSE DO BONFIM, confor-me processo n0 0386/2005. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 11/07/2005 | 9820.00 | 9820.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELAS (JAN/MAI/05), doTermo de Responsabilidade n0034/2004 e TA n0 001/2004, firmado entre a SETRAS/PREF. MUN.DE SAO JOSE DO BONFIM, confor-me processo n0 0387/2005. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 12/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO n0 1486/2005REC. TR-368/2003/REVLOAS >>>>>>>4a ETAPA<<<<<<<<<<<<<<< | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 12/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: NIVALDO A. DE MACEDO, CONFORME PROCESSO n0 1486/2005REC TR-368/MAS/2003/REVLOAS >>>>>>4a ETAPA<<<<<<<<<<<<<<<< | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 12/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: ONELIA LINS DE FREITAS, CONFORME PROCESSO n0 1488/2005REC TR-368//MAS/2003/REVLOAS >>>>>>>4a ETAPA<<<<<<<<<<<<<<< | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 12/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO n0 1488/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 12/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, CONFORME PROCESSO n0 1487/2005REC TR-368/MAS/REVLOAS >>>>>>>4a ETAPA<<<<<<<<<<<<<<< | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 12/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE A. FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 1487/2005REC TR-368/MAS/2003/REVLOAS >>>>>>>>4a ETAPA<<<<<<<<<<<<<< | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 15/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PARCELAS (JAN/FEV/MAR E PARTE DE ABRIL/2005), DO CONVENIO n0 066/2005FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNIC DE JERICO, CONFORMEPROCESSO n0 337/2005. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 18/07/2005 | 17680.00 | 17680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PARCELAS (JAN a MAI/2005) AO TA 003/04 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 013/2002, FIRMADO ENTRE ASETRAS/PREF MUNIC DE SOSSEGO CONFORME PROCESSO n0 521/2005.<<< CONVENIO/PETI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<| 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 18/07/2005 | 22100.00 | 22100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PARCELAS (JAN a MAI/2005), AO TA 004/04DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DO n0 013/2002, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREF MUNIC DE SOSSEGOCONFORME PROCESSO n0 302/2005.<<<<| 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 18/07/2005 | 5720.00 | 5720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAENTO DE PARCELAS (MAR a MAI/2005), DO CONVENIO n0 065/2005, FIRMADO ENTRE ASETRAS/PREF MUNIC DE SAO S. DELAGOA DE ROCA, CONFORME PROCESSO no 065/2005. >>>>>>>CONVENIO PETI<<<<<<<<<<>>>>>>>JORNADA<<<<<<<<<<<<<<<< | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 18/07/2005 | 7150.00 | 7150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS(MAR a MAI/2005, DO CONVENIO n0 065/2005, FIRMADO ENTRE ASETRAS/PREF MUNIC DE SAO S. DELAGOA DE ROCA, CONFORME PROCESSO n0 740/2005. <<<<<<| 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA | |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 18/07/2005 | 5855.13 | 5855.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS(FEV/MAR/ABR e PARTE DE MAI/05), DO CONVENIO n0 066/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNIC DE JERICO, CONFORMEPROCESSO n0 333/2005. >>>>>>>CONVENIO PETI <<<<<<<<<<<<<<<| 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 18/07/2005 | 714.87 | 714.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOMES DE MAIO/05, DO CONVENIO n0066/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJERICO, CONFORME PROCESSO n0 333/2005 <<<<<< CONVENIO/PETI<<<<<<<<<<<<<<<< JORNADA<<<<<<<<<<<<<<<< | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 18/07/2005 | 8250.00 | 8250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELASDE (FEV a MAIO/05), DO CONVE-NIO n0 066/2005, FIRMADO ENTREA SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, CONFORME PROCESSO n0 0339/2005. >>>>>>>CONVENIO PETI<<<<<<<<<<<<<<<<< BOLSAS <<<<<<<<<<<<<<< | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/07/2005 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS(MAR/ABR/MAI/05), AO TA 01/05 DO CONVENIO n0 013/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEITURA MUNIC DE S J DO SABUGI, DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME PROCESSO n0 1256/2005. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/07/2005 | 882.39 | 882.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MAIO/05, DO CONVENIOn0 027/2005, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ESCOLA EST DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUDIOCOMUNICA-CAO, DESTINADO A PESSOA DEFICIENTE, CONFORME PROCESSO n01075/2005. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 19/07/2005 | 435.16 | 435.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAPARCELA DE MAIO/05, DO CONVE-NIO n0 027/2005, FIRMADO ENTREA SETRAS/ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUDIOCOMU-NICACAO, DESTINADA A PESSOA DEFICIENTE, CONFORME PROCESSO n01075/2005. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 20/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, CONFORME PROCESSO n0 1583/2005 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 20/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE A. FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 1583/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 20/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ONELIA L. DE FREITAS, CONFORME PROCESSO n0 1584/2005REC TR/368/MAS/REVLOAS >>>>>>>>>> 4a ETAPA <<<<<<<<<< | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 20/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO n0 1584/2005REC DO TR/368/MAS//03/REVLOAS >>>>>>>>> 4a ETAPA <<<<<<<<<<< | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 20/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARI ESTELA DOS S. LEITE, CONFORME PROCESSO n0 1585/2005REC DO TR/368/MAS/03/REVLOAS >>>>>>>> 4a ETAPA <<<<<<<<<<<< | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 20/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: JOSE B. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 1585/2005REC DO TR 368/MAS/03/REVLOAS >>>>>>>>>>> 4 a ETAPA <<<<<<<< | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 28/07/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA DO CONVENIO n0 073/2005,FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA,CONFORME PROCESSO n0 499/2005.REC. TR-368/MAS/03/REVLOAS >>>>>>> 4a ETAPA <<<<<<<<<<<<< | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 02/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 1751/2005. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 02/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAES TOSCANO conforme processo 1751/2005. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 02/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ASCENDINO ARRUDA FILHO conforme processo 1751/2005. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 02/08/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo 1751/2005. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 02/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JANDERSON DE LIMA MENDONCA conforme processo 1751/2005. | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 02/08/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo 1751/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 10/08/2005 | 231.00 | 231.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SIZENANDO VENTURA FILHO conforme processo n0 1848/2005 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 10/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE ABILIO JUNIOR conforme processo n0 1848/2005 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 10/08/2005 | 326.00 | 326.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo n0 1847/2005 | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 10/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FERNANDO CIRILO DE LIMA conforme processo n0 1847/2005 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 10/08/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 1850/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 10/08/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo n0 1850/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 10/08/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo n0 1850/2005 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 10/08/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 1850/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 10/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 1851/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 10/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo n0 1851/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 10/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ conforme processo n0 1851/2005 | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 10/08/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 1851/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 17/08/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) sssss conforme processo 1921/2005. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 17/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 1921/2005. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 17/08/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS conforme processo 1920/2005. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 17/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO PAULO PEREIRA conforme processo 1920/2005. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 17/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA conforme processo 1919/2005. | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 17/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 1919/2005. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 23/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2004ao Termo de Responsabilidaden0 031/2004, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DEDIAMANTE, conforme processon0 1873/2005. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 23/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2004ao Termo de Responsabilidaden0 027/2004, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DEVISTA SERRANA, conforme processo n0 1411/2005. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 23/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2004ao Termo de Responsabilidaden0 031/2004, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DEDIAMANTE, conforme processon0 1872/2005. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 23/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2004ao Termo de Responsabilidaden0 027/2004, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DEVISTA SERRANA, conf. processon0 1411/2005. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 29/08/2005 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 183/2001, firmado en-tre a SEDH/POLICIA MILITAR DOESTADO DA PARAIBA, para aten-der despesas com manutencaode creches, conforme processon0 434/2005. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 01/09/2005 | 435.00 | 435.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo 2061/2005. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 06/09/2005 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2004ao Termo de Responsabiliaden0 033/2004, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUN. DE MONTEHOREBE, conforme processon0 145/2005. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 06/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2004ao Termo de Responsabiliaden0 033/2004, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUN. DE MONTEHOREBE, conforme processon0 1457/2005. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 06/09/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 148/2001, firmado en-tre a SEDH/FUNDAC, conformeprocesso n0 1077/2005. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00249 | 09/09/2005 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO NUCLEO DE CRECHESCONFORME PROCESSO n0 2024/2005 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 12/09/2005 | 2635.10 | 2635.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcelas do Convenio n0 027/2005, firmado entre aSEDH/ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUND. DE AUDIOCOMUNICACAO, conforme processo n0 1456/2005. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 14/09/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 2154/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 14/09/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: CLAUDIA NOVAES TOSCANO, CONFORME PROCESSO n0 2154/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 14/09/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: SEVERINO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 2154/2005 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 14/09/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 2154/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 14/09/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 2155/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 14/09/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MOISES CABRAL ASFORA, CONFORME PROCESSO n0 2155/2005 | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 14/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 2155/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 14/09/2005 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELAS (JUNHO E JULHO/05)do Termo de Responsabilidaden0 028/2002 e Termo Aditivon0 003/2004, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO conforme processo n0 1527/2005 | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 14/09/2005 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELAS (JUNHO E JULHO/05)do Termo de Responsabilidaden0 028/2002 e Termo Aditivon0 003/2004, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO conforme processo n0 1528/2005 | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 16/09/2005 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PARCELAS (JUNHO E JULHO/05)DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 030/2004 e TERMO ADITIVO n0001/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNIC DE BELEM, CON-FORME PROCESSO n0 1453/2005. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 16/09/2005 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PARCELAS (JUNHO/JULHO/05), DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 030/2004 e TERMO ADITIVO n0001/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNIC DE BELEM, CON-FORME PROCESSO n0 1452/2005. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00263 | 21/09/2005 | 580.00 | 580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a libera-cao de parcela UNICA do Contrato de Prestacao de Servicosn0 017/2005, firmado entre aSEDH/EUZELIA DANTAS DE OLIVEIRA, conf. processo 1549/2005. | 00092788351453 | EUZELIA DANTAS DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00264 | 21/09/2005 | 580.00 | 580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a libera-cao de parcela UNICA do Contrato de Prestacao de Servicosn0 018/2005, firmado entre aSEDH/CLAUDIA ROSSANA B. SIMPLICIO conf. processo 1550/2005. | 00085443565400 | CLAUDIA ROSSANA BEZERRA SIMPLICIO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00262 | 21/09/2005 | 26995.92 | 26995.92 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 004/2005, firmado entre a SETRAS/IND. DE ALIMENTOSDO NORDESTE LTDA - CIAN conforme processo n0 148/2005 e Tomada de Precos n0 001/2005. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00265 | 22/09/2005 | 9524.00 | 9524.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para as CRECHES, conforme contrato de forneci- mento n0 007/2005, firmado entre a SETRAS/AWS COMERCIAL DEALIMENTOS LTDA, conforme processo n0 183/2005. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00266 | 22/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (generoalimenticio) para as CRECHES, conforme contrato de forneci- mento n0 009/2005, firmado entre a SETRAS/ATL ALIMENTOSLTDA, conf. processo 183/2005. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00267 | 22/09/2005 | 3393.20 | 3393.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-grutigranjeiros) p/ as CRECHESconforme contrato de forneci- mento n0 024/2005, firmado entre a SETRAS/INDUSTRIA DE POL-PAS E FRUTAS IDEAL LTDA, conforme processo 463/2005. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00268 | 22/09/2005 | 9946.85 | 9946.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-grutigranjeiros) p/ as CRECHESconforme contrato de forneci- mento n0 026/2005, firmado entre a SETRAS/FRIGORIFICO ARA-BAIANA LTDA, conforme processon0 463/2005. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00269 | 22/09/2005 | 3303.33 | 3303.33 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-grutigranjeiros) p/ as CRECHESconforme contrato de forneci- mento n0 027/2005, firmado entre a SETRAS/ANTONIO JOSE DEARAUJO IRMAO, conforme proces-so n0 463/2005. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00270 | 22/09/2005 | 9809.27 | 9809.27 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-grutigranjeiros) p/ as CRECHESconforme contrato de forneci- mento n0 025/2005, firmado entre a SETRAS/MARIA DE FATIMASILVA SOUSA, conforme processon0 463/2005. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 26/09/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MOISES CABRAL ASFORA, CONFORME PROCESSO n0 2300/2005 | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 26/09/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ASCENDINO ARRUDA FILHO, CONFORME PROCESSO n0 2300/2005 | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 26/09/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 2300/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 26/09/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EDNO G. ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 2299/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 26/09/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: CLAUDIA N. TOSCANO, CONFORME PROCESSO n0 2299/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 26/09/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE JOSIMAR TOLENTINO, CONFORME PROCESSO n0 2299/2005 | 00041518780415 | JOSE JOSIMAR TOLENTINO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Comunidade Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 26/09/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: IVO DA S. NUNES, CONFORME PROCESSO n0 2299/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 26/09/2005 | 4725.00 | 4725.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS(JUNHO/JULHO/2005), DO CONVE-NIO n0 065/2005, FIRMADO ENTREA SEDH/PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, CONFORME PROCESSO n0 1507/2005. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 26/09/2005 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS(JUNHO/JULHO/05), DO CONVENIO n0 065/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, CONFORME PROCESSO n0 1506/2005. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 27/09/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA DO CONVENIO n0 070/2005,FIRMADO ENTRE A SEHD/PREFEITU-RA MUNIC DE POCINHOS, CONFORMEPROCESSO n0 467/2005. | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 27/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ONELIA L. DE FREITAS, CONFORME PROCESSO n0 2307/2005 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 27/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADECONFORME PROCESSO n0 2307/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 27/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA IVONETE D. MORAIS, CONFORME PROCESSO n0 2308/2005 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 27/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 2308/2005 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 29/09/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARI ESTELA DOS S. LEITE, CONFORME PROCESSO n0 2320/2005 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 29/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 2320/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 29/09/2005 | 1160.00 | 1160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela (JUNHO/05), do Ter-mo Aditivo 01/2004 ao Termo deResponsabilidade 032/2004, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, conforme processo n0 1504/2005. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 29/09/2005 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela (JUNHO/05), do Termo Aditivo 01/2004 ao Termo deResponsabilidade 032/2004, firmado entre a SEDH/PREFEITURAMUNICIPAL DE BOA VENTURA, conforme processo 1505/2005. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 30/09/2005 | 1840.00 | 1840.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Liberacaode parcela (JULHO/2005) do Termo Aditivo 01/2004 ao Termode Responsabilidade 027/2004,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA,conforme processo 1821/2005. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 30/09/2005 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Liberacaode parcela (JULHO/2005) do Termo Aditivo 01/2004 ao Termode Responsabilidade 027/2004,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA,conforme processo 1822/2005. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 05/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcelas (junho/julho/2005)do Termo de Responsabilidaden0 028/2004 e T. Aditivo 01/04firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,conforme processo 1543 e 1820/2005. | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 05/10/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 2416/2005. >> T. RESP 368/MPAS/2003 << | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 05/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 2416/2005. >> T. RESP 368/MPAS/2003 << | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 05/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA conforme processo 2415/2005. >> T. RESP 368/MPAS/2003 << | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 05/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo 2415/2005. >> T. RESP 368/MPAS/2003 << | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 06/10/2005 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcelas (junho/julho/2005)do Termo de Responsabilidaden0 028/2004 e T. Aditivo 01/04firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SERRA GRANDEconforme processo 1542 e 1819/2005. | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 07/10/2005 | 36000.00 | 36000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS(MAI/JUN/JUL/AGO/05), DO CONVENIO n0 076/2005, FIRMADO ENTREA SEDH/PREF MUNIC DE VISTA SERRANA, CONFORME PROCESSO n0 2317/2005. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 11/10/2005 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS(JUN/JUL/05), DO TERMO DE RES-PONSABILIDADE n0 034/04 AO TA 001/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNIC DE SAO JOSE DOBONFIM, CONFORME PROCESSO n0 1658/2005 | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 11/10/2005 | 4875.00 | 4875.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS(JUN/JUL/05), DO TA 001/04 DOTERMO DE RESPONSABILIDADE n0 034/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNIC DE SAO JOSE DOBOFIM, CONFORME PROCESSO n0 1659/2005. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 13/10/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, CONFORME PROCESSO n0 2502/2005 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 13/10/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE B. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 2502/2005 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 13/10/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ONELIA L. DE FREITAS, CONFORME PROCESSO n0 2482/2005 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 13/10/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: WALDEMAR R.R. DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO n0 2482/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 13/10/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARI ESTELA DOS S. LEITE, CONFORME PROCESSO n0 2481/2005 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 13/10/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 2481/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 13/10/2005 | 2635.10 | 2635.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELAS (AGOST/SETEM/2005)do Convenio n0 027/2005, firmado entre a SEDH/ESCOLA DE ENSINO FUND. DE AUDIOCOMUNICACAO, conforme processo n0 2149/2005 | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 20/10/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 2572/2005 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 20/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 2572/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 20/10/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARI ESTELA SANTOS LEITE conforme processo n0 2573/2005 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 20/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 2573/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 20/10/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA IVONETE DINIZ MORAIS conforme processo n0 2574/2005 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 20/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 2574/2005 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 20/10/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 2571/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 20/10/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo n0 2571/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 20/10/2005 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 2571/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 20/10/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ASCENDINO ARRUDA FILHO conforme processo n0 2571/2005 | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 21/10/2005 | 1621.60 | 1621.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELA (AGOSTO/05) do Con-venio n0 082/2005, firmado entre a SEDH/ESCOLA ESTADUAL DEEDUCACAO ESPECIAL, conformeprocesso n0 2058/2005. | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 25/10/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de SANDUICHES e SUCOS,conforme processo n0 2610/2005 > TR 368/MAS/2003 - REVLOAS << | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00320 | 26/10/2005 | 6449.87 | 6449.87 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as CRE-CHES, conforme contrato de fornecimento n0 026/2005, firmadoentre a SEDH/FRIGORIFICO ARA-BAIANA LTDA, conforme processon0 463/2005. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00321 | 26/10/2005 | 5964.99 | 5964.99 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as CRE-CHES, conforme contrato de fornecimento n0 025/2005, firmadoentre a SEDH/MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA, conforme processon0 0463/2005 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00322 | 26/10/2005 | 19998.86 | 19998.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECI-MENTO n0 004/2005, FIRMADO EN-TRE A SEDH/INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - CIAN, CONFORME PROCESSO n0 0148/2005 | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00323 | 26/10/2005 | 3049.55 | 3049.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as CRE-CHES, conforme contrato de fornecimento n0 027/2005, firmadoentre a SEDH/ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA, conforme proces-so n0 0463/2005. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 31/10/2005 | 1660.00 | 1660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELAS (junho/2005) doConvenio n0 066/2005, firmadoentre a SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, conforme processo n0 1502/2005. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 31/10/2005 | 2075.00 | 2075.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELAS (junho/2005) doConvenio n0 066/2005, firmadoentre a SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, conforme processo n0 1503/2005. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 01/11/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 2646/2005 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 01/11/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAES TOSCANO conforme processo n0 2646/2005 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 01/11/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo n0 2646/2005 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 01/11/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 2646/2005 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 01/11/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo n0 2672/2005 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 01/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 2672/2005 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 01/11/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 2673/2005 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 01/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) WALDEMAR R. RAMOS DE ANDRADE conforme processo n0 2673/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 01/11/2005 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo n0 2674/2005 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 01/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 2674/2005 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 03/11/2005 | 11573.60 | 11573.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELAS (MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO/2005) do Termo de Responsabilidade n0 152/2001, firma-do entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE JERICO, conformeprocesso n0 1540/2005. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 07/11/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 2713/2005. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 07/11/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAES TOSCANO conforme processo 2713/2005. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 07/11/2005 | 319.00 | 319.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo 2713/2005. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 09/11/2005 | 11375.00 | 11375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcelas (janeiro a julho),do Termo Aditivo 004/2004 aoTermo de Responsabilidade n0042/2001, firmado entre a SEDHe PREFEITURA MUNINIPAL DE SAOJOSE DOS CORDEIROS, conformeprocesso n0 2336/2005. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 09/11/2005 | 3208.31 | 3208.31 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcelas (janeiro a julho),do Termo Aditivo 004/2004 aoTermo de Responsabilidade n0042/2001, firmado entre a SEDHe PREFEITURA MUNINIPAL DE SAOJOSE DOS CORDEIROS, conformeprocesso n0 2336/2005. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00348 | 18/11/2005 | 10000.77 | 10000.77 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo (horti-frutigranjeiros), para as CRE-CHES, conforme Contrato de Fornecimento n0 026/2005, firmadoentre a SEDH/FRIGORIFICO ARA-BAIANA LTDA, conforme processon0 0463/2005. TOMADA DE PRECOS N0 004/2005 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 18/11/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 2795/2005 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 18/11/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARI ESTELA DOS S. LEITE, CONFORME PROCESSO n0 2796/2005 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 18/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo n0 2795/2005 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 18/11/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo n0 2797/2005 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 18/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE A. FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 2796/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 18/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 2797/2005 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 22/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELAS (JULHO/2005) doTermo de Responsabilidade n0033/2004, firmado entre a SEDHPREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEHOREBE, conforme processo n0 1815/2005. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 22/11/2005 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELAS (JULHO/2005) doTermo de Responsabilidade n0033/2004, firmado entre a SEDHPREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEHOREBE, conforme processon0 1816/2005. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 23/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) DILENE DE FATIMA A. DE OLIVEIRconforme processo n0 2887/2005 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 23/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NIVALDO ALENCAR DE MACEDO conforme processo n0 2887/2005 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 23/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CARMEM LUCIA DE A. COSTA conforme processo n0 2889/2005 | 00032357273453 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 23/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO PAULO PEREIRA conforme processo n0 2889/2005 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 23/11/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE conforme processo n0 2891/2005 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 23/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 2891/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 23/11/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ODILA FALCONE MELO conforme processo n0 2892/2005 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 23/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 2892/2005 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00359 | 06/12/2005 | 11040.88 | 11040.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (horti-frutigranjeiros), PARA AS CRE-CHES, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO n0 027/2005, FIRMADOENTRE A SEDH/ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA, CONFORME PROCES-SO n0 0463/2005. TOMADA DE PRECOS n0 004/2005 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00360 | 06/12/2005 | 17130.49 | 17130.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (horti-frutigranjeiros), PARA AS CRE-CHES, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO n0 025/2005, FIRMADOENTRE A SEDH/MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA, CONFORME PROCESSOn0 0463/2005. TOMADA DE PRECOS n0 004/2005 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 06/12/2005 | 2187.00 | 2187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFEFENTE AO TERMO ADITIVO 004/04 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 177/2001, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, CONFORME PROCESSOn0 3021/2005. >>> ABRIL A DEZEMBRO/2005 <<<< | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 06/12/2005 | 10212.00 | 3404.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 004/04 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 136/2001, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, CONFORME PROCESSO n03013/2005. >>> MANUTENCAO DE CRECHES <<<< | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 06/12/2005 | 11914.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 004/04 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 196/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, CONFORME PROCESSO n03009/2005. >>>> MANUTENCAO DE CRECHES <<<>>>> JANEIRO A JULHO/2005 <<<< | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 06/12/2005 | 4255.00 | 4255.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 004/04 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 211/2001, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFORME PROCESSO n0 2041/2005. >>> MANUTENCAO DE CRECHES <<<<>>>> MARCO A JULHO/2005 <<<<<< | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 06/12/2005 | 14296.80 | 14296.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 004/04 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 218/2001, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, CONFORME PROCESSO n0 3011/2005. >>> MANUTENCAO DE CRECHES <<<<>>> JANEIRO A DEZEMBRO/2005 << | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 06/12/2005 | 8169.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/04 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 001/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO S DE LAGOA DE ROCA, CONFORME PROCESSO n0 3012/2005. >>> MANUTENCAO DE CRECHES <<<<>>> JANEIRO A DEZEMBRO/2005 << | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 07/12/2005 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 077/2005,FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAIF, CONFORME PROCESSO n0 3066/2005. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 12/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de parcela(agosto), do Convenio n0 065/2005, firmado entre a SEDH/PREFEIRURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, confor-me processo n0 2141/2005. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 12/12/2005 | 3720.00 | 3720.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de parcelas(AGOSTO E SETEMBRO), do Conve-nio n0 065/2005, firmado entrea SEDH/PREF. MUNIC. DE SAO SE-BASTIAO DE LAGOA DE ROCA, con-forme processo n0 2141/2005. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 12/12/2005 | 4650.00 | 4650.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de parcelas(AGOSTO E SETEMBRO), do Conve-nio n0 065/2005, firmado entrea SEDH/PREF. MUNIC. DE SAO SE-BASTIAO DE LAGOA DE ROCA, con-forme processo n0 2140/2005. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 12/12/2005 | 10620.00 | 10620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de parcelas(JUNHO, JULHO E AGOSTO), doConvenio n0 003/2004, firmadoentre a SEDH/PREF. MUNIC. DESOSSEGO, conforme processo n01599/2005. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 12/12/2005 | 13275.00 | 13275.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de parcelas(JUNHO, JULHO, AGOSTO), do Convenio n0 003/2004, firmado en-tre a SEDH/PREF. MUNICIPAL DESOSSEGO, conforme processo n01600/2005. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 13/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODE PARCELAS (JAN E SET/2005), DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 034/2004 e TA 001/04, FIRMA-DO ENTRE A SEDH/PREF MUNIC DESAO JOSE DE BONFIM, CONFORME PROC. 2489/2005. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 13/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODE PARCELAS (AGO E SET/05), DO TA 001/04 AO TERMO DE RES-PONSABILIDADE n0 034/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNICI-PAL DE SAO JOSE DO BONFIM, CONFORME PROCESSO n0 2488/2005. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 13/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 004/2004 DO CONVE-NIO n0 044/2001, FIRMADO ENTREA SEDH/PREF MUNIC DE SOSSEGO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME PROC. n0 3017/2005. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 13/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 002/05 DO CONVENIOn0 006/2003, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNIC DE MULUNGU, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. PROC. 3020/2005. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 13/12/2005 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 002/05 DO CONVENIOn0 013/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNIC DE SAO JOSE DOSABUGI, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAIF, CONFORME PROCESSO n0 3065/2005. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 14/12/2005 | 3952.65 | 3952.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO 027/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUDIOCOMUNICACAO, CONFORME PROCESSO n0 2922/2005. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 14/12/2005 | 6486.40 | 6486.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 082/2005,FIRMADO ENTRE A SEDH/ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO n0 3025/2005 | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 14/12/2005 | 6416.54 | 6416.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 005/04 DO TERMO DERESPONSABILIDADE n0 145/2001, FIRMADO ENTRE A SEDH/FUNDAC, CONFORME PROCESSO n0 3010/2005 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 14/12/2005 | 17020.00 | 17020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 004/04 DO TERMO DERESPONSABILIDADE 147/2001, FIRMADO ENTRE A SEDH/UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO n0 3016/2005. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 14/12/2005 | 6739.92 | 6739.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 004/04 DO TERMO DERESPONSABILIDADE n0 162/2001, FIRMADO ENTR A SEDH/SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, CONFORMEPROCESSO n0 3015/2005. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 14/12/2005 | 25530.00 | 25530.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 004/04 DO TERMO DERESPONSABILIDADE n0 183/2001, FIRMADO ENTRE A SEDH/POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO n0 3014/2005 | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 14/12/2005 | 4629.44 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 079/2005,FIRMADO ENTRE A SEDH/II BATA-LHAO DA POLICIA MILITAR DA PA-RAIBA, CONFORME PROCESSO n0 3036/2005. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 14/12/2005 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 036/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ ASSES DE GRU-PO ESP MULT EM TEC E EXTENSAO-AGENTE, DESTINADO A ATENDER DESPESAS EM SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PROCESSO n0 2666/2005. | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 14/12/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, CONFORME PROCESSO n0 3080/2005 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 15/12/2005 | 5940.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcela (OUT/NOV/DEZ/2005),referente ao Termo de Responsabilidade n0 065/2005, firmadoentre a SEDH/PREFEITURA MUNIC.DE SAO JOSE DE LAGOA DE ROCA,conforme processo 2979/2005. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 15/12/2005 | 6000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcela (OUT/NOV/DEZ/2005),referente ao Termo de Responsabilidade n0 034/2004, firmadoentre a SEDH/PREFEITURA MUNIC.DE SAO JOSE DO BOMFIM, confor-me processo 3078/2005. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 15/12/2005 | 7120.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcela (SETEM/OUTUB/2005),referente ao Termo de Responsabilidade n0 013/2002, firmadoentre a SEDH/PREFEITURA MUNIC.DE SOSSEGO, conforme processon0 2896/2005. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 15/12/2005 | 7500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcela (OUT/NOV/DEZ/2005),referente ao Termo de Responsabilidade n0 034/2004, firmadoentre a SEDH/PREFEITURA MUNIC.DE SAO JOSE DO BOMFIM, conforme processo 3079/2005. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 15/12/2005 | 7425.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcela (OUT/NOV/DEZ/2005),referente ao Termo de Responsabilidade n0 065/2005, firmadoentre a SEDH/PREFEITURA MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DEROCA, conf processo 2980/2005. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 15/12/2005 | 8900.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcela (SETEM/OUTUB/2005),referente ao Termo de Responsabilidade n0 013/2002, firmadoentre a SEDH/PREFEITURA MUNIC.DE SOSSEGO, conforme processon0 2897/2005. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 15/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DILENE DE FATIMA A. OLIVEIRA, conforme processo n0 3135/05. | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 15/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARI ESTELA DOS S. LEITE, CONFORME PROCESSO n0 3136/2005 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 15/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MILTON CAVALCANTE DE M. NETO, conforme processo n0 3135/05. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 15/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARMEM LUCIA DE A. COSTA, conforme processo n0 3137/05. | 00032357273453 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 15/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: FRANCISCO DE A. FIDELIS, CONFORME PROC. n0 3136/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 15/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA, conforme processo n0 3137/05. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 15/12/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS, conforme processo n0 3138/05. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 15/12/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARI ESTELA DOS S. LEITE conforme processo 3139/2005. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 15/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISDO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 3139/2005. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 15/12/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo 3140/2005. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 15/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 3140/2005. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 15/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) WALDEMAR RICARDO R DE ANDRADE conforme processo n0 3138/2005>> TR 368/MAS/2003-REVLOAS << | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 15/12/2005 | 17871.00 | 17871.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LIBERACAOde parcela -JANEIRO A JULHO/05referente ao T Aditivo 04/2004ao Termo de Responsabilidaden0 217/2001, conforme processon0 2193/2005. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 15/12/2005 | 5957.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode PARCELA-JANEIRO A JULHO/05referente ao T. Aditivo 04/05ao Termo de Responsabilidaden0 205/2001, firmado entre aSEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DEJUAZEIRINHO, conforme processon0 1793/2005. | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00408 | 15/12/2005 | 19998.35 | 19998.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (horti-frutigranjeiros), PARA AS CRE-CHES, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO n0 026/2005, FIRMADOENTRE A SEDH/FRIGORIFICO ARA-BAIANA LTDA, CONFORME PROCESSOn0 463/2005. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 15/12/2005 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 005/05 DO TR-148/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/FUNDAC, CONFORME PROCESSO n0 2942/2005. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 22/12/2005 | 7986.00 | 7986.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 037/2005, firmado entre a SEDH/COONAP, paraatender despesas com ServicosTecnicos Especializados, conforme processo n0 2487/2005. | 70064142000289 | COOP DE TRAB MULT AP AS ORG DE AUTOPROMO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 22/12/2005 | 13275.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 004/04 DO TERMO DERESPONSABILIDADE n0 212/2001, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO n0 2033/2005 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 22/12/2005 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 040/2005, firmado entre a SEDH/COONAP, paraatender despesas com ServicosTecnicos Especializados, conforme processo n0 2978/2005. | 70064142000289 | COOP DE TRAB MULT AP AS ORG DE AUTOPROMO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Politicas Publicas | Implantacao e Implementacao dos Nucleos de Atendimento Integral das Familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 22/12/2005 | 57847.60 | 57847.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 038/2005, firmado entre a SEDH/COONAP, paraatender despesas com ServicosTecnicos Especializados, conforme processo n0 2950/2005. | 70064142000289 | COOP DE TRAB MULT AP AS ORG DE AUTOPROMO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 26/12/2005 | 20833.30 | 20833.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 004/04 DO CONVENIOn0 044/2001, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAC, CONFORME PROCESSO n0 3017/2005. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 26/12/2005 | 14583.31 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 002/05 DO CONVENIOn0 006/2003, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAC, CONFORME PROCESSO n0 3020/2005. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 26/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): ONELIA LINS DE FREITAS, CONFORME PROCESSO n0 3362/2005 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 26/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADECONFORME PROCESSO n0 3362/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 26/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): ODILA FALCONE MELO, CONFORME PROCESSO n0 3363/2005 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 26/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 3363/2005 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 26/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA IVONETE D. DE MORAIS, CONFORME PROCESSO n0 3364/2005 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 26/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): HUMBERTO DUARNTE, CONFORME PROCESSO n0 3364/2005 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 26/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): ONELIA LINS DE FREITAS, CONFORME PROCESSO n0 3365/2005 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 26/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADECONFORME PROCESSO n0 3365/2005 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 26/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARI ESTELA DOS S. LEITE, CONFORME PROCESSO n0 3366/2005 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 26/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 3366/2005 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 26/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): DILENE DE F A DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO n0 3367/2005 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 26/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ORLANDO NUNES RAIMUNIDO, CONFORME PROCESSO n0 3367/2005 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 27/12/2005 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 004/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, DESTINADO AATENDER DESPESAS COM O PRAGRA-MA AGENTE JOVEM, CONFORME PRO-CESSO n0 3018/2005. | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Integral a Crianca, Jovens e Adultos | Atendimento Integral à Crianca, Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00434 | 29/12/2005 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de consumo, par asCRECHES Estaduais (PROGRAMA VIDA CRIANCA), conforme processon0 3172/2005. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social | Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00429 | 29/12/2005 | 2605.04 | 2605.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem AEREA conforme processo n0 3234/2005. | 35588359000378 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 29/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 084/2005,FIRMADO ENTRE A SEDH/SUPLAN, DESTINADO ATENDER DESPESAS COMCAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS DO CREAS, CONFORME PROCESSO n0 3233/2005. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00437 | 29/12/2005 | 34159.88 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 084/2005, FIRMADO ENTREA SEDH/SUPLAN, REFERENTE A SERVICOS EM PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CREAS/ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO N. 3233/05. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Apoio às Familias no Acesso as Politicas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00438 | 29/12/2005 | 74400.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON. 041/2005, FIRMADO ENTRE ASEDH/GRAFICA JB LTDA,PARA CONFECCAO DE FOLDERS E CARTILHASPARA AS ATIVIDADES DOS CREAS,/CONF. PROC. N. 2925/2005. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024