| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00019 | 03/02/2005 | 83538.65 | 83538.65 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio624/04 SCDP 0490483,em anexo. | 02517538000101 | ASSOC DOS PEQ PROD RU DO SIT S GONCALOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 03/02/2005 | 29729.80 | 29729.80 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio7561/04 SCDEP 0490879,em anexo | 02650709000168 | ASSO DOS TRABALHADORES RU DE ESTIVAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00001 | 03/02/2005 | 3060.92 | 3060.92 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicostelefonicos durante o mes dedezembro/04,conforme faturasem anexo. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00002 | 03/02/2005 | 233.45 | 233.45 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Tim Celular,referente aos servicos deTelecomunicacoes em telefoniamovel,conforme faturas emanexo. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 03/02/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Tavares BomJesus e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 03/02/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga-PBconforme Requisicao em anexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 03/02/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaiana,Alhandra e outrasconforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 03/02/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos e Pombal-PB,conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 03/02/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia-PB, conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 03/02/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 03/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Nova Olinda ,Sabtana dos Garrotes e outras,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 03/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Nova Olinda eSantana dos Garrotes, conformerequisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 03/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sume,Prata eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 03/02/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal, Sousae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 03/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Jacarau,Capim.Conde e outras,conforme requisicao emanexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 03/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cubati, Picuie outras,conforme requisicaoem anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 03/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Pedro Regis,Jacarau e outras,conforme rquisicao emanexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 03/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sossego, NovaFloresta e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 03/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Agua Branca ,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 03/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu delocamento da cidadede Cabedelo para Barra de StaRosa,Damiao,conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 03/02/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a chefe do defin. decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alagoa GrandePiloes e outras,conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 03/02/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Gabinetede tres diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para ascidades de Patos e Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 03/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Gabinetede quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Triunfo,P jose de Moura e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 03/02/2005 | 246.00 | 246.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Gabinetede uma diaria integral e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 03/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sume Barra deSanta Rosa e outras, conformerequisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 03/02/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sume,Solidadee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00072602490482 | FLAVIO MARQUES FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 03/02/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica de cincodiarias integrais e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Monteiro,Prata eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 03/02/2005 | 611.00 | 611.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sume Prata eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 03/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos Itaporanga e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 03/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu delocamento da cidadede Cabedelo para Barra de StaRosa,Sume e outras, conformerequisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 03/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopa as cidades do Conde,Sape eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 03/02/2005 | 656.00 | 656.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de quatro diarias integrais e uma parcial,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Prata,Ouro Velhoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 03/02/2005 | 507.00 | 507.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de tres diarias integrais e uma parcial,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Triunfo,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 03/02/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimade uma diaria integral e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para C Grande-PB ,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 03/02/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe do D Prestacao de Contas de cinco diariasintegrais e uma parcial, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Alagoa Grande ,Araruna eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00003 | 03/02/2005 | 75579.62 | 75579.62 | Importancia que empenho,parapagamento a Unimed, referenteao pagamento pela prestacao deservicos de Saude para os funcionarios desta Unidade Tecnica,conforme faturas em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 04/02/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pocinhos ,Lagoa DE Roca e outras, conforme requisicao em anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a seis diarias integrais e uma parcial,F despesas durante desloca. cidade decabedelo para Picui,N.Florestae outras,conforme req. anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 04/02/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento de tres diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Barra de Santa Rosa, conforme requisicao em anexo. | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 04/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mamanguape,Rio Tinto,conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Boqueirao eQuimadas,conforme requisicaoem anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 04/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para N Palmeiras ,Prata e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 04/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Jose Moura ,Pombal e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sume Picui eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 04/02/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao chefe de Deag-PB,de cinco diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para ascidades de N Palmeiras,Camalaue outras,conforme requisicaoem anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 04/02/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Pitimbu,Rio Tinto e outras,conforme requisicao emanexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 04/02/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Curral de Cima,Mataraca eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 04/02/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Triunfo, PocoJose de Moura e outras, conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 04/02/2005 | 611.00 | 611.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe do Deag deseis diarias integrais e umaparciais,face as despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades de Sume,Picui e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Boa Ventura ,Itaporanga-PB,conforme requisicao em anexo. | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Aracagi,Lagoade Dentro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pombal,conforme requisicaoem anexo. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 04/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sobrado,Pilare outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 04/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo Para Capim,Jacarau eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 04/02/2005 | 507.00 | 507.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Che de Departamento de tres diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para ascidades de Patos,Triunfo e outros,conforme requisicao emanexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 04/02/2005 | 656.00 | 656.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro, SaoJoao e outras,conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Diamante B.de Santa Fe e Outras, conformerequisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 04/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Jacarau,Capime outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cide Cabedelo para Rio Tinto eoutras,conforme requisicao emanexo. | 40964363000161 | ANTONIO JOAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 04/02/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Tavares BomJesus e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, Pombale outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 04/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga-PBconforme requisicao em anexo. | 00069709939491 | FABIOLA MICHELLE MARTINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00063 | 04/02/2005 | 90.22 | 90.22 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a 17,35% DO salario decada apenado que sera depositado no fundo de recuperacao dosPresidiarios,conforme convenio868/04 em anexo. | 08778284000153 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00064 | 04/02/2005 | 260.00 | 260.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao apenado acima,re ferente aos servicos prestados no Periodo 10/12 a 09/01de 2005,conforme APC 27/05 emanexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00065 | 04/02/2005 | 260.00 | 260.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao apenado acima, referente aos servicos prestadosno periodo de 10/12 a 09/01 de2005,conforme APC 26/05 em anexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00066 | 04/02/2005 | 19.89 | 19.89 | Importancia que empenho,parapagamento ao apenado acima, ovalor que sera depositado naconta poupanca do mesmo,conforme APC 28/05 em anexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00067 | 04/02/2005 | 19.89 | 19.89 | Importancia que empenho,parapagamento ao Apenado acima, referente ao valor que sera depositado na conta poupanca domesmo,conforme APC 28/05 emanexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 04/02/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe de Transporte de tres diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para ascidades de Patos e Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 04/02/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos e Itaporanga,conforme requisciao em anexo. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 04/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a cinco diaria parciaisface as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Taipu,Sao Miguele outras,conforme requisicaoem anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 04/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Santa Helena,Triunfo e outras,conforme requisicao emanexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 04/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cubati,Picui e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Patos-pb,conforme requisicao em anexo. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 04/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itasporangaconforme requisicao em anexo. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 04/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Nova Floresta,Sossego e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Picui-PB, conforme requisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslcamento da cidadede Cabedelo para ,F.Martinho ePicui,conforme requisicao emanexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 04/02/2005 | 177.45 | 177.45 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Triunfo,Patose outras,conforme requisicaoem anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 04/02/2005 | 73.15 | 73.15 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a uma diaria integral e uma parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda Cidade de Cabedelo paraCampina Grande-PB,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 04/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,Curral de Cima eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 04/02/2005 | 1269.00 | 1269.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de quatro diarias integrais e uma parcial ,face as despesas durante viagem para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 04/02/2005 | 444.15 | 444.15 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 04/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Natuba, SantaCecilia e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 04/02/2005 | 229.61 | 229.61 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante viagem para ,Prata,O Velhoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 04/02/2005 | 123.30 | 123.30 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Recife-PB,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 04/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a cinco diarias integrais face as despesas duranteseu deslocamento para Viagempara Itaporanga-PB,conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante viagem para as cidades deItaporanga,Diamante e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 04/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante viagem para Areia,Patos-pb,conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 04/02/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao sevidor acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante viagem para as cidades deTriunfo,Cajazeiras e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 04/02/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00093 | 04/02/2005 | 6769.31 | 6769.31 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosprestados a esta Unidade Tecnica,conforme memo 27/2004, emanexo. | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00094 | 04/02/2005 | 6800.00 | 6800.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao eng Eletricista referente aos servicos prestados a esta UnidadeTecnica,conforme Memo 004/05 .em anexo. | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00095 | 04/02/2005 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao Eng.Eletricista pelos servicos prestados a esta Unidade Tecnica,conforme MEMO 003/05, anexo. | 00011006560491 | MARINALDO GONCALVES DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00096 | 04/02/2005 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao eng Eletricista,regferente aos servicos prestados a esta Unidade Tecnica,conforme memo 28/04,em anexo. | 00011006560491 | MARINALDO GONCALVES DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 04/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servuidor acimade cinco diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para ascidades de Natuba S Cecilia eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSerra Branca,Santo Andre e outras,conforme requisicao emanexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face despesas duranteviagem para picui e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante viagem para cidades do interior,conforme requisicao emanexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento para ascidades de N Floresta,Sossego,conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 04/02/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Mogeiro-PB,conforme requisicao em anexo. | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia PATOS ,conforme requisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 04/02/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante viagem para as cidades dePalmeiras,Camalau e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante viagem as cidades de Picui,conforme requisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 04/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante viagem para as cidades decubati,Olivedos e outras, conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante viagem paraAreia e Patos,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para P Lavrada ,conforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga ,conforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 04/02/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,referente a cincom diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Prata Ouro Velho e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 04/02/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Prata OuroVelho e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante viagem para Itaporanga- PB,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 04/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao tecnico acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para B de Sta Rosaconforme requisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 04/02/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Bananeiras, conformerequisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 04/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,de quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para ascidades de N Floresta Sossego,e outras,conforme requisicaoem anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento para ascidades Pedra Lavrada, Sossegoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Serra Branca Santo Andre eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 04/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima ,referente a quatro diarias integrais e uma parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de de Cabedelopara Pedra Lavrada,Sossego eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 04/02/2005 | 414.00 | 414.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal eItaporanga-PB,conforme requisicao em anexo. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,de quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para ascidades de Quimadas,boqueirao,conforme requisicao em anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 04/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais , faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de CabedeloBaia da Traicao S m de Taipu eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00012441171453 | ENOQUE FEITOSA SOBEIRA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 04/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para P Lavrada,conforme requisicao em anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 04/02/2005 | 414.00 | 414.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,de cinco diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para as cidades de Pombal e Itaporanga ,conforme requisicao em anexo. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 04/02/2005 | 414.00 | 414.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga-PBconforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 04/02/2005 | 145.00 | 145.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para L de Roca eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 04/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Triunfo ePombal.conforme requisicao emanexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 04/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCubati,Olivedos e outras, conforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 04/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,Cuite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 04/02/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo paS vicendo do serido, conformerequisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00131 | 04/02/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao estagiario acima,referente aos servicos prestados a esta UnidadeTecnica no Periodo de 22/12 a21/01/2005,conforme APC 47/05,em anexo. | 00000834772418 | TARCIO BORBUREMA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00132 | 04/02/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia que empenho para pagamento ao estagiario referente aos servicos prestadosno periodo de 22/12 a 21/01/05conforme apc 45/05 em anexo. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00133 | 04/02/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao estagiario acima,referente aos servicos prestados a esta Unidade Tecnica, noperido de 22/12/04 a 21/01/05,conforme APC 46/05. | 00050450166449 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00087 | 04/02/2005 | 48566.09 | 48566.09 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 297/03 SCDP 0490303, emanexo. | 12723177000103 | NUCLEO DE INTEG RURAL SITIO BAIXIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal eItaporanga,conforme requisicaoem anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 09/02/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDRO ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA DONA INES PUXINANA SERRA REDONDA POCINHOSCONFORME REQ EM ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 09/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Camalau,Pratae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 09/02/2005 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMMA DIARIA INTEGRAL E QUATRO PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DEASLOCAMENTO DE AREIAPARA SERRA REDONDA MASSARANDUBA CONFORME REQ AMEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAreia,Patos e outras, conformerequisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 09/02/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS TRESPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARACABEDELO CAMPINA GRANDE POCINHOS PUXINANA LAGOA SECA CONFORME REQ ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, Patose outras,conforme requisicaoem anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE AREIAPARA CAMPINA GRANDE CABEDELOPUXINANA FAGUNDES ESPERANCA /CONFORME REQ ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 09/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia Patos ,conforme requisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA SOLANEA DUAS ESTRADAS CAMPO DE SANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cabaceiras ,conforme requisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CAMPO DE SANTANA DUAS ESTRADAS RIACHAO CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 09/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Triunfo, PocoJose Dantas,Pombal e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CAICARA DONAINES BORBOREMA LOGRADOURO CONFORME REQ EM ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 09/02/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS INTEGRAL E TRES PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEUDESLOCAMENTO DE PATOS PARA CABEDELO SALGADINHO CONFORME REQANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 09/02/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMA PARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARAAREIA DE BARAUNAS JUNCO DO SERIDO CONFORME REQ ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 09/02/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARALIVRAMMENTO DESTERRO TEXEIRAMATUREIA IMACULADA CONFOORME /REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 09/02/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARASAO JOSE DE ESPINHARAS VISTASERRANA CONFORME REQ ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo Parta as cidadesde Monteiro,Sume e outras, conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 09/02/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Santa Rita,Pocinhos e outras,coforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 09/02/2005 | 173.00 | 173.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS TRESPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARACABEDELO PASSAGEN AGUA BRANCACONFORME REQ EM ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Pedra Lavrada eFrei Martinho e outras, conforme requisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 09/02/2005 | 173.00 | 173.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARACABEDELO MATUREIA TEXEIRA DESTERRO CONFORME REQ ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos-PB, conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 09/02/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INRTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA CABEDELO SOUSA CAJAZEIRASCONFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 09/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaiana,Juripiranga , conforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 09/02/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE MONTE HOREBE CONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sao Joao do Cariri-PB,conforme requisicaoem anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 09/02/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE CAIANA SERRA GRANDE CONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Natuba, SantaCecilia e outras,conforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA IGARACI PIANCO CONFORMEREQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a cinco diarias parciais,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Alhandra e outras,conforme requisicao emanexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 09/02/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES EMAS NOVA OLINDACATINGUEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 09/02/2005 | 185.00 | 185.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga ePombal,conforme requisciao emanexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE PIRANHAS MONTE HOREBE CARRAPATEIRA BONITO DE SANTA FE CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 09/02/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a tres diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante viagem ao interior do estado,conforme requisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA BREJO DO CRURIACHO DOS CAVALOS PAULISTA/CONFORME REQ ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alcantil, SaoJoao do Cariri e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE CAIANA SERRA GRANDE BOA VENTURA CONFORME REQ ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 09/02/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umapacial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Jose Moura .Triunfo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA BORMOREMA CAICARA SOLANEA SERRA DA RAIZ CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 09/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBayeux,Caapora e outras, conforme requisicao em anexo. | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SAO JOSE DELAGOA TAPADA NAZAREZINHO TRIUNFO MARIZOPOLIS CONFORME REQ EMANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Camalau,Pratae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SANTA HELENAUIRAUNA SOUZA BOM JESUS CONFORME REQ ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro, conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 09/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA EMASCAATINGUEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 09/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cubati,Picui e outras, conforme requisicao em anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA SANTAINES CONFORME REQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 09/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sossego, NovaFloresta e outras,conforme requisicao em anexo. | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCAIAS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE MONTE HOREBE CARRAPATEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 09/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaiana,Alhandra e outras,conforme requisicao emanexo. | 40964363000161 | ANTONIO JOAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCOEMAS COREMAS CONFORME REQ ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao ao servidor acimade quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade Cabedelo para Camalau,Caturite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 09/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,para?gamento ao servidor acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Barra de StaRosa,Prata e outras, conformerequisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE PIRANHAS COREMAS PEDRA BRANCA CONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 09/02/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Mogeiro-PB,conforme,requisicao em anexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMonteiro,Camalau e outras, conforme requisicao em anexo. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CATOLE DO ROCHA LAGOA JERICO RIACHO DOS CAVALOS CONFORME REQ ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para S J do CaririPrata e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE PIRANHAS CARRAPATEIRA MONTEHOREBE BONITO DE SANTA FE CONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alcantil, SAndre e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 09/02/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS DUASPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGAPARA CABEDELO AGUIAR COREMAS /CONFORME REQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,de quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para a cidade de Cabaceira conforme requisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 09/02/2005 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS DUASPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGAPARA CABEDELO AGUIAR COREMASCONFORME REQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 09/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento para cidades do interiorcoforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA MALTA VISTASERRANA AGUA BRANCA CONFORMEREQ ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 09/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sume E outrasconforme requisicao em anexo. | 00056765509453 | MAYLME FELINTO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 09/02/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA AGUA BRANCAVVARZEA MANAIRA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabadelo para Sossego,PedraLavrada e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SAO MAMEDESANTA LUIZIA SAO JOSE DO SABUJI CONFORME REQ ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 09/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga-PBconforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho, parapagamento a servidora acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Gurinhen,Sape e outras,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Caapora,Gurinhen e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 09/02/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA CABEDELO CATOLE DO ROCHAUIRAUNA CONFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para S J do Caririconforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALSAO JOAO DO CARIRI BOM JESUSNAZAREZINHO CONFORME REQ ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face despesas duranteseu deslocamento para o interior do estado conforme requisicao em anexo. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIODR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA LASTRO CATOLE DO ROCHA LAGOA JERICO CONFORME REQ ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face a despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBananeiras,Nova Olinda e outras,conforme requisicao emanexo. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INRTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALCABEDELO SAO JOAO DO RIO PEIXEUIRAUNA CACHOEIRA DOS INDIOSCONFORME REQ ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 09/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNatuba,Aroeiras e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA CATOLE DO ROCHA BOM SUCESSO SOUZA CAJAZEIRAS CONFORMEREQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para P Lavrada,conforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALCABEDELO CAJAZEIRAS TRIUNFOBOM JESUS CONFORME REQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 09/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia.Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00012441171453 | ENOQUE FEITOSA SOBEIRA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALCABEDELO SAO BENTINHO CAJAZEIRINHAS CONOFRME REQ ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 09/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deItaporanga e Pombal-PB, conforme requisicao em anexo. | 00012441171453 | ENOQUE FEITOSA SOBEIRA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CACHOEIRA DOINDIOS TRIUNFO BERNARDINO BATISTA CONFORME REQ ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 09/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga-PBconforme requisicao em anexo. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 09/02/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA CAATIGUEIRA EMAS CONFORME REQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 09/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Taipu,S Sao Felix e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 09/02/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CABEDELO BONITO DESANTA FE COREMAS OLHO DAGUA /CONFORME REQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 09/02/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade Cabedelo para as cidades de Bananeirase Mulungu ,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 09/02/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS TRESPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGAPARA CABEDELO BONITO DE SANTAFE MONTE HOREBE CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparciais,face as despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Damiao eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE SAO JOSE DE PIRANHAS PIANCO COREMAS CONFORMEREQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 09/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCubati,Olivedos e outras, conforme requisicao em anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE CARRAPATEIRA CONCEICAO CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 09/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cubati eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE PIRANHAS BONITO DE SANTA FEMONTE HOREBE CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 09/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima,referente a cinco diarias parciaisface deslocamento para as cidades de Curral de Cima,R Tinto,conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 09/02/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAAGMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE S ANTA FE CARRAPATEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cabaceiras ,Boqueirao e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 09/02/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE PIRANHAS BONITO DE SANTA FECONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 09/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo,para Pedra LavradaFrei Martinho e outras, conforme requisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 09/02/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA BOA VENTURA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE CAIANA BOA VENTURA PEDRASBRANCA CONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE SAO JOSE PIRANHASCOREMAS PIANCO CONFORME REQ EMANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 09/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA SANTANA DOS GARROTES CATINGUEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 09/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE SAO JOSE PIRANHASCOREMAS OLHO DAGUA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 09/02/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS TRESPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGAPARA CABEDELO MONTE HOREBE BONITO DE SANTA FE CONFORME REQANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA SANTANA DOS GARROTESCONFORME REQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA BOA VENTURA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES AAGUIAR CONFORMEREQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE CAIANA BOA VENTURA CONFORMEREQ ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA BOA VENTURA | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PEDRABRANCA BOA VENTURA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCOOLHO DAGUA CAATINGUEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE SAO JOSE DE PIRANHAS PIANCO COREMAS CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 09/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PEDRABRANCA SAO JOSE DE CAIANA PIANCO CAATINGUEIRA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 10/02/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos,Juazeirinho e outras,conforme requisicao em anexo. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 10/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBoqueirao Queimadas e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 10/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deQuimadas,Boqueirao e outras,conforme requisicao em anexo. | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 10/02/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,deuma diaria pacial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Pedro Regis-PB, conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 10/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para S J do Caririconforme requisicao em anexo. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 10/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pedra Lavradaconforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 10/02/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Caapora-PB, conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 10/02/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Pitimbu-PB, conformerequisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 10/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo, para as cidadesde Natuba,Aroeiras e outras,conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 10/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaturite,S. Joao do Tigre eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 10/02/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo Para acidade de Pilar-PB,conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 10/02/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCabaceiras e Patos-PB,conformerequisicao em anexo. | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 10/02/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Tercnico acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Mogeiro-PB,conforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 10/02/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Jacarau,Conde e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 10/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,Alhandra e outrasconforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 10/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade e Cabedelo Para Rio Tinto,Itabaiana e outras,conforme requisicao emanexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 10/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pedro Regis,Pilar e Outrasconforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 10/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pedro Regis,Pilar e outras,conforme requisciao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 10/02/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Jacarau,Conde e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 10/02/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Jacarau,COnde e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 10/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umapacial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga-PBconforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 10/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga-PBconforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 10/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parcias,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Santa Rita.Mogeiro e outrasconforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 10/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSanta Rita,Mogeiro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 10/02/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSanta Luzia,Tavares e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 10/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Quimadas eBoqueirao-PB,conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00284 | 10/02/2005 | 26376.02 | 26376.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 214/04 E SCDP 0490326 | 02412158000102 | ASSOC COM DOS MORAD DAS LIB CA E CAIMBRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00285 | 10/02/2005 | 37059.93 | 37059.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 127/04 E SCDP 0490149 | 05800462000107 | ASSOC BENEFICENTE DOS MOR DE D ESTRADAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00283 | 10/02/2005 | 52798.28 | 52798.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 863/04 E SCDP 0491303 | 12922944000103 | NUCLEO DE PROD ARTESANAL N S DA GLORIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00286 | 10/02/2005 | 18648.74 | 18648.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 609/04 ESCDP 0490593 | 01224282000173 | ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RU DE CACIMBINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00296 | 10/02/2005 | 24001.41 | 24001.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 650/04 E SCDP 0490961 | 03689870000108 | ASSOC PROD RURAIS DE PINTADO RENASCER |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00292 | 10/02/2005 | 48260.45 | 48260.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 335/04 E SCDP 0490581 | 04613307000119 | ASS COM DOS DIST DE UMARI S J DO RIO PEI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00315 | 10/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 835/04 SCDP 0491275, emanexo. | 40971053000174 | ASS DOS TRAB RU DE JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00293 | 10/02/2005 | 80177.06 | 80177.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 867/04 E SCDP 0491336 | 04282284000107 | ASS COMINITARIA DE QUEIMADAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00294 | 10/02/2005 | 36044.42 | 36044.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 781/04 E SCDP 0490974 | 70133913000161 | ASS DOS TRAB RU DE SEDE VER DOS ABIAI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00295 | 10/02/2005 | 83941.77 | 83941.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 746/04 E SCDP 0490884 | 06065055000166 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DE TAPUIU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00308 | 10/02/2005 | 6385.88 | 6385.88 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio600/04 em anexo. | 04818255000117 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MALHEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00309 | 10/02/2005 | 42938.83 | 42938.83 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio460/04,SCDP 0490454,em anexo. | 24232365000100 | ASSOC DE PEQ PROD RU DA COM SAO DOMINGOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00310 | 10/02/2005 | 27215.71 | 27215.71 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio305/04 SCDP 0490451,em anexo. | 00927711000106 | ASSOC DE PROD RU DA COM RIACHO VERMELHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00311 | 10/02/2005 | 42930.30 | 42930.30 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio306/04 SCDP 0490450,em anexo. | 00543083000165 | ASSOC DOS PEQ PROD DO COM DE MANGUENZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00312 | 10/02/2005 | 34264.90 | 34264.90 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio294/04 SCDP 0490453,em anexo. | 02200187000100 | APRUSA ASS DOS PR RUR DA COM SANTO AMARO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00313 | 10/02/2005 | 62360.38 | 62360.38 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio853/04 SCDP 0491282,em anexo. | 08582942000137 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DA F VARELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00297 | 10/02/2005 | 14412.63 | 14412.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 237/04 E SCDP 0490661 | 03990312000188 | ASS DE PQ PR R DO P DE ASS SAO VICENTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00298 | 10/02/2005 | 52023.17 | 52023.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 310/04 E SCDP 0490492 | 01407182000182 | ASS DA COMUNIDADE PEIXOTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00287 | 10/02/2005 | 11382.89 | 11382.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 295/04 E SCDP 0490455 | 01064822000107 | ASS DOS PEQ PROD RURAIS DA COM CANTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00288 | 10/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 835/04 E SCDP 0491275 | 40971053000174 | ASS DOS TRAB RU DE JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00289 | 10/02/2005 | 66613.86 | 66613.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 852/04 E SCDP 0491281 | 03393066000187 | ASS DOS TRAB RU ASSENT FREI DAMIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00290 | 10/02/2005 | 20177.65 | 20177.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 834/04 ESCDP 0491278 | 08584187000120 | ASS DOS TRAB RU DA FAZ CARNAUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00291 | 10/02/2005 | 78199.19 | 78199.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 854/04 E SCDP 0491283 | 03560485000166 | ASS DOS TRAB RU ASSENT UMBURANAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00281 | 10/02/2005 | 107762.78 | 107762.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 831/04 E SCDP 0491273 | 02741363000103 | ASS COM RU DE BOA VISTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00282 | 10/02/2005 | 127907.88 | 127907.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 857/04 E SCDP 0491287 | 02467445000101 | ASS DOS PROD RU EM AGRP DE PASSAGEM LIMP |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00299 | 10/02/2005 | 16.89 | 16.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AS DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA GRDE PATOS DURANTE O MES DEZ/04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00300 | 10/02/2005 | 13050.00 | 13050.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicos aserem prestados a esta UnidadeTecnica no teste de vazao depocos de varios municipios dete estado,conforme memo 04/05,em anexo. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 10/02/2005 | 2600.00 | 2600.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde sonorizacao de evento a serrealizado na cidade de JOAOPessoa,conforme APC 7/05, emanexo. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00302 | 10/02/2005 | 20472.00 | 20472.00 | Importancia que empenho,parapagamsnto posterior ao credoracima, referente aos servicosde teste de vazao de pocos emvarios municipios do estadoconforme requisicao em anexo. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 10/02/2005 | 544.00 | 544.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos dedivulgacao de extratos de convenios,conforme documentos emanexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00304 | 10/02/2005 | 11344.00 | 11344.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente aos servicosde Divulgacao de extratos deconvenios,conforme APC 912/04,em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00305 | 10/02/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde divulgacao de materias deinteresse do Cooperar,conformeAPC 38/02,em anexo. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 10/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Tecnico acima, referente a cinco diarias parciais,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Alhandra eJuripiranga-PB,conforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00326 | 11/02/2005 | 11969.98 | 11969.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE ONZE VEICULOS BASICOS E UM DE REPRESENTACAO DURANTE O PERIODODE 03/01 A 02/02/2005 CONFORMECONTRATO 010/2003 EM ANEXO | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00349 | 11/02/2005 | 12430.00 | 12430.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE ONZE VEICULOS BASICOS E UM DEREPRESENTACAO DURANTE PERIODODE 03/12 A 02/01/2005 CONFORMECONTRATO 010/03 EM ANEXO | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00348 | 11/02/2005 | 26125.06 | 26125.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 816/04 E SCDP 0491365 | 06144487000162 | ASSOCIACAO COMUNIT RURAL DE MATO GROSSO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00340 | 11/02/2005 | 16458.57 | 16458.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 392/04 E SCDP 0490527 | 01168429000155 | ASSOCIACAO COM RURAL DE LAJES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00341 | 11/02/2005 | 29989.45 | 29989.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 427/04 E SCDP 0490354 | 04627039000194 | ASS COM DOS M DO ST RIACHO DA FORQUILHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00342 | 11/02/2005 | 24148.03 | 24148.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 408/04 E SCDP 0490344 | 02729643000104 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TIMBAUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00343 | 11/02/2005 | 13534.29 | 13534.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 492/04 E SCDP 0490478 | 24510430000111 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ORONDONGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00344 | 11/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 531/04 E SCDP 0490361 | 24225658000160 | ASSOCIACAO COM DOS MORAD DO ST STA RITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00345 | 11/02/2005 | 50606.42 | 50606.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 793/04 E SCDP 0491052 | 04919243000189 | ASS PROD RU DO ST CANOA E CAJUI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00337 | 11/02/2005 | 73227.28 | 73227.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SGEUNDA PARCELA DOCONVENIO 417/04 E SCDP 0490321 | 01297459000161 | COMUNIDADE RURAL DE RIACHO FUNDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00338 | 11/02/2005 | 15133.44 | 15133.44 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio251/04 SCDP 0490285,em anexo. | 05576976000120 | ASSOC COM DE FAM RUR DA VARZEA PINTADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00332 | 11/02/2005 | 49914.19 | 49914.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 332/04 E SCDP 0490522 | 05891804000141 | ASSOCIACAO DO SITIO LAVANDEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00333 | 11/02/2005 | 68025.86 | 68025.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 303/04 E SCDP 0490621 | 24228538000116 | NUCLEO DE INTEG RURAL DE AGUIAR DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00334 | 11/02/2005 | 36320.51 | 36320.51 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea seunda parcela do convenionumero 416/04 SCDP 0490556, emanexo. | 04887326000133 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE BALSAMO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00329 | 11/02/2005 | 8331.47 | 8331.47 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio401/04 SCDP 0490415,em anexo. | 02167601000119 | ASSOCIACAO DOS MOR DE RIACHO GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00330 | 11/02/2005 | 5887.13 | 5887.13 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio418/04 SCDP 0490447,em anexo. | 04456552000160 | ASSOC DOS PROD RU DE SANTO EXPEDITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00321 | 11/02/2005 | 48002.83 | 48002.83 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio725/04 SCDP 049090960,em anexo | 01971044000121 | ASSOCIACAO DE DESENV COMUNIT DE CUMATI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00328 | 11/02/2005 | 14179.22 | 14179.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 693/04 E SCDP 0490892 | 05581239000116 | ASSOCIACAO DOS TRABA RURAIS DE RETIRADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00331 | 11/02/2005 | 11432.65 | 11432.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 689/04 E SCDP 0490896 | 06034880000101 | ASS DOS MOR DA COM RU SEBASTIAO CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00335 | 11/02/2005 | 12106.59 | 12106.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 014/04 E SCDP 0490222 | 02486676000162 | ASSOCIACAO DOS PROD RU DE CAJAZEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00336 | 11/02/2005 | 10718.81 | 10718.81 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio328/04 em anexo. | 06012885000125 | FUNDACAO DA SOC CIVIL E INT PUB GUS PERE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00339 | 11/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA T ADTCONVENIO 378/04 E SCDP 0490651 | 05970037000166 | ASSOC COMUNIT AGRIC RU DO BAIRO MANGUEIR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00346 | 11/02/2005 | 18054.00 | 18054.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 536/04 E SCDP 0490360 | 04749726000182 | ASSOC COM DOS M DO ST BOQUEIRAO E ST VIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00347 | 11/02/2005 | 5753.24 | 5753.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO DOCONVENIO 799/04 EM ANEXO | 24232845000170 | NUCLEO DE INTEG R DO CONJ CHAGAS SOARES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00322 | 11/02/2005 | 9875.14 | 9875.14 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio380/04 SCDP 0490528,em anexo. | 05070749000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA BARRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00323 | 11/02/2005 | 6120.15 | 6120.15 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio356/04 SCDP 0490509,em anexo. | 24510513000100 | ASS COMUNIT RURAL JOSE BENTO VITORIANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00324 | 11/02/2005 | 23439.46 | 23439.46 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio686/04 SCDP 0490891,em anexo. | 12603551000129 | ASSOC TRAB RURAIS DE MUITOS RIOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00325 | 11/02/2005 | 6960.90 | 6960.90 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio262/04 SCDP 0490567,em anexo. | 04248862000199 | ASSOCIACAO COM RURAL DE ACUDE DE CECILIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00316 | 11/02/2005 | 6357.31 | 6357.31 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio220/04 SCDP 0490624,em anexo. | 05972467000117 | ASS COM D PEQ PROD R DO ST CARDEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00317 | 11/02/2005 | 14183.67 | 14183.67 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio0491/04 SCDP 0490572,em anexo. | 12724399000132 | ASS DESENV COM RURAL FRAN MA DA SOLIDADE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00318 | 11/02/2005 | 6821.32 | 6821.32 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio385/04 SCDP 0490445,em anexo. | 03873010000120 | ASS DOS PROD DENO DE JOSE GABRIEL PINHEI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00319 | 11/02/2005 | 9400.73 | 9400.73 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio365/04 SCDP 0490288,em anexo. | 12724357000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE VENEZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00320 | 11/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio270 scdp 0490284,em anexo. | 03795212000109 | ASSOC COM DE FAM RURAIS DO ST ESTREITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00327 | 11/02/2005 | 20573.21 | 20573.21 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio379/04 SCDP 0490529,em anexo. | 05070758000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA CASTANHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00356 | 14/02/2005 | 1110.86 | 1110.86 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio401/04 SCDP 0490415,em anexo. | 02167601000119 | ASSOCIACAO DOS MOR DE RIACHO GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00357 | 14/02/2005 | 9763.63 | 9763.63 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio417/04 SCDP 0490321,em anexo. | 01297459000161 | COMUNIDADE RURAL DE RIACHO FUNDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00358 | 14/02/2005 | 4805.92 | 4805.92 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio781/04 SCDP 0490974,em anexo. | 70133913000161 | ASS DOS TRAB RU DE SEDE VER DOS ABIAI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00359 | 14/02/2005 | 11192.24 | 11192.24 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio746/04 SCDP 0490884,em anexo. | 06065055000166 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DE TAPUIU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00355 | 14/02/2005 | 2486.49 | 2486.49 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio609/04 SCDP 0490593,em anexo. | 01224282000173 | ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RU DE CACIMBINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00360 | 14/02/2005 | 1524.35 | 1524.35 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio689/04 SCDP 0490896,em anexo. | 06034880000101 | ASS DOS MOR DA COM RU SEBASTIAO CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00352 | 14/02/2005 | 18648.74 | 18648.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 531/04 E SCDP 0490361 | 24225658000160 | ASSOCIACAO COM DOS MORAD DO ST STA RITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00371 | 14/02/2005 | 7039.77 | 7039.77 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio863/04 SCDP 0491303,em anexo. | 12922944000103 | NUCLEO DE PROD ARTESANAL N S DA GLORIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00372 | 14/02/2005 | 767.09 | 767.09 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referenteao termo aditivo do convenio799/04 em anexo. | 24232845000170 | NUCLEO DE INTEG R DO CONJ CHAGAS SOARES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00374 | 14/02/2005 | 3200.19 | 3200.19 | Importancia que empenho,paraliberacoo de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio650/04 SCDP 0490961,em anexo. | 03689870000108 | ASSOC PROD RURAIS DE PINTADO RENASCER |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00381 | 14/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio 378/04 SCDP denumero 0490651,em anexo. | 05970037000166 | ASSOC COMUNIT AGRIC RU DO BAIRO MANGUEIR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00382 | 14/02/2005 | 6400.37 | 6400.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio725/04 SCDP 0490960,em anexo. | 01971044000121 | ASSOCIACAO DE DESENV COMUNIT DE CUMATI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00389 | 14/02/2005 | 1429.17 | 1429.17 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio328/04 SCDP 0490368,em anexo. | 06012885000125 | FUNDACAO DA SOC CIVIL E INT PUB GUS PERE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00390 | 14/02/2005 | 10426.56 | 10426.56 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea Parcela Unica do Convenio denumero 854/04 SCDP 0491283, emanexo. | 03560485000166 | ASS DOS TRAB RU ASSENT UMBURANAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00383 | 14/02/2005 | 2939.14 | 2939.14 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio270/04 SCDP 0490284,em anexo. | 03795212000109 | ASSOC COM DE FAM RURAIS DO ST ESTREITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00384 | 14/02/2005 | 909.51 | 909.51 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio385/04 SCDP 0490445,em anexo. | 03873010000120 | ASS DOS PROD DENO DE JOSE GABRIEL PINHEI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00385 | 14/02/2005 | 2017.79 | 2017.79 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio251/04 SCDP 0490285,em anexo. | 05576976000120 | ASSOC COM DE FAM RUR DA VARZEA PINTADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00386 | 14/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 835/04 SCDP 0491275, emanexo. | 40971053000174 | ASS DOS TRAB RU DE JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00387 | 14/02/2005 | 784.94 | 784.94 | Importacia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio418/04 SCDP 0490447,em anexo. | 04456552000160 | ASSOC DOS PROD RU DE SANTO EXPEDITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00388 | 14/02/2005 | 928.12 | 928.12 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio262/04 SCDP 0490567,em anexo. | 04248862000199 | ASSOCIACAO COM RURAL DE ACUDE DE CECILIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00375 | 14/02/2005 | 1517.72 | 1517.72 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio295/04 SCDP 0490455,em anexo. | 01064822000107 | ASS DOS PEQ PROD RURAIS DA COM CANTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00376 | 14/02/2005 | 1891.15 | 1891.15 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio0491/04 SCDP 0490572,em anexo. | 12724399000132 | ASS DESENV COM RURAL FRAN MA DA SOLIDADE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00377 | 14/02/2005 | 2690.35 | 2690.35 | Importancia qu empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 834/04 SCDP 0491278, emanexo. | 08584187000120 | ASS DOS TRAB RU DA FAZ CARNAUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00378 | 14/02/2005 | 8881.85 | 8881.85 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 852/04 SCDP 0491281, emanexo. | 03393066000187 | ASS DOS TRAB RU ASSENT FREI DAMIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00379 | 14/02/2005 | 3998.60 | 3998.60 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio427/04 SCDP 0490354,em anexo. | 04627039000194 | ASS COM DOS M DO ST RIACHO DA FORQUILHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00380 | 14/02/2005 | 3219.73 | 3219.73 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio408/04 SCDP 0490344,em anexo. | 02729643000104 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TIMBAUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00373 | 14/02/2005 | 10690.28 | 10690.28 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio867/04 SCDP 0491336,em anexo. | 04282284000107 | ASS COMINITARIA DE QUEIMADAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00353 | 14/02/2005 | 6747.52 | 6747.52 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenionumero 793/04 SCDP 0491052, emanexo. | 04919243000189 | ASS PROD RU DO ST CANOA E CAJUI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00354 | 14/02/2005 | 1804.57 | 1804.57 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio492/04 SCDP 0490478,em anexo. | 24510430000111 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ORONDONGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00361 | 14/02/2005 | 6655.22 | 6655.22 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio332/04 SCDP 0490522,em anexo. | 05891804000141 | ASSOCIACAO DO SITIO LAVANDEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00362 | 14/02/2005 | 9070.11 | 9070.11 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio303/04 SCDP 0490621,em anexo. | 24228538000116 | NUCLEO DE INTEG RURAL DE AGUIAR DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00363 | 14/02/2005 | 4842.73 | 4842.73 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio416/04 SCDP 0490556,em anexo. | 04887326000133 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE BALSAMO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00364 | 14/02/2005 | 5725.17 | 5725.17 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio460/04 SCDP 0490454,em anexo. | 24232365000100 | ASSOC DE PEQ PROD RU DA COM SAO DOMINGOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00365 | 14/02/2005 | 3628.76 | 3628.76 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associcao acima, referentea segunda parcela do convenio305/04 SCDP 0490451,em anexo. | 00927711000106 | ASSOC DE PROD RU DA COM RIACHO VERMELHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00366 | 14/02/2005 | 5724.04 | 5724.04 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio306/04 SCDP 0490450,em anexo. | 00543083000165 | ASSOC DOS PEQ PROD DO COM DE MANGUENZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00367 | 14/02/2005 | 4568.65 | 4568.65 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio294/04 SCDP 0490453,em anexo. | 02200187000100 | APRUSA ASS DOS PR RUR DA COM SANTO AMARO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00368 | 14/02/2005 | 17054.38 | 17054.38 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio857/04 SCDP 0491287,em anexo. | 02467445000101 | ASS DOS PROD RU EM AGRP DE PASSAGEM LIMP |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00369 | 14/02/2005 | 816.02 | 816.02 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio356/04 SCDP 0490509,em anexo. | 24510513000100 | ASS COMUNIT RURAL JOSE BENTO VITORIANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00370 | 14/02/2005 | 8314.71 | 8314.71 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio853/04 SCDP em anexo. | 08582942000137 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DA F VARELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 14/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOSEDOS RAMOS PILAR CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00391 | 14/02/2005 | 549.45 | 549.45 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao Orgaoacima,referente ao desconto doINSS da Empresa Shanally, conforme documentos em anexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00392 | 14/02/2005 | 19792.50 | 19792.50 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a prestacaode servicos para esta UnidadeTecnica especificamente no fornecimento de 145,cartoes magneticos para funcionarios correspondente ao mes de Fevereiro ,conforme APC 3/05 em anexo. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 00404 | 15/02/2005 | 4445.55 | 4445.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA ARMADANA SEDE DO COOPERAR,DURANTE OPERIODO DE 21/12/2004 A 20/01/2005,CONFORME CONTRATO N? 20/04 E APC EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00405 | 15/02/2005 | 554.41 | 554.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO DESCONTO DO INSS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA/EMPRESS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 00406 | 15/02/2005 | 4485.64 | 4485.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO PROJETO COOPERAR,DURANTE O PERIODO DE 14/09/2004 A13/10/2004,CONFORME CONTRATO EAPC EM ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00407 | 15/02/2005 | 554.41 | 554.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, DAEMPRESS-EMPRESA PRESTADORA DESERVICOS LTDA,CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 00408 | 15/02/2005 | 4485.64 | 4485.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO PROJETO COOPERAR,DURANTE O PERIODO DE 14/12/2004 A13/01/2005,CONFORME CONTRATO EAPC EM ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00409 | 15/02/2005 | 549.45 | 549.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFEREN-TE AO DESCONTO DO INSS DA EMPRESA SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 00410 | 15/02/2005 | 4445.55 | 4445.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADANA SEDE DO COOPERAR, DURANTE OPERIODO DE 21/10/2004 A 20/11/2004,CONFORME CONTRATO E APCEM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00411 | 15/02/2005 | 549.45 | 549.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO DESCONTO DO INSS DA EMPRESA SHANALLY SERVICOS DEVIGILANCIA LTDA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 00412 | 15/02/2005 | 4445.55 | 4445.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DO COOPERAR,DURANTE OPERIODO DE 21/11/2004 A 20/12/2004,CONFORME APC E CONTRATO EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 15/02/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARACABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 15/02/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRA EITABAIANA CONFORME REQ EM ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00395 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE COM AS DESPESAORCAMENTARIA CONFORME MEMO ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00396 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE AS DESPESASORCAMENTARIA CONFORME MEMO EMANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00397 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE AS DESPESASORCAMENTARIA CONFORME MEMO EMANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00398 | 15/02/2005 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE COM AS DESPESAORCAMENTARIA CONFORME MEMO EMANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00399 | 15/02/2005 | 3980.00 | 3980.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE COM AS DESPESAORCAMENTARIA CONFORME MEMO EMANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00400 | 15/02/2005 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE COM AS DESPESAORCAMENTARIA CONFORME MEMO EMANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00472 | 15/02/2005 | 1187.40 | 1187.40 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a aquisicaode Material de expediente paraesta Unidade Tecnica, conformeAPC 57/05 em anexo. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 15/02/2005 | 1209.30 | 1209.30 | Importancia que empenho, parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao dematerial para divisorias e confeccao de 27 m de estantes,conforme documentos em anexo. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 15/02/2005 | 1123.00 | 1123.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao deduas Maquinas Copiadoras durante o periodo de 27/12/04 a 26/01/05,conforme APC 55/05 emanexo. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00477 | 15/02/2005 | 540.00 | 540.00 | Importancia que empenho, para pagamento posterior ao credor acima, referente a locacaode um veiculo Fiat,para estaUnidade Tecnica,conforme APC41/05,em anexo. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 15/02/2005 | 420.00 | 420.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a Assinaturaanual do Jornal o Norte referente ao periodo de Janeiro aDezembro/05,conforme documentos em anexo. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00505 | 15/02/2005 | 402.00 | 402.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosgraficos especificamente naconfeccao de Carimbos,conformeAPC 935/04 em anexo. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00499 | 15/02/2005 | 1776.00 | 1776.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao deveiculos basicos durante o periodo de 11/01 a 9/02/05, conforme APC 76/05 em anexo. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 15/02/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos e Itaporanga-PB,conformerequisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 15/02/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaraubas,Coxixola e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 15/02/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sao Miguel de Taipu-PB, conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 15/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Caraubas eCoxixola,conforme requisicaoem anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 15/02/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Partos, conformerequisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 15/02/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pilar,Salgado de S Felix eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 15/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sape Arara eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 15/02/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sape Arara eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 15/02/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Pilar e outras, conforme requisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 15/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deA Grande Itapororoca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 15/02/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAlhandra e Itabaiana-PB,conforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 15/02/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mamanguape,C de Mamanguape,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 15/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Santo Andre S J do Caririe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 15/02/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Mamanguape,Cuitede Mamanguape e outras, conforme requsicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 15/02/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Santo Andre eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 15/02/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Mamanguape, conformerequisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 15/02/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo paramamanguape-PB,conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 15/02/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Zabele, OuroVelho e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 15/02/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Sape,Itapororoca e outrasconforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 15/02/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparciais,face as despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades do Conde e Cruz do E.Santoconforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 15/02/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integfral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Patos-PB, conforme requisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 15/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cubati, NovaFloresta e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 15/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areal, PedraLavrada e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 15/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePocinhos,Areial,conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 15/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCoxixola Boa Vista e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 15/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deZabele Sera Branca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 15/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCoxixola,Boa Vista e outra ,conforme requisicao em anexo. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00423 | 15/02/2005 | 1776.00 | 1776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMREFERENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS BASICOS,DURANTE O PERIODO DE 11/12/2004 A 09/01/05CONFORME APC EM ANEXO. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00417 | 15/02/2005 | 13288.50 | 13288.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO,CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00419 | 15/02/2005 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DE 10PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRA3 X 2M,COM ESTRUTURA DE MADEI-RA E COM LOGOMARCAS DO GOVERNODO EST,COOPERAR E BANCO MUNDIAL,CONFORME DOCUMENTOS E APCEM ANEXO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00420 | 15/02/2005 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DE 11PLACAS DE INAUGURACAO DE OBRAEM ACO INOX,COM LOGOMARCAS DOGOVERNO DO ESTADO,COOPERAR EBANCO MUNDIAL,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00430 | 15/02/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A ASSINATURAS DE02 JORNAIS A UNIAO, 01 DIARIOOFICIAL E DIARIO DA JUSTICA,CONFORME DOCUMENTOS E APC EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00437 | 15/02/2005 | 6475.48 | 6475.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 297/04 E REGISTRO SCDP0490303 EM ANEXO. | 12723177000103 | NUCLEO DE INTEG RURAL SITIO BAIXIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00438 | 15/02/2005 | 11138.48 | 11138.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 624/04 E REGISTRO SCDP490483 EM ANEXO. | 02517538000101 | ASSOC DOS PEQ PROD RU DO SIT S GONCALOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00439 | 15/02/2005 | 3963.97 | 3963.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 756/04 E REGISTRO SCDP0490879 EM ANEXO. | 02650709000168 | ASSO DOS TRABALHADORES RU DE ESTIVAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00440 | 15/02/2005 | 7076.07 | 7076.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINK DE DADOSDE 64 KBPS(2MBPS),ENTRE O COOPERAR E AS GERENCIAS,A ASSINA-TURA TC,CONFORME FATURAS EAPC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00441 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA MOVEL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME APC EM ANEXO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00443 | 15/02/2005 | 6625.06 | 6625.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA MOVEL,DURAN-TE O MJES DE JANEIRO/2005,CON-FORME APC E DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 15/02/2005 | 25.23 | 25.23 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente ao consumo de Agua daGr de Areia durante o mes deDezembro/04,conforme documentos em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00474 | 15/02/2005 | 833.17 | 833.17 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao consumo deEnergia Eletrica da Gerenciade Pombal-PB durante o mes dedezembro/04,conforme APC 49/05em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00479 | 15/02/2005 | 7.43 | 7.43 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde Telecomunicoes em telefoniaconvencional,conforme requisicao em anexo. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00484 | 15/02/2005 | 3816.47 | 3816.47 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao consumo deEnergia Eletrica da Sede durante o mes de Dezembro/04,conforme fatura em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00490 | 15/02/2005 | 27.91 | 27.91 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente ao consumo de Agua daGR de Itaporanga referente aomes de Janeiro,conforme memo037/05 em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00491 | 15/02/2005 | 1105.81 | 1105.81 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima, referente ao consumo de agua dasede durante o mes de Dezembro2004,conforme fatura em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00496 | 15/02/2005 | 15.84 | 15.84 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao consumo deAgua da GR de Patos no mes deJaneiro/05,conforme APC 67/05,em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00497 | 15/02/2005 | 5451.47 | 5451.47 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao consumo deEnergia Eletrica da sede doCooperar no mes de janeiro/05,conforme Apc em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00502 | 15/02/2005 | 101.38 | 101.38 | Importancia que empenho,parapagamento a credor acima, referente ao consumo de energiaeletrica da GR de Areia no mesdezembro/04 conforme fatura emanexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00504 | 15/02/2005 | 41.34 | 41.34 | Importancia que empenho,parapagamento referente ao consumode agua da GR de Pombal no mesde Dezembro/04,conforme APC emanexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00506 | 15/02/2005 | 805.45 | 805.45 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosTelefonicos prestados a estaUnidade Tecnica no mes deDezembro N GR de Patos, conforme APC 34/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00507 | 15/02/2005 | 481.25 | 481.25 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente aos servicos de telecomunicacoes em Telefonia convencional da Gr de Patos duranteo mes de dezembro/04, conformeAPC 35/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00508 | 15/02/2005 | 2249.21 | 2249.21 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima, referente a telecomunicacoes emtelefonia convencional da sededurante o mes de dezembro/ 04,conforme APC 10/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00509 | 15/02/2005 | 233.55 | 233.55 | Importancia que empenho, parapagamento ao credor acima, referente a telecomunicacoes emtelefonia convencional da GRde Areia durante o mes deDezembro/04,conforme APC 9/05,em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00510 | 15/02/2005 | 524.93 | 524.93 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos sevicos deTelecomunicacoes em telefoniaconvencional da Gerencia deItaporanga no mes de dezembrode 2004,conforme APC em anexo | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00487 | 15/02/2005 | 800.00 | 800.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao doImovel onde esta Instalada aGR de Areia correspondente aoperiodo 03/01 a 02/02/05, conforme APC em anexo. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00488 | 15/02/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao dopredio onden funciona a GR dePatos no Periodo 10/01/05 a09/02/05 em anexo. | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00489 | 15/02/2005 | 500.00 | 500.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a locacao dopredio onden funciona a GR dePombal durante o periodo de19/12/04 a 18/01/05, conformeAPC 42/05 em anexo. | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00485 | 15/02/2005 | 800.00 | 800.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao dedo predio da GR de Areia- PB ,no periodo 03/12 /04 a 02/01/5conforme APC 5/05 em anexo. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00486 | 15/02/2005 | 913.10 | 913.10 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 24/05,em anexo. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00492 | 15/02/2005 | 869.80 | 869.80 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencente a esta UnidadeTecnica,conforme requisicao emanexo. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00493 | 15/02/2005 | 68.40 | 68.40 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 82/05,em anexo. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00494 | 15/02/2005 | 185.65 | 185.65 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 81/05,em anexo. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00495 | 15/02/2005 | 307.85 | 307.85 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 80/5em anexo. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00471 | 15/02/2005 | 1032.90 | 1032.90 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 932/04em anexo. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00500 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 78/05,em anexo. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00501 | 15/02/2005 | 511.07 | 511.07 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de conbustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC emanexo. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00498 | 15/02/2005 | 1142.37 | 1142.37 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica conforme APC 79/05,em anexo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00413 | 15/02/2005 | 7208.00 | 7208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE2.500 LITROS DE GASOLINA E 700LITROS DE OLEO DIESEL,PARA OSVEICULOS DO COOPERAR,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00403 | 15/02/2005 | 1629.99 | 1629.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU-LOS A SERVICO DO PROJETO COOPERAR,CONFORME MEMO 38/0O GRDE ITAPORANGA E ORDENS DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00416 | 15/02/2005 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POISTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140,5 LITROS DE GASOLINA ,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00421 | 15/02/2005 | 8344.02 | 8344.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE3.489,97 LITROS DE GASOLINA E531,57 LITROS DE DIESEL, PARAOS VEICULOS DO COOPERAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 09207606001300 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00422 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POATERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE1.563,50 LITRSO DE GASOLINA,PARA OS VEICULOS DO COOPERAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 ,CONFORME DOCUMENTOS E APC ENANEXO. | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00424 | 15/02/2005 | 4510.74 | 4510.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1906 LITROS DE GASOLINA E220 LITROS DE DIESEL, PARA OSVEICULOS DO COOPERAR, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2004,CONFORME APC EM ANEXO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00427 | 15/02/2005 | 176.25 | 176.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE75 LITROS DE GASOLINA, PARA OSVEICULOS DO COOPERAR,DURANTE OMES DE DESEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00428 | 15/02/2005 | 716.80 | 716.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE320 LITROS DE GASOLINA,DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00429 | 15/02/2005 | 252.49 | 252.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99,80 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO COOPERAR, DURABTE O MES DE DEZEMBRO/2004 ,CONFORME APC EM ANEXO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00431 | 15/02/2005 | 325.08 | 325.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIEMTO DE73,60 LITROS DE GASOLINA E 112,50 LITROS DE OLEO DE DIESEL ,PARA OS VEICULOS DO COOPERAR CONFORME APC E DOCUMENTOS EMANEXO. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00432 | 15/02/2005 | 1895.20 | 1895.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 LITROS DE OLEO DIESEL E905 LITROS DE GASOLINA,DURANTEO MES DE SETEMBRO/2004,CONFOR-ME APC E DOCUMENTO EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00433 | 15/02/2005 | 1850.98 | 1850.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIEMNTO DE827,20 LITROS DE GASOLINA E 50LITROS DE DIESEL,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2004,CONFORME APCEM ANEXO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00434 | 15/02/2005 | 321.12 | 321.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMNETO DE90 LITROS DE GASOLINA E 62 LITROS DE OLEO DIESEL,PARA OSVEICULOS DO COOPERAR,CONFORME APC EM ANEXO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00435 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE290 LITROS DE GASOLINA E 138LITROS DE DIESEL,PARA OS VEICULOS DO COOPERAR,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2004,CONFORME APCEM ANEXO. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00436 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE1.878,30 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO COOPERAR,CONFORME APC EM ANEXO. | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00425 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS DO PROJETO COOPERAR ,NO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME APC EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00414 | 15/02/2005 | 896.00 | 896.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POISTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS CORSA MOO 1260/ GOLMND 8167/CORSA MOO 1210/ GOLMMU 6157,MMU 6197 E VOYAGE MMN1108,CONFORME DOCUMENTOS E APCEM ANEXO. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00401 | 15/02/2005 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS CORSA MOO 1220 E MOO1230 E MOO 1200,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00481 | 15/02/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho, parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos deveiculos pertencentes a estaUnidade Tecnica,conforme Apcem anexo. | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00482 | 15/02/2005 | 320.00 | 320.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosa serem prestados a esta Unidade Tecnica,conforme APC 62/05,em anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00483 | 15/02/2005 | 630.00 | 630.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas para um veiculo pertencentes a esta Unidade Tec. conforme APC em anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00480 | 15/02/2005 | 313.00 | 313.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a pecas paraveiculos pertencentes a estaUnidade Tecnica,conforme APCem anexo. | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00402 | 15/02/2005 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOA O CREDOR ACIMA, REFERENTE A PECAS PARA OSVEICULOS CORSA MOO 1220, MOO1230 E MOO 1200,CONFORME APCE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00415 | 15/02/2005 | 223.00 | 223.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PECAS PARA OVEICULO GOL MND 8167,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00426 | 15/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A COMPRA DE PECASPARA OS VEICULOS DO COOPERAR ,CONFORME APC E DOCUMENTOS EMANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00418 | 15/02/2005 | 19792.50 | 19792.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A145 CARTOES ALIMENTACAO MAGNETICOS DE R$ 132,00 CADA, PARA OS FUNCIONARIOS DO COOPERARREFERENTE AO MES DE MARCO/2005EM ANEXO. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00503 | 15/02/2005 | 184.00 | 184.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a compras deVales para prestadores de servicos desta Unidade Tecnica ,conforme Memo 013/2005,em anexo. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00512 | 16/02/2005 | 117.69 | 117.69 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta unidade Tecnica,conforme APC 78/05,em anexo. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00516 | 16/02/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a Locacao doImovel do Predio onde funcionaa GR de Patos durante o periodo de 10/12 a 09/01/2005, conforme ,APC em 13/05 em anexo. | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00513 | 16/02/2005 | 618.52 | 618.52 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao consumo deenergia eletrica da Gerenciade Patos durante o mes deDezembro/04 ,conforme faturaem anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00514 | 16/02/2005 | 512.81 | 512.81 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao consumo deenergia eletrica da Gerenciade Itaporanga durante o mes deDezembro/04,conforme APC denumero 32/05,em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00598 | 16/02/2005 | 1253.44 | 1253.44 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio365/04 SCDP 0490288,em anexo. | 12724357000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE VENEZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00532 | 16/02/2005 | 3942.41 | 3942.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 475/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490583 EM ANEXO. | 01962941000179 | ASSOC DOS PROD RU DO POVOADO DE TIMBAUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00533 | 16/02/2005 | 29568.11 | 29568.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACINMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 475/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490583 EM ANEXO. | 01962941000179 | ASSOC DOS PROD RU DO POVOADO DE TIMBAUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00522 | 16/02/2005 | 913.10 | 913.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 266/04 E REGISTRO SCDP0490588 EM ANEXO. | 03751683000107 | ASSOC COMU RU DOS MORADORES DO ST PE SER |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00523 | 16/02/2005 | 6848.18 | 6848.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 266/04 E REGISTRO SCDP0490588 EM ANEXO. | 03751683000107 | ASSOC COMU RU DOS MORADORES DO ST PE SER |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00525 | 16/02/2005 | 882.34 | 882.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 433/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490616 EM ANEXO. | 01252504000161 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA REDINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00527 | 16/02/2005 | 6617.49 | 6617.49 | VALOR QUE SE ENMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 433/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490616 EM ANEXO. | 01252504000161 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA REDINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00529 | 16/02/2005 | 849.40 | 849.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 395/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490610 EM ANEXO. | 02350580000172 | ASSOC COMUNITARIA SITIO PE DE SERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00530 | 16/02/2005 | 6370.43 | 6370.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DE395/04 E REGISTRO SCDP NUMERO0490610 EM ANEXO. | 02350580000172 | ASSOC COMUNITARIA SITIO PE DE SERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00535 | 16/02/2005 | 1009.78 | 1009.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 197 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490650 EM ANEXO. | 24222341000170 | ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COM TENORIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00536 | 16/02/2005 | 7573.41 | 7573.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 197/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490650 EM ANEXO. | 24222341000170 | ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COM TENORIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00537 | 16/02/2005 | 1121.60 | 1121.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 400/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490416 EM ANEXO. | 05958355000101 | ASS COM TRB RU ASSENT PE CARTAXO ROLIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00538 | 16/02/2005 | 8412.00 | 8412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 400/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490416 EM ANEXO. | 05958355000101 | ASS COM TRB RU ASSENT PE CARTAXO ROLIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00539 | 16/02/2005 | 960.57 | 960.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 413/04 E REGISTRO SCDP0490422 EM ANEXO. | 01204639000151 | ASSOC DOS PEQ PROD DA COM BAIXIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00540 | 16/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 413/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490422 EM ANEXO. | 01204639000151 | ASSOC DOS PEQ PROD DA COM BAIXIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00543 | 16/02/2005 | 889.13 | 889.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 351/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490321 EM ANEXO. | 04987353000188 | ASS COM DO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00544 | 16/02/2005 | 6668.45 | 6668.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 351/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 490321 EM ANEXO. | 04987353000188 | ASS COM DO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00545 | 16/02/2005 | 1044.15 | 1044.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 359/04 E REGISTRO SCDP0490313 EM ANEXO. | 05834337000118 | AS COM STO ANT DOS ST B E SERRA DE AREIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00546 | 16/02/2005 | 7831.17 | 7831.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUEMRO 359/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490313 EM ANEXO. | 05834337000118 | AS COM STO ANT DOS ST B E SERRA DE AREIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00547 | 16/02/2005 | 1137.21 | 1137.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 358/04 E REGSITRO SCDPNUMERO 0490315 EM ANEXO. | 01305102000188 | ASSOC COM SITIO RIACHO DO PADRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00548 | 16/02/2005 | 8529.12 | 8529.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 358/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490315 EM ANEXO. | 01305102000188 | ASSOC COM SITIO RIACHO DO PADRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00549 | 16/02/2005 | 1183.12 | 1183.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 341/04 E REGSITRO SCDPNUMERO 0490316 EM ANEXO. | 01860298000172 | ASSOC COM DOS MORADORES DO S TAMBOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00550 | 16/02/2005 | 8873.39 | 8873.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 341/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490316 EM ANEXO. | 01860298000172 | ASSOC COM DOS MORADORES DO S TAMBOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00551 | 16/02/2005 | 863.80 | 863.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA APRCELA DO CONVENIO DENUMERO 367/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490318 EM ANEXO. | 01860374000140 | ASSOC COM DOS M DO D DE S J DE MARIMBAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00552 | 16/02/2005 | 6478.53 | 6478.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 367/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490318 EM ANEXO. | 01860374000140 | ASSOC COM DOS M DO D DE S J DE MARIMBAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00553 | 16/02/2005 | 1074.04 | 1074.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 366/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490320 EM ANEXO. | 04298834000186 | ASSOC COM DOS MORAD DO ST PEDRAS PRETAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00554 | 16/02/2005 | 8055.38 | 8055.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 366/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490320 EM ANEXO. | 04298834000186 | ASSOC COM DOS MORAD DO ST PEDRAS PRETAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00555 | 16/02/2005 | 982.68 | 982.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 340/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490317 EM ANEXO. | 01860373000103 | ASS COM DE S JOSE DOS PQ PRODUTORES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00556 | 16/02/2005 | 7370.03 | 7370.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 340/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490317 EM ANEXO. | 01860373000103 | ASS COM DE S JOSE DOS PQ PRODUTORES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00557 | 16/02/2005 | 1167.48 | 1167.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 281/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490557 EM ANEXO. | 24233389000183 | NUCLEO DE INTEG R DE MARACUJA DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00558 | 16/02/2005 | 8756.10 | 8756.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 281/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490557 EM ANEXO. | 24233389000183 | NUCLEO DE INTEG R DE MARACUJA DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00559 | 16/02/2005 | 1505.98 | 1505.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 221/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490623 EM ANEXO. | 05896952000159 | AS DE DES R E COM DOS ST QUIXUDI E CAROA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00560 | 16/02/2005 | 11294.85 | 11294.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 221/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490623 EM ANEXO. | 05896952000159 | AS DE DES R E COM DOS ST QUIXUDI E CAROA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00561 | 16/02/2005 | 876.15 | 876.15 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio396/04 SCDP 0490397,em anexo. | 24510448000113 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RAJADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00562 | 16/02/2005 | 6571.17 | 6571.17 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio396/04 SCDP 0490397,em anexo. | 24510448000113 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RAJADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00563 | 16/02/2005 | 1146.27 | 1146.27 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Asociacao acima, referentea segunda parcela do convenio468/04 SCDP 0490406,em anexo. | 12724894000141 | ASSOC COMUN RURAL DO SITIO JARDIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00564 | 16/02/2005 | 1155.13 | 1155.13 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio467/04 SCDP 0490407,em anexo. | 12724902000150 | ASSOC COMUT RURAL DO SITIO BARRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00565 | 16/02/2005 | 816.86 | 816.86 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio346/04 SCDP 0490442,em anexo. | 01099722000108 | ASS DAS F R DO S C DE C D JOS P SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00566 | 16/02/2005 | 838.68 | 838.68 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio280/04 SCDP 0490558,em anexo. | 24508350000121 | GRUPO DE TRAB RURAIS DE VILA DO MEIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00567 | 16/02/2005 | 1000.10 | 1000.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio586/04 SCDP 0490580,em anexo. | 70098918000109 | ASS DOS AGR E PEC DO CARIRI PARAIBANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00568 | 16/02/2005 | 963.04 | 963.04 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio434/04 SCDP 0490551,em anexo. | 01235299000126 | ASS DOS PEQ AG DOS SI S ESTEV CAP E CALD |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00569 | 16/02/2005 | 1016.36 | 1016.36 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda associacao acima, referentea segunda parcela do convenio354/04 SCDP 0490322,em anexo. | 05833548000136 | ASSOC COM DE AGRIC DO SITIO IMPUEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00570 | 16/02/2005 | 819.73 | 819.73 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio572/04 SCDP 0490544,em anexo. | 05919418000110 | ASSOC DOS PROD RU DE BOI SECO DE BAIXO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00571 | 16/02/2005 | 1531.30 | 1531.30 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio198/04 SCDP 0490647,em anexo. | 05949480000155 | ASS COM DE TENORIO DE BAIXO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00572 | 16/02/2005 | 1116.16 | 1116.16 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio426/04 SCDP 0490585,em anexo. | 01166424000193 | ASSOC COM RURAL STO ANTONIO P D ARCO SUL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00573 | 16/02/2005 | 1593.86 | 1593.86 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio407/04 SCDP 0490611,em anexo. | 02484195000118 | ASS COMUNITARIA SAO BENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00574 | 16/02/2005 | 755.01 | 755.01 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio239/04 SCDP 0490645,em anexo. | 05940869000130 | ASSOC COM DO ST PONTA DE SERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00575 | 16/02/2005 | 918.27 | 918.27 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio199/04 SCDP 0490649,em anexo. | 05985177000108 | ASS COMUNITARIA DO SITIO CHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00576 | 16/02/2005 | 790.10 | 790.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio480/04 SCDP 0490643,em anexo. | 05945867000133 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO SERRINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00577 | 16/02/2005 | 854.46 | 854.46 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio238/04 SCDP 0490644,em anexo. | 05574661000144 | ASS DOS SERV URB E RURAIS DE TENORIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00578 | 16/02/2005 | 1466.18 | 1466.18 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio462/04 SCDP 0490654,em anexo. | 05634042000106 | ASSOC COM RUAL J DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00579 | 16/02/2005 | 805.83 | 805.83 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio265/04 SCDP 0490336,em anexo. | 11986148000163 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DE FORQUILHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00580 | 16/02/2005 | 1056.60 | 1056.60 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio257/04 SCDP 0490587,em anexo. | 03664974000168 | GRUPO COM PROFESSOR ZEZINHO MARIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00581 | 16/02/2005 | 8348.59 | 8348.59 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio287/04 SCDP 0490280,em anexo. | 01269096000150 | ASSOCIACAO RU DA COMUNIDADE GENIPAPEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00582 | 16/02/2005 | 1069.35 | 1069.35 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio364/04 SCDP 0490314,em anexo. | 00847233000124 | ASS COM VALDECI B S DOS T DO S B GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00583 | 16/02/2005 | 984.44 | 984.44 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio412/04 SCDP 0490424,em anexo. | 02044566000140 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA SALGADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00584 | 16/02/2005 | 5515.22 | 5515.22 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio337/04 SCDP 0490564,em anexo. | 02706659000193 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RU DO CAMANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00585 | 16/02/2005 | 1094.80 | 1094.80 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio463/04 SCDP 0490584,em anexo. | 04600260000159 | ASS COM STO AMARO UMARI DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00586 | 16/02/2005 | 1322.97 | 1322.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio713/04 SCDP 0490907,em anexo. | 08609018000105 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SANTA LUZIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00587 | 16/02/2005 | 1130.92 | 1130.92 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda associacao acima, referentea segunda parcela do convenio350/04 SCDP 0490306,em anexo. | 01297460000196 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BREJINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00588 | 16/02/2005 | 788.84 | 788.84 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio394/04 SCDP 0490394,em anexo. | 01120125000118 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PADRE CICERO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00589 | 16/02/2005 | 1056.92 | 1056.92 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio398/04 SCDP 0490395,em anexo. | 02287733000184 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO VARZEA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00590 | 16/02/2005 | 1976.52 | 1976.52 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio528/04 SCDP 0490501,em anexo. | 70097837000186 | ASS DE DESENV COM DE STA LUZIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00591 | 16/02/2005 | 905.60 | 905.60 | Importancia que empenho,paralibracao de recursos em nomeda Associcao acima, referentea segunda parcela do convenio372/04 SCDP 0490518,em anexo. | 04451232000117 | ASSOCO COM RURAL DE ABA DE BAIXO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00592 | 16/02/2005 | 2633.37 | 2633.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio320/04 em anexo. | 01321731000100 | ASS COM DOS PRODUTORES RUR DO ST BAIXA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00593 | 16/02/2005 | 829.84 | 829.84 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio435/04 SCDP 0490423,em anexo. | 02000218000171 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA FORTALEZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00594 | 16/02/2005 | 4941.32 | 4941.32 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio127/04 SCDP 0490149,em anexo. | 05800462000107 | ASSOC BENEFICENTE DOS MOR DE D ESTRADAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00595 | 16/02/2005 | 1316.69 | 1316.69 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio380/04 SCDP 0490528,em anexo. | 05070749000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA BARRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00596 | 16/02/2005 | 14368.37 | 14368.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 831/04 SCDP 0491273, emanexo. | 02741363000103 | ASS COM RU DE BOA VISTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00541 | 16/02/2005 | 4949.28 | 4949.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 420/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490388 EM ANEXO. | 24228611000150 | ASSOC COM DOS POSS E PE DO ACU CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00542 | 16/02/2005 | 37119.60 | 37119.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 420/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490388 EM ANEXO. | 24228611000150 | ASSOC COM DOS POSS E PE DO ACU CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00597 | 16/02/2005 | 1614.21 | 1614.21 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio014/04 SCDP 0490222,em anexo. | 02486676000162 | ASSOCIACAO DOS PROD RU DE CAJAZEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00599 | 16/02/2005 | 2486.49 | 2486.49 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio531/04 SCDP 0490361,em anexo. | 24225658000160 | ASSOCIACAO COM DOS MORAD DO ST STA RITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00517 | 16/02/2005 | 90.22 | 90.22 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a 17,35% dosalario de Cada Apenado que sera depositado no fundo de recuperacao dos presidiarios, conforme convenio 868/04 em anexo | 08778284000153 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00518 | 16/02/2005 | 260.00 | 260.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao profissional dosistema penitenciario do estado Estado da Paraiba, conformeAPC 71/05 em anexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00519 | 16/02/2005 | 260.00 | 260.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao profissional dosistema penitenciario do estado da Paraiba,pelos servicosprestados a esta Unidade Tecnica,conforme Apc 72/05 em anexo | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00520 | 16/02/2005 | 19.89 | 19.89 | Importancia que empenho,parapagamento ao profissional penitenciario para deposito emsua conta poupanca, o valoracima,conforme APC 73/05, emanexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00521 | 16/02/2005 | 19.89 | 19.89 | Importancia que empenho,parapagamento ao profissional dosistema penitenciario para deposito em sua conta poupancao valor acima conforme APC denumero 74/05 em anexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00528 | 16/02/2005 | 5100.00 | 5100.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referenteao adiantamento para despesascom material de consumo daGR de Patos, para posteriorpretacao de contas. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00515 | 16/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Emperesa Brasileira de Correios e Telegrafos,referente aos servicos postaisCorrespondente a simples Sedexdurante o mes de Dezembro, conforme APC 20/05,em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00531 | 16/02/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referenteao adiantamento da GR de Patospara despesas miudas com servicos de terceiros pessoa juridica,conforme despacho emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00534 | 16/02/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde divulgacao d a area depublicidade,conforme apc 90, em anexo. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 17/02/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOMS EU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PUXINANA POCINHOS MONTADA CONFORME REQ ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 17/02/2005 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA SOA MIGUEL DE | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 17/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR AICMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOCAMPINA GRANDE ARIAL CONFORMEREQ ANEXO | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 17/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDEPARA PEDRA LAVRADA CATURITR /CONFORME REQ ANEXO | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 17/02/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENMTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO APRA CUBATI PEDRA LAVRADA /CONFORME REQ ANEXO | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 17/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA QUEIMADAS CONFORME REQANEXO | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 17/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUBATI PEDRA LAVRADA /CONFORME REQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 17/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA QUEIMADA CONFORME REQANEXO | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 17/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS BARRA DE SANTAROSA CONFORME REQ ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 17/02/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGAPAR ACABEDELO CONFORME REQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 17/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA QUEIMADAS CONFORME REQANEXO | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 17/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOMS EUD ESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA QUEIMADAS CONFORME REQANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 17/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHAO DOPOCO SAPE MARI GURINHE CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 17/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA CATURITEBOQUEIRAO CONFORME REQ ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 17/02/2005 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO APRA RIO TINTO | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 17/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PUXINANNA POCINHOS MONTADAS CONFORME REQ ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 17/02/2005 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO APRA CAMPINA GRANDE ARIAL /CONFORME REQ ANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 17/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITAPORANGA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 17/02/2005 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE ARIAL CONFORME REQ ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 17/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPAR ACAMPINA GRANDE ARIAL CONFORME REQ ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 17/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 17/02/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA AGUA BRANCAVISTA SERRANA JURU CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 17/02/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGAPAR ACABEDELO CONFORME REQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 17/02/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA IMACULADA TAVARES CONFORME REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 17/02/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA JURU CACIMBADE AREIA CONFORME REQ ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 17/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA DESTERRO CACIMBA TEXEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 17/02/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQ ANEXO | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 17/02/2005 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE ARIALCONFORME REQ ANEXO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 17/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA S JOSE DO SABUJI SOLEDADE CONFORME REQ ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 17/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIA PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PASSAGEN SAOJOSE DE ESPINHARAS PASSAGEN /CONFORME REQ EM ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 17/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA CONFORMEREQ ANEXO | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 17/02/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUBATI PEDRA LAVRADACONFORME REQ EM ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00600 | 17/02/2005 | 6434.73 | 6434.73 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumro 335/04 SCDP 0490581, emanexo. | 04613307000119 | ASS COM DOS DIST DE UMARI S J DO RIO PEI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00602 | 17/02/2005 | 2407.20 | 2407.20 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio058/03 scdp 0490360,em anexo. | 04749726000182 | ASSOC COM DOS M DO ST BOQUEIRAO E ST VIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00605 | 17/02/2005 | 1890.56 | 1890.56 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio693/04 SCDP 0490892,em anexo. | 05581239000116 | ASSOCIACAO DOS TRABA RURAIS DE RETIRADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00685 | 17/02/2005 | 1469.85 | 1469.85 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio378/04 SCDP 0490651,em anexo. | 05970037000166 | ASSOC COMUNIT AGRIC RU DO BAIRO MANGUEIR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00686 | 17/02/2005 | 11023.86 | 11023.86 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 378/04 SCDP 0490651, emanexo. | 05970037000166 | ASSOC COMUNIT AGRIC RU DO BAIRO MANGUEIR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00678 | 17/02/2005 | 7204.26 | 7204.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 413/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490422 EM ANEXO. | 01204639000151 | ASSOC DOS PEQ PROD DA COM BAIXIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00663 | 17/02/2005 | 6126.47 | 6126.47 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio346/04 SCDP 0490442,em anexo. | 01099722000108 | ASS DAS F R DO S C DE C D JOS P SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00664 | 17/02/2005 | 6290.15 | 6290.15 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do concvenio280/04 SCDP 0490558,em anexo. | 24508350000121 | GRUPO DE TRAB RURAIS DE VILA DO MEIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00665 | 17/02/2005 | 7500.73 | 7500.73 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio586/04 SCDP 0490580,em anexo. | 70098918000109 | ASS DOS AGR E PEC DO CARIRI PARAIBANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00666 | 17/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio434/04 SCDP 0490551,em anexo. | 01235299000126 | ASS DOS PEQ AG DOS SI S ESTEV CAP E CALD |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00667 | 17/02/2005 | 7622.72 | 7622.72 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio354/04 SCDP 0490322,em anexo. | 05833548000136 | ASSOC COM DE AGRIC DO SITIO IMPUEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00668 | 17/02/2005 | 6147.94 | 6147.94 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio572/04 SCDP 0490544,em anexo. | 05919418000110 | ASSOC DOS PROD RU DE BOI SECO DE BAIXO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 88 | NULL | Dispensa | 00669 | 17/02/2005 | 11484.71 | 11484.71 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio198/04 SCDP 0490647,em anexo. | 05949480000155 | ASS COM DE TENORIO DE BAIXO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00671 | 17/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio835/04 SCDP 0491275,em anexo. | 40971053000174 | ASS DOS TRAB RU DE JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00647 | 17/02/2005 | 8481.93 | 8481.93 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio350/04 SCDP 0490306,em anexo. | 01297460000196 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BREJINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00649 | 17/02/2005 | 5916.32 | 5916.32 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio394/04 SCDP 0490394,em anexo. | 01120125000118 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PADRE CICERO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00651 | 17/02/2005 | 5925.73 | 5925.73 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio480/04 SCDP 0490643,em anexo. | 05945867000133 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO SERRINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00653 | 17/02/2005 | 6408.39 | 6408.39 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio238/04 SCDP 0490644,em anexo. | 05574661000144 | ASS DOS SERV URB E RURAIS DE TENORIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00655 | 17/02/2005 | 10996.37 | 10996.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio462/04 SCDP 0490654,em anexo. | 05634042000106 | ASSOC COM RUAL J DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00657 | 17/02/2005 | 8597.06 | 8597.06 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio468/04 SCDP 0490406,em anexo. | 12724894000141 | ASSOC COMUN RURAL DO SITIO JARDIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00659 | 17/02/2005 | 8663.45 | 8663.45 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio467/04 SCDP 0490407,em anexo. | 12724902000150 | ASSOC COMUT RURAL DO SITIO BARRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00661 | 17/02/2005 | 6043.70 | 6043.70 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio265/04 SCDP 0490336,em anexo. | 11986148000163 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DE FORQUILHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00614 | 17/02/2005 | 3483.34 | 3483.34 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Asociacao acima, referentea segunda parcela do convenio816/04 SCDP 0491365,em anexo. | 06144487000162 | ASSOCIACAO COMUNIT RURAL DE MATO GROSSO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00616 | 17/02/2005 | 6223.74 | 6223.74 | Importancia qu empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio435/04 SCDP 0490423,em anexo. | 02000218000171 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA FORTALEZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00618 | 17/02/2005 | 7383.38 | 7383.38 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio412/04 SCDP 0490424,em anexo. | 02044566000140 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA SALGADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00620 | 17/02/2005 | 41364.14 | 41364.14 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio337/04 SCDP 0490564,em anexo. | 02706659000193 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RU DO CAMANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00621 | 17/02/2005 | 8211.03 | 8211.03 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio463/04 SCDP 0490584,em anexo. | 04600260000159 | ASS COM STO AMARO UMARI DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00623 | 17/02/2005 | 7924.43 | 7924.43 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio257/04 SCDP 0490587,em anexo. | 03664974000168 | GRUPO COM PROFESSOR ZEZINHO MARIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00625 | 17/02/2005 | 62614.45 | 62614.45 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio287/04 SCDP 0490280,em anexo. | 01269096000150 | ASSOCIACAO RU DA COMUNIDADE GENIPAPEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00627 | 17/02/2005 | 8020.17 | 8020.17 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio364/04 SCDP 0490314,em anexo. | 00847233000124 | ASS COM VALDECI B S DOS T DO S B GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00629 | 17/02/2005 | 19750.28 | 19750.28 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima. referentea segunda parcela do convenio320/04 SCDP 0490340,em anexo. | 01321731000100 | ASS COM DOS PRODUTORES RUR DO ST BAIXA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00631 | 17/02/2005 | 6791.98 | 6791.98 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio372/04 SCDP 0490518,em anexo. | 04451232000117 | ASSOCO COM RURAL DE ABA DE BAIXO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00633 | 17/02/2005 | 14823.97 | 14823.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio528/04 scdp 0490501,em anexo. | 70097837000186 | ASS DE DESENV COM DE STA LUZIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00635 | 17/02/2005 | 7926.90 | 7926.90 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcele do convenio398/04 SCDP 0490395,em anexo. | 02287733000184 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO VARZEA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00637 | 17/02/2005 | 8371.25 | 8371.25 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio426/04 SCDP 0490585,em anexo. | 01166424000193 | ASSOC COM RURAL STO ANTONIO P D ARCO SUL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00639 | 17/02/2005 | 11953.97 | 11953.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio407/04 SCDP 0490611,em anexo. | 02484195000118 | ASS COMUNITARIA SAO BENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00641 | 17/02/2005 | 5662.59 | 5662.59 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio239/04 SCDP 0490645,em anexo. | 05940869000130 | ASSOC COM DO ST PONTA DE SERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00643 | 17/02/2005 | 6887.08 | 6887.08 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio199/04 SCDP 0490649,em anexo. | 05985177000108 | ASS COMUNITARIA DO SITIO CHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00645 | 17/02/2005 | 9922.26 | 9922.26 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio713/04 SCDP 0490907,em anexo. | 08609018000105 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SANTA LUZIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00606 | 17/02/2005 | 851.44 | 851.44 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio600/04 SCDP 0490434,em anexo. | 04818255000117 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MALHEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00607 | 17/02/2005 | 3516.80 | 3516.80 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio214/04 SCDP 0490326,em anexo. | 02412158000102 | ASSOC COM DOS MORAD DAS LIB CA E CAIMBRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00608 | 17/02/2005 | 1921.68 | 1921.68 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do conveniode numero 237/04 SCDP 0490661,em anexo. | 03990312000188 | ASS DE PQ PR R DO P DE ASS SAO VICENTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00610 | 17/02/2005 | 6936.43 | 6936.43 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Asociacao acima, referentea segunda parcela do convenio310/04 SCDP 0490492,em anexo. | 01407182000182 | ASS DA COMUNIDADE PEIXOTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00612 | 17/02/2005 | 2743.09 | 2743.09 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio379/04 SCDP 0490529,em anexo. | 05070758000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA CASTANHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00603 | 17/02/2005 | 847.65 | 847.65 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio220/04 SCDP 0490624,em anexo. | 05972467000117 | ASS COM D PEQ PROD R DO ST CARDEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00604 | 17/02/2005 | 3125.26 | 3125.26 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio686/04 SCDP 0490891,em anexo. | 12603551000129 | ASSOC TRAB RURAIS DE MUITOS RIOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00601 | 17/02/2005 | 2194.48 | 2194.48 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio392/04 SCDP 0490527,em anexo. | 01168429000155 | ASSOCIACAO COM RURAL DE LAJES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00674 | 17/02/2005 | 870.54 | 870.54 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertecentes a esta unidade Tecnica,conforme APC 22/05,em anexo. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 17/02/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PASSAGEM LIVRAMENTO SAO JOSE DE ESPINHARACONFORME REQ EM ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 17/02/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCAIISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PASSAGENLIVRAMENTO SAO JOSE DE ESPINHARAS | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 18/02/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de uma diariaintegral e uma parcial, faceas desdesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Gado Bravo,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 18/02/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Itaporanga, conforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 18/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Picui, Damiaoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 18/02/2005 | 73.15 | 73.15 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Gado Bravo, conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 18/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para as cidades deMonte Horebe,Serra Redonda eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 18/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Araruna, Cacimbade Dentro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 18/02/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para S j do Caririconforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 18/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Alhandra,Curral Velho e outras,conforme requiscicao emanexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 18/02/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo paraAreia-PB,conforme requisicaoem anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 18/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento de Cabedelo para as cidadades de Pilar S s Felix e outras,conforme requisicao emanexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 18/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal eItaporanga-PB,conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 18/02/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 18/02/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabadelo para acidade de C Grande-PB, conforme requisicao em anexo. | 00011031034404 | PAULO ROBERTO PINTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 18/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal eItaporanga,conforme requisicaoem anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 18/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePicui,Damiao e outras,conformerequisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 18/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acimade cinco diarias parciais, face as despesas durante seu deslocamento da cidade deCabedelo para Itaporanga eCurral de Cima,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 18/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para B Jesus,Uiraunae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 18/02/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alagoa Nova,Caturite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 18/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidor acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alagoa NovaCaturite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 18/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Vista Serrana,Tenorio eVarzEA conforme requisicao emanexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 18/02/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CAJAZEIRAS SAO BENTINHO SAO DOMINGOS/CONFORME REQ ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00704 | 18/02/2005 | 3977.00 | 3977.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECASPARA OS VEICULOS DO COOPERAR ,CONFORME APC E DOCUMENTOS EMANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 18/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Cabedelo, conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 18/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que emoenho,parapagamento a tecnica acima,referente quatro diarias integraise uma parcial,face as despesas durante seu deslcamento dacidade de Cabedelo para acidade de Itaporanga-PB,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 18/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as depesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 18/02/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho, parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidade deCampina Grande Areial e outrasconforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 18/02/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial, face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Borborema e outras, conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 18/02/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo paraBananeiras,conforme requisicao em anexo. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 18/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga-PBconforme requisicao em anexo. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00705 | 18/02/2005 | 2598.00 | 2598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS DO PROJETO COOPERAR ,NO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME APC EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00698 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 835/04 SCDP 0491275, emanexo. | 40971053000174 | ASS DOS TRAB RU DE JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00689 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A A PARCELA UNICA DOCONVENIO 835/04 E SCDP 0491275 | 40971053000174 | ASS DOS TRAB RU DE JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00715 | 18/02/2005 | 2029.53 | 2029.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 835/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0491275 EM ANEXO. | 40971053000174 | ASS DOS TRAB RU DE JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00716 | 18/02/2005 | 15221.47 | 15221.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUEMRO 835/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 491275 EM ANEXO. | 40971053000174 | ASS DOS TRAB RU DE JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00690 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 835/04 E SCDP 0491275 | 40971053000174 | ASS DOS TRAB RU DE JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00692 | 18/02/2005 | 7222.79 | 7222.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 434/04 E SCDP 0490551 | 01235299000126 | ASS DOS PEQ AG DOS SI S ESTEV CAP E CALD |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00693 | 18/02/2005 | 74697.01 | 74697.01 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a UnimedJoao Pessoa pelos servicos deSaude dos funionarios destaUnidade Tecnica no mes deJaneiro/04,conforme APC 92/05,em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00732 | 21/02/2005 | 1055.68 | 1055.68 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio349/04 SCDP 0490307,em anexo. | 24234361000160 | ASSOC COMUNITARIA DE PE DE SERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00733 | 21/02/2005 | 7917.65 | 7917.65 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Asociacao acima, referentea segunda parcela do convenio349/04 SCDP 0490307,em anexo. | 24234361000160 | ASSOC COMUNITARIA DE PE DE SERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00734 | 21/02/2005 | 7661.96 | 7661.96 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parlela do convenio477/04 SCDP 0490436 em anexo. | 04569682000109 | ASS PROD RU DE JOAO BEZERRA ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00735 | 21/02/2005 | 57465.32 | 57465.32 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio477/04 SCDP 0490436,em anexo. | 04569682000109 | ASS PROD RU DE JOAO BEZERRA ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00736 | 21/02/2005 | 2985.04 | 2985.04 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio498/04 SCDP 0490300,em anexo. | 05633846000182 | ASSOCIACAO COMU OLIVIO JOSE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00737 | 21/02/2005 | 22387.78 | 22387.78 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio498/04 SCDP 0490300,em anexo. | 05633846000182 | ASSOCIACAO COMU OLIVIO JOSE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00738 | 21/02/2005 | 1238.51 | 1238.51 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio263/04 SCDP 0490590,em anexo. | 12722096000180 | ASSOC COMUNIT DOS ST JERIMUN |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00739 | 21/02/2005 | 9288.82 | 9288.82 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio263/04 SCDP 0490590,em anexo. | 12722096000180 | ASSOC COMUNIT DOS ST JERIMUN |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00740 | 21/02/2005 | 958.92 | 958.92 | Importancia que empenho,paralibercao de recursos em nomeda Associcao assima, referentea segunda parcela do convenio261/04 SCDP 0490566,em anexo. | 01890267000164 | ASSOCIACAO COM RURAL DE SAO BENTO I |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00741 | 21/02/2005 | 7191.90 | 7191.90 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio261/04 SCDP 0490566,em anexo. | 01890267000164 | ASSOCIACAO COM RURAL DE SAO BENTO I |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00742 | 21/02/2005 | 991.54 | 991.54 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Asociacao acima, referentea segunda parcela do convenio485/04 SCDP 0490582,em anexo. | 01507620000184 | ASSOC DE DESENV COM RU DO R DOS RIBEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00743 | 21/02/2005 | 7436.49 | 7436.49 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima referentea segunda parcela do convenio485/04 SCDP 0490582,em anexo. | 01507620000184 | ASSOC DE DESENV COM RU DO R DOS RIBEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00751 | 21/02/2005 | 1165.21 | 1165.21 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio369/04 SCDP 0490657,em anexo. | 05925124000100 | ASSOC COM R DA COM SITIO MULUNGU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00753 | 21/02/2005 | 8739.12 | 8739.12 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio369/04 SCDP 0490657,em anexo. | 05925124000100 | ASSOC COM R DA COM SITIO MULUNGU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00755 | 21/02/2005 | 3478.20 | 3478.20 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio484/04 SCDP 0490298,em anexo. | 02789770000190 | ASSOC COM RU DO ST M NOVA E ADJACENTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00757 | 21/02/2005 | 26086.51 | 26086.51 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio484/04 SCDP 0490298,em anexo. | 02789770000190 | ASSOC COM RU DO ST M NOVA E ADJACENTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00759 | 21/02/2005 | 1139.27 | 1139.27 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio469/04 SCDP 0490402,em anexo. | 05985457000116 | GRUPO C DE PROD R MARIA FRAN DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00761 | 21/02/2005 | 8544.56 | 8544.56 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio469/04 SCDP 0490402,em anexo. | 05985457000116 | GRUPO C DE PROD R MARIA FRAN DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00765 | 21/02/2005 | 8254.26 | 8254.26 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio465/04 SCDP 0490400,em anexo. | 04805801000185 | NUC DE ACAO COMUNITARIA DE MONTE ALEGRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00783 | 21/02/2005 | 1133.24 | 1133.24 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio360/04 SCDP 0490323,em anexo. | 05833558000171 | ASS COM NOSSA SENHORA DA PIE DO ANGICAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 21/02/2005 | 8499.35 | 8499.35 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio360/04 SCDP 0490323,em anexo. | 05833558000171 | ASS COM NOSSA SENHORA DA PIE DO ANGICAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00787 | 21/02/2005 | 2110.89 | 2110.89 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio471/04 SCDP 0490437,em anexo. | 04277222000107 | ASSOC DOS MOR DO BAIRRO J GOMES MENDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00788 | 21/02/2005 | 15831.69 | 15831.69 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio471/04 SCDP 0490437,em anexo. | 04277222000107 | ASSOC DOS MOR DO BAIRRO J GOMES MENDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00789 | 21/02/2005 | 2802.58 | 2802.58 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio474/04 SCDP 0490438,em anexo. | 04493018000123 | AS DOS M DO A DA B V DEN LUC LINS DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00790 | 21/02/2005 | 21019.38 | 21019.38 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio474/04 SCDP 0490438,em anexo. | 04493018000123 | AS DOS M DO A DA B V DEN LUC LINS DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00791 | 21/02/2005 | 797.07 | 797.07 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio362/04 SCDP 0490508,em anexo. | 02263532000147 | ASSOC COM R DO ST R DO PEDRO DE POMBAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00792 | 21/02/2005 | 5978.09 | 5978.09 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio362/04 SCDP 0490508,em anexo. | 02263532000147 | ASSOC COM R DO ST R DO PEDRO DE POMBAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00793 | 21/02/2005 | 1098.97 | 1098.97 | Importancia que empenho, para liberacao de recursos emnome da Associacao acima, referente a segunda parcela doconvenio 390/04 SCDP 0490537 ,em anexo. | 05621851000175 | ASSOCIACAO COM RURAL DE MALHADA DO BOI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00794 | 21/02/2005 | 8241.90 | 8241.90 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio390/04 SCDP 0490537,em anexo. | 05621851000175 | ASSOCIACAO COM RURAL DE MALHADA DO BOI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00795 | 21/02/2005 | 1038.06 | 1038.06 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio258/04 SCDP 0490589,em anexo. | 04620067000180 | ASSOC COM R J PEDRO DE L DA VILA MALHADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00796 | 21/02/2005 | 7785.47 | 7785.47 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio258/04 SCDP 0490589,em anexo. | 04620067000180 | ASSOC COM R J PEDRO DE L DA VILA MALHADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00773 | 21/02/2005 | 3787.23 | 3787.23 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio487/04 SCDP 0490299,em anexo. | 04138642000102 | ASSOC COM DO ST CACARE E ADJACENCIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00763 | 21/02/2005 | 1100.57 | 1100.57 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio465/04 SCDP 0490400,em anexo. | 04805801000185 | NUC DE ACAO COMUNITARIA DE MONTE ALEGRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00775 | 21/02/2005 | 28404.25 | 28404.25 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio487/04 SCDP 0490299,em anexo. | 04138642000102 | ASSOC COM DO ST CACARE E ADJACENCIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00777 | 21/02/2005 | 3130.20 | 3130.20 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segundao parcela do convenio769/04 SCDP 0490979,em anexo. | 04442197000170 | ASSOC COMUNITA RURAL DE RIACHAO DO POCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00779 | 21/02/2005 | 23476.50 | 23476.50 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio769/04 SCDP 0490979,em anexo. | 04442197000170 | ASSOC COMUNITA RURAL DE RIACHAO DO POCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00780 | 21/02/2005 | 904.98 | 904.98 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio464/04 SCDP 0490405,em anexo. | 12724589000150 | ASSOC COMU RURAL DE LAGOA DE VEREDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00781 | 21/02/2005 | 6787.35 | 6787.35 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio464/04 SCDP 0490405,em anexo. | 12724589000150 | ASSOC COMU RURAL DE LAGOA DE VEREDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00769 | 21/02/2005 | 2700.80 | 2700.80 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio224/04 SCDP 0490391,em anexo. | 03329627000189 | ASSOC DOS CRI DE CAPR E OUVINOS DE JURU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00771 | 21/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio224/04 SCDP 0490391,em anexo. | 24199101000100 | IND COM FIOS DE ALGODAO DO NE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00798 | 21/02/2005 | 20256.03 | 20256.03 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio224 SCDP 0490391,em anexo. | 03329627000189 | ASSOC DOS CRI DE CAPR E OUVINOS DE JURU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00799 | 21/02/2005 | 1059.12 | 1059.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA APRCELA DOCONVENIO 062/04 E SCDP 0490086 | 05868705000149 | ASS DOS PROD RU DO ST ANGELIN |
| Projeto Cooperar | Administração | Reforma Agrária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Credito Fundiario e Combate à Pobreza Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00748 | 21/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio062/04 SCDP 0490086,em anexo. | 05868705000149 | ASS DOS PROD RU DO ST ANGELIN |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00749 | 21/02/2005 | 7943.40 | 7943.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio062/04 SCDP 0490086,em anexo. | 05868705000149 | ASS DOS PROD RU DO ST ANGELIN |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00744 | 21/02/2005 | 1059.12 | 1059.12 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio066/04 SCDP 0490085,em anexo. | 05868720000197 | ASS COM DO DESENV DOS PROD RU DOS STSABO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00745 | 21/02/2005 | 7943.40 | 7943.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio066/04 SCDP 0490085,em anexo. | 05868720000197 | ASS COM DO DESENV DOS PROD RU DOS STSABO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00746 | 21/02/2005 | 1059.12 | 1059.12 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio064/03 SCDP 0490087,em anexo. | 04776967000110 | ASSOC DOS PROD RU DAS COMUNITARIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00747 | 21/02/2005 | 7943.40 | 7943.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio064/03 SCDP 0490087,em anexo. | 04776967000110 | ASSOC DOS PROD RU DAS COMUNITARIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 21/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTOPITIMBU CRUZ DO ESPIRITO SANTOCONFORME REQ ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 21/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA UIRAUNA SANTA CRUZ CACHCOEIRA DOS INDIOSBOM JESUS LASTRO CONFORME REQEM ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 21/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CAMPO DE SANTANA CAICARA LOGRADOURO CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 21/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA TAVARES DESTERRO CONFORME REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 21/02/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE AREIAPAR ACABEDELO CONFORME REQ EMANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00760 | 21/02/2005 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE ASSINATURA ANUAL CONFORME APC 50/05 EM ANEXO | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR AICMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOMS EU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTANA SANTACECILIA NATUBA UMBUZEIRO CONFORME REQ ANEXO | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 21/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTANA SANTACECILIA UMBUZEIRO CONFORME REQEM ANEXO | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 21/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOSE DO SABUJI CONFORME REQ ANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 21/02/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA RIO TINTO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00782 | 21/02/2005 | 405.22 | 405.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A TARIFA DO 58CONTRATO DE CAMBIO CONFORME /AVISOS DE LANCAMENTOS ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 21/02/2005 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA GADO BRAVO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 21/02/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO APRA ALAGOA GRANDE | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 21/02/2005 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE SETE DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SOLEDADE VARZEA TENORIO JUNCO DO SERIDOSTA TEREZINHA CONFORME REQ EMANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 21/02/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E QUATRO PARCAIAIS FACE AS AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SAO JOSE DE ESPINHARAJOAO PESSOA CONFORME REQ ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 21/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHAO DO POCO MARI SAPE GURINHECONFORME REQ ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 21/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CAJAZEIRASSAO BENTINHO SAO DOMINGOS APARECIDA CONFORME REQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00786 | 21/02/2005 | 34056.00 | 34056.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFECCAO DE86 PLACAS DE SINALIZACAO 3 X 2EM CHAPA DE ZINCO GALVANIZADACONFORME APC 97/05 EM ANEXO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00784 | 21/02/2005 | 62765.00 | 62765.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFECCAO DE30000 BONES EM TRES CORES COMLOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADOCOOPERAR E BANCO MUNDIAL CONFORME APC 96/05 ANEXO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00800 | 21/02/2005 | 3650.00 | 3650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COMA DOTACAO ORCAMENTARIA CONFORME MEMO 003/05 EM ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00801 | 21/02/2005 | 107.35 | 107.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVUICOS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2004,CONFORME DOCUMENTOS EAPC EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00814 | 22/02/2005 | 297.94 | 297.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE CORRESPONDENCIA SIMPLIS E SEDEX CONF APC 107/05 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 22/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA CATURITEBOQUEIRAO CONFORME REQ ANEXO | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 22/02/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPAR ASAO BENTINHO CABEDELO CAJAZEIRINHAS CONFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 22/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALCABEDELO TRIUNFO CACHOEIRA DOSINDIOS COCNFORME REQ ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 22/02/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA MALTA PASSAGEASSUNCAO MATUREIA CONFORME REQANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 22/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INETGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA BOM JESUS CAJAZEIRAS CONFORME REQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 22/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA CACIMBA TEXEIRA AGUA BRANCA MATUREIA CONFORME REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 22/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PASSAGEM QUIXABA ASSUNCAO MALTA CONFORMEREQ ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 22/02/2005 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE SETE DIARIAS PARCAIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SAO JOAO SABUJI VARZEA JUNCO DO SERIDO /SANTA LUZIA SAO MAMEDE CONFORME REQ ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 22/02/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCAIL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO CABACEIRAS BOQUEIRAO CONFORME REQ ANEXO | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 22/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSMEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA RIACHO DE SANTO ANTONIOBARRA DE SANTANA CABACEIRAS /CONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00804 | 22/02/2005 | 3960.00 | 3960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFECCAO DE26 PLACAS PRE MOLDADOS E OITOGALVANIZADAS CONF APC 0089/05 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00805 | 22/02/2005 | 9186.65 | 9186.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA SSSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 344/04 E SCDP 0490630 | 03035042000156 | ASSOC COM DE FAMILIAS RU DA COM MANICOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00806 | 22/02/2005 | 1139.87 | 1139.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 353/04 E SCDP 0490513 | 01018510000159 | ASSOC COMUNITARIA RURAL DE SAO JOAO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00807 | 22/02/2005 | 8549.03 | 8549.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 353/04 E SCDP 0490513 | 01018510000159 | ASSOC COMUNITARIA RURAL DE SAO JOAO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00808 | 22/02/2005 | 4827.29 | 4827.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 377/04 E SCDP 0490389 | 03010013000130 | ASS COM AGRIC DOS A ALTO ALEGRE JERICO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00809 | 22/02/2005 | 36204.65 | 36204.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAOA CIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 377/04 E SCDP 0490389 | 03010013000130 | ASS COM AGRIC DOS A ALTO ALEGRE JERICO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00810 | 22/02/2005 | 1232.24 | 1232.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 277/04 E SCDP 0491229 | 02575479000110 | ASSOC DOS MOR DO RIACHO DO BOI HENR LUIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00811 | 22/02/2005 | 9241.80 | 9241.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 277/04 E SCDP 0491229 | 02575479000110 | ASSOC DOS MOR DO RIACHO DO BOI HENR LUIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00821 | 22/02/2005 | 10341.00 | 10341.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEG PARC MAIS ADITCONVENIO 428/04 E SCDP 0490493 | 02287731000195 | ASS COMUNITARIA VARZEA DE CACHOEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00822 | 22/02/2005 | 77557.45 | 77557.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEG PARC MAIS ADITICONVENIO 428/04 E SCDP 0490493 | 02287731000195 | ASS COMUNITARIA VARZEA DE CACHOEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00828 | 22/02/2005 | 5477.26 | 5477.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 298/04 E SCDP 0490281 | 02200176000112 | NIR COMUNIDADE PE BRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00829 | 22/02/2005 | 41079.50 | 41079.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 298/04 E SCDP 0490281 | 02200176000112 | NIR COMUNIDADE PE BRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00803 | 22/02/2005 | 1224.89 | 1224.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 344/04 E SCDP 0490630 | 03035042000156 | ASSOC COM DE FAMILIAS RU DA COM MANICOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00813 | 22/02/2005 | 117.50 | 117.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDNETE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DURANTE O MESDE JANEIRO CONFORME APC 108/05 | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00815 | 22/02/2005 | 2.34 | 2.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECOMUNICACAO EM TELEFONIA MOVELCONFORME APC 0098/05 EM ANEXO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00812 | 22/02/2005 | 3.49 | 3.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DURANTE O MES JAN | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 23/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PILAR SALGADO DE SAO FELIX SAO JOSE DOSRAMOS CONFORME REQ AEM ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00831 | 24/02/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 22/01 A 21/02/2005 CONFORMEAPC 112/2005 EM ANEXO | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00832 | 24/02/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 22/01 A 21/02/2005 CONFORMEAPC 113/2005 EM ANEXO | 00050450166449 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00833 | 24/02/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVISOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 22/01 A 21/02/2005 CONFORMEAPC 114/05 EM ANEXO | 00000834772418 | TARCIO BORBUREMA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 24/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA ALAGOA GRANDE ARARUNA CASSERENGUE REMIGIO CONFORME REQ ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 24/02/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA COREMASPIANCO CONFORME REQ EM ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 24/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CAMPINA GRANDE LAGOA SECA POCINHOS CONFORME REQ EM ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 24/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA GUARABIRA BELEM PIRPIRITUBA ARASAGI CONFORME REQ EM ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 24/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA BORBOREMA DONA INES CAMPO DE SANTANA SOLANEA CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 24/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTECURRAL VELHO SANTA INES CONCEICAO CONFORME REQ EM ANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 24/02/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA GUARABIRA | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 24/02/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE AREIAPARA CAMPINA GRANDE CABEDELOBORBOREMA GUARABIRA CONFORMEREQ ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 24/02/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PATOS CAJAZEIRAS POCO JOSE DE MOURA TRIUNFO BERNARDINOBATISTA CONFORME REQ EM ANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 24/02/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PATOS CAJEZEIRAS POCO JOSE DE MOURA TRIUNFO BERNARDINOBATISTA CONFORME REQ EM ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 24/02/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA GADO BRAVO CONFORME REQANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 24/02/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA GADO BRAVO COCNFORME REQANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 24/02/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA GADO BRAVO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 24/02/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTOO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 24/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE IATPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA BOAVENTURA NOVA OLINDA CONFORMEREQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 24/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE CARRAPATEIRA SAO JOSE DEPIRANHAS BONITO DE STA FE CONFORME REQ EM ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 24/02/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE PIRANHAS BONITO DE SANTA FECOCNFORME REQ EM ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 24/02/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE CARRAPATEIRA SANTANA DOSGARROTES NOVA OLINDA COCNFORMEREQ EM ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 24/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTESANTA INES CURRAL VELHO CONCEICAO IBIARA CONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 24/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPOPRANGA PARA SAO JOSE DE CAIANA BOA VENTURA DIAMANTE PEDRA BRANCA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 24/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CARRAPATEIRAS MONTE HOREBE SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA CAATINGUEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 24/02/2005 | 656.00 | 656.00 | Importancia que empenho, parapagamento a Coordenadora acimareferente a quatro diarias, integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Campina Grande,Cajazeiras eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 24/02/2005 | 229.60 | 229.60 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para C Grande B .Batista e outras,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 24/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapara pagamento a servidora acima,referente a quatro diariasintegrais e uma parcial, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Cajazeiras,Poco Jose deMoura e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 24/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Gabinetedesta Unidade Tecnica de quatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cajazeira, B.Batista e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 24/02/2005 | 421.00 | 421.00 | Importacia que empenho, parapagamento a Tecnica acima, referente a quatro diarias integrais e uma pacial,face as despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo paraCajazeiras,B Batista e outras,conforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 24/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos,Triunfoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 24/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as depesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cajazeiras,Uirauna e outras,conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 24/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Ararunae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00008211540444 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 24/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Ararunae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 24/02/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que emepnho,parapagamento a Cefe do Defin,referente a cinco diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Areia,Patos e outras,conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 24/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaturite,Prata e outras,conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 24/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Barra de StaRosa,conforme requisicao emanexo. | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 24/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para B Sta Rosa ,conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 24/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamwento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sap Joao doCariri-PB,conforme requisicaoem anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 24/02/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cajazeiras,Triunfo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 24/02/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesa durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos Pombal e outras, conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 24/02/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cajazeiras ,Triunfo outras,conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 24/02/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAroeiras,Itatuba e outras, conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 24/02/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Aroeiras,Itatubae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 24/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importacia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidade dePrata,Boqueirao em outras, conforme requisicao em anexo. | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 24/02/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umapacial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMonteiro Prata e outras, conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 24/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Riacho dosCavalos,Cabaceiras e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00855 | 24/02/2005 | 10848.96 | 10848.96 | Impoprtancia que empenho, para liberacao de recursos emnome da Associacao acima, referente a segunda parcela do convenio 797/04 SCDP 0491048, emanexo. | 06014928000101 | ASS DOS PEQ PROD RU DE BOCA DE TANQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00856 | 24/02/2005 | 81367.14 | 81367.14 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio797/04 SCDP 0491048,em anexo. | 06014928000101 | ASS DOS PEQ PROD RU DE BOCA DE TANQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00857 | 24/02/2005 | 1368.70 | 1368.70 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio658/04 SCDP 0491029,em anexo. | 03876532000185 | ASSOC DE DESENV C DE O D AGUA DA FORTUNA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00858 | 24/02/2005 | 10265.30 | 10265.30 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio658/04 SCDP 04+1029,em anexo. | 03876532000185 | ASSOC DE DESENV C DE O D AGUA DA FORTUNA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00859 | 24/02/2005 | 6817.82 | 6817.82 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio409/04 SCDP 0491051,em anexo. | 12722658000196 | ASSOC DOS PEQ PROD RU DO SITIO PEDREIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00860 | 24/02/2005 | 51133.68 | 51133.68 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Asssociacao acima,referentea segunda parcela do convenio409/04 SCDP 0491051,em anexo. | 12722658000196 | ASSOC DOS PEQ PROD RU DO SITIO PEDREIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00861 | 24/02/2005 | 842.80 | 842.80 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio278/04 SCDP 0490387,em anexo. | 11985793000161 | NUCLEO DE INTEG RURAL DE PAU BRASIL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00862 | 24/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio278/04 SCDP 0490387,em anexo. | 11985793000161 | NUCLEO DE INTEG RURAL DE PAU BRASIL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00863 | 24/02/2005 | 4830.55 | 4830.55 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio288/04 SCDP 0490547,em anexo. | 02575337000152 | ASS DOS PROD R DA COM DO ST ALTO BONITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00864 | 24/02/2005 | 36229.12 | 36229.12 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio288/04 SCDP 0490547,em anexo. | 02575337000152 | ASS DOS PROD R DA COM DO ST ALTO BONITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00865 | 24/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio285/04 SCDP 0490548,em anexo. | 02577389000168 | ASS DOS PRO RU DA COMU ANTONIO XAVIER |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00866 | 24/02/2005 | 19313.73 | 19313.73 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do conveniode numero 285/04 SCDP 0490548,em anexo. | 02577389000168 | ASS DOS PRO RU DA COMU ANTONIO XAVIER |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00867 | 24/02/2005 | 795.84 | 795.84 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio415/04 SCDP 0490382,em anexo. | 01049869000193 | ASSOC DOS MORADORES DA CONC E CI VIZINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00868 | 24/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio415/04 SCDP 0490382,em anexo. | 01049869000193 | ASSOC DOS MORADORES DA CONC E CI VIZINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00869 | 24/02/2005 | 1684.40 | 1684.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio436/04 SCDP 0490330,em anexo. | 05420182000173 | A C DOS P R DAS C DE M C C SURRAO MACA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00870 | 24/02/2005 | 12632.97 | 12632.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio436/04 SCDP 0490330,em anexo. | 05420182000173 | A C DOS P R DAS C DE M C C SURRAO MACA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00871 | 24/02/2005 | 800.40 | 800.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio430/04 SCDP 0490425,em anexo. | 03083101000161 | ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM JESUS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00872 | 24/02/2005 | 6002.93 | 6002.93 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio430/04 SCDP 0490425,em anexo. | 03083101000161 | ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM JESUS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00873 | 24/02/2005 | 952.34 | 952.34 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio500/04 SCDP 0490770,em anexo. | 00786725000157 | ASSOC COMUNITARIA DE TRINCHEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00874 | 24/02/2005 | 7142.49 | 7142.49 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio500/04 SCDP 0490770,em anexo. | 00786725000157 | ASSOC COMUNITARIA DE TRINCHEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00875 | 24/02/2005 | 803.26 | 803.26 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio432/04 SCDP 0490617,em anexo. | 01795571000122 | ASSOC COMUNITARIA DO RIACHO FUNDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00876 | 24/02/2005 | 6024.41 | 6024.41 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio432/04 SCDP 0490617,em anexo. | 01795571000122 | ASSOC COMUNITARIA DO RIACHO FUNDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00877 | 24/02/2005 | 2262.70 | 2262.70 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio293/04 SCDP 0490377,em anexo. | 02690475000182 | ASSOC RUR DE RIACHO DO SACO DOS GROSSOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00878 | 24/02/2005 | 16970.27 | 16970.27 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio293/04 SCDP 0490377,em anexo. | 02690475000182 | ASSOC RUR DE RIACHO DO SACO DOS GROSSOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00879 | 24/02/2005 | 2035.89 | 2035.89 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda associacao acima, referentea segunda parcela do convenio242/04 SCDP 0490670,em anexo. | 24231599000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAICARAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00880 | 24/02/2005 | 15269.21 | 15269.21 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio242/04 SCDP 0490670,em anexo. | 24231599000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAICARAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00882 | 24/02/2005 | 0.00 | 0.00 | Iportancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio285/04 SCDP 0490548,em anexo. | 02577389000168 | ASS DOS PRO RU DA COMU ANTONIO XAVIER |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00884 | 24/02/2005 | 2575.16 | 2575.16 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segu nda parcela do convenio285/04 SCDP 0490548,em anexo. | 02577389000168 | ASS DOS PRO RU DA COMU ANTONIO XAVIER |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00962 | 25/02/2005 | 6321.03 | 6321.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 278/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490387 EM ANEXO. | 11985793000161 | NUCLEO DE INTEG RURAL DE PAU BRASIL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00958 | 25/02/2005 | 5968.62 | 5968.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 415/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490382 EM ANEXO. | 01049869000193 | ASSOC DOS MORADORES DA CONC E CI VIZINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 25/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Santo AntonioCabaceiras e outras, conformerequisicao em anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 25/02/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SUME TAVARES ITAPORANGA DIAMANTE CONFORME REQ ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 25/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Barra de StaRosa e outras,conforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 25/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SUME TAVARES ITAPORANGA DIAMANTE NOVA OLINDA CONFORME REQ EM ANEXO | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 25/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para S J do Caririconforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 25/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CATURITE CABACEIRAS CARAUBAS SAO DOMIGOS DO CARIRI /CONFORME REQ EMA NEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 25/02/2005 | 44.00 | 44.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de CabedeloItapororca,conforme requisicaoem anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 25/02/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CATURITE CABACEIRAS /SAO DOMINGOS DO CARIRI CARAUBAPRATA CONFORME REQ ANEXO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 25/02/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecncica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itapororoca e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 25/02/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA COCNDE | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 25/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face despesas duranteviagem para o interior do estado,conforme requisicao emanexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 25/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOSOBRADO SAO JOAO DO TIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 25/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cuite, Cubatie Nova Floresta,conforme requisicao em anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 25/02/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CABEDELO CONFORME /REQ EM ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 25/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRO EUDESALGADO DE SAO FELIX SAO JOSE DOS RAMOS CONFORME REQ EM ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 25/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CABEDELO CONFORME /REQ EM ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 25/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecncia acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento para outros municipios ,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 25/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE PIRANHAS NOVA OLINDA CONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 25/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pedro Regis,Rio Tinto e outras,conforme requisicao emanexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 25/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCOOLHO DAGUA CATINGUEIRA EMASCONFORME REQ ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 25/02/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento para cidades do interior do estado conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 25/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE PIRANHAS CARRAPATEIRA BONITO DE SANTA FE MONTE HOREBE /CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 25/02/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sobrado e outros, conformerequisciao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 25/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE CAIANA SERRA GRANDE BOA VENTURA PEDRA BRANCA CURRAL VELHOCONFORME REQ EM ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 25/02/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para P regis,Capime outras,conforme requisciaoem anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 25/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CONCEICAO IBIARA SANTANA DE MAGUEIRACONFORME REQ ANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 25/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao sevidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Boqueirao B.de Sta Rosa e outras, conformerequisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 25/02/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE CAIANA SANTANA DE GARROTES NOVA OLINDA AGUIAR CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 25/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagameno ao tecnico acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePrata Santa Andre e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 25/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE CONFORME /REQ ANEXO | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 25/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sta Helena eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 25/02/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAUS DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CAEBDELO PARA CAMPINA GRANDE CONFORME REQ ANEXO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 25/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePicui,Damiao e outras, conforme requisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 25/02/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CAMPINA GRAND | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 25/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00034359540434 | JOAO ALBERTO SILVEIRA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 25/02/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA C GRANDE | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 25/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 25/02/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PATOS CAJAZEIRAS POCO JOSE DE MOURA BERNARDINO BATISTACONFORME REQ EM ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 25/02/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,Sume e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 25/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE CONFORMEREQ EM ANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 25/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,Sume e outras,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 25/02/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE CONFORME REQ EM ANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 25/02/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da o interiordo estado,conforme requisciaoem anexo. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 25/02/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE CONFORME REQ ANEXO | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 25/02/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 25/02/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE CONFORMEREQ EM ANEXO | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 25/02/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umapacial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Inga e outras,conforme requisicao em anexo. | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 25/02/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA OURO VELLHO PRATA SANTO ANDRE SAO JOAO DO TIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 25/02/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE CONFORME REQ EM ANEXO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 25/02/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE CONFORME REQ EM ANEXO | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 25/02/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS BERNARDINOBATISTA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME REQ EM ANEXO | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 25/02/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS BENRANRDINOBATISTA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE POCO JOSE DE MOURA TRIUNFOCONFORME REQ EM ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 28/02/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deLastro Sousa e outras, conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraSao Bentinho,Uirauna e outras,conforme rewquisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraPaulista Brejo do Cruz e outras,conforme requisicao emanexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal para C do Rocha,Lagoa e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 28/02/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parcias,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraJerico,Catole do Rocha e outras,conforme requisicao emanexo. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 28/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,de cinco diarias parciais,faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Pastos,para Juru,Vista Serrana e outrasconforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 28/02/2005 | 175.00 | 175.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,desete diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraSta Terezinha,Junco do Seridoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraVista Serrana,Manaira e outrasconforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 28/02/2005 | 254.00 | 254.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e duasparciais F. as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para J Tavora AlagoaGrande e outras,conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraFagundes Piloes e outras, conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraGuarabira,Cuitegi e outras,conforme requisicao em, anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAlagoa Nova,C de Dentro e outras,conforme requisicao emanexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraBorborema,Solanea e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraArara,Solanea e outras, conforme requisicao em anexo. | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de Pianco,Coremas e outras,conforme requisicao emanexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Carrapateira M.Horebe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Olinda,P Branca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 28/02/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Coremas,Igaracy e outras,conforme requisicao em anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 28/02/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Boa Ventura ,N Olinda eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga paraBoa Ventura,Nova Olinda e outras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento de Itaporanga para as cidades de Boa Ventura, Diamantee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 28/02/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias paciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade Itaporanga para Emas,Coremas e outras, conforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 28/02/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pedra Branca Boa Ventura,conforme requisicao em anexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00988 | 28/02/2005 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Servidora acima, referentea custeio co mat.de consumo,para posterior prestacao de contas. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00989 | 28/02/2005 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Servidora acima, refrerenteas despesas com servicos deterceiros pessoa Fisica da GRde Areia para Posterior prestacao de contas. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00990 | 28/02/2005 | 8050.00 | 8050.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Servidora acima,para despesas com serv de Terceiros Pessoa Juridica,para posteriorprestacao de contas. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00987 | 28/02/2005 | 70.00 | 70.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente ao reconhecimento da divida correspondente ao processo 5125/04,conforme despachoem anexo. | 09207606001300 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00993 | 01/03/2005 | 1096.44 | 1096.44 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio342/04 SCDP 0490530,em anexo. | 04544150000117 | ASSOC COM RUR DE ALTO DOS CARN DE BAIXO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00994 | 01/03/2005 | 8223.38 | 8223.38 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio342/04 SCDP 0490530,em anexo. | 04544150000117 | ASSOC COM RUR DE ALTO DOS CARN DE BAIXO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00996 | 01/03/2005 | 22043.54 | 22043.54 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio270/04 SCDP 0490284,em anexo. | 03795212000109 | ASSOC COM DE FAM RURAIS DO ST ESTREITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00997 | 01/03/2005 | 1022.34 | 1022.34 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio0221/04 SCDP 0490335,em anexo. | 04626991000173 | ASSPC COMUNITARIA SITIO DA VINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00998 | 01/03/2005 | 7667.49 | 7667.49 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio0221/04 SCDP 0490335,em anexo. | 04626991000173 | ASSPC COMUNITARIA SITIO DA VINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00999 | 01/03/2005 | 1071.06 | 1071.06 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio384/04 SCDP 0490305,em anexo. | 01072493000138 | ASSOC COM DA COM DE CACHOEIRINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01000 | 01/03/2005 | 8032.89 | 8032.89 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio384/04 SCDP 0490305,em anexo. | 01072493000138 | ASSOC COM DA COM DE CACHOEIRINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01001 | 01/03/2005 | 872.97 | 872.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio512/04 SCDP 0490485,em anexo. | 01294054000170 | ASSOC DOS PEQ PROD DO DEST DE CUMARUS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01002 | 01/03/2005 | 6547.37 | 6547.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio512/04 SCDP 0490485,em anexo. | 01294054000170 | ASSOC DOS PEQ PROD DO DEST DE CUMARUS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01003 | 01/03/2005 | 1050.54 | 1050.54 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio564/04 SCDP 0490488,em anexo. | 01456313000111 | ASSOC DOS PEQ PROD RU DE MA DA BARRIGUDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01004 | 01/03/2005 | 7879.04 | 7879.04 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio564/04 SCDP 0490488,em anexo. | 01456313000111 | ASSOC DOS PEQ PROD RU DE MA DA BARRIGUDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00991 | 01/03/2005 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFECCAO DE36M EM ESTANTES COM DIVISORIASCOM PORTAS E PRATELEIRAS CONFORME APC 100/05 EM ANEXO | 00056952368434 | PEDRO JUVINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01019 | 02/03/2005 | 236.25 | 236.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RECIFE E CABEDELOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01020 | 02/03/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RECIFE E CABEDELOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 02/03/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO PARA RECIFECABEDELO,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01022 | 02/03/2005 | 3949.93 | 3949.93 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referente asuprimento para despesas miudas com material de consumodesta Unidade Tecnica,para posterior prestacao de contas. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01023 | 02/03/2005 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima,referente asuprimento para despesas miudas com serv pessoa Fisica, para posterior prestacao de contas. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01024 | 02/03/2005 | 7780.00 | 7780.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referente asuprimento para despesas miudas com serv pessoa Juridica,para posterior prestacao decontas. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01005 | 02/03/2005 | 1354.39 | 1354.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 143/04 E SCDP 0490140 | 02554555000100 | ASS DESENV COMUNITARIO DO SITIO MALVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01006 | 02/03/2005 | 10157.91 | 10157.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA APRCELA DOCONVENIO 143/04 E SCDP 0490140 | 02554555000100 | ASS DESENV COMUNITARIO DO SITIO MALVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01007 | 02/03/2005 | 3974.83 | 3974.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 849/04 E SCDP 0491268 | 00745543000138 | ASSOC DE MORADORES DE MANITU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01008 | 02/03/2005 | 29811.25 | 29811.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 849/04 E SCDP 0491268 | 00745543000138 | ASSOC DE MORADORES DE MANITU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01009 | 02/03/2005 | 762.47 | 762.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 510/04 E SCDP 0490490 | 05979241000148 | AS DOS P P R DOS S V C S J BOA ESPERANCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01010 | 02/03/2005 | 5718.57 | 5718.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 510/04 E SCDP 0490490 | 05979241000148 | AS DOS P P R DOS S V C S J BOA ESPERANCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01011 | 02/03/2005 | 1362.57 | 1362.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 511/04 E SCDP 0490487 | 01456312000177 | ASSOC DOS PEQU RURAIS DE TANQUINHOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01012 | 02/03/2005 | 10219.28 | 10219.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 511/04 E SCDP 0490487 | 01456312000177 | ASSOC DOS PEQU RURAIS DE TANQUINHOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01013 | 02/03/2005 | 756.92 | 756.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A SEGUNDA PARCELA DOCONVNEIO 539/04 E SCDP 0490486 | 01294055000114 | ASS DOS PEQ PROD RUR DE CANOA DE DENTRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01014 | 02/03/2005 | 5676.88 | 5676.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 539/04 E SCDP 0490486 | 01294055000114 | ASS DOS PEQ PROD RUR DE CANOA DE DENTRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01015 | 02/03/2005 | 1077.92 | 1077.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 509/04 E SCDP 0490489 | 05808957000182 | ASS D P P R DOS ST A C DA J E TANQUINHOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01016 | 02/03/2005 | 8084.40 | 8084.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 509/04 E SCDP 0490489 | 05808957000182 | ASS D P P R DOS ST A C DA J E TANQUINHOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01017 | 02/03/2005 | 2029.53 | 2029.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 537/04 E SCDP 0490499 | 01044144000102 | ASSOCIACAO COM DE AGRIC EM PEDREIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01018 | 02/03/2005 | 15221.47 | 15221.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 537/04 E SCDP 0490499 | 01044144000102 | ASSOCIACAO COM DE AGRIC EM PEDREIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01025 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,NAZAREZINHO E OURAS,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 03/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA, NAZAREZINHO E OUTRAS,CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 03/03/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUBATI,SAO VICENTEDO SERIDO,CABEDELO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01028 | 03/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUBATI,SAO VICENTEDO SERIDO,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01029 | 03/03/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUBATI,SAO VICENTEDO SERIDO,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,CABACEIRASE OUTRAS,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,IBIARA, SJ DE CAIANA,CARRRAPATEIRA EOUTRAS,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO JOAO DO CARIRI ,CABEDELO,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 03/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,CABACEIRASE OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01034 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,IBIARA, SJ DE CAIANA E OUTRAS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,IBIARA, SJ DE CAIANA E OUTRAS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01036 | 03/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,IBIARA, SJOSE DE CAIANA E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 03/03/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PAR-CIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA MULUNGU,MARI,CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 03/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTANA EOUTRAS,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 03/03/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PAR-CIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA MULUNGU,MARI,CABEDELO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 03/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTE GRAIS E UMA PARCIAL, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ZABELES.S.UMBUZEIRO E OUTRAS,CONFOR-ME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 03/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVI- DOR ACIMA FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ZABELE, S.S.UMBUZEI-ROE OUTRAS CONFORME REQUISI?AOEM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 03/03/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ZABELE,S S UMBUZEIROE OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 03/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PRINCESA ISABEL EOUTRAS,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTANA EOUTRAS,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01046 | 03/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BORBOREMA,DUAS ESTRADA,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA S J DO TIGRE,CAMALAUE OUTRAS,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BORBOREMA,DUAS ESTRADAS E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 03/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOSSEGO,NOVA FLORESTA,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOSSEGO,NOVA FLORESTA,CABEDELO,CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 03/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMALAU,MONTEIRO EOUTRAS,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOSSEGO,NOVA FLORESTA E OUTRAS,CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 03/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMALAU,MONTEIRO, EOUTRAS,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 03/03/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA MULUNGU,MARI E OUTRAS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01055 | 04/03/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Mulungu Rio Tinto e outras,conforme requisicao emanexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 04/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para C de Mamanguape Mataraca eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 04/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamentado da cidade de Cabedelopara Cuite Mataraca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 04/03/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidor acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia e Patosconforme requisicao em anexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 04/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MATARACAMAMANGUAPE CONDE S J DOS RAMOSSOBRADO CONFORME REQ EM ANEXO | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 04/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal-PB,conforme requisicao em anexo. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 04/03/2005 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E SEISPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARAVISTA SERRANA SAO JOSE DE ESPINHARAS JURU CONFORME REQ EMANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 04/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos ,conforme requisicao em anexo. | 00002513293487 | BASILIO EMIDIO DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01063 | 04/03/2005 | 10230.00 | 10230.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE ONZE VEICULOS BASICOS DURANTE OPERIODO DE 03/02 A 02/03/ 2005CONFORME CONTRATO 010/03 ANEXO | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 04/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Caturite ePrata,conforme requisicao emanexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01065 | 04/03/2005 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO RESARCIMENTOPOR CONTA DO ABASTECIMENTO DOVEICULOS NO POSTO EM C GRANDE | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 04/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima ,de quatro diarias integrais integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Caturite,Prata e outras,conforme requisicao em anexo. | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01067 | 04/03/2005 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAAQUIFEROS ALUVAIS VISANDO AELABORACAO DE STUDOS E PROJETOS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 04/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 04/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sousa e Brejodo Cruz-PB,conforme requisicaoem anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 04/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Capim,Conde e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 04/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,Conde e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 04/03/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia Patos, conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 04/03/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,de uma diaria integral e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro, conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 04/03/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Monteiro, conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 04/03/2005 | 4230.32 | 4230.32 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos telefonicos em Telefonia Movel ,durante o mes de fevereiro,conconforme requisicao em anexo. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01076 | 07/03/2005 | 5700.00 | 5700.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos dedivulgacao,especificamente naconfeccao de 3000 bones embrim,pintado em brim, com logotipo do governo do estado, conforme APC em anexo. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 07/03/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCacimba de Areia,Baraunas eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 07/03/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Baraunas-PB ,Patos e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01079 | 07/03/2005 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POCO DE DANTAS, POMBAL,RIACHAO DO BACAMARTE,GALANTE E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01080 | 07/03/2005 | 333.90 | 333.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POCO DANTAS,POMBAL ERIACAHAO DE BACAMARTE, GALANTEE OUTRAS,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01081 | 07/03/2005 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DEPLACAS PRE-MOLDADOS MEDINDO1.00 X 0,70 M, COM LOGOMARCAS DO GOVERNO DO ESTADO, COOPERARE BANCO MUNDIAL, CONFORME REQUISICAO E APC EM ANEXO. | 07190221000119 | MARCA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 07/03/2005 | 44.00 | 44.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARAALHANDRA,CAAPORA,CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 07/03/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACIMBA DE AREIA EOUTRAS,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 07/03/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACIMBA DE AREIA EOUTRAS,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01085 | 07/03/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACIMBA DE AREIA EOUTRAS,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 08/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deLogradouro,Caicara e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 08/03/2005 | 296.00 | 296.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Cabedelo, conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 08/03/2005 | 254.00 | 254.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Borborema, Ararae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 08/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Puxinana, SerraRedonda e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 08/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia, paraBelem,Alagoinha e outras, conforme requisicao em anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 08/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAraruna,Remigio e outras, conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 08/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal,paraBrejo do Cruz,Sao Bento e outras,conforme requisicao emanexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 08/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Aparecida, C.dos Indios e outras, conformerequisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 08/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal,paraBom Jesus,Triunfo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 08/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que em empenho,para pagamento ao servidoracima,referente a cinco diarias,parciais,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Pombal para aa cidades de Nazarezinho,Sata Cruze outras,conforme requisicaoem anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 08/03/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Monteiro-PB, conforme requisicao em anexo. | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 08/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocacamento da cidade de Areia para Solanea, Duasestradas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 08/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a cinco diarias parciais,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deAreia para Guarabira,Aracagi eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 08/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraArara,Matinhas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 08/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Esperanca, LagoaSeca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 08/03/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraSao Francisco,Nazarezinho e outras,conforme requisicao emanexo. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01102 | 08/03/2005 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente aos servicosa serem prestados a esta Unidade Tecnica,conforme memo 009 ,do departamento de Planejamento de Operacaes-DPO,em anexo. | 00011006560491 | MARINALDO GONCALVES DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01103 | 08/03/2005 | 2556.14 | 2556.14 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio760/04 SCDP 0490932,em anexo. | 03625885000102 | ASS DOS MORADORES DE CIPOAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01104 | 08/03/2005 | 6483.04 | 6483.04 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio762/04 SCDP 0491002,em anexo. | 03178937000140 | ASS DOS TRB RU DO ASSENT NOVO TAIPU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01105 | 08/03/2005 | 777.52 | 777.52 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenioi560/04 SCDP 0490363,em anexo. | 04872962000191 | ASSOC COM DE DESENV RURAL DE TAMANDUA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01106 | 08/03/2005 | 1003.88 | 1003.88 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio523/04 SCDP 0490463,em anexo. | 05966749000101 | ASSOCIACAO COMUNITRIA DE JURUBEBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01107 | 08/03/2005 | 1021.24 | 1021.24 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio757/04 SCDP 0491010,em anexo. | 03381192000111 | ASS COMUNITARIA DE AREIA VERMELHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01108 | 08/03/2005 | 1164.43 | 1164.43 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio670/04 SCDP 0490945,em anexo. | 04737583000199 | ASSOC COMUNITARIA A?UDE GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01109 | 08/03/2005 | 1096.49 | 1096.49 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio674/04 SCDP 04091012,em anexo. | 08608176000132 | ASSOC COM RURAL DE CARUCU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01110 | 08/03/2005 | 1173.33 | 1173.33 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio664/04 SCDP 0490968,em anexo. | 12913760000179 | ASS COM PEQ PRD RURAIS CHA DE AREIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01111 | 08/03/2005 | 1186.35 | 1186.35 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio666/04 SCDP 0490970,em anexo. | 05935559000127 | ASS DE APOIO AOS AGRIC E COM CAREN RIACH |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01112 | 08/03/2005 | 1044.62 | 1044.62 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio356/04 SCDP 0490969,em anexo. | 04773121000127 | ASS COMUNITARIA JURUA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01113 | 08/03/2005 | 2598.99 | 2598.99 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio751/04 SCDP 0490937,em anexo. | 41127176000196 | ASS COMUNITARIA DE ITAPECIRICA ARCO I |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01114 | 08/03/2005 | 1337.38 | 1337.38 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio672/04 SCDP 0490949,em anexo. | 04714161000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SI MATA DE MAR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01115 | 08/03/2005 | 1834.88 | 1834.88 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio717/04 scdp 0491013,em anexo. | 03648614000172 | ASSOCIACAO COM RIACHO DE SERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01116 | 08/03/2005 | 4342.37 | 4342.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio741/04 SCDP 0490938,em anexo. | 70116280000183 | ASS DOS AGRIC DA COMUNIDADE DE JANGADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01117 | 08/03/2005 | 1231.75 | 1231.75 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associcao acima, referentea segunda parcela do convenio597/04 SCDP 0490345,em anexo. | 05653723000103 | ASSO DOAS PROD RU DE MANICOBA E VIZINHAN |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01118 | 08/03/2005 | 989.88 | 989.88 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio520/04 SCDP 0490460,em anexo. | 03256315000192 | ASSOCIACAO DE DESENV COM DE PEDRA D AGUA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01119 | 08/03/2005 | 788.23 | 788.23 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio561,SCDP 0490364,em anexo. | 05748390000104 | ASS COM DE DESENV RU PEDRO FER SI PIMENT |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01120 | 08/03/2005 | 810.46 | 810.46 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio538/04 SCDP 0490365,em anexo. | 70098751000178 | ASSOC DOS MORADORES DO SITIO JUCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01121 | 08/03/2005 | 1583.48 | 1583.48 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio503/04 SCDP 0490355,em anexo. | 04894109000170 | ASS PEQ PROD RU PRO ASENT PINHEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01122 | 08/03/2005 | 1251.57 | 1251.57 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio712/04 SCDP 0490999,em anexo. | 03593117000114 | ASSOC TRASB RU DOS ST LAGOA DA PEDRA E P |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01123 | 08/03/2005 | 1378.63 | 1378.63 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio716/04 SCDP 0490914,em anexo. | 03326150000188 | ASSOC DO DESENV COMUNITARIO DO ARROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01124 | 08/03/2005 | 1910.56 | 1910.56 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio719/04 SCDP 0491007,em anexo. | 04274656000153 | ASS COMU RU SITIO CARRASCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01125 | 08/03/2005 | 782.87 | 782.87 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio542/04 SCDP 0490362,em anexo. | 01909817000140 | ASSOCIACAO COM DOS ST POCINHOS E AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01126 | 08/03/2005 | 1257.53 | 1257.53 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio627/04 SCDP 0491024,em anexo. | 01779322000143 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TUBIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01127 | 09/03/2005 | 8659.43 | 8659.43 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio838/04 SCDP 0491257,em anexo. | 06030368000189 | ASSOC PARA DESENV COM DOS MOR DO DAMIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01128 | 09/03/2005 | 64945.76 | 64945.76 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio838/04 SCDP 0491257,em anexo. | 06030368000189 | ASSOC PARA DESENV COM DOS MOR DO DAMIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01129 | 09/03/2005 | 1162.21 | 1162.21 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 592/04 SCDP 0491214, emanexo. | 01220628000165 | ASSOC COMUNIT RIACHO DO BOI E FIGUEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01130 | 09/03/2005 | 8716.60 | 8716.60 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio592/04 SCDP 0491214,em anexo. | 01220628000165 | ASSOC COMUNIT RIACHO DO BOI E FIGUEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01131 | 09/03/2005 | 5221.00 | 5221.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio405/04 SCDP 0490375,em anexo. | 04782701000180 | NUCLEO DE INT RURAL DE BOA SORTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01132 | 09/03/2005 | 39157.33 | 39157.33 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio405/04 SCDP 0490375,em anexo. | 04782701000180 | NUCLEO DE INT RURAL DE BOA SORTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01133 | 09/03/2005 | 1235.29 | 1235.29 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio172/04 SCDP 0490181,em anexo. | 05089739000135 | ASS UNIDOS PELO PROGRE DE LAGOA SECA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01134 | 09/03/2005 | 9264.71 | 9264.71 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio172/04 SCDP 0490181,em anexo. | 05089739000135 | ASS UNIDOS PELO PROGRE DE LAGOA SECA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01135 | 09/03/2005 | 7834.62 | 7834.62 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio356/04 SCDP 0490969,em anexo. | 04773121000127 | ASS COMUNITARIA JURUA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01136 | 09/03/2005 | 7424.15 | 7424.15 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio520/04 SCDP 0490460,em anexo. | 03256315000192 | ASSOCIACAO DE DESENV COM DE PEDRA D AGUA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01137 | 09/03/2005 | 11876.15 | 11876.15 | Importacia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio503/04 SCDP 0490355,em anexo. | 04894109000170 | ASS PEQ PROD RU PRO ASENT PINHEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01138 | 09/03/2005 | 9386.76 | 9386.76 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio712/04 SCDP 0490999,em anexo. | 03593117000114 | ASSOC TRASB RU DOS ST LAGOA DA PEDRA E P |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01139 | 09/03/2005 | 8643.97 | 8643.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 0862/04 SCDP 0491302,emanexo. | 12721957000106 | ASSOC COM R D J DE O DO SIT B DOS ALBUQU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01140 | 09/03/2005 | 64829.75 | 64829.75 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio0862/04 SCDP 0491302,em anexo. | 12721957000106 | ASSOC COM R D J DE O DO SIT B DOS ALBUQU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01141 | 09/03/2005 | 13138.66 | 13138.66 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio0861/04 SCDP 0491301,em anexo. | 02142798000131 | GR U A JESUS CR DE BAIXIO DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01142 | 09/03/2005 | 98539.92 | 98539.92 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 0861/04 SCDP 0491301,emanexo. | 02142798000131 | GR U A JESUS CR DE BAIXIO DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01145 | 09/03/2005 | 1711.25 | 1711.25 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio841/04 SCDP 0491262,em anexo. | 02400594000153 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE TANQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01146 | 09/03/2005 | 12834.37 | 12834.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda associacao acima, referentea parcela unica do convenio841/04 SCDP 0491262,em anexo. | 02400594000153 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE TANQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01147 | 09/03/2005 | 12507.97 | 12507.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 856/04 SCDP 0491286, emanexo. | 04746471000102 | ASSOC DOS AG DO ASSENT CRUZEIRO SAQUINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01148 | 09/03/2005 | 93809.75 | 93809.75 | Importancia que empenho paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio856/04 SCDP 0491286,em anexo. | 04746471000102 | ASSOC DOS AG DO ASSENT CRUZEIRO SAQUINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01158 | 09/03/2005 | 15718.45 | 15718.45 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 855/04 SCDP 0491285, emem anexo. | 01269304000111 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE BOM NOME |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01159 | 09/03/2005 | 117888.41 | 117888.41 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 855/04 SCDP 0491285, emanexo. | 01269304000111 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE BOM NOME |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01160 | 09/03/2005 | 2110.06 | 2110.06 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 0817 scdp 0491227, emanexo. | 12723631000118 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA S APARECIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01161 | 09/03/2005 | 15825.48 | 15825.48 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 0817/04 SCDP 0491227,emanexo. | 12723631000118 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA S APARECIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01162 | 09/03/2005 | 2364.96 | 2364.96 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 847/04 SCDP 0491266, emanexo. | 04907719000161 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARUATA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01163 | 09/03/2005 | 17737.19 | 17737.19 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 847/04 SCDP 0491266, emanexo. | 04907719000161 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARUATA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01164 | 09/03/2005 | 1483.22 | 1483.22 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 848/04 SCDP 0491264, emanexo. | 01603346000147 | ASSOCIACAO MORADORES DE NOVA ESPERANCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01165 | 09/03/2005 | 11124.17 | 11124.17 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associcao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 848/04 SCDP 0491264, emanexo. | 01603346000147 | ASSOCIACAO MORADORES DE NOVA ESPERANCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01166 | 09/03/2005 | 5911.69 | 5911.69 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio561/04 SCDP 0490364,em anexo. | 05748390000104 | ASS COM DE DESENV RU PEDRO FER SI PIMENT |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01167 | 09/03/2005 | 6078.46 | 6078.46 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio538/04 SCDP 0490365,em anexo. | 70098751000178 | ASSOC DOS MORADORES DO SITIO JUCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01168 | 09/03/2005 | 7529.15 | 7529.15 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio523/04 SCDP 0490463,em anexo. | 05966749000101 | ASSOCIACAO COMUNITRIA DE JURUBEBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01169 | 09/03/2005 | 7659.34 | 7659.34 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio757/04 SCDP 0491010,em anexo. | 03381192000111 | ASS COMUNITARIA DE AREIA VERMELHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01170 | 09/03/2005 | 8733.30 | 8733.30 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio670/04 SCDP 0490945,em anexo. | 04737583000199 | ASSOC COMUNITARIA A?UDE GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01171 | 09/03/2005 | 8223.74 | 8223.74 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio674/04 SCDP 04091012,em anexo. | 08608176000132 | ASSOC COM RURAL DE CARUCU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01172 | 09/03/2005 | 8800.00 | 8800.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio664/04 SCDP 0490968,em anexo. | 12913760000179 | ASS COM PEQ PRD RURAIS CHA DE AREIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01173 | 09/03/2005 | 8897.59 | 8897.59 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio666/04 SCDP 0490970,em anexo. | 05935559000127 | ASS DE APOIO AOS AGRIC E COM CAREN RIACH |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01174 | 09/03/2005 | 10339.80 | 10339.80 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio716/04 scdp 0490914,em anexo. | 03326150000188 | ASSOC DO DESENV COMUNITARIO DO ARROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01175 | 09/03/2005 | 14329.17 | 14329.17 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio719/04 SCDP 0491007,em anexo. | 04274656000153 | ASS COMU RU SITIO CARRASCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01176 | 09/03/2005 | 5871.54 | 5871.54 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio542/04 SCDP 0490362,em anexo. | 01909817000140 | ASSOCIACAO COM DOS ST POCINHOS E AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01177 | 09/03/2005 | 9431.51 | 9431.51 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio627/04 SCDP 0491024,em anexo. | 01779322000143 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TUBIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01178 | 09/03/2005 | 5831.40 | 5831.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio560/04 SCDP 0490363,em anexo. | 04872962000191 | ASSOC COM DE DESENV RURAL DE TAMANDUA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01179 | 09/03/2005 | 19171.06 | 19171.06 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima referentea segunda parcela do convenio760/04 SCDP 0490932 em anexo. | 03625885000102 | ASS DOS MORADORES DE CIPOAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01180 | 09/03/2005 | 48622.83 | 48622.83 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio762/04 SCDP 0491002,em anexo. | 03178937000140 | ASS DOS TRB RU DO ASSENT NOVO TAIPU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01181 | 09/03/2005 | 19492.47 | 19492.47 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio751/04 SCDP 0490937,em anexo. | 41127176000196 | ASS COMUNITARIA DE ITAPECIRICA ARCO I |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01182 | 09/03/2005 | 10030.36 | 10030.36 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio672/04 SCDP 0490949,em anexo. | 04714161000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SI MATA DE MAR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01183 | 09/03/2005 | 13761.56 | 13761.56 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio717/04 SCDP 0491013,em anexo. | 03648614000172 | ASSOCIACAO COM RIACHO DE SERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01184 | 09/03/2005 | 32567.75 | 32567.75 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio741/04 SCDP 0490938,em anexo. | 70116280000183 | ASS DOS AGRIC DA COMUNIDADE DE JANGADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01185 | 09/03/2005 | 9238.17 | 9238.17 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio597/04 SCDP 0490345,em anexo. | 05653723000103 | ASSO DOAS PROD RU DE MANICOBA E VIZINHAN |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01143 | 09/03/2005 | 3835.59 | 3835.59 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio639/04 SCDP 0490948,em anexo. | 02494606000156 | ASSOC DE MOR DO BAIRRO PASTO NOVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01144 | 09/03/2005 | 28766.96 | 28766.96 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio639/04 SCDP 0490948,em anexo. | 02494606000156 | ASSOC DE MOR DO BAIRRO PASTO NOVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01186 | 09/03/2005 | 315.87 | 315.87 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio639/04 SCDP 0490948,em anexo. | 02494606000156 | ASSOC DE MOR DO BAIRRO PASTO NOVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01187 | 09/03/2005 | 2369.00 | 2369.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do conveniode numero 639/04 SCDP 0490948,em anexo. | 02494606000156 | ASSOC DE MOR DO BAIRRO PASTO NOVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 09/03/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe do defin dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal-PB,conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 09/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Pombal-PB,conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 09/03/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamwnto ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal-PB,conforme requisicao em anexo. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 09/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao sevidor acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Nazarezinho eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 09/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 09/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para a cidade deBananeiras,Areia e outras, conforme requisicao em anexo. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 09/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAreia Bananeiras e outras, conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 09/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNazarezinho,C dos Indios e outras,conforme requisicao emanexo. | 00034359540434 | JOAO ALBERTO SILVEIRA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 09/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal-PB,conforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01188 | 09/03/2005 | 368.00 | 368.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Uniao pelos servicos de Divulgacao , especificamente de extratos de conveniosno diario oficial,conforme documentos em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01189 | 09/03/2005 | 2200.00 | 2200.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao deum veiculo Astra Sedan quatroportas co AR,conforme documentos em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01190 | 09/03/2005 | 35808.00 | 35808.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Uniao,referente aos servicos de divulgacao especificamente a Publicacao no diaria Oficial de extratos de convenios, conformedocumentos em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01191 | 09/03/2005 | 1920.00 | 1920.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a serv de Divulgacao especificamente naPublicacao no diario Oficialde extratos de convenios, conforme documentos em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 10/03/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 10/03/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01194 | 10/03/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 10/03/2005 | 490.00 | 490.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima ,referente a seis diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Patos-PB,conforme requisicao em anexo. | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 10/03/2005 | 490.00 | 490.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Patos,Assuncao eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 10/03/2005 | 490.00 | 490.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos Assuncao e outras,conforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 10/03/2005 | 268.00 | 268.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos,Areia e outras, conformerequisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01195 | 10/03/2005 | 3097.95 | 3097.95 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio750/04 SCDP 0490942,em anexo. | 04763112000155 | ASS COMUNITARIA RU DOS MOR DA PEDRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01196 | 10/03/2005 | 23234.69 | 23234.69 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio750/04 SCDP 0490942,em anexo. | 04763112000155 | ASS COMUNITARIA RU DOS MOR DA PEDRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01197 | 10/03/2005 | 4657.12 | 4657.12 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio743/04 SCDP 0490888,em anexo. | 04877675000174 | ASSOC COMU DOS MOR E A DE BA DA TRAICAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01198 | 10/03/2005 | 34928.38 | 34928.38 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio743/04 SCDP 0490888,em anexo. | 04877675000174 | ASSOC COMU DOS MOR E A DE BA DA TRAICAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01237 | 11/03/2005 | 7200.00 | 7200.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a 16 testes deVazao de pocos em varios Municipios,conforme contrato denumero 025/04 co copia em anexo. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparciais,face as despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades de Camalau,Umbuzeiro eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho, parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaturite e Prata,conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cubati,Cuite e outras, conforme requisicao em anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Curral de Cima,Caraubas eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Nova Olinda M Horebe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Conceicao,Diamante e outras,conforme requisicao emanexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Coremas,emas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara M Horebe e outras, conforme requisicao em anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 11/03/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangaconforme requisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara B Ventura ,P Braca e outras,conforme requisicao emanexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Olinda ,Aguiar e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 11/03/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraC de Areia Matureia e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 11/03/2005 | 175.00 | 175.00 | Importancia que emoenho,parapagamento ao servidor acima,desete diarias parciais face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraSanta Luzia e outras, conformerequisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraDesterro,P Isabel,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 11/03/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a tres diarias parciais,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deItaporanga para Cabedelo, conforme requisicao em anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 11/03/2005 | 296.00 | 296.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas,durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Conceicao eCabedelo-PB,conforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 11/03/2005 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E SEISPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARAJURU SALGADINHO DESTERRO MATUREIA SAO JOSE DE ESPINHARA MALTA CONFORME REQ EM ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, Pombale outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 11/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umapacial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos,Pombal e outras,conformerequisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANA PITIMBU CONFORME REQ EM ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 11/03/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA FERI MARTINHO PICUI BARRA DE SANTA ROSA CONFORME REQANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA REFAO PAGAMENMTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA FREI MARTINHO PICUI BARRA DE SANTA ROSA CONFORME REQANEXO | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 11/03/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Zabele,Camalau e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA FREI MARTINHO PICUI BARRA DE SANTA ROSA CONFORME REQANEXO | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 11/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCamalau,Cubati e outras, conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 11/03/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGU CONFORME REQ EM ANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 11/03/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parcias,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaiana,Sape e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 11/03/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGUCONFORME REQ ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 11/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias paciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades de Itabaiana ,Sape e outras,conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 11/03/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUBATI SAO VICENTE DOSERIDO ZABELE CAMALAU SAO JOAODO TIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para,Sape,Capim e outras, conforme requisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01217 | 11/03/2005 | 90.22 | 90.22 | Importancia que empenho,parapagamento a Secretaria de C.e Justica,referente a 17,35por cento do salario de cadaapenado no fundo de recuperacao dos Presidiarios, conformeAPC em anexo. | 08778284000153 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01218 | 11/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao apenadoacima,pelos servicos prestados a esta Unidade Tecnica noperiodo de 10/02 a 9/03 2005 ,conforme APC em anexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01219 | 11/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao apenadoacima,referente aos servicospretados a esta Unidade Tecnica no periodo 10/02 a 09/03/05conforme APC 149/05 em anexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01220 | 11/03/2005 | 19.89 | 19.89 | Importancia que empenho,paradeposito em poupanca na contado apenado acima,conforme Clausula paragrafo um alinea B doconvenio numero 868/04 ,conforme copia em anexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01221 | 11/03/2005 | 19.89 | 19.89 | Importancia que empenho,paradeposito na conta do apenadoacima,referente a poupanca nobanco do Brasil,conforme Clausula 4 paragrafo primeiro eAlinea B.do convenio numero868/04 em anexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaturite,Prata e outras,conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 11/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cabaceiras,Prata e outras,conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cabaceiras Prata e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 11/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao servidor acima, referente a quatrodiarias integrais e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Monteiro e SaoSebastiao,conforme requisicaoem anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMonteiro,Camalau e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 11/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CURRAL DE CIMA RIO TINTO CUITEDE MAMANGUAPE CONFORME REQ ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 11/03/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCabaceiras Sto Antonio e outras,conforme requisicao emanexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 11/03/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CURRAL DECIMA RIO TINTO CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME REQ ANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCabaceiras,Boqueirao e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 11/03/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia,Galante eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 11/03/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAPE CAPIMSAO JOSE DOS RAMOS RIO TINTOMAMNGUAPE CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Coxixola eNatuba-PB,conforme requisicaoem anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 11/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Imoortancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Coxixola eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 11/03/2005 | 173.00 | 173.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas integrais e tres parciaisface as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Jacarau,Pilar eoutras,conforme requisicao emanexo | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01236 | 11/03/2005 | 74778.17 | 74778.17 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Unimed ,referente a prestacao de servicos de Saude aos funcionariosdesta Unidade Tecnica, correspondente ao mes de Fevereiro,de 2005,conforme APC em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01255 | 14/03/2005 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL DE ETXTRATOS DECONVENIOS CONFORME APC 144 ANE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01256 | 14/03/2005 | 688.00 | 688.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DECONVENIO CONFORME APC 143 ANEX | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01257 | 14/03/2005 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFECCAO DE18 PLACAS EM INOXE COM LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO COOPERAR E BID CONFORME APC 142 EMANEXO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01268 | 14/03/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFE-RENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOAJURIDICA),CONFORME PAPELETA DEADIANTANMENTO EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01269 | 14/03/2005 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSSAO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOAFISICA),CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01260 | 14/03/2005 | 1342.90 | 1342.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A PARCELA UNICA T ADTCONVENIO 271/04 E SCDP 0490378 | 02892712000198 | ORGANIZACAO RUR DA COMUNIDADE CACHOEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01261 | 14/03/2005 | 10071.75 | 10071.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A PARCELA UNICA T ADTCONVENIO 271/04 E SCDP 0490378 | 02892712000198 | ORGANIZACAO RUR DA COMUNIDADE CACHOEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01262 | 14/03/2005 | 5447.27 | 5447.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 455/04 E SCDP 0490440 | 05233082000138 | ASS COMU DOS PROD RURAIS DA COMUN CARNAU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01263 | 14/03/2005 | 40854.51 | 40854.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 455/04 E SCDP 0490440 | 05233082000138 | ASS COMU DOS PROD RURAIS DA COMUN CARNAU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01264 | 14/03/2005 | 1353.60 | 1353.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 524/04 E SCDP 0490461 | 05924481000145 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AROEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01265 | 14/03/2005 | 10151.98 | 10151.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 524/04 E SCDP 0490461 | 05924481000145 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AROEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01266 | 14/03/2005 | 1268.04 | 1268.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 522/04 E SCDP 0490462 | 05966738000121 | ASOCIACAO COMUNITARIA DO CAPIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01267 | 14/03/2005 | 9510.24 | 9510.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SGEUNDA PARCELA DOCONVENIO 522/04 E SCDP 0490462 | 05966738000121 | ASOCIACAO COMUNITARIA DO CAPIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01258 | 14/03/2005 | 1058.80 | 1058.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A PARCEL UNICA T ADTCONVENIO 825/04 E SCDP 0491239 | 12671657000160 | ASSOC DOS PEQ PROD DO ENJENHO CIPO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01259 | 14/03/2005 | 7941.00 | 7941.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A PARCELA UNICA T ADTCONVENIO 825/04 E SCDP 0491239 | 12671657000160 | ASSOC DOS PEQ PROD DO ENJENHO CIPO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01270 | 15/03/2005 | 803.20 | 803.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEELABORACAO DE PROJETOS CONFORME MEMORANDO 08/2005 EM ANEXO | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 15/03/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA JUAZERINHOPASSAGEN AREIA DE BARAUNAS CONFORME REQ EM ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 15/03/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PATOS CONFORME REQUISICAOEM ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 15/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA RIACHO DOSCAVALOS BREJO DOS SANTOS BOMSUCESSO MATO GROSSO JERICO CONFORME REQ EM ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 15/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SANTA TEREZINHA TENORIO SOLEDADE SAO JOSE DO SABUJI SAO MAMEDE CONFORME REQ EM ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 15/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PRINCESA ISABEL TEXEIRA IMACULADA CACIMBASCONFORME REQ EM ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 15/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA ASSUNCAO JURUQUIXABA MALTA CONFORME REQ EMANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 15/03/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INETGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA CABEDELO BELEM DO BREJODO CRUZ BREJO DO CRUZ CONFORME REQ EM ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 15/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA APARECIDASOUSA SAO JOSE DA LAGOA TAPADAUIRAUNAS CAJAZEIRINHAS CONFORME REQ EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 15/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CAJAZEIRASCACHOEIRA DOS INDIOS SANTA HELENA BERNARDINO BATISTA CONFORME REQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 15/03/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PATOS CONFORME REQ EM ANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 15/03/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA RIACHODOS CAVALOS BREJO DOS SANTOSBOM SUCESSO MATO GROSSO JERICOCONFORME REQ EM ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 16/03/2005 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE SEIS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA POCO DANTAS POMBAL RIACHAO DO BACAMARTE GALANTE PATOS TEXEIRA SAO JOSE DO BOMFIMSAO JOSE DE ESPINHARAS AREIADE BARAUNAS CONF REQ EM ANEXO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 16/03/2005 | 358.00 | 358.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de duas diarias integrais e uma parcial,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Zabedelo,Sao J,do Tigre e outras,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 16/03/2005 | 358.00 | 358.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Departamento de duas diarias integrais e parcial,face as despesas durante seu deslocamentode Cabedelo para Camalau SaoJoao do Tigre e outras, conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 16/03/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao servidor acima,de cinco diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itaporanga,Monte Horebe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 16/03/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monte Horebe,Carrapateiras e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 16/03/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monte Horebe,Carrapateiras e outras, conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 16/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a quatro diarisd integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Olivedos,conforme requisicao em anexo. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 16/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCamalau,Monteiro e outras, conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 16/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante su deslocamento da cidadede Cabedelo para Olivedos, conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 16/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao motorista acima,referente a cinco diarias parciais,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deR do Poco e gurinhen, conformerequisicao em anexo. | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 16/03/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para R do Poco e Gurinhen,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01283 | 16/03/2005 | 3303.15 | 3303.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENMTO DE VEICULOS PERTENCENTEA ESTA UNIDADE CONFORME APC924/04 EM ANEXO | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01282 | 16/03/2005 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOVEICULO HILUX MNC 1487 CONFORME APC 087/05 EM ANEXO | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01341 | 17/03/2005 | 790.10 | 790.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda Parcela do convenio423/04 SCDP 0490525 em anexo. | 01308941000150 | ASSOC COMUNITARIA DOS PROD DE AROEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 17/03/2005 | 5925.73 | 5925.73 | Importancia que empenho,paraLiberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentesegunda parcela do convenio denumero 423/04 SCDP 0490525, emanexo. | 01308941000150 | ASSOC COMUNITARIA DOS PROD DE AROEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01343 | 17/03/2005 | 1084.10 | 1084.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio411/04 SCDP 0490526,em anexo. | 06001340000113 | ASSOC DOS JOV UNIDOS E DOS AGRIC RURAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 17/03/2005 | 8130.73 | 8130.73 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio411/04 SCDP 0490526,em anexo. | 06001340000113 | ASSOC DOS JOV UNIDOS E DOS AGRIC RURAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 17/03/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOAO DO TIGRE MONTEIRO COCNFORME REQ EM ANEXO | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 17/03/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPO DE SANTANA CONFORMEREQ EM ANEXO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 17/03/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE SERRA REDONDA CONFORME REQ EM ANEXO | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 17/03/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA AREIA | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 17/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA VISTASERRANA CACIMBAS MANAIRA IMACULADA DESTERRO CONFORME REQ EMANEXO | 00049908634453 | MARIA DA GUIA LIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 17/03/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA MONTE HOREBE BONITO DESANTA FE CARRAPATEIRA CONFORMEREQ EM ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 17/03/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLOINDA MONTE HOREBE BONITO DESANTA FE CARRAPATEIRA CONFORMEREQ EM ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 17/03/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCOOLHO DAGUA CONFORME REQ EM ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 17/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA MANAIRAPRINCESA ISABEL DESTERRO TEXEIRA CONFORME REQ EM ANEXO | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 17/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA SANTANA DOS GARROTES BONITO DE SANTA FE MONTE HOREBECONFORME REQ EM ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 17/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE CARRAPATEIRA MONTEHOREBE SAO JOSE DE PIRANHAS /COCNFORME REQ EM ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 17/03/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARASAO JOSE DE ESPINHARAS JUNCODO SERIDO ASSUNCAO SALGADINHOAREIA DE BARAUNAS CONFORME REQANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 17/03/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARASAO JOSE DE ESPINHARAS JUNCODO SERIDO ASSUNCAO SALGADINHOAREIA DE BARAUNAS CONFORME REQANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 17/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA SAOJOSE DE PIRANHAS BONITO DE STAFE CONFORME REQ EM ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 17/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCOOLHO DAGUA CATINGUEIRA BONITODE SANTA FE CONFORME REQ ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 17/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA IBIARACONCEICAO BONITO DE SANTA FESAO JOSE DE PIRANHAS CONFORMEREQ ANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 17/03/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SERRAGRANDE PEDRA BRANCA BOA VENTURA CONFORME REQ EM ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 17/03/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monte Horebe,Pianco e outras,conforme requisicao em anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 17/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaraubas,Coxixola e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 17/03/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monte Horebe,Pianco e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 17/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCuite e Olivedos,Conforme requisicao em anexo. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 17/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Coremas eAparecida,conforme requisicaoem anexo. | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 17/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagaento ao servidor acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaiana e Mulungu-PB, conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 17/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais faceas despesas durante seudeslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades deS Jose dos Ramos,Pilar e outras,conforme requisicao emanexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 17/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Olivedos e outras,conforme requisicao emanexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 17/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Serra Branca,Coxixola eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 17/03/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bom Jesus eMonte Horebe,conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 17/03/2005 | 231.00 | 231.00 | Importancia que empenho, parapagamento a servidora acima,deduas diarias integrais em umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Zabedelo S.S.do Umbuzeiro,conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 17/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCuite e Olivedos,conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 17/03/2005 | 104.00 | 104.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Caraubas ePitimbu.conforme requisicao emanexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 17/03/2005 | 387.60 | 387.60 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,denove diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Coremas,C. doRocha e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 17/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima ,de quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade Cabedelo para as cidades de Cuite Olivedos e outrasconforme requisicao em anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 17/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,de Cabedelo para as cidades deCuite Olivedos e outras,conforme reuisicao em anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 17/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidor acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSerra Branca,Coxixola e outrasconforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 17/03/2005 | 231.00 | 231.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,deduas diarias inegrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Camalau eZabele,conforme requisicao emanexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 17/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima ,de quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para a cidade de Itaporanga-PB, conformerequisicao em anexo. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 17/03/2005 | 173.00 | 173.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pilar,Conde eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 17/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 17/03/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMulungu e Itabaiana, conformerequisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 17/03/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Marcacao,Rio Tinto e outras,conforme requisicao emanexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 17/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Picui, Barrade Santa Rosa e outras, conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 17/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMarcacao,Itapororoca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 17/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePombal,Riacho dos Cavalos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 17/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00034359540434 | JOAO ALBERTO SILVEIRA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 17/03/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePicui,Boqueirao e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 17/03/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePicui,Boqueirao e outras, conforme requisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 18/03/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo de para C de Cima,Conde e outras,conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 18/03/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que emepnho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Pombal, conformerequisicao em anexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 18/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 18/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para a cidade de Areia, conforme requisicao em anexo. | 00002513293487 | BASILIO EMIDIO DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 18/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNova Olinda,Sant dos Garrotese outras,conforme requisicaoem anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 18/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Nova Olinda ,Santana dos Garrotes e outras,conforme requisicao em anexo. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 18/03/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Zabele,Sao J.do Tigre e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 18/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 18/03/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Boqueirao,conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 18/03/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Boqueirao, conformerequsicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 18/03/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Boqueirao e outras,conformerequisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 18/03/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Arara,Ararunae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 18/03/2005 | 145.00 | 145.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Arara Ararunaconforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 18/03/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCuite e Picui,conforme requisicao em anexo. | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 18/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePicui e Cuite,conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01360 | 21/03/2005 | 82692.36 | 82692.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENMTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE ABASTECIMENTODAGUA COMPLETO COM REDES DEDISTRIBUCAO CONFOREM MEMORANDOANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01361 | 22/03/2005 | 950.14 | 950.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 533/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 490503 EM ANEXO. | 01436865000168 | ASSOC COMUN DE BOA VIAGEM E REGIOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01362 | 22/03/2005 | 7126.13 | 7126.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 53/04 E REGISTRO SCDP490503 EM ANEXO. | 01436865000168 | ASSOC COMUN DE BOA VIAGEM E REGIOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01454 | 23/03/2005 | 1627.78 | 1627.78 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do termo aditivo correspondente ao convenio272/04 SCDP 0490458,em anexo. | 01114462000100 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DE GENIPAPEIR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01455 | 23/03/2005 | 12208.34 | 12208.34 | Importancia que empenho,paralibercao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do termo aditivo corresponde ao convenio denumero 272/04 SCDP 0490458, emanexo. | 01114462000100 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DE GENIPAPEIR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01440 | 23/03/2005 | 1467.26 | 1467.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 003/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 490229 EM ANEXO. | 05411872000166 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ST MASCATE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01441 | 23/03/2005 | 11004.44 | 11004.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIAAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 003/04 E REGISTRO SCDP490229 EM ANEXO. | 05411872000166 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ST MASCATE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01442 | 23/03/2005 | 1319.67 | 1319.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 016/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 490226 EM ANEXO. | 05411860000131 | ASSOC COM DOS PEQ PROD RU DE BOA VENTURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01443 | 23/03/2005 | 9897.48 | 9897.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 016/04 E REGISTRO SCDP490226 EM ANEXO. | 05411860000131 | ASSOC COM DOS PEQ PROD RU DE BOA VENTURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01430 | 23/03/2005 | 778.55 | 778.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 179/04 E REGISTRO SCDP490107 EM ANEXO. | 08584096000194 | ASSOC DOS PEQ PRODUTORES DO CABECUDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01431 | 23/03/2005 | 5839.12 | 5839.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 179/04 E REGISTRO SCDP490107 EM ANEXO. | 08584096000194 | ASSOC DOS PEQ PRODUTORES DO CABECUDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01432 | 23/03/2005 | 3026.10 | 3026.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 737/04 E REGISTRO SCDP490897 EM ANEXO. | 06026039000164 | ASS RU DOS MORADORES DO ST PAU DARCO ROX |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01433 | 23/03/2005 | 22695.78 | 22695.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 737/04 E REGISTRO SCDP490897 EM ANEXO. | 06026039000164 | ASS RU DOS MORADORES DO ST PAU DARCO ROX |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01434 | 23/03/2005 | 1334.24 | 1334.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE LIBERACAO DE RECURSOSEM NOME DA ASSOCIACAO ACIMAREFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO DE NUMERO 723/04 EREGISTRO SCDP 490967 EM ANEXO. | 05943079000108 | ASSO DOS PEQ PROD SITIO CANTO DE PEDRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01435 | 23/03/2005 | 10006.76 | 10006.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 723/04 E REGISTRO SCDP490967 EM ANEXO. | 05943079000108 | ASSO DOS PEQ PROD SITIO CANTO DE PEDRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01436 | 23/03/2005 | 991.54 | 991.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 259/04 E REGISTRO SCDP490586 EM ANEXO. | 01883756000199 | ASS DES COM R AMANCIO FELIX BARBOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01437 | 23/03/2005 | 7436.49 | 7436.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 259/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 490586 EM ANEXO. | 01883756000199 | ASS DES COM R AMANCIO FELIX BARBOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01446 | 23/03/2005 | 8491.80 | 8491.80 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea Parcela Unica do convenio denumero 845/04 SCDP 0491280, emanexo. | 02454402000191 | ASSOC DOS AGRIC DO ASSENTAMENTO FORTUNA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01447 | 23/03/2005 | 63688.50 | 63688.50 | Importancia que empenho paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 845/04 SCDP 0491280, emanexo. | 02454402000191 | ASSOC DOS AGRIC DO ASSENTAMENTO FORTUNA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01448 | 23/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 850/04 SCDP 0491267, emanexo. | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01449 | 23/03/2005 | 3392.06 | 3392.06 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 846/04 SCDP 0491265, emanexo. | 08583379000111 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVO JARDIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01450 | 23/03/2005 | 25440.45 | 25440.45 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 846/04 SCDP 0491265, emanexo. | 08583379000111 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVO JARDIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01452 | 23/03/2005 | 21362.87 | 21362.87 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 850/04 SCDP 0491267, emanexo. | 02314220000115 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO TOMAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01453 | 23/03/2005 | 2848.38 | 2848.38 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio850/04 SCDP 0491267,em anexo. | 02314220000115 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO TOMAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 23/03/2005 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL QUATROPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARACABEDELO SAO JOSE DE ESPINHARAASSUNCAO CONFORME REQ EM ANEXO | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 23/03/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCAIL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQ EMANEXO | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 23/03/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQ ANEXO | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 23/03/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,CBAEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 23/03/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQ EMANEXO | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 23/03/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01369 | 23/03/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PAT0S/CABEDELO, CONFORME REQUSICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01370 | 23/03/2005 | 254.00 | 254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA ARARA,BANANEIRAS, CGRANDE,CABEDELO,AREIA,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01371 | 23/03/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX MNC1487 PERTECENTE AO COOPERAR EMVIAGEM A SERVICO DO ORGAO, CONFORME MEMO 17/05 EM ANEXO. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 23/03/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PEDRA LAVRADA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 23/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,ITAPORANGA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 23/03/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOMS EU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE DE MAMANGUAPE SAPE ITAPOROROCA MAMANGUAPE CONFORME REQ EM ANEXO | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 23/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAPARA CABEDELO,ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 23/03/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PEDRA LAVRADA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA DIAMANTESANTANA DE MANGUEIRA E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 23/03/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS BOQUEIRAO CONFORME REQ ANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA COREMAS,PIANCO,EMAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 23/03/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BAEUX MONGEIRO CONFORME REQ EM ANEXO | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 23/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SUME,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 23/03/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQ ANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 23/03/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOA VISTA,OURO VELHOCABEDELO,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 23/03/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE CONFORME REQ EM ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 23/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOA VISTA,OURO VELHOCABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TERS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE MONTE HOREBE CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA SERRAGRANDE E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01388 | 23/03/2005 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEINFORMATICA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA AGUIAR,SAT DOS GARROTES, NOVAOLINDA,ITAPORANGA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA MATUREIA IMACULADA DESTERRO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 23/03/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTE HOREBE,PIANCO,B DE SANTA FE,S J DE PIRANHAS,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 23/03/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA GUARABIRAPIRPIRITUBA CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 23/03/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTE HOREBE,PIANCO,BONITO DE SANTA FE,SAO JOSEDE PIRANHAS,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA DONA INES RIACHAO CAMPO DE SANTANA CONFORMEREQ EM ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 23/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CATURITE,PRATA, CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 23/03/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA MASSARANDUBA PUXINANA SERRA REDONDA CAMPINA GRANDE CONFORME REQ ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA FAGUNDES PUXIXINAN CONFORME REQ EM ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 23/03/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA JURU,TEIXEIRATAVARES,PATOS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA JUAZEIRINHO ,JUNCO DO SERIDO,SANTA LUZIA,SOLEDADE E S J DO SABGI,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 23/03/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA INTE-GRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA P LAVRADA,NOVA PALMEIRA,OLIVEDOS,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 23/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA, NOVAFLORESTA,OLIVEDOS,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 23/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA CABEDELO,AREIA, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARAALHANDRA,PITIMBU,BAYEUX,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 23/03/2005 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALHANDRA ,PITIMBU,BAYEUX,CONFORME REQ EMANEXO. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 23/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,CABACEIRASCABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 23/03/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AAREIA,PATOS, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 23/03/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,CABACEIRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 23/03/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,CABACEIRASCABEDELO,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 23/03/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS,POMBAL ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE, ITAPOROROCA,MATARACA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 23/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA NOVA OLINDA, SANTANADOS GARROTES,CABEDELO,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO JOSEDOS RAMOS,MATARACA,RIO TINTO ,SAPE,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 23/03/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,CABACEIRASCABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 23/03/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA C DE SANTANA,ARARA ,ARARUNA,PRATA,B DE STA ROSA, DUAS ESTRADAS,CABEDELO,CONFOR-ME REQ EM ANEXO. | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 23/03/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,SUME,PEDRA LAVRADA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RIO TINTO,CUITE DE MAMANGUAPE,MATARACA ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 23/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RIO TINTO,ALHANDRA,CUITE DE MAMANGUAPE ,MATARACA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 23/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS,POMBAL ,ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA ARARUNA,CACIMBA DE DENTRO,CASSERENGUE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 23/03/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA S DOMINGOS DE POMBAL,LASTRO,SAO FRANCISCO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 23/03/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA SAO JOAO DO RIO DOPEIXE,POCO JOSE DE MOURA, POMBAL,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 23/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CABEDELO,POMBAL, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 23/03/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA LAGOA,BREJO DOS SANTOS,CATOLE DO ROCHA,POMBAL,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 23/03/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA BORBOREMA,SOLANEA,REMIGIO,CAMPINAGRANDE,ALAGOINHA,AREIA, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA PARA JUAREZ TAVORA,BANANEIRAS,BELEM,AREIA ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 23/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA S J DOS RAMOS,SALGA-DO DE SAO FELIX,CONFORME REQEM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 23/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO JOSEDOS RAMOS,SALGADO DE SAO FELIXCABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 23/03/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA JOAO PESSOA, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 23/03/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SSERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA CAICARA,LOGRADOURO,SERRARIA,SOLANEASERRA DA RAIZ,AREIA, CONFORMERE EM ANEXO. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01438 | 23/03/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DE 30PLACAS DE CIMENTO,MEDINDO 0,70X 1,00 M,COM LOGOMARCAS DO GOVERNO DO ESTADO,COOPERAR E BANCO MUNDIAL,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 07190221000119 | MARCA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01439 | 23/03/2005 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DEINFORMATICA CONFORME MEMO DENUMERO 10/2005 E DESPACHOS EMANEXO. | 00032978634715 | JOSE DE CARVALHO BAIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 23/03/2005 | 281.75 | 281.75 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 23/03/2005 | 805.00 | 805.00 | Importancia que empenho,parapagamento de cinco diarias integrais e uma parcial,face asdespesas da Coordenadora destaUnidade Tecnica durante viagempara Areia,Patos e outras, conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 28/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA OLIVEDOS E CABEDELOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 28/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,S S LAGOA DEROCA,CAICARA,LAGOA SECA, CASSERENGUE,C DE DENTRO.ALGODAO DEJANDAIRA,ARARA,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002518384472 | GILDO HERMENE CUNHA RIBEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 28/03/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE,CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01459 | 28/03/2005 | 12950.00 | 12950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE TRINTA E SETE LOCACOES DEPOCOS CONFORME CONTRATO NUMERO006/2004 E MEMO N? 13/2005 EMANEXO. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01482 | 28/03/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde divulgacao de noticias e materias de Interesse desta Unidade Tecnica,conforme APC denumero 164/05 em anexo. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 28/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCuite de Mamanguape, e TambemItapororoca,conforme requisicao em anexo. | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 28/03/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAreia,Lagoa Seca e outras, conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 28/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Serra Branca,Coxixola e outras,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 28/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Serra BrancaCoxixola e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 28/03/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidades de Campina Grande-PB ,conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 28/03/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Alhandra,Natuba e outras,conforme requisicao em anexo. | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 28/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 28/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu delocamento da cidadede Cabedelo para Cuite, conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 28/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Olivedos, conforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 28/03/2005 | 145.00 | 145.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNova Olinda e S dos Garrotes ,conforme requisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 28/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo,para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 28/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal e SaoJoao do Rio do Peixe, conformerequisicao em anexo. | 00034359540434 | JOAO ALBERTO SILVEIRA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 28/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo paPrincesa Isabel,Imaculada eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 28/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Vista Serrana,Juru e outrasconforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 28/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas duranrte seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Solidade Junco do Serido eTenorio,conforme requisicao emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 28/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Vista Serrana Juru e outrasconforme requisicao em anexo. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 28/03/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu delocamento da cidade de Cabedelo paraSalgadinho,Maltas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 28/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE, ITAPOROROCA E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01489 | 28/03/2005 | 128.00 | 128.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde divulgacao especificamentede extratos de convenios nodiario oficial,conforme requisicao em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01490 | 28/03/2005 | 3715.80 | 3715.80 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a reproducaode DVD do Documentario um novoOlhar,conforme memo 019/05 emanexo. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01460 | 28/03/2005 | 10578.16 | 10578.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 006/2005 E REGISTRO NUMERO SCDP 590013 EM ANEXO. | 02046626000164 | ASSOC DOS PROD DA COM DE A MIN E SERROTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01461 | 28/03/2005 | 79336.22 | 79336.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 006/05 E REGISTRO NUMERO SCDP 590013 EM ANEXO. | 02046626000164 | ASSOC DOS PROD DA COM DE A MIN E SERROTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01462 | 28/03/2005 | 5018.23 | 5018.23 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referenteprimeira parcela do convenio012/05 SCDP 0590018,em anexo. | 70097852000124 | ASSOC COMUNITARIA DA CAATINGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01463 | 28/03/2005 | 37636.69 | 37636.69 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea primeira parcela do convenio012/05 SCDP 0590018,em anexo. | 70097852000124 | ASSOC COMUNITARIA DA CAATINGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01484 | 28/03/2005 | 2325.10 | 2325.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio171/04 SCDP 0490168,em anexo. | 05686339000107 | ASSOC BENEFICENTE DE MACIEL DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01485 | 28/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio171/04 SCDP 1743832,em anexo. | 05686339000107 | ASSOC BENEFICENTE DE MACIEL DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01486 | 28/03/2005 | 4576.76 | 4576.76 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio213/04 SCDP 0490327,em anexo. | 24226466000178 | ASSOC COM DOS MORAD DE CARNAU DOS BORGES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01487 | 28/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos nome daAssociacao acima, referente asegunda parcela do convenio denumero 213/04,em anexo. | 24226466000178 | ASSOC COM DOS MORAD DE CARNAU DOS BORGES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01492 | 28/03/2005 | 34325.72 | 34325.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 213/04 E REGISTRO NUMESCDP 490327 EM ANEXO. | 24226466000178 | ASSOC COM DOS MORAD DE CARNAU DOS BORGES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01494 | 28/03/2005 | 17438.32 | 17438.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 171/04 REGISTRO NUMERO490168 EM ANEXO. | 05686339000107 | ASSOC BENEFICENTE DE MACIEL DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01480 | 28/03/2005 | 6906.14 | 6906.14 | Importancia que empenho,para liberacao de recursos emnome da Associacdao acima, referente a primeira parcela doconvenio 011/05 SCDP 0590017 ,em anexo. | 02028730000126 | ASSOC AGRI DE OLHO D AGUA NOVO E REGIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01481 | 28/03/2005 | 51796.04 | 51796.04 | Importancia que empenho, para liberacao de recursos em nome da Associacao acima,referente a primeira parcela do convenio 011/05 SCDP 0590017, emanexo. | 02028730000126 | ASSOC AGRI DE OLHO D AGUA NOVO E REGIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01488 | 28/03/2005 | 613.01 | 613.01 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao pagamentoda fatura de energia eletricada gerencia de Itaporanga nomes de fevereiro,conforme APCem anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01497 | 29/03/2005 | 857.84 | 857.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 604/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 490578 EM ANEXO. | 35578665000161 | ASSO COM PREF JOSE JORGE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01498 | 29/03/2005 | 6433.74 | 6433.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 604/04 E REGISTRO NUMERO SCDP 490578 EM ANEXO. | 35578665000161 | ASSO COM PREF JOSE JORGE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01499 | 29/03/2005 | 819.10 | 819.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEG8NDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 580/04 E REGISTRO NUMERO SCDP 490575 EM ANEXO. | 02937013000117 | ASSOC DOS MORAD E CRIAD RU DE MACAMBIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01500 | 29/03/2005 | 6143.31 | 6143.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 580/04E REGISTRO NUMERO SCDP 490575 EM ANEXO. | 02937013000117 | ASSOC DOS MORAD E CRIAD RU DE MACAMBIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01501 | 29/03/2005 | 817.87 | 817.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 596/04 E REGISTRO NUMERO SCDP 490574 EM ANEXO. | 01391864000144 | ASSOC COM RU DOS SIT JUREM CACH E OUTRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01502 | 29/03/2005 | 6134.04 | 6134.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NONE DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 596/04 E REGISTRO NUMERO SCDP 490574 EM ANEXO. | 01391864000144 | ASSOC COM RU DOS SIT JUREM CACH E OUTRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01503 | 29/03/2005 | 924.46 | 924.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 618/04 E REGISTRO NUMERO SCDP 490577 EM ANEXO. | 03533496000157 | ASSOCIACAO DE DESENV RU DE PICOITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01504 | 29/03/2005 | 6933.46 | 6933.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMRO 618/04 E REGISTRO NUMERO SCDP 490577 EM ANEXO. | 03533496000157 | ASSOCIACAO DE DESENV RU DE PICOITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 29/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,referente a quatro diarias, integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Monteiro Zabele e outras,conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 29/03/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNatuba,Pitimbu e outras,conforme requisicao em anexo. | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 29/03/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parcias,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cruz do Espirito Santo, conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 29/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Serra Branca,Coxixola e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 29/03/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cubati, Cuitee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 29/03/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para,Cubati, Cuitee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 29/03/2005 | 173.00 | 173.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu delocamento da cidadede Cabedelo para Capim,Sobradoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 29/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora, acima,de cinco diarias parciais, face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Marcacao, Curralde Cima,conforme requisicao emanexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 29/03/2005 | 66.00 | 66.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mulungu e outras, conformerequisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 29/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deDamiao,Picui e outras,conformerequisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 29/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBoa Vista,Coxixola e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 29/03/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mulungu e outras, conformerequisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 29/03/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a duas daiarias parciaisface as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Mulungu,conformerequisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 29/03/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mogeiro,Riac de Bacamarte eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 29/03/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para itaporanga-pbconforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01520 | 30/03/2005 | 395.10 | 395.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE 59 TARIFA DOCONTRATO DE CAMBIO CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01521 | 30/03/2005 | 11559.68 | 11559.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOCONVENIO 007/05 E SCDP 0590014 | 06272301000150 | ASSOCIACAO MANOEL JOSE DE FARIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01522 | 30/03/2005 | 86697.60 | 86697.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOCONVENIO 007/05 E SCDP 0590014 | 06272301000150 | ASSOCIACAO MANOEL JOSE DE FARIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 30/03/2005 | 782.67 | 782.67 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio582/04 SCDP 0490576,em anexo. | 03140722000130 | ASSOC DOS CRIADORES E PRO DO ST ALAGAMAR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01529 | 30/03/2005 | 5870.00 | 5870.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio582/04 SCDP 0490576,em anexo. | 03140722000130 | ASSOC DOS CRIADORES E PRO DO ST ALAGAMAR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01530 | 30/03/2005 | 815.34 | 815.34 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenionumero 200/04 SCDP 0490646, emanexo. | 05945876000124 | ASOCIACAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01531 | 30/03/2005 | 6115.02 | 6115.02 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio200/04 SCDP 0490646,em anexo. | 05945876000124 | ASOCIACAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 30/03/2005 | 813.00 | 813.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe do Defin dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Fortaleza-CE,conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 30/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sta Helena,Santarem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 30/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBrejo do Cruz Sao Bento e outros,conforme requisicao emanexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 30/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadePombal para Cabedelo, Santareme outras,conforme requisicaoem anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 30/03/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 31/03/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 31/03/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCAIL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA JACARAU PEDRO REGIS SOBRADO CAPIM CONFORME REQ EM ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 31/03/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BORBOREMA ARARUNA SALGADO DE SAO FELIX DUAS ESTRADAGUARABIRA CONFORME REQ ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 31/03/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA NOVA OLINDA SANTANADOS GARROTES CUITE CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 31/03/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQ ANEXO | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 31/03/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMEWNTODE CABEDELO PARA BANANEIRAS | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 31/03/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BORBOREMA ARARUNA GUARABIRA DUAS ESTRADAS SALGADODE SAO FELIX CONFORME REQ ANEXO | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 31/03/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SUME CONFORME REQ ANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 31/03/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA CUBATIOLIVEDOS SOSSEGO CUITE CONFORME REQ EM ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 31/03/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SERRA BRANCA COXIXOLASANTA CECILIA CONFORME REQ ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 31/03/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTNA BOAVISTA COXIXOLA SAO JOAO DO TIGRE CONFORME REQ EM ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 31/03/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 31/03/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA DAMIAO PICUI FREI MARTINHO BARRA DE SANTA ROSA CONFORME REQ EM ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 31/03/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MONTERIO ZABELE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO SAO JOAODO TIGRE CAMALAU COCNFORME REQEM ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 31/03/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA C GRANDE | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01547 | 31/03/2005 | 774.43 | 774.43 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio573/04 SCDP 0490543,em anexo. | 05874782000101 | ASS DOS PEQ PROD RU DO ST PO E S CECILIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01548 | 31/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio312/04 SCDP 0490543,em anexo. | 05874782000101 | ASS DOS PEQ PROD RU DO ST PO E S CECILIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01550 | 31/03/2005 | 5808.24 | 5808.24 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio573/04 SCDP 0490543,em anexo. | 05874782000101 | ASS DOS PEQ PROD RU DO ST PO E S CECILIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01551 | 01/04/2005 | 2377.38 | 2377.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 720/04 E SCDP 0490903 | 02648563000116 | ASSOC DOS TRAB RU DO ASS STA HELENA II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01552 | 01/04/2005 | 17830.39 | 17830.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 720/04 E SCDP 0490903 | 02648563000116 | ASSOC DOS TRAB RU DO ASS STA HELENA II |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01553 | 01/04/2005 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMVEICULO FIAT UNO QUATRO PORTASDURANTE O PERIODO DE 30 DIASCONFORME APC 268/05 ANEXO | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01554 | 01/04/2005 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDRO ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMVEICULO CELTA 1 0 QUATRO PORTAPOR UM PERIODO DE NOVENTA DIASCONFORME APC 171/05 EM ANEXO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 01/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANA CONFORME REQ EM ANEXO | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 01/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGU | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 01/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANA CONFORME REQ EM ANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01558 | 04/04/2005 | 1776.00 | 1776.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02VEICULOS BASICOS DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 09/03/05 CONFORME APC 154/05 EM ANEXO | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA POCO DANTASSATAREM BERNARDINO BATISTA CONFORME REQ EM ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 04/04/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA BANANEIRAS | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SANTA CRUZVIEIROPOLIS LASTRO SAO FRANCISCO CONFORME REQ EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA LAGOA MATOGROSSO BREJO DOS SANTOS CONFORME REQ EM ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 04/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SOUSA SANTAHELENA APARECIDA JERICO CONFORME REQ EM ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA CACIMBAIMACULADA PRINCESA ISABEL CONFORME REQ EM ANEXO | 00049908634453 | MARIA DA GUIA LIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA CACIMBAS MANAIRA MATUREIA IMACULADA AGUABRANCA CONFORME REQ EM ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA VARZEA TENORIO SOLEDADE JUAZEIRINHO CONFORME REQ EM ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 04/04/2005 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PASSAGEN AREIA DE BARAUNAS SALGADINHO CACIMBAS DE AREIA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 04/04/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA POMBAL CONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01569 | 04/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SUPRIMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS DASRUBRICAS ORCAMENTARIAS CONFORME PAPELLETA EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01570 | 04/04/2005 | 6980.00 | 6980.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO SUPRIMENTO PARA ATENDER ASDESPESAS ORCAMENTARIA CONFORMEESPECIFICACAO EM PAPELETA ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01571 | 04/04/2005 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO SUPRIMENTO PARA ATENDER ASDESPESAS COM AS RUBRICAS ORCAMENTARIAS ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01572 | 04/04/2005 | 3555.64 | 3555.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO SUPRIMENTO PARA ATENDER ASDESPEAS COM AS RUBRICAS ORCAMENTARIAS ESPECIFICADAS EM PAPELETA ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01573 | 04/04/2005 | 6193.00 | 6193.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO SUPRIMENTO PARA ATENDER ASDESPESAS COM AS RUBRICAS ORCAMENTARIAS ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01574 | 04/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO SUPRIEMNTO PARA ATENDER ASDESPESAS COM AS RUBRICAS ORCAMENTARIAS ESPECIFICADAS EM PAPELETA ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 04/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SERTAOZINHO MULUNGU BAYEUX LUCENA MAMANGUAPE CAMPINAGRANDE CONFORME REQ EM ANEXO | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 04/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SERTAOZINHO MULUNGU BAYEUX MAMNGUAPE CAMPINA GRANDECONFORME REQ EM ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 04/04/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SERTAOZINHO MULUNGU BAYEUX MAMANGUAPE CAMPINA GRANDECONFORME REQ EM ANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 04/04/2005 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SERTAOZINHO MULUNGU BAYEUX MAMANGUAPE CAMPINA GRANDECONFORME REQ EM ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 04/04/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO P/ CAMPINA GRANDE | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 04/04/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA POCODANTAS SANTAREM BERNARDINO BATISTA COCNFORME REQ EM ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE SAO JOSE DE PIRANHAS CARRAPATEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 04/04/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME REQ EM ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SERRAGRANDE SAO JOSE DE CAIANA BOAVENTURA CONFORME REQ EM ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA CONFORME REQ EM ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE PIRANHAS IBIARA CONCEICAOSANTANA DE GARROTES NOVA OLINDA CONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCOEMAS CATINGUEIRA COREMAS CONFORME REQ ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 04/04/2005 | 173.00 | 173.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGAPARA CAMPINA GRANDE DIAMANTESANTA INES CONFORME REQ ANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 04/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA PIANCO EMAS CONFORME REQ EM ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 04/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA PIANCO EMAS CONFORME REQ EM ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA MATINHAS SAOSEBASTIAO LAGOA DE ROCA ARIALMONTADAS CONFORME REQ EM ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CAICARA LOGRADOURO SERRARIA SOLANES SERRADA RAIZ CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 04/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA JUAREZ TAVORAALAGOINHA CULTEGI BANANEIRASBELEM CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 04/04/2005 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS INTEGRAIS E TRESPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARAFAGUNDES JUAREZ TAVORA BELEMCABEDELO CONFORME REQ ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01596 | 04/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA IMACU-LADA/JURU/TAVARES E PRINCESA ISABEL,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01594 | 04/04/2005 | 959.34 | 959.34 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio571/04 scdp 0490349,em anexo. | 40942369000138 | ASS COM DOS AMIGOS E MO DE SERRA DE BAI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01595 | 04/04/2005 | 7194.99 | 7194.99 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima. referentea segunda parcela do convenio571/04 SCDP 0490349,em anexo. | 40942369000138 | ASS COM DOS AMIGOS E MO DE SERRA DE BAI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01597 | 05/04/2005 | 4537.33 | 4537.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA MOVEL, DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01598 | 05/04/2005 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOSDE ENGENHEIRO ELETRICISTA ASEREM REALIZADOS NOS MUNICIPIOS CONFORME MEMO 014/05 EM ANEXO. | 00011006560491 | MARINALDO GONCALVES DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01599 | 05/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOMEDO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME PAPELETA EM ANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01600 | 05/04/2005 | 8945.00 | 8945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMMENTO EM NOMEDO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS(PESSOA FISICA),CONFORMEPAPELETA DE ADIANTAMENTO EMANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01601 | 05/04/2005 | 24559.40 | 24559.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA),CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANE-XO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01602 | 05/04/2005 | 10230.00 | 10230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A LOCACAO DE ONZEVEICULOS BASICOS,DURANTE O PERIODO DE 03/03/2005 A 02/04/05CONFORME CONTRATO NUMERO 010/2003,CONFORME APC EM ANEXO. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01604 | 05/04/2005 | 2242.00 | 2242.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01605 | 05/04/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANE-NO. | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01606 | 05/04/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,S J DO CARIRI,SERRA BRANCA,SANTO ANDRE,MONTEIRO,CABEDELO,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01607 | 05/04/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE,GADO BRAVO, PICUI,CABEDELO,CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00030075785404 | MARIA HILDA LACERDA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01608 | 05/04/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE,GADO BRAVO, PICUI,CABEDELO,CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00021851751491 | FRANCISCO ALBILANIO OLINTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01609 | 05/04/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE,GADO BRAVO, PICUI,CABEDELO,CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 05/04/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape Itapororoca e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 05/04/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pedra LavradaCuite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 05/04/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cubati, Cuitee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 05/04/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape,Mamanguape e outras,conforme requisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 05/04/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Bananeiras, conformerequisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 05/04/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Curral de Cima,Rio Tinto eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 05/04/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as depesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deQuimadas,Cabaceiras e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 05/04/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAlcantil,Cabaceiras e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 05/04/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos,Areia eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 05/04/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, Areiade Baraunas e outras, conformerequisicao em anexo. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 05/04/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamanto da cidade de Cabedelo para Curral e Cima,RIO Tinto eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 05/04/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape,Mari e outras,conformerequisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 05/04/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 05/04/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSume ,Pianco,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 06/04/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JURIPIRANG | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 06/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA DAMIAO PICUI BARRA DESANTA ROSA CONFORME REQ EM ANEXO | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 06/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JERICO CONDADO RIACHODOS CAVALOS CONFORME REQ ANEXO | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 06/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA POMBAL CONFORME REQ EMANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 06/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA DAMIAO PICUI DARRA DESANTA ROSA CONFORME REQ EM ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 06/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO SAO JOAO DOCARRIRI SERRA BRANCA SANTO ANDRE MONTEIRO COCNFORME REQ EMANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 06/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGMEMNTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS TRESPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPILAR SALGADO DE SAO FELIX PEDRO REGIS CAPIM JURIPIRANGACONFORME REQ EM ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 06/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANACONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 06/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA GUARABIRA ARASAGI LAGOA DE DENTRO SERTAOZINHO CUTEGI CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 06/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA ARARUNA CACIMBA DE DENTRO CASSERENGUE ARARAALGODAO DE JANDAIRA CONFORMEREQ EM ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 06/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA BORBOREMA DUAS ESTRADAS RIACHAO DONA INESCAMPO DE SANTANA CONFORME REQANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 06/04/2005 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL QUATRO PARCIAIS FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE AREIASERRARIA CACIMBA DE DENTRO CABEDELO DUAS ESTRADAS PILOESCONFORME REQ EM ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 06/04/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CABACEIRAS SUME PILOES CONFORME REQ EM ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 06/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMALAU PRATA SAO JOAODO TIGRE ZABELE SAO SEBASTIAODO UMBUZEIRO BOA VISTA SANTOANDRE CONFORME REQ EM ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 06/04/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MATARACA MARI CONFORME REQ ANEXO | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01639 | 06/04/2005 | 12572.01 | 12572.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOCONVENIO 008/05 E SCDP 0590015 | 01098699000137 | ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RU DE ANGIQUINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01640 | 06/04/2005 | 94290.10 | 94290.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOCONVENIO 008/05 E SCDP 0590015 | 01098699000137 | ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RU DE ANGIQUINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01641 | 06/04/2005 | 882.24 | 882.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 196/04 E SCDP 0490648 | 05962685000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LAGOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01642 | 06/04/2005 | 6616.86 | 6616.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 196/04 E SCDP 0490648 | 05962685000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LAGOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01643 | 06/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA QUEIMADAS,MONTEIRO ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01644 | 06/04/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RECIFE,PETROLINA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 06/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA QUEIMADAS,MONTEIRO ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01646 | 06/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA QUEIMADAS,MONTEIRO ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01647 | 06/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA QUEIMADAS,MONTEIRO ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 06/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA QUEIMADAS,MONTEIRO ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00030075785404 | MARIA HILDA LACERDA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01649 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PILOES,AREIA,ARACAGIE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01650 | 06/04/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RECIFE,PETROLINA,CA-BEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 06/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA QUEIMADAS,MONTEIRO ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01652 | 06/04/2005 | 132.30 | 132.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA RECIFE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 06/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA QUEIMADAS,BOQUEIRAO,CABEDELO,CO0NFORME REQ EM ANE-XO. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 06/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA QUEIMADAS,MONTEIRO ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01655 | 06/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,MONTEIRO ,ZABELE E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01656 | 06/04/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,MONTEIRO ,ZABELE E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 06/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLO-CAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITABAIANA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01658 | 06/04/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA PILOES,AREIA,ARACAGI E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01659 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PILOES,AREIA,ARACAGIE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01660 | 06/04/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PILOES,AREIA,ARACAGIE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01661 | 06/04/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PILOES,AREIA,ARACAGIE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01662 | 06/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA ITABAIANA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01663 | 06/04/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BORBOREMA,ARAUNA,SALGADO DE SAO FELIX, GUARABIRA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01664 | 06/04/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BORBOREMA, ARARUNASALGADO DE SAO FELIX,GUARABIRABELEM,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01665 | 06/04/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO,CATURITE,CARAUBAS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01666 | 06/04/2005 | 173.00 | 173.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PILAR,SALGADO DE SAOFELIX,PEDRO REGIS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01667 | 06/04/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMNETO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BORBOREMA,ARARUNA, SALGADO DE SAO FELIX,GUARABIRABELEM,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01668 | 07/04/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CABACEIRAS,SUME, BOQUEIRAO,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 07/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARASERRA GRANDE,BOA VENTURA,SAO JDE CAIANA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 07/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPEAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE ITAPORANGA PARASERRA BRANCA,BOA VENTURA,SAO JDE CAIANA E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 07/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAPIANCO,COREMAS, OLHO D'AGUA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01672 | 07/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARAIBIARA,SANTANA DE MANGUEIRA , DIAMANTE,SANTA INES E OUTRAS ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 07/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARAAGUIAR,SANTANA DOS GARROTES EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 07/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARASERRA GRANDE,BOA VENTURA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 07/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA BONITO DE SANTA FE E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 07/04/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA IGARACY,NOVA OLINDA,ITAPORANGA,CONFOR-ME REQ EM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 07/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA IBIARA,S J DE PIRANHAS, NOVAOLINDA E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01678 | 07/04/2005 | 4521.91 | 4521.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01679 | 07/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA NATUBA,BAIA DA TRAICAO,PITIMBU,CABEDELO, CONFORMERE EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01682 | 07/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01681 | 07/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMPECAS PARA VEICULOS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01680 | 07/04/2005 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTA-MENTO PARA COBRIR DESPESAS COMCOMBUSTIVEL,CONFORME DOCUMEN-EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 08/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS COCNFORME REQANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01684 | 08/04/2005 | 608.50 | 608.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO (PESSOA FISICA), CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 08/04/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE,GADO BRAVO, PICUI,CABEDELO,CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01686 | 11/04/2005 | 15219.34 | 15219.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 623/04 E SCDP 0490484 | 04039833000117 | ASSOC DOS P PROD RU DO ST Q DOS PEREIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01687 | 11/04/2005 | 114145.07 | 114145.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 623/04 E SCDP 0490484 | 04039833000117 | ASSOC DOS P PROD RU DO ST Q DOS PEREIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01688 | 11/04/2005 | 881.84 | 881.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 236/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 490328 EM ANEXO. | 05202693000119 | AS DOS TR R E PQ P R ST S P B V MANUINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01689 | 11/04/2005 | 6613.76 | 6613.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 236/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 490328 EM ANEXO. | 05202693000119 | AS DOS TR R E PQ P R ST S P B V MANUINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01692 | 12/04/2005 | 1563.40 | 1563.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 570/04 E SCDP 0490348 | 05701365000167 | ASSOC DE MORADORES DE MUCUMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01693 | 12/04/2005 | 11725.43 | 11725.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 570/04 E SCDP 0490348 | 05701365000167 | ASSOC DE MORADORES DE MUCUMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01695 | 12/04/2005 | 4954.15 | 4954.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 007/05 E SCDP 0590014 | 06272301000150 | ASSOCIACAO MANOEL JOSE DE FARIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01696 | 12/04/2005 | 37156.11 | 37156.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 007/05 E SCDP 0590014 | 06272301000150 | ASSOCIACAO MANOEL JOSE DE FARIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01697 | 12/04/2005 | 1568.55 | 1568.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 232/04 E SCDP 0490539 | 11985983000189 | ASSOC DE DESENV COMUNIT DE SALGADINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01698 | 12/04/2005 | 11764.10 | 11764.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 232/04 E SCDP 0490539 | 11985983000189 | ASSOC DE DESENV COMUNIT DE SALGADINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01699 | 12/04/2005 | 4180.95 | 4180.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 514/04 E SCDP 0490432 | 04811727000100 | ASOCIACAO DOS MORADORES DE OLHO DAGUA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01700 | 12/04/2005 | 31357.10 | 31357.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 514/04 E SCDP 0490432 | 04811727000100 | ASOCIACAO DOS MORADORES DE OLHO DAGUA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01701 | 12/04/2005 | 5388.01 | 5388.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAOA CIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 008/05 E SCDP 0590015 | 01098699000137 | ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RU DE ANGIQUINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01702 | 12/04/2005 | 40410.04 | 40410.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 008/05 E SCDP 0590015 | 01098699000137 | ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RU DE ANGIQUINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01703 | 12/04/2005 | 7343.84 | 7343.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO DE NUMERO 002/05 E REGISTRO NUMERO SCDP 0590009 EM ANEXO. | 01206208000124 | ASSOC DOS MORAD DO SITIO OLHO DAGUA DOCE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01704 | 12/04/2005 | 55078.77 | 55078.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO DE NUMERO 002/05 E REGISTRO NUMERO SCDP 590009 EM ANEXO. | 01206208000124 | ASSOC DOS MORAD DO SITIO OLHO DAGUA DOCE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01690 | 12/04/2005 | 7480.00 | 7480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFECCAO DEDOIS MIL E DUZENTAS LAJOTAS DECERAMICAS COM LOGO MARCA DOPROJETO COOPERAR CONFORME APC206 EM ANEXO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01691 | 12/04/2005 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFECCAO DETRINTA E SEIS PLACAS DE CIMENTO MEDINDO 0,70 X 100M COM LOGO MARCA DO PROJETO COOPERAR EBANCO MUNDIAL CONFORME APC 209EM ANEXO | 07190221000119 | MARCA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01694 | 12/04/2005 | 74147.57 | 74147.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE AOS FUNCIONARIOS DO COOPERAR DURANTE O MESDE MARCO 2005 CONFORME APC 191EM ANEXO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01705 | 13/04/2005 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGACAODE NOTICIAS E MATERIA DE INTERESSE DO COOPERAR CONFORMEAPC 215/05 ANEXO | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 13/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INRTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 13/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAPE CURRAL DE CIMA MAMANGUAPE RIO TINTO CONFORME REQ EM ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COMS EU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHAO DOPOCO SAPE MARI GURINHE COCNFORME REQ EM ANEXO | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 13/04/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MONGEIRO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 13/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 13/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANA MULUNGU COCNFORME REQ ANEXO | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANAMULUNGU CONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 13/04/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 13/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PICUI SUME CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHAO DOPOCO SAPE MARI GURINHEN CONFORME REQ ANEXO | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 13/04/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PICUI SUME CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 13/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTO NOVA FLORESTA PICUI CONFORME REQ ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 13/04/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ARIAL JURIPIRANGA RIOTINTO BARRA DE SANTA ROSA CONFORME REQ EM ANEXO | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 13/04/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GALANTE SAO JOAO DO TIGRE ZABELE UMBUZEIRO MONTEIROCAMALAU CONFORME REQ ANEXO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 13/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA GALANTE SAO JOAO DO TIGREZABELE UMBUZEIRO MONTEIRO CAMALAU CONFORME REQ ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 13/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHAO ARIAL JURIPIRANGA RIO TINTO BARRA DE SANTAROSA CONFORME REQ EM ANEXO | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 13/04/2005 | 132.30 | 132.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA RECIFE CONFORME REQ ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 13/04/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA QUEIMADAS MONTEIRO CONFORME REQ EM ANEXO | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 13/04/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL QUATRO PARCIAIS FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAPE UMBUZEIRO MARCACAO MULUNGU CRUZ DO ESPIRITOSANTO CONFORME REQ EM ANEXO | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 13/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARIGURINHEN CONFORME REQ ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 13/04/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GUARABIRA PIRPIRITUBA/BELEM RIACHAO PIANCO CONFORME/REQ EM ANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 13/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GUARABIRA PIRPIRITUBABELEM RIACHAO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 13/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAINA MULUNGU CONFORME REQ EMANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 13/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTO SOSSEGO NOVAFLORESTA PICUI CONFORME REUISICAO ANEXO | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 13/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SOLEDADE VARZEA TENORIO SAO JOSE DO SABUJISAO MAMEDE COCNFORME REQ ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 13/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHAO ARIAL RIO TINTO JURIPIRANGA BARRA DE SANTAROSA CONFORME REQ EM ANEXO | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 13/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GUARABIRA PIRPIRITUBABELEM RIACHAO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 13/04/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GUARABIRA PIRPIRITUBABELEM RIACHAO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 13/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INETGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GUARABIRA PIRPIRIUTBABELEM RIACHAO PIANCO CONFORMEREQ ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANA | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 13/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA JUAZERINHO SOLEDADE S J DO SABUJI SAO MAMEDE CONFORME REQ EM ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CURRAL DECIMA MAMANGUAPE RIO TINTO CONFORME REQ ANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 13/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 13/04/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PRATA MONTEIRO TAPEROALIVRAMENTO CONFORME REQ ANEXO | 00012441171453 | ENOQUE FEITOSA SOBEIRA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 13/04/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MONGEIROSALGADO DE SAO FELIX CONFORMEREQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 13/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA VISTA SERRANA SALGADINHO S JOSE DE ESPINHARAS CONFORME REQ EM ANEXO | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 13/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA OLIVEDOSSAO VICENTE DO SERIDO CONFORMEREQ ANEXO | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 13/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANA MULUNGU CONFORME REQ ANEXO | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 13/04/2005 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL QUATRO PARCIAIS FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA UMBUZEIRO MOGEIRO RIACHAO DO BACAMARTE CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 13/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOM JESUS BOM SUCESSOSAO JOAO DO RIO DO PEIXE LAGOAMARIZOPOLIS CONFORME REQ ANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 13/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA TAVARES BOM JESUS BOMSUCESSO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE LAGOA MARIZOPOLIS CONFORMEREQ ANEXO | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 13/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA OLIVEDOSSAO VICENTE DO SERIDO CONFORMEREQ ANEXO | 00056912595472 | CLAUDETE MONTEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 13/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA OLIVEDOSSAO VICENTE CONFORME REQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 13/04/2005 | 129.00 | 129.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIAS INTEGRAL QUATROPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA UMBUZEIRO MONGEIRO RIACHAO DO BACAMARTE CONFORME REQANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 13/04/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRA | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO MIGUELDE TAIPU MARCACAO RIO TINTO MATARACA CONFORME REQ ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 13/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAOMIGUEL DE TAIPU MARCACAO RIOTINTO CONFORME REQ ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 13/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA DESTERRO TEXEIRA CACIMBAS IMACULADA TAVARES CONFORME REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 13/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA VISTA SERRANASALGADINHO SAO JOSE DE ESPINHARAS CONFORME REQ ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 13/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JACARAU PEDRO REGIS CONFORME REQ ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 13/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JACARAU PEDRO REGIS COCNFORME REQANEXO | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 13/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS TRESPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA JACARAU PEDRO REGIS CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 13/04/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA NATUBA BAIA DA TRAICAOPITIMBU CONFORME REQ ANEXO | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 13/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SANTA HELENATRIUNFO BOM JESSUS CACHOEIRADOS INDIOS CONFORME REQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 14/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SOUSA APARECIDA VEIROPOLIS SANTA CRUZ CONFORME REQ ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 14/04/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALCABEDELO SANTAREM VEIROPOLISCOCNFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 14/04/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SOUZAAPARECIDA VEIROPOLIS CONFORMEREQ ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 14/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA PAULISTA SAOBENTO BREJO DO CRUZ BELEM DOBREJO DO CRUZ COCNFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 14/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GADO BRAVO NATUBA SANTA CECILIA CONFORME REQ ANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 14/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO CABACEIRASSAO JOAO DO CARIRI CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01767 | 15/04/2005 | 14700.00 | 14700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELEVANTAMENTOS TECNICOS DOS PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURALDE OBRAS IANACABADAS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE CUITE GADO BRAVO IMACULADA JUAZERINHOLIVRAMENTO MAE DAGUA MONTEIROPICUI CONFORME MEMO ANEXO | 06988643000171 | CONSTEL CONTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 15/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMALAU PRATA S J TIGRE ZABELE S S BOA VISTA UMBUZEIRO BOA VISTA STO ANDRE CONFORME REQ ANEXO | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 15/04/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIFOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BORBOREMA DUAS ESTRADASAREIA CONFORME REQ ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 15/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOBORBOREMA DUAS ESTRADAS AREIACONFORME REQ ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 15/04/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHA DOBACAMARTE CONFORME REQ ANEXO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 15/04/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO QUEIMADAS S.J. DO CARIRI SERRA BRANCA CONFORME REQ ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01773 | 15/04/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME DE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPEAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,PEDRA LAVRADA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01774 | 15/04/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SER-VIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,PEDRA LAVRADA,CABEDELO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01775 | 15/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SER-VIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA AREIA/CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01776 | 15/04/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA,PICUI,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01777 | 15/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01778 | 15/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01779 | 18/04/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,RIACHAO,GUARABIRA,PIRPIRITUBA,BELEM,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01780 | 18/04/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,PEDRA LAVRADA,CABEDELO,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00030075785404 | MARIA HILDA LACERDA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01781 | 18/04/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,PEDRA LAVRADA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 18/04/2005 | 177.45 | 177.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 18/04/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,PEDRA LAVRADA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01784 | 18/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01785 | 18/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00002518384472 | GILDO HERMENE CUNHA RIBEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 18/04/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,RIACHAO,GUARA-BIRA,PIRPIRITUBA,BELEM,CABEDE-LO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01787 | 18/04/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,RIACHAO, GUARABIRA,PIRPIRITUBA,BELEM,CABEDE-LO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 18/04/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,RIACHAO, GUARABIRA,PIRPIRITUBA,BELEM,CABEDE-LO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 18/04/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,SUME,MONTEIRO E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 18/04/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,RIACHAO,PIRPI-RITUBA,GUARABIRA,BELEM,CABEDE-LO E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 18/04/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVDIOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,RIACHAO,GUARABIRA,PIRPIRITUBA,BELEM,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 18/04/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA,PICUI,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 18/04/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 18/04/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,PEDRA LAVRADA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 18/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 18/04/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,SUME,MONTEIRO E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01797 | 18/04/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMNETO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,CATURITE, S DOMINGOS,CARAUBAS,CABEDELO ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 18/04/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Riachao e outras,conforme requisicao emanexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 18/04/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia-PB, conforme requisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 18/04/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,de uma diaria integral e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Riachaoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 18/04/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto Curral Velho eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 18/04/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pedra LavradaPicui e outras,conforme requisicao em anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 18/04/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Gurinhem,Sape e outrasconforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 18/04/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Sobrado,Capim e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 18/04/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaturite,Caraubas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 18/04/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Marcacao,Mamanguape e outras,conforme requisicao emanexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01807 | 18/04/2005 | 1890.56 | 1890.56 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio731/04 SCDP 0490962,em anexo. | 04551019000187 | ASS COMUINITARIA DOS S CANAFISTULA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01808 | 18/04/2005 | 14179.22 | 14179.22 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio731,scdp 0490962,em anexo. | 04551019000187 | ASS COMUINITARIA DOS S CANAFISTULA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01809 | 18/04/2005 | 3455.66 | 3455.66 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio732/04 scdp 0490963,em anexo. | 04785546000156 | ASS COMU NOVO HORIZOZNTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01810 | 18/04/2005 | 25917.44 | 25917.44 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio732/04 SCDP 0490963,em anexo. | 04785546000156 | ASS COMU NOVO HORIZOZNTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01811 | 19/04/2005 | 3367.51 | 3367.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 843/04 E SCDP 0491274 | 01749065000105 | ASSOCIACAO DOS TRABALH RU DE ALTO GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01812 | 19/04/2005 | 25256.32 | 25256.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 843/04 E SCDP 0491274 | 01749065000105 | ASSOCIACAO DOS TRABALH RU DE ALTO GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01813 | 19/04/2005 | 1524.35 | 1524.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 843/04 E SCDP 0491274 | 01749065000105 | ASSOCIACAO DOS TRABALH RU DE ALTO GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01814 | 19/04/2005 | 11432.65 | 11432.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAOA CIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVNEIO 843/04 E SCDP 0491274 | 01749065000105 | ASSOCIACAO DOS TRABALH RU DE ALTO GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01820 | 19/04/2005 | 3220.00 | 3220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS PERTENCENTES AESTA EDILIDADE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01824 | 19/04/2005 | 7952.50 | 7952.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTEPARA ABASTECIMENTO DE VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADECONFORME APC 165/05 EM ANEXO | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01822 | 19/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELAVAGENS EM VICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS DASDESPESAS EM ANEXO | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01815 | 19/04/2005 | 90.22 | 90.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A 17.35% DE CADA APENADO QUE SERA DEPOSITADONO FUNDO DE RECUPERACAO DOSPRESIDIARIOS CONFORME CONVENIO868/04 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 08778284000153 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01816 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENITENCIARIO DURANTEO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09DE ABRL CONFORME CONVENIO 868/04 EM ANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01817 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENITENCIARIO DURANTEO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09DE ABRIL CONFORME CONVENIO 868EM ANEXO | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01818 | 19/04/2005 | 19.89 | 19.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEPOSITO EMPOUPANCA DOS PRESIDIARIOS CONFORME CLAUSULA 4? PARAGRAFO 1?DO CONVENIO 868/04 ANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01819 | 19/04/2005 | 19.89 | 19.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEPOSITO EMPOUPANCA DOS PRESIDIARIOS CONFORME CLAUSULA 4? PARAGRAFO 1?DO CONVENIO 868/04 ANEXO | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01825 | 19/04/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIOS NO PERIODO DE 23DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO/ 05CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00050450166449 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01826 | 19/04/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01827 | 19/04/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00000834772418 | TARCIO BORBUREMA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01821 | 19/04/2005 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DECINCO CAIXA DE FORMULARIOS DENOTA DE EMPENHO E CINCO CAIXADE AUTORIZACAO DE PAGAMENTOSCONFORME APC 99/05 EM ANEXO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01823 | 19/04/2005 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES OARA DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES (APENADODURANTE O PERIODO DE 09 DE 05A 01/07/05 CONFORME MEMORANDOEM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 20/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS E UMA PARCIALFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PICUIPEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 22/04/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 22/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE SUME MONTEIRO SAO JOAO DO TIGRE ZABELESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO CONFORME REQ ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 22/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CATURITE SAO DOMINGOS DOCARIRI CARAUBAS CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 22/04/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GURINHESAPE MARI CONFORME REQ ANEXO | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 22/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PICUI PEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO MAMANGUAPE CUITE DE MANMANGUAPE RIO TINTO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01835 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA SALGADO DE SAO FELIX,SOBRADO, CAPIM,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 22/04/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTO CURRAL DE CIMA BOQUEIRAOCONFORME REQ ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01837 | 22/04/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO, CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 22/04/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PILOEZINHO CAMPINA GRANDEPUXINANAN DUAS ESTRADAS CONFORME REQ ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01839 | 22/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVDIOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANHA PARAS J DE PIRANHAS,M HOREBE,CARRAPATEIRA E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01841 | 22/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACCIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARANOVA OLINDA,SANTANA DOS GARROTES E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01842 | 22/04/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA S J DEPIRANHAS E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01843 | 22/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAS J DE PIRANHAS,MONTE HOREBE EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01844 | 22/04/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01845 | 22/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA S J DE PIRANHAS EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 22/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARADIAMANTE,CONCEICAO E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01847 | 22/04/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CABEDELO,POMBAL, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01848 | 22/04/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA SAO BENTINHO, CAJAZEIRAS,POCO DANTAS,POMBAL, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 22/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAPIANCO,COREMAS E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01850 | 22/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVDIOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMNETO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARASANTANA DOS GARROTES,AGUIAR EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01851 | 22/04/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARASERRA GRANDE,S J DE CAIANA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01852 | 22/04/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POM-BAL PARA SAO FRANCISCO,S J DALAGOA TAPADA,CAJAZEIRINHAS,POMBAL,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01853 | 22/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POM-BAL PARA SAO BENTINHO,CAJAZEI-RAS E OUTREAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01854 | 22/04/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA CAPIM,MAMANGUAPE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 22/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARCIALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JURIPIRAN-GA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01856 | 22/04/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA,PATOS,JUAZEIRINHO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01857 | 22/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAPE,PICUI E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01858 | 22/04/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,JUAZEIRINHO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01859 | 22/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARAIS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA BJUNCO, TENORIO E SAO MAMEDE,PATOS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01860 | 22/04/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPATOS PARA PRINCESA ISABEL,TEIXEIRA E IMACULADA,PATOSCONFORME REQ EM ANEXO. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01861 | 22/04/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA JOAO PESSOA, PATOS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01862 | 22/04/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA SOLEDADE,QUI-XABA,SANTA TEREZINHA,PATOS,JUNCO DO SERIDO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01863 | 22/04/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA PRINCESA ISABEL,TEIXEIRA,IMACULADA,PATOS ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01864 | 22/04/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA,PICUI,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01865 | 22/04/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS,POMBAL ,ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01866 | 22/04/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA BANANEIRAS,BELE,CUITEGI E OUTRAS ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01867 | 22/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALHANDRA,PATOS,PIAN-CO,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01868 | 22/04/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO EM AREIA,PATOS,POMBAL,ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01869 | 22/04/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIAIRAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIAM, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA ARARU-NA,C DE DENTRO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01870 | 22/04/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALHANDRA,PICUI, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01871 | 22/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALHANDRA,PICUI,CABE-DELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01872 | 22/04/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA LOGRA-DOURO,CAICARA E OUTRAS,CONFOR-ME REQ EM ANEXO. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01873 | 22/04/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALHANDRA,PATOS, PIANCO,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01874 | 22/04/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENOT DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00048654663472 | JOSE WALTER CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01875 | 22/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALHANDRA,PATOS, PIANCO,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 22/04/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA,CABEDELO,AREIA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01877 | 22/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALHANDRA,PICUI,CABE-DELOM,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 22/04/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PILOEZINHOS,C GRANDE,PUXINANA,DUAS ESTRADAS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 22/04/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA B DE SANTA ROSA,SOLEDADE E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013920324404 | ALAN DOUGLAS NERY BORGES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01880 | 22/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COM VIGILANCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01881 | 22/04/2005 | 5556.94 | 5556.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DO COOPERAR,DURANTE OPERIODO DE 21/01/2005 A 20/02/2005,CONFORME CONTRATO NUMERO 20/04 EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01887 | 22/04/2005 | 686.81 | 686.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFEREN-TE A RETENCAO DA EMPRESA SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIALTDA CORRESPONDENTE AO PERIODODE 21/01/2005 A 20/02/2005 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 22/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SAPE PICUI PRINCESA ISABEL MULUNGU CONFORME REQ ANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01884 | 22/04/2005 | 2740.96 | 2740.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DOPROJETO COOPERAR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01885 | 22/04/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE PATOS,DURANTE O PERIODO DE10/02/2005 A 09/03/2005, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01882 | 22/04/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE POMBAL,DURANTE O PERIODO DE19/01/2005 A 18/02/2005,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01883 | 22/04/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO DAGR DE AREIA,DURANTE O PERIODO DE 03/02/2005 A 02/03/2005 ,CONFORME CONTRATO NUMERO 08/03EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01840 | 22/04/2005 | 19792.50 | 19792.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CAROES DEALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS_/DOCOOPERAR COCNFORME APC 127EM ANEXO | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01935 | 25/04/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DA GR DE POMBAL ,NO PERIODO DE 19/02/2005 A 18/03/2005,CONFORME MEMO 25/05DEAG EM ANEXO. | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01899 | 25/04/2005 | 85.75 | 85.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMEMTODE 35 LITROS DE GASOLINA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME REQ EM ANEXO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01909 | 25/04/2005 | 102.24 | 102.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE63,90 LITROS DE DIESEL,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01910 | 25/04/2005 | 2756.31 | 2756.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTEPARA ABASTECIMENTO DE VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADECONFORME APC 139 ANEXO | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 25/04/2005 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC132/05 ANEXO | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01904 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE210 LITROS DE GASOLINA,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME APC E DCUMENTOS EM ANEXO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01906 | 25/04/2005 | 546.43 | 546.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTEPARA VEICULOS PERTENCENTES AESTA EDILIDADE CONFORME APC135/05 EM ANEXO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01907 | 25/04/2005 | 799.26 | 799.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE225 LITROS DE GASOLINA E 169,10 LITROS DE OLEO DIESEL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01953 | 25/04/2005 | 506.42 | 506.42 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica durante o mes deFevereiro/05 conforme APC emanexo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01955 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedO servidor acima,referente asuprimento para despesas miudas com servicos Pessoa Fisicada GR de Patos para posteriorprestacao de contas. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01961 | 25/04/2005 | 3900.00 | 3900.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima,para suprirdespesas miudas com combustiveis,Lubrificantes e Pneus, para posterior prestacao de contas,conforme papeleta de adiantamento em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01920 | 25/04/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NO VEICULO F 4000 MNB 0921, CONFORMEDOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01901 | 25/04/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO9 CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMVEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE PARATI MMN 1078 | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01962 | 25/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea suprimento para despesas miudas com conservacao de veiculos para posterior pretacao decontas. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01956 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referente asuprimento para despesas miudas com servicos Pessoa Juridica da Gr de Patos para posterior prestacao de contas. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01937 | 25/04/2005 | 1476.00 | 1476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS CORSA MOO 1200, CORSAMOO 1210 DESTA UNIDADE TECNICACONFORME MEMO 027/05 DEAG EMANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01913 | 25/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEMEM VEICULOS DESTA UNIDADE TECNICA,CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHO EM ANEXO. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01918 | 25/04/2005 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NOVEICULO F 4000 MNB 0921,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01889 | 25/04/2005 | 126.51 | 126.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA SEDE DURANTE OMES DE JANEIRO 2005 CONFORMEREQ ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01890 | 25/04/2005 | 3837.09 | 3837.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENIONAL DA SEDE DURANTE OMES DE JANEIRO 2005 CONFORMEAPC 88/05 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01891 | 25/04/2005 | 7808.57 | 7808.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMDISPONIBILIZACAO DE LINK DE DADOS 64 KBPS 2M BPS CONFORME FATURAS EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01892 | 25/04/2005 | 245.22 | 245.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE AREIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01895 | 25/04/2005 | 676.45 | 676.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE POMBAL,DURANTE O MESDE JANEIRO/05,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01896 | 25/04/2005 | 503.92 | 503.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE PATOS, DURANTEO MES DE JANEIRO/2005,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01897 | 25/04/2005 | 426.78 | 426.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GERENCIADE POMBAL DURANTE O MES DE JAN2005 CONFORME APC 102/205 ANEXO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01898 | 25/04/2005 | 71.08 | 71.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GERENCIADE AREIA DURANTE O MES DE JAN2005 CONFORME APC 118/05 ANEXO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01908 | 25/04/2005 | 11.32 | 11.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DURANTE O MES DEFEVEREIRO/05 CONFORME APC 1362005 EM ANEXO | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01911 | 25/04/2005 | 4930.94 | 4930.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME FATURA E APCEM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01912 | 25/04/2005 | 643.81 | 643.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GERENCIA REGIONAL DE ITAPORANGA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01914 | 25/04/2005 | 7463.19 | 7463.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINK DE DADOS DE 64KBPS2M BPS CONFORME APC 145/05 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01915 | 25/04/2005 | 3402.85 | 3402.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA SEDE DURANTE OMES DE FEVEREIRO/05 CONFORMEAPC 146/05 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01921 | 25/04/2005 | 463.45 | 463.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIO-NAL DA GR DE POMBAL,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2005,CONFORMEDOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01922 | 25/04/2005 | 815.25 | 815.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENMTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GERENCIA DE PATOS CONFORME APC 162/05 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01928 | 25/04/2005 | 662.37 | 662.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GERENCIAREGIONAL DE POMBAL DURANTE OMES DE FEVEREIRO 2005 CONFORMEAPC 174/05 ANEXO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01929 | 25/04/2005 | 668.99 | 668.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE PATOS,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2005,CONFORMEAPC E FATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01930 | 25/04/2005 | 377.77 | 377.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE PATOS CONFORME FATURA EM ANEXO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01931 | 25/04/2005 | 491.21 | 491.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA,DURANTEO MES DE MARCO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01932 | 25/04/2005 | 81.50 | 81.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GERENCIA /AREIA CONFORME FATURA EM ANEXO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01933 | 25/04/2005 | 336.93 | 336.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA GR DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01925 | 25/04/2005 | 286.81 | 286.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIO-NAL DA GR DE AREIA,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2005,CONFORMEDOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01926 | 25/04/2005 | 2.50 | 2.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2005 CONFORME APC170ANEXO | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01902 | 25/04/2005 | 527.00 | 527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PARATI MMN1078,CONFORME DOCUMENTOS E APCEM ANEXO. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01916 | 25/04/2005 | 239.00 | 239.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO F 4000 MNB0921,CONFORME APC E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01917 | 25/04/2005 | 694.00 | 694.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA F 4000 MNB 0921CONFORME APC 158/05 ANEXO | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01905 | 25/04/2005 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS CORSA MOO 1230 E VOYAGE MMN 1108 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01938 | 25/04/2005 | 1688.00 | 1688.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS CORSA MOO 1210 MOO 1260 CONFORME MEMO ANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01960 | 25/04/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima,referente adespesas miudas com aquisicaode pecas e Acessorios paraveiculos da GR de Patos,conforme papeleta de Adiantamento emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01954 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referente aadiantamento para despesas miudas com material de consumo daGr de Patos para posteriorprestacao de contas | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01900 | 25/04/2005 | 1123.00 | 1123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A LOCACAO DE 02MAQUINAS COPIADORAS,DURANTE OPERIODO DE 27/01/2005 A 26/02/2005,CONFORME CONTRATO E APCEM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01893 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDRO ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELIMPESAS E CONSERVACOES NASINSTALACOES DO PREDIO DO COOPDURANTE O PERIODO DE 14/01 A13/02/2005 CONFORME APC 91/05ANEXO | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01894 | 25/04/2005 | 2122.00 | 2122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE COMPUTADORES PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA UNIDADE TECNICA,CONFORME MEMO 06/05EM ANEXO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01939 | 25/04/2005 | 84.70 | 84.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENMTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AQUISICAO DEFILMES CONFORME MEMORANDO 030/05 EM ANEXO | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01940 | 25/04/2005 | 561.30 | 561.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFCCAO DEESTANTE EM DIVISORIAS COM PORTAS CONFORME APC 181/05 ANEXO | 00056952368434 | PEDRO JUVINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01941 | 25/04/2005 | 123.60 | 123.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENMTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEREVELACOES DE FOTOS CONFORMEMEMORANDO 029/05 EM ANEXO | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01942 | 25/04/2005 | 298.80 | 298.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA CONFECCAO DE ESTANTE CONFORME APC 183/05 ANEX | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01944 | 25/04/2005 | 686.81 | 686.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A RETENCAO DAEMPRESSA SHANALLY NO PERIODODE 21 DE FEV A 20 DE MARCO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01945 | 25/04/2005 | 5556.94 | 5556.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTOO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA DURANTE O PERIODODE 21 DE FEV A 20 DE MARCO/ 05 | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01948 | 25/04/2005 | 4485.65 | 4485.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO PROJETO COOPERAR,DURANTE O PERIODO DE 14/01/2005 A 13/02/2005,CONFORME APC EM ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01949 | 25/04/2005 | 554.40 | 554.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFE -RENTE A RETENCAO DO INSS DAEMPRESS EMPRESA PRESTADORA DESERVICOS LTDA,REFERENTE AO PERIODO DE 14/01/05 A 13/02/2005CONFORME REQ EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01950 | 25/04/2005 | 554.40 | 554.40 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao desconto doINSS da firma de limpeza e conservacao EMPRESS,conforme APC,163/05 em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01951 | 25/04/2005 | 4485.65 | 4485.65 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosprestados a esta Unidade Tecnica no Periodo 14/02 a 13/03/05conforme APC 163/05 em anexo. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01934 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA NO PERIODO DE 21 DEFEVEREIRO A 20 DE MARCO / 2005CONFORME MEMO ANEXO | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01923 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO PROJETO COOPERAR,DURANTE O PERIODO DE 14/02/2005 A13/03/2005,CONFORME APC E CONTRATO EM ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01924 | 25/04/2005 | 1260.20 | 1260.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA CONFECAO DE ESTANTE CONFORME APC 167/05 ANE | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01919 | 25/04/2005 | 110.25 | 110.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE CORRESPONDENCCIAS /SIMPLES CONFORME APC 147/05 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01936 | 25/04/2005 | 1123.00 | 1123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02MAQUINAS COPIADORA CONFORME MEMO 031/05 EM ANEXO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01927 | 25/04/2005 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE 05FARDOS COM 08 ROLOS DE PAPELHIGIENICO DE 500 METROS,CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01963 | 25/04/2005 | 5250.00 | 5250.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima,referente asuprimento da gr da Patos paradespesas miudas com servicosPessoa Fisica,conforme Papeleta em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 25/04/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a uma diaria parcial,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Santa Rita, conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 25/04/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo,para as cidades deCubati,Sossego e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 25/04/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga-PBconforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 25/04/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cubati, Cuitee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 25/04/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSossego,Cubati e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 25/04/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSossego,Cuite e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 25/04/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Lagoa Gericoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 25/04/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga ,conforme requisicao em anexo. | 00018138667400 | FABIO LUIZ TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 25/04/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Riacho dosCavalos e outras,conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 25/04/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face despesas duranteseu deslocamento cidade deCabedelo para Cubati,Sossego eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 25/04/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Poco Dantas ,Santa Helena e outras,conformerequiscicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 25/04/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Alhandra, conformerequisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 25/04/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo paraAlhandra conforme requisicaoem anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 26/04/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SERIDO CUBATI SOSSEGO CUITE PEDRA LAVRADA COCNFORME REQANEXO | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 26/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DSLOCAMENTO DE POMBALPARA CABEDELO VIEIROPOLIS LASTRO MARIZOPOLIS COCNFORME REQANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 26/04/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITAPORANGA CONFOMRE REQUISICAO ANEXO | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 26/04/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA VIEIROPOLIS LASTRO MARIZOPOLIS POCO DANTAS SANTA HELENACONFORME REQ ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 26/04/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDEPARA CUITE PEDRA LAVRADA SOSSEGO CUBATI SERIDO CONFORME REQEM ANEXO | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 26/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIOTINTO MARCACAO MATARACA CUITEDE MAMANGUAPE CONFORME REQ ANEXO | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 26/04/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PEDRA LAVRADA CUBATI SERIDO COCNFORME REQ ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 26/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIOTINTO MARCACAO MATARACA CUITEDE MAMNGUAPE CONFORME REQ ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 26/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO CATURITE SAOJOAO DO TIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 26/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO CATURITE SAOJOAO DO TIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 26/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTANA COXIXOLA BOA VISTA PRATA CONFORMEREQ ANEXO | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 26/04/2005 | 173.00 | 173.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS TRESPARCIAIS FACE VAS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PILAR SALGADO DES SAO FELIX JACARAU CAPIM SAO JOSE DOSRAMOS CONFORME REQ ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 26/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLCOAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTO SOSSEGO NOVAFLORESTA CONFORME REQ ANEXO | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 26/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTO SOSSEGO NOVAFLORESTA CONFORME REQ ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 26/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS TRESPARCIAIS FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PILAR SALGADO DE SAO FELIX JACARAU CAPIM SAO JOSE DOSRAMOS CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 26/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMNETO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PEDRA LAVRADA SOSSEGO CUBATI SERIDO CONFORMEREQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 26/04/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTOMARCACAO MATARACA CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME REQ ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 26/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO CATURITE SAOJOAO DO TIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 26/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CATURITE BOA VISTA BARRA DE SANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 26/04/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA ALHANDRA | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 26/04/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CARRAPATEIRA MONTE HOREBE SAO JOSE DEPIRANHAS CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 26/04/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTECONCEICAO CONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 26/04/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SERRAGRANDE SAO JOSE DE CAIANA BONITO DE SNATA FE CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 26/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO ITAPORANGA PARA CABEDELO CONFORME REQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 26/04/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGUCRUS DO ESPIRITO SANTO ALHANDRA RIO TINTO CONFORME REQ ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 26/04/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGACABEDELO CONFORME REQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 26/04/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTECONCEICAO IBIARA CONFORME REQANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 26/04/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCOEMAS COREMAS CONFORME REQ ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 26/04/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE PUXINANABORBOREMA CONFORME REQ ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 26/04/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA AGUIARIGARACY NOVA OLINDA CONFORMEREQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 26/04/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PEDRABRANCA BOA VENTURA SAO JOSE DECAIANA CONFORME REQ ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 26/04/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS POMBAL CONFORMEREQ ANEXO | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02009 | 26/04/2005 | 1776.00 | 1776.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a locacao de dois veiculos basicos durante o periodo11/03 a 10/04/05,conforme APCem anexo. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02010 | 26/04/2005 | 264.00 | 264.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Servidora acima, para atender despesas com refeicoes para posterior prestacao de contas,conforme Papeleta de adiantamento em anexo. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 27/04/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRA | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 27/04/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRA CONFORME REQ EM ANEXO | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 27/04/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRA COCNFORME REQ EM ANEXO | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 27/04/2005 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRA | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 27/04/2005 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMEMNTODE CABEDELO PARA ALHANDRA | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 27/04/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidades de Sta Rita,Mogeiri eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 27/04/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as depesas durante viagem a Areia-PB, conformerequisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 27/04/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante em viagem a cidade de Areiaconforme requisicao em anexo. | 00008211540444 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 27/04/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia-PB, conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 27/04/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePicui e Frei Martinho,conformerequisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 27/04/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deGado Bravo,Natuba e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 27/04/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Juarez Tavora-PB,conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 27/04/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itapororoca,S M de Taipu eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 27/04/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Juarez Tavora,conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 27/04/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo par a cidade dePatos e Pombal-PB,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 27/04/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mulungu,Alhandra e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 27/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deJuares Tavora,Mari e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 27/04/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para P Izabel SaoMamede e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 27/04/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante viagem a cidade de Cuite eSossego,conforme requisicao emanexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 27/04/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidade dePedra Lavrada,conforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 27/04/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCuite Sossego e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 27/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cuite, Cubatie outras,conforme requisicaoem anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 27/04/2005 | 656.00 | 656.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de quatro diaria Integral e uma parcial, face as despesas durante viagemas cidades de Cuite,P Lavrada,Serido e outras,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 27/04/2005 | 229.60 | 229.60 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCuite,Sossego e outras, conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02036 | 28/04/2005 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMVEICULO ASTRA SEDAM QUATRO PORTAS COM AR CONFORME APC 219/05 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 28/04/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para J Tavora Riachao e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 28/04/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sao Jose dos Ramos, Jacaraue outras,conforme requisicaoem anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 28/04/2005 | 254.00 | 254.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePocinhos Areia e outras,conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 28/04/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Areia,Esperanca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 28/04/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Arara,Areial e outras, conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 28/04/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraBorborema Solanea e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 28/04/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBorborema,C Grande e outras,conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 28/04/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 28/04/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAreia,Pombal e outras,conformerequisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 28/04/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos-PB, conforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 28/04/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 28/04/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 28/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 28/04/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede CabedelO para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02053 | 29/04/2005 | 106.00 | 106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMEN-TO COM DESPESA DE DESLOCAMENTONA CIDADE DE FORTALEZA,CONFOR-ME MEMO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02062 | 02/05/2005 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIODR AICMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COMA RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECICADA NA PAPELETA EM ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02063 | 02/05/2005 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COMA RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA NA PAPELETA EM ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 02/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PICUI FREI MARTINHOCONFORME REQ EM ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02055 | 02/05/2005 | 1678.00 | 1678.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENMTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA REPOSICAO NOS MICROCOMPUTADORES CONFORME MEMO17/05 EM ANEXO | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02056 | 02/05/2005 | 3317.50 | 3317.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMEAPC 193/05 EM ANEXO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02057 | 02/05/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 22 DE MARCO A 21 DE ABRILCONFORME APC 236/05 EM ANEXO | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02058 | 02/05/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 22 DE MARCO A 21 DE ABRILCONFOME APC 237/05 EM ANEXO | 00050450166449 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02059 | 02/05/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDNETE AOS SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 22 DE MARCO A 21 DE ABRILCONFORME APC 238/05 EM ANEXO | 00000834772418 | TARCIO BORBUREMA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02060 | 02/05/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COMAS RUBRICAS ORCAMENTARIAS ESPECIFICADAS NA PAPELETA EM ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02068 | 02/05/2005 | 1250.00 | 1250.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda servidora acima,para suprirdespesas miudas com Aquisicaode pecas e Acessorios para GRde Areia,para posterior prestacao de contas. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02061 | 02/05/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA NA PAPELETA EM ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02069 | 02/05/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda servidora acima, referenteas despesas miudas com reparoe coservacao de veiculos da GRde Areia para posterior prestacao de contas. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02054 | 02/05/2005 | 1982.72 | 1982.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME MEMO 102/05 EM ANEXO | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02067 | 02/05/2005 | 5500.00 | 5500.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda servidora acima,para suprirdespesas miudas com Combustiveis,Lubrificantes e Pneus,conforme memorando 150/05 emanexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02065 | 02/05/2005 | 7916.00 | 7916.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a credoracima,pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes paraveiculos pertencentes a estaunidade Tecnica conforme APC217/05 em anexo. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02066 | 02/05/2005 | 5714.82 | 5714.82 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicostelefonicos movel durante omes de Abril/05 conforme faturas em anexo. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 03/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Patos, conformerequisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 03/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dePatos para Cabedelo, conformerequisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 03/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dePatos para Cabedelo, conformerequisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 03/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dePatos para Cabedelo, conformerequisicao em anexo. | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 03/05/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durantwe seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Santana dos Garrotes e N.Olinda,conforme requisicao emanexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocacamento da cidade de Pombalpara Catole do Rocha,Brejo doCruz e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diaria parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraGuarabira Aracagi e outras,conforme requisicao em anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 03/05/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraTavares Cacimba de Areia e outras,conforme requisicao emanexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 03/05/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraAgua Branca,Desterro e outrasconforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 03/05/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraVista Serrana e Sao Jose deEspinharas,conforme requisicaoem anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraVarzea,Junco do Serido e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraGuarabira,Belem e outras, conforme requisicao em anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara S Jose de Piranhas e outras,conforme requisicao emanexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu ccdeslocamento da cidade de Areia paraAraruna,Arara e outras, conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara S j de Caina,C velho eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 03/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, referente a cinco diarias parciais,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deItaporanga para Boa Ventura eDiamante,conforme requisicaoem anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 03/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Diamante,conceicao e outras,conforme requisicao emanexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Diamante,Conceicao e outras,conforme requisicao emanexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraSolanea,Borborema e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 03/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deCabedelo, Cajazeiras e outras,conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pianco,Coremas e outrasconforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraCachoeiras dos Indios, Triunfoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Boa Ventura S.J de Caianae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraSousa,Uirana e outras,conformerequisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 03/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Sant dos Garrotes e NovaOlinda,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 03/05/2005 | 254.00 | 254.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Araruna,Serrariae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02096 | 03/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Servidora acima,referente asuprimento da Gr de Areia paradespesas miudas com Materialde Consumo,para posterior prestacao de contas. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02097 | 03/05/2005 | 2300.00 | 2300.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda servidora acima,para suprirdespesas miudas com servcos deteceiros Pessoa Fisica da Grde Areia,para posterior prestacao de contas | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02098 | 03/05/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda tecnica acima, referente asuprimento para despesas miudas co Pessoa Juridica da Grde Areia,para posterior prestacao de contas. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 03/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraas cidades de Araruna, Remigioe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00047627093449 | MIRADALVA GENUINO CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 03/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,desete diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade Cabedelo paraCapim,Lucena e outras,conformerequisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 03/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Imprtancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,desete diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,Lucena e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 03/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidade dePicui e Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02103 | 03/05/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Salg DE Sao Felix Marcacaoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 03/05/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Jerico, Sousae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 03/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 03/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para S.m de Taipu,Marcacao e outras,conforme requisicao emanexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 03/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pedra Lavrada,Cuite e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 03/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Patos, conformerequisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 03/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deLivramento e S de S Felix, conforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 03/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 03/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02112 | 04/05/2005 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA TENDER AS DESPESASCOM RUBRICA ORCAMENTARIA CONFORME MEMO 150/05 EM ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02115 | 04/05/2005 | 297.43 | 297.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS E CORRESPONDENCIAS SIMPLES DURANTE O MES DE MARCO/05CONFORME APC 211/05 EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02116 | 04/05/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA DAMIAO,AREIA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 04/05/2005 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENYTO DA CIDADE DE RIACHAO DO POCO, GURINHEM,MARI,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02118 | 04/05/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALCANTIL,SANTA CECILIA,NATUBA,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 04/05/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAPIM,SALGADO DE SAOFELIX,PEDRO REGIS,CONDE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02120 | 04/05/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTO ANDRE,S J DOCARIRI,CONGO,CABEDELO,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02121 | 04/05/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,POMBAL,CABEDE-LO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 04/05/2005 | 236.25 | 236.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RECIFE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02123 | 04/05/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RECIFE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02113 | 04/05/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DODPREDIO ONE FUNCIONA A G R DEAREIA DURANTE O PERIODO DE 0303/05 A 02/04/05 CONFORME APC190/05 EM ANEXO | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02114 | 04/05/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA CREDORA ACIMACORRESPONDNETE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA GR DE PATOS DURANTE O PERIODO DE 10/03A 09/04/05 CONFORME APC 200/05EM ANEXO | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02130 | 05/05/2005 | 4141.20 | 4141.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARC UNICA DO T ADTCONVENIO 763/04 E SCDP 0490996 | 03408835000173 | ASSOCIACAO COM E DESENV DE CICEROLANDIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02131 | 05/05/2005 | 31059.03 | 31059.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA T ADTCONVENIO 763/04 E SCDP 0490996 | 03408835000173 | ASSOCIACAO COM E DESENV DE CICEROLANDIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02155 | 05/05/2005 | 89835.95 | 89835.95 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea Parcela Unica do convenio de009/05 SCDP 0590016,em anexo. | 09046657000164 | SINDICATO DOS TRABALH RURAIS DE SUME |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02156 | 05/05/2005 | 112933.37 | 112933.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 0859/04 SCDP 0491289,emanexo. | 04551035000170 | ASSOC OM DOS MOR SITIO TAUMATA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02157 | 05/05/2005 | 880.68 | 880.68 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio587/04 SCDP 0490579,em anexo. | 40952046000125 | ASSOCIACAO COM DE SAO JOAO DO CARIRI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02158 | 05/05/2005 | 6605.15 | 6605.15 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio587/04 scdp 0490579,em anexo. | 40952046000125 | ASSOCIACAO COM DE SAO JOAO DO CARIRI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02159 | 05/05/2005 | 4172.34 | 4172.34 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio771/04 SCDP 0490954,em anexo. | 02079103000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO FRANCISCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02160 | 05/05/2005 | 31292.55 | 31292.55 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio771/04 SCDP 0490954,em anexo. | 02079103000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO FRANCISCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02161 | 05/05/2005 | 1344.14 | 1344.14 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio557/04 SCDP 0490346,em anexo. | 05701409000159 | ASSOCIACAODOPSMORADORES MDE CURRALINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02162 | 05/05/2005 | 10081.09 | 10081.09 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio557/04 SCDP 0490346,em anexo. | 05701409000159 | ASSOCIACAODOPSMORADORES MDE CURRALINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02124 | 05/05/2005 | 13860.00 | 13860.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONFECCAO DE TRINTA E CINCOPLACAS EM ZINCO GALVANIZADO MEDINDO 300 X 200 METROS COM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME MEMOMORANDO 032/05 EM ANEXO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02125 | 05/05/2005 | 1241.89 | 1241.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE DUAS PASSAGENS AEREAS NOTRECHO RECIFE/PETROLINA/RECIFEE UMA JOAO PESSOA/ FORETALEZAJOAO PESSOA CONFORME APC 00252EM ANEXO | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02126 | 05/05/2005 | 10230.00 | 10230.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE ONZE VEICULOS BASICOS DURANTE OPERIODO DE 03/04 A 02/05/ 2005 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ARARA PATOS POMBAL CONFORME REQ EM ANEXO | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02128 | 05/05/2005 | 18186.00 | 18186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A TRINTA E UMTESTE DE VAZAO CONFORME CONTRATO FIRMADO D EN 25/04 EM ANEXO | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 05/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BARRA DE SANTA ROSA PICUIRIACHAO CONFORME REQ EM ANEXO | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 05/05/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BARRA DE SANTA ROSA PICUIRIACHAO CONFORME REQ EM ANEXO | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 05/05/2005 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SUME MONTEIRO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02134 | 05/05/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALAGOA NOVA, JUAREZTAVORA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02135 | 05/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MULUNGU,CAPIM,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02136 | 05/05/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SUME,MONTEIRO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02137 | 05/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CURRAL DE CIMA,PITIMBU,SAPE, ITAPOROROCA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02138 | 05/05/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ARARA,PATOS,POMBAL ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02139 | 05/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS, POMBALITAPORANGA,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 05/05/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRO REGIS,SANTO ANDRE,JACARAU E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02141 | 05/05/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRO REGIS,SANTO ANDRE,JACARAU E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALCANTIL,SANTA CECILIA,NATUBA,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02143 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTO ANDRE,S J DOCARIRI,CONGO,CABEDELO,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02144 | 05/05/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALE UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOPARA CABACEIRAS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02145 | 05/05/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRO REGIS,SANTO ANDRE,JACARAU E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02146 | 05/05/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CABACEIRAS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02147 | 05/05/2005 | 173.00 | 173.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMNETO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAPIM,SALGADO DE SAOFELIX,PEDRO REGIS,CONDE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02148 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALCANTIL,SANTA CECILIA,NATUBA,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02149 | 05/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA CURRAL DE CIMA,PITIMBU,SAPE, ITAPOROROCA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02150 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA OLIVEDOS,PEDRA LAVRADA,SERIDO,CUITE, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02151 | 05/05/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RIACHAO DOPOCO,GURINHEM,MARI, CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02152 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA DAMIAO,AREIA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02153 | 05/05/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTO ANDRE,S J DOCARIRI,CONGO,CABEDELO,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02154 | 05/05/2005 | 384.15 | 384.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA DO 60? CONTRATO DECAMBIO,CONFORME MEMO 003/05 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 06/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cacimba de Areia,Patos e outras,conforme requisicao emanexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 06/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Quixaba,Patos e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 06/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraSao Mamede,Sta Terezinha e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 06/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos Matureia e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 06/05/2005 | 358.00 | 358.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimade duas diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para LucenaCuite de Mamanguape e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 06/05/2005 | 358.00 | 358.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deC de Cima,Lucena e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 06/05/2005 | 358.00 | 358.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deC de Cima,Cuite de Mamanguapee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 06/05/2005 | 125.30 | 125.30 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCurral de Cima,Lucena e outrasconforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02172 | 10/05/2005 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMVEICULO CELTA 1.0 QUATRO PORTAS CONFORME APC 262/05 ANEXO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 10/05/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE DEMAMANGUAPE CURRAL DE CIMA CONFORME REQ EM ANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 10/05/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE DEMAMANGUAPE CURRAL DE CIMA CONFORME REQ EM ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02175 | 10/05/2005 | 5700.00 | 5700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONFOECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME APC 244/05 ANE | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 10/05/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE DEMAMANGUAPE CURRA DE CIMA CONFORME REQ EM ANEXO | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 10/05/2005 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE DEMAMANGUAPE CURRAL DE CIMA CONFORME REQ EM ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 10/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITATUBA | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 10/05/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CAPIM | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 10/05/2005 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PEDRA LAVRADA CUITE SOSSEGO CONFORME REQ EM ANEXO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 10/05/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCOAMENTODE CABEDELO PARA ITATUBA | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 10/05/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEUD ESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CURRAL DE CIMA CUITE DEMAMANGUAPE LUCENA MAMANGUAPECAPIM CONFORME REQ EM ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02186 | 10/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Secretaria de Cidadania e Justica referente 17,35% do salario deCada apenado que sera depositado no fundo de recuperacao dosPresidiarios,conforme APC emanexo. | 08778284000153 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02187 | 10/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao apenado acima referente a prestacao de servicos de mao de obra profissional do sistema penitenciariono periodo de 10/04 a 09/05/05conforme APC 268/05 em anexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02188 | 10/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao apenado referenteaos servicos de mao de obraprofissional no periodo de10/04 a 09/05/2005, conformeAPC 269,em anexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02189 | 10/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paradeposito em conta poupanca denumero 010.17.445-0 do Bancodo Brasil AG 1618,conforme APCem anexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02190 | 10/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paradeposito em conta Poupanca doBanco do Brasil de numero010017445-0,conforme APC denumero 271/05 em anexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 10/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidade deDiamante e S Jose de Piranhas,conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 10/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabede para Monteiro, Cuitee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 10/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAlandra e Itapororoca,conformerequisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 10/05/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Capim, conformerequisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 10/05/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaraubas,Caturite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sume,sousa eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Picui, Damiaoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 10/05/2005 | 173.00 | 173.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deJacarau,Pilar e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial.face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSossego,Rio Tinto e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePicui,Damiao e outras,conformerequisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 10/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Inga,Mamanguape e outras,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 10/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade e Cabedelo para Marcacao,Pitimbu e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 10/05/2005 | 195.00 | 195.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deMogeiro,Riachao e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 10/05/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaraubas,Caturite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deOlivedos P Lavrada,conforme requisicao em anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 10/05/2005 | 129.00 | 129.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deUmbuzeiro,Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 10/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Picui e FreiMartinho,conforme requisciaoem anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 10/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSossego,Rio Tinto,conforme requisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 10/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deOlivedos,Pedra Lavrada, conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 10/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Jacarau, SaoJose dos Ramos e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 10/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaraubas,Caturite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 10/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Inga,R de Bacamarte e outras,conforme requisicao emanexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 10/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 10/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 10/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Partos,conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 10/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,p?rapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para C Grande-PB ,conforme requisicao em anexo. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 10/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para patos, conforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 10/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mogeiro,Santa Rita e outrasconforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 10/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades de Alhandra eItapororoca,conforme requisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 10/05/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deAlhandra,Pedra Lavrada, conforme requisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 10/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 10/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaiana e Mulungu-PB, conforme requisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBorborema,Picui e outras, conforme requisicao em anexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 10/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Rio Tinto conforme requisicao em anexo. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 10/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto ,Marcacao e outras,conforme requisicao emanexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 10/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 10/05/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePombal,Patos e outras,conformerequisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Serra Redondae R de Bacamarte,conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 10/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Cabedelo conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deLastro,Aparecida e outras, conforme requisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede pombal,para as cidades deSta Helena,P Jose de Moura eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 10/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Lagoa,Gerico eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 10/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02183 | 10/05/2005 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 275/04 E SCDP 0490597 | 03214516000127 | NUCL DE INT RURAL DO SITIO DOIS RIACHOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02184 | 10/05/2005 | 4284.00 | 4284.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 275/04 E SCDP 0490597 | 03214516000127 | NUCL DE INT RURAL DO SITIO DOIS RIACHOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02185 | 10/05/2005 | 129925.50 | 129925.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 025/05 E SCDP 0590143 | 01233456000164 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE SITIO CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02171 | 10/05/2005 | 75365.07 | 75365.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESAUDUE DOS FUNCIONARIOS DO COOPERAR DURANTE O MES ABRIL/2005 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 11/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAP PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ EM ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 11/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PRINCESA ISABEL DESTERRO CACIMBAS TAVARESAGUA BRANCA CONFORME REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 11/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA VARZEA SANTALUZIA JUNCO DO SERIDO SOLEDADECONFORME REQ EM ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02245 | 11/05/2005 | 90.22 | 90.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SALARIO DECADA APENADO QUE SERA DEPOSITADO NO FUNDO DE RECUPERACAO DOSPRESIDIARIOS CONFORME APC EMANEXO | 08778284000153 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02246 | 11/05/2005 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA DO SISTEMA PENITENCIARIO COCNFORME APC EM ANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02247 | 11/05/2005 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA DOS APENADOS DOSISTEMA PENITENCIARIO CONFORMEAPC EM ANEXO | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02248 | 11/05/2005 | 19.89 | 19.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIODR ACIMACORRESPONDENTE AO DEPOSITO EMCONTA POUPANCA CONFORME APC EMANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02249 | 11/05/2005 | 19.89 | 19.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMACORRESPONDENTE AO DEPOSITO EMPOUPANCA DOS APENADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME APC | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 11/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE SEIS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BOQUEIRAO DUAS ESTRADASCAMPINA GRANDE BARRA DE SANTAROSA PICUI DAMIAO CONFORME REQANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 11/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS POMBAL CONFORMEREQ EM ANEXO | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 11/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA INGA SERRA REDONDA RIACHAO DO BACAMARTE CONFORME REQANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 11/05/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA ITAPORANGA CONFORME REQ EM ANEXO | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02254 | 12/05/2005 | 184.67 | 184.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO2005 DO VEICULO F4000 MNB 0921CONFORME APC 286/05 EM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 12/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Monte Horebe,B de Sta Fe,e outras,conforme requisicaoem anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 12/05/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Carrapateira,B de Sata Fee Carrapateira,conforme requisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 12/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pianco,Emas e outras, conforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 12/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara S dos Garrotes,Igaracy eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 12/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pedra Branca,C Velho eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 12/05/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaraubas,Caturite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 13/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a duas diarias parciais,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dePatos para Juru,Manaira e outras,conforme requisicao emanexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Monte Horebe,B de Sta FEe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 13/05/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaraubas,Caturite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAlagoa Nova,Matinhas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 13/05/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Ibiara,Diamante e outras,conforme requisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Nova Olinda,Conceicao eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Curral Velho M Horebe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 13/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pianco,Boa Ventura e outras,conforme requisicao emanexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 13/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Nova Olinda,Pianco e outras,conforme requisicao emanexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 13/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho, para pagamento ao servidor acimade cinco diarias parciais,faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de Nova Olinda,Emas eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 13/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Boa Ventura,Emas e outrasconforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Ibiara,Conceicao e outrasconforme requisicao em anexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Ibiara Diamante e outras,conforme requisicao em anexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Dona Ines,Duas estrada eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade e Patos paraCacimba de Areia,Vista Serranae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Emas,Pianco e outras conforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Nova Olinda,Aguiar e outras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 13/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidadade de Cabedelopara Boa Ventura,Serra Grandee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 13/05/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Itapranga,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 13/05/2005 | 212.00 | 212.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dePocinhos,Montadas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 13/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparciais face as despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades de Patos,Manaira e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 13/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho, para Pagamento ao servidor acimaquatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos,Manairae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02283 | 13/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Servidora acima,para despesas miudas com material permanente,para posterior prestacaode contas. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02285 | 13/05/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda servidora acima,referente asuprimento para despesas miudas com material de consumo para posterior prestacao de contas. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02286 | 13/05/2005 | 344.63 | 344.63 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Servidora acima,referente asuprimento para dspesas miudascom pessoa Juridica,para posterior prestacao de contas. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 13/05/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a uma diaria integral euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para a cidade Ubuzeiro-PB,conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 13/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMonteiro,Alagoa Nova e outras,conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 13/05/2005 | 132.30 | 132.30 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 13/05/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 13/05/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimade uma diaria integral e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Recife,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 13/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal, Patose outras,conforme requisicaoem anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 13/05/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Pedra Lavrada,conforme requisicao em anexo. | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 13/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal, Patose outras,conforme requisicaoem anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 13/05/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Gabinetedesta Unidade Tecnica de umadiaria integral e uma parcial,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Campina Grande eCapim,conforme requisicao emanexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 13/05/2005 | 73.15 | 73.15 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Campina Grande ,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 13/05/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimareferente a uma diaria integral e uma parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Campina Grande, conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 13/05/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe do defin detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSta Luzia,Pocinhos e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 13/05/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Santa Luzia,Pocinhos e outras,conforme requisicao emanexo. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02306 | 13/05/2005 | 1278.37 | 1278.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio583/04 SCDP 0490505,em anexo. | 02972316000170 | ASSOC COM RURAL DO SITIO LA DOS CURRAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02288 | 13/05/2005 | 174566.89 | 174566.89 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio de010/05 SCDP 0590025,em anexo. | 03729595000109 | ASS D DESENV COM DE MO DO BERN E REGIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02289 | 13/05/2005 | 138534.60 | 138534.60 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 013/05 scdp 0590019, emanexo. | 01798377000109 | ASSOC COMUNITARIA RURAL DO URUBU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02295 | 13/05/2005 | 742.66 | 742.66 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio406/04 SCDP 0490601,em anexo. | 02454792000108 | ASSOCIACAO COM DOS MO DO SIT PAU A PIQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 13/05/2005 | 5569.97 | 5569.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio406/04 SCDP 0490601,em anexo. | 02454792000108 | ASSOCIACAO COM DOS MO DO SIT PAU A PIQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02297 | 13/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio1021/03 SCDP 0490505,em anexo. | 02972316000170 | ASSOC COM RURAL DO SITIO LA DOS CURRAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02298 | 13/05/2005 | 9587.74 | 9587.74 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio583/04,scdp 0490505,em anexo. | 02972316000170 | ASSOC COM RURAL DO SITIO LA DOS CURRAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02294 | 13/05/2005 | 3143.94 | 3143.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIDE VEICULOS DESTA UNIDADE TECNICA,FORME APC 272/05 EM ANEXO | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 16/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS TEXEIRA SAO JOSEDO BOMFIM MANAIRA CONFORME REQANEXO | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 02339 | 17/05/2005 | 4485.65 | 4485.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO PROJETO COOPERAR,DURANTE O PERIODO DE 14/03/2005 A13/04/2005,CONFORME APC E CONTRATO EM ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02362 | 17/05/2005 | 770.00 | 770.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente ao fornecimento de 350 Garrafoes de 20 L para esta Unidade Tecnica,conforme requisicao em anexo. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02374 | 17/05/2005 | 2160.00 | 2160.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a locacao dedois veiculos Basicos,conformeAPC 266/05 em anexo. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02375 | 17/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO,MULUNGU,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02377 | 17/05/2005 | 140.35 | 140.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFEREN-TE A SERVICOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX,DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02378 | 17/05/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente aos servicosde divulgacao de noticias doInteresse do Cooperar,conformeAPC de Numero288/05 em anexo. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 02352 | 17/05/2005 | 5556.94 | 5556.94 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente aos servicosde vigilancia durante o periodo de 21/03 a 20/04/05,em anexo. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02353 | 17/05/2005 | 686.81 | 686.81 | Importancia que empenho,referente a retencoes do impostopara pagamento ao Inss da impresa Sharnally,conforme documentos em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02341 | 17/05/2005 | 554.40 | 554.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A RETENCAO DEINSS DA EMPRESS-EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA REFEREN-TE AO PERIODO DE 14/03/05 A13/04/2005,CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02342 | 17/05/2005 | 6905.00 | 6905.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a aquisicaode Barrotes e caibros,conformeAPC 222/05 em anexo. | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02358 | 17/05/2005 | 1123.00 | 1123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima, referente a locacao de duas maquinas copiadoras,conforme,conforme APC 243/05 em anexo. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02359 | 17/05/2005 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A MANUTENCAO EM08 APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO DE 18.000 BTUS, CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 04808758000101 | EBM EMPRESA BRASILEIRA DE MANUTENCAO LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02336 | 17/05/2005 | 1949.32 | 1949.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE739.90 LITROS DE GASOLINA E131,60 LITROS DE DIESEL,CONFORME APC E DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02327 | 17/05/2005 | 1303.98 | 1303.98 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima, referente a combustives para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC emanexo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02328 | 17/05/2005 | 787.12 | 787.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 258.8 LITROS DE GASOLINAE 100 LITROS DE OLEO DIESEL, AOS VEICULOS DO COOPERAR, CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02329 | 17/05/2005 | 1301.20 | 1301.20 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima, referente a combustives para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme apc denumero 196/05 em anexo. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02330 | 17/05/2005 | 737.30 | 737.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTODE 280 LITROS DE GASOLINA E 30LITROS DE OLEO DIESEL,AOS VEICULOS DO COOPERAR,CONFORME APCE DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02356 | 17/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta unidade Tcnica,conforme APC 241em anexo. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02366 | 17/05/2005 | 614.70 | 614.70 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a combustiveispara veiculos pertencentes aesta Unidade Tencnica conformerequisicao em anexo. | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02367 | 17/05/2005 | 298.95 | 298.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE75 LITROS DE GASOLINA E 60 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA OSVEICULOS DO COOPERAR,DURANTE OMES DE ABRIL/2005,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02368 | 17/05/2005 | 1116.83 | 1116.83 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a combustivespara veiculos pertencentes aesta Unidade Tecnica conformeAPC 258/05 em anexo. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02369 | 17/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR A CREDOR ACIREFERENTE AO FORNECIMENTO DE308,50 LITROS DE GASOLINA E257,20 LITROS DE OLEO DIESEL ,PARA OS VEICULOS DO COOPERAR ,DURANTE O MES DE ABRIL/05,CON-FORME APC E DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02370 | 17/05/2005 | 1182.55 | 1182.55 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 260/05 em anexo. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02373 | 17/05/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DAGR DE PATOS,DURANTE O PERIODO DE 10/04/05 A 09/05/05,CONFOR-ME CONTRATO NUMERO 1417/04 EMANEXO. | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02365 | 17/05/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFEREN-TE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE AREIA,DURANTE O PERIODO DE03/04/2005 A 02/05/2005,CONFORME CONTRATO NUMERO 08/2003 EAPC EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02350 | 17/05/2005 | 500.00 | 500.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao dopredio onde funciona a GR dePombal,conforme APC 232/05 emanexo. | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02382 | 17/05/2005 | 458.22 | 458.22 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a telemarreferente aos servecos de telefonicos da GR de Pombal correspondente ao mes de marco/ 05,conforme APC 229/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02343 | 17/05/2005 | 592.63 | 592.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA,DURANTEO MES DE 03/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02344 | 17/05/2005 | 653.96 | 653.96 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente ao consumo deenergia eletrica da Gerenciade Patos,conforme APC 225/05 ,em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02345 | 17/05/2005 | 738.70 | 738.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE POMBAL,DURANTE OMES DE 03/2005,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02346 | 17/05/2005 | 629.52 | 629.52 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima, referente as despesas em telecomunicacoes em telefonia convencional,conforme APC 228/05 emanexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02347 | 17/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE POMBAL,DURANTE OMES DE MARCO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02357 | 17/05/2005 | 83.56 | 83.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE AREIA,DURANTE OMES DE MARCO/2005,CONFORME FATURA E APC E ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02364 | 17/05/2005 | 5.81 | 5.81 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosem telefonia convencional, daGR de Patos conforme APC DENUMRO 251/05 em anexo. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02371 | 17/05/2005 | 5458.54 | 5458.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR,DURANTEO MES DE ABRIL/05,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02372 | 17/05/2005 | 888.95 | 888.95 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde Telecomunicacoes, conformeAPC em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02376 | 17/05/2005 | 8044.94 | 8044.94 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a disponibilizacao de lnk de dados,conformeAPC 274/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02326 | 17/05/2005 | 6003.47 | 6003.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR,DURANTEO MES DE MARCO/2005, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02331 | 17/05/2005 | 926.84 | 926.84 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima, referente as despesas com telefonia convencional,conforme faturas em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02332 | 17/05/2005 | 7252.56 | 7252.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINK DE DADOSDE 64 KBPS (2MBPS), ENTRE OCOOPERAR E AS GERENCIAS,A ASSINATURA TC,CONFORME FATURAS EAPC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02333 | 17/05/2005 | 3402.90 | 3402.90 | Importancia que empenho, para pagamento ao credor acima,referente as despesas com telefonia convencional, conformefatura em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02337 | 17/05/2005 | 311.79 | 311.79 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima, referente aos servicos telefonicos em telefonia convencionalda GR de Areia,conforme APC denumero 216/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02323 | 17/05/2005 | 305.00 | 305.00 | Importancia que empenho,parapagamento a saelpa, referenteao consumo de energia eletricada GR de Itaporanga correspondente a fatura 34313764, emanexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02324 | 17/05/2005 | 256.08 | 256.08 | Importancia que empenho,parapagamento a telemar Telecomunicacoes da Paraiba,referente asdespesas em telefonia convencional da gr de Itaporanga,durante o mes de marco/05, conformeAPC 189/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02335 | 17/05/2005 | 375.00 | 375.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente aos servicosexecultados em veiculo pertencente a esta Unidade Tecnica,conforme APC 213/05 em anexo. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02361 | 17/05/2005 | 2405.00 | 2405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS HILUX MNS 1487,MOO 1270,VOYAGE MMN 1108,MMN 1118, S-10 MNA 4508,F 4000,MNB 0921 ,GOL MND 8167,PARATI MMN 1078 ,CONFORME APC E DOCUEMNTOS EMANEXO. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02355 | 17/05/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS DO COOPERAR,CORSA MOO1210,CORSA MOO 1260,CORSA MOO 1200,GOL MND 8137 E HILUX MOO 1270,CONFORME APC E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02340 | 17/05/2005 | 1062.00 | 1062.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a pecas paraveiculos pertencentes a estaUnidade Tecnica,conforme APC ,em anexo. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02349 | 17/05/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS CORSA MOO-1200 E MOO1170,CONFORME APC E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02310 | 17/05/2005 | 13306.00 | 13306.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A P. UNICA DO TE ADTCONVENIO 494/04 E SCDP 0490399 | 02393102000140 | ASSOC COM DE DESENV RU DO ST LOGRADOURO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02311 | 17/05/2005 | 33921.14 | 33921.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTEB A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 274/04 E SCDP 0490494 | 03465851000106 | ASS DE PROD RURAIS DE FERRAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02312 | 17/05/2005 | 4522.82 | 4522.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASOSCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 274/04 E SCDP 0490494 | 03465851000106 | ASS DE PROD RURAIS DE FERRAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02313 | 17/05/2005 | 783.90 | 783.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 534/04 E SCDP 0490504 | 01759211000175 | ASS COM DOS MOR DE JUZANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02314 | 17/05/2005 | 5879.26 | 5879.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 534/04 E SCDP 0490504 | 01759211000175 | ASS COM DOS MOR DE JUZANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02315 | 17/05/2005 | 788.84 | 788.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 422/04 E SCDO 0490393 | 00580059000104 | ASSOC COMUNITARIA DE DALMOPOLIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02316 | 17/05/2005 | 5916.32 | 5916.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 422/04 E SCDP 0490393 | 00580059000104 | ASSOC COMUNITARIA DE DALMOPOLIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02317 | 17/05/2005 | 781.63 | 781.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 404/04 E SCDP 0490396 | 02359704000180 | ASSOCIACAO COMUNIT SANTISSIMA TRINDADE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02318 | 17/05/2005 | 5862.28 | 5862.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 404/04 E SCDP 0490396 | 02359704000180 | ASSOCIACAO COMUNIT SANTISSIMA TRINDADE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02319 | 17/05/2005 | 957.00 | 957.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARC UNICA DO T ADTCONVENIO 456/04 E SCDP 0490386 | 24225849000121 | NUC DE INT RURAL DO SIT S PEDRO DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02320 | 17/05/2005 | 7174.00 | 7174.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARC UNICA DO T ADTCONVENIO 456/04 E SCDP 0490386 | 24225849000121 | NUC DE INT RURAL DO SIT S PEDRO DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02321 | 17/05/2005 | 1773.85 | 1773.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARC UNICA do T ADTCONVENIO 494/04 E SCDP 0490399 | 02393102000140 | ASSOC COM DE DESENV RU DO ST LOGRADOURO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02338 | 17/05/2005 | 2953.79 | 2953.79 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a pecas paraveiculos pertencentes a estaunidade Tecnica,conforme APCem anexo. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02334 | 17/05/2005 | 1031.00 | 1031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OVEICULO CORSA MOO 1260, CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02354 | 17/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 240/05 em anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02351 | 17/05/2005 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OSCEICULOS CORSA MOO 1200 E MOO1170,CONFORME DOCUMENTOS E APCEM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02348 | 17/05/2005 | 559.00 | 559.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a pecas paraveiculos pertencentes a estaUnidade Tecnica,conforme APC,em anexo. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02360 | 17/05/2005 | 205.00 | 205.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a pecas dereposicao para veiculo pertencente a esta Unidade Tecnica,conforme requisicao em anexo. | 24268955000192 | SCAP CENTER PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02363 | 17/05/2005 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS, PARATI MMN 1078,IPANEMA MNY 1906, GOLMN 8167,VOYAGE MMN 1108,MMN 1118,S 10,MNA 4508,HILUX MNC 14 87,CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02380 | 17/05/2005 | 19792.50 | 19792.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A 145 CARTOES ALIMENTACAO MAGNETICOS DE R$ 132,00 CADA,PARA OS FUNCIONARIOSDO COOPERAR,REFERENTE AO MESDE MAIO/2005,CONFORME APC EMANEXO. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02325 | 17/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a 145 cartoesalimentacao magneticos, conforme APC 186/05 em anexo. | 00002779069465 | JOSE HILTON LAURINDO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02385 | 18/05/2005 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME APC 240/05 EM ANEXO | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02394 | 18/05/2005 | 7966.70 | 7966.70 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC de numero 241/05 em anexo. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02384 | 18/05/2005 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO COOPERAR CONFORMEAPC 240/05 EM ANEXO | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 18/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 18/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraTenorio,Santa Terezinha e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 18/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAlagoinha,Aracaji e outras,conforme requisicao em anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 18/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraAssuncao,Passagem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 18/05/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00013920324404 | ALAN DOUGLAS NERY BORGES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 18/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Monte Horebe,B.de S Fe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 18/05/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante su deslocamento da cidade de Itaporanga para Bonito de Sta Fe,M Horebe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 18/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara S dos Garotes N Olinda eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 18/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a funcionaria acima,referente a cinco diarias parciais face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dePatos para Cacimba de Areia eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA PAULISTA SAOBENTO BREJO DO CRUS BELEM DOBREJO DO CRUS CONFORME REQ EMANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 19/05/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CABEDELO CONFORMEREQ EM ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCOEMAS COREMAS OLHO DAGUA CONFORME REQ EM ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CAJAZEIRASBOM JESUS TRIUNFO SANTAREM CONFORME REQ EM ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA AGUIAR SANTANA DOS GARROTES CONFORME REQ EM ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE CAIANA BOA VENTURA PEDRABRANCA SERRA GRANDE CURRAL VELHO CONFORME REQ EM ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SOUSA NAZAREZINHO SAO JOSE DA LAGOA TAPADAUIRAUNA CONFORME REQ EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CONCEICAO DIAMANTE SANTANA MANGUEIRACONFORME REQ EM ANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA MANAIRA IMACULADA PRINCESA ISABEL DESTERROTAVARES CONFORME REQ EM ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA QUIXABA CACIMBA DE AREIA PASSAGEM SALGADINHO CONNFORME REQ EM ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 19/05/2005 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TTRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO MIGUELDE TAIPU ALHANDRA SALGADO DESAO FELIX CONFORME REQ ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 19/05/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA CABEDELO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 19/05/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PATOS CONFORME REQ ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 19/05/2005 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSMEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE POCINHOS BANANNEIRAS BORBOREMA ARARUNA GUTEGI LAGOA NOVACONFORME REQ EM ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA ALAGOINHA CUTEGI GUARABIRA ARACAGI JUAREZTAVORA CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLCOAMENTO DE AREIA PARA ALGODAO DEJANDAIRA REMIGIO AREIAL MONTADAS CONFORME REQ EM ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA BORBOREMA SERRARIA DUAS ESTRADAS CAMPO DESANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 19/05/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 19/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA CUITE SERIDO OLIVEDOS CONFORME REQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 19/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRO REGIS JACARAU PILAR SALGADO DESAO FELIX CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 19/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQ EM ANEXO | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 19/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOAO DO TIGRE CAMALAU CATURITE CARAUBAS CONFORMEREQ ANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 19/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA BORBOREMA POCINHOS GUARABIRA BANANEIRAS CONFORME REQ EM ANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 19/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA COXIXOLA BARRA DE SANTANA BOA VISTA COCNFORME REQUISICAO ANEXO | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 19/05/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAOMAMANGUAPE RIO TINTO ITAPOROROCA COCNFORME REQ EM ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 19/05/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARACABEDELO CONFORME REQ ANEXO | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 19/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA CONFORME REQ ANEXO | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 19/05/2005 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 19/05/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ESPERANCA CAAPORA AREIA SAO SEBASTIAO DE LAGOA DEROCA CONFORME REQ ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 19/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ESPERANCA CAAPORA AREIA SAO SEBASTIAO LAGOA DE ROCACCONFORME REQ EM ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 19/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ESPERANCA CAAPORA AREIA SAO SEBASTIAO DE LAGOA DEROCA CONFORME REQ ANEXO | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 19/05/2005 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CABEDELOCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 19/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA BORBOREMA DUAS ESTRADAS SERRARIA CAMPO DE SANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00047627093449 | MIRADALVA GENUINO CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 19/05/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQ ANEXO | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 19/05/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQ ANEXO | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 19/05/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQ ANEXO | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 19/05/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PEDRA LAVRADA BORBOREMAPOCICNHOS GUARABIRA BANANEIRASCONFORME REQ EM ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 19/05/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO MAMANGUAPE RIO TINTO ITAPO9ROROCA CONFORME REQ ANEXO | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 19/05/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO MAMANGUAPE RIO TINTO ITAPOROROCA CONFORME REQ ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 19/05/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PEDRA LAVRADA SERIDO CUITE OLIVEDOS CONFORMEREQ ANEXO | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 19/05/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTANA COXIXOLA BOA VISTA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 19/05/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTA ROSA DAMIAO FREI MARTINHO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 19/05/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTA ROSA DAMIAO FREI MARTINHO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 19/05/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOAO DO TIGRE CAMALAU CATURITE CARAUBAS CONFORMEREQ EM ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 19/05/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOAO DO TIGRE CAMALAU CATURITE CARAUBAS CONFORMEREQ ANEXO | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 19/05/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRO REGIJACARAU PILAR SALGADO DE SAOFELIX CONFORME REQ ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 19/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTA ROSA DAMIAO FREI MARTINHO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 19/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAUS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 19/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMAPARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQ ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 19/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA CONFORME REQ ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02448 | 19/05/2005 | 1281.07 | 1281.07 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC de numero 259/05 em anexo. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02465 | 20/05/2005 | 6725.59 | 6725.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 169/04 E SCDP 0490171 | 12922720000193 | ASS DOS PEQ PROD RURAIS DE QUIRINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 20/05/2005 | 64769.25 | 64769.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 017/05 E SCDP 0590036 | 03804581000102 | ASS C B E S R DOS ST A G M P DE G BRAVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02469 | 20/05/2005 | 6176.25 | 6176.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 028/05 E SCDP 0590367 | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 20/05/2005 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA LUCENA CUITE DE MAMANGUAPE ARARUNA PICUI CONFORME REQANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 20/05/2005 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA LUCENA CUITE DE MAMANGUAPE ARARUNA PICUI CONFORME REQANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02470 | 20/05/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIONACIONAL DE SANEAMENTO RURALNO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO2005 PELO O TECNICO DERGIOPESSOA DE ARAUJO CONFORME MEMO22/05 ANEXO | 33945015000181 | ASSOC BRAS DE ENGENHARIA S E AMBIENTAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 20/05/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA POMBAL CONFORME REQ ANEXO | 00018138667400 | FABIO LUIZ TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 20/05/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA POMBAL CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 20/05/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA POMBAL CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 20/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JACARAU ALGODAO DE JANDAIRA CONFORME REQ ANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 20/05/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MONGEIRO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 20/05/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SERRA REDONDA ALAGOAGRANDE CONFORME REQ EM ANEXO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GALANTE | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 20/05/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARIZOPOLIS BOM JESUSNAZAREZINHO BOM SUCESSO SANTALUZIA CONFORME REQ ANEXO | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 20/05/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MONGEIRO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 20/05/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SANTO ANDRE BANANEIRASCONFORME REQ ANEXO | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 20/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SAO JOAO DO TIGRE MULUNGUCONFORME REQ ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 20/05/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GALANTE | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 20/05/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INETGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARIZOPOLIS BOM JESUSNAZAREZIZNHO BOM SUCESSO SANTALUZIA CONFORME REQ ANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 20/05/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA POMBAL CONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 20/05/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SANTO ANDRE BANANEIRASCOCNFORME REQ ANEXO | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02471 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 003/05 scdp 0509010, emanexo. | 01328559000108 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO SITIO MURALHAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02474 | 24/05/2005 | 82427.15 | 82427.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 003/05 E SCDP 0590010 | 01328559000108 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO SITIO MURALHAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02516 | 24/05/2005 | 39384.17 | 39384.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 747/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0490953 EM ANEXO. | 02962187000130 | ASSOC DOS TRAB RU DO ASSENT J P TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Reforma Agrária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Credito Fundiario e Combate à Pobreza Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02489 | 24/05/2005 | 13400.00 | 13400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DO INTERPA PB CONFORME CONVENIO 522/02 PARA DEFINICAO DEOBRIGACOES E DELEGACAO DE COMPETENCIA NA EXECUCAO DO PROJETO DE CREDITO FUNDIARIO I COMBATE A POBREZA RURAL PCFCPR | 09370990000124 | INTERPA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Reforma Agrária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Credito Fundiario e Combate à Pobreza Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02490 | 24/05/2005 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DO INTERPA PB RELATIVO AOCONVENIO 522/02 PARA DIFINICAODE OBRIGACOES E DELEGACAO DECOMPETENCIA NA EXECUCAO DO PROJETO DE CREDITO FUNDIARIO ECOMBATE A POBREZA RURAL | 09370990000124 | INTERPA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Reforma Agrária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Credito Fundiario e Combate à Pobreza Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02491 | 24/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DO INTERPA PB RELATIVO AOCONVENIO 522/02 PARA DIFINICAODE OBRIGACOES E DELEGACAO DECOMPETENCIA NA EXECUCAO DO PROJETO DE CREDITO FUNDIARIO ECOMBATE A POBRESA RURAL | 09370990000124 | INTERPA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Reforma Agrária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Credito Fundiario e Combate à Pobreza Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02492 | 24/05/2005 | 66000.00 | 66000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOSO EM NOME DO INTERPA PB RELATIVO AOCONVENIO 522/02 PARA DEFINICAODE OBRIGACOES E DELEGACAO DECOMPETENCIA NA EXECUCAO DO PROJETO DE CREDITO FUNDIARIO ECOMBATE A POBRESA RURAL | 09370990000124 | INTERPA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Reforma Agrária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Credito Fundiario e Combate à Pobreza Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02493 | 24/05/2005 | 8272.00 | 8272.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DO INTERPA PB RELATIVO AOCONVENIO 522/02 PARA DIFINICAODE OBRIGACOES E DELEGACAO DECOMPETENCIA NA EXECUCAO DO PROJETO DE CREDITO FUNDIAIRO ECOMBATE A POBRESA RURAL | 09370990000124 | INTERPA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Reforma Agrária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Credito Fundiario e Combate à Pobreza Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 02494 | 24/05/2005 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DO INTERPA PB RELATICO AOCONVENIO 522/02 PARA DIFINICAODE OBRIGACOES E DELEGACAO DECOMPETENCIA NA EXECUCAO DO PROJETO DE CREDITO FUNDIAIRO ECOMBATE A POBRESA RURAL | 09370990000124 | INTERPA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02485 | 24/05/2005 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SUPRIMENTOPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM MEMO ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02486 | 24/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SUPRIMENTOPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM MEMO ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02484 | 24/05/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SUPRIMENTOPARA FAZER FACE COM AS DESPESAORCAMENTARIA CONFORME ESPECICAMMEMORANDO EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02487 | 24/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SUPRIMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM MEMO ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02488 | 24/05/2005 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SUPRIMENTOPARA FAZER FACE COM AS DESPESAORCAMENTARIA CONFORME ESPECICAMEMORANDO EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02519 | 24/05/2005 | 2170.00 | 2170.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referente asuprimento para atender despesas com rubrica pessoa fisica,da GR de Pombal-PB,para posterior prestacao de contas. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 24/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Jerico, Sousae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 24/05/2005 | 132.30 | 132.30 | Importancia que empenho,parapagamento de uma diaria integral e uma parcial,face as desdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 24/05/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MULUNGU | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 24/05/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MAMANGUAPEALHANDRA SAPE SOBRADO CONFORMEREQ EM ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 24/05/2005 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA RECIFE CONFORME REQ ANEXO | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 24/05/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA RECIFE CONFORME REQ ANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 24/05/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SAO MAMEDE PATOS PEDRABRANCA PIANCO ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 24/05/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SAO MAMEDE PATOS PEDRABRANCA PIANNCO ITAPORANGA CONFORME REQ EM ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 24/05/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DSEPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SAO MAMEDE PATOS PEDRABRANCA PIANCO ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO GURINHEN RIACHAODO POCO CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02483 | 24/05/2005 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO SUPRIMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA CONFORME MEMORANDO ESPECIFICANDO EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 24/05/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CABEDELO CONFORME RE ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 24/05/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CATOLE DO ROCHA BREJO DOSSANTOS BOM SUCESSO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 24/05/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PAPOCO DANTAS BERNARDINO BATISTAPOCO JOSE DE MOURA | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 24/05/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CAJAZEIRINHAS SAO DOMINGOSDE POMBAL SOUSA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02499 | 24/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMA PARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS P?MBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02500 | 24/05/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CAPACITACAO DETECNICOS CONFORME MEMO NUMERO21/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02501 | 24/05/2005 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DE85 PLACAS PRE MOLDADAS EM CIMENTO,MEDINDO 0,70 X 1,00 M,COM LOGOMARCAS DO GOVERNO DOESTADO,COOPERAR E BANCO MUNDIAL,CONFORME DOCUMENTOS E APCEM ANEXO. | 07190221000119 | MARCA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02502 | 24/05/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO MAMEDE,PATOS, PEDRA BRANCA,PIANCO,ITAPORANGA ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02503 | 24/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA FREI MARTINHO,PICUI,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02504 | 24/05/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO MAMEDE,PATOS, PEDRA BRANCA,PIANCO,ITAPORANGA ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02505 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPOROROCA,BAIA DA TRAICAO,MARCACAO,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02506 | 24/05/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIA INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO MAMEDE,PATOS, PEDRA BRANCA,ITAPORANGA,CABEDELOCAONFORME REQ EM ANEXO. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02507 | 24/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02508 | 24/05/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE ESTAGIARIOSREFERENTE AO PERIODO DE 22/04/2005 A 21/05/2005 CONFORME APCEM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02509 | 24/05/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE ESTAGIARIOS DURANTE O PERIODO DE 22/04/05A 21/05/05,CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00050450166449 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02510 | 24/05/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE ESTAGIARIOS,DURANTE O PERIODO DE 22/04/05A 21/05/05,CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000834772418 | TARCIO BORBUREMA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02511 | 24/05/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORORO-CA,BAIA DA TRAICAO,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02512 | 24/05/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORORO-CA,MARCACAO,BAIA DA TRAICAO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02513 | 24/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABELO PARA POMBAL,JERICO,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02514 | 24/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA FREI MARTINHO,PICUI,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02515 | 24/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA DAMIAO,FREI MARTINHOPICUI,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 24/05/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGU | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 25/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deJacarau,Algodao de Jandaira eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 25/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Bananeiras,C de de Dentro eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 25/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Alagoa Nova,Matinhas e outras,conforme requisicao emanexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 25/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Serraria,Borborema e outrasconforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 25/05/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Cabedelo D.Inese outras,conforme requisicaoem anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 25/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Pirpirituba,Sertaozinho eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00047627093449 | MIRADALVA GENUINO CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 25/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Campina Grande,Massarandubae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade do Conde,conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 25/05/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Santa Luzia,Varzea e outrasconforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 25/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Juru,Salgadinho e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 25/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Tavares,Taperoa e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 25/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Varzea,Sta Luzia e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 25/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos. Para Juru,Areia de Baraunas e outras,conforme requisicao emanexo. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 25/05/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Rio Tinto, conformerequisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 25/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sao Mamede,Pianco e outras,conforme requisicao em anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 25/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deBorborema,Pocinhos e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 25/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Taperoa,Manaira e outras,conforme requisicao em anexo. | 00049908634453 | MARIA DA GUIA LIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 25/05/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Rio Tinto, conformerequisicao em anexo. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 25/05/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Gurinhem,Riachao do Poco eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 25/05/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Caraubas Sao D.do Cariri e outras,conforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 25/05/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Santo Andre eBananeiras,conforme requisicaoem anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 25/05/2005 | 84.00 | 84.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,,Conde e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 25/05/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deBorborema,Pocinhos e outras,conforme requisicao em anexo. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 25/05/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades dePocinhos,Bananeiras e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 25/05/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deBorborema,Pocinhos e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 25/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deSao Domingos,Caraubas e outrasconforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 25/05/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dede Cabedelo para Monteiro-PB ,conforme requisicao em anexo. | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Reforma Agrária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Credito Fundiario e Combate à Pobreza Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02522 | 25/05/2005 | 12328.00 | 12328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DOINTERPA/PB,CONFORME CONVENIODE NUMERO 522/02 REFERENTE ADEFINICAO DE OBRIGACOES E DELEGACAO DE COMPETENCIA NA EXECUCAO DO PROJETO DE CREDITO FUNDIARIO I COMBATE A PROBREZA RURAL(PCFCPR). | 09370990000124 | INTERPA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 27/05/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,Piancoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 27/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 27/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Alhandra,Sape e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 27/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 27/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 27/05/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pianco eItaporanga,conforme requisicaoem anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 27/05/2005 | 177.44 | 177.44 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Sousa,Pianco eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 27/05/2005 | 507.00 | 507.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Coordenadora desta Unidade Tecnica de tres diarias integrais e uma parcialface as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Sousa,Pianco eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 27/05/2005 | 507.00 | 507.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sousa, Piancoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02562 | 30/05/2005 | 123.60 | 123.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SEGUROS DEACIDENTE PESSOAIS DOS DEFICIENTES ESTAGIARIOS CONFORME CONVENIO 041/05 EM ANEXO | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02563 | 30/05/2005 | 27326.20 | 27326.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEPROPAGANDAS E DIVULGACOES DEEVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02569 | 30/05/2005 | 823.50 | 823.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 028/05 E SCDP 0590367 | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02570 | 30/05/2005 | 11978.13 | 11978.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 009/05 E SCDP 0590016 | 09046657000164 | SINDICATO DOS TRABALH RURAIS DE SUME |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02571 | 30/05/2005 | 5251.22 | 5251.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 747/04 E SCDP 0490953 | 02962187000130 | ASSOC DOS TRAB RU DO ASSENT J P TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02572 | 30/05/2005 | 10990.29 | 10990.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 003/05 E SCDP 0590010 | 01328559000108 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO SITIO MURALHAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02573 | 30/05/2005 | 8635.90 | 8635.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 017/05 E SCDP 0590036 | 03804581000102 | ASS C B E S R DOS ST A G M P DE G BRAVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02575 | 30/05/2005 | 15057.78 | 15057.78 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea a parcela unica do convenio859/04 e SCDP 0491289,em anexo | 04551035000170 | ASSOC OM DOS MOR SITIO TAUMATA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02576 | 30/05/2005 | 9281.25 | 9281.25 | Importancia que empenho,paraliberacao posterior de recursos em nome da Associacao acima,referente a segunda parcela do convenio 507/04 e Scdp0490595,em anexo | 04559389000160 | ASSOC COM DOS P PROD RU DE B DE CACIMBAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02559 | 30/05/2005 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A P UNI DO TE ADITIVOCONVENIO 557/04 E SCDP 0490346 | 05701409000159 | ASSOCIACAODOPSMORADORES MDE CURRALINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02560 | 30/05/2005 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PAR UN DO T ADITIVOCONVENIO 557/04 E SCDP 0490346 | 05701409000159 | ASSOCIACAODOPSMORADORES MDE CURRALINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02561 | 30/05/2005 | 69609.40 | 69609.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 507/04 E SCDP 0490595 | 04559389000160 | ASSOC COM DOS P PROD RU DE B DE CACIMBAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02564 | 30/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 859/04 E SCDP 0490289 | 04551035000170 | ASSOC OM DOS MOR SITIO TAUMATA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02565 | 30/05/2005 | 17323.40 | 17323.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 025/05 E SCDP 0590143 | 01233456000164 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE SITIO CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02566 | 30/05/2005 | 18471.28 | 18471.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 013/05 E SCDP 0590019 | 01798377000109 | ASSOC COMUNITARIA RURAL DO URUBU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 30/05/2005 | 23275.59 | 23275.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 010/05 E SCDP 0590025 | 03729595000109 | ASS D DESENV COM DE MO DO BERN E REGIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02568 | 30/05/2005 | 896.74 | 896.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 169/04 E SCDP 0490171 | 12922720000193 | ASS DOS PEQ PROD RURAIS DE QUIRINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02578 | 31/05/2005 | 11709.19 | 11709.19 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio0121/05scdp 0590018,em anexo. | 70097852000124 | ASSOC COMUNITARIA DA CAATINGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02579 | 31/05/2005 | 87818.95 | 87818.95 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenionumero 0121/05 SCDP 0590018,emanexo. | 70097852000124 | ASSOC COMUNITARIA DA CAATINGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02582 | 31/05/2005 | 1248.72 | 1248.72 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio1821/04 SCDP 0490173,em anexo. | 05582437000102 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ST Q DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02584 | 31/05/2005 | 9365.40 | 9365.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio182/04 SCDP 0490173,em anexo. | 05582437000102 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ST Q DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02595 | 31/05/2005 | 18281.40 | 18281.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 031/05 SCDP 0590147, emanexo. | 41210071000104 | ASSOC DE DESENV COM DE BOM SUCESSO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02596 | 31/05/2005 | 137110.50 | 137110.50 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 031/05 SCDP 0590147, emanexo. | 41210071000104 | ASSOC DE DESENV COM DE BOM SUCESSO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02597 | 31/05/2005 | 14993.40 | 14993.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 037/05 SCDP 0590145, emanexo. | 02170582000180 | ASSOCIACAO COM DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02598 | 31/05/2005 | 112450.50 | 112450.50 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 037/05 SCDP 0590145, emanexo. | 02170582000180 | ASSOCIACAO COM DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02599 | 31/05/2005 | 16098.33 | 16098.33 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 015/05 SCDP 059035. | 04271872000145 | ASSOC DOS A DO POR DO ALV GADO BRAVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02600 | 31/05/2005 | 120737.45 | 120737.45 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 015/05 SCDP 0590035. | 04271872000145 | ASSOC DOS A DO POR DO ALV GADO BRAVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02601 | 31/05/2005 | 13270.49 | 13270.49 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 001/05 SCDP 0590008. | 01708233000106 | ASSOC COM DE CABACAS ESPINH E BOQUEIRAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02602 | 31/05/2005 | 99528.66 | 99528.66 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 01/05 SCDP 0590008. | 01708233000106 | ASSOC COM DE CABACAS ESPINH E BOQUEIRAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02603 | 31/05/2005 | 7370.93 | 7370.93 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 05/05 SCDP 0590012. | 02447995000169 | ASSOC COM DOS ST RET BA E JA DE DENTRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02604 | 31/05/2005 | 55281.95 | 55281.95 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 05/05 SCDP 0590012. | 02447995000169 | ASSOC COM DOS ST RET BA E JA DE DENTRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02588 | 31/05/2005 | 6385.88 | 6385.88 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio180/04 SCDP 0490116,em anexo. | 05943789000138 | ASS DOS PEQ PROD DO ST ESPINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02606 | 31/05/2005 | 22301.10 | 22301.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 036/05 SCDP 0590144. | 01646460000154 | ASS COM DE PEREIRO PINGA PASSAGEM LIMPA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02607 | 31/05/2005 | 167258.25 | 167258.25 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 036/05 SCDP 0590144. | 01646460000154 | ASS COM DE PEREIRO PINGA PASSAGEM LIMPA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02608 | 31/05/2005 | 6153.20 | 6153.20 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 020/05 SCDP 0590146. | 01895823000195 | ASS DO DESENVOLV COM DE PENDENCIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02609 | 31/05/2005 | 46149.00 | 46149.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 020/05 SCDP 0590146, emanexo. | 01895823000195 | ASS DO DESENVOLV COM DE PENDENCIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02610 | 31/05/2005 | 7738.90 | 7738.90 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 014/05 SCDP 0590020, emanexo. | 02512100000122 | ASSOC COMUNITARIA DO SITIO CATOLE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02611 | 31/05/2005 | 58041.74 | 58041.74 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 014/05 SCDP 0590020. | 02512100000122 | ASSOC COMUNITARIA DO SITIO CATOLE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02612 | 31/05/2005 | 3347.30 | 3347.30 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 033/05 SCDP 0590330. | 12671764000198 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DE MALHADA DE ROCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02613 | 31/05/2005 | 25104.75 | 25104.75 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio de033/05 SCDP 0590330 . | 12671764000198 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DE MALHADA DE ROCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02586 | 31/05/2005 | 851.44 | 851.44 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio180/04 SCDP 0490116,em anexo. | 05943789000138 | ASS DOS PEQ PROD DO ST ESPINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02577 | 31/05/2005 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA CREDORA ACIMACORRESPONDENTE AQUISICAO DE REFEICOEOS E SOBREMESAS EM VIRTUDE DO PROCESSO DE CAPITACAOCONTINUADA TEMA O PROJETO COOPERAR E VOCE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02581 | 31/05/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE,CUBATI, PEDRALAVRADA E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02585 | 31/05/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA CAPIM,S J DOS RAMOS,CONDE,PILAR,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02583 | 31/05/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CATURITE,NATUBA, ALCANTIL,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02605 | 31/05/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA PAGA A MENOR NO EMPENHO NUMERO 2590. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02587 | 31/05/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE,CUBATI, PEDRALAVRADA E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02589 | 31/05/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CATURITE,NATUBA, ALCANTIL,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02590 | 31/05/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA MARCACAO,MAMANGUAPE,ITAPOROROCA EOUTRAS,CONFORME RERQ EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02591 | 31/05/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CATURITE,NATUBA, ALCANTIL,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02592 | 31/05/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE,PEDRA LAVRADA,E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02593 | 31/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO PARCIAIS DIARIAS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO,MARCACAOMAMANGUAPE,ITAPOROROCA,SAPE,SOBRADO E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02594 | 31/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA SAOJOSE DOS RAMOS,CONDE,PILAR, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 31/05/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao servidor acima,de duas diarias parciais,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Marcacao, conforme requisicao em anexo. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02615 | 31/05/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Borborema,conforme requisicao em anexo. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 31/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deItapororoca,Rio Tinto e outrasconforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02617 | 31/05/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sao Miguel de Taipu, conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02618 | 31/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integral e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Damiao, Barrade Sta Rosa e outras, conformerequisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 31/05/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deB de Sta Rosa,Damiao, conformerequisicao em anexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02620 | 31/05/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de S Miguel de Taipu-PBconforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 31/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeda Cidade de Cabedelo para ascidades de Imaculada,Cuite eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 31/05/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Guarabira, B.Sucesso e outras,conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 31/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para B de Sta RosaDamiao e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 31/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Inga, Camalaue outras,conforme requisicaoem anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 31/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para A de Jandaira,B.Santa Rosa e outras, conformerequisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 31/05/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao Chefe do Deag decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Barra de StaRosa,Damiao e outras, conformerequisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 31/05/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deA de Jandaira,Damiao e outras,coforme requsicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 31/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaiana,Rio Tinto e outras,conforme requisicao emanexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 31/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao servidor acima,referente a duas diarias integrais e uma parcial ,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Borborema,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 31/05/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a duas diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Areia,Patos e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 31/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itapororoca ,Marcacao e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 31/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 31/05/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaiana,Rio Tinto e outras,conforme requisicao emanexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 31/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Inga, Camalaue outras,conforme requisicaoem anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 31/05/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 31/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dede Cabedelo para Itaporanga ,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 31/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Monteiro,conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 31/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao servidor acima, referente a quatrodiasrias integrais e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Patos, conformerequisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 31/05/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo.para Lagoa Tapada,Natuba e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 31/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Mogeiro, conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 31/05/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Guarabira, B.Sucesso e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02580 | 31/05/2005 | 7200.00 | 7200.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosespecializados de informatica,conforme memo 23/2005,em anexo | 00449994000128 | ARTILOG CONSUL E SERVICO DE INF LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 01/06/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao servidor acima,referente a uma diaria parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para acidade de Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para o Conde,Mari e outras, conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02655 | 01/06/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Cabaceiras, conforme requisicao em anexo. | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 01/06/2005 | 212.00 | 212.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e quatroparciais,face as despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para VistaSerrana S Jose de Piranhas eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 01/06/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para a cidade deCabedelo,conforme requisicaoem anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 01/06/2005 | 296.00 | 296.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e duasparciais,face as despesa durante seu deslocamento da cidadede Areia para as cidades deCabedelo,Bananeiras e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAraruna,Arara e outras, conforme requsicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraSolanea,Borborema e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraCampina Grande,Pocinhos e outras,conforme requisicao emanexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 01/06/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 01/06/2005 | 145.00 | 145.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos,conforme requisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 01/06/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cuite,Cubati,conforme requisicao em anexo. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02665 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA JUAREZTAVORA,CUITEGI,ALAGOINHA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 01/06/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mari,Gurinhem e outras, conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02667 | 01/06/2005 | 212.00 | 212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EQUATRO PARCIAIS,AO SERVIDORACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOSPARA CABEDELO,VISTA SERRANA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraJunco do Serido,Santa Luzia eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02669 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA PRINCESA IZABEL,CACIMBAS E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 01/06/2005 | 176.00 | 176.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dePatos para Vista Serrana eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02671 | 01/06/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDORACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,ITAPORANGACONFORME REQ EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 01/06/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02673 | 01/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 01/06/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02675 | 01/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 01/06/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo ,conforme requisicao em anexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02677 | 01/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,ITAPORANGA CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 01/06/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo ,conforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02679 | 01/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara B Santa Fe,Montorebe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02681 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARASANTA INES,DIAMANTE,CONCEICAO,ITAPORANGA,CONFORME REQ EMANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Catingueira,Olho D agua eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02683 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAS J DE PIRANHAS,B DE SANTA FEE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,para pagamento ao servidor acimade cinco diarias parciais,faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de Nova Olinda Santanados Garotes,conforme requisicao em anexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02685 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAS J DE CAIANA,BOA VENTURA, PEDRA BRANCA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 01/06/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Coremas,Pianco e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 01/06/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CABEDELO,POMBAL, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal,paraBom Jesus,Santa Helena e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02689 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA SOUSAUIRAUNA,APAREICDA,POMBAL, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02690 | 01/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraJerico,Lagoa e outras,conformerequisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02691 | 01/06/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BANANEIRAS,BORBOREMAPOCINHOS,CONFFORME REQ EM ANEXO. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 01/06/2005 | 231.00 | 231.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bananeiras ,Borborema e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02693 | 01/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA IMACULADA,CUITE, LIVRAMENTO,ITAPORANGA,CABEDELO ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02694 | 01/06/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,confomerequisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02695 | 01/06/2005 | 10230.00 | 10230.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a Locacao de11 veiculos Basicos durante operiodo de 03/05 a 02/06/2005,conforme APC 314/05 em anexo. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 01/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dede Cabedelo para Cabaceiras,conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 01/06/2005 | 132.30 | 132.30 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 01/06/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de uma diariaintegral e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 01/06/2005 | 73.15 | 73.15 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Campina Grande ,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 01/06/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de uma diariaintegral e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Campina Grande,conforme requiscao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02648 | 01/06/2005 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELEVANTAMENTO TECNICOS DOS PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURALDE OBRAS IANCABADAS CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02649 | 01/06/2005 | 1122.00 | 1122.00 | Importancia que empenho, para liberacao de recursos em nome da Associacao acima,referente a parcela Unica do TermoAditivo do convenio 495/04, eSCDP 0490441. | 05931962000188 | AS DOS PROD RUR DO ST SERROTE DOS BOIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02650 | 01/06/2005 | 8415.00 | 8415.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do Termo Aditivo do convenio 495/04 SCDP denumero 0490441,em anexo. | 05931962000188 | AS DOS PROD RUR DO ST SERROTE DOS BOIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02651 | 01/06/2005 | 665.00 | 665.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do Termo aditivo do convenio 482/04 SCDP denumero 0490439. | 04525173000184 | ASS C DOS P R DEN DE J V LINS DO ST SAPE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02652 | 01/06/2005 | 4993.00 | 4993.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do termo aditivo do convenio 482/04 SCDP denumero 0490439. | 04525173000184 | ASS C DOS P R DEN DE J V LINS DO ST SAPE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02647 | 01/06/2005 | 5216.18 | 5216.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AS DESPESAS COMSERVICOS EM TELEFONIA MOVELDURANTE O MES DE MAIO DE 2005 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02642 | 01/06/2005 | 194.90 | 194.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNI DO T ADCONVENIO 342/04 E SCDP 0490530 | 04544150000117 | ASSOC COM RUR DE ALTO DOS CARN DE BAIXO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02643 | 01/06/2005 | 1461.75 | 1461.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UN DO T ADTCONVENIO 342/04 E SCDP 0490530 | 04544150000117 | ASSOC COM RUR DE ALTO DOS CARN DE BAIXO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02644 | 01/06/2005 | 472.90 | 472.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UN DO T ADTCONVENIO 491/04 E SCDP 0490572 | 12724399000132 | ASS DESENV COM RURAL FRAN MA DA SOLIDADE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02645 | 01/06/2005 | 3546.75 | 3546.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAOA CIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UN DO T ADTCONVENIO 491/04 E SCDP 0490572 | 12724399000132 | ASS DESENV COM RURAL FRAN MA DA SOLIDADE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02646 | 01/06/2005 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE160 VALOES TRANSPORTES PARAATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES (APENADOS) DURANTE OPERIODO DE 04/07 A 26/08/ 2005CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02703 | 02/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE AQUIFEROS ALUVIAIS VISANDO A ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIFICCOS CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02701 | 02/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO COOPERAR CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02702 | 02/06/2005 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE OAS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO | 01144584000131 | RCE INFORMATICA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02705 | 06/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02706 | 06/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEPARA AREIA,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02707 | 06/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02708 | 06/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02709 | 06/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02710 | 06/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SAPE, ITAPOROROCA,MAMANGUAPE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02712 | 06/06/2005 | 8800.00 | 8800.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao Tecnica cientifica Atecel referente aos servicos Tecnicos especializados naAreia de Aquiferos aluviais visando a elaboracao de estudose projetos especificos conforme documentacao em anexo. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02704 | 06/06/2005 | 76341.59 | 76341.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESAUDE AOS FUNCIONARIOS DO COOPERAR DURANTE O MES DE MAIO DE2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 07/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BANANEIRAS BORBORESMA PORCINHOS CONFORME REQ ANEXO | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA GUARABIRA ARASAGI PIRPIRITUBA SERTAOZINHOLAGOA DE DENTRO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINDO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA ALAGOA GRANDEMATINHAS AREIAL MONTADAS CONFORME REQ ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA CONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 07/06/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITO DE SANTA FE SAO JOSE DEPIRANHAS CONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 07/06/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA PIANCO EMAS CONFORME REQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02720 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADE AMNGUEIRA SANTA INES CONFORME REQ ANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA RIACHAO DONAINES DUAS ESTRADAS BORBOREMACONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCOEMAS CONFORME REQ ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BOA VENTURA PEDRA BRANCA CONFORME REQANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA AGUIARNOVA OLINDA CONFORME REQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 07/06/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 07/06/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS ETRES PARCIAIS FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE AREIAPARA CAMPINA GRANDE POCINHOSPUXINANA CABEDELO CONFORME REQANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA SERRA REDONDAFAGUNDES ESPERANCA MASSARANDUBA CAMPINA GRANDE CONFORME REQANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 07/06/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 07/06/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA POMBAL SAPE ITAPOROROCA MAMANGUAPE MARCACAO CONFORME REQ ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 07/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMonte Horebe,Sao J de Piranhase outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 07/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Damiao FreiMartinho e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 07/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia-PB, conforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 07/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itapororoca,Mamanguape e outras,conforme requisicao emanexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 07/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Jacarau,Conde e outras, conforme requisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 07/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaina e Juripiranga, conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 07/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Damiao, Areiae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00056912595472 | CLAUDETE MONTEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Marcacao,B da Traicao e outras,conforme requisicao emanexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 07/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Congo,Coxixola e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Jacarau,Conde e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaiana,Juripiranga e outras,conforme requisicao emanexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 07/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Damiao, Areiae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 07/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deDamiao,Frei Martinho e outras,conforme requisicao em anexo. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 07/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCongo Coxixola e outras,conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 07/06/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraAgua Branca,Passagem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraMato Grosso,Jerico e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraSao Mamede,Soledade e outrasconforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraAgua Branca,Desterro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dePatos para C de Areia,Passageme outras,conforme requisciaoem anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 07/06/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraPoco Dantas,Santarem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diaria parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraSanta Cruz,Lastro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 07/06/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe do Deag decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monte Horebe,Bonito de Sta Fe e outras, conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 07/06/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monte Horebe,Sao Jose de Piranhas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 07/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Damiao, Remigioe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 07/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraBernadino Batista,Santarem eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 07/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Capim,Congo eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 07/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Capim,Camalaue outras,conforme requisicaoem anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 07/06/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para B da Traicao,Capim e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 07/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 07/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidade deBoa Vista Coxixola e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 07/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, Pombale Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 07/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNazarezinho,Bom Sucesso e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 07/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itabaiana eJuripiranga,conforme requisicao em anexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 07/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBom Sucesso,Bo Jesus e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02765 | 07/06/2005 | 1941.00 | 1941.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio455/04 SCDP denumero 0490440. | 05233082000138 | ASS COMU DOS PROD RURAIS DA COMUN CARNAU |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02766 | 07/06/2005 | 14554.00 | 14554.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio 455/04 SCDP denumero 0490440. | 05233082000138 | ASS COMU DOS PROD RURAIS DA COMUN CARNAU |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02767 | 08/06/2005 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM INAUGURACAO DO NUCLEO ARTESANAL DE GALANTE CONFORME MEMO | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02768 | 08/06/2005 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02769 | 09/06/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02770 | 09/06/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02771 | 09/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CABEDELO PARA POMBALCAJAZEIRAS,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02772 | 09/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02773 | 09/06/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02774 | 09/06/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02775 | 09/06/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02776 | 09/06/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00060332263487 | PAULO ALVES DINIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02777 | 09/06/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02778 | 09/06/2005 | 104.12 | 104.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17,35% DO SALARIO DE CADA APENADO QUE SERADEPOSITADO NO FRP,CONFORME APCE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02779 | 09/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIA-RIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO 868/04, DURANTEO PERIODO DE 10.05.05 A 09.06.2005, | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02780 | 09/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIA-RIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO 868/2004,DURAN-TE O PERIODO DE 10.05.05 A 09.06.2005. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02781 | 09/06/2005 | 22.96 | 22.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO EMCONTA DE POUPANCA,CONFORME APCE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02782 | 09/06/2005 | 22.96 | 22.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO EMCONTA DE POUPANCA,CONFORME APCE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 09/06/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a uma diaria parcial, face as despesas durante seu deslocamento da cidade deCabedelo para Campina Grande,conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02784 | 09/06/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Gurinhem,Mulungu e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 09/06/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho, parapagamento a tecnica acima,referente a duas diarias parciais,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Gurinhem,Mari eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02786 | 09/06/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria pacial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidade de Campina Grande, conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 09/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sape,conformerequisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 09/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Pocinhos, conforme requisicao em anexo. | 00018138667400 | FABIO LUIZ TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 09/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para pocinhos, conforme requisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 09/06/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade Cabedelo paraGurinhem e Mulungu,conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 09/06/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Campina Grande, conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 09/06/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dede Cabedelo para Gurjao,conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 09/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Gurjao, conformerequiscao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02794 | 09/06/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Gurjao, conformerequisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02795 | 09/06/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,Sobrado e outras, conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 09/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para R dos Cavalose Paulista,conforme requisicaoem anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 10/06/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE CONFORMEREQ EM ANEXO | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 10/06/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOCAMPINA GRANDE CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 10/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CATOLE DO ROCHA JERICO LAGOA CONFORME REQANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 10/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CAJAZEIRASBOM JESUS SANTA HELENA CONFORME REQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 10/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SOUSA UIRAUNA APARECIDA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 10/06/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02803 | 10/06/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS COFORME REQ ANEXO | 00030075785404 | MARIA HILDA LACERDA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02804 | 10/06/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Campina Grande ,conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02805 | 10/06/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Campina Grande ,conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02806 | 10/06/2005 | 336.75 | 336.75 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea suprimento para cubrir despesas com refeicoes destinadasaos participantes da reuniaocom tecnicos da Gerencia dePombal,para posterior prestacao de contas. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02807 | 10/06/2005 | 73.15 | 73.15 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Campina Grande ,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 10/06/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica,referente auma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Campina Grande ,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 13/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePombal Uirauna,conforme requisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 13/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Areia,Matinhas eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02811 | 13/06/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao posterior ao credor acima, referente aos servicos de Divulgacao,conforme APC341/05 em anexo. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02812 | 13/06/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QAUTRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS SANTA LUZIA SAOJOSE DO BOMFIN SAO JOSE DE ESPINHARAS CONFORME REQ ANEXO | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02813 | 13/06/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS MANAIRA JURUCONFORME REQ ANEXO | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02814 | 13/06/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CAMPINA GRANDEPIRPIRITUBA PILOEZINHOS CONFORME REQ ANEXO | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02815 | 13/06/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MARCACAO | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 13/06/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE CUBATI PEDRA LAVRADA SAO VICENTE DO SERIDOCONFORME REQ ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABDELO PARA RIO TINTO MARCACAO ITAPOROROCA CONFORME REQ ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02818 | 13/06/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAIS /FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIOTINTO CALDAS BRANDAO GURINHENCONFORME REQ ANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 13/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL PARCIAL FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA PATOS POMBALITAPORANGA CONFORME REQUISICAOANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02820 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PATOS MANAIRA JURUCONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02821 | 13/06/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE CUBATI PEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02822 | 13/06/2005 | 5916.32 | 5916.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 620/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 490294 EM ANEXO. | 04831018000196 | ASSOC COM DE MORORO E CAPIM FLECHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02823 | 13/06/2005 | 9063.38 | 9063.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 621/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 490293 EM ANEXO. | 00863394000101 | CENTRO SOCIAL DE ASSIST COMUN DE MORORO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02824 | 13/06/2005 | 85289.25 | 85289.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 023/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590326 EM ANEXO. | 05909587000170 | ASS COM RENASCER BAIRRO SAO JOSE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02825 | 13/06/2005 | 73425.75 | 73425.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 021/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590324 EM ANEXO. | 05909604000179 | ASSOCIACAO COMUNITARIA BAIRRO SAO JOSE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02826 | 13/06/2005 | 140253.00 | 140253.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCLA UNICA DO CONVENIO DE NUMERO 026/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590328 EM ANEXO. | 07155771000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ST BPM JESUS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02827 | 13/06/2005 | 97361.25 | 97361.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 016/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590321 EM ANEXO. | 01673429000102 | CLUBE DE MAES MARIA PORTELA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02828 | 13/06/2005 | 14270.25 | 14270.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 038/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590331 EM ANEXO. | 07043830000145 | ASS COM DOS PROD RU DE SERRA DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02829 | 13/06/2005 | 67173.75 | 67173.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 019/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590323 EM ANEXO. | 05136881000196 | INSTITUTO AMBIENTAL PICO DO JABRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02830 | 13/06/2005 | 71336.25 | 71336.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 018/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590322 EM ANEXO. | 07197293000198 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ST MAE DA LUA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02831 | 13/06/2005 | 177548.25 | 177548.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 030/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590427 EM ANEXO. | 24229312000130 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA QUIXABA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02832 | 13/06/2005 | 105120.75 | 105120.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 022/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590325 EM ANEXO. | 05761669000110 | ASSOCIACAO DA SOLIDARIEDADE DE TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02833 | 13/06/2005 | 134348.25 | 134348.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 035/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590429 EM ANEXO. | 03545538000170 | ASSOCIACAO DE DESENV COMUNIT DE TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02864 | 14/06/2005 | 6565.32 | 6565.32 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos desta Unidade Tecnica, conforme APC em anexo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02853 | 14/06/2005 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao dePneus para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 291/05 em anexo | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02854 | 14/06/2005 | 500.00 | 500.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a locacao doImovel onde funciona a GR dePombal durante o periodo de19/04 a 18/05/2005,conforme requisicao em anexo. | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 14/06/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos noveiculo Corsa MOO 1170, conforme APC 278/05 em anexo. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 14/06/2005 | 20.00 | 20.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos noveiculo pertencente a esta Unidade Tecnica,conforme APC 1764em anexo. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02846 | 14/06/2005 | 405.00 | 405.00 | Importancia que empenho,parapagamento pelos servicos emveiculos pertencentes a estaUnidade Tecnica,conforme apc,em anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02857 | 14/06/2005 | 4050.00 | 4050.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicos aserem prestados a esta UnidadeTecnica ,especificamente nosveiculos de Placas MMU- 6197,MNB-0921 e outros conforme requisicao em anexo. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02836 | 14/06/2005 | 116.32 | 116.32 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Telemar,referente a servicos de Telecomunicacoes em telefonia convencional da sede durante o mesde Abril /05 conforme APC 277/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 14/06/2005 | 3575.09 | 3575.09 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Telemarreferente aos servicos de Telecomunicaoes em Telefonia convencional da Sede durante omes de Abril/05 conforme APC,em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 14/06/2005 | 549.38 | 549.38 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente ao consumo de energiaeletrica da Gr de Pombal,durante o mes de Abril/05 conformeAPC em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 14/06/2005 | 541.55 | 541.55 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Telemar,referente aos servicos de telecomunicaoes em telefonia convencional da GR de Pombal durante o mes de Abril/05,conforme APC 284/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 14/06/2005 | 664.26 | 664.26 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a teelmarreferente aos servicos de Telefonia convencional da Gerenciade Itaporanga no mes de Abril,conforme APC 285/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02855 | 14/06/2005 | 86.23 | 86.23 | Importancia que empenho,parapagamento a saelpa referenteao consumo de energia eletrica da GR de Areia no mes deAbril/05 conforme APC em anexo | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02860 | 14/06/2005 | 377.52 | 377.52 | Importancia que empenho,parapagamento a telemar referenteaos servicos de Telefonia, convencional,da Gr de Areia, conforme APC 305/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02861 | 14/06/2005 | 518.14 | 518.14 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao consumo deenergia Eletrica da Gerenciade Itaporanga durante o mes demaio/05 conforme APC de numero307/05 em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02862 | 14/06/2005 | 587.52 | 587.52 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao consumo deenergia eletrica da gerenciade Patos conforme APC em anexo | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02852 | 14/06/2005 | 374.00 | 374.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a pecas paraveiculos pertencentes a estaUnidade Tecnica conforme apc,numero 291/05 em anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 14/06/2005 | 2140.00 | 2140.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas para um veiculo pertencente a esta unidade Tecnica ,conforme Apc 1805/05 em anexo. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 14/06/2005 | 35.00 | 35.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a aquisicao de pecas para um veiculo pertencente aesta Unidade Tecnica, conformeAPC numero 280/05 em anexo. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02865 | 14/06/2005 | 387.00 | 387.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde confeccao de divisorias eportas conforme APC 319/05 emanexo. | 00056952368434 | PEDRO JUVINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 02867 | 14/06/2005 | 4485.64 | 4485.64 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde limpeza e conservacao dopredio onde funciona a sededo Cooperar,conforme APC 1817,em anexo. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02868 | 14/06/2005 | 554.41 | 554.41 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao INSS ,referente ao desconto da empresa de prestacao de servicos do imposto do INSS, conforme APC 1817/05 em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 02844 | 14/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento pelos servicos delimpeza e conservacao do predio onde funciona esta Unidade Tecnic durante o periodo de14/04 a 13/05 2005, conformeAPC 1817,em anexo. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 14/06/2005 | 358.00 | 358.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, referente a duas diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Bonito de Santa Fe,Pianco eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 14/06/2005 | 358.00 | 358.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMonte Horebe,Pianco e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 14/06/2005 | 358.00 | 358.00 | Impprtancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monte Horebe,Pianco e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 14/06/2005 | 125.30 | 125.30 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao servidor acima,referente a duas diarias integrais e uma parcial ,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Monte Horebe, B.Santa Fe e outras,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 14/06/2005 | 358.00 | 358.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimareferente a duas diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Monte Horebe,Pianco e outras,conforme requisicao emanexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02858 | 14/06/2005 | 1150.00 | 1150.00 | Importancia que empenho,parapagamento posteriro ao credoracima,referente aos servicosde vistoria de toda rede eletrica do Projeto Cooperar, conforme documentos em anexo. | 00042475635487 | ANTONIO VIEIRA SANTIAGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02859 | 14/06/2005 | 1123.00 | 1123.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao deMaquinas Copiadoras durante operiodo de 27/04 a 26/05/2005,conforme APC em anexo. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 02856 | 14/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente prestacao deservico de Vigilancia armadana sede do Projeto Cooperar,durante o periodo de 21/04 a20/05 de 2005,conforme APC emanexo. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02863 | 14/06/2005 | 570.00 | 570.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicos aserem prestados a esta UnidadeTecnica na confeccao de estantes com pratileiras, conformeAPC 310/05 em anexo. | 00056952368434 | PEDRO JUVINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02845 | 14/06/2005 | 4567.00 | 4567.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a manutencaoco recarga de Toner de 9 cartucho e conforme APC 290/05 emanexo. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02834 | 14/06/2005 | 19792.50 | 19792.50 | Importancia que empenho, para pagamento ao sodexho passdo Brasil serv e Comercio Ltdareferente a 145 Cartoes Alimentacao Magneticos para os funcionarios desta Unidade Tecnica,conforme APC 254/05 em anexo. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02881 | 15/06/2005 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referente asuprimento para despesas miudas com material de consumo,da GR de Patos,conforme 023/05em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02883 | 15/06/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referente asuprimento para despesas miudas da Gr de Patos com PessoaJuridica,conforme Memo 023/05,em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02884 | 15/06/2005 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referente asuprimento para despesas miudas com pessoa Fisica da GR dePatos,conforme memo 023/05 emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 02885 | 15/06/2005 | 611.26 | 611.26 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referenta a diferencados servicos de vigilancia correspondente ao salario, conforme processo 1947,em anexo. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02886 | 15/06/2005 | 75.54 | 75.54 | Importancia que empenho,parapagamento ao Inss,referenta aodesconto do imposto obrigatorio da Empresa Shanally,conforme processo numero 1947, emanexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02870 | 15/06/2005 | 686.81 | 686.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DES CONTO DOINSS DOS SERVIDORES DA EMPRESACONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 02871 | 15/06/2005 | 5556.94 | 5556.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDEDO COOPERAR DURANTE O PERIODODE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/05CONFORME APC 299/05 EM ANEXO | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 15/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIAIRAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SAO JOAO DO CARIRI SERRABRANCA CONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 15/06/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA ALHANDRA ITAPOROROCA ITAPORANGA MONTE HOREBE PIANCOCONFORME REQ ANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 15/06/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA GADO BRAVO CUITE MONGEIROCONFORME REQ ANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 15/06/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOAO DO CARIRI SERRA BRANCA CONFORME REQ ANEXO | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02879 | 15/06/2005 | 900.00 | 900.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referente asuprimento para despesas miudas com aquisicao de pecas para veiculos da GR de Patos, para posterior prestacao de contas. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02876 | 15/06/2005 | 3875.00 | 3875.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 301/05 em anexo. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02882 | 15/06/2005 | 1900.00 | 1900.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima,referente asuprimento da GR de Patos paradespesas miudas com reparo econservacao de veiculos,conforme memo 023,em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02877 | 15/06/2005 | 1811.90 | 1811.90 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 2071 /2005,em anexo. | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02878 | 15/06/2005 | 2659.22 | 2659.22 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta unidade Tecnica,conforme APC 340/05em anexo. | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02880 | 15/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima,referente asuprimento para despesas miudas com combustiveis para veiculos da GR de Patos conformememo 023/05 da GR de patos emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02887 | 16/06/2005 | 2367.50 | 2367.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME APC 324/05 EM ANEXO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02888 | 16/06/2005 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02VEICULOS BASICOS DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 10/06/2005 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02889 | 16/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importania que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos,Juru eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02890 | 17/06/2005 | 636.86 | 636.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LICENCIAMENTODE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME APC 349 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 17/06/2005 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JURIPIRANGA ALAGOAGRANDE MARI CONFORME REQ ANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 17/06/2005 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA JURUPIRANGA ALAGOA GRANDEMARI CONFORME REQ ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02893 | 17/06/2005 | 367.50 | 367.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A TARIFA DO 61?CONTRATO DE CAMBIO CONFORMEAVISOS DE LANCAMENTOS ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 17/06/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAPEMARI PITIMBU CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 17/06/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS UIRAUNA POMBALCONFORME REQ ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 17/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu dslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 17/06/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CAMPINA GRANDEPIRPIRITUBA PILOESZINHOS CONFORME REQ ANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 17/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a quatro diarias integrais e uma parcialface as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Monteiro,Sume eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02907 | 17/06/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PITIMBU | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02894 | 17/06/2005 | 7978.30 | 7978.30 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica conforme APC 312/5 em anexo. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02895 | 17/06/2005 | 316.25 | 316.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCEM ANEXO | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02896 | 17/06/2005 | 408.00 | 408.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencente a esta Unidadetecnica,conforme APC em anexo. | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02898 | 17/06/2005 | 1288.30 | 1288.30 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 322/05em anexo. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02899 | 17/06/2005 | 1148.43 | 1148.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC323/05 ANEXO | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02900 | 17/06/2005 | 840.34 | 840.34 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC 325/05em anexo. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02901 | 17/06/2005 | 7975.00 | 7975.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC350/05 ANEXO | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02897 | 17/06/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA GERENCIA REGIONAL DEPOMBAL DURANTE O PERIODO DE 03DE 05 A 02/06/05 CONFORME APC316/05 ANEXO | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02908 | 17/06/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENMTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A G R DEPATOS DURANTE O PERIODO DE 10DE MAIO A 09 DE JUNHO CONFORMEAPC 004/05 ANEXO | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02909 | 17/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 718/04 E SCDP 0491006 | 08608978000142 | ASSOC COMUNIT AMIGOS DISTRITO RENASCENCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02911 | 17/06/2005 | 16500.20 | 16500.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 718/04 E SCDP 0491006 | 08608978000142 | ASSOC COMUNIT AMIGOS DISTRITO RENASCENCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02912 | 20/06/2005 | 36900.00 | 36900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 045/05 E SCDP 0590489RESERVA ORCAMENTARIA N? 082/05 | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02913 | 21/06/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE AS DESPESASA RUBRICA ORCAMENTARIA NO PERIODO DE QUARENTA E CINCO DIASCONFORME MEMO ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02914 | 21/06/2005 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIANO PERIODO DE QUARENTA E CINCODIAS CONFORME MEMO EM ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02917 | 21/06/2005 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIANO PERIODO DE QUARENTA E CINCODIAS CONFORME MEMO EM ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02921 | 21/06/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CABEDELO,POMBAL, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02922 | 21/06/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA RIOTINTO,MARCACAO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02923 | 21/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO,CABACEIRASZABELE,CABEDELO, CONFORME REQEM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02924 | 21/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MARIZOP?LIS,BOM JESUS E OUTRAS CONFORME REQ EMANEXO. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02925 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA BORBOREMA,SOLANEA,SERRARIA,DUAS ESTRADAS,AREIA,CONFORME REQ EMANEXO. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02926 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA AL NOVA,MATINHAS,ESPERANCA E AREIALCONFORME REQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02927 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA PILOEZINHOS,PIRPIRITUBA E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02928 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA LAGOASECA,CAMPINA GRANDE E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02929 | 21/06/2005 | 254.00 | 254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E TRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA CABEDELO, CAMPINAGRANDE,BANANEIRAS E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02930 | 21/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,ZABELE,SUMECABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02931 | 21/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00013920324404 | ALAN DOUGLAS NERY BORGES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02932 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA C VELHO E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02933 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA, IGARACY E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02934 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DAIRIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARACONCEICAO,DIAMANTE,SANTA INES,E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02935 | 21/06/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARADIAMANTE,IBIARA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02936 | 21/06/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMNETO DA CIDADE DEITAPORANGA PARA IGARACY E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMNETODA CIDADE DE ITAPOANGA PARACARRAPATEIRA,M HOREBE E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02938 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARACATINGUEIRA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02939 | 21/06/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E PARCIAL, AO SERVIDORACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,SANTA TEREZINA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02940 | 21/06/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVDIOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA ITABAIANA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02941 | 21/06/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITABAIANA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02942 | 21/06/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA,SOLEDADEE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02943 | 21/06/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA,SOLEDADEJUAZEIRINHO,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02944 | 21/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA PATOS,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02945 | 21/06/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA ITABAIANA,JURIPIRANGA,ALHANDRA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02946 | 21/06/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS,SANTA TEREZINHA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02947 | 21/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importacia que empenho, parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,Sobrado e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 21/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, VistaSerrana e outras,conforme requisicao em anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02949 | 21/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bom Jesus eLagoa,conforme requisicao emanexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, decinco diarias paciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,Jacarau e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Juripiranga,Alhandra e outras,conforme requisicao emanexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mogeiro,Sta Rita e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 21/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho, para pagamento ao servidor acimade quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades de Zabele e Boqueirao, conforme requisicao em anexo. | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 21/06/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pilar Rio Tinto,conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 21/06/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraas Sta Luzia,Soledade e outrasconforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraSanta Luzia,Tenorio e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02957 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraAgua Branca Juru e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 21/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraAgua Branca,Manaira e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 21/06/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe do Deag, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Bom Sucesso,C do Rocha e outras,conforme requisicao emanexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 21/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bom Suceso ,Lagoa e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 21/06/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a tecnicaacima, referente a cinco diarias parciais,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para as cidades de Pombal e Cajazeiras ,conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02919 | 21/06/2005 | 3507.00 | 3507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO TERMO ADITIVODO CONVENIO DE NUMERO 713/04 EREGISTRO SCDP 490907 EM ANEXO. | 08609018000105 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SANTA LUZIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02920 | 21/06/2005 | 5341.26 | 5341.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DENUMERO 794/04 E REGISTRO SCDPNUMERO 0491053 EM ANEXO. | 05747900000110 | ASSOC DE DESENV HUMANO DE SERTAOZINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02915 | 21/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIANO PERIODO DE QUARENTA E CINCODIAS CONFORME MEMO EM ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02916 | 21/06/2005 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIANO PERIODO DE QUARENTA E CINCODIAS CONFORME MEMO EM ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02918 | 21/06/2005 | 9880.00 | 9880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIANO PERIODO DE QUARENTA E CINCODIAS CONFORME MEMO EM ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02975 | 22/06/2005 | 7683.30 | 7683.30 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio785/04 SCDP 0490906,em anexo. | 08608762000187 | ASS DOS PROD R DO PROJ ASSENT MASSAGANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 22/06/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mamanguape,Rio Tinto e outras,conforme requisciao emanexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 22/06/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pilar,Jacarau e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 22/06/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape,Sobrado e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 22/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mulungu e outras, conformerequisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 22/06/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Marcacao,Sape e Itapororoca,conforme requisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02967 | 22/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Marcacao,Sape e outras,conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 22/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape,Sobrado e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 22/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pilar Jacarau e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 22/06/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapaamento ao servidor acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deArara,Prata e outras, conformerequisicao em anexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02971 | 22/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Arara,Prata eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02972 | 22/06/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mulungu,conforme requisicaoem anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 22/06/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mulungu e outras, conformerequiscao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 22/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mamanguape,Mataraca e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02976 | 22/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JUAREZ TAVORA, SERRAREDONDA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02977 | 22/06/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA UMBUZEIRO,MAMANGUAPE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02978 | 22/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,CACHOEIRA DOSINDIOS,C DE DENTRO,CABEDELO ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02979 | 22/06/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARCACAO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02980 | 22/06/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JUAEZ TAVORA, SERRAREDONDA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02981 | 22/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,CACHOEIRA DOS INDIOS,C DE DENTRO,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02982 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE -SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARI,CABEDELOCONFORNME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02983 | 22/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JUAREZ TAVORA, SERRAREDONDA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02984 | 22/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,C DOS INDIOS,CDE DENTRO,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02985 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARI,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02986 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE -SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SALGADO DESAO FELIX,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02987 | 22/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCA -MENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02988 | 22/06/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DAIRIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SALGADO DE SAO FELIX,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02989 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARCACAO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02990 | 22/06/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PILOES,REMIGIOE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02991 | 22/06/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE -SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SALGADO DE SAO FELIX,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02992 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACI8MA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARI,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02993 | 22/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARI,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02994 | 22/06/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/2005A 23/06/2005,CONFORME CONTRATOE APC EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02995 | 22/06/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NO PERIODO DE 24/05/2005 A 23/06/2005,CONFORME CONTRATO EAPC EM ANEXO. | 00007307274400 | DENISE KARINA LOPES BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02996 | 22/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS,POMBAL ,ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02997 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARI,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02998 | 22/06/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ARARUNA,C DE MAMANGUAPE,ITAPOROROCA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02999 | 22/06/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,SOLEDADE,CABE-DELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03000 | 22/06/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO PERIODO DE 24/05/05 A 23/062005,CONFORME APC E CONTRATO EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03001 | 22/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIM,FACE AS DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SALGADO DESAO FELIX,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03002 | 22/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA UMBUZEIRO,MAMANGUAPE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 23/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento a chefe de Gabenetedesta Unidade Tecnica de umadiaria integral e uma parcialface as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 23/06/2005 | 132.30 | 132.30 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Recife, conformerequisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 23/06/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimade uma diaria integral e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabecelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 23/06/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas durantese deslocamento de Cabedelo para Recife,conforme requisicaoem anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 23/06/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a uma diaria integral euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para a cidade do Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 23/06/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho, para pagamento a tecnica acima,de uma diaria parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Salgado de Sao Felix,conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 23/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Prata, conformerequisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 23/06/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para Sde Sao Felix,conforme requisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03013 | 27/06/2005 | 15831.00 | 15831.00 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 43/05 SCDP 0590490, emanexo. | 03878578000133 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO ST GE DE VIOLETA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03012 | 27/06/2005 | 31572.00 | 31572.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica o convenio denumero 39/05 CGE 0590502, emanexo. | 03408835000173 | ASSOCIACAO COM E DESENV DE CICEROLANDIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03015 | 28/06/2005 | 4209.60 | 4209.60 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 39/05 SCDP 0590502, emanexo. | 03408835000173 | ASSOCIACAO COM E DESENV DE CICEROLANDIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03014 | 28/06/2005 | 2110.80 | 2110.80 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Aassociacao acima,referentea parcela unica do convenio denumero 43/05 SCDP 0590490, emanexo. | 03878578000133 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO ST GE DE VIOLETA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03016 | 28/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 713/04 e SCDP 490907,emanexo. | 03545538000170 | ASSOCIACAO DE DESENV COMUNIT DE TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03017 | 28/06/2005 | 1208.44 | 1208.44 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio621/04 SCDP 490293,em anexo. | 00863394000101 | CENTRO SOCIAL DE ASSIST COMUN DE MORORO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03018 | 28/06/2005 | 712.17 | 712.17 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do conveniode numero 794/04 SCDP de numeRO 0491053,em anexo. | 05747900000110 | ASSOC DE DESENV HUMANO DE SERTAOZINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03019 | 28/06/2005 | 1024.43 | 1024.43 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio785/04 SCDP 0490906,em anexo. | 08608762000187 | ASS DOS PROD R DO PROJ ASSENT MASSAGANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03020 | 28/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 021/05 SCDP 590324, emanexo. | 04404714000116 | ASSOC COMUNIT DOS P RURAIS CAMPO ALEGRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03021 | 28/06/2005 | 14016.10 | 14016.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio022/05 SCDP 590325,em anexo. | 05761669000110 | ASSOCIACAO DA SOLIDARIEDADE DE TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03022 | 28/06/2005 | 1902.70 | 1902.70 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 038/05 SCDP 590331, emanexo. | 07043830000145 | ASS COM DOS PROD RU DE SERRA DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03023 | 28/06/2005 | 8956.50 | 8956.50 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do conveniode numero 019/05 SCDP 590323 ,em anexo. | 05136881000196 | INSTITUTO AMBIENTAL PICO DO JABRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03024 | 28/06/2005 | 23673.10 | 23673.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 030/05 SCDP 590427, emanexo. | 24229312000130 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA QUIXABA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03025 | 28/06/2005 | 788.84 | 788.84 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do conveniode numero 620/04 SCDP 490294 ,em anexo. | 04831018000196 | ASSOC COM DE MORORO E CAPIM FLECHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03026 | 28/06/2005 | 18700.40 | 18700.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 026/05 SCDP 590328, emanexo. | 07155771000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ST BPM JESUS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03027 | 28/06/2005 | 12981.50 | 12981.50 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Asssociacao acima,referentea parcela Unica do convenio denumero 016/05 SCDP 590321, emanexo. | 01673429000102 | CLUBE DE MAES MARIA PORTELA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03028 | 28/06/2005 | 17913.10 | 17913.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 035/05 SCDP 590429, emanexo. | 03545538000170 | ASSOCIACAO DE DESENV COMUNIT DE TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03029 | 28/06/2005 | 11371.90 | 11371.90 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 023/05 SCDP 590326, emanexo. | 05909587000170 | ASS COM RENASCER BAIRRO SAO JOSE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03030 | 28/06/2005 | 9511.50 | 9511.50 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 018/05 SCDP 590322, emanexo. | 07197293000198 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ST MAE DA LUA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03031 | 28/06/2005 | 2200.03 | 2200.03 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do conveniode numero 718/04 SCDP 0491006,em anexo. | 08608978000142 | ASSOC COMUNIT AMIGOS DISTRITO RENASCENCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03034 | 28/06/2005 | 9790.10 | 9790.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associcao acima, referentea parcela Unica do do conveniode numero 021/05 SCDP 590324 ,em anexo. | 05909604000179 | ASSOCIACAO COMUNITARIA BAIRRO SAO JOSE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03035 | 28/06/2005 | 467.60 | 467.60 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio 713/04 em anexoem anexo. | 08609018000105 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SANTA LUZIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03036 | 28/06/2005 | 14945.00 | 14945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 032/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590428 EM ANEXO. | 24225930000101 | NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DO JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03037 | 28/06/2005 | 112089.00 | 112089.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 032/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590428 EM ANEXO. | 24225930000101 | NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DO JATOBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03068 | 29/06/2005 | 7463.13 | 7463.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,DURANTE O MES DE JUNHO/05,CONFORME APC E FATURAS EM ANEXO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03069 | 29/06/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03070 | 29/06/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA CABEDELO,AREIA, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03071 | 29/06/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA SOLANEA,BORBOREMA,CAMPO DE SANTANAAREIA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03072 | 29/06/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA,BELEM, SERTAOZINHO,CUITEGI,AREIA, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03073 | 29/06/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCMANETODA CIDADE DE AREIA,AL NOVA, MATINHAS,CASSERENGUE,AREIA, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03074 | 29/06/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA,POCINHOS,MASSARANDUBA,PUXINANA,AREIA, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03075 | 29/06/2005 | 254.00 | 254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRASIS E TRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA CABEDELO,AREIA, POCINHOS E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03076 | 29/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA CAICA-RA,LOGRADOURO,D INES,SERRARIA AREIA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03077 | 29/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA JUAREZTAVORA,GUARABIRA,BANANEIRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03078 | 29/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA ARARA,AREIAL,ALGODAO DE JANDAIRA,MONTADAS,AL GRANDE,AREIA,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03079 | 29/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA, CAMPINAGRANDE,SERRA REDONDA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 29/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Arara,Belem eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 29/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Prata, conformerequisicao em anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 29/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 29/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 29/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para Areia,conforme requisicao em anexo. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 29/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMatinhas,Araruna e outras, conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03044 | 29/06/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMatinhas,Araruna e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03045 | 29/06/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMogeiro,Araruna e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03046 | 29/06/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal, PedroRegis e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 29/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Marcacao,Rio Tinto e outrasconforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 29/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Marcacao Rio Tinto e outrasconforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 29/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Juripiranga,Alhandra e outras,conforme requisicao emanexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03050 | 29/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Alhandra,Rio Tinto e outrasconforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03051 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Sume,conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03052 | 29/06/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Sume,conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03053 | 29/06/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Sume,conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03054 | 29/06/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePombal,Pedro Regis e outras,conforme requisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03055 | 29/06/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho, para pagamento ao servidor acimade uma diaria integral e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Prata, conforme requisicao em anexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03056 | 29/06/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Araruna,Belem eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03057 | 29/06/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Prata, conformerequisicao em anexo. | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03058 | 29/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSerra da Raiz,Areia e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03059 | 29/06/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAlcantil,Araruna e outras, conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03060 | 29/06/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga ,conforme requisicao em anexo. | 00002518384472 | GILDO HERMENE CUNHA RIBEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03061 | 29/06/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga ,conforme requisicao em anexo. | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03062 | 29/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03063 | 29/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga ,conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03064 | 29/06/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe do Defin dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga , conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03065 | 29/06/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga ,conforme requisicao em anexo. | 00030075785404 | MARIA HILDA LACERDA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03066 | 29/06/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Itaporanga, conforme requisicao em anexo. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03067 | 29/06/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Alhandra,Mulungu e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03086 | 30/06/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JURIPIRANGA, ALAGOAGRANDE,MARI,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03087 | 30/06/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS,POMBAL ,ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03088 | 30/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA VARZEAS MAMEDE E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03089 | 30/06/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAB DE STA FE,MONTE HOREBE EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03090 | 30/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA TEIXEIRA,MATUREIA,DESTERRO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03091 | 30/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA,OLHO DAGUA,PIANCO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03092 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA QUIXABA,C DE AREIA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03093 | 30/06/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA,IBIARACONCEICAO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03094 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARAS J DE PIRANHAS E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 30/06/2005 | 145.00 | 145.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePiloes e Pocinhos,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03081 | 30/06/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade do Conde,conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 30/06/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidadede de uma diaria integral e uma parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Campina Grande, conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 30/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Cuite,Caraubas eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 30/06/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma, parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deCaturite,Caraubas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03085 | 30/06/2005 | 77538.70 | 77538.70 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 44/05 SCDP 0590491, emanexo. | 04812569000102 | ASS COM SITIO OUTRO LADO S VIZ PJ MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03095 | 01/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAS J DE PIRANHAS,M HOREBE E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03096 | 01/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAAGIAR,NOVA OLINDA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03097 | 01/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAS J DE CAIANA,S GRANDE E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03098 | 01/07/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA SOUSA,CATOLE DO ROCHAE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03099 | 01/07/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA PAULISTA,S BENTO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03100 | 01/07/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA S BENTINHO, CAJAZEIRAS E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03101 | 01/07/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL,APARECIDA,SAO FRANCISCO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03102 | 01/07/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA APARECIDA,S FRANCISCOVIERIPOLIS,MARIZOPOLIS,POMBAL,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03103 | 01/07/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA S J DECAIANA,SERRA GRANDE,ITAPORANGACONFORME REQ EM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03104 | 01/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARABONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03105 | 01/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA OLHO DAGUA E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03106 | 01/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA SANTANADE MANGUEIRA E OUTRAS,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03107 | 01/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAB DE STA FE E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03108 | 01/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAIGARACY,N OLINDA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03109 | 01/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARACURRAL VELHO,P BRANCA E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03110 | 01/07/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03111 | 01/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA OLHO D AGUA, EMASITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03112 | 01/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE PATOS PARA CACIMBAS, TEIXEIRA E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03113 | 01/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE PATOS PARA STA TEREZINHA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03114 | 01/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA JURU,SALGADINHO E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03115 | 01/07/2005 | 254.00 | 254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CABEDELO,MATO GROSSO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03116 | 01/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA SAOJ DO BREJO DO CRUZ E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03117 | 01/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA SOUSAE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03118 | 01/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL,SANTA HELENA E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 01/07/2005 | 675.00 | 675.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidede Tecnica de duas diarias integrais e uma parcial_,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 01/07/2005 | 236.25 | 236.25 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03121 | 01/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda servidora acima,para suprirdespesas com refeicoes destinadas aos participantes da reuniao com tecnicos da Gerencia deItaporanga e presidentes dasAssociacoes, para posteriorprestacoes de contas. | 00030075785404 | MARIA HILDA LACERDA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03139 | 04/07/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRO REGIS E CONDE CONFORME REQ ANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 04/07/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDROREGIS E CONDE CONFORME REQ ANEXO | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 04/07/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAPIM SOBRADO SALGADO DE SAO FELIX CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 04/07/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAPIMSOBRADO SALGADO DE SAO FELIXCONFORME REQ ANEXO | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03143 | 04/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PEDRA LAVRADASAO VICENTE DO SERIDO OLIVEDOSCONFORME REQ ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03144 | 04/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PEDRA LAVRADASAO VICENTE DO SERIDO OLIVEDOSCONFORME REQ ANEXO | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03145 | 04/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA FREI MARTINHO DAMIAOPICUI CONFORME REQ EM ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03146 | 04/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA FREI MARTINHO DAMIAOPICUI CONFORME REQ ANEXO | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 04/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CABACEIRAS PRATA BARRADE SANTA ROSA CONFORME REQ EMANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03148 | 04/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA COXIXOLA BOA VISTA PRATA CONGO BARRA DE SANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03149 | 04/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA COXIXOLA BOA VISTA PRATA CONGO BARRA DE SANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03150 | 04/07/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTO CAPIM SOBRADO CONFORME REQANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03151 | 04/07/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMMENTO DE CABEDELO PARA RIOTINTO CAPIM SOBRADO CONFORMEREQUISICAO ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03152 | 04/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CABACEIRAS,PRATA,BARRA DE STA ROSA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03153 | 04/07/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO CELTA 1.0,QUATRO PORTAS COM AR,POR UM PERIODO DETRINTA DIAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03154 | 04/07/2005 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA LOCALIDADE DO SITIO TALHADO,NO MUNICIPIO DESANTA LUZIA PARA ELABORACAO DEPROJETOS DE BARRAGENS SUBTERRANEAS,CONFORME MEMO 027/05/ DEMIG EM ANEXO. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03155 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCICAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAIBIARA,DIAMANTE E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03156 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAS J DE CAIANA,S GRANDE,BOA VENTURA,ITAPORANGA,CONFORME REQEM ANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03157 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAIGARACY,NOVA OLINDA E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03158 | 04/07/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA S JOSEDE CAIANA E OUTRAS CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03159 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARABONITO DE SANTA FE E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03160 | 04/07/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA S J DEPIRANHAS,MONTE HOREBE E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03161 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAIGARACY,NOVA OLINDA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03162 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARACONCEICAO,SANTA INES E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03163 | 04/07/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MATINHAS,MOGEIRO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03164 | 04/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE MARCACAO,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03165 | 04/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MARI,CABE-DELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03166 | 04/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARCACAO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03167 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA SOLEDADE E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03168 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA PRINCESA ISABEL E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03169 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIADE DE PATOS PARA QUIXABAPASSAGEM E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03170 | 04/07/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA JURUSALGADINHO E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03171 | 04/07/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA APARECIDA,UIRAUNA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03172 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA SAODOMINGOS DE POMBAL E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03173 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA BERNARDINO BATISTA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03174 | 04/07/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA PAULISTA,BREJO DO CRUZ E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03175 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA PAULISTA,B DO CRUZ E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03176 | 04/07/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA PATOS, TEIXEIRAQUIXABA E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03177 | 04/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAIGARACY E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03122 | 04/07/2005 | 32.84 | 32.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESP0NDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE POMBALDURANTE O MES DE JANEIRO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03123 | 04/07/2005 | 133.00 | 133.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE JANEIRO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03124 | 04/07/2005 | 573.69 | 573.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEDE DURANTEO MES DE JANEIRO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03125 | 04/07/2005 | 26.45 | 26.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ACONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE JANEIRO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03126 | 04/07/2005 | 14.41 | 14.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE PATOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03127 | 04/07/2005 | 26.87 | 26.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE POMBALDURANTE O MES DE MARCO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03128 | 04/07/2005 | 635.28 | 635.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEDE DURANTEO MES DE MARCO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03129 | 04/07/2005 | 11.98 | 11.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE MARCO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03130 | 04/07/2005 | 27.65 | 27.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE MARCO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03131 | 04/07/2005 | 15.78 | 15.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE PATOSDURANTE O MES DE MARCO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03132 | 04/07/2005 | 28.56 | 28.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE POMBALDURANTE O MES DE MARCO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03133 | 04/07/2005 | 14.10 | 14.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE MARCO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03134 | 04/07/2005 | 722.12 | 722.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEDE DURANTEO MES DE MARCO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03135 | 04/07/2005 | 28.94 | 28.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE ABRIL | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03136 | 04/07/2005 | 57.21 | 57.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE POMBALDURANTE O MES DE ABRIL | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03137 | 04/07/2005 | 24.91 | 24.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE ABRIL 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03138 | 04/07/2005 | 31.85 | 31.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE MAIO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03178 | 05/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARACURRAL VELHO,P BRANCA E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03179 | 05/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARACATINGUEIRA,EMAS,OLHO D AGUA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03180 | 05/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAS J PIRANHAS,MONTE HOREBE EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03181 | 05/07/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA PATOS, S MAMEDE ,VARZEA E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03182 | 05/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARACOREMAS,PIANCO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03183 | 05/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARABONITO DE STA FE,CARRAPATEIRA,ITAPORANGA,CONFORME REQ EMANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03184 | 05/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOM SUCESSO,MATO GROSSO E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03185 | 05/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOM SUCESSO,MATO GROSSO E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03186 | 05/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA),CONFORME PAPELETA E DESPACHO EM ANEXO. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03187 | 05/07/2005 | 10230.00 | 10230.00 | Importancia que empenho, parapagamento a midas Locadoras,referente a locacao de onze veiculos basicos durante o periodo de 03/06 a 02/07/2005, conconforme APC 373/05 em anexo. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 05/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Marcacao,Itapororoca,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 05/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraas cidades de Quixaba,Assuncaoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03190 | 05/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdepesas durante deslocamentoda cidade de Itaporanga, paraMonte Horebe,Bonita de Sta Fe,conforme requisicao em anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 05/07/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Bonito de Sta Fe, MonteHorebe e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 05/07/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraJuru,Vista Serrana e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 05/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias paciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Nova Olinda,Aguiar e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03194 | 06/07/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GURJAO CONFORME REQ EMANEXO | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03195 | 06/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA COXIXOLA BOA VISTA PRATA BARRA DE SANTANA CONFORMEREQ ANEXO | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 06/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PEDRA LAVRADASAO VICENTE DO SERIDO OLIVEDOSCONFORME REQ EM ANEXO | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03197 | 06/07/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CABEDELOBOBRBOREMA SERRARIA CAMPINAGRANDE CONFORME REQ EM ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03198 | 06/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA LAGOA DE ROCAALAGOA NOVA ALAGOA GRANDE CASSERENGUE ALGODAO JANDAIRA CONFORME REQ EM ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03199 | 06/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA LOGRADOURO /CAICARA SERRARIA DONA INES CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03200 | 06/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMTO DO SERVIDOR AICMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA PILOES FAGUNDES LAGOA SERCA MASSARANDUBAPUXINANAN CONFORME REQ ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03201 | 06/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA GUARABIRA BANANEIRAS BERLEM ARASAGI PILOEZINHOS CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03202 | 06/07/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CABEDELOGALANTE ARARUNA POCINHOS JUAREZ TAVORA CONFORME REQ ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03203 | 06/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR AICMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA PUXINANAN POCINHOS CAMPINA GRANDE ESPERANCA MASSARANDUBA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03204 | 06/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA JUAREZ TAVORASERTAOZINHOS ALAGOINHA PIRPIRITUBA GUTEGI CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03205 | 06/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA ARARUNA CACIMBA DE DENTRO ARARA REMIGIO MATINHAS CONFORME REQ ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03206 | 06/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORANCIA QUE SE ERMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA SAO SEBASTIAO LAGOA DE RO?A ALAGOAGRANDE CASSERENGUE ALGODAO DEJANDAIRA CONFORME REQ ANEXO | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03207 | 06/07/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA JUAREZTARVORA SERTAOZINHO ALAGOINHAPIRPIRITUBA CUITEGI CONFORMEREQ ANEXO | 00047627093449 | MIRADALVA GENUINO CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03208 | 06/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA SOLANEA BORBOREMA RIACHAO CAMPO DE SANTANACONFORME REQ EM ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03209 | 06/07/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DA SERVIDOR ACIMA DE TRES DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGUSAO JOSE DOS RAMOS CONFORMEREQ ANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03211 | 06/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 06/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 06/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 06/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sape,Mari eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 06/07/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho, parapagamento a Chefe do Defin, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 06/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Aguiar, SaoJoao do Tigre e outras, conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 06/07/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03218 | 06/07/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 06/07/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos,conforme requisicao emanexo. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 06/07/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00060332263487 | PAULO ALVES DINIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 06/07/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Sume e Galante,conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 06/07/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deGalante e Sume,conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 06/07/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Sume e Galante ,conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 06/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Santo Andre ,Amparo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 06/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima deAmpara,Gurjao e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 06/07/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo paraSape,conforme requisicao emanexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 06/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pedra LavradaOlivedos e outras,conforme requisicao em anexo. | 00056912595472 | CLAUDETE MONTEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 06/07/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMari Caapora e outras,conformerequisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 06/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape,Mari e outras,conformerequisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 06/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Santa Luzia ,Vista Serra e outras, conformerequisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 06/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deManaira,Soledade e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 06/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deManaira,Soledade e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03233 | 06/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deL de Roca Lagoa Seca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03234 | 06/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deLagoa de Roca,Lagoa Seca e outras,conforme requisicao emanexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03235 | 06/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Lagoa de RocaLagoa Seca e outras, conformerequisicao em anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 06/07/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deGalante,GurjAO E OUTRAS,CONFORme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03210 | 06/07/2005 | 83519.19 | 83519.19 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Unimed,referente a prestacao de servicos de saude aos funcionariosdesta Unidade Tecnica no mesde junho/05 conforme faturasem anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03237 | 07/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDRO ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE GALANTEGURJAO E VARZEA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03238 | 07/07/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE GALANTEGURJAO E VARZEA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 07/07/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MULUNGU | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03240 | 07/07/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITATUBASALGADO DE SAO FELIX CONFORMEREQ ANEXO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03241 | 07/07/2005 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE CONFORMEREQ ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03242 | 07/07/2005 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE CONFORMEREQ ANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 07/07/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PRATA ARARA BORBOREMACONFORME REQ ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 07/07/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE GALANTEGURJAO E VARZEA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 07/07/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAPE MAMANGUAPE ITAPOROROCA MARCACAOPILAR CONFORME REQ ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 07/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PRATA ARARA BORBOREMACONFORME REQ ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 07/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDRO ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GURJAO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03248 | 07/07/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITAPORANGA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00015413373449 | MARIA MARINETE DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 07/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto Itabaina e outrasconforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03250 | 07/07/2005 | 255.00 | 255.00 | Importacia que empenho, parapagamento ao servidor acima,desete diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSanto Andre,Amparo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03251 | 07/07/2005 | 706.00 | 706.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, desete diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Santo Andre,Amparo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03252 | 11/07/2005 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESASCOM REFEICOES DE TECNICOS EMREUNIAO NA GERENCIA DE PATOSCONFORME PAPELETA EM ANEXO | 00015413373449 | MARIA MARINETE DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03253 | 11/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTOPARA TENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03254 | 11/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03255 | 11/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03256 | 11/07/2005 | 161.40 | 161.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDNETE AOS SERVICOSPOSTAIS DE CORRESPONDENCIAS ESEDEX DURANTE O MES DE MAIO 05 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03257 | 11/07/2005 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE GALANTEGURJAO CONFORME REQ ANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03258 | 11/07/2005 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA GRANDE GALANTEGURJAO CONFORME REQ ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03259 | 11/07/2005 | 104.12 | 104.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APENADO ACIMA, REFERENTE A 17,35% DO SALARIO DECADA APENADO QUE SERA DEPOSITADO NO FUNDO DE RECUPERACAO DOSPRESIDIARIOS,CONFORME APC EMANEXO. | 08778284000153 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03260 | 11/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APENADO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRAPROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DA PARAIBADURANTE O PERIODO DE 10/06/05A 09/07/2005,CONFORME APC EMANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03261 | 11/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APENADO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRAPROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DA PARAIBADURANTE O PERIODO DE 10/06/05A 09/07/05,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03262 | 11/07/2005 | 22.96 | 22.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APENADO ACIMA, REFERENTE A DEPOSITO EM CONTA POUPANCA,CONFORME APC EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03263 | 11/07/2005 | 22.96 | 22.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO EMCONTA POUPANCA,CONFORME APCEM ANEXO. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03264 | 11/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA C GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03265 | 11/07/2005 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03266 | 11/07/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POCINHOS,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03267 | 11/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03268 | 11/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MULUNGU, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03269 | 11/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARCACAO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03270 | 11/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARCACAO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03271 | 11/07/2005 | 132.10 | 132.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE APARCELA UNICA DO TERMO ADITIVODO CONVENIO DE NUMERO 278/04 EREGISTRO SCDP 490387 EM ANEXO. | 11985793000161 | NUCLEO DE INTEG RURAL DE PAU BRASIL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03272 | 11/07/2005 | 990.75 | 990.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE APARCELA UNICA DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO DE NUMERO 278/04 E REGISTRO SCDP 490387 EMANEXO. | 11985793000161 | NUCLEO DE INTEG RURAL DE PAU BRASIL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03293 | 12/07/2005 | 11034.30 | 11034.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 048/05 E SCDP 0590558RESERVA ORCAMENTARIA 181/05 EMANEXO | 24107609000122 | GRUPO DAS VOLUNTARIAS DE C GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03273 | 12/07/2005 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUBATI CUITE CONFORMEREQ ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03274 | 12/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA CECILIA SAO DOMINGOS DO CARIRI BARRA DE SANTANA NATUBA CABACEIRAS CATURITE CONFORME REQ ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03275 | 12/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA JUAREZ TAVORACONFORME REQ ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03276 | 12/07/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAPIN RIOTINTO BAIA DA TRAICAO CUITE DEMAMANGUAPE ITAPOROROCA CONFORME REQ ANEXO | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03277 | 12/07/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SUME MONTEIRO JUAREZTAVORA CONFORME REQ ANEXO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03278 | 12/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA CECILIA SAO DOMINGOS DO CARIRI BARRA DE SANTANA NATUBA CABACEIRAS CATURITE CONFORME REQ ANEXO | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03279 | 12/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAPINRIO TINTO BAIA DA TARICAO CUITE DE MAMANGUAPE ITAPOROROCACONFORME REQ ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 12/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CUNATI CUITE CONFORME REQANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03281 | 12/07/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRACAAPORA ITABAIANA CONFORME REQANEXO | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03282 | 12/07/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MONGEIROSANTA RITA RIACHAO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 12/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SUME MONTEIRO JUAREZTAVORA CONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 12/07/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PILAR SALGADO DE SAO FELIX SANTA RITACRUZ DO ESPIRITO SANTO CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03285 | 12/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA OURO VELHO SUME SANTOANDRE SERRA BRANCA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03286 | 12/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRACAAPORA ITABAIANA CONFORME REQANEXO | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03287 | 12/07/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PILARSALGADO DE SAO FELIX SANTA RITA CRUZ DO ESPIRITO SANTO SAPECONFORME REQ ANEXO | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03288 | 12/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CURRAL VELHO PRATA SANTO ANDRE SERRA BRANCA CONFORMEREQ ANEXO | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 12/07/2005 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDOR A ACIMA DE TTRES DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUBATI CUITE CONFORMEREQ ANEXO | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 12/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INETGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA JUAREZ TAVORACONFORME REQ ANEXO | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03291 | 12/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MOGEIRO SANTA RITA RIACHAO CONFORMEREQ ANEXO | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03292 | 12/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AGUIAR LIVRAMENTO MATUREIA TEXEIRA PICUI SAO JOAO DOTIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03294 | 12/07/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO EM TRITURADORDE PAPEL,COM SUBSTITUICAO DOSENSOR DE TRITURACAO E RECUPERACAO DA CHAVE DE FORCA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08849150000186 | TECMAQUINAS ELISIO PEREIRA MORENO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03295 | 13/07/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA RIO TINTO | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03296 | 13/07/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA C GRANDE | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03297 | 13/07/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA RIO TINTO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03298 | 13/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MANAIRA TAVARES JURUCONFORME REQ ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03299 | 13/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA VISTA SERRANA SAO JOSE DO BOMFIN CONFORME REQ ANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03300 | 13/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA VISTA SERRANA SAO JOSE DO BOM FIM CONFORME REQ ANEXO | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03301 | 13/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITAPOROROCA RIO TINTO MAMANMGUAPE SAPECRUZ DO ESPIRITO SANTO CONFORME REQ ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03302 | 13/07/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INETGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPRATA ARARA BORBOREMA ITABAIANA CONFORME REQ ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03309 | 13/07/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que para pagamento ao servidor acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSume,Monteiro e outras, conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03303 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 040/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590411 EM ANEXO. | 03158638000143 | ASS P SOCIAL DE BELEM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03304 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 040/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590411 EM ANEXO. | 03158638000143 | ASS P SOCIAL DE BELEM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03305 | 13/07/2005 | 79066.50 | 79066.50 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 040/05 SCDP 590411, emanexo. | 03158638000143 | ASS P SOCIAL DE BELEM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03306 | 13/07/2005 | 10542.20 | 10542.20 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 040/05 e scdp 590411,emanexo. | 03158638000143 | ASS P SOCIAL DE BELEM |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03310 | 14/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MANAIRA TAVARES JURUCONFORME REQ ANEXO | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03311 | 14/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,de quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para as cidades de Areia,Puxinana e outras,conforme requisicao emanexo. | 00012441171453 | ENOQUE FEITOSA SOBEIRA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03312 | 14/07/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidades de Riachao de Bacamarte,conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03313 | 14/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03314 | 14/07/2005 | 119.00 | 119.00 | Importacia que empenho, parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cubati, Cuitee outras,conforme requisciaoem anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 14/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 14/07/2005 | 145.00 | 145.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePrata,Borborema e outras, conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 14/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para S Jose do BomFim,Manaira e outras, conformerequisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03318 | 14/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Manaira, SaoJose do Bom FIM e outras, conforme requisicao em anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 14/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePianco,Patos outras, conformerequisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03320 | 14/07/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Gurjao, conformerequisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03321 | 14/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Sousa,Uirauna eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraLagoa Tapada,Lastro e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03323 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CAJA-ZEIRAS,BOM JESUS E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraBom Sucesso,Brejo dos Santos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03325 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA MALTA,S JOSE DO BONFIM E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03326 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraManaira,Tavares e outras, conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03327 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraVarzea,Sao Mamede e outaras ,conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03328 | 14/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos,Itaporanga e outras, conforme requisicao em anexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03329 | 14/07/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Mulungu,conforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03330 | 14/07/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Mulungu,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03331 | 14/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao sevidor acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para a cidade deCabedelo,conforme requisicaoem anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03332 | 14/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03333 | 14/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03334 | 14/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo ,conforme requisicao em anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03335 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Coremas,Emas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03336 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Curral Velhoe Boa venturaconforme requisicao em anexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Monte Horebe,Carrapateirae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Igaracy,Nova Olinda e outras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 14/07/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deUmbuzeira,Boqueirao e SerraBranca,conforme requisicao emanexo. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 14/07/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que emoenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deUmbuzeiro,,Boqueirao e SerraBranca,conforme requisicao emanexo. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 14/07/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deUmbuzeiro,Boqueirao e SerraBranca,conforme requisicao emanexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 14/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidade deUmbuzeiro,Boqueirao e SerraBrancao,conforme requisicao emanexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03343 | 14/07/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deUmbuzeiro,Boqueirao e SerraBranca,conforme requisicao emanexo. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03344 | 14/07/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deUmbuzeiro,Boqueirao e serraBranca,conforme requisicao emanexo. | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03345 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Santana de Mangueira eDiamante,conforme requisicaoem anexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03346 | 14/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos eItaporanga,conforme requisicaoem anexo. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 14/07/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias intergrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cubati,Cuite,conforme requsicao em anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03348 | 14/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Ibiara,conceicao e outrasconforme requisicao em anexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03349 | 14/07/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Igaracy e Nova Olinda,conforme requisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 14/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,de quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para as cidades de Patos,Itaporanga eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03351 | 14/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dede quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para a cidade de Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03352 | 14/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deUmbuzeiro,,Boqueirao e SerraBranco,conforme requisicao emanexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 03353 | 15/07/2005 | 28800.00 | 28800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEAUDITORIA INDEPENDENTES PARAANALISE DAS APLICACOES DOS RECURSOS RELATIVO AO EXERCICIODE 2004 CONFORME MEMORANDO 0012005 EM ANEXO | 03604238000114 | MOORE STEPHENS PELEGRINE & RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03388 | 15/07/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03392 | 15/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUMENTOS ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03395 | 15/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUMENTOS ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03367 | 15/07/2005 | 822.00 | 822.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULO CORSAMOO 1090 MOO 1200 AOCF APC 346 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03364 | 15/07/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTODE PECAS PARA O VEICULO PARATIMMN 1078 CONFORME APC 343/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03365 | 15/07/2005 | 935.00 | 935.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD EPECAS PARA O VEICULO HILUXMNC 1487 CONFORME APC 344/2005 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03389 | 15/07/2005 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUMENTACAO ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03390 | 15/07/2005 | 2170.00 | 2170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUMENTOS ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03391 | 15/07/2005 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUMENTOS ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03383 | 15/07/2005 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFECAO DEDEZ MIL FOLHAS DE PAPEL OFICIOTIMBRADO EM QUATRO CORES CONFORME APC 364/05 EM ANEXO | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03384 | 15/07/2005 | 1123.00 | 1123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02MAQUINAS COPIADORA DURANTE OPERIODO DE 27 DE MAIO A 26 DEJUNHO CONFORME APC 366/05 ANEXO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03379 | 15/07/2005 | 554.41 | 554.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCOCNTO DOINSS DOS SERVIDORES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 03380 | 15/07/2005 | 4485.64 | 4485.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DA SEDE DO PROJETOCOOPERAR NO PERIODO DE 14/05 A13/06 CONFORME APC 348/05 ANEXO | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 03369 | 15/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELIMPESA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DA SEDE DO COOPERARDURANTE O PERIODO DE 14/05 A13/06 CONFORME APC 348/05 ANEXO | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03354 | 15/07/2005 | 693.19 | 693.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE PATOS DURANTE O MES DE JANEIRO/05 CONFORME FATURA EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03356 | 15/07/2005 | 5004.93 | 5004.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENEGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE MAIO/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03357 | 15/07/2005 | 3958.68 | 3958.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDEDURANTE O MES DE MAIO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03358 | 15/07/2005 | 7933.05 | 7933.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDISPONIBILIZACAO DE LINK DE DADOS DE 64KBPS DO COOPERAR E GERENCIAS CONFORME APC 327/05 EMANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03359 | 15/07/2005 | 493.36 | 493.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE POMBALDURANTE O MES DE MAIO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03360 | 15/07/2005 | 1063.23 | 1063.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONAL DA GR DE PATOS DURANTE O MES DE MAIO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03361 | 15/07/2005 | 31.85 | 31.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE POMBALDURANTE O MES DE MAIO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03362 | 15/07/2005 | 17.57 | 17.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE PATOSDURANTE O MES DE MAIO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03373 | 15/07/2005 | 859.70 | 859.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE ITAPORANGA DURANTER O MES DE JUNHO/ 05CONFORME APC 354/05 EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03374 | 15/07/2005 | 591.37 | 591.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE JUNHO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03375 | 15/07/2005 | 487.65 | 487.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE PATOS DURANTE O MES DE JUNHO/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03376 | 15/07/2005 | 466.78 | 466.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE POMBAL DURANTE O MES DE JUNHO/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03377 | 15/07/2005 | 688.19 | 688.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE MAIO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03381 | 15/07/2005 | 816.59 | 816.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE JUNHO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03385 | 15/07/2005 | 15.26 | 15.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE MAIO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03386 | 15/07/2005 | 32.06 | 32.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE MAIO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03370 | 15/07/2005 | 83.94 | 83.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA G REGIONALDE AREIA CONFORME APC 351/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03371 | 15/07/2005 | 399.39 | 399.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE AREIA DURANTE O MES DE JUNHO CONFORMEAPC 352/05 EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03398 | 15/07/2005 | 4223.53 | 4223.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENRGIA ELETRICA DA SEDE DURANTE O MES DE JUNHO/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03372 | 15/07/2005 | 194.90 | 194.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE COCNFORME APC353/05 EM ANEXO | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03393 | 15/07/2005 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUMENTOS ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03387 | 15/07/2005 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COMA RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICA DA EM DOCCUMENTOS ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03363 | 15/07/2005 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMAAOS SERVICOS NO VEICULO PARATIMMN 1078 CONFORME APC 342/2005EM ANEXO | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03366 | 15/07/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOVEICULO HILUZ MNC 1487 CONFORME APC 345/05 EM ANEXO | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03368 | 15/07/2005 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOVEICULOS CORSA MOO 1090 MOO 1200 CONFORME APC 347/05 ANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03399 | 15/07/2005 | 513.21 | 513.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE JUNHO 2005 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03400 | 15/07/2005 | 1458.18 | 1458.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENDENTESA ESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE JUHNO 2005 | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03401 | 15/07/2005 | 978.22 | 978.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE JUNHO 05 | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03402 | 15/07/2005 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE JUNHO/05 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03403 | 15/07/2005 | 750.07 | 750.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03382 | 15/07/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GR DEPOMBAL DURANTE O PERIODO DE 19DE MAIO A 18 DE JUNHO/05 CONFORME APC 360/05 ANEXO | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03355 | 15/07/2005 | 19792.50 | 19792.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A 145 CARTOES ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DOPROJETO COOPERAR RELATIVO AOMES DE JULHO 2005 CONFORME APC313/05 ANEXO | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03396 | 15/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUEMNTOS ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03397 | 15/07/2005 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUMENTOS ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03394 | 15/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUCMENTOS ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03404 | 15/07/2005 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS EM ELETROTECNICA CONFOIRME APC 407/05 ANEXO | 00014643804491 | MARIA MARLENE VIEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03405 | 15/07/2005 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELETROTECNICACONFORME APC 411/05 EM ANEXO | 00020501625453 | MARCONDES DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03406 | 15/07/2005 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFECCAO DEOITENTA PLACAS EM ACRILICOS EDEZ PLACAS EM ACO ESCOVADO COMLOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADOCOOPERAR E BANCO MUNDIAL CONFORME APC381/05 EM ANEXO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03407 | 15/07/2005 | 201.50 | 201.50 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda funcionaria acima,para suprir despesas com refeicoes durante reuniao com tecnicos epresidentes de Associacoes comunitarias do Cariri,para posterior prestacao de contas,conforme Papeleta de adiantamentoem anexo. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03415 | 18/07/2005 | 21135.20 | 21135.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 034/05 E SCDP 0590556 | 03326870000143 | ASSOC COM DO ALTO DA B V ESPE E CARIDADE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03416 | 18/07/2005 | 158514.00 | 158514.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 034/05 E SCDP 0590556 | 03326870000143 | ASSOC COM DO ALTO DA B V ESPE E CARIDADE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03418 | 18/07/2005 | 16475.50 | 16475.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 029/05 E SCDP 0590329 | 01551561000141 | ASSOC DOS PEQ PROD DE MADEIRA E MOCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03419 | 18/07/2005 | 123566.21 | 123566.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 029/05 E SCDP 0590329 | 01551561000141 | ASSOC DOS PEQ PROD DE MADEIRA E MOCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03420 | 18/07/2005 | 17805.61 | 17805.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 024/05 E SCDP 0590327 | 02185063000195 | ASS DOS MORAD DAS M DO ACUDE CORDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03421 | 18/07/2005 | 133542.05 | 133542.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE AQ PARCELA UNICA DOCONVENIO 024/05 E SCDP 0590327 | 02185063000195 | ASS DOS MORAD DAS M DO ACUDE CORDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03408 | 18/07/2005 | 724.59 | 724.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO DOINSS DOS SERVIDORES CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 03409 | 18/07/2005 | 5862.55 | 5862.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA NA SEDE DOCOOPERAR DURANTE O PERIODO DE21/05 A 20/06/2005 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03410 | 18/07/2005 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02VEICULOS BASICOS DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07/05 CONFORME APC 403/05 EM ANEXO | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03411 | 18/07/2005 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDESENHOS E PINTURA EM TRES CAIXA DAGUA UM PAINEL CONSERTO EPINTURAS EM 15 PLACAS DE ZINCOCALVANIZADO CONFORME APC 406/05 ANEXO | 00000763517429 | ADONIAS RODRIGUES DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03412 | 18/07/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHAODO POCO COCNDE PILAR CONFORMEREQ ANEXO | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03413 | 18/07/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTO | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03414 | 18/07/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA UMBUZEIRO BOQUUEIRAOSERRA BRANCA CONFORME REQ ANEXO | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03417 | 18/07/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BANANEIRAS ARARA CONFORMEREQ ANEXO | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03424 | 19/07/2005 | 2295.00 | 2295.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUENTCAO NOS VEICULOS MMU6157 MMN 11180 MMU 6197 CONFORME APC 378/05 EM ANEXO | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03425 | 19/07/2005 | 3770.00 | 3770.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSERVACAO E MANUTENCAO NOSVEICULOS MOO 1230 MOO 1210 MOO1260 HILUX 1270 MMN 1108 F4000 MNB 0921 S1 MNA 4508 CONFORMEAPC 396/05 EM ANEXO | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03458 | 19/07/2005 | 3428.00 | 3428.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC de numero 395/05 emanexo. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03422 | 19/07/2005 | 18496.00 | 18496.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A DEZOITO TESTEDE VAZAO CONFORME CONTRATO 025/2004 EM ANEXO | 09307729000180 | CDRM CIA DES DE REC MINERAIS DA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03423 | 19/07/2005 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SERVICOS DELOCACOES DE DEZOITO POCOS CONFORME CONTRATO 006/2004 ANEXO | 09307729000180 | CDRM CIA DES DE REC MINERAIS DA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03426 | 19/07/2005 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMVEICULO ASTRA SEDAN QAUTRO PORTAS COM AR E DIRECAO HIDRAULICA POR UM PERIODO DE SESSENTADIAS CONFORME APC 408/05 ANEXO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03427 | 19/07/2005 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELETROTECNICACONFORME APC 412/05 EM ANEXO | 00034316370430 | VALDEMIR LIRA LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03428 | 19/07/2005 | 107.94 | 107.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE CORRESPONDENCIAS ESEDEX DURANTE O MES DE JUNHO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03429 | 19/07/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde divulgacao do interesse doCooperar,correspondente ao contrato 25/03 conforme documentos e anexo. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03430 | 19/07/2005 | 7130.00 | 7130.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a aquisicao de trezentos metros de barrote trezentos caibros,conforme APC de numero 423/05 em anexo. | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03431 | 19/07/2005 | 679.59 | 679.59 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda funcionaria acima,para suprir despesas com material deconsumo,conforme papelata deadiantamento em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03432 | 19/07/2005 | 1820.00 | 1820.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda funcionaria acima,para suprir despesas com servicos deterceiros pessoa Juridica, conforme papeleta de adiantamentoem anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03433 | 19/07/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCatole do Rocha, Brejo dosSantos e outras,conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03434 | 19/07/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Carrapateira,Santa Ines ,conforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03435 | 19/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Carrapateira Santa Ines eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03436 | 19/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Ibiara,Conceicao e outrasconforme requisicao em anexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03437 | 19/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Aguiar,Nova Olinda e outrasconforme requisicao em anexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03438 | 19/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapara pagamento ao servidor acima,referente a cinco diariasparciais,face as despesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporanga para as cidades de Curral Velho, BoaVentura e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03439 | 19/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Santa Fe,Carrapateira eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 19/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara as cidades de P Branca ,S Jose de Caina e outras, conforme requisicao em anexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03441 | 19/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pianco ,Catingueira e outras,conforme requisicao emanexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03442 | 19/07/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara S Jose de Piranhas Bonitode Santa Fe e outras, conformerequisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03443 | 19/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Impoprtanica que empenho, para pagamento ao servidor acimade quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para SoledadeSao Jose de Espinharas, conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03444 | 19/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBom Sucesso,Bom Jesus e outrasconforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03445 | 19/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBom Sucesso,Bom Jesus e outrasconforme requisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03446 | 19/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCoremas,S Jose de Lagoa Tapadae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03447 | 19/07/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deLagoa Tapada,Brejo do Cruz eoutras,conforme requesicao emanexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03448 | 19/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCoremas,Brejo do Cruz e outrasconforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03449 | 19/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBrejo do Cruz,Lagoa e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03450 | 19/07/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe do Deag ,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBom Sucesso ,Mato Grosso e outros,conforme requisicao emanexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03451 | 19/07/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidadesde Coremas,Brejo do Cruz e outras,conforme requisicao emanexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03452 | 19/07/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCoremas,S Jose de Lagoa Tapadae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03453 | 19/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bom Sucesso ,Malta e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03454 | 19/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBrejo dos Santos,Bom Sucesso eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03455 | 19/07/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deB dos Santos B sucesso e outras,conforme requisicao emanexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03456 | 19/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMato Grosso,Catole do Rocha eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03457 | 19/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBom Sucesso,Mato Grosso e outras,conforme requisicao emanexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03459 | 19/07/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deLagoa Tapada,Brejo do Cruz eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 19/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, Pombale outras,conforme requisicaoem anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03461 | 19/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraDesterro,Matureia e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03462 | 19/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraAssuncao,Taperoa e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03463 | 20/07/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosespecializados em eletronica,conforme apc 424/05 e documentos em anexo. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03464 | 20/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deItaporanga,Pocinhos e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03465 | 20/07/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deItaporanga,Pocinhos e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03466 | 20/07/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Marcacao-PB,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03467 | 20/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deFrei Martinho,Picui e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00000002333502 | IVAN RODRIGUES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 20/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho, parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Frei MartinhoPicui,conforme requisicao emanexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03469 | 20/07/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sape,mari eoutras,conforme requisciao emanexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 20/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03471 | 20/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAreia,Patos e outras, conformerequisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 20/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 20/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 20/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03475 | 20/07/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deUmbuzeiro,Serra Branca e outras,conforme requisicao emanexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 20/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAlcantil,Boa Visto e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 20/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alcantil, BoaVista e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03478 | 20/07/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecncia acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pilar,Capim e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 20/07/2005 | 88.00 | 88.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Sape Mari e outras,conforme requsicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03480 | 20/07/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMari,Mulungu e outras,conformerequisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03481 | 20/07/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Mari,conforme requisicao em anexo. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03482 | 20/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraPuxinana,Campina Grande e outras,conforme requisicao emanexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03483 | 20/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,Sobrado e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 20/07/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara as cidades de Sape,Mari eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03485 | 20/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesa durante seu deslocamento da cidade de Areia para ascidades de Solanea ,Borborema,Riachao e Duas Estradas,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03486 | 20/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraRemigio,Areial e outras,conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03487 | 20/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraas cidades de Cuitegi,J Tavorae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03488 | 20/07/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraVista Serrana Juru e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03489 | 20/07/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Cabedelo, Sousae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03490 | 20/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para S J de L tapadaUirauna e outras,conforme requisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03491 | 20/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Sao Bentinho,C dos Indios e outras,conformerequisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03492 | 20/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deBrejo dos Santos,Jerico e outras,conforme requisicao emanexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03493 | 20/07/2005 | 254.00 | 254.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para as cidades dePocinhos,Puxinana e outras,conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03494 | 20/07/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pedro Regis,Jacarau e outras,conforme requisicao emanexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 20/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Jacarau,Pedro Regis e outras,conforme requisicao emanexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03496 | 20/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03497 | 20/07/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Uirauna LagoaTapada e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03505 | 21/07/2005 | 9222.40 | 9222.40 | Importancia que empenho,paralibercao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 42/05 scdp 0590557, emanexo. | 09154436000100 | SINDICA DOS TRAB RU SAO JOAO DO CARIRI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03506 | 21/07/2005 | 69168.00 | 69168.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero42/05 SCDP 0590557, emanexo. | 09154436000100 | SINDICA DOS TRAB RU SAO JOAO DO CARIRI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03507 | 21/07/2005 | 4255.60 | 4255.60 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 46 SCDP 0590521, emanexo. | 03366404000191 | ASSOCIACAO DO DESENV COM DO VAREJAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03508 | 21/07/2005 | 31917.00 | 31917.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 46/05 scdp 0590521, emem anexo. | 03366404000191 | ASSOCIACAO DO DESENV COM DO VAREJAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03498 | 21/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOSE DE ESPINHARASCONFORME REQ EM ANEXO | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03500 | 21/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA FREI MARTINHO PICUICONFORME REQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03501 | 21/07/2005 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA BOQUEIRAO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03502 | 21/07/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOQUEIRAO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03503 | 21/07/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03504 | 21/07/2005 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MARCACAO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03509 | 21/07/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03510 | 21/07/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de uma diariaintegral e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03511 | 21/07/2005 | 132.30 | 132.30 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03512 | 22/07/2005 | 430.90 | 430.90 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo Aditivo do convenio 769/04 sdcd denumero 0490979,em anexo. | 04442197000170 | ASSOC COMUNITA RURAL DE RIACHAO DO POCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03513 | 22/07/2005 | 3231.75 | 3231.75 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio 769/04 scdp denumero 0490979,em anexo. | 04442197000170 | ASSOC COMUNITA RURAL DE RIACHAO DO POCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03514 | 22/07/2005 | 2263.17 | 2263.17 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditovo do convenio 761/04 SCDP denumero 0490940,em anexo. | 05444208000113 | ASS COM DOS JOVENS DE PINDOBAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03517 | 25/07/2005 | 1300.55 | 1300.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 641/04 E SCDP 0491003 | 01608419000193 | ASSOC DOS TRAB R DO ASENT XXI DE ABRIL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03518 | 25/07/2005 | 9754.13 | 9754.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 641/04 E SCDP 0491003 | 01608419000193 | ASSOC DOS TRAB R DO ASENT XXI DE ABRIL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03519 | 25/07/2005 | 16973.84 | 16973.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARC UNI DO TER ADTCONVENIO 761/04 E SCDP 0490940 | 05444208000113 | ASS COM DOS JOVENS DE PINDOBAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03515 | 25/07/2005 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA RECIFE CONFORME REQ ANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03516 | 25/07/2005 | 132.30 | 132.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CANEDELOPARA RECIFE CONFORME REQ ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03520 | 25/07/2005 | 281.75 | 281.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BARRA DE SAO MIGUEL,SOBRADO,CATOLE DO ROCHA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03521 | 25/07/2005 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BARRA DE SAO MIGUEL,SOBRADO,CATOLE DO ROCHA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03522 | 25/07/2005 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BARRA DE SAO MIGUEL,SOBRADO,CATOLE DO ROCHA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03523 | 25/07/2005 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAICO,SANTA LUZIA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03524 | 25/07/2005 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAICO,SANTA LUZIA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03525 | 25/07/2005 | 281.75 | 281.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAICO,SANTA LUZIA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03546 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 197/04 E SCDP 0490650 | 24222341000170 | ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COM TENORIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03547 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 197/04 E SCDP 0490650 | 24222341000170 | ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COM TENORIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03548 | 27/07/2005 | 95540.46 | 95540.46 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio526/04 SCDP 0490594,em anexo. | 03914947000104 | ASS COMUN DOS MORADORES DE SANTA MARIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03554 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do convenio197/04 SCDP 0490650,em anexo. | 24222341000170 | ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COM TENORIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03550 | 27/07/2005 | 867.10 | 867.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio 863/04 scdp0491303,em anexo. | 12922944000103 | NUCLEO DE PROD ARTESANAL N S DA GLORIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03551 | 27/07/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 863/04 scdp 0491303, emanexo. | 12922944000103 | NUCLEO DE PROD ARTESANAL N S DA GLORIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03553 | 27/07/2005 | 6503.25 | 6503.25 | Importancia que empenho,paralibertacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do termo aditivo ao convenio 863/04 e scdp0491303. | 12922944000103 | NUCLEO DE PROD ARTESANAL N S DA GLORIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03544 | 27/07/2005 | 1580.00 | 1580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE APRCELA UNICA TE ADTCONVENIO 863/04 E SCDP 0491303 | 12922944000103 | NUCLEO DE PROD ARTESANAL N S DA GLORIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03545 | 27/07/2005 | 11850.00 | 11850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA T ADTCONVENIO 863/04 E SCDP 0491303 | 12922944000103 | NUCLEO DE PROD ARTESANAL N S DA GLORIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03526 | 27/07/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIO (FUNAD) NO PERIODODE 24/06 A 23/07 CONF APC 436 | 00007307274400 | DENISE KARINA LOPES BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03527 | 27/07/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIOS (FUNAD) NO PERIODODE 24/06 A 23/07 CONF APC 0435 | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03528 | 27/07/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIOS (FUNAD) NO PERIODODE 24/06 A 23/07 CONF APC 434 | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03529 | 27/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCAIIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA FAGUNDES PUXINANAN PILOES CONFORME REQ ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03530 | 27/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA LOGRADOURO DONA INES CAICARA SERRARIA CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03531 | 27/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA ALGODAO CASSERENGUE S S LAGOA DE ROCA ALAGOA NOVA ALAGOA GRANDE COCNFORME REQ ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03532 | 27/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA BELEM GUARABIRA BANANEIRAS ARASAGI LAGOA DEDENTRO CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03533 | 27/07/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SANTA LUZIAMALTA TAVARES VARZEA CONDADOCONFORME REQ ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03534 | 27/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SANTA LUZIASAO JOSE DE PRINCESA VARZEACONDADO SANTA TEREZINHA CONFORME REQ ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03535 | 27/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA MANAIRA LIVRAMENTO TEXEIRA IMACULADA CONFORME REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03536 | 27/07/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SAO JOSE SABUJI ASSUNCAO TAPEROA MALTAVISTA SERRANA CONFORME REQ ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03537 | 27/07/2005 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CABEDELO CATOLE DO ROCHA RIACHO DOS CAVALOS LAGOA S JOSEDA LAGOA TAPADA BOM SUCESSOBREJO DO CRUZ CONFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03538 | 27/07/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CATOLE DO ROCHA RIACHO DOSCAVALOS LAGOA BOM SUCESSO BREJO DO CRUZ SAO JOSE DE LAGOATAPADA CONFORME REQ ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03539 | 27/07/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CATOLE DO ROCHA RIACHO DOSCAVALOS LAGOA BOM SUCESSO BREJO DO CRUZ SAO JOSE DE LAGOATAPADA CONFORME REQ ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03540 | 27/07/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CATOLE DO ROCHA RIACHO DOSCAVALOS LAGOA BOM SUCESSO BREJO DO CRUZ SAO JOSE DE LAGOATAPADA CONFORME REQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03541 | 27/07/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MONTEIRO ZABELE SAOJOAO DO TIGRE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO CAMALAU CONFORME REQANEXO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03542 | 27/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RECIFE CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03543 | 27/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALCANTIL AGUIAR LAGOACONFORME REQ ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03555 | 27/07/2005 | 212.00 | 212.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Gerente Regionalde Areia de uma diaria integral e quatro parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraCabedelo Borborema e outras,conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03558 | 28/07/2005 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA CONFORME REQ ANEXO | 00012441171453 | ENOQUE FEITOSA SOBEIRA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03559 | 28/07/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAINTERGAL E UMA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE GALANTE SAPE CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03560 | 28/07/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03561 | 28/07/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03562 | 28/07/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA ITAPORANGA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03563 | 28/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAI UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA CONFORME REQ ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03564 | 28/07/2005 | 227.00 | 227.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA ITAPORANGA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03565 | 28/07/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03566 | 28/07/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SAO MIGUEL PICUI CUITE CONFORME REQ ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03567 | 28/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SAO MIGUEL PICUI CUITE CONFORME REQ ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03568 | 28/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CATOLE DO ROCHA BREJODOS SANTOS BOM SUCESSO MATOGROSSO RIACHO DOS CAVALOS CONFORME REQ ANEXO | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03569 | 28/07/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MAMANGUAPEJANGADA SAPE CARRASCO MARI GURINHEN CONFORME REQ ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03570 | 28/07/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQ ANEXO | 00002518384472 | GILDO HERMENE CUNHA RIBEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03571 | 28/07/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO CONFORME REQ ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03572 | 28/07/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO CONFORME REQ ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03573 | 28/07/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQ ANEXO | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03574 | 28/07/2005 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITAPORANGA CONFOME REQANEXO | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03575 | 28/07/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03576 | 28/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INETGRAI UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA SERRA DA RAIZ PICUIDAMIAO BARRA DE SANTA ROSA CONFORME REQ ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 28/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PRATA ARARA BORBOREMASALGADO DE SAO FELIX ARARUNACONFORME REQ ANEXO | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03578 | 28/07/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03579 | 28/07/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03580 | 28/07/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03581 | 28/07/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA RIO TINTO | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03582 | 28/07/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MAMANGUAPESAPE MARI GURINHEN CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03583 | 28/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOM SUCESSO,SAO JOSEDE LAGOA TAPADA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03584 | 28/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PRATA,ARARA, BORBOREME E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03585 | 28/07/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03586 | 28/07/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03587 | 28/07/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA B DE SAO MIGUEL,CUI-TE E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03588 | 28/07/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03589 | 28/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MARCACAO ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03590 | 28/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,SERRA DA RAIZ,PICUI E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03591 | 28/07/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA RIO TINTO, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03592 | 28/07/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03593 | 28/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03594 | 28/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BOM SUCESSO, S J LAGOA TAPADA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03595 | 28/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMALAU,CUITE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03596 | 28/07/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a uma diaria integral euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para PedroRegis,conforme requisicao emanexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03597 | 28/07/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Galante/Soledadeconforme requisicao em anexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03598 | 28/07/2005 | 490.00 | 490.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a seis diarias integraise uma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades de Catole do Rocha , Lagoae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03599 | 28/07/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Pombal, conformerequisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03600 | 28/07/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para C do Rocha ,Lagoa e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03601 | 28/07/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deGalante,Soledade e outras, conforme requisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03602 | 28/07/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Pedro Regis,conformerequisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03603 | 29/07/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRAITABAIANA PITIMBU JURIPIRANGA/CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03604 | 29/07/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PITIMBUCRUZ DO ESPIRITO SANTO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03605 | 29/07/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA POMBAL CONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03606 | 29/07/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRAITABAIANA PITIMBU JURIPIRANGACRUZ DO ESPIRITO SANTO CONFORME REQ ANEXO | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03607 | 29/07/2005 | 489.00 | 489.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES DESTINADASAOS PARTICIPANTES DA REUNIAOCOM TECNICOS DA GERENCIA DEAREIA E PRESIDENTES DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03621 | 03/08/2005 | 7136.49 | 7136.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICO MOVEL DURANTE O MESDE JULHO/05 CONFORME APC 442 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03608 | 03/08/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QAUTRO DIARIAS INETGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA SAO JOSEDO SABUJI PASSAGEN SANTAAN DOSGARROTES PINACO NOVA OLINDA CABACEIRAS PELOEZINHOS CONFORMEREQ ANEXO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03609 | 03/08/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA SAO JOSEDO SABUGI PASSAGEN SANTA DOSGARROTES PIANCO NOVA OLINDA CABACEIRAS PILOES CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03610 | 03/08/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA SAO JOSEDO SABUJI PASSAGEN SANTA DOSGARROTES PIANCO NOVA OLINDA CABACEIRAS PILOES CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03611 | 03/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA CONFORME REQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03612 | 03/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES NOVA OLINDA CONFORME REQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03613 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTAINES DIAMANTE CONFORME REQ ANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03614 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE MONTE HOREBE CONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03615 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SERRAGRANDE SAO JOSE DE CAIANA CONFORME REQ ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03616 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA EMASOLHO DAGUA CONFORME REQ ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03617 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SANTA FE MONTE HOREBE CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03618 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES AGUIAR NOVA OLINDA CONFORME REQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03619 | 03/08/2005 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMPINA AREIA SAO JOSE DESERIDO CONFORME REQ ANEXO | 00012441171453 | ENOQUE FEITOSA SOBEIRA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03620 | 03/08/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTESANTA INES CONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03622 | 03/08/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Cabedelo para ascidades de Mamanguape,Sape eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03623 | 03/08/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03624 | 03/08/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03625 | 03/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03626 | 03/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para a cidade dePombal,conforme requisicao emanexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03627 | 03/08/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Mamanguape,Sape e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03628 | 03/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSanta Luzia,Sabugi e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03629 | 03/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Damiao,Piloes e outras,conforme requisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03630 | 03/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Damiao,Piloes e outras,conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03631 | 03/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Prata,Arara e outras,conforme requisicao emanexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03632 | 03/08/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Prata,Arara e outras,conforme requisicao em anexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03633 | 03/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraPassagem,Salgadinho e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03634 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraManaira,Desterro e outras, conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03635 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraPassagem,C de Areia e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03636 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraTenorio,Junco do Serido e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03637 | 03/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03638 | 03/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deLastro,Nazarezinho e outras,conforme requisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03639 | 03/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Sao Bentinho eC dos Indios,conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03640 | 03/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Sao Bento, MatoGrosso e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03641 | 03/08/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Sao Bentinho ,Lastro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03642 | 03/08/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaturite,,Mulungu e outras,conforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03643 | 03/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCabaceiras,Pianco e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03644 | 03/08/2005 | 212.00 | 212.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deAreia para Cabedelo,Piloes eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03645 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraBorborema,Caicara e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03646 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAlagoa Nova Alagoa Grande eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03647 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Juarez Tavora,Belem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03648 | 03/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Tecnico acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraSerra Redonda,Fagundes e outras,conforme requisicao emanexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03649 | 03/08/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe do Defin dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03650 | 03/08/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia-PB, conforme requisicao em anexo. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03651 | 03/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Rio Tinto,conforme requiscao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03652 | 03/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Boqueirao eMonteiro,conforme requisicaoem anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03653 | 03/08/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBoqueirao e Monteiro, conformerequisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03654 | 03/08/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00002518384472 | GILDO HERMENE CUNHA RIBEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03655 | 03/08/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03656 | 03/08/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Rio Tinto,conforme requisicao em anexo. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03657 | 03/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03658 | 03/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bananeiras,Bom Jesus e outras,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03659 | 03/08/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para a cidade deAreia,conforme requisicao emanexo. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03660 | 03/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03661 | 03/08/2005 | 104.00 | 104.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo as cidades deCaturite,Caraubas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03662 | 03/08/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deBom Jesus,Lagoa e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03663 | 03/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sume, Camalaue outras,conforme requisicaoem anexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03664 | 04/08/2005 | 847.06 | 847.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARC UNIC DO TE ADTCONVENIO 846/04 E SCDP 0491265 | 08583379000111 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVO JARDIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03665 | 04/08/2005 | 6352.94 | 6352.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARC UNIC DO TE ADTCONVENIO 846/04 E SCDP 0491265 | 08583379000111 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVO JARDIM |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03666 | 04/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE UMA DIARIA CONFORME MEMORANDO 035/05 EM ANEXO | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03667 | 04/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPOMDENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA CONFORME MEMORANDO 008/05 EM ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03668 | 04/08/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONDECAPIM SAO JOSE DOS RAMOS PILARCONFORME REQ ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03669 | 04/08/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA CONFORME REQUISICAO EMA NEXO | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03670 | 04/08/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRA SANTA RITA LUCENA RIACHAODO BACAMARTE MONGEIRO ITABAIANA CONFORME REQ ANEXO | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03671 | 04/08/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHAODO POCO CONDE SAO JOSE DOS RAMOS CONFORME REQ ANEXO | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03672 | 04/08/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA UMBUZEIRO | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03673 | 08/08/2005 | 6138.00 | 6138.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DOSVEICULOS DE PLACAS MMU 9036MMU 8606 MMU 8406 MMU 8996 MMU9016 MMW 9137 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03674 | 08/08/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA,CONFORME MEMO N? 08/05 EMANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03675 | 08/08/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA,CONFORME MEMO 35/05 EMANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03676 | 09/08/2005 | 1882.23 | 1882.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 443/04 E SCDP 0490672 | 06125911000121 | A DA S C DO C H ANT MARQUES DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03677 | 09/08/2005 | 14116.70 | 14116.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 443/04 E SCDP 0490672 | 06125911000121 | A DA S C DO C H ANT MARQUES DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03678 | 09/08/2005 | 1263.95 | 1263.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 441/04 E SCDP 0490673 | 06125878000130 | ASS COM AGRIC DOS SIT ACARI AREIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03679 | 09/08/2005 | 9479.67 | 9479.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 441/04 E SCDP 0490673 | 06125878000130 | ASS COM AGRIC DOS SIT ACARI AREIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03680 | 09/08/2005 | 1134.58 | 1134.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 442/04 E SCDP 0490671 | 06125795000140 | ASS DE DESENV COM DO ALTO DO DESTERRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03681 | 09/08/2005 | 8509.35 | 8509.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 442/04 E SCDP 0490671 | 06125795000140 | ASS DE DESENV COM DO ALTO DO DESTERRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03682 | 09/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 651/05 E SCDP 0590598 | 06146106000184 | ASS DOS PROD RU DO SIITO CANAFISTULA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03683 | 09/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 651/05 E SCDP 0590598 | 06146106000184 | ASS DOS PROD RU DO SIITO CANAFISTULA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03684 | 09/08/2005 | 18548.00 | 18548.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 066/05 E SCDP 0590599 | 06146108000173 | ASS DOS PRO RU DO SITIO PAU DARCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03685 | 09/08/2005 | 17424.71 | 17424.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 064/05 E SCDP 0590597 | 06146111000197 | ASS DE DESENV COM DOS MO CONJ MARIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03686 | 09/08/2005 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 063/05 E SCDP 0590596 | 06146102000104 | ASS DOS PRO RU DO SITIO CAMARATUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03687 | 09/08/2005 | 7314.00 | 7314.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 063/05 E SCDP 0590596 | 06146102000104 | ASS DOS PRO RU DO SITIO CAMARATUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03688 | 09/08/2005 | 7314.00 | 7314.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 067/05 E SCDP 0590592 | 06146109000118 | ASS DOS PRO RU DO SITIO LAMEIRO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03689 | 09/08/2005 | 34276.50 | 34276.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 051/05 E SCDP 0590587 | 02611130000196 | ASSOCIACAO COMUNIT DE CACHOEIRA E BARRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03690 | 09/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para R dos Cavalose Catole do Rocha,conforme requisicao em anexo. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03691 | 09/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Patos,Passagem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03692 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraLivramento,Manaira e outrasconforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03693 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraMae D agua,Juru e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03694 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraSao Jose de Sabugi,Malto e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03695 | 09/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraSanta Luzia,Passagem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03696 | 09/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraImaculada,Teixeira e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03697 | 09/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Monte Horebe,B de Sta Fee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03698 | 09/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Monte Horebe,B de Sta Fee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03699 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdesepesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Serra Grande,Pedra Brandae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03700 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara as cidedes de B de Sta Fee Carrapateiras,conforme requisicao em anexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03701 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Nova Olinda,Santana dosGarrotes,conforme requisicaoem anexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03702 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Olho D agua e outra, conforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03703 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Conceicao,Santa Ines e outra,conforme requisicao emanexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03704 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Bonito de Sta Fe,Sao Josede Piranhas e outras, conformerequisicao em anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03705 | 09/08/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara B de Sta Fe,Sao Jose dePiranhas,conforme requisicaoem anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03706 | 09/08/2005 | 254.00 | 254.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraBorborema,Bananeiras e outras,conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03707 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao sevidor acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraCuitegi,Alagoinha e outras,conforme requisicao em anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03708 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraPocinhos,Puxinana e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03709 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraDona Ines,Serraria e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03710 | 09/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAraruna,Arara e outra,conformerequicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03711 | 09/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Tecnico acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Lastro, Uiraunae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03712 | 09/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias Integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Sousa,Aparecidae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03713 | 09/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Bom Jesus,SantaHelena e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 09/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deBrejo do Cruz,Jerico e outras,conforme requicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03715 | 09/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Serra Branca,Camalau e outras,conforme requisicao em anexo. | 00056912595472 | CLAUDETE MONTEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03716 | 09/08/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe do Diag decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas,durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bayeux, GadoBravo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03717 | 09/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bayeux, GadoBravo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03718 | 09/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bayeux, GadoBravo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03719 | 09/08/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia conformerequisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03720 | 09/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe de Divisaodesta Unidade Tecnica de umadiaria integral e uma parcial,face as despesas durante seuseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia, conformerequisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03721 | 09/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bayeux, GadoBravo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03722 | 09/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bayeux, GadoBravo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03723 | 09/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bayeux, GadoBravo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03724 | 09/08/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu dslocamento da cidadede Cabedelo para Bayeux, GadoBravo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03725 | 09/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03726 | 09/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requsicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03727 | 09/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03728 | 09/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,coforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03729 | 09/08/2005 | 145.00 | 145.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03730 | 09/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para R dos Cavalose Catole do Rocha,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03731 | 09/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deR dos Cavalos e C do Rocha,conforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03732 | 10/08/2005 | 62569.05 | 62569.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 059/05 E SCDP 0590590 | 04838246000198 | ASS DO DESENV COM DO LOGRADOURO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03733 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 056/05 E SCDP 0590589 | 05772605000114 | GRUPO COM DE PROD RU ANTONIO NES DE ABRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03734 | 10/08/2005 | 13291.50 | 13291.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 050/05 E SCDP 0590584 | 06079789000102 | ASSOC COM DE CALDEIRAO UMB E POMBINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03735 | 10/08/2005 | 34523.25 | 34523.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 049/05 E SCDP 0590583 | 02865290000161 | ASSOC COM DO BAIRRO MANOEL LUIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03739 | 10/08/2005 | 1124.99 | 1124.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO AICMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 065/05 E SCDP 0590598 | 06146106000184 | ASS DOS PROD RU DO SIITO CANAFISTULA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03740 | 10/08/2005 | 8437.41 | 8437.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 065/05 E SCDP 0590598 | 06146106000184 | ASS DOS PROD RU DO SIITO CANAFISTULA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03741 | 10/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sao Jose dosCordeiros e Santo Andre,conforme requisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03742 | 10/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSto Andre S J dos Cordeiros ,conforme requisicao em anexo. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03743 | 10/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSossego,Cuite e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03744 | 10/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sossego,Cuitee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03745 | 10/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deS jose dos Cordeiros e SantoAndre,conforme requisicao emanexo. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03746 | 10/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03747 | 10/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCamalau,Monteiro e outras, conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03748 | 10/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSerra Branca,Camalau e outras,conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03749 | 10/08/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Capim,Pilar e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03750 | 10/08/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape,Pitimbu e outras, conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03751 | 10/08/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Itabaiana,Lucena e outras,conforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03752 | 10/08/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cuite Marcacao e outras,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03753 | 10/08/2005 | 805.00 | 805.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos,Cacimbade Dentro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03754 | 10/08/2005 | 281.75 | 281.75 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias inrtegrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos Cacimba de Areia, conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03755 | 10/08/2005 | 490.00 | 490.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,faca as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cacimba deAreia e Patos,conforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03756 | 10/08/2005 | 490.00 | 490.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe de divisaode cinco diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para as cidades de Patos e C de Areia ,conforme requisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03736 | 10/08/2005 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE160 VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A LOCOMOCAO DOS PRESTADOREDE SERVICOS APENADOS DURANTEO PERIODO DE 29/05 A 21/10/ 05CONFORME MEMO ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03758 | 11/08/2005 | 15535.79 | 15535.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 056/05 E SCDP 0590588 | 05772605000114 | GRUPO COM DE PROD RU ANTONIO NES DE ABRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03759 | 11/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTOCAPIM GURINHEN PITIMBU JACARAUPILAR SOBRADO CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03760 | 11/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANAALHANDRA MONGEIRO UMBUZEIRO MAMANGUAPE CUITE DE MAMANGUAPEMARCACAO CONFORME REQ ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03761 | 11/08/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIOTINTO CAPIM GURINHEN PITIMBUCONFORME REQ ANEXO | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03762 | 11/08/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMADIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA MOGEIRO UMBUZEIRO CONFORME REQ ANEXO | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03763 | 11/08/2005 | 805.00 | 805.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CACIMBA DE AREIACONFORME REQ ANEXO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03775 | 12/08/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 197/04 E SCDP 0490650 | 24222341000170 | ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COM TENORIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03776 | 12/08/2005 | 2701.50 | 2701.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 197/04 E SCDP 0490650 | 24222341000170 | ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COM TENORIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 03777 | 12/08/2005 | 476306.33 | 476306.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVEICULOS CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO AO PROCESSO 4455/04 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 03778 | 12/08/2005 | 72528.00 | 72528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVEICULOS CONFORME DOCUMENTACAOANEXO E PROCESSO 4455/04 | 54305743001170 | MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03779 | 12/08/2005 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE REUNIOES COM PROD RURAISDA GERENCIA DO CURIMATAU | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03764 | 12/08/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MAMANGUAPE SAPE MARIGURINHEN CONFORME REQ ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03765 | 12/08/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PICUI PEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03766 | 12/08/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PICUI PEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03767 | 12/08/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PICUI PEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03768 | 12/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PICUI PEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03769 | 12/08/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PICUI PEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03770 | 12/08/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PICUI PEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03771 | 12/08/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DRESLOCAMENTODE CABEDELO PARA B DE STA ROSA | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03772 | 12/08/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA B DE STA ROSA | 00000435244434 | MARCOS MARINHO MARCICANO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03773 | 12/08/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CAMPINA GRAND | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03774 | 12/08/2005 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CACIMBA DE AREIACONFORME REQ ANEXO | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 15/08/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03781 | 15/08/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCOAMENTODE CABEDELO PARA ARARA | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03783 | 15/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 075/05 E SCDP 0590594 | 12721718000156 | SOCIEDADE DE SAUDE DE CAS DO HO DE DEUS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03784 | 15/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 073/05 E SCDP 0590593 | 05325365000100 | ASS COM ALZIRA LEITE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03785 | 15/08/2005 | 98170.37 | 98170.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 058/05 E SCDP 0590595 | 02583571000121 | ASS COM SAO SEBASTIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03786 | 15/08/2005 | 18336.75 | 18336.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RERCURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 052/05 E SCDP 0590591 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUN SAO FRANCISCO PADROEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03787 | 15/08/2005 | 56354.81 | 56354.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 603/04 E SCDP 0490282 | 05811267000182 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03789 | 15/08/2005 | 120857.42 | 120857.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 011/05 E SCDP 0590017 | 02028730000126 | ASSOC AGRI DE OLHO D AGUA NOVO E REGIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03782 | 15/08/2005 | 45186.49 | 45186.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 084/05 E SCDP 0590586 | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOCULTORES DO MUNIC DE GURJAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03790 | 15/08/2005 | 123676.48 | 123676.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 047/05 E SCDP 0590589 | 59832683000196 | CONFEDERACAO DAS MULHERES DO BRASIL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03792 | 15/08/2005 | 104.12 | 104.12 | Importancia que empenho, parapagamento posterior ao credoracima,referente a 17,35% dosalario de cada apenado que sera depositado no fundo de recuperacao dos presidiarios,conforme APC 464/05 em anexo. | 08778284000153 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03793 | 15/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao profissional dosistema penitenciario do estado referente a mao de obra convenio 868/04 durante o periodode 10/07 a 09/08/05 conformeAPC 465/05 em anexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03794 | 15/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao profissinal do sistema penitenciariodo estado da paraiba pelos servicos durante o periodo de10/07 a 09/08/2005, conformeAPC em anexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03795 | 15/08/2005 | 22.96 | 22.96 | Importancia que empenho,paradeposito em conta poupanca dobanco do Brasil pela prestacaode serv mao de Obra profissional,conforme APc 467/05 emanexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03796 | 15/08/2005 | 22.96 | 22.96 | Importancia que empenho,paradeposito em conta poupanca doBanco do Brasil da prestacaode servicos mao de Obra profissional,conforme APC 468/05 emanexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03797 | 15/08/2005 | 7700.00 | 7700.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde serigrafia em lajotas ceramicas com logomarcas do Governo do Estado/Cooperar eBanco Mundial,conforme memo deNumero 0033,em anexo. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03798 | 15/08/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao orgao acima, Pelaprestacao de servicos na Areade Publicidade Institucioal nadivulgacao de Noticias, conforme APC 475/05 em anexo. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03799 | 15/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao servidor acima,referente a cincodiarias parciais,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Itaporanga paraOlho D,agua Emas e outras, conforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03800 | 15/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara C Velho,P Branca e outrasconforme requisicao em anexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03801 | 15/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima, referente a cinco diarias parciais,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Itaporanga paraIgaracy e Carrapateira, conforme requisicao em anexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03802 | 15/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Aguiar Nova Olinda e outras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03803 | 15/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a uma diariaintegral e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pombal,conforme requisicaoem anexo. | 00021851751491 | FRANCISCO ALBILANIO OLINTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03839 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero61/05 SCDP 0590607, emanexo. | 04927475000189 | ASS COM DOS PEQ PROD RU DO SI CARDOSO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03840 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 62/05 scdp 0590606, emanexo. | 06146099000110 | ASSOC DOS PROD RURAIS DO SITIO BOA VISTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03843 | 16/08/2005 | 30905.65 | 30905.65 | Importancia que empenho,paraliberacao de rcursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 061/05 SCDP 0590607, emanexo. | 04927475000189 | ASS COM DOS PEQ PROD RU DO SI CARDOSO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03844 | 16/08/2005 | 17424.71 | 17424.71 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 062/05 e scdp 0590606 ,em anexo. | 06146099000110 | ASSOC DOS PROD RURAIS DO SITIO BOA VISTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03804 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA EMAS PIANCO CATINGUEIRA CONFORME REQEM ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03805 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTESANTA DE MANGUEIRA SANTA INEZCONFORME REQ ANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03806 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE BONITO DE SANTA FE CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03807 | 16/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CONCEICAO OLHO DAGUA EMAS CONFORMEREQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03808 | 16/08/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA IGARACYNOVA OLINDA CONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03809 | 16/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PASSAGEN CACIMBAS DE AREIA ASSUNCAO SAOJOSE DO SABUGI LIVRAMENTO CONFORME REQ ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03810 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA MAE DAGUA JURU ASSUNCAO CACIMBA DE AREIACONFORME REQ ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03811 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PRINCESA ISABEL LIVRAMENTO TEXEIRA IMACULADA CONFORME REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03812 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SAO JOSE DOSABUGI JUAZERINHO JUNCO DO SERIDO SOLEDADE SANTA LUZIA CONFORME REQ ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03813 | 16/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SOUSA APERECIDA SAO FRANCISCO S BENTINHOCACHOEIRA DOS INDIOS CONFORMEREQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03814 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SANTA CRUZVIEIROPOLIS LASTRO MARIZOPOLISNAZAREZINHO UIRAUNA CONFOMEREQ ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03815 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA BOM JESUSSAO JOA DO RIO DO PEIXE TRIUNFO SANTA HELENA SANTAREM CONFORME REQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03816 | 16/08/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SANTACRUZ VIEIROPOLIS BOM JESUS SAOJOAO DO RIO DO PEIXE SAO BENTOPAULISTA CONFORME REQ ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03817 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA LAGOA JERICOBOM SUCESSO SAO BENTO PAULISTACONFORME REQ ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03818 | 16/08/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DA SERVIDORA ACIMA DE QAUTRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE PICUI PEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00042487757434 | VERONICA ALVES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03819 | 16/08/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA POMBAL CONFORME REQ ANEXO | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03820 | 16/08/2005 | 227.00 | 227.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CACIMBA DE AREIACONFORME REQ ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03821 | 16/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA POMBAL CONFORME REQ EMANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03822 | 16/08/2005 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA ARARA | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03823 | 16/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA POMBAL CONFORME REQ EMANEXO | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03824 | 16/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA POMBAL CONFORME REQ EMANEXO | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03825 | 16/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CATOLE DO ROCHA RIACHODOS CAVALOS CONFORME REQ ANEXO | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03826 | 16/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHO DOS CAVALOS CATOLE DO ROCHA CONFORME REQ ANEXO | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03827 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PITIMBU | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03828 | 16/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MATUREIA IMACULADA PICUI CUITE SANTO ANDRE CONFORMEREQ ANEXO | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03829 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA FAGUNDES MASSARANDUBA PUXINANAN CAMPINACONFORME REQ ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03830 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA REMIGIOLAGOA DE ROCA AREIAL CONFORMEREQ ANEXO | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03831 | 16/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA PIRPIRITUBA JUAREZ TAVORA BELEM BANANEIRAS CONFORME REQ ANEXO | 00047627093449 | MIRADALVA GENUINO CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03832 | 16/08/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS ETRES PARCIAIS FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE AREIAPARA REMIGIO PILOES BANANEIRASPORCINHO CONFORME REQ ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03833 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA RIACHAO BORBOREMA SOLANEA CAICARA CAMPO DESANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03834 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA SAO SEBASTIAODE LAGOA DE ROCA REMIGIO AREIAL MONTADAS CONFORME REQ ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03835 | 16/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA PIRPIRITUBAJUAREZ TAVORA BELEM BANANEIRASCONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03836 | 16/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOSE DE LAGOA TAPADA BOM JESUS BREJO DOS SANTOSLASTRO CONFORME REQ ANEXO | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03837 | 16/08/2005 | 406.45 | 406.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA SUPRIR DESPESAS COM COLOCACAO DE PLACAS DE INAUGURACAODE OBRAS COCNFORME PAPELETA EMANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03838 | 16/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM COLOCACAO DE PLACAS DEINAUUGRACAO DE OBRAS E ABERTURA DE PAINES CONFORM PAPELETAEM ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03845 | 17/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 083/05 E SCDP 0590624 | 03079560000171 | ASS COM RU ELIAS C DO ST SAO GONCALO LL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03846 | 17/08/2005 | 20470.94 | 20470.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 057/05 E SCDP 0590605 | 06125616000175 | ASSOC COMUNITARIA SAUL PEREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03871 | 17/08/2005 | 26557.04 | 26557.04 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 086/05 SCDP 0590624, emanexo. | 03079560000171 | ASS COM RU ELIAS C DO ST SAO GONCALO LL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03847 | 17/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONGO COXIXOLA BOA VISTA BARRA DE SANTANA PRATA CONFORME REQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03848 | 17/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONGO COXIXOLA BOA VISTA BARRA DE SANTANA PRATA CONFORME REQ ANEXO | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03849 | 17/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONGO COXIXOLA BOA VISTA BARRA DE SANTANA PRATA CONFORME REQ ANEXO | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03850 | 17/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AROEIRA NATUBA BARRADE SANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03851 | 17/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AROEIRAS NATUBA BARRADE SANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03852 | 17/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGU MARI PEDRAS DE FOGO CONFORME REQANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03853 | 17/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO APRA MULUNGU MARI PEDRAS DE FOGO CONFORME REQANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03854 | 17/08/2005 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGU MARI PEDRAS DE FOGO COCNFORME REQ ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03855 | 17/08/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MAMANGUAPE | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03856 | 17/08/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03857 | 17/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MONGEIROSANTA RITA MAMANGUAPE JACARAUJURIPIRANGA ALHANDRA LUCENA ECONDE COCNFORME REQ ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03858 | 17/08/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CATURITE GARA | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03859 | 17/08/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA RIO TINTO | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03860 | 17/08/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA O CONDE | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03861 | 17/08/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JACARAU SO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03862 | 17/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JACARAU SOBRADO MARCACAO CONDE MAMANGUAPE CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03863 | 17/08/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Juripiranga,Lucena e outras,conforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03864 | 17/08/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho, parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamnto da cidadede Cabedelo para Picui,Cuite eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03865 | 17/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03866 | 17/08/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mogeiro,Santa Rita e outrasconforme requisicao em anexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03867 | 17/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Conde,conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03868 | 17/08/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,conformerequisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03869 | 17/08/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Baia da Traicaoe Sao Jose do Tigre, conformerequisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03872 | 18/08/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAJAZEIRAS BOM JESUS CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03873 | 18/08/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAJAZEIRAS BOM JESUS CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME REQUISISAO ANEXO | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03874 | 18/08/2005 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCOAMENTO DE CABEDELOPARA CAJAZEIRAS BOM JESUSU CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03875 | 18/08/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAJAZEIRAS BOM JESUS CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03876 | 18/08/2005 | 227.00 | 227.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAJAZEIRAS BOM JESUS CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03877 | 18/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03878 | 18/08/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE COCNFORME REQ ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03879 | 18/08/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAJAZEIRAS BOM JESUS CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03880 | 18/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMJAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PICUI IMACULADA MATUREIASAO JOSE DE PRINCESA CONFORMEREQ ANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03881 | 18/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIALO FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA NAZAREZINHO BOM JESUSLAGOA CONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03882 | 18/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA NAZAREZINHO BOM JESUSLAGOA CONFORME REQ ANEXO | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03883 | 18/08/2005 | 1002.00 | 1002.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA NATAL COCNFORME REQ EMANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03884 | 18/08/2005 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPA RA NATAL RN CONFORME REQ EMANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03885 | 18/08/2005 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPA RA CAJAZEIRAS BOM JESUS CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00021851751491 | FRANCISCO ALBILANIO OLINTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03886 | 18/08/2005 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA MATINHAS CONFORME REQ ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03887 | 18/08/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA MATINHAS CONFORME REQ ANEXO | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03888 | 18/08/2005 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA RECIFE PE CONFORME REQ EMANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03889 | 18/08/2005 | 132.30 | 132.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA RECEFE PE CONFORME REQ EMANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03890 | 19/08/2005 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DEDOIS VEICULOS BASICOS DURANTEO PERIODO DE 11/07 A 10/08/ 05CONFORME APC 470/05 EM ANEXO | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03891 | 19/08/2005 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAL EM SOFTWARE PARA CRIACAO DE AOLICATIVOVIA WEB CONFORME MEMO 11/02005EM ANEXO | 00003015284460 | DANIEL NUNES LIRA BARBOSA |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03892 | 19/08/2005 | 75234.18 | 75234.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE SUADE AOS FUNCIONARIOS DO COOPERAR DURANTE O MESDE JULHO/2005 CONFORME APC 456EM ANEXO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03893 | 22/08/2005 | 132.30 | 132.30 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Recife, conformerequisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03894 | 22/08/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03895 | 23/08/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MARCACAO | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03896 | 23/08/2005 | 19792.50 | 19792.50 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a 145 cartoesAlimentacao Magneticos deR$ 132,00 cada para os funcionarios desta unidade Tecnica ,referente ao mes de Agosto/05,conforme APC 372/05 em anexo. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03897 | 24/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA BANANEIRAS CUTEGI ALAGOINHA GUARABIRA SERTAOZINHO CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03898 | 24/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA MATINHAS ARARA ARARUNA CACIMBA DE DENTROALAGOA GRANDE CONFORME REQ ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03899 | 24/08/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CAJAZEIRAS CACHOEIRA DOS INDIOS BOM JESUS CONFORME REQ EMANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03900 | 24/08/2005 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CABEDELO CAJAZEIRAS CACHOEIRA DOS INDIOS BOM JESUS CONFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03901 | 24/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA SERRARIA DUASESTRADAS DONA INES LOGRADOUROCONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03902 | 24/08/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PACAJAZEIRAS CACHOEIRA DOS INDIOS BOM JESUS CONFORME REQ EMANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03903 | 24/08/2005 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PACAJAZEIRAS CACHOEIRA DOS INDIOS BOM JESUS CONFORME REQ EMANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03904 | 24/08/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE AREIAPARA CUTEGI GUARABIRA BANANEIRAS PUXINANAN CABEDELO CONFORME REQ ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03905 | 24/08/2005 | 227.00 | 227.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DSLOCAMENTO DE POMBALPARA CAJAZEIRAS CACHOEIRA DOSINDIOS BOM JESUS CONFORME REQANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03906 | 24/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA ESPERANCA PUXINANAN PILOES POCINHOS CONFORME REQ ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03907 | 24/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNova Olinda,Pocinhos e outras,conforme requisicao em anexo | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03908 | 24/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNazarezinho e Sousa, conformerequisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03909 | 24/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos Pombal e outras,conformerequisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03910 | 24/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos,Pombal e outras,conformerequisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03911 | 24/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNova Olinda ,Pocinhos e outrasconforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03912 | 24/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNazarezinho e Sousa, conformerequisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03913 | 24/08/2005 | 490.00 | 490.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deC dos Indios e Cajazeiras, conforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03914 | 24/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as depesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePianco e Sao Bento,conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03915 | 24/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNazarezinho,Sousa,conforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03916 | 24/08/2005 | 490.00 | 490.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deC dos Indios e Cajazeiras, conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03917 | 24/08/2005 | 281.75 | 281.75 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deC dos Indios e Cajazeiras, conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03918 | 24/08/2005 | 805.00 | 805.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Departamento de cinco diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara C dos Indios e Cajazeira,conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03919 | 24/08/2005 | 805.00 | 805.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de cinco diarias integrais e uma parcial,face as despesas durante seudeslocamento de Cabedelo paraas cidades de C dos Indios eCajazeiras,conforme requisicaoem anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03920 | 24/08/2005 | 805.00 | 805.00 | Importancia que empenho,parapagamento de cinco diarias integrais e uma parcial a tecnica acima,para suprir despesasdurante seu deslocamento paraos municipios de C dos Indiose Cajazeiras,conforme requisicao em anexo. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03921 | 24/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deC dos Indios e Cajazeiras, conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03922 | 25/08/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA COMPLEMENTAR CONFORME PROCESSO 3182/05 FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABWEDELO PARA CACHOEIRADOS INDIOS CAJAZEIRAS BOM JESUS | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03923 | 25/08/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho, parapagamento de uma diaria integral para complementacao daviagem para os municipios dede Patos e Cacimba de Areia ,conforme despacho em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03924 | 25/08/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia, conformerequisicao em anexo. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03925 | 25/08/2005 | 60.00 | 60.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimareferente a uma diaria parcialface as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para S de Sao Felix ,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03926 | 25/08/2005 | 675.00 | 675.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimade duas diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para Recifeconforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03927 | 25/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03928 | 25/08/2005 | 236.25 | 236.25 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Recife, conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03929 | 25/08/2005 | 21.00 | 21.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de S de S Felix, conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03930 | 25/08/2005 | 675.00 | 675.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Gabinetedesta Unidade Tecnica de duasdiarias integrais e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Recife, conformerequisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03931 | 25/08/2005 | 60.00 | 60.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de S de S Felix, conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03932 | 25/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03933 | 25/08/2005 | 99.00 | 99.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deUmbuzeiro,Mogeiro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03934 | 25/08/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePrata,Belem e outras, conformerequisicao em anexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03935 | 25/08/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Rio Tinto, conformerequisicao em anexo. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03936 | 25/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Jacarau, SMiguel de Taipu,conforme requisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03937 | 25/08/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe do DPO, referente a quatro diarias inrtegrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Baraunas,Pedra de Fogo eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03938 | 25/08/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dede cinco diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para ascidades de Cajazeiras B Jesus,conforme requisicao em anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03939 | 25/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pitimbu,Mogeiro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03940 | 25/08/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Alhandra,Pedra de Fogo eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03941 | 25/08/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Pitimbu,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03942 | 25/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Baraunas,Pedra de Fogo eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03943 | 25/08/2005 | 99.00 | 99.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Mogeiro, Jacaraue outras,conforme requisicaoem anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03944 | 25/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03945 | 25/08/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Baraunas, S.Branca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03946 | 25/08/2005 | 414.00 | 414.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCajazeiras,Bom Jesus e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03947 | 25/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraMalta Juru e outras, conformerequiscao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03948 | 25/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraTavares Imaculada e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03949 | 25/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Carrapateira,B Sta Fe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03950 | 25/08/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Carrapateiras Sao Jose dePiranhas,conforme requisicaoem anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03951 | 25/08/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03952 | 25/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03953 | 25/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Patos para Passagem,Malta eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03954 | 25/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Curral Velho,Pedra Brancae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03955 | 25/08/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Monteiro S deUmbuzeiro,conforme requisicaoem anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03956 | 25/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo ,conforme requisicao em anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03957 | 25/08/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03958 | 25/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraSanta Luzia,Varzea e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03959 | 25/08/2005 | 84.00 | 84.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidadesde Marcacao Mataraca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03960 | 25/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Conceicao Santa Ines e outras,conforme requisicao emanexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03961 | 25/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Prata,Belem eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03962 | 25/08/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deMonteiro Umbuzeiro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03963 | 25/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Rio Tinto,conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03964 | 25/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Emas Olho D agua e outrasconforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03965 | 25/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Aguiar,Nova Olinda e outras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03966 | 25/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Curral Velho,Pedra Brancae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03967 | 25/08/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,paraopagamento ao Tecnico acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Jacarau S M de Taipu e outras,conforme requisicao emanexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03968 | 26/08/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA COCNFORME REQ ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03969 | 26/08/2005 | 367.65 | 367.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A TARIFA DA 62?DO CONTRTO DE CAMBIO CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03970 | 30/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA JURU TAVARESTEXEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03971 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA JUAZEIRINHOSOLEDADE TEXEIRA CONFORME REQANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03972 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA IMACULADA SAOJOSE DE PRINCESA MAE DAGUA CONFORME REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03973 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SAO JOSE DOBOMFIN JURU SALGADINHO QUIXABACONFORME REQ ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03974 | 30/08/2005 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E QUATRO PARCIAIS FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA CABEDELO CATOLE DO ROCHABOM SUCESSO BREJO DOS SANTOSCONFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03975 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA MARIZOPOLISNAZAREZINHO LASTRO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03976 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SAO BENTINHOTRIUNFO SANTA HELENA CONFORMEREQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03977 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA PAULISTA SAOBENTO BREJO DO CRUZ CONFORMEREQ ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03978 | 30/08/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAIS INTEGRAISE TRES PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DEAREIA PARA POCINHOS PILOES REMIGIO CABEDELO CONFORME REQ EMANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03979 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIAIRAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA ALALGOA NOVASAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCAAREIAL MONTADAS REMIGIO CONFORME REQ ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03980 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CAICARA CAMPODE SANTANA RIACHAO SERRARIA SOLANEA CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03981 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA SERTAOZINHOLAGOA DE DENTRO BELEM GUARABIRA ARACAGI CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03982 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA FAGUNDES SERRA REDONDA MASSARANDUBA CAMPINA GRANDE COCNFORME REQ ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03983 | 30/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA OLHODAGUA EMAS CONCEICAO CONFORMEREQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03984 | 30/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA OLHODAGUA EMAS CONCEICAO CONFORMEREQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03985 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA BONITODE SNATA FE CARRAPATEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03986 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA DIAMANTESANTANA DE MANGUEIRA SANTAINES CONFORME REQ ANEXO | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03987 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE CAIANA SERRA GRANDE PEDRABRANCA CONFORME REQ ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03988 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA OLHODAGUA PIANCO EMAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03989 | 30/08/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE CAIANA SERRA GRANDE COCNFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03990 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES AGUIAR NOVA OLINDA CONFORME REQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03991 | 30/08/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE BONITO DE SANTA FE CONFORME REQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03992 | 30/08/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA ITAPORANGA | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03996 | 31/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOSE DE LAGOA TAPADA BOM JESUS SAO JOAO DO RIODO PEIXE BREJO DOS SANTOS LASTRO MARIZOP?LIS SOUSA CONFORMEREQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03997 | 31/08/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONDE | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03998 | 31/08/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA ESPIRITO SAN | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03999 | 31/08/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOOCAMENTODE CABEDELO PARA ESPIRITO SAN | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04000 | 31/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CARAUBAS CATURITE BARAUNAS PARARI CONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04001 | 31/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CARAUBAS CATURITE BARAUNAS PARARI CONFORME REQ ANEXO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04002 | 31/08/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA NAZAREZINHO SOUSA CONFORME REQ ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04003 | 31/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA NAZAREZINHO SOUSA CONFORME REQ ANEXO | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04004 | 31/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA NAZAREZINHO SOUSA COCNFORME REQ ANEXO | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04005 | 31/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOA VISTA COXIXOLA PRATA CONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04006 | 31/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOA VISTA COXIXOLA PRATA CONFORME REQ ANEXO | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04007 | 31/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AMPARO SAO JOSE DOSCORDEIROS MONTEIRO SAO JOAO DOTIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04008 | 31/08/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AMPARO S J DOS CORDEIROS MONTEIRO SAO JOSE DO TIGRECONFORME REQ ANEXO | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04009 | 31/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mari Rio Tinto e outras,conforme requisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04010 | 31/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo,Mari e outras,conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04011 | 31/08/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,Conde e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04012 | 31/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,Conde e outras,conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03995 | 31/08/2005 | 7436.47 | 7436.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECOMUNICACAOES EM TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03993 | 31/08/2005 | 770.40 | 770.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE OITO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA SAO JOSEDO SABUJI PASSAGEM SANTANA DOSGARROTES PIANCO NOVA OLINDA PILOES CONFORME REQ ANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03994 | 31/08/2005 | 347.20 | 347.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO P?GAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE OITO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SANTA LUZIA SAO JOSE DOSABUGI PASSAGEM SANTANA DOSGARROTES NOVA OLINDA PIANCO PILOES CONFORME REQ ANEXO | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04063 | 01/09/2005 | 115266.50 | 115266.50 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda AssociacaO acima, correspondente a parcela Unica do convenio 073/05 SCDP 0590593, emanexo. | 05325365000100 | ASS COM ALZIRA LEITE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04013 | 01/09/2005 | 98564.11 | 98564.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 080/05 E SCDP 0590585 | 70134382000121 | ASSOC DOS PROD RURAIS COMUNIDADE CABOCLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04014 | 01/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONVENIO 021/05 E SCDP 0590009 | 01206208000124 | ASSOC DOS MORAD DO SITIO OLHO DAGUA DOCE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04015 | 01/09/2005 | 76366.50 | 76366.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 054/05 E SCDP 0590667 | 03152658000107 | ASSOCIACAO RURAL DA COMUNIDADE MOFUMBO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04016 | 01/09/2005 | 23041.76 | 23041.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDETE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 055/05 E SCDP 0590623 | 02268276000180 | ASSOC COMUNIT DE AREIAS DE PELO SINAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04017 | 01/09/2005 | 98523.71 | 98523.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 072/05 E SCDP 0590614 | 03054067000105 | ASSOC DESEN COM R SITIO MALHADA ALEGRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04018 | 01/09/2005 | 20679.89 | 20679.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 069/05 E SCDP 0590613 | 11984770000132 | ASS COM JOAO PAULO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04019 | 01/09/2005 | 23041.76 | 23041.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 070/05 E SCDP 0590631 | 07326955000182 | ASS COMUNITARIA DE SANTA ROSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04020 | 01/09/2005 | 23041.76 | 23041.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 071/05 E SCDP 0590632 | 07327010000185 | ASS COMUNITARIA DO SITIO SAO BENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04021 | 01/09/2005 | 29782.24 | 29782.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 077/05 E SCDP 0590617 | 07392121000175 | ASSOC DOS AGRICULTORES DE PEDRA LAVRADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04022 | 01/09/2005 | 34275.89 | 34275.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 076/05 E SCDP 0590634 | 07328078000189 | ASS COMUNITARIA DOS ESPINHEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04023 | 01/09/2005 | 44386.59 | 44386.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 075/05 E SCDP 0590633 | 06101239000134 | ASS DE REMANESCENTES DO QUIL DO LIVRAMEN |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04024 | 01/09/2005 | 26412.00 | 26412.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 053/05 E SCDP 0590621 | 01989564000161 | ASSOC DE DESENV COMUNIT RU DA IMP FUNDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04025 | 01/09/2005 | 71525.17 | 71525.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 082/05 E SCDP 0590616 | 02602163000170 | ADECRI ASSOC DE DES COM DE RIA DOS IRIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04026 | 01/09/2005 | 142956.00 | 142956.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 079/05 E SCDP 0590622 | 24227126000161 | ASSOC DE DESENV COM DE VARZEA GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04027 | 01/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 073/04 E SCDP 0590593 | 05325365000100 | ASS COM ALZIRA LEITE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04028 | 01/09/2005 | 78499.46 | 78499.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 074/05 E SCDP 0590594 | 12721718000156 | SOCIEDADE DE SAUDE DE CAS DO HO DE DEUS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04029 | 01/09/2005 | 26476.08 | 26476.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 060/05 E SCDP 0590626 | 05029234000185 | ASSOC DOS PEQ PRODUTORES DE AMPARO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04030 | 01/09/2005 | 27056.39 | 27056.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 087/05 E SCDP 0590625 | 06180286000110 | ASSOC COMUNITARIA RURAL DO SITIO BRAVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04031 | 01/09/2005 | 28998.18 | 28998.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 078/05 E SCDP 0590618 | 01989386000179 | ASSOC DE DESENV COM RURAL DE CARDOSO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04032 | 01/09/2005 | 17205.49 | 17205.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 093/05 E SCDP 0590658 | 04362062000102 | ASSOC COMUNITARIA RURAL DE PAPAGAIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04033 | 01/09/2005 | 13910.96 | 13910.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 095/05 E SCDP 0590659 | 05789443000127 | ASS COM RURAL DA COMUNID OLHO DAGUA II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04035 | 01/09/2005 | 34889.16 | 34889.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A SEGUNDA APRCELA DOCONVENIO 002/05 E SCDP 0590009 | 01206208000124 | ASSOC DOS MORAD DO SITIO OLHO DAGUA DOCE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04036 | 01/09/2005 | 65815.59 | 65815.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 097/05 E SCDP 0590665 | 05665365000159 | ASS COM RURAL AMARO VIEIRA DE ANDRADE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04064 | 01/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu dslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaraubas,Monteiro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04065 | 01/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao deoito veiculos Basicos duranteo periodo de 22/07 a 21/08/05,conforme contrato 010/05 anexo | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04037 | 01/09/2005 | 811.90 | 811.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA SUPRIR DESPESAS CONFORMEDOTACAO ORCAMENTARIA E PAPELETA DE ADIANTAMENTO ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04038 | 01/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA SUPRIR AS DESPESAS CONFORME DOTACAO ORCAMENTARIA E PAPELETA EM ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04039 | 01/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA SUPRIR DESPESAS CONFORMEDOTACAO ORCAMENTARIA E PAPELETA EM ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04040 | 01/09/2005 | 954.00 | 954.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Gabinetereferente a seis diarias Integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Areia Piloes e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04041 | 01/09/2005 | 333.91 | 333.91 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, Piloesconforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04042 | 01/09/2005 | 954.00 | 954.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimade seis diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para as cidades de Olinda,Cabaceiras eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04043 | 01/09/2005 | 611.00 | 611.00 | Importancia que empenho,parapagamento a chefe do Defin deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSanta Luzia,Passagem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04044 | 01/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades do Conde Pitimbue outras,conforme requisicaoem anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04045 | 01/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alagoa GrandeAlagoa Nova e Outras, conformerequisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04046 | 01/09/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,Curral de Cima eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04047 | 01/09/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidades de Conde,Pitimbu eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04048 | 01/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Conde Pitimbu e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04049 | 01/09/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Camp.Grande ,Patos e outras,conforme requisicao em anexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04050 | 01/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cuite,Picui eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04051 | 01/09/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, detre diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Conde,Pitimbu e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04052 | 01/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cuite,Picui eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04053 | 01/09/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face asdespesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Cruz do EspiritoSanto Sape e outras, conformerequisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04054 | 01/09/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda ciadede de Cabedelo paraMogeiro,conforme requisicao emanexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04055 | 01/09/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acimade duas diarias parciais, faceas depesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mari Riachao e outras, conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04056 | 01/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alagoa GrandeLagoa Nova e outras, conformerequisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04057 | 01/09/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pilar,Sobradoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04058 | 01/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sao Jose dePiranhas,Sertaozinho e outras,conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04059 | 01/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04060 | 01/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Caraubas,Camalau e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04061 | 01/09/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04066 | 02/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Lagoa Tapada,Bom Jesus e outras,conforme requisicao em anexo. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04067 | 02/09/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde divulgacao com Logomarcasdo Cooperar e Banco Mundial,conforme APC de numero 509/05,em anexo. | 07190221000119 | MARCA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04068 | 02/09/2005 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02VEICULOS TIPO VAN PELO O PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO CONFORME APC 510/05 EM ANEXO | 02032223000166 | WAVETUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04069 | 02/09/2005 | 2450.00 | 2450.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos deDivulgacao com Locomarcas doCooperar e do Banco Mundial ,conforme APC 502/05 em anexo. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04070 | 02/09/2005 | 2062.00 | 2062.00 | Importancia que empenho,paraservicos de divulgacao especificamente no diairio Oficial ,d extratos de convenio, conforme APC 481/05 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04076 | 02/09/2005 | 67895.65 | 67895.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 098/05 E SCDP 0590660 | 03140924000181 | ASS COM LOCALIDADE QUIXABA DE B S MIGUEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04077 | 02/09/2005 | 95907.86 | 95907.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 068/05 E SCDP 0590662 | 01302783000120 | ASSOC DOS P TRAB R DO ST P E ST VIZINHOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04071 | 02/09/2005 | 52298.58 | 52298.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 096/05 E SCDP 0590666 | 05285512000165 | ASS C DOS P R DA COM GENIPAPEIRO DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04080 | 02/09/2005 | 143497.13 | 143497.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 085/05 E SCDP 0590619 | 02025977000199 | A COM PRO DES R EDUC SOCIAL M AROEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04081 | 02/09/2005 | 38607.86 | 38607.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 083/05 E SCDP 0590620 | 04320160000179 | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DO SITIO MOCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04079 | 02/09/2005 | 42514.84 | 42514.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 099/05 E SCDP 0590661 | 03445689000156 | ASS CRIAD DE CAPRINOS E OVINOS BS MIGUEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04072 | 02/09/2005 | 896.00 | 896.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos dedivulgacao especificamente deextratos de convenios,conformeapc 443/05 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04073 | 02/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a credoracima,referente a servicos dedivulgacao no diario Oficialde extratos de convenios conforme apc 2914/05 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04074 | 02/09/2005 | 6496.00 | 6496.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos dedivulgacao em diario oficial ,de extrato de convenios,conforme APC APC 444/05 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04075 | 02/09/2005 | 1184.00 | 1184.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos deDivulgacao de extratos de convenios no diario Oficial, conforme APC 452/05 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04078 | 02/09/2005 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos deDivulgacao de extratos de convenios no diario Oficial doestado conforme APC 431/05 emanexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04082 | 02/09/2005 | 7984.00 | 7984.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE OITO VEICULOS BASICOS DURANTE OPERIODO DE 22/07 A 21/08/ 2005CONFORME CONTRATO DE NUMERO 102005 EM ANEXO | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04083 | 05/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,desete diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Santa Luzia,Sao Jose do Sabugi e outrasconforme requisicao em anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04084 | 05/09/2005 | 566.00 | 566.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, desete diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deOlinda,Cabaceiras e outras,conforme requisicao em anexo. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04085 | 05/09/2005 | 566.00 | 566.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,desete diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Santa Luzia,Passagem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04086 | 05/09/2005 | 566.00 | 566.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,desete diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSanta Luzia,Passagem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04088 | 06/09/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCOAMENTODE CABEDELO PARA SALGADO DESAO FELIX CONFORME REQ ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04089 | 06/09/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA SALGADO DESAO FELIX CONFORME REQ ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04090 | 06/09/2005 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE SETE DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SANTA LUZIA SAO JOSE DOSABUGI PASSAGENS SANTANA DOSGARROTES ITAPORANGA NOVA OLINDA CABACEIRAS CONFORME REQ ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04091 | 06/09/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA RITAESPIRITO SANTO MAMANGUAPE CONFORME REQ ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04092 | 06/09/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA RITAESPIRITO SANTO AMMANGUAPE CONFORME REQ ANEXO | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04093 | 06/09/2005 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SANTA RITAESPIRITO SANTO MAMANGUAPE CONFORME REQ ANEXO | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04094 | 06/09/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIACHAO DOPOCO CONFOME REQ EM ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04095 | 06/09/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA SANTA RITA | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04096 | 06/09/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA SANTA RITA | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04097 | 06/09/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA SANTA RITA | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04098 | 06/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SANTA RITA,CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04099 | 06/09/2005 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO,GADO BRAVO,SANTA RITA, ESPERANCA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04100 | 06/09/2005 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO,GADO BRAVO,SANTA RITA, ESPERANCA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04101 | 06/09/2005 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO,GADO BRAVO,SANTA RITA, ESPERANCA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04102 | 06/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SANTA RITA,CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04103 | 06/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SANTA RITACRUZ DO ESPIRITO SANTO, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04104 | 06/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SANTA RITA,CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CABEDE-LO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04105 | 06/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA SANRITA,ESPIRITO SANTO,MAMANMGUA-PE,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04106 | 06/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTA RITA,CRUZ DOESPIRITO SANTO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04107 | 06/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SANTA RITA,CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CABEDE-LO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04108 | 08/09/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidades de Rio Tinto,Sta Rita,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04109 | 08/09/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidades de Santa Rita e RioTinto,conforme requisicao emanexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04110 | 08/09/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Mari,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04111 | 09/09/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA ITAPORANGA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04112 | 12/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFECAO DECINQUENTA PLACAS EM CIMENTO ARMADO CONFORME APC 461/05 ANEXO | 07190221000119 | MARCA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 04113 | 12/09/2005 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NUMERO 3237/05 E CONVENIO 007/05 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04114 | 12/09/2005 | 928.00 | 928.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DECONVENIO CONFORME APC 511/05 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04115 | 12/09/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA GADO BRAVO ESPERANCA CRUZDO ESPIRITO SANTO SANTA RITACONFORME REQ ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04116 | 12/09/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CONDE MARCACA | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04117 | 12/09/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIA PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PILAR SAOJOSE DOS RAMOS SOBRADO CONFORME REQ ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04118 | 12/09/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MARI SAPE | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04119 | 12/09/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SAO JOAO DO TIGRE COCNFORME REQ ANEXO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04120 | 12/09/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MATARACA MARCACAO CONDE CONFORME REQANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04121 | 12/09/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CONDE | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04122 | 12/09/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRAS DEFOGO MAMANGUAPE RIO TINTO CONFORME REQ ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04123 | 12/09/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MOGEIROALHANDRA JURIPIRANGA CONFORMEREQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04124 | 12/09/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PILARSAO JOSE DOS RAMOS SOBRADO CONFORME REQ ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04125 | 12/09/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MOGEIRO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04126 | 12/09/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PITIMBUCAAPORA CONDE CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04127 | 12/09/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SAO JOAO DO TIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04128 | 12/09/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRA | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04129 | 12/09/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAAPORA | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04130 | 12/09/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PILARSAO JOSE DOS RAMOS SOBRADO CONFORME REQ ANEXO | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04131 | 12/09/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MOGEIRO | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04132 | 12/09/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SAO JOAO DO CARIRI CUITEPOCINHOS CONFORME REQ ANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04133 | 12/09/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRAS DEFOGO MAMNGUAPE RIO TINTO CONFORME REQ ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04134 | 12/09/2005 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA SANTA RITA | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04135 | 12/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04136 | 12/09/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CAMPINA GRAN | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04137 | 12/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04138 | 12/09/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA BANANEIRAS | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04139 | 12/09/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PATOS CONFORME REQ ANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04140 | 12/09/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PATOS CONFORME REQ ANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04141 | 12/09/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMATRES DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL FACE DESPESAS COM SEUDESLOCAMENTO DE CABEDELO PARAAREIA PATOS POMBAL ITAPORANGACONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04142 | 12/09/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA BANANEIRAS | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04143 | 12/09/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GADOBRAVO ESPERANCA CRUZ DO ESPIRITO SANTO SANTA RITA CONFORMEREQ ANEXO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04144 | 12/09/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GADO BRAVO,ESPERANCAE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04145 | 12/09/2005 | 178.00 | 178.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA CABEDELO,JUNCO DO SERIDO, JUAZEIRINHO,PATOS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04146 | 12/09/2005 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACI-MA,FACE AS DESPESAS COM DESLO-CAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA CABEDELO,MANAIRA,TAVARES EPATOS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04147 | 12/09/2005 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLO-CAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA CABEDELO,JUAZEIRINHO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04148 | 12/09/2005 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLO-CAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA CABEDELO,QUIXABA,C DE AREIAPATOS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04149 | 12/09/2005 | 107.00 | 107.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS, CABEDELO,QUIXABA,C DE AREIA, PATOS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04150 | 12/09/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CABEDELO,UIRAUNA,CAJAZEIRINHSA,POMBAL,CONFORME REQEM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04151 | 12/09/2005 | 148.00 | 148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E DUAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CABEDELO, NAZARE-ZINHO,SAO DOMINGOS DE POMBAL, POMBAL,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04152 | 12/09/2005 | 148.00 | 148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E DUAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPOMBAL,CABEDELO,C DOS INDIOS ,BOM JESUS,POMBAL,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04153 | 12/09/2005 | 148.00 | 148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE4 DUAS DIARIAS INTEGRAIS E DUAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL,CABEDELO,LAGOA,JERICO,MATOGROSSO,POMBAL,CONFORME REQ EMANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04154 | 12/09/2005 | 178.00 | 178.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE AREIA PARA CABEDELOBORBOREMA,C GRANDE E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04155 | 12/09/2005 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA CABEDELO,BORBOREMA,DUAS ESTRASDAS, E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04156 | 12/09/2005 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA CABEDELO,ARARUNA,ALG DE JANDAIRA,C DE DENTRO,AREIA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04157 | 12/09/2005 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARICIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA CABEDELO,POCINHOS E FAGUNDES E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04158 | 12/09/2005 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA CABEDELO,BANANEIRAS E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04159 | 12/09/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARACONCEICAO,SANTA INES,ITAPORAN-GA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04160 | 12/09/2005 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORAN-GA PARA CAONCEICAO,SANTA INESITAPORANGA,CONFORME REQ EMANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04161 | 12/09/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACI-MA,FACE AS DESPESAS COM DES-LOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,ITAPORANGACONFORME REQ EM ANEXO. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04162 | 12/09/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAEMNTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA SANTANA DO GARROTES,PEDRA BRANCA,N OLINDA,ITAPORANGA,CONFOR-ME REQ EM ANEXO. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04163 | 12/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA SANTANA DOS GARROTES,P BRANCA E OUTRAS,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04164 | 12/09/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARASANTANA DOS GARROTES,P BRANCA,N OLINDA,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04165 | 12/09/2005 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARCIAIS,AO SEVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORAN-GA PAR CABEDELO,BONITO DE ST?FE,E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04166 | 12/09/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARASANTANA DOS GARROTES,P BRANCA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04167 | 12/09/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA ,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,ITAPORANGACABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00013920324404 | ALAN DOUGLAS NERY BORGES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04168 | 12/09/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMNETO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ZABELO,CABEDELO,CON-FORME REQ EM ANEXO. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04169 | 12/09/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ZABELE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04170 | 12/09/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDSLCOAMENTO DA CIDADE DE CABE DELO PARA ZABELE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04171 | 12/09/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ZABELE,CABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04172 | 12/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias,integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para S J DO Rio doPeixe,conforme requisicao emanexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04173 | 12/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARI,SAPE, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04174 | 12/09/2005 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE UMA DIARIA INTEGRAL ETRES PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA,CABEDELO,S J CAIANA,S GRANDE,ITAPORANGA,CONFORME REQ EMANEXO. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04175 | 12/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO JOSE LAGOA TAPADA,SOUZA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04176 | 12/09/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO JOSE DE LAGOA TAPADA,SOUSA,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04177 | 12/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA S J LAGOA TAPADA,SOUSA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04178 | 12/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMEMPLACAMENTOS DE DEZOITO VEICULOS RECENTEMENTE ADQUIRIDOSCONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04179 | 13/09/2005 | 11498.69 | 11498.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARC UNICA DO T ADTCONVENIO 718/04 E SCDP 0491006 | 08608978000142 | ASSOC COMUNIT AMIGOS DISTRITO RENASCENCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04180 | 13/09/2005 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PIBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DE CONVENIOSCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04181 | 13/09/2005 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOSBASICOS,DURANTE O PERIODO DE11/08/05 A 10/09/05, CONFORMECONTRATO NUMERO 0001/2003, EMANEXO. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04182 | 13/09/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04183 | 13/09/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ZABELE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04184 | 13/09/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE,JUAZEIRINHO, MD AGUA,REMIGIO,TEIXEIRA, SAOJOAO DO TIGRE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04185 | 13/09/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AL NOVA,ALAGOA GRANDE E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04186 | 13/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AL NOVA,AL GRANDE EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04187 | 13/09/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JERICO,CONDADO, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04188 | 13/09/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JERICO,CONDADO, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04189 | 13/09/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIASPARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARAPITIMBU,CRUZ DO ESPIRITO SANTOE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04190 | 13/09/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA PITIMBU,CRUZ DO ESP SANTO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04191 | 13/09/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MAMANGUAPE,CUITE DE MAMANGUAPE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04192 | 13/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MATARACA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04193 | 14/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BANANEIRAS AREIA CAICARA LAGOA DE DENTRO MARCACAO MARI LOGRADOURO POCINHOS PUXINANA CONFORME REQ ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04194 | 14/09/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIAPATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04195 | 14/09/2005 | 236.25 | 236.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA RECIFE CONFORME REQ ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04196 | 14/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BANANEIRAS AREIA CAICARA LOGRADOURO LAGOA DE DENTROMARCACAO MARI POCINHOS PUXINANA CONFORME REQ ANEXO | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04197 | 14/09/2005 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDEPARA RECIFE CONFORME REQ ANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04199 | 14/09/2005 | 761.24 | 761.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA)CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04200 | 14/09/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORMEPAPELETA DE ADIANTAMENTO EMANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04201 | 15/09/2005 | 18502.94 | 18502.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 104/05 E SCDP 0590687 | 07483393000180 | ASS C M E BASTOS PINTO DA COM RIO PEIXE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04202 | 15/09/2005 | 14074.01 | 14074.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 094/05 E SCDP 0590675 | 04801715000102 | ASS COM RU DE OLHO DAGUA DO ZUMBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04203 | 15/09/2005 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO COOFE BREACKPARA 150 PARTICIPANTES DA PALESTRA COMO ADMINISTRAR MINHASFINANCAS CONFORME EMMORANDO EMANEXO | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04204 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA GUARABIRA ARASAGI SERTAOZINHO LAGOA DE DENTRO CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04205 | 15/09/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SALGADINHO TEXEIRIA QUIXABA MATUREIA CONFORME REQ ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04206 | 15/09/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA OLIVEDOSBARAUNAS CUBATI CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04207 | 15/09/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SOBRADO PILAR PEDRO REGIS CONDE CONFORMEREQ ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04208 | 15/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS BOM JESUSBREJO DOS SANTOS | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04209 | 15/09/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS BOM JESUSBREJO DOS SANTOS CONFORME REQANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04210 | 15/09/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA COXIXOLA BOA VISTA OURO VELHO BARRA DE SANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04211 | 15/09/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOA VISTA COXIXOLA BARRA DE SANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04212 | 15/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CARAUBAS CAMALAU MONTEIRO SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO CONFORME REQ ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04213 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SOBRADO PILAR PEDRO REGIS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04214 | 15/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA COXIXOLA BOA VISTA OURO VELHO BARRA DE SANTANA CONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04215 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SOBRADO PILAR PEDRO REGIS CONDE CONFORME REQ ANEXO | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04216 | 15/09/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA BARAUNASCUBATI CONFORME REQ ANEXO | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04217 | 15/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA OLIVEDOSBARAUNAS CUBATI CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04218 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAreia,Alagoa Nova e outras,conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04219 | 15/09/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Rio Tinto, conformerequisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04220 | 15/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMari Logradouro e outras, conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04221 | 15/09/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCamalau,Umbuzeiro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04222 | 15/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecncia acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraImaculada,Taperoa e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04223 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdspesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal para ascidades de Paulista,B do Cruz,Bom Sucesso e outras, conformerequisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04224 | 15/09/2005 | 227.00 | 227.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pastos,conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04225 | 15/09/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Rio Tinto, conformerequisicao em anexo. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04226 | 15/09/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de J de Moura,Jerico e outras,conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04227 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraVista Serrana,Malta e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04228 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraImaculada,Livramento e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04229 | 15/09/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Pitimbu,Alhandra e outrasconforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04230 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraCajazeiras,Bom Jesus e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04231 | 15/09/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Departamento de tres diarias integrais e uma parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Camalau,S Joao do Tigre eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04232 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal,paraSousa,Uirauna e outras, conforme requisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04233 | 15/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraGuarabira,Aracagi e outras,conforme requisicao em anexo. | 00047627093449 | MIRADALVA GENUINO CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 15/09/2005 | 212.00 | 212.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deAreia para Pocinhos, Borboremae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04235 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAlagoa Nova,Remigio e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04236 | 15/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraSousa,Bom Jesus e outras, conforme requisicao em anexo. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04237 | 15/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraCampina Grande,Fagundes e outras,conforme requisicao emanexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04238 | 15/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04239 | 15/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias Integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCamalau,Zabele e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04240 | 15/09/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias paciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mamanguape,Conde e outras,conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04241 | 15/09/2005 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a palestra como Administrar Minhas Financasconforme memo 39/05 do departamento de monitoramento,em anexo. | 00011000929434 | ANTONIO CLAUDIO LOPES ROCHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04242 | 15/09/2005 | 6300.00 | 6300.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde divulgacao especificamenteAdesivamento em 30 veiculos,pertencentes a esta UnidadeTecnica,conforme APC 546/05 emanexo. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04243 | 15/09/2005 | 14800.00 | 14800.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a divulgacaono diario oficial de extratosde convenios,conforme APC denumero 547/05 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04244 | 15/09/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde divulgacao de materias deinteresse do Cooperar conformeAPC 584/05 em anexo. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04249 | 16/09/2005 | 78780.44 | 78780.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 101/05 E SCDP 0590685 | 24106254000157 | ASS DE DESENV COM LAGOA DO MATO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04247 | 16/09/2005 | 43028.39 | 43028.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 100/05 E SCDP 0590684 | 03566172000115 | ASS COM DA SERRA DO COMISSARIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04246 | 16/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 089/05 E SCDP 0590686 | 01673570000105 | ASSOC COMUNIT DE OURO VELHO ASCOUVEPA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04250 | 16/09/2005 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CR4EDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DERELATORIOS CIRCUNSTANCIADOS DEOBRAS INACABADAS CONFORME MEMO | 00006640812401 | DANIEL COSTA LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04251 | 16/09/2005 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A MAO DE OBRADOS SERVICOS EXECUTADOS RELATIVO AOS PROJETOS JA CONVENIADOSCONFORME MEMORANDO 036/05 EMANEXO | 00005894523478 | PHILIPE EDUARDO DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04252 | 16/09/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ELEBORACAO DE PLANTAS ALTA E BAIXA DE UM SISTEME DEABASTECIMENTO D AGUA SINGELOCONFORME MEMO 34/05 DEMIG, EMANEXO. | 00091751993434 | SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04253 | 16/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraSolanea,Borborema e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04248 | 16/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraJunco do Serido,Tenorio e outros,conforme requisicao emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04245 | 16/09/2005 | 73855.46 | 73855.46 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a UnimedJoao Pessoa,referente aos servicos de Saude para funcionarios desta Unidade Tecnica nomes de Agosto/05,conforme fatura em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04259 | 19/09/2005 | 79046.47 | 79046.47 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 103/05 SCDP 0590669. | 02200177000167 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO FRANCISCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04254 | 19/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Nazarezinho,Lagoa e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04255 | 19/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao sevidor acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Nazarezinho ,Lagoa e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04256 | 19/09/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Soledade, conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04257 | 19/09/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Soledade, conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04258 | 19/09/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deItaporanga para Cabedelo conforme requisicao em anexo. | 00064615316453 | ROSEMERE PEREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04260 | 20/09/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Emas,Olho D agua e outrasconforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04261 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Monte Horebe,Bonito deSanta Fe e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04262 | 20/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Emas,Catingueiras e outras,conforme requisicao emanexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04263 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Igaracy,Aguiar e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04264 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Serra Grande,Boa Venturae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04265 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Carrapateira,M Horebe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04266 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pianco,Emas e outras, conforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04267 | 20/09/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Serra Grande e B Ventura,conforme requisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04268 | 20/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Camp.Grande ,Fagundes e outras,conforme requisicao em anexo. | 00056912595472 | CLAUDETE MONTEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04269 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Monte Horebe,B de Sta Fee outras, conforme requisicaoem anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04270 | 20/09/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Nova Olinda e Santana dosGarrotes,conforme requisicaoem anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04271 | 20/09/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo/pbconforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04272 | 20/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umapacial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo-PBconforme requisicao em anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04273 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Carrapateira,Ibiara e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04274 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Aguiar,Nova Olinda e outras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04275 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Curral Velho,B Ventura eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04276 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Catingueira,Emas e outrasconforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04277 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraArara,Algodao de Jandaira eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04278 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento cidade de Areia para ascidades de Caicara, Logradouroe outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04279 | 20/09/2005 | 296.00 | 296.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Cuite,Belem eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04280 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAlagoa Grande,Arara e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04281 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraFagundes,Puxinana e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04282 | 20/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deJerico,Lagoa e outras,conformerequisicao em anexo. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04283 | 20/09/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deParari,Baraunas e outras, conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04284 | 20/09/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Cuite,Belem eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04285 | 20/09/2005 | 254.00 | 254.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deCabedelo,Paulista e outras,conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04286 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durnte seu deslocamento da cidade de Pombal para ascidades de Sao Francisco,SantaCruz e outras,conforme requisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04287 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraTriunfo,Poco Dantas e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04288 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraLagoa,Jerico e outras,conformerequisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04289 | 20/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraPoco Jose de Moura ,B Sucessoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04290 | 20/09/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraJuru,Vista Serrana e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04291 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraAreia,Juru e outras, conformerequisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04292 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraManaira,Tavares e outras, conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04293 | 20/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraTenorio,Juazeirinho e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04294 | 20/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraCacimba de Areia,Juru e outrasconforme requisicao em anexo. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04296 | 21/09/2005 | 3572.89 | 3572.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS CONFORME ESPECIFICA PAPELETA EMANEXO | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04297 | 21/09/2005 | 3496.96 | 3496.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS CONFORME ESPECIFICA PAPELETA EMANEXO | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04298 | 21/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA BANANEIRAS CUTEGI ALAGOINHA JUAREZ TAVORACONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04299 | 21/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE CORDEL EM REPENTEPARA GRAVACAO DE DOCUMENTARIOPARA O BANCO MUNDIAL, CONFORMEMEMO N? 043/05 DEMIG EM ANEXO. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04300 | 21/09/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PITIMBU,JACARAU E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04301 | 21/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CABEDELO, CONFORME REQ EMANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04302 | 21/09/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PARARI,BARAUNAS, SAOJOAO DO TIGRE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04303 | 21/09/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE TRES DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOPARA AREIA,PATOS,POMBAL E ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04304 | 21/09/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PARARI,BARAUNAS, SAOJOAO DO TIGRE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04305 | 21/09/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO,PARAI,BARAUNAS, SAO JOAODO TIGRE,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04306 | 21/09/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLEDADE,PATOS,MULUNGU,BANANEIRAS,SOLANEA,CATURITEE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04307 | 21/09/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,FAGUNDES,ESPERANCA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04308 | 21/09/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BREJO DOS SANTOS, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04309 | 21/09/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA MAMAMNGUAPE,MARI,SAPE, GURINHEM,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04310 | 21/09/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA SOBRADO,TAMBADA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04311 | 21/09/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MAMANGUAPE,MARI E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04312 | 21/09/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE DE MAMANGUAPE,CAPIM E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04313 | 21/09/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SALGADO DE SAO FELIXCAPIM,JACARAU,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04314 | 21/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CONDE, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04315 | 21/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA, BELEM,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04316 | 21/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOSSEGO,NOVA FLORES-TA,CABEDELO,CONFORME REQ AMANEXO. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04317 | 21/09/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DSLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO PARA SAPEPITIMBU,CAAPORA,JACARAU,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04318 | 21/09/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSPOMBAL,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04319 | 21/09/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape,Pitimbu e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04320 | 21/09/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Areia,Belem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04321 | 21/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para C dos Indios,conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04322 | 21/09/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sobrada,,Cruz do E Santo,conforme requisicao em anexo. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04323 | 21/09/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Pitimbu,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04324 | 21/09/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Cruz do E Santo, conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04325 | 21/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho, parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Camp Grande ,Fagundes e Esperanca, conformerequisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04326 | 21/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sossego eNova Floresta,conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04327 | 21/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deC dos Indios e Pombal,conformerequisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04328 | 21/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cuite de Mamanguape,Capim eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04329 | 21/09/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Juripiranga,Pedra de Fogo eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04330 | 21/09/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Soledade, B.Solania e outras,conforme requisicao em anexo. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04332 | 21/09/2005 | 1160.00 | 1160.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a contratacaode servicos de Cordel em repente para gravacao de documentario para o banco mundial,conforme meme 043/05 DEMIG, emanexo. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04333 | 21/09/2005 | 7872.00 | 7872.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde divulgacao especificamentena publicacao em D Oficial deextratos de convenios conformedocumentos em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04334 | 22/09/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04335 | 22/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITAPORANGA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04336 | 22/09/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MARCACAO | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04337 | 22/09/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PARARI BARAUNAS SAO JOAODO TIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 22/09/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRE SDIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA DIAMANTE PEDRA BRANCA ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04339 | 22/09/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04340 | 22/09/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAO | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04341 | 22/09/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Campina Grande, conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04342 | 22/09/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de C Grande,conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04343 | 22/09/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade Cabedelo para acidade de Campina Grande, conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04344 | 22/09/2005 | 21.00 | 21.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidades do Conde e Caapora,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04345 | 22/09/2005 | 236.25 | 236.25 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Recife-PE,conforme rrequisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04346 | 22/09/2005 | 60.00 | 60.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de uma diariaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades doConde e Caapora,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04347 | 22/09/2005 | 675.00 | 675.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de duas diarias integrais e uma parcial,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04348 | 23/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para C do EspiritoSanto,Mulungu e outras, conforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04349 | 23/09/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMulungu,Bananeira e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04350 | 23/09/2005 | 7984.00 | 7984.00 | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE OITO VEICULOS BASICOS DURANTE OPERIODO DE 22/08 A 21/09 2005CONFORME APC 561/05 EM ANEXO | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04351 | 23/09/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mulungu,conforme requisicaoem anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04352 | 23/09/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mulungu,conforme requisicaoem anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04354 | 26/09/2005 | 69269.61 | 69269.61 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 088/05 SCDP 0590688. | 05421857000107 | ASS PEQ E MED P E CRIAD RURAIS R R COURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04382 | 28/09/2005 | 6899.69 | 6899.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO EM TELEFONIAMOVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME APC 575/05 ANEXO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04383 | 28/09/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGA BARAUNAS CUBATI CONFORME REQ ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04384 | 28/09/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AROEIRAS BARRA DE SAOMIGUEL SAO JOSE DOS CORDEIROSCONFORME REQ ANEXO | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04385 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAOMIGUEL DE TAIPU RIO TINTO CUITE DE MAMNGUAPE CONFORME REQANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04386 | 28/09/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATROP DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITEGI SAO DOMINGOSDO CARIRI GURJAO CARAU7BAS CONFORME REQ ANEXO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04387 | 28/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PILAR CAPIM CONFORME REQ ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04388 | 28/09/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGU BARAUNAS CONFORME REQ ANEXO | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04389 | 28/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AROEIRAS,B DE SAO MIGUEL E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04390 | 28/09/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE CABEDELO PARA JACARAU,SAPE,PITIMBU E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04391 | 28/09/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BARAUNAS,CUBATI,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04392 | 28/09/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MULUNGU,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04393 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTOA CIDADE DE CABEDELO PARA PITIMBU,ALHANDRA,CRUZ DO ESPIRITO,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04394 | 28/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,BARRA DE SANTAROSA,FREI MARTINHO, CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04395 | 28/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PARARI,S J DO TIGRE,GADO BRAVO,CAMALAU E CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04396 | 28/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PARAI,S J DO TIGRE ,E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04397 | 28/09/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04398 | 28/09/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04400 | 28/09/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE CABEDELO PARA PILAR,CAPIM, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04401 | 28/09/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JACARAU,SOBRADO,CONDE,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04355 | 28/09/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JUNDO DO SERIDO SAO JOSE DO SABUJI PICUI SAO JOAO DOTIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04356 | 28/09/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE JUAZEIRINHO MAEDAGUA REMIGIO TEXEIRA SAO JOAODO TIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04357 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DAIRIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA SERTAOZINHOBELEM PIRPIRITUBA GUTEGI GUARABIRA CONFORME REQ ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04358 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA ARARUNA CASSERENGUE ALOGODAO DE JANDAIRACANFORM REQ ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04359 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA BORBOREMA SERRA DA RAIZ CAICARA SERRARIA SOLANEA CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04360 | 28/09/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS ETRES PARCIAIS FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE4 AREIAPARA CABEDELO POCINHOS BANANEIRAS BORBOREMA CONFORME REQ ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04361 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA MASSARANDUBAPUXINANAN PILOES ESPERANCA POCINHOS CONFORME REQ ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04362 | 28/09/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA ALHANDRA | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04363 | 28/09/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CABEDELO CONFORMEREQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04364 | 28/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTAGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CABEDELO CONFORMEREQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04365 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CARRAPATEIRA BONITO DE SNATA FE SAOJOSE DE PIRANHAS CONFORME REQANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04366 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA EMAS PIANCO OLHO DAGUA CONFORME REQEM ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04367 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPOPRANGA PARA CARRAPATEIRA BONITO DE SANTA FE SAOJOSE DE PIRANHAS CONFORM REQUISICAO ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04368 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA SANTANA DE GARROTES CONFORME REQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04369 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CURRALVELHO BOA VENTURA SAO JOSE DECAIANA CONFORME REQ ANEXO | 00015434010400 | MANOEL LEITE GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04370 | 28/09/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA NOVAOLINDA SANTNA DOS GARROTES CONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04371 | 28/09/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARATAVARES SAO JOSE DE PRINCESA /MANAIRA COCNFORME REQ ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04372 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SAO JOSE DEPRINCESA TAVRES DESTERRO TEXEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04373 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SANTA LUZIAJUAZZEIRINHO VARZEA PASSAGENQUIXABA CONFORME REQ ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04374 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA CABEDELO CONFORME REQ ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04375 | 28/09/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SANTA LUZIA JUAZEIRINHO VARZEA PASSAGEN CONFORME REQ ANEXO | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04376 | 28/09/2005 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS TRESPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CABEDELO SAO DOMINGOS SAOJOSE DE LAGOA TAPADA CACHOEIRADOS INDIOS COCNFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04377 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA MARIZOPOLISNAZAREZINHO UIRAUNA CAJAZEIRINHAS CONFORME REQ ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04378 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SAO BENTINHOBOM JESUS CAJAZEIRAS SAO JOSEDO RIO DO PEIXE CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04379 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA PAULISTA SAOBENTO BREJO DOS SANTOS CATOLEDO ROCHA CONFORME REQ ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04380 | 28/09/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SAO DOMINGOS DE POMBAL MARIZOPOLISSAO BENTINHO CONFORME REQ ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04381 | 28/09/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA NAZAREZINHO UIRAUNA BOM JESUS CONFORME REQ ANEXO | 00032494734487 | DEOLINDA MARIA ALENCAR NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04402 | 29/09/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA TAVARES SAOJOSE DE PRINCESA MANAIRA CONFORME REQ ANEXO | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04403 | 30/09/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04404 | 30/09/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAAPORA ITABAIANA MAMANGUAPE SAPE CONFORME REQ ANEXO | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04405 | 30/09/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAPORA ITABAIANA MAMANGUAPE SAPE CONFORME REQ ANEXO | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04406 | 30/09/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAPORA ITABAIANA MAMANGUAPE SAPE CONFORME REQ ANEXO | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04407 | 30/09/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAAPORA ITABAINA MAMANGUAPE SAPE CONFORME REQ ANEXO | 00060332263487 | PAULO ALVES DINIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04408 | 30/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE OS CARTOES DEALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO COOPERAR DURANTE O MESDE SETEMBRO CONFORME APC 446EM ANEXO | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04409 | 30/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao estagiario acima,referente aos servicos prestados a esta Unidade Tencnica,durante o periodo de 24/07 a 23/08/05,conforme apc 499/05 emanexo. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04410 | 30/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao estagiario acima,referente aos servicos prestados a esta Unidade Tecnica noperiodo de 24/07 a 23/08/2005,conforme APC de numero 500/05,em anexo. | 00007307274400 | DENISE KARINA LOPES BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04411 | 30/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao estagiario acima,referente aos servicos prestados a estad Unidade Tecnica noperiodo de 24/07 a 23/08,2005,conforme APC de NUMERO 501/05,em anexo. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04412 | 30/09/2005 | 104.12 | 104.12 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a 17;35% do salario decada Apenado que sera depositadono fundo de recuperacao dospresidiarios,conforme convenio868/04 em anexo. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04413 | 30/09/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MAMNGUAPE | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04414 | 30/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao apenado acima, referenta aos servicos de mao deobra prestados a esta Unidadetecnica no periodo de 10/08 a09/10/2005,conforme apc em anexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04415 | 30/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao apenado acima, referente aos servicos de maode obra prestados a esta Unidade Tecnica no periodo de 10/08a 09/10/2005,conforme apc emanexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04416 | 30/09/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BELEM GUARABIRA CONFORME/REQ ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04417 | 30/09/2005 | 22.96 | 22.96 | Importancia que empenho,paradeposito na conta poupanca doapenado acima,referente aO VAlor da APC 536/05 em anexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04418 | 30/09/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE CONFORME REQ EM ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04419 | 30/09/2005 | 22.96 | 22.96 | Importancia que empenho,paradeposito na conta poupanca doapenado acima,o valor da apc537/05 em anexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04420 | 30/09/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CAMPINA GRAND | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04421 | 30/09/2005 | 32.00 | 32.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Cruz de E Santo, conforme requisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04422 | 30/09/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Sape,Mari e outras,conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04423 | 30/09/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CRUS DO E SAN | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04424 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para B dos Santose Santana dos Garrotes, conforme requisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04425 | 30/09/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BELEM GURABIRA CONFORMEREQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04426 | 30/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sape,Itabainae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04427 | 30/09/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MAMNGUAPE SAPE MARI GURINHEN MARI CONFORME REQ ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04428 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMulungu e Baraunas,conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04429 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede cabedelo para Frei Martinhoconforme requisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04430 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANA MAMANGUAPESAPE CAAPORA CONFORME REQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04431 | 30/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00002518384472 | GILDO HERMENE CUNHA RIBEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04433 | 30/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,Cuite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04434 | 30/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo paJacarau,Sape e outras,conformerequisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04435 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITABAIANA MAMNGUAPESAPE CAAPORA CONFORME REQ ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04436 | 30/09/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia que empenho, emnome do servidor acima,referente a suprimento para despesasmiudas com material de consumopara posterior prestacao decontas,conforme papeleta deadiantamento em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04437 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA TAVARES NAZAREZINHOCONFORME REQ EM ANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04438 | 30/09/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA TAVARES NAZAREZINHO LAGOA SANTAREM CONFORME REQ ANEXO | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04439 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA PATOS ITAPORANGAPOMBAL CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04440 | 30/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima, referente asuprimento para despesas miudas com servicos de terceirospessoa Fisica para posteriorprestacao de contas. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04441 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JUNCO DO SERIDO SAO JOSE DO SABUGE PICUI SAO JOAO DOTIGRE CONFORME REQ ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04442 | 30/09/2005 | 2100.00 | 2100.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima,para suprirdespesas com Pessoa Jurica, paposterior pretacao de contas,conforme APC em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04443 | 30/09/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Campina Grande, conforme requisicao em, anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04444 | 30/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pitimbu,Alhandra e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04445 | 30/09/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Cuite de Mamanguape,conforme requisicao em anexo. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04446 | 30/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho.parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deTriunfu,Paulista e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04447 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAroeiras,Amparo e outras, conforme requisicao em anexo. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04448 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Souza,Triunfoe outras,conforme requiscao emanexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04449 | 30/09/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Parari, GadoBravo e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04450 | 30/09/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSousa, Aparecida e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04451 | 30/09/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidades de Alhandra e Riachao,conforme requisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04452 | 30/09/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidades de Alhandra e Riachao,conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04453 | 30/09/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cruz do espirito Santo, conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04454 | 30/09/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cruz do Espirito Santo, conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04455 | 30/09/2005 | 44.00 | 44.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cruz do Espirito Santo, conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04456 | 30/09/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidades de Alhandra e Caapora,conforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04457 | 30/09/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidor acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sobrado,Espirito Santo,confrequisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04458 | 30/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cariri,Gurjaoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04459 | 30/09/2005 | 3850.00 | 3850.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a solicitacaoatravez do memo 42/2005 correspondente a onze locacoes depocos conforme contrato 06/04,em anexo. | 09307729000180 | CDRM CIA DES DE REC MINERAIS DA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04460 | 30/09/2005 | 10086.00 | 10086.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a solicitacaoatravez do memo 43/05 correspondente a 13 testes de vazaoconforme contrato com a CDRMde numero 025/04 em anexo. | 09307729000180 | CDRM CIA DES DE REC MINERAIS DA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04461 | 03/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Servidora acima,para suprirdespesas miudad com pessoa fisica,para posterior prestacaode contas,conforme memo de numero 46/05 em anexo. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04462 | 03/10/2005 | 222.97 | 222.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda servidora acima,para suprirdespesas miudas com pessoa Jurica,para posterior prestacaode contas,conforme memo de numero 46/05 em anexo. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04463 | 03/10/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sobrado,Cruz do Esp Santo eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04464 | 03/10/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cruz do Espirito Santo, conforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04465 | 03/10/2005 | 42.00 | 42.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mulungu,conforme requisicaoem anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04466 | 03/10/2005 | 42.00 | 42.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para C do Espirito Santo, conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04467 | 03/10/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica referente aduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Camalau,conforme requisicaoem anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04468 | 03/10/2005 | 120.00 | 120.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimareferente a duas diarias parciais,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para C do E Santo,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04469 | 03/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga ,conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04470 | 03/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos e Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04471 | 03/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos e Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04472 | 03/10/2005 | 255.50 | 255.50 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo servidor acima,para atenderdespesas com refeicoes na reuniao com tecnicos do departamento de financas,Gerencia doLitoral,para posterior prestacao de contas | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04473 | 04/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio744/04 SCDP denumero 0490889,em anexo. | 08366403000403 | COLONIA DE PESCADORES Z SEIS AR LUZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04475 | 04/10/2005 | 6019.30 | 6019.30 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do concvenio744/04 SEDP denumero 0490889. | 08366403000403 | COLONIA DE PESCADORES Z SEIS AR LUZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04476 | 04/10/2005 | 7868.47 | 7868.47 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio 639/04 SCDP de0490948. | 02494606000156 | ASSOC DE MOR DO BAIRRO PASTO NOVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04477 | 04/10/2005 | 20251.29 | 20251.29 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio 744/04 SCDP denumero 0490889. | 08366403000403 | COLONIA DE PESCADORES Z SEIS AR LUZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04478 | 04/10/2005 | 7075.40 | 7075.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio 639 scdp de numero 0490948. | 02494606000156 | ASSOC DE MOR DO BAIRRO PASTO NOVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04479 | 04/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Cruz do E.Santo, conforme requisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04480 | 04/10/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos e Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04481 | 04/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Catingueira,Emas e outrasconforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04482 | 04/10/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deTriunfo e S J do Peixe, conforme requisicao em anexo. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04483 | 04/10/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Catingueira,Emas e outrasconforme requisicao em anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04484 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Santa Ines,Monte Horebe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04485 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAOLHO D AGUA,CATINGUEIRA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04486 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Conceicao,Diamante e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04487 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA IGARACY,AGUIAR E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04488 | 04/10/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE,STA INES,ITAPORANGA, CONFORE REQ EM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04489 | 04/10/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04490 | 04/10/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,DAMIAO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00056912595472 | CLAUDETE MONTEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04491 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraLastro,Sousa e outras,conformerequisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04492 | 04/10/2005 | 149.00 | 149.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dePombal para Cabedelo S Helenae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04493 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento de Pombal para outros municipios,conforme requisicaoem anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04494 | 04/10/2005 | 340.00 | 340.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04495 | 04/10/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho, parapagamento a servidora acima,decinco diarias paciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraoutros municipios,conforme requisicao em anexo. | 00047627093449 | MIRADALVA GENUINO CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04496 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraoutros municipios,conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04497 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraBelem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04498 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraBorborema e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04499 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraoutros municipios,conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04500 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraoutros municipios,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04501 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraJuru,Assuncao e outras, conforme requsicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04502 | 04/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraTaperoa,Desterro e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04503 | 04/10/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraoutros municipios,conforme requisicao em anexo. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04504 | 04/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraconforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04505 | 04/10/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04506 | 04/10/2005 | 972.00 | 972.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de departamento financeiro de tres diarias integrais e uma parcial,face as despesa durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Brasilia-DF, conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04507 | 04/10/2005 | 972.00 | 972.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de tres diarias integrais e uma parcialface as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Brasilia-DF, conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04508 | 04/10/2005 | 972.00 | 972.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Brasilia-DF, conforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04516 | 05/10/2005 | 6024.86 | 6024.86 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 084 scdp 0590586. | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOCULTORES DO MUNIC DE GURJAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04509 | 05/10/2005 | 943.39 | 943.39 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio639/04 SCP de numero 0490948. | 02494606000156 | ASSOC DE MOR DO BAIRRO PASTO NOVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04510 | 05/10/2005 | 1049.13 | 1049.13 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio 639/04 SCDP denumero 0490948. | 02494606000156 | ASSOC DE MOR DO BAIRRO PASTO NOVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04540 | 05/10/2005 | 2700.18 | 2700.18 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 744/04 SCDP 0490889. | 08366403000403 | COLONIA DE PESCADORES Z SEIS AR LUZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04542 | 05/10/2005 | 802.58 | 802.58 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 744/04 SCDP 0490889. | 08366403000403 | COLONIA DE PESCADORES Z SEIS AR LUZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04555 | 05/10/2005 | 3072.24 | 3072.24 | Importancia que empenho,paralibercao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 070/05 SCDP 0590631. | 07326955000182 | ASS COMUNITARIA DE SANTA ROSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04538 | 05/10/2005 | 10182.20 | 10182.20 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 054/05 SCDP 0590667. | 03152658000107 | ASSOCIACAO RURAL DA COMUNIDADE MOFUMBO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04533 | 05/10/2005 | 3072.24 | 3072.24 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 055/05 SCDP 0590623. | 02268276000180 | ASSOC COMUNIT DE AREIAS DE PELO SINAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04536 | 05/10/2005 | 5737.12 | 5737.12 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 100/05 SCDP 0590684. | 03566172000115 | ASS COM DA SERRA DO COMISSARIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04511 | 05/10/2005 | 1533.15 | 1533.15 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo do convenio 718/04 e scdpde numero 0491006. | 08608978000142 | ASSOC COMUNIT AMIGOS DISTRITO RENASCENCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04512 | 05/10/2005 | 12738.73 | 12738.73 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do conveniode numero 52/04 SCDP 0490594. | 03914947000104 | ASS COMUN DOS MORADORES DE SANTA MARIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04513 | 05/10/2005 | 7513.97 | 7513.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do conveniode numero 603/04 SCDP 0490282. | 05811267000182 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04514 | 05/10/2005 | 3540.94 | 3540.94 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 086 scdp 0590624. | 03079560000171 | ASS COM RU ELIAS C DO ST SAO GONCALO LL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04515 | 05/10/2005 | 4651.88 | 4651.88 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea segunda parcela do conveniode numero 021/05 SCDP 0590009. | 01206208000124 | ASSOC DOS MORAD DO SITIO OLHO DAGUA DOCE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04531 | 05/10/2005 | 4570.20 | 4570.20 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 051/05 SCDP 0590587. | 02611130000196 | ASSOCIACAO COMUNIT DE CACHOEIRA E BARRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04517 | 05/10/2005 | 975.00 | 975.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 067/05 SCDP 0590592. | 06146109000118 | ASS DOS PRO RU DO SITIO LAMEIRO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04518 | 05/10/2005 | 2473.00 | 2473.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio de066 SCDP 0590599. | 06146108000173 | ASS DOS PRO RU DO SITIO PAU DARCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04519 | 05/10/2005 | 2323.29 | 2323.29 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 064/05 SCDP 0590597. | 06146111000197 | ASS DE DESENV COM DOS MO CONJ MARIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04520 | 05/10/2005 | 2323.00 | 2323.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 062/05 SCDP 0590606. | 06146099000110 | ASSOC DOS PROD RURAIS DO SITIO BOA VISTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04521 | 05/10/2005 | 4120.75 | 4120.75 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 061/05 SCDP 0590607. | 04927475000189 | ASS COM DOS PEQ PROD RU DO SI CARDOSO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04522 | 05/10/2005 | 3970.97 | 3970.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 077/05 SCDP 0590617. | 07392121000175 | ASSOC DOS AGRICULTORES DE PEDRA LAVRADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04523 | 05/10/2005 | 3521.60 | 3521.60 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 53/05 SCDP 0590621. | 01989564000161 | ASSOC DE DESENV COMUNIT RU DA IMP FUNDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04524 | 05/10/2005 | 5918.21 | 5918.21 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 075/05 SCDP 0590633. | 06101239000134 | ASS DE REMANESCENTES DO QUIL DO LIVRAMEN |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04525 | 05/10/2005 | 3072.24 | 3072.24 | Importancia que empenho,paralibertacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 071/05 SCDP 0590632. | 07327010000185 | ASS COMUNITARIA DO SITIO SAO BENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04526 | 05/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 076/05 SCDP 0590634. | 07328078000189 | ASS COMUNITARIA DOS ESPINHEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04527 | 05/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 0721/05 SCDP 0590614. | 03054067000105 | ASSOC DESEN COM R SITIO MALHADA ALEGRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04528 | 05/10/2005 | 2757.32 | 2757.32 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 069/05 SCDP 0590613. | 11984770000132 | ASS COM JOAO PAULO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04537 | 05/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04534 | 05/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA DAMIAO,LOGRADOURO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04535 | 05/10/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL ,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04539 | 05/10/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04541 | 05/10/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04543 | 05/10/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA TRIUNFO,S JOAO DORIO DO PEIXE,CABEDELO,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04544 | 05/10/2005 | 129.00 | 129.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EQUATRO PARCIAIS, AO SERVIDORACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDE-LO PARA UMBUZEIRO,RIACHAO DEBACAMARTE E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04545 | 05/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PARAI,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04546 | 05/10/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA SAOJOSE RAMOS,PEDRO REGIS E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04547 | 05/10/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPOROROCA,MARCACAO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04548 | 05/10/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA TRIUNFO,SAO JOAO DORIO DO PEIXE,CABEDELO,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04549 | 05/10/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PITIMBU,MARI E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04550 | 05/10/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA TRIUNFO,SAO JOAO DORIO DO PEIXE,CABEDELO,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04551 | 05/10/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA TRIUNFO,SAO JOAODO RIO DO PEIXE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04552 | 05/10/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,POMBAL E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04553 | 05/10/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLEDADE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04554 | 05/10/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLEDADE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04532 | 05/10/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,ITAPORANGA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04530 | 05/10/2005 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A LOCACAO DE UMSTAND DE 18 M2,CONFORME MEMONUMERO 044/05 DEMIG EM ANEXO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04529 | 05/10/2005 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 160 VALESTRANSPORTES PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS(APENADOS), DURANTE OPERIODO DE 24/10/2005 A 16/12/2005,CONFORME MEMO 051/05 EMANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04557 | 06/10/2005 | 13136.50 | 13136.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVEIO 0721/05 E SCDP 0590614 | 03054067000105 | ASSOC DESEN COM R SITIO MALHADA ALEGRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04559 | 06/10/2005 | 4570.11 | 4570.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 076/05 E SCDP 0590634 | 07328078000189 | ASS COMUNITARIA DOS ESPINHEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04561 | 06/10/2005 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA FZER FACE AS DESPESAS COMA RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04562 | 06/10/2005 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04563 | 06/10/2005 | 2170.00 | 2170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04564 | 06/10/2005 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04565 | 06/10/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape,Pitimbu e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04566 | 06/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Marcacao ,B da Traicao e outras,conforme requisicao emanexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04567 | 06/10/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Jacarau,Sobrado e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04568 | 06/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deItaporanga e Pianco, conformerequisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04569 | 06/10/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Rio Tinto, conformerequisicao em anexo. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04570 | 06/10/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detre diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pedro Regis,Conde e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04571 | 06/10/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mari,Alhandra e outras, conforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04572 | 06/10/2005 | 177.45 | 177.45 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para a cidade deItaporanga,conforme requisicaoem anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04573 | 06/10/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Parari,conforme requisicao em anexo. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04574 | 06/10/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima , dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Caicarae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04575 | 06/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mari,Sobrado e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04576 | 06/10/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Pitimbu,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04577 | 06/10/2005 | 149.00 | 149.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deUmbuzeiro,Mogeiro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04578 | 06/10/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Parari,conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04560 | 06/10/2005 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO ADIATAMENTO PARA ATENDER ASDESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETAANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04579 | 07/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CRUS DO ESPIRITO SANTO CONFORME REQ ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04580 | 07/10/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04581 | 07/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO CONFORME REQ ANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04582 | 10/10/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO CONFORME REQ ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04583 | 10/10/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SOLEDADE CONFORME REQEM ANEXO | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04584 | 10/10/2005 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOLEDADE CONFORME REQ ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04585 | 10/10/2005 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INETGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOLEDADE CONFORME REQ ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04586 | 10/10/2005 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOLEDADE CONFORME REQ ANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04587 | 11/10/2005 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DECONVENIOS,NOS DIAS 28/09/05 E01/10/05,CONFORME DOCUMENTOS EAPC EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04589 | 11/10/2005 | 5080.00 | 5080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DE 12PLACAS DE INOX, PARA INAUGURACAO DE OBRAS DO COOPERAR E 80PLACAS EM ACRILICO,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04590 | 11/10/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS, POMBALITAPORANGA,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04591 | 11/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA RIOTINTO,MARCACAO,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04592 | 11/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA CONDE,SOBRADO,PEDRO REGIS, CAPIM,PITIMBU,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04593 | 11/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA OURO VELHO,COXIXOLA,BOA VISTA,BARRA DE SANTANA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04594 | 11/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CAAPORA E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04595 | 11/10/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLEDADE,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04596 | 11/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sao Jose doRio do Peixe e Santana dosGarrotes,conforme requisicaoem anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04588 | 11/10/2005 | 75953.13 | 75953.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE AOS FUNCIONARIOS DO COOPERAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/05,CONFORME FATURAS E APCEM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04653 | 13/10/2005 | 834.78 | 834.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A 247,60 LT DEGASOLINA E 166,10 LT DE DIESELPARA OS VEICULOS DO COOPERAR ,DURANTE O MES DE 07/05,CONFOR-ME DUCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04648 | 13/10/2005 | 809.75 | 809.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE273,30 LT DE GASOLINA E 65 LTDE DIESEL,PARA OS VEICULOS DOCOPERAR DURANTE O MES DE 07/05CONFORME DOCUMENTOS E APC EMANEXO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04649 | 13/10/2005 | 7942.50 | 7942.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE3.100 LT DE GASOLINA E 350 LTDE OLEO DIESEL,PARA A FROTA DEVEICULOS PERTENCENTES AO COOPERAR,CFE DOCUMENTOS E APC EMANEXO. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04650 | 13/10/2005 | 1569.76 | 1569.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE580,80 LT DE GASOLINA E 146,20LT DE DIESEL,PARA VEICULOS DOCOOPERAR,CONFORME DOCUMENTOS EAPC EM ANEXO. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04655 | 13/10/2005 | 2218.80 | 2218.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE447,50 LT DE DIESEL E 649,50 LT GASOLINA,PARA OS VEICULOS DO COOPERAR,DURANTE O MES DE07/05,CONFORME DOCUMENTO E APCEM ANEXO. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04656 | 13/10/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO DA GRDE AREIA,DURANTE O PERIODO DE03/07/05 A 02/08/05, CONFORMEAPC EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04669 | 13/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE POMBAL,DURANTE O PERIODO DE19/07/05 A 18/08/05,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04663 | 13/10/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE PATOS,DURANTE O PERIODO DE10/07/05 A 09/08/05,CONFORME CONTRATO NMERO 1417/04 E APCEM ANEXO. | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04646 | 13/10/2005 | 719.56 | 719.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE,DURANTE O MES DE JULHO/05CONFORME FATURA EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04657 | 13/10/2005 | 4212.58 | 4212.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR,DURANTEO MES DE 07/05,CONFORME FATURANUMERO 7849379 EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04668 | 13/10/2005 | 674.14 | 674.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE,DURANTE O MES DE 07/05 ,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04597 | 13/10/2005 | 104.00 | 104.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para S J do Sabogiconforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04598 | 13/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePedra Lavrada Teixeira e outras,conforme requisicao emanexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04599 | 13/10/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Barra de S.Rosa,Picui,conforme requisicao emanexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04600 | 13/10/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deC dos Indios,Nazarezinho e outras,conforme requisicao emanexo. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04601 | 13/10/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparical,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCruz do Espirito Santa,Mari eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04602 | 13/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidadesde C dos Indios,Nazarezinho eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04603 | 13/10/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deRiacho dos Cavalos,Nazarezinhoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04604 | 13/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Aracagi,Juarez Tavora e outras,conforme requisicao emanexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04605 | 13/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeAreia para Araruna,Arara e outras,conforme requisicao emanexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04606 | 13/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Borborema Serra da Raiz eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04607 | 13/10/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Cabedelo, Lagoade Roca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04608 | 13/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Remigio,Lagoa de Roca e outras,confome requisicao emanexo. | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04609 | 13/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para C Grande Esperanca e outrasconforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04610 | 13/10/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04611 | 13/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal para Uirauna e outras, conformerequisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04612 | 13/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04613 | 13/10/2005 | 88.00 | 88.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal para Jose de Moura,Uirauna e outras,conforme requisicao emanexo. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04614 | 13/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal para Paulista,Mato Grosso e outras,conforme requisicao emanexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04615 | 13/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade e Pombal para Triunfo e outras, conformerequisicao em anexo. | 00032494734487 | DEOLINDA MARIA ALENCAR NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04616 | 13/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara S J do Rio do Peixe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04617 | 13/10/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Patos para outros municipios,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04618 | 13/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraLivramento,Imaculada, conformerequisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04619 | 13/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraTeixeira e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04620 | 13/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraMalta,Vista Serrana e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04621 | 13/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraJunco do Serido e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04622 | 13/10/2005 | 98.00 | 98.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Patos para Cabedelo conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04623 | 13/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraCabedelo,conforme requisicaoem anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04624 | 13/10/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bananeiras ,conforme requisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04625 | 13/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bananeiras ,conforme requisicao em anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04626 | 13/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bananeiras ,conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04627 | 13/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bananeiras ,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04628 | 13/10/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Bananeiras ,conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04629 | 13/10/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePombal,Cuite e outras,conformerequisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04630 | 13/10/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a tecnicaacima,de uma diaria integral euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para as cidades de Galante,Picui e outras,conforme requisicao emanexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04631 | 13/10/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Ouro Velho ,Boa Vista e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04632 | 13/10/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Mari,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04633 | 13/10/2005 | 145.00 | 145.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePombal,Caturite e outras, conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04634 | 13/10/2005 | 64.00 | 64.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para o Conde,Sobrado e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04635 | 13/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pedro RegisCapim e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04636 | 13/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima ,de uma diaria parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pitimbu,conforme requisicaoem anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04637 | 13/10/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Sobrado,Conde,conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04638 | 13/10/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04639 | 13/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04640 | 13/10/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as depesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para S Joao do Riodo Peixe e outras,conforme requisicao em anexo. | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04641 | 13/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo p?ra Cruz do Espirito Santo eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04642 | 13/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mari e Alhandra,conforme requisicao em anexo. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04643 | 13/10/2005 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DETRES BATERIAS AUTOMOTIVAS, 12VOLT,MINIMO DE 40 AMPARES, CONFORME MEMO 09/05 DIVIG EM ANEXO. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04644 | 13/10/2005 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A DUAS ASSINATURAS DO JORNAL DA PARAIBA,DURANTE O PERIODO DE 24/07/05 A 24/07/06,CONFORME DOCUMENTO E APCEM ANEXO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04645 | 13/10/2005 | 1082.20 | 1082.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA CONFECCAO DE ESTANTES COM PRATILEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04664 | 13/10/2005 | 3455.14 | 3455.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04665 | 13/10/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DE200 TALOES DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS 50X02,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04666 | 13/10/2005 | 805.00 | 805.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de cinco diarias integrais e uma parcial ,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para Campina Grande eBananeiras,conforme requisicaoem anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04667 | 13/10/2005 | 3482.00 | 3482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONSERTO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,CONFORME MEMO 013/05 DIVISAO DE SISTEMAS DE INFORMACOES GERENCIAIS EM ANEXO. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04670 | 13/10/2005 | 1123.00 | 1123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A LOCACAO DE DUASMAQUINAS,DURANTE O PERIODO DE27/07/05 A 26/08/05, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04671 | 13/10/2005 | 1730.00 | 1730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A MANUTENCAO EMCINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU S, CONFORMEDOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 04808758000101 | EBM EMPRESA BRASILEIRA DE MANUTENCAO LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04672 | 13/10/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/2005A 23/09/2005,CONFORME APC EMANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04673 | 13/10/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/2005A 23/09/2005 CONFORME APC EMANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04674 | 13/10/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/05 A23/09/05 CONFORME APC EM ANEXO | 00007307274400 | DENISE KARINA LOPES BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04651 | 13/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que empenho,para pagamento ao servidor acima,de quatrodiarias integrais e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Bananeiras, conforme requisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04652 | 13/10/2005 | 805.00 | 805.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para C Grande eBananeiras,conforme requisicaoem anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04654 | 13/10/2005 | 805.00 | 805.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deC Grande Bananeiras e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04647 | 13/10/2005 | 1123.00 | 1123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A LOCACAO DE DUASMAQUINAS COPIADORAS,DURANTE OPERIODO DE 27/06/05 A 26/07/05CONFORME CONTRATO E APC EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04658 | 13/10/2005 | 281.75 | 281.75 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deC Grande e Bananeiras,conformerequisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04659 | 13/10/2005 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE350 BOTIJAO DE AGUA MINERAL DE20 LT,CONFORME DOCUMENTOS EAPC EM ANEXO. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04660 | 13/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Alhandra,conforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04661 | 13/10/2005 | 175.70 | 175.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX,DURANTE O MES DE 07/05, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04662 | 13/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para C do Esp Santo e Caapora ,confome requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04680 | 14/10/2005 | 32.57 | 32.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE POMBALDURANTE O MES DE JUNHO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04681 | 14/10/2005 | 406.24 | 406.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CRDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE POMBAL DURANTE O MES DE JUNHO/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04682 | 14/10/2005 | 426.57 | 426.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE PATOS DURANTE O MES DE JUNHO/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04683 | 14/10/2005 | 12.96 | 12.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04684 | 14/10/2005 | 102.50 | 102.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GERENCIADE AREIA DURANTE O MES DE JUNCONFORME APC 430/05 EM ANEXO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04685 | 14/10/2005 | 1670.84 | 1670.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SERVISOS DEDISPONIBILIZACAO DE LINK DE DADOS 64KBS PARA AS GERENCIASCONFORME APC 426/05 EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04686 | 14/10/2005 | 833.60 | 833.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO DE TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE AREIA DURANTE O MES DE JUNHO CONFORMEAPC 432/05 EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04687 | 14/10/2005 | 562.40 | 562.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE JUNHO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04697 | 14/10/2005 | 29.84 | 29.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA ESGOTO DA GR DE POMBALDURANTE O MES DE LULHO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04698 | 14/10/2005 | 427.61 | 427.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE POMBAL DURANTE O MES DE JULHO/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04699 | 14/10/2005 | 275.09 | 275.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE JULHO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04700 | 14/10/2005 | 15.20 | 15.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE JULHO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04690 | 14/10/2005 | 29.65 | 29.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE JUL/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04691 | 14/10/2005 | 17.74 | 17.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE PATOSDURANTE O MES DE JULHO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04692 | 14/10/2005 | 7252.56 | 7252.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDISPONIBILIZACAO DE LINK DE DADOS DE 64KBPS PARA AS GERENCIACONFORME APC 476/05 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04693 | 14/10/2005 | 569.73 | 569.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECOMUNICACAO EM TELEFONIA CONVENCIONAL DA GR DE POMBAL DURANTE O MES DE JULHO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04694 | 14/10/2005 | 85.66 | 85.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR AREIADURANTE O MES DE JULHO/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04677 | 14/10/2005 | 17.76 | 17.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE PATOSDURANTE O MES DE JULHO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04688 | 14/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA O VEICULO CORSAMOO 1210 CONFORME APC 438/05 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04689 | 14/10/2005 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS GOLMMU 6197 MOO 1250 CONF APC 439 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04675 | 14/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULO GOL PLACAMMU 6157 CONFORME APC 376/05 | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04676 | 14/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO GOL MMU6197 CONFORME APC 380/05 ANEXO | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04695 | 14/10/2005 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS CORSA MOO 1170 MMU 8606 MMU 6197 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04678 | 14/10/2005 | 2352.00 | 2352.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA OS VEICULOS CORSAMOO 1200 MOO 1230 CONFORME APC404/ EM ANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04679 | 14/10/2005 | 981.50 | 981.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS MOO1200 MOO 1230 CONFORME APC 405EM ANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04696 | 14/10/2005 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMVEICULOS MMU 8606 MOO 1200 MOO1260 MOO 1210 MOO 1230 MMO1170 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04701 | 14/10/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA MALTA SAO JOSE DE ESPINHARAS CONFORME REQANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04702 | 14/10/2005 | 104.12 | 104.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO PORCONTA DOS APENADOS PARA DEPOSITO NO FUNDO DE RECUPERACAO DOSPRESIDIARIOS CONFORME CONVENIO868/04 EM ANEXO | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04703 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 868/04 EM ANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04704 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 868/04 EM ANEXO | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04705 | 14/10/2005 | 22.96 | 22.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEPOSITO EMCONTA POUPANCA DO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME CONVENIO868/04 EM ANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04706 | 14/10/2005 | 22.96 | 22.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO PARA DEPOSITO EM CONTA POUPANCADO SISTEMA POENITENCIARIO DOESTADO DA PARAIBA CANFORME CONVENIO 868/04 EM ANEXO | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 04707 | 14/10/2005 | 5862.56 | 5862.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA NA SEDE DO COOPERARDURANTE O PERIODO DE 21/06/ 05A 20/07/05 CONFORME CONTRATO20/04 EM ANEXO | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04708 | 14/10/2005 | 724.59 | 724.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO DOINSS CONFORME CONTRATO DE NUMERO 020/04 EM ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 04709 | 14/10/2005 | 4485.64 | 4485.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELIMPESA E CONSERVACAO DA SEDEDO COOPERAR NO PERIODO DE 14/06 A 13/07/05 CONFORME APC 421EM ANEXO | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04710 | 14/10/2005 | 554.41 | 554.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 04711 | 14/10/2005 | 5862.56 | 5862.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA DA SEDE DURANTE OPERIODO DE 21/07 A 20/08/2005 | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04712 | 14/10/2005 | 724.59 | 724.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO CONFOME CONTRATO EM ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 04713 | 14/10/2005 | 5179.58 | 5179.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELIMPESA E CONSERVACAO DA SEDEDURANTE O PERIODO DE 14/07 A13/08/05 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04714 | 14/10/2005 | 640.17 | 640.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO CONFORME CONTRATO ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04715 | 14/10/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRTES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA ITAPORANGA PIANCO CONFORME REQ ANEXO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04716 | 14/10/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CRUZ DOESPIRITO SANTO CAAPORA MARIALHANDRA CONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04717 | 14/10/2005 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIO TINTOMARCACAO CONFORME REQ ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04718 | 14/10/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONDESOBRADO PEDRO REGIS CAPIM PITIMBU CONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 04719 | 14/10/2005 | 13787.00 | 13787.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao dematerial permanente descritono processo 4548/04, conformememo numero 10 da CoordenacaoGeral. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04722 | 17/10/2005 | 1576.00 | 1576.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME APC 486/05 EM ANEXO | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04721 | 17/10/2005 | 3618.00 | 3618.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA VEICULOS MNA0068MMU 8606 MOO 1200 MOO 1170MOO 1230 MOO 1270 CONFORME APC486/05 EM ANEXO | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04723 | 17/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00048654663472 | JOSE WALTER CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04724 | 17/10/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para S Jose doCariri,Serra Branca e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04725 | 17/10/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sao Joao doCariri,conforme requisicao emanexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04726 | 17/10/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga, paraBoa Ventura Diamante e outrasconforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04727 | 17/10/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de B Vebtura,Diamante.Pedra Branca e outras,conformerequisicao em anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04728 | 17/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de B Ventura,Conceicaoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04729 | 17/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para acidade de Emas Olho D agua eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04730 | 17/10/2005 | 1208.85 | 1208.85 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomedo Detran referente ao pagamento do Licenciamento de 18 veiculos pertencentes a Frota desta Unidade Tecnica, conformeAPC 462/05 em anexo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04731 | 17/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para acidade de Sao J de Caina Sant.dos Garrotes e outras,conformerequisicao em anexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04732 | 17/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para acidade de Santa Ines,M Horebee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04733 | 17/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Conceiacao e Boa Venturae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04734 | 17/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mamanguape,C do E Santo eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04735 | 17/10/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Sape,conforme requisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04736 | 17/10/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cruz do Epirito,Juripirangae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04737 | 17/10/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Guarabira, conformerequisicao em anexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04738 | 17/10/2005 | 414.00 | 414.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Jerico, Sousae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04739 | 17/10/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Gerico, MatoGrosso e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04740 | 17/10/2005 | 414.00 | 414.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cajazeiras,Jerico e outras,conforme requisicao em anexo. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04720 | 17/10/2005 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO COOPERAR CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04750 | 18/10/2005 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMCOMBUSTIVEIS DA GR DE AREIA,CONFORME MEMO 234/05 DPO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04762 | 18/10/2005 | 3065.81 | 3065.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE1.315.80 LITROS DE GASOLINA,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/05,PARA OS VEICULOS DO COOPERAR,CONFORME APC E DUCMENTOSEM ANEXO. | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04763 | 18/10/2005 | 1341.91 | 1341.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE547,60 LITROS DE GASOLINA E 40LITROS DE OLEO DIESEL,PARA OSVEICULOS DO COOPERAR, CONFORMEAPC EM ANEXO. | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04774 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS PARAO VEICULO GOL MMU 6197, CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04775 | 18/10/2005 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE3.000 LITROS DE GASOLINA E 500LITROS DE OLEO DIESEL,PARA OSVEICULOS DO COOPERAR, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04788 | 18/10/2005 | 264.00 | 264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE GASOLINA,PARAOS VEICULOS DO COOPERAR,DURAN-TE O MES DE 07/05,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04789 | 18/10/2005 | 732.60 | 732.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE272,50 LITROS DE GASOLINA E 38LITROS DE DIESEL,PARA VEICULOSDO COOPERARA,CONFORME DOCUEMNTOS E APC EM ANEXO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04741 | 18/10/2005 | 4054.87 | 4054.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL CONFORME APC 471EM ANEXO DURANTE O MES DE JULHO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04744 | 18/10/2005 | 33.99 | 33.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE AGOSTO/05 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04745 | 18/10/2005 | 17.85 | 17.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DA GR DE PATOS DURANTE O MES DE AGOSTOCONFORME APC 540/05 EM ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04746 | 18/10/2005 | 35.95 | 35.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DA GR DE POMBAL DURANTE O MES DE AGOSTO/05COCNFORME APC 552/05 EM ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04747 | 18/10/2005 | 26.97 | 26.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DA G REGIONALDE AREIA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME APC 568/05 ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04748 | 18/10/2005 | 32.25 | 32.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME APC 571/05 ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04749 | 18/10/2005 | 4058.88 | 4058.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR,DURANTEO MES DE AGOSTO/2005, CONFORMEFATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04759 | 18/10/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE PATOS,DURANTE O PERIODO DE10/08/05 A 09/09/05, CONFORMECONTRATO E APC EM ANEXO. | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04761 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GR DE PATOS, DURANTE OPERIODO DE 10/09/05 A 09/10/05CONFORME APC EM ANEXO. | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04755 | 18/10/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE AREIA,DURANTE O PERIODO DE03/08/05 A 02/09/05, CONFORMECONTRATO NUMERO 008/03 E APCEM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04786 | 18/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DAGR DE POMBAL,DURANTE O PERIODO DE 19/06/2005 A 18/07/2005,CONFORME CONTRATO E APC EM ANEXO. | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04777 | 18/10/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFEREN-TE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE PATOS,DURANTE O PERIODO DE10/06/2005 A 09/07/2005,CONFORME CONTRATO E APC EM ANEXO. | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04772 | 18/10/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO O PREDIO DA GRDE AREIA DURANTE O PERIODO DE03/06/05 A 02/07/05,CONFORME APC EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04766 | 18/10/2005 | 523.86 | 523.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERNTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CON-VENCIONAL,DA GR DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE 07/2005, CONFORME APC E FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04771 | 18/10/2005 | 911.23 | 911.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE PATOS,DURANTE O MESDE JULHO/2005,CONFORME FATURASE APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04781 | 18/10/2005 | 343.20 | 343.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFEREN-TE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE AREIA,DURANTE O MES DE JUNHO/05,CONFORME FATURAS EAPC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04782 | 18/10/2005 | 404.78 | 404.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNCA -COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE POMBAL,DURANTE O MESDE JUNHO/2005,CONFORME FATURASE APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04783 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINK DE DADOSDE 64 KBPS(2MBPS),ENTRE O COO-PERAR E AS GERENCIAS,A ASSINA-TURA TC,CONFORME DOCUMENTOS EAPC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04784 | 18/10/2005 | 3565.28 | 3565.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIO-NAL DA SEDE,DURANTE O MES DEJUNHO/05,CONFORME FATURA E APCEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04785 | 18/10/2005 | 508.85 | 508.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04790 | 18/10/2005 | 423.85 | 423.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFEREN-TE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES DE TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE AREIA,DURANTE O MES DE 07/05,CONFORME FATURAS EAPC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04791 | 18/10/2005 | 403.71 | 403.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE PATOS,CONFORME APCE FATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04743 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULO GOL PLACAMMU 6157 CONOFRME APC 376/2005 | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04764 | 18/10/2005 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OVEICULO CORSA MOO 1170, CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04778 | 18/10/2005 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OVEICULO HILUX MOO 1270,CONFOR-ME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04779 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OVEICULO GOL MMU 6157,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04780 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OVEICULO CORSA MOO 1210,CONFOR-ME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04769 | 18/10/2005 | 3008.00 | 3008.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OSVEICULOS CORSA MOO 1090,MOO 1200,MOO 1220,HILUX MNC 1487,MOO1270,CONFORME DOCUMENTOS E APCEM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04767 | 18/10/2005 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OVEICULO CORSA MOO 1210, CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04773 | 18/10/2005 | 1788.00 | 1788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OSVEICULOS GOL MMU 6157,MMU 6197E VOYAGE MMN 1118,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04776 | 18/10/2005 | 2870.00 | 2870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OVEICULO HILUX MOO 1270,CONFOR-ME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 01386646000111 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04752 | 18/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS,CONFORME MEMO 234/05 DPOEM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04751 | 18/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMCONSERVACAO DE VEICULOS DA GRDE AREIA,CONFORME MEMO 234/05 DPO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04765 | 18/10/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICO NO VEICULO CORSA MOO 1170, CONFORMEDOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04770 | 18/10/2005 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS CORSA MOO 1090,MOO 1200,MOO 1220,HILUX MNC 1487,MOO1270,CONFORME DOCUMENTOS E APCEM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04768 | 18/10/2005 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NO VEICULO CORSA MOO 1210, CONFORMEDOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04787 | 18/10/2005 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS GOL MMU 6197 E CORSA MOO 1260,CONFORME DOCUMENTOS EAPC EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04760 | 18/10/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NO VEIDULO HILUX MNC 1487, CONFORMEDOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04756 | 18/10/2005 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE 05CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO EMFORMULARIO CONTINUO, CONFORMEDOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04757 | 18/10/2005 | 179.80 | 179.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX,DURANTE O MES DEAGOSTO/05,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04758 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A LOCACAO DE DOISVEICULOS BASICOS,DURANTE O PERIODO DE 11/09/05 A 28/09/2005REFERENTE A 36 DIARIAS, CONFORME CONTRATO E APC EM ANEXO. | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04753 | 18/10/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO, CONFORMEMEMO 234/05 DPO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04754 | 18/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA,CONFORME MEMO234/05 DPO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04805 | 19/10/2005 | 5764.35 | 5764.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDISPONIBILIZACAO DE LINK DE DADOS DE 64 KBPS CONFORME APCEM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04795 | 19/10/2005 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA SUPRIR DESPESAS COM DOTACAO ORCAMENTARIA CONFORME ESPECIFICACAO PAPELETA ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04814 | 19/10/2005 | 10539.53 | 10539.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 103/05 E SCDP 0590669 | 02200177000167 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO FRANCISCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04792 | 19/10/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PASSAGEN PRINCESA ISABEL SALGADINHO CONFORME REQ ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04793 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SAO JOSEDE PIRANHAS CARRAPATEIRA SERRAGRANDE MONTE HOREBE CONFORMEREQ ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04796 | 19/10/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA LASTROSAO FRANCISCO SANTA CRUZ NAZAREZINHO CONFORME REQ ANEXO | 00032494734487 | DEOLINDA MARIA ALENCAR NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04797 | 19/10/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA AGUIARNOVA OLINDA CONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04798 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA SANTANADE MANGUEIRA NOVA OLINDA BOAVENTURA CONFORME REQ ANEXO | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04799 | 19/10/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA QUIXABAPASSAGEM SAO JOSE DE ESPINHARAJUAZEIRINHO MALTA CONFORME REQANEXO | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04800 | 19/10/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMAPARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CABEDELO CONFORMEREQ ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04801 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA JUAZERINHO SOLEDADE VARZEA TENORIO JUNCO DOSERIDO CONFORME REQ ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04802 | 19/10/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INETGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA CABEDELO CONFORMEREQ ANEXO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04803 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA CONDADO LIVRAMENTO DESTERRO MMANAIRA SAO JOSE DE PRINCESA CONFORME REQ EMANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04815 | 19/10/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONDE | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04816 | 19/10/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA MATUREIA IMACULADA AGUA BRANCA TAVARES CONFORME REQ ANEXO | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04817 | 19/10/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CAMPINA GRAND | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04818 | 19/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CAMPINA GRAND | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04819 | 19/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04820 | 19/10/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JACARAUCONDE SOBRADO SAPE CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04821 | 19/10/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMNETO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARAUNAS CUBATI PEDRALAVRADA CUITE CONFORME REQ ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04822 | 19/10/2005 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BBARAUNAS CUBATI PEDRA LAVRADA CUITE CONFORME REQ ANEXO | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04823 | 19/10/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAAPORA GURINHEN PITIMBU RIACHAO DO POCOCONFORME REQ ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04824 | 19/10/2005 | 1296.00 | 1296.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02VEICULOS BASICOS DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 28/09 CONFORME APC 577/05 ANEXO | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04825 | 19/10/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CRUZ DOESPIRITO SANTO CAAPORA CONFORME REQ ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04826 | 19/10/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAUIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA TEIXEIRAJUAZERINHO SAO JOSE DE PRINCESA CONFORME REQ ANEXO | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04827 | 19/10/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA TEIXEIRAJUAZEIRINHO SAO JOSE DE PRINCESA CONFORME REQ ANEXO | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04828 | 19/10/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE SEIS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA MATINHAS CONFORMEREQ ANEXO | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04829 | 19/10/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONCEICAO AGUA BRANCACONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04830 | 19/10/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMALAU CONFORME REQ ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04831 | 19/10/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PRATA MONTERIRO ZABELESAO SEBABSTIAO DO UMBUZEIRO S.JOAO DO TIGRE CAMALAU SAO JOSEDOS CORDEIROS CONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04832 | 19/10/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONDE MARCACAO CAPIM CURRAL DE CIMA RIOTINTO CONFORME REQ ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04833 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA LAGOA NOVA MATINHAS SAO SEBASTIAO DELAGOA DE ROCA REMIGIO ALAGOAGRANDE CONFORME REQ ANEXO | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04834 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA SOLANEA RIACHAO DONA INES CAICARA CONFORME REQ ANEXO | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04835 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA ALAGOA NOVAMATINHAS S S LAGOA DE ROCA REMIGIO CONFORME REQ ANEXO | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04836 | 19/10/2005 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE DUAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DEAREIA PARA CABEDELO BANANEIRASGUARABIRA GUTEGI MATINHAS CONFORME REQ ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04837 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA BANANEIRAS BELEM PIRPIRITUBA LAGOA DE DENTRO SERTAOZINHO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04838 | 19/10/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BARAUNAS,CUBATI, PEDRA LAVRADA,CUITE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04839 | 19/10/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO PARA BARAU-NAS,CUBATI E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04840 | 19/10/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PRATA,MONTEIRO,ZABE-LE E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04841 | 19/10/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face a despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Itapororoca,conformerequisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04842 | 19/10/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCatingueira,S de Sao Felix eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04843 | 19/10/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Conceicao,conforme requisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04844 | 19/10/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaapora e Mamanguape, conformerequisicao em anexo. | 00000553336487 | MARIA INEZ NUNES CARVALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04845 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraPocinhos,Puxinana e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04846 | 19/10/2005 | 74.00 | 74.00 | Importacia que empenho, parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Rio Tinto,conforme requisicao em anexo. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04847 | 19/10/2005 | 319.00 | 319.00 | Importancia que empenho,parapagamento de seis diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Areia,Matinhas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04848 | 19/10/2005 | 319.00 | 319.00 | Importancia que empenho, parapagamento a tecnica acima, deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deAreia e Matinhas,conforme requisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04849 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para oConde,conforme requisicao emanexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04850 | 19/10/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Gurinhem,Pitimbu e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04851 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Jacarau,conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04852 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04853 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04854 | 19/10/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidades de Jacarau,Sobrado eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04855 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade e Cabedelo para Caapora,Pitimbu e outras,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04856 | 19/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo paraAlhandra,Juripiranga e outras,conforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04806 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SAO JOSE DEESPINHARAS PASSAGEN MALTA CONDADO CONFORME REQ ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04807 | 19/10/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA CABEDELO CAJAZEIRAS SOUSAUIRAUNA CONFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04808 | 19/10/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALCAJAZEIRAS SANTAREM BERNARDINOBATISTA POCO DANTAS CONFORMEREQ ANEXO | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04809 | 19/10/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QQUATRO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CAJAZEIRAS SANTAREM BERNARDINO BATISTA POCO DANTAS CONFORME REQ EMANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04810 | 19/10/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA JERICO SAO BENTO LAGOA RIACHO DOS CAVALOS CONFORME REQANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04811 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA DIAMENTEOLHO DAGUA PIANCO CONFORME REQANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04812 | 19/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA AGUIARNOVA OLINDA CURRAL VELHO CONFORME REQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04813 | 19/10/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR AICMADE QUATRO DIARIAS INETGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE POMBALPARA LASTRO SAO FRANCISCO SANTA CRUZ NAZAREZINHO CONFORMEREQ ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04863 | 20/10/2005 | 78499.41 | 78499.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 089/05 E SCDP 0590686 | 01673570000105 | ASSOC COMUNIT DE OURO VELHO ASCOUVEPA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04860 | 20/10/2005 | 9682.95 | 9682.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 105/05 E SCDP 0590705 | 05886113000150 | ASSOC COMUNITARIA DOSITIO MOITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04861 | 20/10/2005 | 6658.23 | 6658.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 105/05 E SCDP 0590705 | 05886113000150 | ASSOC COMUNITARIA DOSITIO MOITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04862 | 20/10/2005 | 29329.40 | 29329.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 110/05 E SCDP 0590703 | 01204578000122 | ASS C DOS PQ TECELOES DO B BERLAR JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04857 | 20/10/2005 | 158023.73 | 158023.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 107/05 E SCDP 0590698 | 04548419000133 | ASSOC COM DOS MORADORES DOS ST S BRANCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04858 | 20/10/2005 | 48099.79 | 48099.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 111/05 E SCDP 0590701 | 05393203000109 | ASSOC DE DESENV COM VARZEA DA EMA II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 04859 | 20/10/2005 | 188350.98 | 188350.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCEL UNICA DOCONVENIO 113/05 E SCDP 0590702 | 06236874000129 | ASSOC COM RURAL DA FARINHA E ADJACENCIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04864 | 20/10/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BANANEIRAS COCNFORME REQANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04865 | 20/10/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BANANEIRAS CONFORME REQEM ANEXO | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04866 | 20/10/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CAMALAU CONFORME REQ ANEXO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04867 | 20/10/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA POMBAL LASTRO SANTACRUZ UIRAUNA AMPARO CONFORMEREQ ANEXO | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04868 | 20/10/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BANANEIRAS CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04869 | 20/10/2005 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARAUNAS CUBATI PEDRALAVRADA CUITE CONFORME REQ ANEXO | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04870 | 20/10/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PRATA MONTEIRO ZABELES S UMBUZEIRO SAO JOAO DO TIGRE CAMALAU SAO JOSE DOS CORDEROS CONFORME REQ ANEXO | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04871 | 20/10/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A TRES DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOPARA BRASILIA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04872 | 20/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BANANEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04873 | 20/10/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ALHANDRA,JURIPIRANGA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04877 | 21/10/2005 | 17.79 | 17.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE PATOS,DURANTE O MES DESETEMBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04878 | 21/10/2005 | 235.57 | 235.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE AREIA,DURANTE O MESDE AGOSTO/04,CONFORME APC EFATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04879 | 21/10/2005 | 12.96 | 12.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE AREIA,DURANTE O MES DESETEMBRO/2005,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04880 | 21/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicostelefonicos convencional daSede durante o mes de setembroconforme conforme fatura de numero0130371221616,em anexo. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04881 | 21/10/2005 | 388.51 | 388.51 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a servicos de telefoniaconvencional da GR de Pombal ,conforme fatura em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04885 | 21/10/2005 | 373.61 | 373.61 | Importancia que empenho,parapagamento pelos servicos deTelecomunicao em Telefoniaconvencional de Itaporanga,conforme fatura em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04886 | 21/10/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia, conformerequisicao em anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04887 | 21/10/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia, conformerequisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04888 | 21/10/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia, conformerequisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04889 | 21/10/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,de quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para as cidades de C dos Indios e Sao J.do Rio do Peixe,conforme requisicao em anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04890 | 21/10/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para C dos Indiose S J do R do Peixe, conformerequisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04891 | 24/10/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDNETE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS AOS SUBPROJETOSDE ELETRIFICACAO RURAL DURANTEO PERIODO DE 15/09 A 15/10/ 05CONFORME APC 610/05 ANEXO | 00034316370430 | VALDEMIR LIRA LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04892 | 24/10/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVISOS ESPECIALIZADOS EM SUBPROJETOS DEELETRIFICACAO RURAL DURANTE OPERIODO DE 15/09 A 15/10/ 2005CONFORME APC 609/05 ANEXO | 00043109519453 | JOAN PEREIRA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04893 | 24/10/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS,POMBAL ,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04894 | 24/10/2005 | 19792.50 | 19792.50 | Importancia que empenho,p?rapagamento posterior ao credoracima,referente a 145 cartoesalimentacao magneticos no valor de R$ 132,00,cada para osfuncionarios do Cooperar, referente ao mes de outubro/05,conforme APC em anexo. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04895 | 25/10/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALHANDRAJURIPIRANGA CONFORME REQ ANEXO | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04896 | 25/10/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BANANEIRAS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04897 | 25/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARACONCEICAO,STA INES E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04898 | 25/10/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BANANEIRAS,CABEDELO,CONFOR-ME REQ EM ANEXO. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04899 | 25/10/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DES-PESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE ITAPORANGA,S J DE PIRANHAS,CARRAPATEIRA,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00064615316453 | ROSEMERE PEREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04900 | 25/10/2005 | 212.00 | 212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARACABEDELO,BORBOREMA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04901 | 25/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA ESPE-RANCA,SERRA REDONDA E OUTRAS ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04902 | 25/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA ALGODAO DE JANDAIRA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04903 | 25/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA ARACA-GI E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04904 | 25/10/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA APARECIDA,SAO FRANCISCO E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04905 | 25/10/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAPIM, RIOTINTO,CURRAL DE CIMA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04906 | 25/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BORBOREMA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04907 | 25/10/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CCAMALAU,BORBOREMA,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04908 | 25/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BORBOREMA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04909 | 25/10/2005 | 132.30 | 132.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO,PARA RECIFE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04910 | 25/10/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CURRAL DE CIMA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04911 | 25/10/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUITE,PICUI E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04912 | 25/10/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CONDE, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04913 | 25/10/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JURIPIRAN-GA,PEDRAS DE FOGO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04914 | 25/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA POCOJOSE DE MOURA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04915 | 25/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DAIRIAS PARCAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA SANTACRUZ, E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04916 | 25/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA SAO BENTO,BREJO DO CRUZ E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04917 | 25/10/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DAIRIAS PAR-CIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA POCO JOSE DE MOURA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04918 | 25/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA,CAMPO DESANTANA,BORBOREMA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04919 | 25/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA SANTACRUZ,VIEIROPOLIS E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00032494734487 | DEOLINDA MARIA ALENCAR NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04920 | 25/10/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL, AOSERVIDOR ACCIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PATOS, MATUREIA E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04921 | 25/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04922 | 25/10/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,JERICO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04923 | 25/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO,GURINHEMJURIPIRANGA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04924 | 25/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,LASTRO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04925 | 25/10/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA S J DOS CORDEIROS EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04926 | 25/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04927 | 25/10/2005 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BAYEUX,GURINHEM E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04928 | 25/10/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES INTEGRAIS E PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA ALCANTIL,GADOBRAVO,RIACHO DE SANTO ANTONIO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04929 | 25/10/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,TEIXEIRA, MATUREIA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04930 | 26/10/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMALAU JUAZEIRINHO PICUI SANTO ANDRE TEIXEIRA CONFORME REQ ANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04931 | 26/10/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GUARABIRA SALGADO DESAO FELIX BELEM ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04932 | 26/10/2005 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS TEIXEIRA MATUREIA CONFORME REQ ANEXO | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04933 | 26/10/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL CONFORME REQ EM ANEXO | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04934 | 26/10/2005 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA PATOS TEIXEIRA MATUREIACONFORME REQ ANEXO | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04935 | 26/10/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA SANTA TEREZINHA SOLEDADE CACIMBA DEAREIA AREIA DE BARAUNAS CONFORME REQ ANEXO | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04936 | 26/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA TAPEROA TAVARES SAO JOSE DE PRINCESA TEIXEIRA MATUREIA CONFORME REQ EMANEXO | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04937 | 26/10/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA PASSAGEN SOLEDADE SANTA TEREZINHA CACIMBADE AREIA JUNCO DO SERIDO CONFORME REQ ANEXO | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04938 | 26/10/2005 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA AREIA DEBARAUNAS VISTA SERRANA SALGADINHO JURU ASSUNCAO CONFORME REQANEXO | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04939 | 26/10/2005 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MATINHAS | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04941 | 26/10/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL CONFORME REQ ANEXO | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04942 | 26/10/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME REQ ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04943 | 26/10/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04944 | 26/10/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de uma diariaintegral e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04945 | 26/10/2005 | 132.30 | 132.30 | Importancia que empenho,parapagamento ao sercvidor acima,de uma diaria integral e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Joao Pessoa para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04946 | 26/10/2005 | 2688.00 | 2688.00 | Importancia que para pagamento posterior ao credor acima referente a publicacao nodiario oficial de extratos deConvenios,conforme APC 578/05,em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04947 | 26/10/2005 | 176.00 | 176.00 | Importancia que empenho,patapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde divulgacao de extratos nodiario Oficial,conforme APC denumero 579/05 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04948 | 26/10/2005 | 3440.00 | 3440.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a divulgacaono diaria oficial de estratosde convenios,conforme APC denumero 580/05 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04949 | 26/10/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AOCREDOR JOAN PEREIRA DE MORAIS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04950 | 26/10/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia ,conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04951 | 26/10/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA JUNTO AO INSS DO CREDOR VALDEMIR LIRA LIMA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04952 | 26/10/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Amparo SerraBranca e outras conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04953 | 26/10/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Amparo SerraBranca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04954 | 26/10/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Picui, conforme requisicao em anexo. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04955 | 26/10/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA AREIADE BARAUNAS,VISTA SERRANA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04956 | 26/10/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04957 | 26/10/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMALAU,JUAZEIRINHO,STO ANDRE E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04958 | 26/10/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVI-DOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMALAU,JUAZEIRINHO,STO ANDRE E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04959 | 26/10/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,SALGADO SFELIX,BELEM,ITAPORANGA,CABEDE-LO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04960 | 26/10/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,JERICO,BREJO DO CRUZ,LAGOA,CABEDELO,CONFOR-ME REQ EM ANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04961 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALCANTIL,GADO GRAVO,RIACHO DE STO ANTONIO E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04962 | 26/10/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PICUI,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04963 | 26/10/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DAIRIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GURINHEM, RIACHAO DO POCO,MARI,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04964 | 26/10/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MARCACAO ,ITAPOROROCA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04965 | 26/10/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA S JOSE DOS RAMOS,PILAR,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04966 | 26/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JACARAU, CABEDELO PARA JACARAU,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04967 | 26/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE JACARAU,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04968 | 26/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JACARAU,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04969 | 26/10/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA JURIPIRANGA,GURINHEM, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04971 | 27/10/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA AREA PUBLICIDADEINSTITUCIONAL NA DIVULGACAO DENOTICIA E MATERIAS DE INTERRESSE DO COOPERAR CONFORME APC607/05 ANEXO | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04972 | 27/10/2005 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA ALCANTIL GADO BRAVO RIACHO DE SANTO ANTONIO BARRA DESAO MIGUEL QUEIMADA BOQUEIRAOCONFORME REQ ANEXO | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04973 | 27/10/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA PILAR CONFORME REQ ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04974 | 27/10/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PILAR | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04975 | 27/10/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MAMNGUAPE | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04976 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDRO REGI | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04977 | 27/10/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO APRA PEDRO REGI | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04978 | 27/10/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARCACAOITAPOROROCA JACARAU CONFOME REQUISICAO EM ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04979 | 27/10/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA PELAR | 00049874837420 | MANOEL GALBERTO TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04980 | 27/10/2005 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA MAMNGUAPE | 00049874837420 | MANOEL GALBERTO TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04981 | 27/10/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO PARA POMBALSAO FRANCISCO,STA CRUZ, SOUZAE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04982 | 27/10/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS,POMBAL EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04983 | 27/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLANEA,PICUI,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04984 | 27/10/2005 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARECIFE,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04985 | 27/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLANEA,PICUI,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04986 | 27/10/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLANEA,PICUI,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04988 | 27/10/2005 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosna area de publicidade institucional na divulgacao de noticias do Cooperar,conforme APC607/05 em anexo. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04989 | 31/10/2005 | 339.75 | 339.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A 64 TARIFA DOCONTRATO DE CAMBIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04991 | 01/11/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA BORBOREMA | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04992 | 01/11/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BORBOREMA | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04993 | 01/11/2005 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INETGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA POMBAL SAO FRANCISCO SANTA CRUZ SOUSA SAO JOSE DE LAGOA TAPADA SANTAREM CONFORMEREQ ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04994 | 01/11/2005 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SOLANEA PICUI CONFORMEREQ ANEXO | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04995 | 01/11/2005 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOLANEA PICUI CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04996 | 01/11/2005 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SOLANEA PICUI CONFORMEREQ ANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04997 | 01/11/2005 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SOLANEA PICUI CONFORMEREQ ANEXO | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04998 | 01/11/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRTES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOLANEA PICUI CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04999 | 01/11/2005 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOLANEA PICUI CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05000 | 01/11/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS,ITAPORANGA,POMBAL,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00030075785404 | MARIA HILDA LACERDA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05001 | 01/11/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS,ITAPORANGA,POMBAL,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05002 | 01/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PILAR, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00049874837420 | MANOEL GALBERTO TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05003 | 01/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MAMANGUAPE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05004 | 01/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PILAR, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05005 | 01/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BORBOREMA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05006 | 01/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PILAR, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05007 | 01/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PILAR, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05008 | 01/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PILAR, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05009 | 01/11/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,ITAPORANGA,POMBAL,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05010 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Belem,Guarabira e outras,conforme requsicao em anexo | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05011 | 03/11/2005 | 178.00 | 178.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deAreia para Borborema,Guarabirae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05012 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para C de Dentro,Araruna e outras,conforme requisicao emanexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05013 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Belem,Bananeiras e outras,confome requisicao em anexo. | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05014 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Areia para Pocinhos,Fagundes e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05015 | 03/11/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Assuncao,Passagem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05016 | 03/11/2005 | 88.00 | 88.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Manaira Imaculada e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05017 | 03/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Tenorio,Soledade e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05018 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Varzea,Passagem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05019 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que em epenho,para pagamento ao servidor acimade quatro diarias parciais, face as despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos ,para Tenorio,Soledade e outrasconforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05021 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Imaculada,Desterro e outrasconforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05022 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importacia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diaria parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraMato Grosso,Lagoa e outras,conforme requisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05023 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal para Sao Bentinho,Cajazeiras eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05024 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal,para Sao Domingos,Lastro e outras,conforme requisicao emanexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05025 | 03/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pedra Branca,B de S Fe eoutras,coforme requisicao emanexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05026 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para M.Horebe,Carrapateira e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05027 | 03/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Coremas Pianco e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05028 | 03/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Serra Grande B de Sta Fee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05029 | 03/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de Ema Pedra Branca eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05030 | 03/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara C Velho,Pedra Branca e outras,conforme requisicao emanexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05031 | 03/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para a cidadede Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05032 | 03/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05033 | 03/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pedra Branca,Sao Jose deCaiana,conforme requisicao emanexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05034 | 03/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Diamante,Santa Ines, conforme requisicao em anexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05035 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Imortancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades Conceicao,Ibiara e outras,conforme requisicao emanexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05036 | 03/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Espirito Santo,Conde e outras,conforme requisicao emanexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05037 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de Emas,O D agua e outras,conforme requisicao emanexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05038 | 03/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para Cabedelo PocoDantas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05039 | 03/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Coremas,Pianco e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05040 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de S dos Garrotes eAguiar,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05041 | 03/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Nova Olinda,S J de Caina,conforme requisicao em anexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05042 | 03/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Areia e Patos ,conforme requisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05043 | 03/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades dePombal e Itaporanga, conformerequisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05044 | 03/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Alhandra e outras, conformerequisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05045 | 03/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,Marcacao e outrasconforme requisicao em anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05046 | 03/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Capim,Cuitee outras,conforme requisicaoem anexo. | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05047 | 03/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade do Conde,conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05048 | 03/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape,Pitimbu e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05049 | 03/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durantes seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sobrado,Conde e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05050 | 03/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade Cabedelo para a cidade de Cruz do Espirito Santo ,conforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05051 | 03/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Alhandra,Juripiranga e outras,conforme requisicao emanexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05052 | 03/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho, parapagamento a tecnica acimal, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sobrado e Conde,conforme requisicao em anexo. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05053 | 03/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sape,Caapora e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05054 | 03/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,Mari e outras, conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05055 | 03/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,Marcacao e outrasconforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05057 | 03/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Olinda,Boa Ventura e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05059 | 03/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sobrado,Conde e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05061 | 03/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de Emas ,Boa Ventura eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05072 | 04/11/2005 | 9422.45 | 9422.45 | Importancia que empenho,parapagamento posterior Tim Celular referente a servicos deTelecomunicaoes em telefoniamovel durante o mes de outubroconforme APC 640/05 em anexo. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05071 | 04/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 050/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590584 EM ANEXO. | 06079789000102 | ASSOC COM DE CALDEIRAO UMB E POMBINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05068 | 04/11/2005 | 2444.90 | 2444.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 052/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590591 EM ANEXO. | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUN SAO FRANCISCO PADROEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05069 | 04/11/2005 | 16114.32 | 16114.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DE011/05 E REGISTRO SCDP NUMERO0590017 EM ANEXO. | 02028730000126 | ASSOC AGRI DE OLHO D AGUA NOVO E REGIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05070 | 04/11/2005 | 10466.59 | 10466.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 089/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590686 EM ANEXO. | 01673570000105 | ASSOC COMUNIT DE OURO VELHO ASCOUVEPA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05073 | 04/11/2005 | 1291.05 | 1291.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 105/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590705 EM ANEXO. | 05886113000150 | ASSOC COMUNITARIA DOSITIO MOITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05074 | 04/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 105/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590705 EM ANEXO. | 05886113000150 | ASSOC COMUNITARIA DOSITIO MOITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05075 | 04/11/2005 | 5668.65 | 5668.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 099/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590661 EM ANEXO. | 03445689000156 | ASS CRIAD DE CAPRINOS E OVINOS BS MIGUEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05062 | 04/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Olinda,Pedra Branca e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05063 | 04/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Cabaceiras eBoa Vista,conforme requisicaoem anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05064 | 04/11/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05065 | 04/11/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe do Deag decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos-pb, conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05066 | 04/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Guarabira, Ararae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05067 | 04/11/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05076 | 04/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO JOSE LAGOA TAPADA,SOUSA E OUTROS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantacao de Projetos Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05087 | 07/11/2005 | 887.77 | 887.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDNETE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 105/05 E SCDP 0590705 | 05886113000150 | ASSOC COMUNITARIA DOSITIO MOITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05089 | 07/11/2005 | 1772.20 | 1772.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 050/05 E SCDP 0590584 | 06079789000102 | ASSOC COM DE CALDEIRAO UMB E POMBINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05077 | 07/11/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDNETE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GR DEPATOS DURANTE O PERIODO DE 09DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO 05CONFORME APC 600/05 EM ANEXO | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05099 | 07/11/2005 | 199.00 | 199.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a servicos em veiculopertencente a esta Unidade Tecnica,conforme APC 379/05 emanexo. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05105 | 07/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a manutencaode uma impressora pertencentea esta Unidade Tecnica, conforme APC em anexo. | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05106 | 07/11/2005 | 290.00 | 290.00 | Imortancia que empenho parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos emveiculos pertencentes a estaUnidade Tecnica,conforme apc516/05 em anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05107 | 07/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a pecas de reposicao para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnicaconforme requisicao em anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05101 | 07/11/2005 | 610.00 | 610.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima referente a pecas de reposicao para veiculos pertencente a esta Unidade Tecnicaconforme documentos em anexo. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05102 | 07/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas de reposicao para veiculo pertencente a esta UnidadeTecnica,conforme APC 393/05 emanexo. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05103 | 07/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas para veiculos pertencente a esta Unidade Tecnica, conforme requisicao em anexo. | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05104 | 07/11/2005 | 2604.00 | 2604.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas de reposicao para um veiculo pertencente a esta U.Tecnica,conforme requisicao emanexo. | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05098 | 07/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a aquisicao de pecas para um veiculo pertencente aesta Unidade Tecnica, conformeAPC em anexo. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05100 | 07/11/2005 | 1159.84 | 1159.84 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a multas impetradas em veiculos locados poresta Unidade Tecnica, conformedocumentos em anexo. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05094 | 07/11/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05095 | 07/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Partos, SantaTerezinha e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05096 | 07/11/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Patos, conformerequisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05097 | 07/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Rio Tinto eConde,conforme requisicao emanexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05108 | 07/11/2005 | 453.60 | 453.60 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a copias excedentes conforme contrato denumero 013/04 em anexo. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05078 | 07/11/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA PILAR | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05079 | 07/11/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA PILAR | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05080 | 07/11/2005 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PILOES CONFORME REQANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05081 | 07/11/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA RIOTINTO CONFORME REQ ANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05082 | 07/11/2005 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA GUARABIRA ARARA CONFORMEREQ ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05083 | 07/11/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS DESTERRO LIVRAMENTO SANTA TEREZINHA MATUREIACONFORME REQ ANEXO | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05084 | 07/11/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PATOS DESTERRO LIVRAMENTO SANTA TEREZINHA MATUREIACONFORME REQ ANEXO | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05085 | 07/11/2005 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA INTEGRAL UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PILOES CONFORME REQANEXO | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05091 | 07/11/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOSE DE LAGOA TAPADA NAZAREZINHO SOUZA APARECIDACONFORME REQ ANEXO | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05092 | 07/11/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOSE DE LAGOA TAPADA SOUZA NAZAREZINHO APARECIDACONFORME REQ ANEXO | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05093 | 07/11/2005 | 19792.50 | 19792.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENRTODOS CARTOES ALIMENTACAO DOSFUNCIONARIOS DO COOPERAR CONFORME APC 446/05 EM ANEXO | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05090 | 07/11/2005 | 19792.50 | 19792.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS CARTOES ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DOCOOPERAR CONFORME APC 581/05 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05128 | 08/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VECULOS MOO1230 MOO 1260 CONFORME APC 565 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05115 | 08/11/2005 | 5459.00 | 5459.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS S104508 MOO 1260 CONFORME APC 530 | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05140 | 08/11/2005 | 970.00 | 970.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a pecas paraveiculos pertencentes a estaunidade Tecnica,conforme APC570/05 em anexo. | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05144 | 08/11/2005 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OVEICULO CORSA MOO 1210, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05142 | 08/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a lavagem deveiculos pertencentes a estaUnidade Tecnica,conforme APCde numero 566/05 em anexo. | 05537029000120 | KERLLY RAMON DE LIMA BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05139 | 08/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicos aserem prestados a esta unidadeTecnica na lavagem de veiculosconforme APC 3604/05 em anexo. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05114 | 08/11/2005 | 2575.00 | 2575.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO NOSVEICULOS F400 S10 MNB 0921 MNA4508 MMU 6197 MOO 1090 MOO 1220 MOO 1260 CONFORME APC 529EM ANEXO | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05125 | 08/11/2005 | 2145.09 | 2145.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOVEICULOS HILUX MNC 1487 MOO 1270CONFORME APC 562/05 EM ANEXO | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05126 | 08/11/2005 | 1870.00 | 1870.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOSNOS VEICULOS S 10 MNA 4508 MMU6157 MOO 1200 CONFORME APC 563 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05127 | 08/11/2005 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMVEICULOS PLACAS MOO 1230 MOO1260 CONFORME APC 564/05 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05116 | 08/11/2005 | 1264.13 | 1264.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC531/05 EM ANEXO | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05120 | 08/11/2005 | 518.90 | 518.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC523/05 EM ANEXO | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05118 | 08/11/2005 | 7975.00 | 7975.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSITVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC543/05 EM ANEXO | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05109 | 08/11/2005 | 577.80 | 577.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIAS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC524/05 EM ANEXO | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05110 | 08/11/2005 | 381.80 | 381.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC525/05 EM ANEXO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05111 | 08/11/2005 | 255.84 | 255.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC526/05 EM ANEXO | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05112 | 08/11/2005 | 963.80 | 963.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC527/05 EM ANEXO | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05131 | 08/11/2005 | 7942.50 | 7942.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC574/05 EM ANEXO | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05133 | 08/11/2005 | 1626.86 | 1626.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENDENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC576/05 EM ANEXO | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05122 | 08/11/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GR DEPOMBAL DURANTE O PERIODO DE 19AGOSTO A 18 DE SETEMBRO CONFORME APC 553/05 EM ANEXO | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05113 | 08/11/2005 | 3086.83 | 3086.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENIONAL CONFORME APC 528EM ANEXO DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05117 | 08/11/2005 | 705.58 | 705.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE PATOS DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05119 | 08/11/2005 | 7383.65 | 7383.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMEMNTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDISPONIBILIZACAO DE LINK DE DADOS 64KBPS CONFORME APC 554/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05121 | 08/11/2005 | 574.34 | 574.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA GR DE POMBAL DURANTE O MES DE AGOSTO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05123 | 08/11/2005 | 828.58 | 828.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEDE DURANTEO MES DE AGOSTO 2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05124 | 08/11/2005 | 67.31 | 67.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA GR DE AREIA DURANTE O MES DE AGOSTO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05132 | 08/11/2005 | 276.13 | 276.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA GR DE ITAPORANGADURANTE O MES DE AGOSTO 2005 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05130 | 08/11/2005 | 370.98 | 370.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA GR DE PATOS DURANTEO MES DE AGOSTO CONFORME APC569/05 EM ANEXO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05129 | 08/11/2005 | 1123.00 | 1123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS MAQUINAS COPIADORAS DURANTE O PERIODO DE 27/08 A 26/09 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05134 | 08/11/2005 | 2475.45 | 2475.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E ADPTACAODA GR DE PATOS CONFORME APC585/05 EM ANEXO | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05135 | 08/11/2005 | 724.59 | 724.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTOSDOS VIGILANTES NA SEDE DO COOPCOCNFORME APC 555/05 ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 05136 | 08/11/2005 | 5862.56 | 5862.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA NA SEDE DO COOPERARDURANTE O PERIODO DE 21/08 A20/09/05 CONFORME APC 55/05 | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05137 | 08/11/2005 | 640.06 | 640.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS DESCONTOS /DOS SERVIDORES CONFORME APC549/05 EM ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 05138 | 08/11/2005 | 5178.69 | 5178.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELIMPESA E MANUTENCAO DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O PERIODODE 14/08 A 13/09/2005 CONFORMEAPC 549/05 EM ANEXO | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05143 | 08/11/2005 | 852.88 | 852.88 | Importancia que empenho,parapagamento junto ao Detran,referente ao lecenciamento de 15veiculos pertencentes a estaUnidade Tecnica,conforme APCnumero 625/05 e documentos emanexos. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05146 | 09/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS E ACESSORIOS PARA HILUX MNC 1487 MOO 1260 MOO 1200CONFORME APC 517/05 EM ANEXO | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05147 | 09/11/2005 | 340.19 | 340.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RECIFE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05148 | 09/11/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RECIFE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05149 | 09/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Coxixola eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00056912595472 | CLAUDETE MONTEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05150 | 09/11/2005 | 74.00 | 74.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as depesas duranteseu deslocamento para as cidades de Cabaceiras,B Vista eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05151 | 09/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Boqueirao, conformerequisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05152 | 09/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Coxixola eCabaceiras,conforme requisicaoem anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05153 | 09/11/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Piloes, conformerequisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05154 | 09/11/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Guarabira eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05155 | 09/11/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade dede Cabedelo para Piloes, Areiae outras,conforme requisciaoem anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05156 | 09/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Caraubas eGurjao,conforme requisicao emanexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05157 | 09/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deGuarabira ,Patos e outras, conforme requisicao em anexo. | 00067511406491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GALVAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05158 | 09/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deGuarabira,Patos e outras, conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05159 | 09/11/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,PATOS, SAOJOSE DE PRINCESA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05160 | 09/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05161 | 09/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEWNTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RIO TINTO,SOSSEGO,NOVA FLORESTA,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05162 | 09/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA SOBRADO,PITIMBU E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05163 | 09/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO JOSE DE LAGOA TAPADA E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05164 | 09/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA CACHOEIRA DOS INDIOS,SAO JOSE DALAGOA TAPADA E OUTRAS,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05165 | 09/11/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL,PAULISTA,SANTA HELENA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05166 | 09/11/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA CAJAZEIRAS,SANTA CRUZ E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05167 | 09/11/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENO DA CIDADE DE POMBAL PARA CAJAZEIRINHAS, SANTACRUZ E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05168 | 09/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal,paraPaulista,Santa Helena e outrasconforme requisicao em anexo. | 00032494734487 | DEOLINDA MARIA ALENCAR NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05169 | 09/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Patos para as cidades deDesterro,Teixeira e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05170 | 09/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraDesterro,Teixeira e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05171 | 09/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade Patos para ascidades de Malta Quixaba e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05172 | 09/11/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraAssuncao,Quixaba e outras, conforme requisicao em anexo. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05173 | 09/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraSanta Luzia,Tenorio e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05174 | 09/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Imortancia que empenho, parapagamento ao tecnico acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraDesterro,Imaculada e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05175 | 09/11/2005 | 254.00 | 254.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraPocinhos,Piloes e outras, conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05176 | 09/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica,acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAlagoinha,Cuitegi e outras,conforme requisicao em anexo. | 00047627093449 | MIRADALVA GENUINO CARNEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05177 | 09/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraCuitegi,Lagoa de Dentro e outras,conforme requisicao emanexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05178 | 09/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraCampina Grande,Lagoa Seca eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05179 | 09/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraBorborema,Serra da Raiz e outras,conforme requisicao emanexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05180 | 09/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCaraubas,Cariri e outras, conforme requisicao em anexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05181 | 09/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Juripiranga,conformerequisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05182 | 09/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Caraubas eS Joao do Cariri,conforme requisicao em anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05183 | 09/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para ascidades de Pilar,S Joao dosRamos,conforme requisicao emanexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05184 | 09/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deum diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo paraJacarau,conforme requisicao emanexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05185 | 09/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Capim,conforme requisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05186 | 09/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Pedro Regis,conformerequisicao em anexo. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05187 | 09/11/2005 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda servidora acima,referente asuprimento para despesas miudas com material de consumo nainauguracoes e eventos a cargo do Cooperar,para posterior prestacao de contas. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05188 | 09/11/2005 | 12000.00 | 12000.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda servidora acima, referentea surprimento para despesasmiudas com servicos de terceiros para posterior prestacaode contas. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05189 | 09/11/2005 | 12000.00 | 12000.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea suprimento para despesas comPessoa Juridica,para posteriorprestacao de contas, conformepapeleta de Adiantamento emanexo. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05190 | 09/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga-PBconforme requisicao em anexo. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05191 | 09/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para C.do Espirito Santo,conforme requisicao em anexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05192 | 09/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento de quatro diariasintegrais e uma parcial, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Caraubas,Coxixola e outras,conforme requisicao emanexo. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05193 | 09/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho, parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo paraMari,conforme requisicao emanexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05194 | 09/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Pitimbu,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05195 | 09/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Cruz do Esp Santo ,conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05196 | 09/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05197 | 09/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,conforme requisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05198 | 09/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecncia acima detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sobrado,Caapora e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05199 | 09/11/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Riachao,conforme requisicaoem anexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05200 | 09/11/2005 | 41.00 | 41.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Riachao,conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05201 | 09/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05202 | 09/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Marcacao,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05203 | 09/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidora acima,de uma diaria parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mari-PB,conforme requisicaoem anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05204 | 09/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as desdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Rio Tinto,conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05205 | 09/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deRio Tinto,Sossego e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05206 | 09/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Serra Branca,Cuite e outras,conforme requisicao em anexo. | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05207 | 09/11/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Tecnico acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Patos, conformerequisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05208 | 10/11/2005 | 4382.34 | 4382.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME APC604/05 EM ANEXO | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05215 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 124/05 E SCDP 0590717 | 70134325000142 | ASS DOS TRB RU DE CHA DE PAU DARCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05216 | 10/11/2005 | 129242.61 | 129242.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 124/05 E SCDP 0590717 | 70134325000142 | ASS DOS TRB RU DE CHA DE PAU DARCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05217 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 118/05 E SCDP 0590716 | 01322470000134 | ASSOC DOS PEQ AGRICULT DE BOM DA BATALHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05218 | 10/11/2005 | 45510.00 | 45510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 118/05 E SCDP 0590716 | 01322470000134 | ASSOC DOS PEQ AGRICULT DE BOM DA BATALHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05219 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 123/05 E SCDP 0590712 | 02181996000104 | ASSOC DE PEQ PROD RU DO SITIO LAMEIRAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05220 | 10/11/2005 | 117727.15 | 117727.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCEL UNICA DOCONVENIO 123/05 E SCDP 0590712 | 02181996000104 | ASSOC DE PEQ PROD RU DO SITIO LAMEIRAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05221 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 116/05 E SCDP 0590719 | 02746598000198 | ASS COM DOS TRAPIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05222 | 10/11/2005 | 61178.81 | 61178.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 116/05 E SCDP 0590719 | 02746598000198 | ASS COM DOS TRAPIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05223 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 119/05 E SCDP 0590718 | 03865679000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA ITATUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05224 | 10/11/2005 | 57627.50 | 57627.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 119/05 E SCDP 0590718 | 03865679000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA ITATUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05225 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 115/05 E SCDP 0590720 | 04241274000123 | ASS DE COOPERACAO AGRIC DOS PEQ ITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05226 | 10/11/2005 | 51210.07 | 51210.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 115/05 E SCDP 0590720 | 04241274000123 | ASS DE COOPERACAO AGRIC DOS PEQ ITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05227 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 117/05 E SCDP 0590721 | 02663366000176 | ASSOC COM DOS PEQ PRODUT DO SITIO IPIOCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05228 | 10/11/2005 | 10713.53 | 10713.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 117/05 E SCDP 0590721 | 02663366000176 | ASSOC COM DOS PEQ PRODUT DO SITIO IPIOCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05229 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 102/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590724 EM ANEXO. | 12721759000142 | ASSOC COMUNIT RURAL DE BAMBURRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05230 | 10/11/2005 | 41763.91 | 41763.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO EM ACIMA, REFERENTEA PARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 102/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590724 EM ANEXO. | 12721759000142 | ASSOC COMUNIT RURAL DE BAMBURRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05231 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 126/05 E REGISTRO SCDPNUMERO SCDP 0590713 EM ANEXO. | 05977634000112 | ASS COM DOS PEQ PRO RU DO SITIO TANQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05232 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 126/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590713 EM ANEXO. | 05977634000112 | ASS COM DOS PEQ PRO RU DO SITIO TANQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05234 | 10/11/2005 | 73900.28 | 73900.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 126/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590713 EM ANEXO. | 05977634000112 | ASS COM DOS PEQ PRO RU DO SITIO TANQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05209 | 10/11/2005 | 110000.00 | 110000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONFCCAO DE50000 MIL BONES COM LOGAMARCADO PROJETO COOPERAR/BANCO MUNDIAL E GOVERNO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05211 | 10/11/2005 | 1363.04 | 1363.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDETEN A AQUISICAO DEPASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOACONFORME APC 642/05 EM ANEXO | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05212 | 10/11/2005 | 6188.00 | 6188.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIO NO DIARIOOFICIAL CONFORME APC 639/05 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05213 | 10/11/2005 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMVEICULOS ASTRA DURANTE O PERIODO DE TRES MESES CONF APC 641 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05214 | 10/11/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MARI PITIMBU CRUZ DO ESPIRITO SANTO CONFORME REQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05235 | 10/11/2005 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VISITAS TECNICAS PARA SONDAGEM A PERCUSSAO,NAS LOCALIDADES DE ACARA, CAMURIM,NO MUNICIPIO DE MOGEIRO,CONFORME MEMO NUMERO 052/05,EMANEXO. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05236 | 10/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deSerra Branca,Juazeirinho eCuite,conforme requisicao emanexo. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05210 | 10/11/2005 | 87070.72 | 87070.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DO COOPERAR DURANTE OMES DE oUTUBRO 2005 CONFORMEAPC 644/05 EM ANEXO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05237 | 11/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 131/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590710 EM ANEXO. | 07419141000192 | ASS DE DESENV COM DO MUNICIPIO BARAUNAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05238 | 11/11/2005 | 39892.94 | 39892.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 131/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590710 EM ANEXO. | 07419141000192 | ASS DE DESENV COM DO MUNICIPIO BARAUNAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05249 | 11/11/2005 | 4603.10 | 4603.10 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 049/05 em anexo. | 02865290000161 | ASSOC COM DO BAIRRO MANOEL LUIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05250 | 11/11/2005 | 2729.46 | 2729.46 | Importancia que empenho,paralineracao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 057/05 SCDP 0590605, emanexo. | 06125616000175 | ASSOC COMUNITARIA SAUL PEREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05251 | 11/11/2005 | 13089.38 | 13089.38 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 058/05 e SCDP 0590595. | 02583571000121 | ASS COM SAO SEBASTIAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05252 | 11/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 056 Scdp 0590589. | 05772605000114 | GRUPO COM DE PROD RU ANTONIO NES DE ABRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05253 | 11/11/2005 | 8342.54 | 8342.54 | Importancia que empenho,paraliberacao de recurosos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 059/05 SCDP 0590590. | 04838246000198 | ASS DO DESENV COM DO LOGRADOURO II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05254 | 11/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 0821/05 SCDP 0590616. | 02602163000170 | ADECRI ASSOC DE DES COM DE RIA DOS IRIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05255 | 11/11/2005 | 19060.80 | 19060.80 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 079/05 SCDP 0590622. | 24227126000161 | ASSOC DE DESENV COM DE VARZEA GRANDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05256 | 11/11/2005 | 1854.79 | 1854.79 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 095/05 SCDP 0590659. | 05789443000127 | ASS COM RURAL DA COMUNID OLHO DAGUA II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05257 | 11/11/2005 | 2294.07 | 2294.07 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 093/05 SCDP 0590658. | 04362062000102 | ASSOC COMUNITARIA RURAL DE PAPAGAIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05258 | 11/11/2005 | 10466.59 | 10466.59 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 074/05 SCDP 0590594. | 12721718000156 | SOCIEDADE DE SAUDE DE CAS DO HO DE DEUS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05259 | 11/11/2005 | 12787.72 | 12787.72 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 068/05 SCDP 0590662. | 01302783000120 | ASSOC DOS P TRAB R DO ST P E ST VIZINHOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05260 | 11/11/2005 | 3607.52 | 3607.52 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 087/05 SCDP 0590625. | 06180286000110 | ASSOC COMUNITARIA RURAL DO SITIO BRAVO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05278 | 16/11/2005 | 2071.44 | 2071.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 056/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590588 EM ANEXO. | 05772605000114 | GRUPO COM DE PROD RU ANTONIO NES DE ABRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05280 | 16/11/2005 | 9536.69 | 9536.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 082/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590616 EM ANEXO. | 02602163000170 | ADECRI ASSOC DE DES COM DE RIA DOS IRIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05272 | 16/11/2005 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEPNEUS,CONFORME APC EM ANEXO. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05275 | 16/11/2005 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEPNEUS,CONFORME APC EM ANEXO. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05276 | 16/11/2005 | 863.00 | 863.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05273 | 16/11/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS,CONFORME APC EM ANEXO. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05261 | 16/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Picui, Damiaoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05262 | 16/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraMatinhas,Alagoa Nova e outras,conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05263 | 16/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05264 | 16/11/2005 | 22.00 | 22.00 | Importancia que empenho,p?rapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Riachao,conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05265 | 16/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSao Bento Aguiar e outras, conforme requisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05266 | 16/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapara pagamento ao sevidor acima referente a quatro diariasintegrais e uma parcial, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Serra Branca,Cuite e outras,conforme requisicao emanexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05267 | 16/11/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Araruna, conforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05268 | 16/11/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Araruna, conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05269 | 16/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Araruna, conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05297 | 17/11/2005 | 125363.06 | 125363.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 114/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590733 EM ANEXO. | 06060516000108 | ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGINA CACIQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05298 | 17/11/2005 | 47372.21 | 47372.21 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCAICAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 109/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590699 EM ANEXO. | 00348757000170 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE BOA VISTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05317 | 17/11/2005 | 78857.81 | 78857.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 004/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590011 EM ANEXO. | 00765223000140 | ASSOCIACAO COM DOS MORAD DO SIT GROSSOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05299 | 17/11/2005 | 105.39 | 105.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX,DURANTE O MES DE SETEMBRO2005,CONFORME DOCUMENTOS E APCEM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05300 | 17/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DE 20PLACAS EM CIMENTO ARMADO,MEDINDO 0,70 XI,00M, COM LOGOMARCASDO GOVERNO DO ESTADO,BANCO MUNDIAL E COOPERAR,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 07190221000119 | MARCA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05301 | 17/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERIODO DE 24/09/2005A 23/10/2005,CONFORME APC EMANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05302 | 17/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERIODO DE 24/09/2005A 23/10/2005,CONFORME APC EMANEXO. | 00007307274400 | DENISE KARINA LOPES BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05303 | 17/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERIODO DE 24/09/2005A 23/10/2005,CONFORME APC EMANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05304 | 17/11/2005 | 3380.12 | 3380.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DETRES PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORAS SONIA GERMANO,ANA BRITO,MARIA DAS GRACAS FELICIANO, NOTRECHO JPA/BSB/JPA,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05305 | 17/11/2005 | 590.96 | 590.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS DO DEMIG,CONFORME MEMO 53/05 DEMIG EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05306 | 17/11/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DE100 LAJOTAS EM CIMENTO ARMADOMEDINDO 0,70X1,00M,COM LOGOMARCAS DO GOVERNO DO ESTADO,BANCOMUNDIAL E COOPERAR, CONFORMEDOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05307 | 17/11/2005 | 144.05 | 144.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX,DURANTE O MES DE OUTUBRO2005,CONFORME APC EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05308 | 17/11/2005 | 336.90 | 336.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA DE 65? CONTRATO DECAMBIO,CONFORME MEMO 008/05 DIVISAO DE RECURSOS EXTERNOS EMANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05309 | 17/11/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA SOLANEA,BORBOREMA,SERA DA RAIZ EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05310 | 17/11/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARASANTA INES,CONCEICAO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05311 | 17/11/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA,IBIARADIAMANTE E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05312 | 17/11/2005 | 2592.00 | 2592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DECONVENIOS,NOS DIAS 04 E 08/11/2005,CONFORME DOCUMENTOS E APCEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05313 | 17/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SAO JOSE DOSRAMOS,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05314 | 17/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SOBRADO, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05315 | 17/11/2005 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DECONVENIOS,NO DIA 01/11/2005 ,CONFORME DOCUMENTOS E APC EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05316 | 17/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA S S FELIX, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05281 | 17/11/2005 | 104.12 | 104.12 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a 17,35% do salario decada apenado para ser depositado no fundo de recuperacao dospresidiarios. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05282 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao apenado acima, referente aos servicos de mao deObra prestados a esta UnidadeTecnica no periodo de 10/10 a09/11/2005,conforme APC de Numero 657/05 em anexo. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05283 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia que empenho parapagamento ao apenado acima, referente aos servicos de maode obra profissional prestadosa esta Unidade Tecnica duranteo periodo de 10/10 a 09/11 de2005,conforme APC 658/05 emanexo. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05284 | 17/11/2005 | 22.96 | 22.96 | Importancia que empenho,parao apenando acima,referente aovalor para deposito em Caderneta de poupanca,conforme Clausula 4 convenio 868/04. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05285 | 17/11/2005 | 22.96 | 22.96 | Importancia que empenho,paradeposito em poupanca na contado apenado acima,conforme clausula 4 do convenio 868/04. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05286 | 17/11/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Araruna-PB, conforme requisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05287 | 17/11/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Araruna,conformerequisicao em anexo. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05288 | 17/11/2005 | 63.00 | 63.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Araruna,conformerequisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05289 | 17/11/2005 | 358.00 | 358.00 | Importancia que empenho,parapagamento de duas diarias integrais e uma parcial a Coordenadora acima,para despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alcantil eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05290 | 17/11/2005 | 125.30 | 125.30 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo,para Alcantil e outras,conforme requisicao emanexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05291 | 17/11/2005 | 1269.00 | 1269.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Gabinetede quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para a cidade de Campinas SP,conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05292 | 17/11/2005 | 73.15 | 73.15 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Riachao conformerequisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05293 | 17/11/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Riachao e outrasconforme requisicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05294 | 17/11/2005 | 1269.00 | 1269.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Campinas-SP ,conforme requsicao em anexo. | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05295 | 17/11/2005 | 209.00 | 209.00 | Importancia que empenho,parapagamento de uma diaria integral e uma parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Riachao e Araruna ,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05296 | 17/11/2005 | 1269.00 | 1269.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimade quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para a cidadede Campinas -SP,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05318 | 17/11/2005 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGACAODE NOTICIAS E MATERIAS DE INTERESSE DO COOPERAR,CONFORME DOCEUMENTOS E APC EM ANEXO. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05319 | 17/11/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUXILIAR TECNICO AOS SUBPROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL,DURANTE O PERIODODE 15/10/2005 A 14/11/2005,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 00043109519453 | JOAN PEREIRA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05320 | 17/11/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA P?GAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUXILIAR TECNICO AOS SUBPROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL,DURANTE O PERIODODE 15/10/2005 A 14/11/2005,CONFORME DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 00034316370430 | VALDEMIR LIRA LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05321 | 18/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEJOAN PEREIRA DE MORAIS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05322 | 18/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVALDEMIR LIRA LIMA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05323 | 18/11/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos conforme requisicao em anexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05324 | 18/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeItaporanga para Conceicao eBoa Ventura,conforme requisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05325 | 18/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Aguiar eNova Olinda,conforme requisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05326 | 18/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05327 | 18/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pedra Branca e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05387 | 21/11/2005 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A 80 LAVAGEM PARAVEICULOS,GOL,PARATI,VOYAGE, ASTRA,CORSA E CELTA E 60 PARAVEICULOS S-10,F4000,BESTA E HILUX,CONFORME DOCUMENTOS E APCEM ANEXO. | 05537029000120 | KELLYANE POLLINE DE LIMA BEZERRA ME |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05328 | 21/11/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05329 | 21/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05330 | 21/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Olho D agua,Curral Velho,emas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05331 | 21/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Emas,Curral Velho e outras,conforme requisicao emanexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05332 | 21/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamnto ao servidor acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Boa Ventura Curral Velhooutras,conforme requisicao emanexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05333 | 21/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para as cidadesde Catingueira emas e ,outras conforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05334 | 21/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara as cidades de Igaracy eAguiar,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05335 | 21/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pianco,Olho D agua e outras,conforme requisicao emanexo. | 00064615316453 | ROSEMERE PEREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05336 | 21/11/2005 | 173.00 | 173.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para as cidadesde Bonito de Sta Fe, e Sao j.de Piranhas,conforme requisicao em anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05337 | 21/11/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Araruna,Serra Branca e outras,conforme requisicao emanexo. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05338 | 21/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos ,conforme requisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05339 | 21/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itatuba eParari,conforme requisicao emanexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05340 | 21/11/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Inga,Mulungu e outras, conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05341 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Borborema, conformerequsicao em anexo. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05342 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocacamento da cidade de Cabedelopara Juripiranga,conforme requisicao em anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05343 | 21/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cuite de Mamanguape,Sobradoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05344 | 21/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Mari e C de Mamanguape, conforme requisicao em anexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05345 | 21/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Inga,Mulunga e outras, conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05346 | 21/11/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Paulista e outras,conforme requisicao emanexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05347 | 21/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Araruna,conforme requisicaoem anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05348 | 21/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Conde,Jacarau,conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05349 | 21/11/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Parari eItatuba,conforme requisicao emanexo. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05350 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sobrado Pitimbu e outrasconforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05351 | 21/11/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para aCidade de Pitimbu,conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05352 | 21/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Juripiranga,Rio Tinto eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05353 | 21/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades doConde Jacarau e outras, conforme requisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05354 | 21/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Paulista eNazarezinho,conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05355 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Pitimbu,conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05356 | 21/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sobrado Pitimbu e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05357 | 21/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Itaporanga,conforme requisicao em anexo. | 00049874837420 | MANOEL GALBERTO TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05358 | 21/11/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Paulista, SaoBento e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05359 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidadede Cabedelo para aCidade de Borborema, conformerequisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05360 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo paraConde,conforme requisicao emanexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05361 | 21/11/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Inga,Mulungu e outras, conforme requisicao em anexo. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05362 | 21/11/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Inga,Mulungu e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05363 | 21/11/2005 | 17.00 | 17.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Borborema, conformerequisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05364 | 21/11/2005 | 104.00 | 104.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidor acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Araruna, conforme requisicao em anexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05365 | 21/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, decinco diarias parciais face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Parari,conforme requsicaoem anexo. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05366 | 21/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05368 | 21/11/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Patos, conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05369 | 21/11/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durantes seu deslocamento da cidade de Cabedelo para B da Traicao,Jacarau e outras,conforme requisicao emanexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05370 | 21/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Paulista, SaoBentinho e Cajazeiras,conformerequisicao em anexo. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05371 | 21/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cuite,Sossegoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05372 | 21/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara B da Traicao,Jacarau eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05373 | 21/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para as cidades dePaulista,Nazarezinho e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05374 | 21/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para as cidades dePaulista.Sao Bentinho e outrasconforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05375 | 21/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Tecnico acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cuite, NovaFloresta e outras,conforme requisicao em anexo. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05376 | 21/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePaulista,Sao Bentinho e outrasconforme requisicao em anexo. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05377 | 21/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePaulista,Sao Bentinho e outrasconforme requisicao em anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05378 | 21/11/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda tecnica acima,para suprirdespesas de Capacitacao e eventos conforme memo 54/05, emanexo,para posterior prestacaode contas | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05379 | 21/11/2005 | 281.75 | 281.75 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Areia Patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05380 | 21/11/2005 | 177.45 | 177.45 | Importancia que empenho,parapagamento ao sevidor acima, deCabedelo para Guarabira,Piloese outras,conforme rerquisicaoem anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05381 | 21/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pombal,conforme requisicao em anexo. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05382 | 21/11/2005 | 414.00 | 414.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia,Patos ,conforme requisicao em anexo. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05383 | 21/11/2005 | 507.00 | 507.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de tres diarias integrais e uma parcial ,face as despesas durante seudeslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deGuarabira Piloes e outras, conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05388 | 21/11/2005 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR PERICIA EM SERVIDORES DEDADOS DESTA UNIDADE TECNICACONFORME MEMO NUMERO 014/05 DIVISAO DE SITEMAS DE INF GERENCIAIS. | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05395 | 22/11/2005 | 29782.24 | 29782.24 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 129/05 SCDP 0590747. | 04572664000186 | ASS DE DESENV COM DO CONJ ANTONIO MARIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05396 | 22/11/2005 | 136142.40 | 136142.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 138/05 SCDP 0590754. | 01895816000193 | ASS DOS PROD RU DO SITIO SERROTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05397 | 22/11/2005 | 84760.43 | 84760.43 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 495/04 SCDP 0590746. | 02135661000150 | ASSOCIACAO COM DE PEDRA ATRAVESSADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05398 | 22/11/2005 | 23041.76 | 23041.76 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 130/05 SCDP 0590748. | 02135659000180 | ASSOC COMUNITARIA LAGOA DOS CURRAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05399 | 22/11/2005 | 28540.42 | 28540.42 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea Parcela Unica do convenio denumero 132/05 SCDP 0590749. | 04923465000175 | ASS DE DESNV COM DO SITIO CABOCLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05400 | 22/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 134/05 SCDP 0590750. | 04923491000101 | ASS DE DESENV COM DO SITIO POCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05389 | 22/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCoxixola,Cabaceiras e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05390 | 22/11/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Baraunas eCuite,conforme requisicao emanexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05391 | 22/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Lucena,Rio Tinto e outras,conforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05392 | 22/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Gurinhem,Rio Tinto e outras,conforme requisicao emanexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05393 | 22/11/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe de departamento desta Unidade Tecnica decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deGuarabira,Aracagi e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05394 | 22/11/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Aracagi LagoaGrande e outras,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05401 | 22/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAracagi,Cuitegi e outras, conforme requisicao em anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05402 | 22/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAlagoa Grande,Areial e outras,conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05403 | 22/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraBorborema,Serra da Raiz e outras,conforme requisicao emanexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05404 | 22/11/2005 | 144.00 | 144.00 | Impotancia que empenho, parapagamento a tecnica acima, deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deAreia para Cabedelo para as cidades de Guarabira,Cuitegi eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05405 | 22/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAracagi,Cuitegi e outras, conforme requisicao em anexo. | 00054429528934 | RIVAILDA VITAL DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05406 | 22/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraPocinhos,Puxinana e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05407 | 22/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da ciadade de Itaporangaconforme requisicao em anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05408 | 22/11/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Boa Ventura,Diamante eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05409 | 22/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Boa Ventura,Diamante eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05410 | 22/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias,parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara S J de Caina S Grande-PBconforme requisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05411 | 22/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Emas,Catingueiras e outras,conforme requisicao emanexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05412 | 22/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara S dos Garrotes N Olinda eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05413 | 22/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesa durante seu deslocamento da cidade de Areia paraLagoa de Dentro,Belem e outras,conforme requisicao emanexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05414 | 22/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraAraruna,Arara e outras, conforme requisicao em anexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05415 | 22/11/2005 | 254.00 | 254.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante deslocamento da cidade deAreia para Cabedelo,Piloes eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05416 | 22/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraPiloes,Esperanca e outras, conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05417 | 22/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraMAE d AGUA e outras, conformerequisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05418 | 22/11/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARABONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE,ITAPORANGA,CONFORME REQ EMANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05419 | 22/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA PASSAGEM,MAE D AGUA,MATUREIA,TEIXEIRA,SAO JOSE DO BONFIM, PATOS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05420 | 22/11/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA COREMAS,PIANCO,ITAPORANGA,CONFORME REQEM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05421 | 22/11/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA PASSAGEM,ASSUNCAO,SAO J DO BONFIM ,JURU,QUIXABA,PATOS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05422 | 22/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05423 | 22/11/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA SANTALUZIA,TENORIO,S J DO SABUGI EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05424 | 22/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA COXIXOLA,SAO JOAO DOCARIRI E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05425 | 23/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,peloconsumo de energia eletrica daGR de Pombal,durante o mes deSetembro/05 conforme fatura emanexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05426 | 23/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente ao consumo de energiaeletrica da GR de Itaporangano mes de sertembro/05, conforme requisicao em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05427 | 23/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Saelpa referenteao consumo de energia eletricada GR de Areia durante o mesde Setembro/05,conforme documentos em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05428 | 23/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente ao consumo de energiaeletrica da GR de Patos, durante o mes de Setembro, conformeAPC em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05429 | 23/11/2005 | 232.00 | 232.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,pelofornecimento de vale Transportes para servidores de servicos prestados desta UnidadeTecnica,conforme memo 060/05 ,em anexo. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05430 | 23/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para Cabedelo,conforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05431 | 23/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Boa Ventura,Curral Velho,conforme requisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05432 | 23/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a cinco diarias parciais,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Itaporanga para ascidades de Diamante, Conceicaoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05433 | 23/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraImaculada,Livramento e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05434 | 23/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraMae D agua,Quixaba e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05435 | 23/11/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deS J de Lagoa Tapada,M Grosso eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05436 | 23/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deTriunfo,Santa Helena e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05437 | 23/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Catingueiras,Emas e outras,conforme requisicao emanexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05438 | 23/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Nova Olinda,Igaracy e outras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05439 | 23/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deNazarezinho,Lastro e outras,conforme requisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05440 | 23/11/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para S Francisco, S.Cruz e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05441 | 23/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesa durante seu deslocamento da cidade de Pombal paraNazarezinho,Breju do cruz eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00032494734487 | DEOLINDA MARIA ALENCAR NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05442 | 23/11/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades dePaulista Sao Bento e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05443 | 23/11/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deC do Rocha,Brejo do Cruz e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05444 | 23/11/2005 | 123.00 | 123.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Pombal para as cidades deUirauna e R dos Cavalos,conforme requisicao em anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05445 | 23/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Lucena,Rio Tinto e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05446 | 23/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCoxixola,Caraubas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05447 | 23/11/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Baraunas eCuite,conforme requisicao emanexo. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05448 | 23/11/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Cuite Nova Floresta eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05449 | 23/11/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deGuarabira,Piloes e outras, conforme requisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05450 | 23/11/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Departamento desta Unidade Tecnica_ ,de quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Pedra Lavrada e outras,conforme requisicao emanexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05451 | 23/11/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia , Patose outras,conforme requisicaoem anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05452 | 23/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Baraunas eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05453 | 23/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,BONITO DESANTA FE,ITAPORANGA,CATINGUEI-RA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05454 | 23/11/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA, BARRADE SANTA ROSA,AREIA, CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05455 | 23/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA PEDRA LAVRADA EBARRA DE SANTA ROSA,AREIA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05456 | 23/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA, BARRADE STA ROSA,AREIA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05457 | 23/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05458 | 23/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALAGOINHA,PILOES,GUARABIRA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05459 | 23/11/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA P LAVRADA,BARRA DESTA ROSA,AREIA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05460 | 23/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARI,CABEDELOCONF REQ EM ANEXO. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05461 | 23/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JACARAU, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05462 | 23/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE CUITE DE MAMANGUAPE, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05463 | 23/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ITAPOROROCA ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05464 | 23/11/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,PILOES,ALAGOINHA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05465 | 23/11/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA, BARRADE SANTA ROSA,AREIA, CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05466 | 23/11/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA P LAVRADA,BARRA DESTA ROSA,AREIA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05467 | 23/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,BONITO DESANTA FE,ITAPORANGA, CATINGUEIRA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05468 | 23/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA TEIXEIRA,SAO JOAO DOCARIRI,ARARUNA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05469 | 23/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIASI,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA SAOJOSE DOS RAMOS,SOBRADO, PEDROREGIS,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05470 | 23/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,MARIZOPOLIS ,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05471 | 23/11/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA SAOJOSE DOS RAMOS,SOBRADO, PEDROREGIS,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05472 | 23/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SANTA CRUZ, SJ TAPADA,LAGOA,SANTAREM,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05473 | 23/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05474 | 23/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBA,SANTA CRUZ,SOUSA,S J TAPADA,LAGOA,SANTAREM ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05475 | 23/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05476 | 23/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CUITE DE MAMANGUAPE,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05477 | 23/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JACARAU, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05478 | 23/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MARI,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05479 | 23/11/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA, BARRADE STA ROSA,AREIA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00002518384472 | GILDO HERMENE CUNHA RIBEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05480 | 23/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,MARIZOPOLIS, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05481 | 23/11/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,PILOES,ALAGOINHA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05482 | 23/11/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,PILOES,ALAGOINHA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05483 | 23/11/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,PILOES,ALAGOINHA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05484 | 23/11/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,PILOES,ALAGOINHA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05491 | 24/11/2005 | 2255.27 | 2255.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE1.290,79 LITROS DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DO COOPERARDURANTE O MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME DOCUMENTOS E APC EMANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05492 | 25/11/2005 | 14052.80 | 14052.80 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta unidade tecnica durante o mes desetembro/05 conforme documenmentos em anexo. | 09207606001300 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05493 | 25/11/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESASCOM REFEICOES DESTINADAS AOSPARTICIPANTES DA REUNIAO DO DEPTO DE FINANCAS,GR DE AREIA ECURIMATAU,PRESIDENTES DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS SOBRE OFECHAMENTO DE PRESTACOES DE | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05494 | 25/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A ELEBORACAO DERELATORIOS CIRCUNSTANCIADOSCOM O OBJETIVO DE FAZER MEMORIAL DESCRITIVO,BOLETIM DE MAODE OBRA DOS SERVICOS EXECUTADOS RELATIVOS AOS PROJETOS JA CONVENIADOS,CONFORME MEMO044/2005 EM ANEXO. | 00020501625453 | MARCONDES DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05496 | 25/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A ELEBORACAO DEMEMORIAL TECNICO DESCRITIVO EBOLETIM DE MAO DE OBRA DOS SERVICOS EXECUTADOS,RELATIVOS AOSPROJETOS JA CONVENIADOS, CONFORME MEMO 044/05 DPO EM ANEXO | 00005771449440 | MARCONDES DE ALMEIDA CAVALCANTO FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05497 | 25/11/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS MARCONDES DE ALMEIDA CAVALCANTI FILHO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05498 | 25/11/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,PILOES EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05499 | 25/11/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEELO PARA AREIA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05500 | 25/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA RIO TINTO,CA-BEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05501 | 25/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PEDRAS DE FOGO,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05502 | 25/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PEDRAS DE FOGO,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05503 | 25/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALAGOINHA,PILOES EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05504 | 25/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PEDRAS DE FOGO,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05505 | 25/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA P DE FOGO,CA-BEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05506 | 25/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RIO TINTO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05507 | 25/11/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PEDRA LAVRADA, BARRADE STA ROSA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05508 | 25/11/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,PILOES EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05509 | 25/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALAGOINHA E OUTRAS ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05521 | 28/11/2005 | 355.49 | 355.49 | Importancia que empenho,parapagamento a telemar referenteaos servicos prestados em telefonia convencional da GR deAreia no mes de Setembro/05 ,conforme requisicao em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05523 | 28/11/2005 | 537.62 | 537.62 | Importacia que empenho, parapagamento a telemar referenteaos servicos de telefonia convencional da GR de outubro/05,conforme fatura em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05519 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde telecomunicao em telefoniaconvencional da sede durante omes de setembro/05 conforme fatura em anexo. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05522 | 28/11/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao doImovel onde esta Istalada aGR de Patos durante o periodode 10/10 a 09/11/2005,conformeapc em anexo. | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05510 | 28/11/2005 | 16164.68 | 16164.68 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 134/05 SCDP 0590750, emanexo. | 04923491000101 | ASS DE DESENV COM DO SITIO POCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05511 | 28/11/2005 | 144066.74 | 144066.74 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 122/05 SCDP 0590734, emanexo. | 04404714000116 | ASSOC COMUNIT DOS P RURAIS CAMPO ALEGRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05512 | 28/11/2005 | 7389.44 | 7389.44 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do termo aditivo ao convenio 741/04 SCDP denumero 0490938. | 70116280000183 | ASS DOS AGRIC DA COMUNIDADE DE JANGADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05513 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 125/05 cge 0590711. | 04849551000185 | ASS COM ST P T S JATOBA E LOGRADOURO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05514 | 28/11/2005 | 15002.80 | 15002.80 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea Parcela Unica do convenio denumero 127/05 CGE 0590759. | 08354813000191 | ASSOC DOS PQ PROD RURAIS DO SITIO CUTIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05515 | 28/11/2005 | 116940.48 | 116940.48 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 141/05 CGE 0590758, emanexo. | 02263095000161 | ASSOCIACAO COM DE VARZEA REDONDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05516 | 28/11/2005 | 17710.47 | 17710.47 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 135/05 SCDP 0590751, emem anexo. | 04923469000153 | ASS DE DESENV COM DO SITIO POCO DA PEDRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05517 | 28/11/2005 | 13063.90 | 13063.90 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 136/05 CGE 05900752. | 04923460000142 | ASS DE DESENV COM DO SI RIO DE FO DE BAI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05518 | 28/11/2005 | 26855.18 | 26855.18 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do do conveniode numero 137/05 CGE 0590753. | 04941808000124 | ASS DE DESENV COM RU DE JARAMATAIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05520 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde estagiarios prestados aesta Unidade tecnica no periodo de 24/10 a 23/11/2005, conforme requisicao em anexo. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05524 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao estagiario acima,referente aos servicos do periodo correspondentea 24/10 a 23/11 2005,em anexo. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05525 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento a estagiaria acima ,refente aos servicos correspondente ao periodo de 24/10 a23/11/2005,conforme APC 688/05em anexo. | 00007307274400 | DENISE KARINA LOPES BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05527 | 29/11/2005 | 49057.46 | 49057.46 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 125/05 CGE 0590711. | 04849551000185 | ASS COM ST P T S JATOBA E LOGRADOURO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05552 | 29/11/2005 | 14.40 | 14.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE AREIA,DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005,CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05528 | 29/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Alhandra Conde e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05529 | 29/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho, para pagamento a tecnica acima,de cinco diarias parciais,faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Alhandra Conde e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05530 | 29/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Paulista eSao Bento,conforme requisicaoem anexo. | 00013284630449 | SANDRA SOUTO CAMILO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05531 | 29/11/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePaulista,Sao Bentinho e outrasconforme requisicao em anexo. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05532 | 29/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Tecnico acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal para C do Rocha,Bom Sucesso eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05533 | 29/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Catingueira,Pianco e outras,conforme requisicao emanexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05534 | 29/11/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de M Horebe, Conceicaoe outras,conforme requisicaoem anexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05535 | 29/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraAgua Branca,Juru e outras, conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05536 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraTenorio,Junco do Serido e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05537 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraTaperoa,Livramento e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05538 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraVista Serrana,Malta e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05539 | 29/11/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Patos paraPassagem,Assuncao e outras,conforme requisicao em anexo. | 00016048792468 | FRANCISCA DALVA DE MEDEIROS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05540 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durantes seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Monte Horebe,Sao Jose dePiranhas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05541 | 29/11/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Curral Velho Sao Jose deCaiana e outras,conforme requisicao em anexo. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05542 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Monte Horema,Concenicao eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05543 | 29/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Catingueira,Pianco e outras,conforme requisicao emanexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05544 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara as cidades de C Velho eSao J de Caina,conforme requisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05545 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Diamante,Conceicao e outras,conforme requsicao emanexo. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05546 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Pianco O D agua e outras,conforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05547 | 29/11/2005 | 75.00 | 75.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Pombal para Sao Bentinho,Bom Jesus eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05548 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Nova Olinda,Igaracy e outras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05549 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidada de Pombal para S domingos de Pombal eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05550 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidades de Alogoinhae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05551 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Areia paraas cidades de Areia,Montadas eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05553 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENO DACIDADE DE AREIA PARA SERRA DARAIZ,DUAS ESTRADAS,BORBOREMA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05554 | 29/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA CABEDELO,GUARABIRA,PILOES E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05555 | 29/11/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA LAGOASECA,SERRA REDONDA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05556 | 29/11/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POCINHOS,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05557 | 29/11/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POCINHOS, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05558 | 29/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 24/10/2005 A 23/11/2005, CONFORMEAPC EM ANEXO. | 00007307274400 | DENISE KARINA LOPES BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05559 | 29/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE O PERIODO DE 24/10/05 A 23/11/2005,CONFORME APC EMANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05560 | 29/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE O PERIODO DE 24/10/05 A 23/11/2005,CONFORME APC EMANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05561 | 29/11/2005 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIOS EM DIARIO OFICIAL,NO DIA 10/11/2005,CONFORME APC EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05562 | 29/11/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIOS OFICIAIS DE EXTRATOSDE CONVENIOS,NOS DIAS 20,24,27E 29/04/2005,CONFORME DOCUMENTOS,CONFORME APC EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05563 | 29/11/2005 | 14576.00 | 14576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIOS OFICIAIS DE EXTRATOSDE CONVENIOS,NOS DIAS 03,07,1218,18,20,24,26/05/2005, CONFORME APC EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05564 | 29/11/2005 | 24528.00 | 24528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIOS OFICIAIS DE EXTRATOSDE CONVENIOS,NOS DIAS 01,08,0910,17,18,21,22/06/2005, CONFORME APC EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05565 | 29/11/2005 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A DEZOITO LOCACOES DE POCOS,CONFORME CONTRA-TO NUMERO 06/2004 EM ANEXO. | 09307729000180 | CDRM CIA DES DE REC MINERAIS DA PB |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05566 | 01/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao INSS referente acontribuicao a cargo do projeto Cooperar, pelos servicosprestados do senhor Celio A.Lima Vieira Melo,conforme memo14/05 da Divisao de Sistemasde Informacoes Gerais,em anexo | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05568 | 01/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao INSS referente acontribuicao a cargo do Projeto Cooperar pelos servicosprestados do Sr Celio A LimaVieira Melo,conforme memo 14/5da Divisao de sistemas de Informacoes Gerais,em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05569 | 01/12/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe do Defin para viagem nos municipios deSerra Branca e Itaporanga, conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05570 | 01/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro dirias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Serra Brancae outras,conforme requisicaoem anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05571 | 01/12/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Serra Branca eItaporanga,conforme requisicaoem anexo. | 00008211540444 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05572 | 01/12/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deCabedelo e Serra Branca,conforme requisicao em anexo. | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05573 | 01/12/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Serra Branca eItaporanga,conforme requisicaoem anexo. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05574 | 01/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Santa Luzia eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05575 | 01/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSerra Branca e Itaporanga, conforme requisicao em anexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05576 | 01/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sta Luzia eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05577 | 01/12/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecncia acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSerra Branca e Itaporanga, conforme requisicao em anexo. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05578 | 01/12/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo,para as cidades deSerra Branca e Itaporanga, conforme requisicao em anexo. | 00060332263487 | PAULO ALVES DINIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05579 | 01/12/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePombal,Sousa e outras,conformerequisicao em anexo. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05580 | 02/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadade Cabedelo para Juarez TavoraAracagi e outras,conforme requisicao em anexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05581 | 02/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePaulista,Sao Bentinho e outrasconforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05582 | 02/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alagoa Nova,Lagoa Seca e outras, conformerequisicao em anexo. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05583 | 02/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deJuarez Tavora,Aracagi e outrasconforme requisicao em anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05584 | 02/12/2005 | 954.00 | 954.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Chefe de Departamento de Seis diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Sousa,Pombal e outras, conforme requisicao em anexo. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05585 | 02/12/2005 | 177.44 | 177.44 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deMatureia e Teixeira, conformerequisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05586 | 02/12/2005 | 125.30 | 125.30 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSta Luzia,Araruna e outras,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05587 | 02/12/2005 | 333.90 | 333.90 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sousa, Pombale outras,conforme requisicaoem anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05588 | 02/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades de Sobrado eConde,conforme requisicao emanexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05589 | 02/12/2005 | 954.00 | 954.00 | Importancia que empenho, parapagamento a Coordenadora destaUnidade Tecnica de seis diarias integrais e uma parcial,face as despesas durante seudeslocamento de Cabedelo paraSousa,Pombal e outras, conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05590 | 02/12/2005 | 358.00 | 358.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimarefente a duas diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades de Sta Luzia eAraruna,conforme requisicao emanexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05591 | 02/12/2005 | 507.00 | 507.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora acimade tres diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para as cidades de Matureia e Teixeira,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05592 | 02/12/2005 | 172.00 | 172.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePocinhos Marcacao e outras,conforme requisicao em anexo. | 00007864329420 | JOSE CARLOS ERNESTO LEAL DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05593 | 02/12/2005 | 611.00 | 611.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Gabinetedesta Unidade Tecnica de seisdiarias integrais e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para as cidades deSousa,Marizopolis e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05594 | 02/12/2005 | 231.00 | 231.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Chefe de Gabinetedesta Unidade Tecnica de duasdiarias integrais e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Teixeira e outras,conforme requisicao emanexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05595 | 02/12/2005 | 611.00 | 611.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Sousa, SaoFrancisco e outras,conforme requisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05596 | 02/12/2005 | 231.00 | 231.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesa durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para as cidades deTeixeira e Matureia conformerequisicao em anexo. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05597 | 02/12/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePedro Regis,Jacarau e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05598 | 02/12/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePombal,Marizopolis e outras,conforme requisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05599 | 05/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MOGEIRORIACHAO DO POCO GURINHEN CONFORME REQ ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05600 | 05/12/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTANA ZABELE SUME CONGO BOA VISTA COXIXOLA CAMALAU CABACEIRAS CONFORMEREQ ANEXO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05601 | 05/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MOGEIROCONFORME REQ ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05602 | 05/12/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE POMBAL MARIZOPOLIS CONFORMEREQ ANEXO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05603 | 05/12/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMAPARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTANA ZABELE SUME CONGO BOA VISTA COXIXOLA CAMALAU CABACEIRAS CONFORMEREQ ANEXO | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05604 | 05/12/2005 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITEDE MAMANGUAPE RIO TINTO MAMANGUAPE MARCA?AO CONFORME REQ EMANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05605 | 05/12/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTANA COXIXOLA SAO JOAO DO TIGRE BOA VISTA CONFORME REQ ANEXO | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05606 | 05/12/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMAA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE POMBAL MARIZOPOLIS CONFORMEREQ ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05607 | 05/12/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONDE SOBRADO CONFORME REQ ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05608 | 05/12/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JACARAU PILAR CONFORME REQ ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05609 | 05/12/2005 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CURRAL DECIMA CAPIM CUITE DE MAMANGUAPECONFROME REQ ANEXO | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05610 | 05/12/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SERRA BRANCA SANTO ANDRE AMPARO SAO JOSE DOS CORDEIROS | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05611 | 05/12/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CURRAL DECIMA CAPIM CUITE DE MAMANGUAPECONFORME REQ ANEXO | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05612 | 05/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONDE SOBRADO JACARAUPILAR UMBUZEIROCONFORME REQ ANEXO | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05613 | 05/12/2005 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JURIPIRANGA RIO TINTO PEDRAS DE FOGOCONFORME REQ ANEXO | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05614 | 05/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CUITE DEMAMANGUAPE RIO TINTO MAMANGUAPE MARCACAO JURIPIRANGA CONFORME REQ ANEXO | 00049874837420 | MANOEL GALBERTO TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05615 | 05/12/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SERRA BRANCA SANTO ANDRE AMPARO SAO JOSE DOS CORDEIROS CONFORME REQ ANEXO | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05616 | 05/12/2005 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BORBOREMA CONFORME REQANEXO | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05617 | 05/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MOGEIRO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05618 | 05/12/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABERDELO PARA RIACHAO DO POCO GURINHEN CONFORMEREQ ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05619 | 05/12/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA REMIGIO,CUITE E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00011031034404 | PAULO ROBERTO PINTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05620 | 05/12/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA REMIGUIO,CUITE E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05621 | 05/12/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA RIACHAO DO POCO,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05622 | 05/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA GURINHEM,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05623 | 05/12/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BORBOREMA,CABEDELO ,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05624 | 05/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA B DE SANTANA,COXIXO-LA E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05625 | 05/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SOUSA, NAZAREE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05626 | 05/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SOUSA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05627 | 05/12/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SOUSA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05628 | 05/12/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SOUSA, NAZAREZINHO,SAO FRANCISCO, MARIZOPOLIS,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05629 | 05/12/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POCINHOS,MARCACAO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05630 | 05/12/2005 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA RIACHAO DO POCO,INGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05631 | 05/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRAIS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA, MONTADAS E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05632 | 05/12/2005 | 212.00 | 212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOPARA PEDRO REGIS E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05633 | 05/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PILAR, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05634 | 05/12/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05635 | 05/12/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,ASSUNCAO,ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05636 | 05/12/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA LAGOA,BREJO DO CRUZ, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05637 | 05/12/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO,AREIA,DONA INES,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05638 | 05/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JURIPIRANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05639 | 05/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA UMBUZEIRO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05640 | 05/12/2005 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDO ACIMA,FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA UMBUZEIRO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05668 | 07/12/2005 | 15422.79 | 15422.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNOICACOES EM TELEFONIA MOVEL, DURANTE O MES DE 11/2005,CFE FATURAE APC EM ANEXO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05679 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 133/05 CGE 0590777. | 04923448000138 | ASSOC DESENV COM ST RIO DE FORA CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05680 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 139/05 CGE 0590760. | 03632391000155 | ASS DOS PQ P R DE CHA DOS PEREIR DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05641 | 07/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CABEDELO,BELEM DO BREJO E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05642 | 07/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA LASTRO,MARIZOPOLIS EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05643 | 07/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA S BRANCA,STO ANDREE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05644 | 07/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,ASSUNCAO,ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05645 | 07/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA MARCACAO,RIO TINTO E OUTRAS, CFEREQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05646 | 07/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ITATUBA, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05647 | 07/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA INGA,CABEDELOCFE REQ EM ANEXO. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05648 | 07/12/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA LAGOA,BREJO DO CRUZ,CABEDE-LO,CFE REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05649 | 07/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,NAZAREZINHO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05650 | 07/12/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JACARAU,PILAR E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05651 | 07/12/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JURIPIRANGA,JACARAU E OUTRAS,CFE REQ EMANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05652 | 07/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JURIPIRANGACABEDELO,CFE REQ EM ANEXO, | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05653 | 07/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,POCINHOS E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05654 | 07/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MARCACAO,RIO TINTO E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00049874837420 | MANOEL GALBERTO TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05655 | 07/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SOBRADO, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05656 | 07/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,POCINHOS,CUITEE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05657 | 07/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,POCINHOS,CUITEE OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05658 | 07/12/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05659 | 07/12/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05660 | 07/12/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05661 | 07/12/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00030075785404 | MARIA HILDA LACERDA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05662 | 07/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SERRA BRANCA,STO ANDRE E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05663 | 07/12/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05664 | 07/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ITATUBA, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05665 | 07/12/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05666 | 07/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,NAZAREZINHO EOUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05667 | 07/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JURIPIRANGA ,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05669 | 07/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS,S J DO TIGRE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05670 | 07/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PARARI,GURJAO E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05671 | 07/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PARARI,GURJAO,SAO JDO CARIRI,CABEDELO,CFE REQ EMANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05672 | 07/12/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE A DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOUSA,MARIZOPOLIS ECABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05673 | 07/12/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOUSA,NAZAREZINHO,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05674 | 07/12/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05675 | 07/12/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS,CABEDELO, CFE REQ EM ANEXO | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05676 | 07/12/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SOUZA, SAOFRANCISCO E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05678 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,pela prestacao de servicos prestados a esta Unidade Tecnicano periodo de 15/11 A 14/02/05conforme APC em anexo. anexo. | 00034316370430 | VALDEMIR LIRA LIMA |
| Projeto Cooperar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio Administrativo | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05677 | 07/12/2005 | 84414.64 | 84414.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DESAUDE AOS FUNCIONARIOS DO COOPERAR,DURANTE O MES DE 11/2005CFE FATURAS E APC EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05693 | 12/12/2005 | 45510.00 | 45510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 139/05 E SCDP 0590760 | 03632391000155 | ASS DOS PQ P R DE CHA DOS PEREIR DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05695 | 12/12/2005 | 15060.05 | 15060.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 133/05 E SCDP 0590777 | 04923448000138 | ASSOC DESENV COM ST RIO DE FORA CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05681 | 12/12/2005 | 6897.33 | 6897.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO ADIANTAMENTO PARA FAZEWR FACE COM DESPESAS ORCAMENTARIASCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOE MEMORANDO 309/05 | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05682 | 12/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS ORCAMENTARIASCONFORME MEMORANDO 309/05 EMANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05683 | 12/12/2005 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE AS DESPESAS ORCAMENTARIA CONFORME MEMO 309 | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05684 | 12/12/2005 | 401.20 | 401.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA CONFORMEMEMORANDO 309/05 EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05685 | 12/12/2005 | 2170.00 | 2170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA CONFORMEMEMORANDO 309/05 EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05686 | 12/12/2005 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA CONFORMEMEMORANDO 309/05 EM ANEXO | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05688 | 12/12/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUXILIAR TECNICO AOS SUB PROJETODE ELLETRIFICACAO RURAL DURANTE O PERIODO DE 15/11 A 14/ 122005 CONFORME CONTRATO DE NUMERO 12/05 EM ANEXO | 00043109519453 | JOAN PEREIRA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05689 | 12/12/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO DOSERVIDOR JOAN PEREIRA DE MORAIS POR SERVICOS PRESTADOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05690 | 12/12/2005 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS AOSSUBPROJETOS DE ELETRIFICACAORURAL DURANTE O PERIODO DE 15A 14/11/2005 CONFORME CONTRATO009/05 EM ANEXO | 00034316370430 | VALDEMIR LIRA LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05691 | 12/12/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR SERVICOS PRESTADOS AESTA EDILIDADE PELO SERVIDORVALDEMIR LIRA LIMA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05696 | 12/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao Servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deZabele,Monteiro e outras, conforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05697 | 12/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deZabele,Monteiro e outras, conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05698 | 12/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Zabele e outras,conforme requisicao emanexo. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05699 | 12/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Areia D Inese outras,conforme requisicaoem anexo. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05700 | 12/12/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais,e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades dePatos Pombal e outras,conformerequisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05701 | 12/12/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dede uma diaria integral e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deB de Sta Rosa,Sume e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05702 | 12/12/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Camutanga e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05703 | 12/12/2005 | 45.00 | 45.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Camutanga-PE, conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05704 | 12/12/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria integral e uma parcial,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Lagoa,B do Cruze outras,conforme requisicaoem anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05705 | 12/12/2005 | 414.00 | 414.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadeCabedelo para Pombal,Sousa eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05706 | 12/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deseis diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deSousa,Montadas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05707 | 13/12/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA INGA | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05708 | 13/12/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA INGA | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05709 | 13/12/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA DONA INES CONFORME REQ ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05710 | 13/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05711 | 13/12/2005 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BARRA DE SANTA ROSA SUMEMONTEIRO CONFORME REQ ANEXO | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05712 | 13/12/2005 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESDAS COMSEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARACABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05713 | 13/12/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MANTADAS PUXINANAN POCINHOS CONFORME REQ ANEXO | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA THEOTONIO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05714 | 13/12/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA MONTADAS POCINHOS PUXINANAN CONFORME REQ EM ANEXO | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05715 | 13/12/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MONTADAS PUXINANAN POCINHOS CONFORME REQ ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05716 | 13/12/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADUAS DIARIAS PARCIAIS FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE ITAPORANGA PARA DIAMANTE PEDRA BRANCA CONFORME REQ ANEXO | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05717 | 13/12/2005 | 257.28 | 257.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COMREFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE REUNIAO COM TECNICOS PRESIDENTES DE ASSOCIACOESCONFORME PAPELETA DE ADIANTEMENTO EM ANEXO | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05718 | 13/12/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para solidade Tenorio e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05719 | 13/12/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadade Patos para aas cidades deImaculada,Tavares e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05720 | 13/12/2005 | 45.00 | 45.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Camutanga-PE, conforme requisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05721 | 13/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNatuba,Caturite e outras, conforme requisicao em anexo. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05722 | 13/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deNatuba,Caturite e outras, conforme requisicao em anexo. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05723 | 13/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deLastro Uirauna e outras,conforme requisicao em anexo. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05724 | 13/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deLastro Uirauna e outras,conforme requisicao em anexo. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05725 | 13/12/2005 | 133.00 | 133.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05726 | 13/12/2005 | 349.00 | 349.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Recife-PE,conforme requisicao em anexo. | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05727 | 13/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para as cidades deC Grande,Bananeiras e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05728 | 13/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para S da Raiz, DuasEstradas e outras,conforme requisicao em anexo. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05729 | 13/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Pocinhos , SerraRedonda e outras,conforme requisicao em anexo. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05730 | 13/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para Cuite J Tavora eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05731 | 13/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Areia para A Nova,Remigio eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05732 | 13/12/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para as cidadesde Sousa,Monte Horebe e outrasconforme requisicao em anexo. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05733 | 13/12/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga para ascidades de Igaracy,Aguiar e outras,conforme requisicao emanexo. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05734 | 13/12/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Sta Ines,Conceicao e outras,conforme requisicao emanexo. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05735 | 13/12/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Itaporanga para as Cidadesde Catingueira,Pianco e outrasconforme requisicao em anexo. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05736 | 13/12/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao tecnico acima, dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga paraCarrapateira e Monte Horebe-PBconforme requisicao em anexo. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05737 | 13/12/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento de Itaporanga paraDiamante,Pedra Branca e outrasconforme requisicao em anexo. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05738 | 13/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Itaporangapara Carrapateira,M Horebe eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05739 | 13/12/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias parciais, faceas despesas durante seu deslocamento da cidade de Patos para Assuncao,Passagem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05740 | 14/12/2005 | 251.00 | 251.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA 4ESPECIFICADA NA PAPELETA EM ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05786 | 14/12/2005 | 486.66 | 486.66 | Importancia que empenho,parapagamento a telemar referenteaos servicos telefonicos prestados a esta unidade Tecnicadurante o mes de setembro, conforme APC 593/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05787 | 14/12/2005 | 7383.65 | 7383.65 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Telemar,referente aos servicos prestados na disponibilizacao deLink de dados entre o Cooperare as Gerencias,conforme APC denumero 602/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05788 | 14/12/2005 | 646.00 | 646.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Telemarreferente aos servicos de telefonia convencional da Gr deItaporanga no mes de setembro,conforme APC 612/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05785 | 14/12/2005 | 800.00 | 800.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a locacao do imovel ondefunciona a GR de Areia, correspondente ao periodo de 03/09 a02/10/2005,conforme APC de numero 582//05 em anexo. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05744 | 14/12/2005 | 14621.70 | 14621.70 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 81/05 SCDP 0590615, emanexo. | 04568764000139 | FUNDACAO DE COMUNIC E ASSIST S MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05745 | 14/12/2005 | 2155.29 | 2155.29 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 134/05 e SCDP 0590750. | 04923491000101 | ASS DE DESENV COM DO SITIO POCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05746 | 14/12/2005 | 7683.67 | 7683.67 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 119/05 SCDP 0590718. | 03865679000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA ITATUBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05747 | 14/12/2005 | 6828.01 | 6828.01 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 115/05 SCDP 0590720. | 04241274000123 | ASS DE COOPERACAO AGRIC DOS PEQ ITA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05748 | 14/12/2005 | 8157.18 | 8157.18 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 116/05 SCDP 0590719. | 02746598000198 | ASS COM DOS TRAPIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05749 | 14/12/2005 | 2000.37 | 2000.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 127/05 SCDP 0590759. | 08354813000191 | ASSOC DOS PQ PROD RURAIS DO SITIO CUTIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05750 | 14/12/2005 | 6068.00 | 6068.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 139/05 SCDP 0590760. | 03632391000155 | ASS DOS PQ P R DE CHA DOS PEREIR DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05751 | 14/12/2005 | 25113.46 | 25113.46 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 113/05 SCDP 0590702. | 06236874000129 | ASSOC COM RURAL DA FARINHA E ADJACENCIAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05752 | 14/12/2005 | 3530.14 | 3530.14 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 060/05 SCDP 0590626. | 05029234000185 | ASSOC DOS PEQ PRODUTORES DE AMPARO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05753 | 14/12/2005 | 9853.37 | 9853.37 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 126/05 SCDP 0590713. | 05977634000112 | ASS COM DOS PEQ PRO RU DO SITIO TANQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05754 | 14/12/2005 | 21069.83 | 21069.83 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 107/05 SCDP 0590698. | 04548419000133 | ASSOC COM DOS MORADORES DOS ST S BRANCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05755 | 14/12/2005 | 5568.52 | 5568.52 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 102/05 SCDP 0590724. | 12721759000142 | ASSOC COMUNIT RURAL DE BAMBURRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05756 | 14/12/2005 | 5319.06 | 5319.06 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 131/05 SCDP 0590710. | 07419141000192 | ASS DE DESENV COM DO MUNICIPIO BARAUNAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05757 | 14/12/2005 | 11301.39 | 11301.39 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 495/04 SCDP 0590746. | 02135661000150 | ASSOCIACAO COM DE PEDRA ATRAVESSADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05758 | 14/12/2005 | 3072.24 | 3072.24 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 130/05 SCDP 0590748. | 02135659000180 | ASSOC COMUNITARIA LAGOA DOS CURRAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05759 | 14/12/2005 | 3970.97 | 3970.97 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 129/05 SCDP 0590747. | 04572664000186 | ASS DE DESENV COM DO CONJ ANTONIO MARIZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05760 | 14/12/2005 | 9052.75 | 9052.75 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 098/05 SCDP 0590660. | 03140924000181 | ASS COM LOCALIDADE QUIXABA DE B S MIGUEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05761 | 14/12/2005 | 2361.40 | 2361.40 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 135/05 SCDP 0590751. | 04923469000153 | ASS DE DESENV COM DO SITIO POCO DA PEDRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05762 | 14/12/2005 | 2008.01 | 2008.01 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 133/05 SCDP 0590777. | 04923448000138 | ASSOC DESENV COM ST RIO DE FORA CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05763 | 14/12/2005 | 1741.85 | 1741.85 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 136/05 SCDP 05900752. | 04923460000142 | ASS DE DESENV COM DO SI RIO DE FO DE BAI |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05764 | 14/12/2005 | 18152.32 | 18152.32 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 138/05 SCDP 0590754. | 01895816000193 | ASS DOS PROD RU DO SITIO SERROTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05765 | 14/12/2005 | 3580.69 | 3580.69 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 137/05 SCDP 0590753. | 04941808000124 | ASS DE DESENV COM RU DE JARAMATAIA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05766 | 14/12/2005 | 19132.95 | 19132.95 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 085/05 SCDP 0590619. | 02025977000199 | A COM PRO DES R EDUC SOCIAL M AROEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05767 | 14/12/2005 | 6316.29 | 6316.29 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 109/05 SCDP 0590699. | 00348757000170 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE BOA VISTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05768 | 14/12/2005 | 17232.35 | 17232.35 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 124/05 SCDP 0590717. | 70134325000142 | ASS DOS TRB RU DE CHA DE PAU DARCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05769 | 14/12/2005 | 2467.06 | 2467.06 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 104/05 SCDP 0590687. | 07483393000180 | ASS C M E BASTOS PINTO DA COM RIO PEIXE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05770 | 14/12/2005 | 15696.95 | 15696.95 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 123/05 SCDP 0590712. | 02181996000104 | ASSOC DE PEQ PROD RU DO SITIO LAMEIRAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05771 | 14/12/2005 | 6413.30 | 6413.30 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 111/05 SCDP 0590701. | 05393203000109 | ASSOC DE DESENV COM VARZEA DA EMA II |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05772 | 14/12/2005 | 5147.71 | 5147.71 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 083/05 SCDP 0590620 | 04320160000179 | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DO SITIO MOCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05773 | 14/12/2005 | 1876.54 | 1876.54 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela Unica do convenio denumero 094/05 SCDP 0590675. | 04801715000102 | ASS COM RU DE OLHO DAGUA DO ZUMBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05774 | 14/12/2005 | 6068.00 | 6068.00 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 118/05 SCDP 0590716. | 01322470000134 | ASSOC DOS PEQ AGRICULT DE BOM DA BATALHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05775 | 14/12/2005 | 3866.42 | 3866.42 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 078/05 SCDP 0590618. | 01989386000179 | ASSOC DE DESENV COM RURAL DE CARDOSO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05776 | 14/12/2005 | 3910.59 | 3910.59 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 110/05 SCDP 0590703. | 01204578000122 | ASS C DOS PQ TECELOES DO B BERLAR JUNIOR |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05777 | 14/12/2005 | 10504.06 | 10504.06 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 101/05 SCDP 0590685. | 24106254000157 | ASS DE DESENV COM LAGOA DO MATO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05778 | 14/12/2005 | 15592.06 | 15592.06 | Importancia que empenho, paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 141/05 SCDP 0590758. | 02263095000161 | ASSOCIACAO COM DE VARZEA REDONDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05779 | 14/12/2005 | 3805.39 | 3805.39 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 132/05 SCDP 0590749. | 04923465000175 | ASS DE DESNV COM DO SITIO CABOCLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05780 | 14/12/2005 | 10514.38 | 10514.38 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 004/05 SCDP 0590011. | 00765223000140 | ASSOCIACAO COM DOS MORAD DO SIT GROSSOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05781 | 14/12/2005 | 985.26 | 985.26 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do termo aditivo ao convenio 742/04 scdp denumero 0490938. | 70116280000183 | ASS DOS AGRIC DA COMUNIDADE DE JANGADA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05782 | 14/12/2005 | 16715.08 | 16715.08 | Importancia que empenho,paraliberacao de recursos em nomeda Associacao acima, referentea parcela unica do convenio denumero 114/05 SCDP 0590733. | 06060516000108 | ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGINA CACIQUE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05741 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER AS DESPESAS COM ARUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05742 | 14/12/2005 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA CREDORA ACIMACORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUSTO PARA TENDER AS DESPESASDE PASSAGENS PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO NOS DIAS 15 1617 DE DEZEMBRO EM FORTALEZA CECONFORME MEMO EM ANEXO | 00003526205442 | MARIA HELENA LOUREN?O DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05743 | 14/12/2005 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA CREDORA ACIMACORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUSTO PARA ATENDER AS DESPESASDE PASSAGEN PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NOS DIAS 15 16 17DE DEZEMBRO EM FORTALEZA CONFORME MEMORADO EM ANEXO | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05783 | 14/12/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima, decinco diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Montados epuxinana,conforme requisicaoem anexo. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05784 | 14/12/2005 | 104.00 | 104.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamenrto da cidadede Cabedelo para Areia, conforme requisicao em anexo. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05816 | 15/12/2005 | 19208.89 | 19208.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOSO EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 122/05 E SCDP 0590734 | 04404714000116 | ASSOC COMUNIT DOS P RURAIS CAMPO ALEGRE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05822 | 15/12/2005 | 13141.88 | 13141.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 080/05 E SCDP 0590585 | 70134382000121 | ASSOC DOS PROD RURAIS COMUNIDADE CABOCLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05818 | 15/12/2005 | 9235.95 | 9235.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 088/05 E SCDP 0590688 | 05421857000107 | ASS PEQ E MED P E CRIAD RURAIS R R COURA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05820 | 15/12/2005 | 8775.41 | 8775.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DA ASSOCIACAO ACIMA CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DOCONVENIO 097/05 E SCDP 0590665 | 05665365000159 | ASS COM RURAL AMARO VIEIRA DE ANDRADE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05908 | 15/12/2005 | 15368.87 | 15368.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 073/05 E REGISTRO SCDP590593 EM ANEXO. | 05325365000100 | ASS COM ALZIRA LEITE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05948 | 15/12/2005 | 1428.47 | 1428.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 117/05 E REGISTRO SCDP590721 EM ANEXO. | 02663366000176 | ASSOC COM DOS PEQ PRODUT DO SITIO IPIOCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05949 | 15/12/2005 | 6973.14 | 6973.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 096/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590666. | 05285512000165 | ASS C DOS P R DA COM GENIPAPEIRO DE CIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 05945 | 15/12/2005 | 6541.00 | 6541.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUEMRO 125/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590711 EM ANEXO. | 04849551000185 | ASS COM ST P T S JATOBA E LOGRADOURO |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06052 | 15/12/2005 | 2331.04 | 2331.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 090/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590664 EM ANEXO. | 02350580000172 | ASSOC COMUNITARIA SITIO PE DE SERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06054 | 15/12/2005 | 17482.83 | 17482.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 090/05 E REGISTRO SCDP590664 EM ANEXO. | 02350580000172 | ASSOC COMUNITARIA SITIO PE DE SERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06056 | 15/12/2005 | 1823.27 | 1823.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 092/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590676 EM ANEXO. | 07399436000144 | ASS ALTERNATIVA PELO DESENV RU DE QUI RE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06058 | 15/12/2005 | 13674.52 | 13674.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA,REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 092/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590676 EM ANEXO. | 07399436000144 | ASS ALTERNATIVA PELO DESENV RU DE QUI RE |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06062 | 15/12/2005 | 18920.96 | 18920.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 091/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 0590663 EM ANEXO. | 11985975000132 | ASSOCIACAO COM DE TRINCHEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06060 | 15/12/2005 | 2522.80 | 2522.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 091/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 590663 EM ANEXO. | 11985975000132 | ASSOCIACAO COM DE TRINCHEIRAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05830 | 15/12/2005 | 800.00 | 800.00 | Importancia que empenho,paralocacao do imovel onde funciona a Gr de Areia-PB duranteo periodo de 03/11 a 02/12/05,conforme documentos em anexo. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05831 | 15/12/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia que empenho,parapagamento a credora acima,referente a locacao do imovel ondefunciona a GR de Patos duranteo periodo de 10/11 a 09/12/05,conforme APC em anexo. | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05966 | 15/12/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DAGR DE POMBAL,DURANTE O MES DE11/2005,CFE APC EM ANEXO. | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05967 | 15/12/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DAGR DE POMBAL,DURANTE O MES DE12/05,CFE REQ EM ANEXO. | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05792 | 15/12/2005 | 500.00 | 500.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao aluguel dopredio onde funciona a Gr dePombal no periodo de 19/9 a18/10/2005,conforme documentosem anexo. | 00028446208415 | FRANCISCO KLEBER ALENCAR NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05802 | 15/12/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DAGERENCIA DE AREIA DURANTE O PERIODO DE 03/10 A 02/11/2005 | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05789 | 15/12/2005 | 76.63 | 76.63 | Importancia que empenho,parapagamento a Cagepa referente aconsumo D Agua da gr de Pombalno mes de Setembro/05,conformefatura em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05790 | 15/12/2005 | 651.07 | 651.07 | Importancia que empenho,parapagamento a Saelpa referenteao consumo de energia eletricada GR de Pombal durante o mesde Setembro/05 conforme faturaem anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05791 | 15/12/2005 | 4227.25 | 4227.25 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a telemar,referente aos servicos de telefonia convencional da Sede doCooperar durante o mes de setembro/05,conforme APC 611/05,em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05918 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE PATOS,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05930 | 15/12/2005 | 3511.53 | 3511.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIO-NAL DA SEDE,DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005,CFE APC EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05907 | 15/12/2005 | 5581.59 | 5581.59 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente aos servicos pretados aesta unidade Tecnica de deponibilidade de Link de dados, conforme APC 753/05 em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05910 | 15/12/2005 | 57.30 | 57.30 | Importancia que empenho,parapagamento a cagepa referente aconsumo D agua da GR de Pombaldurante o mes de Nobembro/05 ,conforme APC em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05911 | 15/12/2005 | 570.48 | 570.48 | Importancia que empenho,parapagamento a saelpa referente aconsumo de energia eletrica domes de novembro/05 da GR deItaporanga,conforme APC 759/05em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05912 | 15/12/2005 | 678.47 | 678.47 | Importancia que empenho,parapagamento a saelpa referente aconsumo de energia eletrica daGR de Pombal me de Novembro/05conforme APC em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05913 | 15/12/2005 | 551.74 | 551.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDURANTE O MES DE 11/2005, CFEFATURAS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05914 | 15/12/2005 | 357.58 | 357.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE POMBAL,DURANTE O MESDE 11/2005,CFE FATURAS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05904 | 15/12/2005 | 17.53 | 17.53 | Importancia que empenho,parapagamento a Cagepa referente aconsumo de Agua da Gr de Patosdurante o mes de Novembro/05 ,conforme APC em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05905 | 15/12/2005 | 16.96 | 16.96 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente ao consumo D agua daGr de Patos no mes de maio/05,conforme requisicao em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05821 | 15/12/2005 | 31.58 | 31.58 | Importancia que empenho,parapagamento a Cagepa referente aconsumo d AGUA da Gerencia deItaporanga-PB,durante o mesde outubro/05,conforme requisicao em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05819 | 15/12/2005 | 456.26 | 456.26 | Importancia que empenho,parapagamento a saelpa referente aconsumo de energia eletrica domes de outubro/05 da GR deItaporanga-PB,conforme APC emanexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05832 | 15/12/2005 | 6409.38 | 6409.38 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima referente ao consumo deEnergia Eletrica da Sede durante o mes de novembro/05,conforme requisicao em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05851 | 15/12/2005 | 5664.76 | 5664.76 | Importancia que empenho,parapagamento a saelpa referente aenergia eletrica da Sede durante o mes de setembro/05,conforme documentos em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05853 | 15/12/2005 | 852.60 | 852.60 | Importancia que empenho,parapagamento a cagepa referente aconsumo de Agua durante o mesde setembro/05 da sede destaUnidade Tecnica,conforme documentos em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05860 | 15/12/2005 | 6212.23 | 6212.23 | Importancia que empenho,parapagamento a saelpa referente aconsumo de energia eletrica daSede do Cooperar durante o mesde outubro/05,conforme requisicao em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05864 | 15/12/2005 | 851.54 | 851.54 | Importancia que empenho,parapagamento a cagepa referente aconsumo D agua da sede duranteo mes de outubro/05, conformeAPC em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05817 | 15/12/2005 | 608.74 | 608.74 | Imortancia que empenmho,parapagamento a telemar referenteaos servicos de telecomunicacoes da Gr de Itaporanga,durante o mes de outubro/05 conforme fatura em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05813 | 15/12/2005 | 51.88 | 51.88 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a cagepareferente ao consumo D agua daGr de Pombal durante o mesde outubro/05 conforme faturaem anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05814 | 15/12/2005 | 123.76 | 123.76 | Importancia que empenho,parapagamento a Saelpa referenteao consumo de Energia eletricada GR de Patos duante o mesde outubro/05,conforme faturaem anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05815 | 15/12/2005 | 777.20 | 777.20 | Imoprtancia que empenho,parapagamento a saelpa referente aconsumo de energia eletrica domes de outubro da GR de Pombaldurante o mes de outubro/05 ,conforme fatura em anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05808 | 15/12/2005 | 685.05 | 685.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE PATOS DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME APC 671/05 EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05809 | 15/12/2005 | 17.74 | 17.74 | Importancia que empenho,parapagamento a cagepa referente aconsumo de Agua da Gr de Patosdurante o mes de outubro/05 ,conforme fatura em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05810 | 15/12/2005 | 300.30 | 300.30 | Importancia que empenho,parapagamento a telemar referenteaos servicos de Telecomunicacoes em telefonia convencionaldurante o mes de outubro/05 ,conforme fatura em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05793 | 15/12/2005 | 467.78 | 467.78 | Importancia que empenho,parapagamento a saelpa referenteao consumo de Energia eletricada GR de Itaporanga no mes deSetembro/05,conforme fatura emanexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05794 | 15/12/2005 | 100.76 | 100.76 | Importancia que empenho,parapagamento a saelpa referente aconsumo de energia eletrica daGr de Areia-PB durante o mesde Setembro/05,conforme faturaem anexo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05797 | 15/12/2005 | 630.67 | 630.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DURANTE O MES DESETEMBRO/05 CONFORME APC 627EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05800 | 15/12/2005 | 559.82 | 559.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR PATOSDURANTE O MES DE SETEMBRO 2005CONFORME APC 638/05 EM ANEXO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05801 | 15/12/2005 | 32.16 | 32.16 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao consumo deagua e esgoto de Itaporanga nomes de Setembro/05,conforme fatura em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05804 | 15/12/2005 | 7383.65 | 7383.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIZACAO DELINK 64KBPS CONFORME APC 665 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05805 | 15/12/2005 | 4033.93 | 4033.93 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicostelefonicos durante o mes deoutubro /05,conforme APC emanexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05867 | 15/12/2005 | 1415.97 | 1415.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS APRA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05869 | 15/12/2005 | 344.80 | 344.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05872 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho, parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao dematerial de consumo para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC emanexo. | 09207606001300 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05921 | 15/12/2005 | 1482.00 | 1482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,CONFORME APC EMANEXO. | 09207606001300 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05936 | 15/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DA GR DE ITAPORANGA,CFE MEMONUMERO 337/05 EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05985 | 15/12/2005 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,LUBRIFICANTES,PNEUS DA GR DE AREIA,CONFORME MEMO 315/05 EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05937 | 15/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMREPARO E CONSERVACAO DE VEICU-LOS DA GR DE ITAPORANGA, CFEMEMO 337/05 EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05989 | 15/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMCONSERVACAO DE VEICULOS DA GR DE AREIA MEMO 315/05 EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05881 | 15/12/2005 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEREVEISAO COM REPOSICAO DE PECANO VEICULO L200 CON MEMO ANEXO | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05898 | 15/12/2005 | 1925.00 | 1925.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicos aserem prestados a esta UnidadeTecnica,especificamente noveiculo MMU-6197,conforme APC,em anexo. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05892 | 15/12/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOVEICULO MOO 1260E HILUX MOO 1270 CONFORME APC 711/05 ANEXO | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05798 | 15/12/2005 | 1889.00 | 1889.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUNTENCAO DOS VEICULOS CORSAMOO 1090 HILUX MNC 1487 S10MNA4508 MMU 6197 CONFORME APC 632EM ANEXO | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05799 | 15/12/2005 | 1765.00 | 1765.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosa serem prestados a um veiculopertencente a esta Unidade Tecnica,conforme documentos emanexo. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05806 | 15/12/2005 | 5045.00 | 5045.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUNTECAO EM VEICULOS MNJ 9338 MNA 4508 CONFORME APC 663 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06079 | 15/12/2005 | 385.00 | 385.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente ao servicos em veiculospertencentes a esta unidadeTecnica,conforme APC em anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06068 | 15/12/2005 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMCONSERVACAO DE VEICULOS DA GRDE PATOS,CFE PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05833 | 15/12/2005 | 237.60 | 237.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05835 | 15/12/2005 | 386.36 | 386.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05836 | 15/12/2005 | 94.40 | 94.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05837 | 15/12/2005 | 11953.98 | 11953.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 09207606001300 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05838 | 15/12/2005 | 79.25 | 79.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05839 | 15/12/2005 | 1916.41 | 1916.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05840 | 15/12/2005 | 11169.53 | 11169.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 09207606001300 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05842 | 15/12/2005 | 692.50 | 692.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05844 | 15/12/2005 | 1557.87 | 1557.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EN ANEXO | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05850 | 15/12/2005 | 1616.16 | 1616.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05847 | 15/12/2005 | 1209.59 | 1209.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05865 | 15/12/2005 | 591.50 | 591.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05859 | 15/12/2005 | 1303.01 | 1303.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05863 | 15/12/2005 | 713.70 | 713.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05861 | 15/12/2005 | 762.87 | 762.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05856 | 15/12/2005 | 981.68 | 981.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 01961103000180 | POSTO POLO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05803 | 15/12/2005 | 460.47 | 460.47 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a combustiviespara veiculos pertencentes aesta Unidade Tecnica durante omes de Outubro,conforme documentos em anexo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05938 | 15/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DA GR DEITAPORANGA,CFE MEMO 337/05 EMANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05987 | 15/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADINATAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS E ACESSO-RIOS DA GR DE AREIA,CFE MEMO315/05 EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05947 | 15/12/2005 | 646.00 | 646.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS,CONFORME APC EM ANEXO. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05981 | 15/12/2005 | 112.16 | 112.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OSVEICULOS CORSA MOO 1170 E MOO1250,CFE APC E DOCUMENTOS EMANEXO. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05982 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS NOS VEICULOS CORSA MOO 1170 E MOO 1250,CFE APC EM ANEXO. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06084 | 15/12/2005 | 768.00 | 768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PECAS PARA OSVEICULOS, CORSA MOO 1200, MOO 1210,MOO 1220,CFE APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05877 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA VEICULOS DE PLACA L200 E HILUX CONF APC 710 | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05906 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a aquisicao de pecas para veiculos pertencente a estaUnidade Tecnica,conforme APC ,em anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05900 | 15/12/2005 | 126.00 | 126.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a aquisicao de pecas para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica, conformeAPC em anexo. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05882 | 15/12/2005 | 282.41 | 282.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEREVISAO COM REPOSICAO DE PECASNO VEICULO L200 CON MEMO ANEXO | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05873 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05875 | 15/12/2005 | 1091.00 | 1091.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PECAS PARA O VEICULO MOO 1090 CONFORME APC 633 EM ANEXO | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05917 | 15/12/2005 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONFORME DOCUCMENTOS EMANEXO. | 09207606001300 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06069 | 15/12/2005 | 231.00 | 231.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro, conforme requisicao em anexo. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06070 | 15/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA DA GR DE PATOSCFE PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06071 | 15/12/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro, conforme requisicao em anexo. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06072 | 15/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA DA GR DE PATOSCFE PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06073 | 15/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro, conforme requisicao em anexo. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06074 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GR DEPATOS,CFE PAPELETA DE ADIAN-TAMENTO EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06075 | 15/12/2005 | 262.00 | 262.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro, conforme requisicao em anexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06076 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCA -MENTO DA CIDADE DE CABEDELO PAPITIMBU,CABEDELO,CFE REQ EMANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06077 | 15/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as desp?sas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro, conforme requisicao em anexo. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06078 | 15/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE CABEDELO PARA PITIMBU,CABE-DELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06063 | 15/12/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro, conforme requisicao em anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06064 | 15/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERNTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEPATOS,CFE PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06065 | 15/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu delocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro, conforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06059 | 15/12/2005 | 326.00 | 326.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a tres diarias integraise uma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para a cidade de Monteiro-PB,conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06057 | 15/12/2005 | 82.00 | 82.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelopara Pintimbu,conforme requisicao em anexo. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 05795 | 15/12/2005 | 5179.58 | 5179.58 | Importancia que empenho,parapagamento a Empress prestadorade servicos referente a limpeza e Conservacao nas Instalacoes do Projeto Cooperar durante o periodo de 14/09 a13/10/05 em anexo. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 05796 | 15/12/2005 | 5862.56 | 5862.56 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde vigilancia armada na Sededo Cooperar durante o periodode 21/09 a 20/10/05 conformeAPC em anexo. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 05811 | 15/12/2005 | 5862.56 | 5862.56 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde Vigilancia na sede destaUnidade Tecnica durante o periodo de 21/10 a 20/11/05, conforme APC em anexo. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05823 | 15/12/2005 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a visitas tecnicas nas localidades deVarzea da Ema e Lagoa,conformecontrato 23/04 em anexo. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05824 | 15/12/2005 | 5472.00 | 5472.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Uniao referente aservicos de divulgacao em diario Oficial de extratos de convenios,conforme apc em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05825 | 15/12/2005 | 320.00 | 320.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Uniao referente adivulgacao de extratos de convenios desta Unidade Tecnica ,conforme documentos em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05826 | 15/12/2005 | 4960.00 | 4960.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Unicao referente aservicos de divulgacao de extratos de convenios desta Unidade Tecnica,conforme documentos em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05827 | 15/12/2005 | 1417.00 | 1417.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE5000 FOLDERES TAMANHO ABERTO31 5 X 21 0 CM TAMANHO FECHADO10 5 X 21 0 CM EM PAPEL COUCHE115 CONFORME MEMORANDO ANEXO | 00005268776428 | GIOVANNI NOBREGA COUTINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05828 | 15/12/2005 | 5360.00 | 5360.00 | Importancia que empenho,parapagamento a fenicia Viagens eturismo Ltda,referente a trespassagens Aeria conforme documento em anexo. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05829 | 15/12/2005 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESONDENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME MEMORANDO ANEXO | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05857 | 15/12/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente aos servicos Graficos para o Cooperar, especificamentena confeccao de 10000 folhasde despacho e Informacao, conforme APC em anexo. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05858 | 15/12/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a Kamed referente a aquisicao por estaunidade Tecnica de 5 fardos depapel hIGIENICO conforme APC,em anexo. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05862 | 15/12/2005 | 357.60 | 357.60 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a Assinatura do Jornalda paraiba no periodo de 09/11a 08/11/2006,conforme requisicao em anexo. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05866 | 15/12/2005 | 1123.00 | 1123.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao deduas maquinas,conforme APC emanexo. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05848 | 15/12/2005 | 724.59 | 724.59 | Importancia que empenho,parapagamento ao INSS,referente aoretencao do imposto do valorpago a empresa Shanally,conforme documentos em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05849 | 15/12/2005 | 349.74 | 349.74 | Importancia que empenho,parapagamento referente a 5.829 Copias excedentes,conforme, contrato de numero 013/04. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05854 | 15/12/2005 | 1123.00 | 1123.00 | Importancia que empenho,parapagamento a firma Copyline referente a locacao de equipamentos para esta Unidade Tecnica,conforme APC em anexo. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05852 | 15/12/2005 | 4000.10 | 4000.10 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a servicos prestados aesta Unidade Tecnica especificamente e copias Heliograficasde projetos,conforme APC emanexo. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05845 | 15/12/2005 | 724.59 | 724.59 | Importancia que empenho,parapagamento ao INSS,referente aretencao do imposto do pagamento em nome da Shanally, conforme documentos em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05846 | 15/12/2005 | 640.17 | 640.17 | Importancia que empenho,parapagamento ao INSS referente aoimposto retido do pagamento emnome da Empress,conforme documentos em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05843 | 15/12/2005 | 640.17 | 640.17 | Importancia que empenho,parapagamento ao INSS referente aretencao do imposto em nome daEmpress,conforme documentos emanexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05841 | 15/12/2005 | 724.59 | 724.59 | Importancia que empenho,parapagamento junto ao Inss referente ao imposto retido da empresa Shanalli,conforme documentos em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 05834 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento a firma Shanalli, referente aos servicos de vigilancia armada durante o periodo de 21/11 a 20/12/2005. conforme documentos em anexo. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06061 | 15/12/2005 | 82.00 | 82.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pitimbu,conforme requisicaoem anexo. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06080 | 15/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PITIMBU,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06081 | 15/12/2005 | 1930.00 | 1930.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde reboque em veiculos destaUnidade Tecnica,conforme requisicao em anexo. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06082 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PITIMBU,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06083 | 15/12/2005 | 2608.00 | 2608.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a servicos deDivulgacao em diario oficial ,conforme APC 766/05 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05983 | 15/12/2005 | 20336.00 | 20336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIOS OFICIAIS NOS DIAS02,03,09,10,13,17,18,19,24 E25/08/2005,CONFORME APC EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05984 | 15/12/2005 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIOS OFICIAS NOS DIAS 01,02,06, E 28/09/2005,CFE DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05919 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA C GRANDE,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05920 | 15/12/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS,SALGADINHO,C DE AREIA E OUTRAS,CFE REQUISICAO EM ANEXO. | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NOBREGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05988 | 15/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA DA GR DE AREIA, CFE MEMO 315/05 EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05986 | 15/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEAREIA,CFE MEMO 315/05 EM ANEXO | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06055 | 15/12/2005 | 507.00 | 507.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Coordenadora destaunidade Tecnica de tres diarias integrais e uma parcial ,para despesas durante a cidadede Monteiro,conforme requisicao em anexo. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06053 | 15/12/2005 | 177.43 | 177.43 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detre diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Monteiro-PB ,conforme requisicao em anexo. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05939 | 15/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEITAPORANGA,CFE MEMO 337/05 EMANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05940 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA,CFE MEMO 337/05,EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05943 | 15/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTA-MENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA DA GR DE ITAPO-RANGA,CFE MEMO 337/05 EM ANEXO | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05944 | 15/12/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA,CFE MEMO 337/05 EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05931 | 15/12/2005 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CAMUTANGA(PE)CFE REQ EM ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05932 | 15/12/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTANA DOS GARROTESITAPORANGA E POCINHOS,CFE REQEM ANEXO. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05933 | 15/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM DIARIA PARCIAL, AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BORBOREMA, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05934 | 15/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ALHANDRA,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05935 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA C GRANDE,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05968 | 15/12/2005 | 340.20 | 340.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RECIFE,CABEDELO, CFEREQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05969 | 15/12/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA RECIFE,CBEDELO, CFEREQ EM ANEXO. | 00030844312487 | SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05970 | 15/12/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR,CFE APC E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00008995710420 | GERALDO OLIVEIRA DA ROCHA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05971 | 15/12/2005 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A INSS DE GERALDO OLIVEIRA DA ROCHA,CFE DOCUMENTOS EMANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05972 | 15/12/2005 | 104.12 | 104.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 17,35% DO SALARIO DECADA APENADO QUE SERA DEPOSITADO NO FRP,CFE APC EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05973 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENINTENCIARIO DO ESTADO DA PB CFE CONV 868/04, DURANTE O PERIODO DE 10/11/05 A09/12/05,CFE APC EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05974 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PREST DE SERVICOS DE MAODE OBRA PROFISSIONAL DO SISTE-MA PENINTENCIARIO DO ESTADO DAPB,CFE CONVENIO 868/04,DURANTEO PERIODO DE 10/11/2005 A 09/12/2005,CFE APC EM ANEXO. | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05975 | 15/12/2005 | 22.96 | 22.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEPOSITO EM CONTA DE POUPANCA,CFE CONVENIO 868/04 EAPC EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05976 | 15/12/2005 | 22.96 | 22.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEPOSITO DE POUPANCA CFE CONV 868/04 E APC EM ANEXO | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 05977 | 15/12/2005 | 5179.57 | 5179.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO PROJETO COOPERAR,DURANTE O PERIODO DE 14/11/05 A 13/12/05,CFE APC EM ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05978 | 15/12/2005 | 640.18 | 640.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSS DA EMPRESS,CFE APC EMANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 05979 | 15/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACADO DESERVICOS NA AREA DE PUBLICIDA-DE INSTITUCIONAL NA DIVULGACAODE NOTICIAS E MATERIAS DE INTERESSE DO COOPERAR,CFE DOC EMANEXO. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05980 | 15/12/2005 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE PUBLICIDA-DE INSTITUCIONAL NA DIVULGACAODE NOTICIAS E MATERIAS DE INTERESSE DO COOPERAR,CFE DOC EMANEXO. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05990 | 15/12/2005 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERNTE A COFFE BREACK EALMOCO PARA PARTICIPANTES DOENCONTRO DE AVALIACAO DASACOES DO PROGRAMA EM 2005 ASER REALIZAO NESTA UNIDADE TECNICA,NOS DIAS 19 E 20/12/2005COM A EQUIPE DE TRABALHO E PARCEIROS DO PROGRAMA,CFE MEMO 45 | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05991 | 15/12/2005 | 210260.00 | 210260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05992 | 15/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO,PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA UNIDADETECNICA DO PROJETO COOPERARCFE PAPELETA DE ADINATAMENTO EM ANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05993 | 15/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTA-MENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA DA UNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERAR,CONFOR-ME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EMANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05994 | 15/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA DA UNIADE TECNICA DO PROJETO COOPERAR, CFEPAPELETA DE ADIANTAMENTO EMANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05995 | 15/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARAS J DE PIRANHAS E OUTRAS, CFEREQ EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05996 | 15/12/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA SDE MANGUEIRA E OUTRAS,CFE REQEM ANEXO. | 00051036568415 | EDILANDIO SOARES RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05997 | 15/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARASTA INES,ITAPORANGA,CFE REQ EMANEXO. | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05998 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITA-PORANGA PARA CABEDELO,OLHO DAGUA E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05999 | 15/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA STA TEREZINHA,S J DE ESPINHARAS E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06000 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,EMAS EOUTRS,CFE REQ EM ANEXO. | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06001 | 15/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAC VELHO,ITAPORANGA,CFE REQ EMANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06002 | 15/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA SAO JOSE DO BONFIM E OUTRAS,CFE REQEM ANEXO. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06003 | 15/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Imortancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Piloes e outras,conforme requisicao emanexo. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06004 | 15/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARAEMAS, E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06005 | 15/12/2005 | 145.00 | 145.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00020547099487 | NILMA MENDES GOMES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06006 | 15/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA NOLINDA E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06007 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas no deslocamento dacidade de Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao em anexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06008 | 15/12/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA EMAS EOUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00064615316453 | ROSEMERE PEREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06009 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06010 | 15/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA ARACAGI,BANANEIRAS,BELEM E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06011 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para outros municipios, conformerequisicao em anexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06012 | 15/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA C GRANDE E OUTRAS ,CFE REQ EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06013 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06014 | 15/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA ARARA,CASSERENGUE E OUTRAS,CFE REQEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06015 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06016 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SOBRADO,CABE-DELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06017 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocacamento da cidade de Cabedelopara outros municipios, conforme requisiacao em anexo. | 00000079019412 | JANILDE DIAS DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06018 | 15/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAPE,PITIMBU E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06019 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requicao emanexo. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06020 | 15/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA BORBO-REMA,S DA RAIZ E OUTRAS, CFEREQ EM ANEXO. | 00037427105400 | JOSE CARLOS MEDEIROS GUIMARAES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06021 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06022 | 15/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PILAR, CABE-DELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06023 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06024 | 15/12/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEELO PARA SAPEPITIMBU E OUTRAS,CFE REQ EMANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06025 | 15/12/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia que empenho, para pagamento ao servidor acimade quatro diarias integrais euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para outrosmunicipios,conforme requisicaoem anexo. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06026 | 15/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE -SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SOBRADO,CABE-DELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06027 | 15/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para outros municipios, conformerequisicao em anexo. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06028 | 15/12/2005 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA FORTALEZA-CE,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06029 | 15/12/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,CABEDELO ,CFE REQ EM ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06030 | 15/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho, para pagamento ao servidor acimareferente a duas diarias parciais,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo,para outros municipios,conforme rewquisicao emanexo. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06031 | 15/12/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PITIMBU,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06032 | 15/12/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Cabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06033 | 15/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PILAR,CABEDE-LO,CFE REQ EM ANEXO. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06034 | 15/12/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Pedro Regis e outras,conforme requisicao em anexo. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06035 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA UMBUZEIRO, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06036 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Alagoa Nova,Belem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00030075785404 | MARIA HILDA LACERDA DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06037 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alagoa nova ,Belem,conforme requisicao emanexo. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06038 | 15/12/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BORBOREMA, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06039 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alagoa nova ,Belem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06040 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AL NOVA E OUTRAS,CFEREQ EM ANEXO. | 00008211540444 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06041 | 15/12/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para outros municipios, conformerequisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06042 | 15/12/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento a Tecnica acima,referente a uma diaria integral euma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento dacidade de Cabedelo para a cidade de Borborema,conforme requisicao em anexo. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06043 | 15/12/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,referente a uma diaria integrale uma parcial,face as despesasdurante seu deslocamento deCabedelo para outros municipios,conforme requisicao emanexo. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06045 | 15/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Pedro Regis ,conforme requisicao em anexo. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06046 | 15/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Cubati e outros municipios,conmforme requisicao em anexo. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06048 | 15/12/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAPE,MARI,CABEDELO,CFE REQ EMANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06049 | 15/12/2005 | 421.00 | 421.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a quatro diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de CAbedelo para Juru,C de Areia e outras,conforme requisicao em anexo. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06050 | 15/12/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAPE,MARI,CABEDELO,CFE REQ EMANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06051 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima, dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para Alagoa nova,Belem e outras,conforme requisicao em anexo. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05909 | 15/12/2005 | 2528.00 | 2528.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao dematerial de expediente para esta Unidade Tecnica,conforme documentos em anexo. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05915 | 15/12/2005 | 2625.00 | 2625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE 15CARTUCHOS PARA FAX LAB 210 OLIVETTI,CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05922 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTA CRUZ,SOUZA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05923 | 15/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA STA CRUZ,SOUSA EOUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05924 | 15/12/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA TEIXEIRA,MANAIRA E OUTRAS,CFE REQ EMANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05925 | 15/12/2005 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CABEDELO, CFEREQ EM ANEXO. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05926 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CABEDELO,POCO JOSE DEMOURA E OUTRAS,CFE REQ EM ANE-XO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05927 | 15/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA,BELEM E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05928 | 15/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA LAGOA,JERICO E OUTRASCFE REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05929 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA, CATINGUEIRA E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00044141092487 | ROBERTO BEZERRA DANTAS DE SA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05950 | 15/12/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA TEIXEIRA,MATUREIA,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00013598945434 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05951 | 15/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA DONA INES,LAGOA DEDENTRO,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05952 | 15/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA D INES E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05953 | 15/12/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA D INES E OUTRAS, CFEREQ EM ANEXO. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05954 | 15/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA L DE DENTRO,CABEDELOCFE REQ EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05955 | 15/12/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA D INES,L DE DENTRO, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00000541764764 | JOSE MARCIANO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05956 | 15/12/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTANA DOS GARROTESITAPORANGA,POCINHOS,CABEDELO ,CFE REQ EM ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05957 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BORBOREMA, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05958 | 15/12/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA D INES,L DE DENTRO,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05960 | 15/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA,ARARUNA,POCINHOS E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05961 | 15/12/2005 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CUBATI,BARAUNAS,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05962 | 15/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA UMBUZEIRO, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00013168169404 | MIRTES DAVILA LINS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05963 | 15/12/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA SAPE,MARI,CABEDELO,CFE REQ EMANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05965 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA UMBUZEIRO, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05876 | 15/12/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia que empenho,parapagamento a estagiaria acima,referente aos servicos prestados a esta Unidade Tecnica noperiodo 24/11 a 23/12/05, conforme APC 732/05 em anexo. | 00007307274400 | DENISE KARINA LOPES BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05874 | 15/12/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao estagiario acima,pelos servicos prestados durante o periodo de 24/11 a 23/12/05,conforme documentos em anexo. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05870 | 15/12/2005 | 1315.00 | 1315.00 | Importancia que empenho, parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosde manutencao e recuperacao deaparelhos de AR condicionado ,conforme documentos em anexo. | 04808758000101 | EBM EMPRESA BRASILEIRA DE MANUTENCAO LTD |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05871 | 15/12/2005 | 19792.50 | 19792.50 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a prestacao deservicos especificamente nofornecimento de 145 cartoes para os funcionarias desta Unidade Tecnica,conforme APC emanexo. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05868 | 15/12/2005 | 280.00 | 280.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima,referente a confeccao de copias deChaves para automoveis,portas,fechaduras,conforme APC emanexo. | 00075964147453 | LUZANILDO LEANDRO DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05883 | 15/12/2005 | 56.00 | 56.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao inss referente aoimposto do pagamento do credoracima,conforme APC 700/05 emanexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05884 | 15/12/2005 | 222.06 | 222.06 | Importancia que empenho,parapagamento a empresa acima,referente aos servicos postais decorrespondencia,conforme APC ,em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05885 | 15/12/2005 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CAEBDELO PARA MARCACAO | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05886 | 15/12/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia que empenho,parapagamento a tecnica acima,referente a cinco diarias integrais e uma parcial,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Monteiro Araruna e outras ,conforme requisicao em anexo. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05887 | 15/12/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAPIM PILAR COCNFORME REQ EM ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05888 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Areia-PB,conforme requisicao em anexo. | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05889 | 15/12/2005 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INETGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MANAIRA CAMALAU PILOESDAMIAO CONFORME REQ ANEXO | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05890 | 15/12/2005 | 22.00 | 22.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao credor acima, deuma diaria parcial,face as despesas durante seu deslocamentoda cidade de Cabedelo para acidade de Areia,conforme requisicao em anexo. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05891 | 15/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,decinco diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Marcacao Rio Tinto e outrasconforme requisicao em anexo. | 00049874837420 | MANOEL GALBERTO TEIXEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05901 | 15/12/2005 | 22.96 | 22.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO PARA DEPOSITO EM CONTA POUPANCACONFORME CONVENIO 868/04 ANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05902 | 15/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,detres diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da ciadadeCabedelo para Areia,patos eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05903 | 15/12/2005 | 22.96 | 22.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PARA DEPOSITO EM CONTAPOUPANCA COCNFORME CONV 868/04 | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05899 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA DO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME CONVENIO 868/04 EM ANEXO | 00001384053441 | IVANILDO AVELINO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05878 | 15/12/2005 | 200.00 | 200.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao estagiario acima,referente aos servicos prestados a esta unidadetecnica no periodo de 24/11 a23/12/2005,conforme APC 733/05em anexo. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05879 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a recarga deToner,conforme documento emanexo. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05880 | 15/12/2005 | 1123.00 | 1123.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a locacao deequipamentos, especificamentena locacao de duas maquinas para esta Unidade Tecnica,conforme APC 730/05 em anexo. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05893 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias parciais,face asdespesas durante seu deslocamento da cidade de Cabedelo para Capim,Pilar e outras,conforme requisicao em anexo. | 00004444175400 | JULIMAR DE SA FORMIGA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05894 | 15/12/2005 | 104.12 | 104.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO DECADA APENADO PARA DEPOSITO NOFUNDO DE RECUPERCAO DOS PRESIDIARIOS CONFORME CONVENIO 868/04 EM ANEXO | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05895 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Imortancia que empenho, parapagamento ao servidor acima,dequatro diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para as cidades deManaira,Camalau e outras, conforme requisicao em anexo. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05896 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENITENCIARIO CONFORMECONVENIO 868/04 EM ANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05897 | 15/12/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento a servidora acima,referente a quatro diarias parciais,face as despesas duranteseu deslocamento da cidade deCabedelo para Marcacao,Cuite eoutras,conforme requisicao emanexo. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 05807 | 15/12/2005 | 5179.58 | 5179.58 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicos aserem prestados a esta UnidadeTecnica no periodo de 14/10 a13/11/2005,conforme documentosem anexo. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06066 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICOS DE INFORMATIZACAO DAGR DE PATOS,CFE PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06085 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia que empenho,parapagamento a posterior ao credor acima,referente aos servicos prestados a esta Unidadetecnica,conforme APC 765/05 emanexo. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05812 | 15/12/2005 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUNTENCAO DE UMA IMPRENSSORALEXMARK E210 E UMA EPSON LQ2170 CONFORME APC 514/05 ANEXO | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05855 | 15/12/2005 | 19792.50 | 19792.50 | Importancia que empenho,parapagamento posterior a empresaSodexho pass do Brasil referente a 145 cartoes alimentacaopara funcionarios desta unidade Tecnica,conforme APC emanexo. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06067 | 15/12/2005 | 231.00 | 231.00 | Importancia que empenho,parapagamento ao servidor acima,deduas diarias integrais e umaparcial,face as despesas durante seu deslocamento da cidadede Cabedelo para a cidade deMonteiro,conforme requisicaoem anexo. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06099 | 20/12/2005 | 3885.00 | 3885.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA REFERENTE A PECAS PARA OSVEICULOS L 200,S 10 E HILUX,CFE DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06107 | 20/12/2005 | 100.00 | 100.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme APC em anexo. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06110 | 20/12/2005 | 295.00 | 295.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas para veiculos desta Unidade Tecnica,conforme APC emanexo. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06111 | 20/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente ao reparo deveiculos pertencentes a estaunidade Tecnica,conforme APC,em anexo. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06101 | 20/12/2005 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS NOSVEICULOS CORSA MOO 1170 E MOO1250,CFE APC EM ANEXO. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06090 | 20/12/2005 | 9100.00 | 9100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMCOMBUSTIVEIS DA GR DE PATOSCFE PAPELETA DE ADIANTAMENTOEM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06115 | 20/12/2005 | 517.38 | 517.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE ITAPORANGA,DURANTE OMES DE 11/2005,CFE FATURA EAPC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06116 | 20/12/2005 | 115.17 | 115.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE AREIA,CFE FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06117 | 20/12/2005 | 14.78 | 14.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE AREIA,DURANTE O MES DE11/2005,CFE APC E FATURA EMANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06118 | 20/12/2005 | 400.39 | 400.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE AREIA,DURANTE O MESDE 11/2005,CFE FATURA EM ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06103 | 20/12/2005 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVOICOPS PRESTADOS DEUP GREDE EM TRES MICROCOMPUTADORES,CFE APC E DOCUMENTOS EMANEXO. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06112 | 20/12/2005 | 2042.55 | 2042.55 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao depecas para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme requisiacao em anexo. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06113 | 20/12/2005 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL DOS DIAS 18 E29/11/2005,CFE APC EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06114 | 20/12/2005 | 323.48 | 323.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MULTAS/INFRACOES DO VEICULO F 4000 MNB 0921,CFE REQ APCEM ANEXO. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06108 | 20/12/2005 | 7900.00 | 7900.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente a aquisicao decombustiveis para veiculos pertencentes a esta Unidade Tecnica,conforme Apc 757/05 emanexo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06109 | 20/12/2005 | 275.00 | 275.00 | Importancia que empenho,parapagamento posterior ao credoracima,referente aos servicosgraficos especificamente naconfeccao de 14 carimbos e cinco trocas de refis,confome documentos em anexo. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06105 | 20/12/2005 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE 31 RECARGADE TONER, HP E LEXMARK,CFE APCE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06106 | 20/12/2005 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,PIANCO,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06091 | 20/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS EOUTRAS CFE REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06092 | 20/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PATOS E OUTRASCFE REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06093 | 20/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIA, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MANAIRA,GADO BRAVO ,POCINHOS E OUTRAS,CFE REQ EMANEXO. | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06094 | 20/12/2005 | 283.40 | 283.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GIOVANNI NOBREGA COUTINHO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06095 | 20/12/2005 | 7967.00 | 7967.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE3.300 LITROS DE GASOLINA E 100LITROS DE OLEO DIESEL,CFE APCE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 06097 | 20/12/2005 | 5862.56 | 5862.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIAARMADA DURANTE O PERIODO DE21/11/05 A 20/12/2005,CFE DOCUMENTOS E APC EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06086 | 20/12/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JURU,C DE AREIA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06087 | 20/12/2005 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JURU,C DE AREIA E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06088 | 20/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JURU,C DE AREIA E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06089 | 20/12/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,PIANCO EOUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06136 | 21/12/2005 | 787.05 | 787.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE DO COOPERAR,DURANTE O MESDE 11/2005,CFE FATURA EM ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06132 | 21/12/2005 | 40627.95 | 40627.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 146/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 05908388 EM ANEXO. | 02503368000106 | NUCLO DE INT RURAL DO SITIO SERROTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06133 | 21/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO CONVENIODE NUMERO 147/05 E REGISTRO NUMERO SCDP 590388 EM ANEXO. | 24234221000192 | NUCLEO DE INT RURAL DE PASSAGEM DE PEDRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06137 | 21/12/2005 | 5417.06 | 5417.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONVENIO DENUMERO 146/05 E REGISTRO SCDPNUMERO 5908388 EM ANEXO. | 02503368000106 | NUCLO DE INT RURAL DO SITIO SERROTA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06139 | 21/12/2005 | 3382.76 | 3382.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO CONVENIODE NUMERO 147/05 E REGISTROSCDP 590837 EM ANEXO. | 24234221000192 | NUCLEO DE INT RURAL DE PASSAGEM DE PEDRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Combate a Pobreza Rural | Implantar Projetos de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 06140 | 21/12/2005 | 25370.70 | 25370.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO CONVENIODE NUMERO 147/05 E REGISTRO NUMERO SCDP 590837 EM ANEXO. | 24234221000192 | NUCLEO DE INT RURAL DE PASSAGEM DE PEDRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06134 | 21/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CONDE, RIOTINTO,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06119 | 21/12/2005 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ALAGOA NOVA BELEM CAMPINA GANDE DUAS ESTRADAS CONFORME REQ ANEXO | 00021851751491 | FRANCISCO ALBILANIO OLINTO |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06120 | 21/12/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA DAMIAO FREI MARTINHOPICUI BARRA DE SANTA ROSA CONFORME REQ ANEXO | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06121 | 21/12/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO, CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06122 | 21/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA DAMIAO,F MARTINHO EOUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00005934745468 | MARIA SALETE RODRIGUES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06123 | 21/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SURIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DESTA UNIDADE TECNICA,CFE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06124 | 21/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A TRES DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL,FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA DAMIAO,PILOES,GADO BRAVO,CABEDELO,CFE REQ EMANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06125 | 21/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MANAIRA,GADO BRAVO,EOUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00016322355520 | RENILDO PEREIRA CAVALCANTE |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06126 | 21/12/2005 | 1312.00 | 1312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DECONVENIOS NO DIA 15/12/2005, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06127 | 21/12/2005 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DECONVENIOS NO DIA 08/12/2005 ,CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06128 | 21/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA,DAMIAO,PILOES, GADOBRAVO,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06129 | 21/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GADO BRAVO,POCINHOS,S J DO CARIRI,CABEDELO,CFE REQEM ANEXO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06130 | 21/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA DAMIAO,PILOES, GADOBRAVO,CABEDELO,CFE REQ EM ANEXO. | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| Projeto Cooperar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06131 | 21/12/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GADO BRAVO,POCINHOS E OUTRAS,CFE REQ EM ANEXO. | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
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Última atualização: 10/06/2024