| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00018 | 18/04/2005 | 183.55 | 183.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS POSTAIS DESTE INSTITUTO CONF. OS-038/2005 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 18/04/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A POMBAL E OUT REUNIAO VISANDO A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 18/04/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A POMBAL E OUTROS REUNIAO VISANDO ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 18/04/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A POMBAL E OUT CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 18/04/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A POMBAL E OUTROS REUNIAO COM PREFEITO VISANDO ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00030 | 18/04/2005 | 965.06 | 965.06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NRS 9982-5917,9982-5196 E 9984-0235 MARCO DE 2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 18/04/2005 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DAIRIA A SERRA BRANCA REUNIAO COM PREFEITO VISANDO ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00036 | 18/04/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 024/2005 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 18/04/2005 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DAIRIAS A S BRANCA REUNIAO COM PREFEITO VISANDO ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 18/04/2005 | 58.10 | 58.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A S BRANCA CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 18/04/2005 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIA A S BRANCA REUNIAO COM PREFEITO VISANDO ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 18/04/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS AITABAIANA E OUT CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PPA | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 18/04/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A ITABAIANA E OUT.DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDO PPA | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 18/04/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A ITABAIANA E OUT DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDO PPA | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 18/04/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DAIRIAS A ITABAIANA E OUT DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDO PPA | 00007259956453 | JOAO DE VASCONCELOS CLAUDINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 18/04/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A ITABAIANA E OUT CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00012 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DO CUSTO DE VIDA/MARCO-2005 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00013 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE CUSTO DE VIDA,MARCO/2005 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00014 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA PESQUISA DE CUSTO DE VIDA DE J PESSOA MARCO/2005 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00015 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESAGIARIOS DA PESQUISA DO PROJETO CUSTO DE VIDA DE J PESSOA MARCO/2005 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00021 | 18/04/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DOS PESQUISADORES DE CAMPO PROJ.INDICE DE PRECOS | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00019 | 18/04/2005 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA MNN-1611 DESTE INSTITUTO CONF. ORD DE COMPRA 019/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 18/04/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA PLACA 2321 CONF. OS-035/2005 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00023 | 18/04/2005 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CORSA MNN 2321 DESTE INSTITUTO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 18/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CORSA PERIODO 14.02 A 14.03 NESTA SUPERINTENDENCIA | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00024 | 18/04/2005 | 76.36 | 76.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE 40 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CONFORME ORDEM DE COMPRA 017/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00016 | 18/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR DO GABINETE NRS 9982-5917 9982-5196 E 9984-0235 DESTE INSTITUTO__COMP.MARCO/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00017 | 18/04/2005 | 1257.38 | 1257.38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR DO GABINETE NRS/9982-5917 -9982-5196 E 99840235 REF A FEV/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 18/04/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE DE UM VEICULO CORSA PLACA MNN-2321 NO TRECHO CAMPINA/J.PESSOA | 03285029000155 | AGRESTE TRATORES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00002 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO 2005 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00003 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2005 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00004 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00005 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2005 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00006 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO 2005 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00007 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2005 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00008 | 18/04/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2005 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00009 | 18/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2005 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00010 | 18/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO COMPETENCIA MARCO/2005 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 18/04/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO RELATIVO A MARCO/2005 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 18/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TERCEIRA PARCELA DOS SERVI- COS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO IDEME OS-027/ 2005 | 00080488358434 | HERCULES TAVARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 18/04/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CONFORME ORDEM DE SERVICO 016/05 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00033 | 18/04/2005 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS CONFORME OS 036/2005 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00035 | 18/04/2005 | 1865.10 | 1865.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOAO INSS MARCO 2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 19/04/2005 | 379.00 | 379.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO CONFORME ORDDEM DE SERVICO 030/2005 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00054 | 19/04/2005 | 310.30 | 310.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MATERIAL DE LIMPEZA CONFORMEORDEM DE COMPRA 023/05 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00047 | 19/04/2005 | 206.05 | 206.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 016/05 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00060 | 19/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT BRAVA PLACA MON- 8923 PERIODO DE 01 A 31/03/05 A DISPOSICAO DO GABINETE | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00061 | 19/04/2005 | 828.36 | 828.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 025/2005 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00057 | 19/04/2005 | 64.91 | 64.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DOS GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LTS CONFOR ME ORDEM DE COMPRA 028/05 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 19/04/2005 | 536.00 | 536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 025/05 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00059 | 19/04/2005 | 290.93 | 290.93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA 022/2005 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 19/04/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MARCO/2005 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00063 | 19/04/2005 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGI-ARIOS REF A JAN/FEV/05 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00053 | 19/04/2005 | 808.00 | 808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CONF OS-043/05 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 19/04/2005 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA OS MOTORSITAS DESTE INSTITUTO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 19/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A PATOS REUNIAO P/INSTALACAO DE COOPERATIVA DEPROD. DE CALCADOS | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 19/04/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A PATOS PARTICI- PAR DE REUNIAO PARA INSTALACAODE COOPERATIVA DE PROD DE CAL-CADOS | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 19/04/2005 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIAS A A BRANCA ELABORA- CAO DE PROJETO DE LEI PARA ATUALIZACAO DO COD.TRIBUTARIO DO MUNICIPIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 19/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIAS A A BRANCA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 19/04/2005 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIAS A A BRANCA ELABORA- CAO DE PROJETO DE LEI PARA ATUALIZAR O COD. TRIBUTARIO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 19/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A PATOS CONUZIR TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 19/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIAS A A BRANCA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 19/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIAS A A BRANCA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 19/04/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA CONFORME ORDEM DE SERVICO041/2005 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00067 | 19/04/2005 | 216.90 | 216.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 PARCELA DE RENOVACAO DA FOLHA DE S PAULO | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 19/04/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA PL MNN 1611 DESTE INSTITUTO OS-037/05 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00069 | 20/04/2005 | 125.66 | 125.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LANCHES PARA ENCONTRO DESTE INSTITUTO CONF. ORDEM DE COMPRA 026/2005 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00070 | 20/04/2005 | 332.07 | 332.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DO SIAF REF. A FEV/2005 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00072 | 20/04/2005 | 94.95 | 94.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE GARRAFOES 20 LTS CONFORME ORDEM DE COMPRA 008/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00073 | 20/04/2005 | 93.13 | 93.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE 20 LTS CONFORME ORDEM DE COMPRA 003/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00074 | 20/04/2005 | 787.70 | 787.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 016/2005 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 20/04/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NA REDE ALTERACAO EMUDANCAS CONFORME ORDEM DE SERVICO | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 20/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM E ISOLAMENTO TERMICO OS:001/05 | 35429588000188 | ELETROTERMICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 20/04/2005 | 138.18 | 138.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE RENOVACAO DO EMPLACAMENTO VEICULO MNN 2211 OS 39/ 2005 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 20/04/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM VEICULO MNN 1611DESTE INSTITUTO CONF OS 006/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 20/04/2005 | 148.70 | 148.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCCAO DE ADESIVO DA PORTA DE ENTRADA DA NOVA SEDE DO IDEME OD 019/ 2005 | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 20/04/2005 | 391.00 | 391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO CONFORME OS:017/05 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00078 | 20/04/2005 | 464.10 | 464.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVICOS PRESTADOS COMP/ FEV/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00079 | 20/04/2005 | 518.70 | 518.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERV. PRESTADOS MARCO/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do PIB do Estado e dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 25/04/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIAS A A NAVARRO REUNIAO DA ANVALE ASSOCOIACAO DE PREFEITOS DO A SERTAO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do PIB do Estado e dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 25/04/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A ANTENOR NAVARRO REUNIAO NA ANVALE ASSOCIA- CAO DOS PREFEITOS DO ALTO SERTAO | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do PIB do Estado e dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 25/04/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A ANTENOR NAVARRO CONDUZIR SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 26/04/2005 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES SERVICOS EM FECHADURA CONFORME OS: 032/2005 | 40958209000187 | MARCONI DE LIMA VIEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00085 | 26/04/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 27/04/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A C GRANDE CONDUZIR PROFESSORA SOCORRO ARAGAO REALIZAR PESQUISA DO ACERVO ATILA ALMEIDA NA UEPB | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00088 | 28/04/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA 2000 PARA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DESERVIO 025/2005 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 29/04/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A B BATISTA REUNIAO COM PREFEITO PARA ELABORACAO DE CODIGO TRIBUTA- RIO | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00089 | 29/04/2005 | 2695.89 | 2695.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGENS AEREA NO TRECHO JPA/RIO/JPA CONFORME ORDEM DE SERVICO ANEXO | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 29/04/2005 | 1258.00 | 1258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS AO R. DE JANEIROENCONTRO DE ELABORACAO DAS CONTAS REGIONAIS DO BRASIL E PIB | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 29/04/2005 | 1258.00 | 1258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS AO R DE JANEIRO ENCONTRO DE ELABORACAO DAS CONTAS REGIONAIS DO BRASIL E PIB | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 29/04/2005 | 1258.00 | 1258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS AO RIO JANEIR0 ENCONTRO DE ELABORACAO DAS CONTAS REGIONAIS DO BRASIL E O PIB | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 29/04/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A B.BATISTA REUNIAO COM PREFEITOS PARA ELABORACAO DE CODIGO TRIBUTA -RIO | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 29/04/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A B.BATISTA REUNIAO COM PREFEITOS SOBRE ELABORACAO DE CODIGO TRIBUTA- RIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 29/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A B.BATISTA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 29/04/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A B BATISTA REUNIAO COM PREFEITOS PARA ELABORACAO DE CODIGO TRIBUTA- RIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 03/05/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A QUEIMADAS REUNIAO SOBRE O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00157 | 12/05/2005 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTES DOS MOTORISTAS DO IDEME (210)VALES | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 12/05/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE DE PECAS EM MAQUINA IBM CONFORME ORDEM DE SERVICO 154/2004 | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00160 | 12/05/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA CONFORME ORDEM DE SERVICO 047/2005 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 12/05/2005 | 216.90 | 216.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REFERENTE A TERCEIRA PARCELARENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHA SA | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 12/05/2005 | 332.07 | 332.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA SIAF RELATIVO AO MARCO2005 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00163 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CORRESPONDENCIASDESTE INSTITUTO CONFORME OS- 051/2005 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00119 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT BRAVA PL MON-8923 CONFORME OS-049/2005 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00120 | 12/05/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEI- CULO CORSA/2000 CONFORME OS 045/2005 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 12/05/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM CORSA NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2005 CONF OS 048/2005 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00180 | 12/05/2005 | 742.36 | 742.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE PECAS PARA CORSA MNN 2321 CONFORME ORDEM DE COMPRA 020/05 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00166 | 12/05/2005 | 515.00 | 515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN 1611 CONFORME ORDEM DE COMPRA 001/ 2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00101 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 018/2005 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00117 | 12/05/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTE PARA PESQUI-SADORES DE CAMPO PROJETO CUSTODE VIDA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 12/05/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA SERVICOS DOS ESTAGIA - RIOS REF A ABRIL/2005 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00158 | 12/05/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO COMO AUX. DE ASSESSORIA DE IMPRENSSA MES DEABRIL/2005 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00102 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COLETA DE INFORMACOES P/ PROJETO CUSTO DE VIDA ABRIL/2005 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00103 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES PROJ CUSTO DE VIDAABRIL/2005 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00104 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA COLETA DE INF.PROJ.CUSTO DE VIDA ABRIL/05 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00105 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INF.PROJ.CUSTO DE VIDA ABRIL2005 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00115 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO DO GABINETE ABRIL/2005 | 00005829174413 | JANAYNA MARIA CARVALHO ALVES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00116 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIA DO SETOR DE CONTABILIDADE ABRIL/ 2005 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 12/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS DO ANUARIO ESTATISTICO CONFORME ORDEM DE SERVICO 052/2005 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00107 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/05 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00108 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2005 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00109 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2005 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00110 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00111 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2005 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00112 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEASERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2005 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00113 | 12/05/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2005 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00114 | 12/05/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2005 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 12/05/2005 | 225.50 | 225.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCCAO DE PAINEL PLOTAGEM CONFORME ORDEM DE SERVICO 024/2005 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA CONFORME OS-028/2005 | 03455761000126 | HELDER ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00100 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEGUNDA PARCELA SERVICOS DE ISOLAMENTO TERMICO CONFORME OS-040/2005 | 35429588000188 | ELETROTERMICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00106 | 12/05/2005 | 2920.00 | 2920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE 02 VEICULOS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 001/2005 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00162 | 12/05/2005 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO CONFORME OS:053/2005 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00169 | 12/05/2005 | 765.00 | 765.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COFFE BREAK PARA PARTICI- PANTES DO PPA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 12/05/2005 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10DIARIAS A B BATISTA REALIZACAO DO COD. DE OBRAS E POSTURAS URBANAS E TRIBUTA- RIAS E LEI PERIM.URB. | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 12/05/2005 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1O DIARIAS A B.BATISTA REALIZACAO DO COD.DE OBRAS E POSTURAS URBANAS E TRIBUTA RIO E LEI DE POSTURA | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 12/05/2005 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A B BATISTA REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRA E POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIO E LEI DE PERIMETRO | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
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| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00178 | 12/05/2005 | 328.00 | 328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 040/2005 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 12/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SECRETARIO TRABALHODAS OFICINAS DO PPA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINTENDENTE TRABALHOS DA OFICINA DO PPA 1 REVISAO | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINTENDENTE OFICINAS DO PPA | 00085337277472 | CLAUBERT ANDRADE LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DAIRIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINTENDENTE NAS OFICINAS DO PPA | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINTENDENTE OFICINAS DO PPA | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 12/05/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DO IDEME E TECNICOS | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA ACOMPANHAR SUPERINT.NAS OFICI-NAS DO PPA | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA ACOMPANHAR SUPERINT. TRABALHOSDAS OFICINAS DO PPA | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINT.TRABALHOS DAS OFICINAS DO PPA | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINT. TRABALHOSDAS OFICINAS DO PPA | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DAIRIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINT E OUT OFICINAS DO PPA | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINT.TRABALHOS DE OFICINAS DO PPA | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINT.TRABALHOS DAS OFICINAS PPA | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A GUARABIRA OUTACOMPANHAR SUPERINT.TRABALHOS DAS OFICINAS DO PPA | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINT. TRABALHOSDAS OFICINAS DO PPA | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 12/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SUPERINT.TRABALHOS OFICINAS DO PPA | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
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| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 12/05/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT.CONTATOS PARA MONTAGEM DE OFICINASD DO PPA | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 12/05/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT CONTATOS PARA MONTAGEM DE OFICINAS DO PPA | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 12/05/2005 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT CONTATOS PARA MONTAGEM DO PPA | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 12/05/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 12/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SECRETARIO CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DO PPA | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 12/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SECRETARIO CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DO PPA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 12/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ACOMPANHAR SECRETARIO CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PPA | 00010873791487 | ANA LUCIA CORDEIRO PRIMOLA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 12/05/2005 | 156.45 | 156.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A CONDUZIR TECNICODO IDEME A GUARABIRA E OUT. | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00146 | 12/05/2005 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COFFE BREAK ARA PARTICIPANTES DO PPA/2004/2007 | 01479837000128 | LUCIANE GORETTI BORGES A PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00147 | 12/05/2005 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COFFE BREAK AOS PARTICIPANTES DO PPA NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 12/05/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DO PROJETO PPA CONFORME OS:026/05 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP FARDAMENTOS E CAMISAS |
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| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00150 | 12/05/2005 | 62.00 | 62.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 29A CONFORME ORDEM DE COMPRA 13/2005 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00154 | 12/05/2005 | 322.00 | 322.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CONFORME ORDEM DE COMPRA 009/2005 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00155 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COFFE BREAK DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO PPA NO MUNICIPIO DE GUARABIA | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00156 | 12/05/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1 PARCELA DOS TRABALHOS DE CONCEPCAO ESTRUTURACAO E FORMULACAO DE 14 APRESENTACOES TEC-NICAS EM MEIO ELETRONICO(PPA) | 00001991797435 | ENNYO JOSE BARROS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00164 | 12/05/2005 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORDEM DE COMPRA 039/2005 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00182 | 12/05/2005 | 1069.00 | 1069.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MAETRIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXO | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 12/05/2005 | 827.08 | 827.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR DOS NRS.9982-5917,9982-51 96, 9984-0235 CONFORME ORDEM SERVICO 050/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00167 | 12/05/2005 | 265.00 | 265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 033/2005 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00165 | 12/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONFORME ORDEM COMPRA 034/2005 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00161 | 12/05/2005 | 304.55 | 304.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COM-PRA 035/2005 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00118 | 12/05/2005 | 518.70 | 518.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVICOS PRESTADO AO IDEMECOMP.ABRIL/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00159 | 12/05/2005 | 427.50 | 427.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE VIDRO CINZA CONFORME ORDEM DE COMPRA 037/2005 | 09383837000131 | VIDRAX COM E IND DE VIDROS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00185 | 13/05/2005 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 018/2005 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 13/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A MONTEIRO E OUT.REUNIAO DO PLANO DIRETOR C/PESSOAL DO FAMUP | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 13/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A MONTEIRO E OUT PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREO PLANO DIRETOR C/PESSOAL DO FAMUP | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 13/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A MONTEIRO E OUT REUNIAO SOBRE O PLANO DIRETOR COM PESSOAL DO FAMUP | 00000772276463 | LEILA SILVA BARROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 13/05/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DAIRIAS A MONTEIRO E OUT REUNIAO SOBRE PLANO DIRETOR COM PESSOAL DO FAMUP | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 13/05/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A MONTEIRO E OUT CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 13/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A SOUZA E OUTROS CONTATOS PARA INSTALACAO DO PPA | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 13/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A SOUSA E OUT CONTATOS PARA INSTALACAO DO PPA | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 13/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A SOUSA E OUT CONTATOS PARA INSTALACAO D PPA | 00000772276463 | LEILA SILVA BARROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 13/05/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A SOUSA E OUT. CONTATOS PARA INSTALACAO DO PPA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00196 | 13/05/2005 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COFFE BREAK PARAOS PARTICIPANTES DO PPA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA | 00075379899404 | JOAO CAMELO BORBA NETO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 13/05/2005 | 2482.17 | 2482.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 044/2005 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 16/05/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRADNE CONTATO COM DIRIGENTES DA FLEP E UEPB | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 16/05/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONTATOS COM DIRIGENTES DA FLEP E UEPB | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 16/05/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIAA C GRANDE CONTATOS COM DIRIGENTES DA FLEP E UEPB | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 16/05/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIAS A C GRANDE CONDUZIR SUPERINTENDENTE DO IDEME E TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 16/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONTATO COM OS DIRIGENTES DA FLEP E UEPB | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 18/05/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A SOUZA E OUT CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 25/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A A BRANCA E OUTCONTATOS PARA PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A A BRANCA CONTATOS PARA O PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A AGUA BRANCA CONTATOS PARA O PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A A BRANCA CONTATOS PARA PLANO DIRETOR E CONFERENICIA DAS CIDADES | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 25/05/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A A BRANCA CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A TRIUNFO E OUT CONTATOS PARA PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A TRIUNFO CONTATOS PARA O PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A TRIUNFO E OUT CONTATOS PARA O PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A TRIUNFO E OUT CONTATOS PARA O PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 25/05/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A TRIUNFO E OUT CONTATOS PARA O PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A A BRANCA E OUTCONTATOS PARA O PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00216 | 25/05/2005 | 782.00 | 782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A BRASILIA DF PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIO- NAL DA 2 CONFERENCIA DAS CIDA-DES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PICUI E OUT CONTATOS PARA O PLANO DIRETOR CONFERENCIA DAS CIDADES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PICUI E OUT CONTATOS PARA PLANO DIRETOR CONFERENCIA DAS CIDADES | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PICUI E OUT CONTATOS P PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00000772276463 | LEILA SILVA BARROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 25/05/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PICUI E OUT CONTATOS PARA O PLANO DIRETOR CONFERENCIA DAS CIDADES | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 25/05/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS PICUI E OUT CONDUZIR TECNICOS E SUPERINTEDENTE DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 31/05/2005 | 228.00 | 228.00 | DIARIA A CIDADE POCO DANTAS PARA REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRA E POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIA E LEI DE PERIMETRO URBANO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 31/05/2005 | 228.00 | 228.00 | DIARIA A CIDADE POCO DANTAS PARA REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRA E POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIAS E LEI DE PERIMETRO URBANO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 31/05/2005 | 228.00 | 228.00 | DIARIA CIDADE POCO DANTAS PARAREALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRA E POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIO E LEI PERIMETRO URBANO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 31/05/2005 | 228.00 | 228.00 | DIARIAA CIDADE POCO DANTAS PARA REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRA E POSTURAS URBANAS E TRIBURTARIA E LEI DE PERIMETRO URBANO | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 31/05/2005 | 102.00 | 102.00 | CONDUZIR TECNICOS PARA A CIDADE DE POCO DANTAS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00227 | 06/06/2005 | 1698.17 | 1698.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PACELAMENTO DE DEBITO DO IDEME, JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00228 | 08/06/2005 | 1653.36 | 1653.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARCELAMENTO DE DEBITO DO IDEME JUNTO AO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 08/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A P DANTAS REALIZACAO DE COD.DE OBRAS E POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIAS | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 08/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A P DANTAS REALIZACAO DE COD.DE OBRAS E POSTURAS URB E TRIBUTARIAS | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 08/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFVERENTA 5,5 DIARIAS A P DANTAS REALIZACAO DE COD DE OBRAS E PPOSTURAS URB E TRIBUTARIAS | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 08/06/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A P DANTAS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 13/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A PATOS REUNIAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS P/DIVULGACAO DE P.DIRETOR | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 13/06/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A PATOS E OUT REUNIAO COM ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS P/DIVULGACAO DE PLANO DIRETOR | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 13/06/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS PATOS E OUT CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00237 | 13/06/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS AO R.JANEIRO 1 ENCONTRO SOBRE CONTA SATELI-TE DE TURISMO | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00238 | 13/06/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS AO R.JANEIRO 1 ENCONTRO SOBRE CONTA SATELITE DE TURISMO | 00005977339453 | CARLOS GONCALO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00248 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/05 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00249 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/2005 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00250 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/05 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00251 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00252 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/05 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00253 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/2005 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00254 | 13/06/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO 05 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00255 | 13/06/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/2005 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00256 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO PROJETO PESQUISA CUSTO DE VIDA RELATI-VO A MAIO/2005 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00239 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIA SETOR FINANCEIRO_ MAIO/05 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00240 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA NO GABINETE RELATIVO A MAIO/05 | 00005829174413 | JANAYNA MARIA CARVALHO ALVES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00241 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES PROJETO CUSTO DE VIDA REF A MAIO/05 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00242 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES PROJETO CUSTO DE VIDA MAIO/5 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00243 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA COLETA DE INF.PROJ CUSTO DE VIDA MAIO/05 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00244 | 13/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INF. PROJ CUSTO DE VIDA MAIO/05 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00245 | 13/06/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIAARIO DA ASSESSORIA DE IMPRENSSA MAIO/05 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00246 | 13/06/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DE PESQUISADORES DE CAMPO MAIO/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00247 | 13/06/2005 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA MOTORSITAS DO IDEME MAIO/05 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00236 | 13/06/2005 | 1910.63 | 1910.63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGENS EM FV DE MARTA MALHEIROS-SUPERINTENDENTE,_NO TRECHO JPA/BSB/JPA | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00288 | 14/06/2005 | 77.27 | 77.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AGUA MINERAL 20 LTS CONFORMEORDEM DE COMPRA 041/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00289 | 14/06/2005 | 458.50 | 458.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COM- PRA CONFORME ORDEM COMPRA 42/2005 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00290 | 14/06/2005 | 598.50 | 598.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVICOS PRESTADOS COMPE- TENCIA MAIO /2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 14/06/2005 | 332.07 | 332.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA (SISTEMA SIAF) MAIO /2005 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 14/06/2005 | 332.07 | 332.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS (SISTEMA SIAF)RELATIVO A MAIO/2005 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00283 | 14/06/2005 | 216.90 | 216.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A 4 PARCELA DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE S PAULO | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 14/06/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2005 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 14/06/2005 | 731.00 | 731.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONFORME ORDEM SERVICO 056/2005 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00276 | 14/06/2005 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEGUNDA PARCELA SERVICOS DE ISOLAMENTO TERMICO CONFORME ORDEM DE SERVICO 040/2005 | 35429588000188 | ELETROTERMICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 14/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A SANTAREN REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS URBANAS | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 14/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DAIRIAS A SANTAREN REALIZACAO DE CODIGOS DE OBRASE POSTURAS URBANAS E TRIBUTA -RIAS | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 14/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A5,5 DIARIAS A SANTAREN REALIZACAO DE CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS URB. E TRIBUTARIAS | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 14/06/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A SANTAREM CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00277 | 14/06/2005 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS DO ANUA- RIO DO LIVRO TOMO I E II CONFORME OS-057/2005 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00284 | 14/06/2005 | 692.00 | 692.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 036/2005 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00285 | 14/06/2005 | 1003.00 | 1003.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CORSA MNN 1611 CONFORME ORD COMPRA 047/05 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00279 | 14/06/2005 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMENTO CORSA MNN-1611 OS 058/2005 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do PIB do Estado e dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00272 | 14/06/2005 | 2349.26 | 2349.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS PASSAGENS AEREA EM FV DE CARLOS OLIVEIRA E GERAL-DO OLIVEIRA NO TRECHO JPA/RIO/JPA | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 14/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A ITABAIANA CONTATO PARA ORGANIZACAO DE REUNIAO DO PPA | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 14/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A ITABAIANA CONDUZIR TECNICA DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 14/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A GUARABIRA CONTATOS PRA ORGANIZAR REUNIAOSOBRE O PPA | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 14/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A GUARABIRA CONTATOS PARA ORGANIZAR REUNIAO DO PPA | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 14/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A GUARABIRA CONTATOS PARA ORGANIZAR REUNIAO SOBRE O PPA | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 14/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A GUARABIRA CONTATOS PARA ORGANIZAR REUNIAO SOBRE PPA | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 14/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A GUARABIRA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 14/06/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 PARCELA DOS SERVICOS DE CONCEPCAO ESTRUTURACAO E FORMULACAO DE 14 APRESENTACOES TEC-NICAS EM MEIO ELETRONICO | 00001991797435 | ENNYO JOSE BARROS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 14/06/2005 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO PRE -VENTIVA CONFORME ORDEM DE SER-VICO 050/2005 ANEXO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 14/06/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A P DE FOGO E OUT RECUPERAR JUNTO AS CAMARAS LEIS DE APROVACAO DOS PLANOS DIRETORES | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 14/06/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A P DE FOGO E OUT RECUPERAR JUNTO AS CAMARAS LEIS DE APROVACAO DE PLANOS DIRETORES | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 14/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A P DE FOGO CONDUZIR TECNICOS | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00286 | 14/06/2005 | 421.69 | 421.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 018/2005 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00287 | 14/06/2005 | 312.80 | 312.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME ORDEM DE COM-PRA 044/2005 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 14/06/2005 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A CGRANDE SOLENIDADE DE ABERTURA DO 2 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 14/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDUZIR SUP-ADJUNTO | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 15/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A ITABAIANA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE ORGANIZACAO DO PPA | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 15/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A ITABAIANA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE ORGANIZACAO DO PPA | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 15/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A ITABAIANA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE ORGANIZACAO DO PPA | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 15/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A ITABAIANA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE ORGANIZACAO DO PPA | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 15/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A ITABAIANA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 15/06/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIAS A P FOGO RECUPERAR JUNTO AS CAMARAS LEIS DE APROVACAO DOS PLANOS DIRETORES | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00304 | 15/06/2005 | 808.00 | 808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 220 ALMOCOS PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00291 | 15/06/2005 | 1012.45 | 1012.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NRS 9982-5917 9984 0235 CONF OS 59/05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 15/06/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CORSA CONFORME ORDEM DE SERVICO ANEXO PARA ESTE INSTITUTO | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00292 | 15/06/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PAINEIS CONFORME ORDEM DE COMPRA 048 2005 | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00300 | 15/06/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NR. 245 POR TER SIDO EMPENHADOA MENOR | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 15/06/2005 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO SUMA ECONOMICA | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00303 | 15/06/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PLACAS DE GESSO E APLICACAO DE MOLDURA NA BORDA DAS CALHAS PARA ESTE INSTITUTO | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 15/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT BRAVA PARA O GABINETE DA SUPE-RINTENDENCIA_CONFORME OS ANEXO | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 20/06/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM DE VI -DROS CONFORME ORDEM DE SERVICO061/2005 | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00306 | 20/06/2005 | 292.00 | 292.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 049/05 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00305 | 20/06/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE VIDROS PARA O IDEME CONFORME ORDEM DE COMPRA052/2005 | 09383837000131 | VIDRAX COM E IND DE VIDROS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 20/06/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE LANCAMENTO DAS HAVAIANAS RENDAS DA PARAIBA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 20/06/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE PARA O LANCAMENTO DAS HAVAIANAS RENDAS DA PARAIBA | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 20/06/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE PARA O LANCAMENTO DAS HAVAIANAS RENDAS DA PARAIBA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 20/06/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDIUZIR TECNICOS E SUPERIN- TENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 22/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE5,5 DIARIAS A SANTARENN REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIAS | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 22/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A SANTAREM REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAE POSTURAS URBANAS E TRIBUTA- RIAS | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 22/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A SANTAREM REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIAS | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 22/06/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A SANTAREM CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 30/06/2005 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIA A SANTAREM ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL DE CONVENIO E REUNIAO P.DIRETO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 30/06/2005 | 58.10 | 58.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIA A SANTAREM CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00330 | 30/06/2005 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO MATERIAL DE EXPEDI-ENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXO | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 30/06/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A A BRANCA ELABORACAO PROJETOS DE LEIS PARA ATUALIZACAO DE CODIGO TRIBUTARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 30/06/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A A BRANCA ELABORACAO PROJETOS DE LEI PARA ATUALIZAACAO DO CODIGO TRIBUTARIO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 30/06/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A A BRANCA ELABORAR PROJ DE LEI_PARA ATUALIZACAO DO COD.TRIBUTARIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 30/06/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A A BRANCA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 30/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A A BRANCA CONCLUSAO E ENTREGA PROJ DE ATUALIZACAO DO COD TRIBUTARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 30/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A A BRANCA ENTREGA DE PROJETO DE ATUALIZACAO DO CODIGO TRIBUTARIO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 30/06/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A A BRANCA ENTREGA DE PROJ. DE ATUALIZA- CAO DO CODIGO TRIBUTARIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 30/06/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A A BRANCA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 30/06/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A SANTAREM REALIZACAO DE COD DE OBRAS E POSTURAS | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 30/06/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DAIRIAS A SANTAREM REALIZACAO DE CODIGO DE OBRAS E POSTURAS | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 30/06/2005 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A SANTAREM REALIZACAO DE CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 30/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A SANTAREM CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00332 | 07/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JUNHO/2005 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00333 | 07/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JUNHO/2005 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00344 | 08/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO PROJETO CUSTO DE VIDA REF A junho/20005 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00345 | 08/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO PROJETO CUSTO DE VIDA JUNHO/2005 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00336 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JUNHO/05 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00337 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JUNHO/2005 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00338 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JUNHO/2005 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00339 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JUNH/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00340 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JUNHO/2005 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00341 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JUNHO/2005 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00342 | 08/07/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JUNHO/2005 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00343 | 08/07/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JUNHO/2005 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00346 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO PROJ CUSTO DE VIDA JUNHO/2005 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00347 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA DO PROJETO CUSTO DE VIDA JUNHO.2005 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00349 | 08/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO PROJETO CUSTO DE VIDA JUNHO/2005 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00351 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA NO GABINETE DA SUPERINTENDENTE DESTE INSTITTUTO_JUNHO 2005 | 00005829174413 | JANAYNA MARIA CARVALHO ALVES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00352 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA SETOR DE CONTABI-LIDADE MES DE JUNHO/2005 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00348 | 08/07/2005 | 1757.65 | 1757.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS JUNHO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00353 | 11/07/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO AUX. DE ASSESSO- RIA DE IMPRENSSA REF A JUNHO 2005 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00355 | 11/07/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA PESQUISADORES DE CAMPO PROJETOCUSTO DE VIDA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00356 | 11/07/2005 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA OS MOTORISTAS DESTE INSTITUTO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00354 | 11/07/2005 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A TAXA DE SERVICOS DOS ESTA-GIARIOS MES DE JUNHO/2005 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00358 | 11/07/2005 | 101.40 | 101.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE POSTAIS DESTE INSTITUTO CONFORME OS:73/2005 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00359 | 11/07/2005 | 70.30 | 70.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONFORME OS-54/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00357 | 11/07/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VIECULO PLACA MOP-4040 PERIODO DE 17.06 A 17.07 CONFORME ORDEM SERVICO 074/2005 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00360 | 11/07/2005 | 948.39 | 948.39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE TELEFONIA CELULAR NRS 9982-5917 E 9984-0235 OS 077/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00365 | 12/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO FIAT BRAVA PLACA MON-8923 CONFORME OS 075/2005 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00366 | 12/07/2005 | 598.50 | 598.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENIARIA COMPETENCIA JUNHO/05 DOS SERVICOS PRESTADO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00362 | 12/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO PROJETO CUSTO DE VIDA JUNHO/2005 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00364 | 12/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DO PROJETO CUSTO DE VIDA _JUNHO/2005 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00370 | 13/07/2005 | 81.05 | 81.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE POSTAGENS CONFORME ORDEM DE SERVICOS 051/05 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00369 | 13/07/2005 | 139.45 | 139.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE POSTAGENS CONFORME ORDEM DE SERVICO 064/05 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 13/07/2005 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A NATAL,VISITA AOIDEMA ORGAO CONGENERE DO GOVERNO DO R.G.DO NORTE | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00368 | 13/07/2005 | 83.30 | 83.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A NATAL CONDUZIR SUPERINTENDENTE_PARA O IDEMA | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 14/07/2005 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A NATAL ACOMPANHAR SUPERINTENDENTE VISITA AO IDEMA DO R.GRANDE DONORTE | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 14/07/2005 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A NATAL ACOMPANHAR SUPERITENDENTE VISITA AO IDEMA DO RIO GRANDE DO NORTE | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 14/07/2005 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A NATAL ACOMPANHAR SUPERINTENDENTE VISTA AO IDEMA DO RIO GRANDE DO NORTE | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 14/07/2005 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A NATAL ACOMPANHAR SUPERINTENDENTE VISITA AO IDEMA DO RIO GRANDE DO NORTE | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 14/07/2005 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A NATAL ACOMPANHAR SUPERINTENDENTE A VISITA AO IDEMA DO RIO GRAN-DE DO NORTE | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 14/07/2005 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A NATAL ACOMPANHAR SUPERINTENDENTE VISITA AO IDEMA DO RIO GRANDE DO NORTE | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 14/07/2005 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A NATAL ACOMPANHAR SUPERINTENDENTE VISITA AO IDEMA RIO GRANDE DO NORTE | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 14/07/2005 | 83.30 | 83.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A NATAL CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00065224752434 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 14/07/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE VISITA AO LABORATORIO DE METEOROLOGIA DADOS PARA O ANUARIO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 14/07/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE VISITA AO LABORATORIO DE METEOROLOGIA PARA ADQUIRIR DADOS PARA O ANUARIO | 00016068165434 | TEREZA AUXILIADORA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 14/07/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE VISITA AO LABORTATORIO DE METEOROLOGIA PARA ADQUIRIR DADOS PARA O ANUARIO | 00013194445472 | VANDUY FREIRE DE PAULA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 14/07/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 14/07/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS AO CURIMATAU E BREJO,CONTATOS COM PREFEITOS PARA DIVULGACAO DO PLANO DIRETOR | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 14/07/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS AO CURIMATAU E BREJO CONTATOS COM PREFEITOS PARA DIVULGACAO DO P DIRETOR | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 14/07/2005 | 99.40 | 99.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS AO CURIMATAU E BREJO CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 14/07/2005 | 15.79 | 15.79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LIGACOES VIA EMBRATEL CONFORME OS: 055/2005 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 14/07/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A A BRANCA ENTREGA DE DOCUMENTOS REUNIAO PARA MOBILIZACAO DO PL.DIRETOR | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 14/07/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A A BRANCA ENTREGA DE DOCUMENTOS E REUNIAO P/MOBILIZACAO PARA O PLANO DIRETOR | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 14/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A A BRANCA CONDUZIR SUP-ADJUNTO E TECNICADO IDEME | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00385 | 14/07/2005 | 209.15 | 209.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME ORD DE COMPRA 046/2005 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00382 | 14/07/2005 | 204.31 | 204.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME ORD. DE COM- PRA 057/2005 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00381 | 14/07/2005 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA PLACA MNN-1611 CONFORME OS: 068/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00383 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES CONFORME OS:076/2005 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00384 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO CORSA MN 2211CONFORME OS 62/2005 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00395 | 14/07/2005 | 716.00 | 716.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOSDESTE INSTITUTO CONFORME OS: 081/2005 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 14/07/2005 | 389.00 | 389.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS CONFORME OS 071/05 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00394 | 14/07/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA PLACA MNN-2211 CONFORME OS 065/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00400 | 14/07/2005 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LIGACOES DA LINHA CELULAR A DISPOSICAO DA SUPERINTENDENCIA NR.9986- 6370 CONFORME OS 82/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00396 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE FILMES CONFORME ORDEM DE COMPRA 58/2005 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00380 | 14/07/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA MNN-2211 DESTE INSTI-TUTO CONFORME ORD COMPRA 051/ 2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00379 | 14/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS CONFORME ORDEM DE SERVIO 060/2005 | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00417 | 15/07/2005 | 332.07 | 332.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INFORMATICA DOS SISTEMA SIAF JUNHO/2005 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00420 | 15/07/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 062/2005 | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 15/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ELABORACAO E ANTE-PROJETOS | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 15/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ELABORACAO DE ANTE-PROJETOS | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 15/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ELABORACAO DE ANTE-PROJETOS | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 15/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO CONDUZIR TECNICOS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00408 | 15/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DE CAD. TECNICO IMOBILIARIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 15/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DE CAD.TECNICOS IMOBILIARIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 15/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DE CAD. TECNICO IMOBILIARIO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 15/07/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DE CAD.TECNICO IMOBILIARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 15/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 15/07/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A POCO DANTAS CONTATO PARA FIRMAR NOVOS CONVENIOS | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 15/07/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIA A P DANTAS CONDUZIR TECNICO | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00416 | 15/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 062/ 2005 | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00418 | 15/07/2005 | 28.00 | 28.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 064/ 2005 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00419 | 15/07/2005 | 8.90 | 8.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE UMA CAIXA DE DISQUETE | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00422 | 18/07/2005 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES CONFORME ORDEM DE SERVICO 076/2005 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00421 | 18/07/2005 | 241.50 | 241.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE FILMES E BATERIACONFORME ORDEM DE COMPRA 058/ 2005 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00423 | 21/07/2005 | 1924.86 | 1924.86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA JULHO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 28/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A TRINUFO ELABORACAO DE ANTE PROJETOS DE LEI | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 28/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A TRIUNFO ELABORACAO DE ANTE-PROJETOS E COD D OBRAS E POSTURAS | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 28/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A TRIUNFO ELABORACAO DE ANTEPROJETOS E COD DE OBRAS E POSTURAS | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 28/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A TRIUNFO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 04/08/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DE CAD. TECNICO IMOBILIARIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 04/08/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNI-CO IMOBILIARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 04/08/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DE CADASTRO TECNI-CO IMOBILIARIO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 04/08/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO CONDUZIR TECNICOS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00450 | 11/08/2005 | 67.73 | 67.73 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTEAA AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONF ORD.COMPRA 066/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00436 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DO SETOR DE CONTABILIDADE JULHO/2005 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00437 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA NO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO JULHO/2005 | 00005829174413 | JANAYNA MARIA CARVALHO ALVES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00438 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE PRECOS JULHO/2005 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00439 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE PRECO CUASTO DE VIDA JULHO/05 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00440 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE PRECO CUSTO DE VIDA JULHO/05 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00441 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA PESQUISA DE PRECOS PROJ CUSTO DE VIDA JULHO/2005 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00442 | 11/08/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO AUX.ASSESSORIA DE IMPRENSSA JULHO/2005 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00443 | 11/08/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JULHO/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00444 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JULHO/05 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00445 | 11/08/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JULHO/05 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00446 | 11/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTA AO IDEME JULHO/2005 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 11/08/2005 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTETAXA DE SERVICOS DOS ESTAGIA- RIOS MES DE JULHO/2005 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00448 | 11/08/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA PES -QUISADORES DE CAMPO DO IDEME | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00449 | 11/08/2005 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA OS MOTORISTAS DESTE INSTITUTO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00432 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JULHO/2005 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00433 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2005 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00434 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JULHO/2005 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00435 | 11/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2005 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 11/08/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A SAPE E OUT SUPERVISIONAR OBRAS DO FIC | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 11/08/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A SAPE E OUT CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 11/08/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A SAPE E OUT SUPERVISIONAR OBRAS DO FIC | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 11/08/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A SAPE E OUT SUPERVISIONAR OBRAS DO FIC | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 11/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A B DA TRAICAO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 11/08/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A PATOS COMITIVADO GOVERNO INSTALADA EM PATOS | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 11/08/2005 | 99.40 | 99.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DAIRIAS A PATOS CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 11/08/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A _PATOS COMITIVA NA INSTALACAO DO GOVERNO EM PATOS | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 11/08/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A CONDE E OUT. CONFERENCIA DAS CIDADES ETAPA PREPARATORIA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 11/08/2005 | 638.00 | 638.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS AO CONDE E OUTROS ETAPA PREPARARTORIA PARA 2 CONFERENCIA DAS CIDADES | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 11/08/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE ETAPA PREPARATORIA PARA A 2 CONFERENCIA DAS CIDADES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 11/08/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE ETAPA PREPARATORIA PARA A 2 CONFERENCIA DAS CIDADES | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 11/08/2005 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDU-ZIR SUPERINTENDENTE | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00464 | 11/08/2005 | 883.87 | 883.87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS D TELEFONIA CELULARNRS 9982-5917,9982-5196 E 9984-0235 DESTE INSTITUTO | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 11/08/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE CARTUCHOS RECONDI-CIONADO CONFORME OS:069/2005 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 12/08/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNI-CO IMOBILIARIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 12/08/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DO CODIGO TECNICO IMOBILIARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 12/08/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNI-CO IMOBILIARIO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 12/08/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DAIRIAS A TRIUNFO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 12/08/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A B.BATISTA MOBILIZACAO P/PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 12/08/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A B.BATISTA CONDUZIR SUP-ADJUNTO DO IDEME | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 12/08/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A B BATISTA MOBILIZACAO DO PLANO DIRETOR E CONFERENCIA DAS CIDADES | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00473 | 12/08/2005 | 181.50 | 181.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL HIDRAU-LICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 067/2005 | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 12/08/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO PRE -VENTIVA CONFORME ORDEM DE SERVICO 072/2005 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00475 | 12/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE COPIADORA CONFOR ME ORDEM DE SERVICO 078/05 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00476 | 12/08/2005 | 744.00 | 744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME ORDEM DE SERVICO 097/2005 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00477 | 12/08/2005 | 170.93 | 170.93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NR.9986-6370 CONFORME ORDEM DE COMPRA 098/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00478 | 12/08/2005 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS LINHA CELULAR CONFORME ORDEM DE SERVICO 099/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00479 | 12/08/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM COPY PRINTER CONFORME ORDEM DE SERVICO 091/2005 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00480 | 12/08/2005 | 381.69 | 381.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE LIM-PEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA 074/05 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00481 | 12/08/2005 | 66.85 | 66.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CORRESPONDENCIASDESTE INSTITUTO | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00482 | 12/08/2005 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONFORME OS:094/05 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 15/08/2005 | 223.30 | 223.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A TRIUNFO E OUT CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00488 | 15/08/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA 1.6 PLACA MNN- 1611 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 15/08/2005 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A A B.BATISTA REUNIAO DE MOBILIZACAO DO PLANO DIRETOR E DA CONFERENCIADAS CIDADES | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00484 | 15/08/2005 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA VEICULO CORSA PLACA 2211 CONFORME ORDEM DE COMPRA 050/05 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Producao de Mapas Geograficos e Mapas Municipais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00485 | 15/08/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA MNN PLACA 2211 CONFORME OS: 070/2005 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Producao de Mapas Geograficos e Mapas Municipais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 15/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS CONFORME OS:060/2005 | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00490 | 15/08/2005 | 585.90 | 585.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA JULHO 2005 SERVICOS PRESTADO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00492 | 15/08/2005 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 063/2005 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00487 | 15/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORDEM DE COMPRA 063/2005 | 03643923000150 | QUATRO SOLUCOES INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do PIB do Estado e dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00494 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGENS AEREA JPA/REC/RIO EM FV DE SR. MARTA MALHEIROS SUPERINTENDENTE DO IDEME | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00493 | 16/08/2005 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GRAVADOR DE CD 52X32X52 CONFORME ORDEM DE COMPRA 071/2005 | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00495 | 16/08/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DOS CONCER-TOS DOS MOVEIS CONFORME ORDEM DE SERVICOS 101/05 | 00080488358434 | HERCULES TAVARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00497 | 17/08/2005 | 231.10 | 231.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PCI REDE UNID CD IDE 52X | 52731577002200 | ITAUTEC COMPONENTES E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 17/08/2005 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INFORMATICA CONFORME ORDEM DE SERVICO 090/2005 | 52731577002200 | ITAUTEC COMPONENTES E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00499 | 22/08/2005 | 12494.98 | 12494.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, GLO-BAL DO PROCESSO LICITATORIO NR.1700/05,CONVITE NR.01/05 NR. DE REGISTRO 05-01577 REG. DE LICITACAO NR.5023 REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO,04 PORTAS, MOTOR 1.8/ 2.0, COM CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS. PROCESSO IDEME 174/ 2005 CONTRATO 011/2005. | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00500 | 22/08/2005 | 6120.00 | 6120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, GLOBAL, PROCESSO LICITATORIO NR. 1699/2005, CONVITE NR 002/2005, NR. DE REGISTRO 0501578 REG. DE LICITACAO NR. 5024, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO DE PASSEIO, 04 PORTAS COMCAPACIDADE P/5 PASSAGEIROS PROCESSO IDEME NR 175/2005 CONTRATO 012/2005 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00501 | 22/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PASSEIO PARA A SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 17/07 A 17/08.05 OS:087/2005 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00502 | 22/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT BRAVA PLACA MON 8923 A DISPOSICAO DASUPERINTENDENCIA OS:088/2005 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 24/08/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE COPIADORA CONFORME ORDEM DE SERVICO 078/2005 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 25/08/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO ATUALIZACAO DE CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00505 | 25/08/2005 | 1885.60 | 1885.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COMPETENCIA DE AGOSTO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00514 | 06/09/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME AGOSTO/2005 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00515 | 06/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME AGOSTO/2005 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00516 | 06/09/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE FLIP SHAP PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00506 | 06/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME AGOSTO/05 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00507 | 06/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME AGOSTO/05 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00508 | 06/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME AGOSTO/2005 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00509 | 06/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME AGOSTO/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00510 | 06/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME AGOSTO/2005 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00512 | 06/09/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME AGOSTO/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00513 | 06/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME AGOSTO/2005 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00522 | 08/09/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DO SETOR DE CONTABILIADADE AGOSTO/2005 | 00003035226407 | EDNEIDE DE QUEIROZ LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00517 | 08/09/2005 | 1189.18 | 1189.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULANRS.9982-5917,9982-5196 9984- 0235 E 9921-5193 DESTE INSTITUTO CONFORME OS:106/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 08/09/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE REUNIAO TRABALHO NA UEPB NO LABORATORIO DE METEOROLOGIA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 08/09/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE REUNIAO DE TRABALHO NA UEPB NO LABORATORIO DE METEOROLOGIA | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 08/09/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE REUNIAO DE TRABALHO NA UEPB E NO LABORATORIO DE METEOROLO-GIA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 08/09/2005 | 99.40 | 99.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 12/09/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A MARCACAO PARTI-CIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDA-DES ETAPA PREPARATORIA | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00524 | 12/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PROJETO CUSTO DE VIDA AGOSTO/2005 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00525 | 12/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA PROJETO CUSTO DE VIDA AGOSTO/2005 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00526 | 12/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES PROJETO CUSTO DE VIDA AGOSTO/2005 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00527 | 12/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DDE VIDA AGOSTO/2005 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00528 | 12/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA COMO SECRETARIA DO GABINETE DESTE INSTITUTO AGOSTO/2005 | 00005829174413 | JANAYNA MARIA CARVALHO ALVES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00529 | 12/09/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO COMO AUX. DE ASSESSORIA DE IMPRENSSA AGOSTO/05 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 12/09/2005 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2005 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00531 | 16/09/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA OS PESQUISADORES DE CAMPO AGOSTO/2005 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00532 | 16/09/2005 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA OS MOTORISTAS DESTE INSTITUTO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00538 | 16/09/2005 | 342.40 | 342.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME ORDEM DE COM- PRA 438/2005 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 16/09/2005 | 216.90 | 216.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 PARCELA DE RENOVACAO DE ASSINATURA DA FOLHA DE S.PAULO | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00544 | 16/09/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA CONFORME ORDEM DE SER-VICO 111/2005 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00541 | 16/09/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 068/2005 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00546 | 16/09/2005 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE 265 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTI-TUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO113/2005 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00539 | 16/09/2005 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONFORME ORDEM DE SERVICOS 095/2005 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 16/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS E CONSERTO DE MOVEIS CONFORME ORDEM DE SERVICO 112/2005 | 00080488358434 | HERCULES TAVARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Producao de Mapas Geograficos e Mapas Municipais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00540 | 16/09/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA DE MESA CONFORME ORDEM DESERVICO 086/2005 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00545 | 16/09/2005 | 581.70 | 581.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVICOS PRESTADO AGOSTO/ 2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00542 | 16/09/2005 | 949.26 | 949.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR CONFORME ORDEM DE SERVICO 115/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00533 | 16/09/2005 | 140.60 | 140.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME ORDEM DE SERVICO 109/2005 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00548 | 16/09/2005 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REPARO NOS BANHEIROS CONFORME ORDEM DE SERVICO 102/2005 | 00020409125415 | ANTONIO SOARES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00535 | 16/09/2005 | 67.00 | 67.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES CONFORME ORDEM DE SERVICOS 107/2005 | 40958209000187 | MARCONI DE LIMA VIEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00536 | 16/09/2005 | 69.97 | 69.97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 075/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00537 | 16/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 061/2005 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 16/09/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ETAPA PREPARATORIA DA 2 CONFE-RENCIA DAS CIDADES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 16/09/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A GUARABIRA E OUT ETAPA PREPARATORIA DA 2 CONFERENCIA | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 16/09/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A GUARABIRA E OUT CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00543 | 16/09/2005 | 667.00 | 667.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS CONFORME ORDEM DE SERVICO 116/2005 | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 19/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CAJAZEIRAS E OUTROS REUNIAO DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS SOBRE COD. DE OBRAS E POSTURA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 19/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CAJAZEIRAS REUNIAO SOBRE CODIGO DE OBRAS E POSTURA | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 19/09/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CAJAZEIRAS E OOUTROS REUNIAO SOBRE CODIGO DEOBRAS E POSTURA | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 19/09/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CAJAZEIRAS CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 20/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A TRIUNFO DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSTECNICOS IMOBILIARIOS ELABORA-CAO DE ANTE PROJETO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 20/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIA A TRIUNFO CONTINUIDADE AOS TRABALHOS TECNICOS IMOBILIARIOS E COD. DE OBRAS E POSTURA | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 20/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIA CONFUZIR TECNICOSDO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 23/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SANTAREM ELABORACAO CAD. TEC.IMOBILIA- RIO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 23/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SANTAREM ELABORACAO DO CAD. TEC.IMOBILIARIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 23/09/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SANTAREM ELABORACAO DO CAD. TEC.IMOBILIARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 23/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A SANTAREM CONDUZIR TECNICOS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 27/09/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A TRIUNFO,ANALISE E CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE ELABORACAO DE ANTEPROJETOS | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 27/09/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A TRIUNFO,ANALISE E CONCLUSAO DOS TRABALHOS ELABORACAO DE ANTE PROJETOS | 00000772276463 | LEILA SILVA BARROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 27/09/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A TRIUNFO ANALISE E CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE ANTE-PROJETOS DE LEI | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 27/09/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A TRIUNFO ANALISE E CONLUSAO DOS TRABALHOS PARA A ELABORACAO DE ANTEPROJETOS DE LEI | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 27/09/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A TRIUNFO CONDUZIRTECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 28/09/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A SANTAREM ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO CAD.TECIMOBLIARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 28/09/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A SANTAREM CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 29/09/2005 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A SANTAREM ELABORACAO IMPLEMENTACAO DO CAD.TEC. IMOBILARIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00571 | 13/10/2005 | 38.00 | 38.00 | valor que se empenha referentea aqusicao de resma de papel conforme ordem de compra 085/05 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00572 | 13/10/2005 | 8.00 | 8.00 | valor que se empenha referentea aqusicao de uma cx de disquete conf. ordem de compra 84/05 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 14/10/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A APARECIDA REALIZACAO DO COD. DE OBRAS E POSTURAS URBANAS | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 14/10/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A APARECIDA REALIZACAO DO COD. DE OBRAS E POSTURAS URBANAS | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 14/10/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A APARECIDA REALIZACAO DE COD. DE OBRAS E POSTURA URBANA | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 14/10/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A APARECIDA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00585 | 17/10/2005 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 210 VALES TRANSPORTE PARA OSMOTORISTAS DESTE INSTITUTO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00589 | 17/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUIA MINERAL CONFORME OS 081:2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Producao de Mapas Geograficos e Mapas Municipais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00584 | 17/10/2005 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE VALES TRANSPORTEPARA PESQUISADORES DE CAMPO SET/2005 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Producao de Mapas Geograficos e Mapas Municipais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00586 | 17/10/2005 | 117.47 | 117.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULADO GABINETE CONFORME - OS:119/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Producao de Mapas Geograficos e Mapas Municipais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00587 | 17/10/2005 | 892.00 | 892.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNICONARIOS DO IDEME CONFORME ORDEM DE SERVIO 124/05 | 00053523040434 | LUCIA PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Producao de Mapas Geograficos e Mapas Municipais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00580 | 17/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA COLETA DE INFORMACOES REF A SET/2005 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Producao de Mapas Geograficos e Mapas Municipais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00581 | 17/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES REF. A SET/2005 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00577 | 17/10/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO AUX. ASSESSOR DE IMPRENSSA SET/2005 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00578 | 17/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES REF A SET/2005 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00579 | 17/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DO GABINETE REF A SET/2005 | 00005829174413 | JANAYNA MARIA CARVALHO ALVES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do PIB do Estado e dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00598 | 17/10/2005 | 1224.08 | 1224.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGENS AEREA EM FV DE LEILA BARROS WALKENIA SOUZA NO TRECHO JPA/SSA/JPA PERIODO DE 03/10 A 08/10 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Indicadores Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00582 | 17/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA CUSTO DE VIDA REF A SET/2005 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00583 | 17/10/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGI-ARIOS DA PESQUISA SET/2005 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00590 | 17/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME SET/2005 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00591 | 17/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME SET/2005 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00592 | 17/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME SET/2005 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00593 | 17/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO AO IDEME SET/2005 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00594 | 17/10/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME SET/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00595 | 17/10/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME SET/2005 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00596 | 17/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME SET/2005 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00597 | 17/10/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME SET/2005 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00588 | 17/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARCELAMENTO DE DEBITO COMPETENCIA SET/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00621 | 18/10/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 118/ 2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Producao de Mapas Geograficos e Mapas Municipais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00607 | 18/10/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO COMO AUX.SETOR DECARTOGRAFIA SET/2005 | 00001380992435 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVIERA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 18/10/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS DE DADOS CONFORME ORDEMDE SERVICO 079/2005 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00618 | 18/10/2005 | 218.00 | 218.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 92/2005 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao de Estudos e Pesquisas Socio-Economicas e de Comportamento de Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00619 | 18/10/2005 | 112.00 | 112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM IMPRESORA CONFORME ORDEM DE SERVICO 120/2005 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 18/10/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE PARTICIPAR DA INSTALACAO DO GOVERNO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 18/10/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE PARTICIPAR DA INSTALACAO DO GOVERNO | 00003035226407 | EDNEIDE DE QUEIROZ LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 18/10/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE PARTICIPAR DA INSTALACAO DO GOVERNO | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 18/10/2005 | 99.40 | 99.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 18/10/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A C GRANDE REALIZAR CONVENIOS E INAUGURA-CAO DO GASODUTO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 18/10/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A C GRANDE REALIZAR CONVENIO E INAUGURA- CAO DO GASODUTO | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 18/10/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A C GRANDE REALIZAR CONVEMIO E PARTICIPARDA INAUGURACAO DO GASODUTO | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 18/10/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A C GRANDE CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 18/10/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CAJAZEIRAS PARTICIPAR DA INSTALACAO DO GOVERNO NO MUNICIPIO | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 18/10/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CAJAZEIRAS PARTICIPAR DA COMITIVA DE INSTALACAO DE GOVERNO NO MUNICIPIO | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 18/10/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CAJAZEIRAS CONDUZIR SUP/ADJUNTO | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 18/10/2005 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1 DIARIA A CRUZ ESP.STO.E ESPERANCA,PARTICIPAR DE INAUGURACOES JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1 DIARIA A CRUZ ESP.STO. E ESPERANCA CONDUZIR SUP/ADJUNTO | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00613 | 18/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A SALVADOR PARTICIPAR DO 1 CURSO DE CAPA-CITACAO TECNICA EM PRODUTO BRUTO MUNICIPAL | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00614 | 18/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A SALVADOR PARTICIPAR DO 1 CURSO DE CAPA-CITACAO TECNICA EM PRODUTO BRUTO MUNICIPAL | 00000772276463 | LEILA SILVA BARROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00615 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIAS A C.ESP.STO INAUGURACAO DA PB004 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A CRUZ ESP.STO. CONDUZIR SUP/ADJUNTO | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00617 | 18/10/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO CONFORME ORDEM DE SERVICO 096/2005 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00623 | 19/10/2005 | 895.18 | 895.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULANR. 9982-5917,9982-5196 E 9884-0235 DESTE ORGAO | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00624 | 19/10/2005 | 180.50 | 180.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR CONFORME ORDEM DE SERVICO | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00626 | 19/10/2005 | 535.15 | 535.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTE INSTIUTO CONFORM ORDEM DESERVICO 129/2005 | 02272625000138 | GESSO MILENIUM LTDA ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 19/10/2005 | 81.60 | 81.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME ORDEM DE SERVICO 125/2005 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 19/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A MARCACAO CONDUZIR TECNICO DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00622 | 19/10/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 095/2005 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00628 | 19/10/2005 | 70.69 | 70.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA AGOSTO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00625 | 19/10/2005 | 583.28 | 583.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVICOS PRESTADOS COMPE- TENCIA SETEMBRO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00631 | 20/10/2005 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PECAS PARA O VEICULO CORSA MNN221 DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00630 | 20/10/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 2 MEMORIA 256 MB/ DDR | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00633 | 25/10/2005 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO CORSA MNN-1611 DESTEINSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 082/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00632 | 25/10/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE DIVISORIAS NESTE ORGAO CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO 126/2005 | 00080488358434 | HERCULES TAVARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00635 | 01/11/2005 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO CORSA MNN2211 OS:062/2005 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00634 | 01/11/2005 | 1645.05 | 1645.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS SET/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 07/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SANTAREM CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 08/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SANTAREM ELABORACAO DE CAD. TECNICO IMOBILIARIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 08/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SANTAREM ELABORACAO DO CAD. TECNICO IMOBILIARIO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 08/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SANTAREM ELABORACAO DO CAD. TECNICO IMOBILIARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 08/11/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SANTAREM ELABORACAO DO CAD. TECNICO IMOBILIARIO | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00641 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2005 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00642 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2005 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00643 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2005 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00644 | 11/11/2005 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00645 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2005 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00646 | 11/11/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2005 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00647 | 11/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2005 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00648 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2005 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00649 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA COMO SECRETARIA DO GABINETE DO IDEME OUT/05 | 00005829174413 | JANAYNA MARIA CARVALHO ALVES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00650 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA PESQUISA DE PRECO PROJETO CUSTO DE VIDA OUT/2005 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00651 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO PROJETO CUSTO DE VIDA OUT/2005 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00652 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO PROJETO CUSTO DE VIDA OUT/2005 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00653 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO PROJETO CUSTO DE VIDA OUT/2005 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00654 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESRTAGIARIO AUX. DOS SETOR DE CARTOGRAFIA OUT/2005 | 00001380992435 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVIERA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00655 | 11/11/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO AUX ASSESSOR DE IMPRENSSA OUT/2005 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00656 | 11/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGIARIOS OUT/2005 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00657 | 16/11/2005 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES PARA PESQUISADORES DE CAMPO DO IDEME | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00658 | 16/11/2005 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 210 VALES TRANSPORTES PARA OS MOTORISTAS DO IDEME | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do PIB do Estado e dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00665 | 16/11/2005 | 809.24 | 809.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGEM AEREA NO TRECHO GIG/JPA E GIG/BSB/GIG EM FV DA SUPERINTENDENTE DESTEINSTITUTO | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 16/11/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A ITAPORANGA E OUTRO REUNIAO COM PREFEITO SOBRE PLANOS DIRTEORES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 16/11/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A ITAPORANGA E STA LUZIA REUNIAO COM PREFEITO PARA REALIZACAO DE PLANOS DIRETORES | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 16/11/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A ITAPORANGA E STA LUZIA REUNIAO COM PREFEITOREALIAZACAO DE PLANOS DIRETO -RES | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 16/11/2005 | 99.40 | 99.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A A ITAPORANGA EOUTRO CONDUZIR SUPERINTENDENTEE TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 16/11/2005 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A BRASILIA-DF REUNIAO DE TRABALHO NO MINISTERIO DAS CIDADES REFERENTE A 2 CONFERENCIA DAS CIDADES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00666 | 16/11/2005 | 87.82 | 87.82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 092/02005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00667 | 16/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN-1611 DO IDEME | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00668 | 16/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA PLACA MNN-2211 CONFORME OS: 114/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00669 | 16/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA CORSAPLACA MNN-1611 CONFORME ORDEM DE COMPRA 83/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00670 | 16/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA O CORSA PLACA MNN-2211 DESTE ORGAO CONFORME ORDE DE COMPRA 080/05 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00671 | 16/11/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM IMPRESSORA LQ 2070 CONFORME OS:128/05 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00672 | 16/11/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA DE MESA CONFORME ORDEM DE SERVICO 134/05 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00673 | 16/11/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE ROLO MASTER CONFORME ORDEM DE COMPRA 090/ 2005 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00674 | 16/11/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMN-1118 CONFORME ORDEM SERVICO 127/05 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00664 | 16/11/2005 | 1300.43 | 1300.43 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NRS:9982-5917 E 9984-0235 CONF OS:138/2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00675 | 17/11/2005 | 308.00 | 308.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 086/2005 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00676 | 17/11/2005 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE MNN:1118 CONFORME ORDEM DE COMPRA 089/2005 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00677 | 17/11/2005 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE TINNER PARA PINTURA DE ARMARIOS EM ACO DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 096/2005 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00679 | 17/11/2005 | 583.80 | 583.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OUT/2005 DOS SERVICOS PRESTADO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 17/11/2005 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE PANORAMA SOBRE A DESERTIFICA- CAO DO ESTADO | 00016068165434 | TEREZA AUXILIADORA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00681 | 17/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 17/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A GUARABIRA OFICINA DE CAPACITACAO P/PLANODIRETOR | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 17/11/2005 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A GOAINIA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DA NOVA BASE DE CONTAS REGIONAIS/XI ENCONTRO DO PIB DOS MUNICIPIOS | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00684 | 17/11/2005 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A GOIANIA II ENCONTRO NACIONAL DA NOVA BASE DE CONTAS REGIONAIS E XI ENCONTRO DO PIB DOS MUNIC. | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 17/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A GUARABIRA OFICINAS DE CAPACITACAO SOBRE PLANOS DIRETORES | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 17/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A PATOS OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE OS PLANOS DIRETORES | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 17/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A PATOS OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE PLANOS DIRETORES | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 17/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A PATOS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00678 | 17/11/2005 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO CONFORME OS:137/2005 | 00073372749472 | ROSANA DA SILVA MENEZES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 18/11/2005 | 31.00 | 31.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 658 PROCESSO 572 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00689 | 18/11/2005 | 85.95 | 85.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELFONIA CELULARDA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00690 | 18/11/2005 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORDEM DE COMPRA 103/2005 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 21/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SAO J TIGRE ELABORACAO DE ANTE PROJETOS | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 21/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A S J TIGRE ELABORACAO DE ANTE PROJETOS DE LEI | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 21/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A S J TIGRE ELABORACAO DE ANTE PROJETOS DE LEI | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 21/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A S J TIGRE CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 22/11/2005 | 1566.00 | 1566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A BRASILIA - DF PARTICIPAR COMO DELEGADA DA PARAIBA REPRESENTANTE DO PODEREXECUTIVO NA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00697 | 22/11/2005 | 1258.00 | 1258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A BRASILIA-DF ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTEPARA PARTICIPAR COMO OBSERVA- DOR DA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANOS DIRETORESPARTICIPATIVOS REPRESENTANDO O NUCLEO ESTADUAL DA PARAIBA | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 23/11/2005 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA MNN-1611 CONFORME OS:117/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00699 | 23/11/2005 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA MNN-2211 CONFOR-ME OS:080/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 23/11/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA MNN 2211 CONFORME OS 114/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00701 | 23/11/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS CONFORME ORDEM DE COMPRA 083/2005 CORSA PLACA MNN1611 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 24/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A ALHANDRA CONDUZIR TECNICO DESTE INSTITUTO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 29/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIAIRIAS A GUARABIRA CONDUZIR TECNICOS | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do PIB do Estado e dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00704 | 29/11/2005 | 2023.04 | 2023.04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGEM AEREA EN FV DO SR. GERALDO LOPES NO TRECHO NAT/ GYN E GYN/REC | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 30/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ELABORACAO DE COD.TRIBUTARIOPARA CIDADE DE APARECIDA REF A 4,5 DIARIAS | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00706 | 30/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A APARECIDA ELABORACAO DO COD. TRIBUTARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 30/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A APRAECIDA ELABORACAO DE COD.TRIBUTARIO | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 30/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A APARECIDA CON-DUZIR TECNICOS | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 30/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A S J TIGRE ELABORACAO DE CAD TECNICOS IMOBILIARIO | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 30/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A S J TIGRE ELABORACAO DE CAD TECNICO IMOBILIARIO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 30/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A S J TIGRE ELABORACAO CAD TECNICO IMOBILIARIO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00712 | 30/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A S J TIGRE CONDUZIR TECNICOS | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00713 | 01/12/2005 | 47.81 | 47.81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 081/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Capacitacao de RH dos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00734 | 13/12/2005 | 47.73 | 47.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS CONFORMEORDEM DE COMPRA 104/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 13/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE OFICINA DE CAPACITACAO COMUNI-TARIA S/PLANOS DIRETORES | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 13/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE-PB OFICINA DE CAPACITACAO COMUNI-TARIA S/PLANOS DIRETORES | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 13/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE OFICINA DE CAPACITACAO S/ PLANOS DIRETORES | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 13/12/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A C GRANDE CONDUZIR TECNICOS | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Producao de Mapas Geograficos e Mapas Municipais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00718 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PESQUISADORA DO PROJETO CUSTO DE VIDA NOV/2005 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos, Programas e Projetos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00715 | 13/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO,ESTAGIARIO COMO AUX-DE IMPRENSSA NOV/2005 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00717 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PESQUISADOR DO PROJETO CUSTODE VIDA NOV/2005 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00714 | 13/12/2005 | 846.00 | 846.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO 149/2005 | 00073372749472 | ROSANA DA SILVA MENEZES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00724 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2005 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00725 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOVE/05 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00726 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2005 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00727 | 13/12/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00728 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2005 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00729 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2005 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00730 | 13/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2005 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00731 | 13/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2005 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00716 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEESTAGIARIOS DA PESQUISA CUSTO DE VIDA REF.A NOV/2005 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00719 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DO GABINETE REF A NOVEMBRO/2005 | 00005829174413 | JANAYNA MARIA CARVALHO ALVES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00721 | 13/12/2005 | 846.00 | 846.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE 188 REFEI - COES PARA FUNCIONARIOS IDEME 149/2005 | 00073372749472 | ROSANA DA SILVA MENEZES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00722 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO SETOR CARTOGRAFIA NOVEMBRO/2005 | 00001380992435 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVIERA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 13/12/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGIARIOS NOV/2005 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00723 | 13/12/2005 | 1158.32 | 1158.32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TELEFONIA CELULAR DA SUPERINTENDENCIA CONFORME OS:148/05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00732 | 13/12/2005 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE VALES TRANSPOR -TES PARA PESQUISADORES DE PRO-JETOS DE PESQUISA NOV/2005 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00733 | 13/12/2005 | 304.50 | 304.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQISICAO DE VALES TRANSPOR- TES APARA OS MOTORISTAS DO IDEME | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00720 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PESQUISADOR DO PROJETO CUSTODE VIDA NOV/2005 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00740 | 13/12/2005 | 222.00 | 222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 257/2005 EM ANEXO | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00741 | 13/12/2005 | 73.65 | 73.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR 9986-6370 GABINETE DESTE ORGAO | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00750 | 14/12/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TAXAS DOS ESTAGIARIOS DEZ/2005 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00751 | 14/12/2005 | 585.90 | 585.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PREVIDENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS AO IDEME NOV/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00752 | 14/12/2005 | 598.50 | 598.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PREVIDENCIA DOS SERVICOS PRESTADO AO IDEME 13SALARIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00753 | 14/12/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA CONFORME OS:123/2005 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00754 | 14/12/2005 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUICAO DE PECAS PARA VEICU-LO VOYAGE MMN-1118 CONFORME ORDEM 256/2005 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00755 | 14/12/2005 | 2420.00 | 2420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 110/2005 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00756 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA 0 VEICULO CORSA 1.6 MNN-1611 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00757 | 14/12/2005 | 355.30 | 355.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 112/2005 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00742 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13 SALARIO | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00743 | 14/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00744 | 14/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00745 | 14/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00746 | 14/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00747 | 14/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00748 | 14/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00749 | 14/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 SALARIO | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00764 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO PROJETO PESQUISA DE PRECOS DEZ/2005 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00761 | 15/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO COMO AUX-DE IMPRENSSA DEZ/2005 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00762 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DO SETRO DE CARTOGRAFIA REF A DEZ/2005 | 00001380992435 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVIERA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00763 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DO GABINETE REF A DEZ/2005 | 00005829174413 | JANAYNA MARIA CARVALHO ALVES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00770 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE PRECO DEZ/2005 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00771 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE PRECOS DEZ/2005 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00772 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES DEZ/2005 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00773 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE PRECOS DEZ/2005 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 15/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE DIARIA A CIDADE DE APARECIDA REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTIRAS URBANAS E TRIBUTARIOE LEI DE PERIMETRO URBANO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 15/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE DIARIA A CIDADE DE APARECIDA, REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIAS E LEI DE PERIMETRO URBANO | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 15/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CIDADE APARECIDA, REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIO E LEI DE PERIMETRO URBANO | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 15/12/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE DIARIA CIDADE APARECIDA, REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIA | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE DE APARECIDA CONDUZIR TECNICOS DESTE INSTITUTO | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SAO JOAO DOTIGRE, REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS URBANAS | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00800 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAE POSTURAS URBANAS | 00010873791487 | ANA LUCIA CORDEIRO PRIMOLA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00801 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE, REALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS URBANAS ETRIBUTARIOS | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE SAO JOA DO TIGREREALIZACAO DOS CODIGOS DE OBRAE POSTURAS URBANAS E TRIBUTARIO | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 15/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE DIARIA A CIDADE SAO DO TIGRE, CONDUZIR TECNICOS DESTE INSTITU-TO | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00804 | 15/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SANTA TERE-ZINHA, ENCERRAMENTO E ANTREGA DO ANTI-PROJETO DE LEI DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00780 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2005 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00781 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2005 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00782 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2005 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00783 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESSTADO AO IDEME DEZ/2005 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00784 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2005 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Legislacoes Urbanistica e Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00789 | 15/12/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA NE 788 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00758 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM DE PERSIANA CONFORME OS:143/05 | 06648608000103 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA D STAK PERSIAN |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00759 | 15/12/2005 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO D.OFICIAL DE 29.04.05 OS 141/2005 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00760 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MONTAGEM DE PELICULA INSUL- FILME G5 FUME OS 142/2005 | 06648608000103 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA D STAK PERSIAN |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00767 | 15/12/2005 | 3769.50 | 3769.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ALMOCO E COFFE BREAK CONFORME OS;150/05 | 01479837000128 | LUCIANE GORETTI BORGES A PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 15/12/2005 | 598.13 | 598.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PERCIANAS CONFORME OS:143/2005 | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00769 | 15/12/2005 | 510.30 | 510.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSULFILME G5 FUME CONFORME OS:142/2005 | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00790 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTACAO DE SERCO NESTE ORGAONO MES DE DEZ/2005 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00791 | 15/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTACAO DE SERVICO NESTE ORGAO NO MES DE DEZ/2005 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00792 | 15/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO MES DEZ/2005 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 15/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE UM VEICULO | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00775 | 15/12/2005 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 113/2005 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00776 | 15/12/2005 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO DIARIOOFICIAL DE 22.11.05 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 15/12/2005 | 576.00 | 576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO D.OFI-CIAL EM 20.08.05 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00778 | 15/12/2005 | 598.50 | 598.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVICOS DEZ/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00779 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM VEICULO CORSA PLACA MNN1611 CONFORME OS 133/05 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00785 | 15/12/2005 | 1878.80 | 1878.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE RACK FECHADO DE 24UX570MM DE PROF C/ASESSORIOS SWTCH DE 24 PORTAS 10/100 MBPSTREND NET | 05522187000107 | CONECT CORP COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00786 | 15/12/2005 | 1978.40 | 1978.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PATCH PANEL DE 24 POSICOES TOMADA RJ45 FEMEA MARCA MULTIT | 05522187000107 | CONECT CORP COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00787 | 15/12/2005 | 1651.24 | 1651.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGEN AEREA NO TRECHO FOR/BSB/JP EM FV DE MARTA MALHEIROS | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00788 | 15/12/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME SET/2005 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00774 | 15/12/2005 | 1682.59 | 1682.59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARCELAMENTO, DE DEBITO JUNTO AO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00812 | 20/12/2005 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DURANTE AOFICINA DO PPA 2004/2007 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00813 | 20/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DURANTE A2 CONFERENCIA DAS CIDADES | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00814 | 20/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA ESTANTESCONFORME OS:028/05 | 03455761000126 | HELDER ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00815 | 20/12/2005 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA CORSAMNN 1611 CONFORME ORD.244/05 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 20/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A ZABELE DISCUSSAO DE ANTE PROJETO DE LEI | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 20/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A ZABELE DISCUSSAO SOBRE ANTE PROJEO DE LEI | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 20/12/2005 | 99.40 | 99.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A ZABELE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E OUTROS TECNICOS | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00819 | 20/12/2005 | 32.00 | 32.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 122/2005 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00820 | 20/12/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 123/2005 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00821 | 20/12/2005 | 248.00 | 248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 120/2005 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 20/12/2005 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A STA TEREZINHA ENCERRAMENTO E ENTREGA DE ANTE PROJETO | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 20/12/2005 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A STA TEREZINHA ENCERRAMENTO E ENTREGA DE ATIPROJETO DE LEI | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 20/12/2005 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A STA TEREZINHA ENCERRAMENTO E ENTREGA DE ANTE PROJETO DE LEI | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A STA TEREZINHA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 20/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A STA TEREZINHA ENCERRAMENTO E ENTREGA DO ANTE-PROJETO LEI | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00810 | 20/12/2005 | 97.00 | 97.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A STA TEREZINHA CONDUZIR TECNICOS | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 20/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A STA TEREINHA ENCERRAMENTO E ENTREGA DE ANTIPROJETO | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00822 | 21/12/2005 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA MNN 1611 CONFORME ORDEM DE SERVICO 133/2005 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 21/12/2005 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALFSTURA 078900 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 21/12/2005 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL FATURA 78241 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00825 | 22/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO BOX ESTOJO CRISTAL VIDEOLAR | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00826 | 22/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA IMPRESSAO DOS CDS DO ANUARIOESTATISTICO VERSAO 2004 | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00827 | 22/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO PAPEL OFICIA A4 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00829 | 22/12/2005 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE TINTA PARA IMPRESSORA HPA45 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 22/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTCOMPLEMENTACAO DE DADOS ESTA- TISTICOS PARA FINALIZACAO ANUARIO2004 | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 22/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTCOMPLEMENTACAO DE DADOS PARA FINALIZACAO DO ANUARIO 2004 | 00013194445472 | VANDUY FREIRE DE PAULA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 22/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A C GRANDE OUT CONDUZIR TECNICOS | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00833 | 22/12/2005 | 15.00 | 15.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 121/2005 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Estudo de Comportamento do Mercado de Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 22/12/2005 | 804.00 | 804.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE CARTUCHOS CARTUCCHOS-HP 41A PRETO 39ML ORIGINAL | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Calculo do Custo de Vida/Cesta Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00835 | 22/12/2005 | 948.50 | 948.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME PAPEL A4 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Producao e Difusao de Informacoes | Elaboracao do Anuario Estatistico da Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00837 | 22/12/2005 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL ABAIXO DISICRIMINADO MIDIA GRAVAVEL LG 60MIN BOX ESTOJO CRISTAL | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00838 | 23/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A C GRANDE OUT COMPL. DE DADOS ESTATIDTICOS PARA ANUARIO | 00013241877434 | CACILDA ARAUJO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Desenvolvimento Institucional de Prefeituras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00839 | 23/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME 13 SALARIO | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00843 | 29/12/2005 | 1300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO DO AR CONDIXIONADO SPLINTER DE TETO 4 SAIDAS FABRICACAO | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00842 | 29/12/2005 | 13143.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A TIM RELATIVOAO PERIODO DE SET/2004 A NOV/ 2005 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00844 | 29/12/2005 | 144.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO D OFICIAL 084/2005 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00845 | 31/12/2005 | 1495.83 | 1495.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOAO INSS NOV/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC. E EST. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00846 | 31/12/2005 | 1653.79 | 1653.79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOAO INSS COMPETENCIA DEZ/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024