| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 17/03/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA SANTA CATARINA ACOMPANHANDO O SECRE-TERIO DO PLANEJAMENTO NO XXIFORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 17/03/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PRO-GRAMA LUZ PARA TODOS E REUNIAONO HOTEL TURISTICO DE CAMPINA GRANDE. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 17/03/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEACOMPANHANDO O ASSESSOR LUIZ ANTONIO MARACAJ? DE CASTRO EM REUNIAO DO COMOTE GESTOR DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS E REU-NIAO NO HOTEL TURISTICO. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 17/03/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOIR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA SANTA CATARINA PARA PARTICIPAR DAXXI REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRET?RIOS DE PLANEJAMENTO | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 17/03/2005 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-ENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADES DE CAMP. GRANDE, PATOSSAO JOSE DE ESPINHARAS, SALGA-DINHO, AREIA DE BARAUNA, PAS-SAGEM E QUIXABA ACOMPANHANDO OGOVERNADOR EM INAUGURACOES. | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 17/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE NOVE DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE, SAOJOSE DE ESPINHARAS, SALGADINHOAREIA DE BARAUNA, PASSAGEM, QUIXABA E PATOS PARA PARTICIPAR DE INAUGURACOES. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 17/03/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL , ACOMPANHANDO O SECRETARIO DO PLANEJAMENTO NA XXI REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTO EM FLORIANOPOLIS-SC | 00016305086591 | MARCOS VINICIUS SALES NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Atualizacao do Plano Plurianual 2004-2007 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 17/03/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA DIARIA PARCIAL PARA ASCIDADES DE PIANCO, PRINCESAISABEL E MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DAS OFICINAS DE INTEGRA?AO DO PPA/2004/2007 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Atualizacao do Plano Plurianual 2004-2007 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 17/03/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA AS CI-DADES DE MAMANGUAPE E ITABAIA-NA ACOMPANHANDO O SECRETARIO NAS OFICINAS DO PPA 2004/2007 | 00016305086591 | MARCOS VINICIUS SALES NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 17/03/2005 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA?AO DETUTORES PARA CURSO ONLINE DA ESCOLA DA ESAF. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 17/03/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDU-ZINDO O ASSESSOR ARIMACEL DE CASTRO | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 17/03/2005 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ASSESSOR PARA REUNIAO DO COMITER GESTOR DO PROGRAMA LUZPARA TODOS | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 17/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL P/ CONDUZIR O SE- CRETARIO DO PLANEJAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOSSAO JOSE DE ESPINHARA, SALGADINHO, AREIA DE BARAUNA, PASSAGEM E QUIXABA | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 17/03/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIA INTEGRAES EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O ASSESSOR LUIZ ANTONIO MA-RACAHJ? A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00020 | 18/03/2005 | 85.52 | 85.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ACESSO AO PROVEDOR TERRA NET- WORKS BRASIL. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 18/03/2005 | 229.60 | 229.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE QUATRO DIARIAD INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL, PARACONDUZIR O SECRET?RIO EXECUTI-VO DO PLANEJAMENTO PARA AS CI-DADES DE PIANCO, PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00017 | 18/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO AO PROVEDORTERRA. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 18/03/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O ASSESOR DR LUIZANTONIO MARACAJA. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Atualizacao do Plano Plurianual 2004-2007 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 18/03/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA PIANCO E SOUTROS CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUN-TO DR.DINALDO WANDERLEY | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 18/03/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS P/FLORIANAPOLIS ACOMPANHANDO O TITULAR DESTA PAS DR CICERO DE LUNA FILHO NA XXI REUNIAO DO FORUM NACIONAL DESECRETARIOS. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Atualizacao do Plano Plurianual 2004-2007 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 01/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA AS CI-DADES DE GUARABIRA E MAMANGUA-PE-PB CONDUZINDO TECNICO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 01/04/2005 | 156.60 | 156.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZIN-DO TECNOCO. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 01/04/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UFCG | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 01/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL P/A CIDADE DE CAMP. GRANDE/OUTRAS CONDUZINDOTECNICOS DESTA SECRETARIA | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 01/04/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICI-PAR DA REUNIAO DO COMITE GES-TOR NA CHESF E REUNIAO NO HO-TEL TURISTICO DE CAMPINA GRAN-DE. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 01/04/2005 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE GES-TOR NA CHESF E REUNIAO NO HO-TEL TURISTICO DE CAMPINA GRAN-DE | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 01/04/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDOASSESSORES DESTA SECRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 01/04/2005 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DAFAMUP E EMPRESARIOS DE S PAULO | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 01/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO . | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 01/04/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO. | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 04/04/2005 | 209.00 | 209.00 | VAlor que empenhamos nesta da-ta para fazer face ao pagamen-to de 1,5 diaria para Campina Grande para participar de reu-ni?o e fiscalizar o contesto de concenso brasileiro do Estado referente ao hotel de Campina Grande. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 04/04/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos apra fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Campina Grande a- companhanmdo o Assessor luiz Antonio Maracaja de Castro emreuniao e fiscalizar o contes-to de concenso brasileiro doEstado ao Hotel de Cam?pinaGrande. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 04/04/2005 | 73.15 | 73.15 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Campina grande conduzindo o Assessor Dr. Luiz ANtonio Maracaja de Casgtro. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 04/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE C. GRANDE/OUTRAS CONDUZINDOTECNICOS DO PPA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 04/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 1DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO/OUTRAS-PB CONDUZINDO T?CNICO DESTA SECRETARIA. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 04/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 1DIARIA PACIAL PARA A CIDADE DEC. GRANDE E MONTEIRO-PB CONDU-ZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 04/04/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagmento de 3,5 diarias para Cajazeiras e ou- tros conduzindo tecnicos destaSecretaria. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 04/04/2005 | 1269.00 | 1269.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Brasilia representar o Titular desta Pasta Dr. Cicero Lucena junto ao Ministerio do Planejamento. | 00016305086591 | MARCOS VINICIUS SALES NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 04/04/2005 | 1269.00 | 1269.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Brasilia representar o Titular desta Pasta Dr. Cicero Lucena junto aos Minis- | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 04/04/2005 | 972.00 | 972.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Santa Catarina acompanhando o Titular desta Pasta Dr. Cicero Lucena Filho | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 06/04/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO E FISCALIZA?AO PROGRAMA LUZ P/TODOS | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 06/04/2005 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL P/A CIDADE DE C. GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROG. LUZ PARA TODOS | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 06/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE C. GRANDE-PB P/REUNIAO COM BRA E CELBE. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 06/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA PARCIAL P/A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE CONDU-ZINDO ASSESSOR DESTA SECRETA-RIA. | 00026713780415 | MARIA JOSE TEIXEIRA LOPES GOMES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 06/04/2005 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA PARCIAL P/A CI-DADE DE C. GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A BRA E ACELBE. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 06/04/2005 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGFRAIS E 1DIARIA PARCIAO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM MINISTROS DOPLANEJAMENTO E DA SAUDE. | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 06/04/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 PARCIAL CONDUZINDO TECNICO PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 06/04/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE C. GRNADE -PB CONDUZINDO TECNICO. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 06/04/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA ACIDADE DE C. GRANDE-PB CONDUZINDO TECNI-CO. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 07/04/2005 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARA REUNIAO DO COMITE DE GESTAO. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 07/04/2005 | 40.85 | 40.85 | Valor que sora empenhamos parafazer face ao pagamento pelo acesso ao provedor TERRA. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00055 | 08/04/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS DE ATUALIZA?AO DE BASE DE DADOS, GEO-PROCES-SAMENTO E SERVI?OS COMPUTACIO-NAIS, CONFORME CONTRATO N.003/2004 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 05583838000179 | INSTITUTO PLANO CULTURAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 11/04/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 5 DIARIAS PARA A CIDADE DE C. GRANDE-PB CONDUZINDO TECNICOS AS CIDFADES DE C. GRANDE,OURO VELHO E MONTEIRO-PB. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 11/04/2005 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE- RENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS PA-RA A CIDADE DE C. GRANDE E RIOTINTO-PB CONDUZIDO TECNICOS. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 11/04/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA FLORIANOPOLIS-SC ACOMPANHANDO O SE-CRETARIO TITULAR NA XXI FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTO. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00059 | 11/04/2005 | 2265.00 | 2265.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI??O DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DE INFORM?TICA -CARTUCHOS, CONFORME OR?AMENTO ANEXO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 14/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS PARAA CIDADE DE PATOS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 14/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS PARAA CIDADE DE PATOS-PB CONDUZIN-DO T?CNICOS DESTA SECRETARIA. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 14/04/2005 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para Campina Grande participar de reuniao com a e-quipe do PPA | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 14/04/2005 | 354.00 | 354.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para Campina Grande fiscalizar e acompanhar obras do Hotel Turistico e reuni?o com a Diretoria do BRA | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00064 | 14/04/2005 | 53.06 | 53.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SEGURO DO CARRO PLACA MNN2221 CHASSI 9BGSC68NO2C137411 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 15/04/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de Manuten??o corretiva eletrica efetuada nas dependencias desta Secretaria. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 15/04/2005 | 349.00 | 349.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia p/parti-cipar de reuni?o no MinisterioCidades/Funasa | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 15/04/2005 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para Campina Grande conduzindo o Tecnico Dr. Luiz Antonio Maracaja. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 15/04/2005 | 3638.51 | 3638.51 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de Conserva??o e Lim-pesa bas dependencias desta Secretaria nota Fiscal 0265. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 15/04/2005 | 3638.51 | 3638.51 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de Conse3rva??o e limpesa nas dependencias dest Se-cretaria conforme NF 0291 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 15/04/2005 | 3638.51 | 3638.51 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de Conserva??ao e limpeza nas dependencias desta Secretar5ia NOta Fiscal 0320 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00071 | 19/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo servi?os de postagem das cor- respondencias desta Secretaria | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00081 | 19/04/2005 | 37.20 | 37.20 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM EM DIVERSASCORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 19/04/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS PARAA CIDADE DE BRASILIA-DF PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIODA INTEGRA?AO NACIONAL. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 19/04/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS PARAA CIDADE DE BRASILIA-DF PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIODAS CIDADES | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 19/04/2005 | 504.00 | 504.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARTICIPAR DEREUNIAO NO MINISTERIO PLANEJA-MENTO | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 19/04/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADEDE FLORIANOPOLIS-SC ACOMPANHAROSECRETARIO NA XXI REUNIAO DOFORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DO PLANEJAMENTO. | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 19/04/2005 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Salvador para participar do FORUM TI & GOVERNO 2005, no periodo de 28/04 a 01de Maio do corrente. | 00035498650400 | AUDALIO XAVIER SITONIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00075 | 19/04/2005 | 623.00 | 623.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversas pe?aspara o veiculo Corsa MNN 2221 desta Secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00076 | 19/04/2005 | 670.00 | 670.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pe?as para o automovel Corsa placa MNN 1701desta Secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00077 | 19/04/2005 | 155.00 | 155.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela compra de 1 Bateria para o Veiculo Renaut Clio Placa MDO5020desta Secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00078 | 19/04/2005 | 326.00 | 326.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pe?as para o automovel Corsa Placa 1821 desta Secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00079 | 19/04/2005 | 550.00 | 550.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pe?as para o automovel Corsa placa 1891 desta Secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 19/04/2005 | 7650.00 | 7650.00 | Valor que ora empenhamos parfafazer face ao pagamento pelos servi?os graficos de envelopestribados, blocos de anota?oes e blocos de requisi?ao. | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA GRAFICA E PAPELARIA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00074 | 19/04/2005 | 225.80 | 225.80 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de expediente para esta secretaria. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 20/04/2005 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias p/campina Grande acom-panhando o Tecnico Dr. Luiz Antonio Maracaja na fiscaliza??odas obras do Hotel Turistico. | 00022587772400 | MARIA DAS GRACAS TAVARES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 20/04/2005 | 349.00 | 349.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias p/Brasilia acompanhan-do o Dr Arimacel de Castro nosMinisterios. | 00022587772400 | MARIA DAS GRACAS TAVARES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00088 | 20/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 100 kilos de Caf? para esta Secretaria. | 35485093000176 | SAO BRAZ EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 20/04/2005 | 501.00 | 501.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para S?o Paulo acompa-nhamdo Dr Arimacel de Castro em reuni?o com empresarios e oPresidente da Famup | 00091711320404 | GEYSA CARLA DANTAS ALVORES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00091 | 22/04/2005 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 100 kilos de cafe moido para esta Secreta- ria. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 25/04/2005 | 972.00 | 972.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Brasilia acompa- nhando o Secretaro Dr. Cicero Lucena. | 00016305086591 | MARCOS VINICIUS SALES NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 25/04/2005 | 378.00 | 378.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de l,5diaria p/Brasilia acompanhandoo Secretario Dr. Cicero Lucenanos Ministerios. | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 25/04/2005 | 378.00 | 378.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamenmto de l,5 diaria p/Brasilia participarde reuniao nos Ministerios. | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 25/04/2005 | 205.00 | 205.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 05 diarias p/Ouro Velho e outros conduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 25/04/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Recife conduzindotecnicos desta Secretaria. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 28/04/2005 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS NA RUBRICA OUTROS SERVI?OS E ENCARGOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE27/04 A 26/05/2005. | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00098 | 28/04/2005 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA SECRETARIA, A SER UTILIZADO NO PERIO-DO DE 27/04 A 26/05/2005. | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 29/04/2005 | 805.00 | 805.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA sALVADOR P/PARTI-CIPAR DO fORUM ti & gOVERNO 2005. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 29/04/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA cAJAZEIRAS CONDU-ZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 29/04/2005 | 378.00 | 378.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA BRASILIA PARA AU-DIENCIA NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E DE TURISMO. | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 29/04/2005 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA BRASILIA ACOMPA- NHANDO O TITULAR DESTA PASTA DR. CICERO LUCENA EM AUDIENCIANO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E DO TURISMO COM A DRA. NAIR LOBO. | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 29/04/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SOU-ZA CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 29/04/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA BRASILIA ACOMPA- NHANDO O TITULAR DESTA PASTA DR.CICERO LUCENA. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 29/04/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS POR SERVICOS DE TERCEIROS NO MESDE ABRIL/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 02/05/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 1DIARIA PARCIAL PARA A CIDADEDE FORTALEZA/CE PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE NEGOCIA??O NASCOMPRAS E GEST?O DE DOCUMENTOS | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00107 | 02/05/2005 | 4503.12 | 4503.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JPA/REC-BSB-REC/JPA, JPA/BSB,BSB/REC/JPA,JPA/BSB, FLN/CGH/JPA - CONTRATO N? 08/2003 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00108 | 02/05/2005 | 575.95 | 575.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PASSAGEM AEREA NOS TRE-CHO BSB/REC/JPA - CONTRATO N? 08/2003. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00111 | 02/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI??O DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETA-RIA CONFORME PROCESSO. | 03910222000130 | MONTHZAGO COMERCIO E PAPELARIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 02/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de confeccao de diversos materiais de expediente para esta Secretaria. | 03910222000130 | MONTHZAGO COMERCIO E PAPELARIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 03/05/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS E 1DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP REPRESENTANDO O SECRETARIO EM REUNIAO COM EMPRES?RIOS | 00016305086591 | MARCOS VINICIUS SALES NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 03/05/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 1DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA REPRESEN- TAR O SECRET?RIO EM REUNIAO SOBRE OS OR?AMENTOS DOS ESTADOS | 00016305086591 | MARCOS VINICIUS SALES NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00117 | 04/05/2005 | 2260.00 | 2260.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de expediente para esta Secretaria. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00118 | 04/05/2005 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de expediente para esta Secretaria. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 04/05/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROJETISTAS DA BRA E FISCALIZA?AO DA OBRA. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 04/05/2005 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM PROJETISTAS DA BRA E FSCALIZA?AO DA OBRA. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 04/05/2005 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA C GRANDE-PB PARA REUNIAO E INSPE?AO DA O-BRA DO HOTEL TURISTICO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 04/05/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADES DE RIACHAO, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E BELEM, CONDUZINDO TECNICA DO PLANEJAMENTO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 04/05/2005 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIA DA CAGEPA | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00124 | 04/05/2005 | 1314.92 | 1314.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PASSAGEM AEREA PARA OSERVIDOR ARIMACEL CASTRO NOTRECHO JPA/BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 12/05/2005 | 166.00 | 166.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Pedra Lavrada participar da reuni?o do Comite luz para todos. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 12/05/2005 | 166.00 | 166.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Campina Grande p/ fiscalizar obras do Hotel tu- ristico de Campina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 12/05/2005 | 166.00 | 166.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Campina Grande p/fiscalizar obras do hotel tu- ristico de Campina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 12/05/2005 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia acompa- nhar o III encontro sobre Or?amento dos Estados. | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 12/05/2005 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia p/parti-cipar do III encontro sobre Or?amento dos Estados. | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 12/05/2005 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Salvador representar o Senhor Secretario so breOr?amento dos Estados. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 12/05/2005 | 745.00 | 745.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 05 diarias para Cajazeiras/outrosp/participar de reuniao do or-?amento do PPA. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 12/05/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Campina Grande/outros para participar de inaugura??es de Obras. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 12/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para O Vale do Rio do Peixe conduzindo Assessores d/Secretaria. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 12/05/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Guarabira e Campi-na Grande conduzindo o Secretario Dr.Cicero Lucena | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00135 | 12/05/2005 | 1510.00 | 1510.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagmento pelo fornecimento de diversos mate-riais de expediente para esta Secretaria | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00136 | 12/05/2005 | 2269.80 | 2269.80 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de informatica para estaSecretaria. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00137 | 12/05/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os executados em duas maquinas de escrever desta Secretaria. | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00138 | 12/05/2005 | 386.80 | 386.80 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagmento pelos servi?o de postagem em diver- sas correspondencias desta Se-cretaria. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00139 | 12/05/2005 | 1126.55 | 1126.55 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diveros mate- riais de expediente para esta Secretaria. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00140 | 12/05/2005 | 107.10 | 107.10 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de garrafoes de Agua mineral para esta Secretaria. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 13/05/2005 | 146.60 | 146.60 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas com postagem de diversas correspondencias desta Secretaria | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 13/05/2005 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Campina Grande conduzindo o Dr. Luiz Antonio Maracaja de Castro. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 13/05/2005 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Pedra Lavrada con-duzindo Dr Luiz ntonio Maraca-ja de Castro,. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 13/05/2005 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Campina Grande conduzindo Dr. Luiz Antonio Maracaja de Castro. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 16/05/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 4 DIATRIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICI- PAR DO CURSO DE TECNICAS DE NEGOCIAOES NAS COMPRAS E GESTAO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00151 | 16/05/2005 | 122.40 | 122.40 | Valor que orq empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 72 garrafoes de agua mineral para esta Se- cretaria. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00152 | 16/05/2005 | 1040.02 | 1040.02 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de expediente para esta Secretaria. | 04869303000104 | JM PAPELARIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00154 | 16/05/2005 | 605.00 | 605.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os executados em 02 apa-relhos de Ar Condicionado des-ta Secretraria. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00155 | 16/05/2005 | 695.00 | 695.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os executados em 02 apa-relhos de Ar Condicionado des-ta Secretaria. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00153 | 16/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pe?as para a moto honda NX200 desta Secre- taria. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00145 | 16/05/2005 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS DE REVIS?O DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA NOS ANDARES 5? E 6? DA SEPLAG E DABIBLIOTECA DESTA SECRETARIA. | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00146 | 16/05/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS EXECUTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO CORSA - PLACA MNN 1701 DESTA SEPLAG. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00147 | 16/05/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS EXECUTADOS NO SISTEMA DE DIRE?AO, NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DEVELAS E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA PLA-CA MNN1891 DESTA SEPLAG | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00148 | 16/05/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS PRESTADFOS NATROCA DE CORREIA DENTADA, NATROCA DE RETENTORES, NA TROCA ROLAMENTOS, TROCA DE BOMBA DA-GUA E TROCA DE PASTILHAS DEFREIO DO CARRO RENAULT - MOO 5020 DESTA SEPLAG | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00149 | 16/05/2005 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS EXECUTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA, NO SISTE-MA DE DIRE?AO, NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, NA TROCA DE COREEIA DENTADA, NA TROCA DE VELAS E FILTRO DE COMBUSTIVEL,NA SOLDA DO ESCAPE E NA TROCA DE VALVULA DO VEICULO CORSA MNN 2221 | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00156 | 17/05/2005 | 347.00 | 347.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo servi?os de postagem de diver-sas correspondencias desta Se-cretaria. | 04869303000104 | JM PAPELARIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 17/05/2005 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para Campina Grande a- companhando o Assessor Dr.LuizAntonio Maracaj??a. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 17/05/2005 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para Campina Grande a- companhando o Assessor Dr.LuizAntonio Maracaja. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00159 | 17/05/2005 | 5300.00 | 5300.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de expediente para esta Secretaria. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 17/05/2005 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento e 01 diaria para Pedra Lavrada acompenhando o Assessor Dr. Luiz Antonio Maracaja. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 17/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Bahia da Trai?ao e outros conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 18/05/2005 | 260.75 | 260.75 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 05 diarias p?cajazeiras e outros conduzindo o Sr. Secretario. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 18/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para Sao JOAO RIO DO PEIXE conduzindo tecnicos des-ta Secretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 18/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Zabele e outros conduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 18/05/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS PARAAS CIDADES DE MONTEIRO, CONGO E TAPEROA-PB, CONDUZINDO TECNICOS | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 19/05/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB CONDUZINDO TECNICA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 19/05/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADESDE MAMANGUAPE,RIO TINTO,MARCA-?AO,C.GRANDE, MONTEIRO E OURO VELHO, CONDUZINDO TECNICOS. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 19/05/2005 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PPA | 00022587772400 | MARIA DAS GRACAS TAVARES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 19/05/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADESDE BAHIA DA TRAI?AO, MATARACA,MARCA?AO E RIO TINTO, PARA A-PRESENTAR METODOLOGIA DE AVALIA?AO DE RESULTADOS | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 23/05/2005 | 41.39 | 41.39 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo acesso do provedor TERRA. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00171 | 24/05/2005 | 1691.82 | 1691.82 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais parao setor de informatica desta Secretaria. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00172 | 24/05/2005 | 2210.50 | 2210.50 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais para o Setor de informa-tica desta Secretaria. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 24/05/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Campina Grande conduzindo tecnic os desta Se-cretaria. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria p?Campina Grande condu-zindo o Assessor Roberto Alvesde Araujo. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 25/05/2005 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagmento de 5,5 diarias para o Congo/Outros conduzindo rec nicos desta Se-cretaria. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 25/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Juarez Tavora e outros conduzindo tecnicos doProjeto Cooperar. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 25/05/2005 | 957.00 | 957.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 6,5diarias para o Maranh?o p/par-ticipar do Curso de Contabili-dade Publica e Execu??o Or?a- mentaria e Financeiras. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 25/05/2005 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Campina Grande conduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 25/05/2005 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia accompa-nhando Dr. Cicero Lucena Filho | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 30/05/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Monteiro?Outros acompanhando o Sr, Governador do Estado. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00181 | 30/05/2005 | 1550.40 | 1550.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CONFORME PESQUISA DE PRE-?OS ANEXA. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00182 | 30/05/2005 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de expediente para esta Secretaria. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 30/05/2005 | 402.00 | 402.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Campina Grande p/Fiscalizar Obras do Hotel Tu- ristico de C.Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 30/05/2005 | 284.00 | 284.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Campina Grande p/Fiscalizar Obras do Hotel Tu- ristico de Campina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 31/05/2005 | 972.00 | 972.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Brasilia representando o Sr. Secretario nos Mi-nisterios. | 00016305086591 | MARCOS VINICIUS SALES NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 31/05/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Monteiro e Outrosacompanhando o Secretario Exe-cutivo. | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 03/06/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Pocinhos e outrosdar continuidade aos trabalhosde fiscaliza??o dos Convenios Seplan/Fde | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 03/06/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Pocinhos e outrospara dar continuidade aos tra-balhos de fiscaliza??o dos Convenios Seplan/FDE. | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 03/06/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Pocinhos e outrosconduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 03/06/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Pocinhos e outrosp/dar continuidade aos traba- lhos de fiscaliza??o dos con- venios Seplan/FDE | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 03/06/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Pocinhos e outrosp/dar continuidade aos traba--lhos de fiscaliza??o dos Convenios da Seplan/FDE | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 03/06/2005 | 104.00 | 104.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande conduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 03/06/2005 | 378.00 | 378.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de l,5diaria para Brasilia p/participar de reuniao em Ministerios. | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 03/06/2005 | 378.00 | 378.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de l,5diarias para Brasilia acompa- nhando o Titular desta Pasta Dr. Cicero de Lucena Filho | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 03/06/2005 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Monteiro e Outrosacompanhando o Sr. Secretario Executivo. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 07/06/2005 | 41.15 | 41.15 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo acesso ao Provedor Terra Net- WORKS BRASIL | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 09/06/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPENA GRANDE-PB CONDUZINDO ASSESSOR DESTA SECRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 09/06/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ASSESSOR DESTA SECRETARIA | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 09/06/2005 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA FISCALIZAR OBRAS DO HOTEL TURISTICO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 09/06/2005 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA FIASCALIZAR OBRAS DO HOTEL TURISTICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 14/06/2005 | 93.80 | 93.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM POSTAGEM VIA SEDEX. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00202 | 14/06/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE ASSINATURA DA REVISTA SUMA ECONOMICA PARA ESTA SEPLAG | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 14/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 10 CARTUCHOS KIOCERA TK 17 DESTA SECRETARIA. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 14/06/2005 | 137.80 | 137.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE RESSARCIMETO DE DESPESASCOM LANCHE E POSTAGEM VIASEDEX. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 16/06/2005 | 145.00 | 145.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias p/Campina Grande acom-panhando o Assesor dr. Luiz Antonio Maracaja. | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 16/06/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Pocinho e outros para dar continuidade de fiscaliza??o dos Conv?nios do FDE/ SEPLAG. | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 16/06/2005 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para o Vale do Rio do Peixe p/participar do I Encon-tro do Desenvolvimento. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 16/06/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande pa-ra participar de reuniao no Nucleo do Programa Agua doce | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 16/06/2005 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para Campina Grande p/ participar de reuniao de Pac- tua?ao de Projetos. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 16/06/2005 | 85.00 | 85.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA sUME E OUTROS CONDUZINDO O aSSESSOR DO ideme. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 16/06/2005 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Monteiro e Outrosconduzindo o Secretario Dr ci-cero Lucena Filho ' | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 16/06/2005 | 181.00 | 181.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Soledade e outrasConduzindo Tecnica desta Secretaria. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 16/06/2005 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para Recife conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 16/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Campina Grande a-companhando o Assessor dr.LuizAntonio Maracaja. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 16/06/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Campina Grande a-companhando o Assesor Dr. LuizAntonio Maracaja. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00216 | 16/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de manuten?ao corretiva, evolutiva e treinamento noSistema Or?amentario SEOF | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00217 | 16/06/2005 | 6800.00 | 6800.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os executados no telhadoe banheiros e Sala de reuni?o desta Secretaria. | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00218 | 16/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos de confeccao de diversos materiais de expediente para esta Secretaria NF 0984 | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 16/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS GR?FICOS E SERIG?FICOS EM DIVERSOS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 06299257000172 | IDYLA MARIA CARTAXO RIDRIGUES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 17/06/2005 | 153.00 | 153.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA dESTERRO E OUTROSCONDUZINDO O aSSESOR DO pROJE-TO cOOPERAR. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 17/06/2005 | 187.00 | 187.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA ZABELE E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 17/06/2005 | 48.00 | 48.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA MARI PARTICIPAR DAINAUGURA??O DE ASSENTAMENTO DELUZ PARA TODOS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 17/06/2005 | 48.00 | 48.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE O,S DIARIA PARA MARI P/INAUGURA??ODE ASSENTAMENTO DE LUZ PARA TODOS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 17/06/2005 | 104.00 | 104.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA cAMPINA gRANDE A-COMPANHANDO O ASSESSOR DR LUIZANTONIO MARACAJA DE CASTRO. | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para mari p/inaugura??ode assentamento da luz para todos | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA PARCIAL PARA ACIDADE DE MARI-PB PARA INAUGU-RA?AO NO PROJETO LUZ PARA TO-DOS | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 17/06/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FISCALI-ZAR OBRA DO HOTEL TURISTICO. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00229 | 17/06/2005 | 1765.54 | 1765.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI??O DE CARTUCHOS EETIQUETAS PARA ESTA SECRETARIA | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00230 | 17/06/2005 | 99.90 | 99.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE ASSINATRURA DA REVISTA CONJUTURA ECONOMICA PARA ESTA SECRETARIA | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 17/06/2005 | 73.00 | 73.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE COMPLEMENTA??O DE DIARI-AS OBJETO DO NE 209/2005 | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 20/06/2005 | 56.00 | 56.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DIARIAS COMPLEMENTAR AO NE N? 228/2005 | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 20/06/2005 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS GRAFICOS EM DI-VERSOS MATERIAIS PARA ESTA SE-CRETARIA CONFORME PROPOSTA. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00237 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA INSTALA??ES ELETRICAS CONFORME OR?AMENTO ANEXO | 09094079000212 | ALBERTO TEIXEIRA COM FERRAG TINTAS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 21/06/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Sume e outros conduzindo tecnicos desta secretaria. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 21/06/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Souza e outros conduzindo recnicos desta Se- cretaria. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 21/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de confeccao de diversos materiais de expediente para esta Secretaria. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 21/06/2005 | 297.00 | 297.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para Sao Paulo acompa- nhando Dr. Cicero Lucena para reuniao com a Diretoria do Banco Real. | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 22/06/2005 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Campina Grande e outros conduzindo tecnicos do Projeto Cooperar. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 22/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Pianco e outros sconduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 22/06/2005 | 972.00 | 972.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Brasilia acompa- nhando o Secretario Executivo dr. Dinaldo Wanderley | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 22/06/2005 | 972.00 | 972.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Brasilia partici-par de reuniao nos Ministerios | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 22/06/2005 | 5364.50 | 5364.50 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos de confeccao de diversos materiais de expediente para esta Secretaria. | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 27/06/2005 | 1269.00 | 1269.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagmento de 4,5 diarias para Brasilia para pa-ra participar de reunioes nos Ministerios. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 30/06/2005 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARAI INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA RECIFE-PE CONDUZINDO TECNICOS | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 04/07/2005 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 02 diarias para Recife conduindo tecnicos desta Secretaria. | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 04/07/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIALPARA BRASILIA. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 06/07/2005 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA INTEGRAL PARAA CIDADE DE BRASILIA-DF ACOM-PANHANDO O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 06/07/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADEDE PRINCESA ISABEL E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 06/07/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIATRIA INTEGRAL E 1DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZIN-DO ASSESSOR | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 06/07/2005 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS E 1DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPARDO FORUM TI GOVERNO 2005 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 06/07/2005 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FIS-CALIZAR OBRAS DO HOTEL | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 06/07/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FISCALIZAR OBRAS DO HOTEL DE TURISMO | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 06/07/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB PARA FISCALIZAR OBRA DO HOTEL DE TURISMO | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 06/07/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA FISCALIZAR OBRA DO HOTEL DE TURISMO | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 06/07/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA FISCALIZAR OBRA DO HOTEL DE TURISMO | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 06/07/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARACAMPINA GRANDE. | 00004741718417 | ALANA RANGEL LACERDA E SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 07/07/2005 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA REU-NIAO COM PROJETISTA DA BRA | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 07/07/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA CAMPINAGRANDE PB PARA REUNIAO COM PROJETISTA DA BRA. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 07/07/2005 | 41.15 | 41.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEACESSO AO PROVERDOR TERRA | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 07/07/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 07/07/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE SOUSA, CAJAZEIRAS E PRINCE-SA ISABEL CONDUZINDO TECNICOS | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 07/07/2005 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADESDE ZABELE,COXIXOLA E GURJAO CONDUZINDO TECNICOS | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 07/07/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA INTEGRA PARA AS CIDADESDES DE SAPE, SAPE,RIO TINTO, MARCA??O, CAPIM, GUARABIRA E ITABAIANA CONDUZINDO TECNICOS | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 08/07/2005 | 34.00 | 34.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DEELABORA??O DO PLANO DE A?AO NACIONAL DE COMBATE A DIVERTIFI-CA??O. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 08/07/2005 | 675.00 | 675.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILIA ACOMPA- NHANDO O TITULAR DESTA PASTA DR CICERO LUCENA EN REUNIAO NOMINISTERIO DA INTEGRACAO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 08/07/2005 | 17.00 | 17.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICA DESTA SECRETA-RIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 08/07/2005 | 17.00 | 17.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CANPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICA DA GEPLAN. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 08/07/2005 | 85.00 | 85.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA ITABAIANA E OUTROCONDIZOMDP TECNICO DO PPA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 08/07/2005 | 79.00 | 79.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAEMTNO DE 1,5DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDOASSESSOR DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 08/07/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria pra Campina Grande acompanhando o Titular desta PastaDr.Cicero Lucena. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00277 | 12/07/2005 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PAGAMENTO PELOS SERVI?OSPRESTADOS DE MANUTEN?AO CORRE-TIVA, EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA OR?AMENTOARIO DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 002/2004 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 15/07/2005 | 501.00 | 501.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Recife p/partici-par de um curso de licita??es e contratos administrativos | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 15/07/2005 | 205.00 | 205.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 05 diarias para Monteiro conduzindo tecnicos desta secretaria. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 15/07/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Rio Tinto condu- zindo Assessores do Ideme. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 20/07/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande p/preparar planilha e fazer adi-tivo no hotel turistico. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 20/07/2005 | 186.00 | 186.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande p/participar de reuniao com Dr. Luiz Antonio Maracaja com pro-jetista da Obra do Hotel | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 20/07/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Campina Grande p/ participar de reuniao do comi-te gestor do Programa Luz paratodos e reuniao ho hotel turistico. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 20/07/2005 | 166.00 | 166.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Campina Grande p/participar de reuniao do Comi-te Gestor do Programa Luz paratodos e reuniao ho Hotel turistico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 20/07/2005 | 284.00 | 284.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande p/participar de reuniao projetista da Obra no municipio. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 20/07/2005 | 284.00 | 284.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande p/preparar planilha e fazer adi-tivo ao hotel turistico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00287 | 20/07/2005 | 20478.08 | 20478.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PRESTA??O DE SERVO?OS DEONFORM?TICA NO PER?ODO DE JA-NEIRO/2005 CONFORME CONTRATO N MERO 05/1999. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 21/07/2005 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIA INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADEDE BRAS?LIA-DF ACOMPANHANDO OSECRETARIO . | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 21/07/2005 | 1863.00 | 1863.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 6 DIARIAS INTEGRAIS E 1DIARIA PARCIAL PARA A CIDADEDE BRASILIA-DF ACOMPANHANDO O SECRET?RIO TITULAR DESTA PASTA | 00016305086591 | MARCOS VINICIUS SALES NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 22/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande /acompanhando o Assessor Luiz Antonio Maracaja de Castro | 00016227247472 | JOSE DE MORAES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 22/07/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande a-companhando o Assessor Dr.LuizAntonio Maracaja de Castro. | 00009076247404 | JOSE PONTES SOBRINHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 22/07/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para queimada e outrosp/fiscalizar os Convenios FDE/Seplag | 00034366482487 | ROSA MARIA DE ALMEIDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 22/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE COMPLEMENTA??O DE DIARIAPARA O VALE DO RIO DO PEIXA NO PER?ODO DE 29.04.05 A 30.04.05 | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 22/07/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para o Conde conduzindoa Coordenadora da Prodetur. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 22/07/2005 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Recife conduzindo a Coordenadora da Prodetur | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 22/07/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Campina Grande conduzindo a Coordenadora da Pro-detur. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 22/07/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Santarem e outrosp/participar de reuniao do programa de erradicacao do traba-lho infantil peti. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 22/07/2005 | 208.00 | 208.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 04 diarias para Monteiro e outrosconduzindo e Secretario Execu-tivo. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 22/07/2005 | 104.00 | 104.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande conduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 22/07/2005 | 104.00 | 104.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande conduzindo o ASSESOR dR. pAULOrICARDO. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 22/07/2005 | 153.00 | 153.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA pIANCO E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA sE- CRETARIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 22/07/2005 | 187.00 | 187.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA zABELE E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 22/07/2005 | 187.00 | 187.00 | vALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA cAMPINA gRANDE CONDUZINDO TECNICOS ESTA SECRETARIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 22/07/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS E 1DIARIA PARCIAL PARA CAMPINAGRANDE-PB ACOMPANHANDO ASSESOR | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 22/07/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 1DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADESDE SANTAREM, TRIUNFO, CACHOEI-RA DOS INDIOS E BERNARDINO BA-TISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA DE ERRADICA?AODO TRABALHO INFANTIL | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 22/07/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS E 1DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00091711320404 | GEYSA CARLA DANTAS ALVORES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 22/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 2 DIARAIS INTEGRAIS E 1DIARIA PARCIAL PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB ACOM-PANHANDO ASSESSOR. | 00072740817720 | JOSE AUDENOR COUTINHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 22/07/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB ACOMPA-NHANDO ASSESSOR. | 00072740817720 | JOSE AUDENOR COUTINHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 22/07/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Pocinhos e outrosp/fiscalizar obras de Conveniodo FDE?Seplag | 00059453087734 | VALMOR SOARES DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 25/07/2005 | 1109.00 | 1109.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 7,5paa Brasilia participar de reuniao nos ministerios em Brasi-lia. | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 27/07/2005 | 402.00 | 402.00 | valor que orq empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Campina Grande p/fiscalizar obras do hotel tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 27/07/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Pocinhos p/fisca-lisar Convenios. | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 27/07/2005 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Campina Grande conduzindo Assessores desta Secretaria. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 27/07/2005 | 227.00 | 227.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Queimadas fiscalizando Covenios. | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 27/07/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Campina Grande a-companhando o Assessor Dr.LuizAntonio Maracaja. | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 28/07/2005 | 6570.00 | 6570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS DE CONFEC??O DEENVELOPES, BLOCOS DE PAPEL FOLHAS DE PAPEL E CAPA PARA PRO-CESSO TIMBRADOS. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00317 | 28/07/2005 | 686.50 | 686.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI??O DE CARTUCHOS, CD VIRGENS E DISQUETES PARA ESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00318 | 28/07/2005 | 1861.80 | 1861.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI??O DE MINI CD COMCAPA 22 MINUTOS, CARTUCHOS PA-RA IMPRESSORAS HP C66225, C6615 E HP 8727. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00319 | 28/07/2005 | 2321.00 | 2321.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00320 | 04/08/2005 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DO CORRENTE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00321 | 04/08/2005 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00322 | 04/08/2005 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00323 | 04/08/2005 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00324 | 04/08/2005 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00325 | 04/08/2005 | 20478.08 | 20478.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. PARCELA DE FEVEREIRO DO CONTRATO N? 005/99. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00326 | 04/08/2005 | 20478.08 | 20478.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. PARCELA DE MAR?O DO CONTRATO N? 05/99. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00327 | 04/08/2005 | 20478.08 | 20478.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. PARCELA DE ABRIL DO CONTRATO N? 05/99 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00328 | 04/08/2005 | 20478.08 | 20478.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. PARCELA DE MAIO/05 DO CONTRATO N? 05/99. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00329 | 04/08/2005 | 20478.08 | 20478.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. PARCELA DE JUNHO/05 DO CONTRATO N? 05/99. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00339 | 08/08/2005 | 1220.36 | 1220.36 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de passagem aereap/Arimacel de Castro e Dr.Cicero de Lucena Filho. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00340 | 08/08/2005 | 575.95 | 575.95 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de passagem aereapara o Sr. Potengi Lucena. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00341 | 08/08/2005 | 4476.81 | 4476.81 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea para os Srs Paulo Silva, Cicero Lucena Filho eRob erto Araujo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00342 | 08/08/2005 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea para os Sr. Dr.Ci-cero de Lucena Filho. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00343 | 08/08/2005 | 3184.81 | 3184.81 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea para os Srs CiceroLucena Filho, Marcus Vinicios Nobrega e Potengi Lucena. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00344 | 08/08/2005 | 1360.23 | 1360.23 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea em favor de Arima-cel de Castro. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00345 | 08/08/2005 | 1458.64 | 1458.64 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea em favor de Saulo MR Queiroz | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00346 | 08/08/2005 | 1478.43 | 1478.43 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea em favor do Sr Arimacel de Castro. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00347 | 08/08/2005 | 4616.58 | 4616.58 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea em favor de CiceroLucena Filho, Kroel MR Santos e Marcio MR Medeiros. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00348 | 08/08/2005 | 7582.74 | 7582.74 | Valor que ora empenhamo para fazer face ao pagamento de passagem aerea em favor de LUIZ LEAL, Jose Marques Filho, Ari-macel de Castro e Rubens Costa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00349 | 08/08/2005 | 5427.66 | 5427.66 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea em favor de Dr. Cicero Lucena, Dinaldo Wanderleye Edna Wanderley | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00350 | 08/08/2005 | 1652.18 | 1652.18 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea em favor de DR Di-naldo Wanderley e Edna Wandersley. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00351 | 08/08/2005 | 1578.13 | 1578.13 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea em favor de Jose Luciano de Oliveira. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 08/08/2005 | 760.00 | 760.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 05 diarias para Brasilia pariticipar de reuniao nos Ministerios | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 08/08/2005 | 653.00 | 653.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para BraSILIA P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO mINISTERIODO pLANEJAMENTO S/oR?AMENTO | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 08/08/2005 | 402.00 | 402.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA cAMPINA gRANDE PARTICIPAR DE iNSPE??O DA oBRADO HOTEL TURISTICO. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00338 | 08/08/2005 | 760.00 | 760.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA bRASILIA ACOMPA- NHANDO O aSSESSOR dR. aRIMACELDE cASTRO | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00352 | 09/08/2005 | 28665.00 | 28665.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES REFEI-?AO DOS MESES DE JANEIRO/MAR?OCONFORME CONTRATO 07/2003. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00354 | 11/08/2005 | 1265.67 | 1265.67 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de passagem aerea em favor de DR ARIMACEL PADILHA DE CASTRO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00355 | 11/08/2005 | 2401.12 | 2401.12 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE mARCUSvICIUS sALES nOBREGA E cICERO DE lUNA fILHO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00356 | 11/08/2005 | 1689.22 | 1689.22 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE DR CI-CERO DE LUCENA FILHO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 11/08/2005 | 297.00 | 297.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para o Rio de Janeiro p/participar de reuniao a Agencia de Petroleo | 00014651165400 | FRANKLIM DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 11/08/2005 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA PATOS PARTICIPAR DE ATO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO. | 00002980414484 | FERNANDA ARAUJO SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 11/08/2005 | 104.00 | 104.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA PATOS PARTICIPAR DE ATO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 12/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Patos conduzindo e Sec. Adjunto desta Secreta- ria Dr. Dinaldo Wanderley | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 12/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Patos conduzindo o titular desta Pasta Dr. Franklin de Araujo Neto. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Elaboracao de Planos Municipais de Desenvolvimento Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 12/08/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Patos em compamhioa do Governador do Estado participar de atos de Inaugura?aoda Casa da Cidadania do Agro- centro ciranda para todos e entrega de 100 titulos de posse. | 00014651165400 | FRANKLIM DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00364 | 16/08/2005 | 3638.51 | 3638.51 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela presta?ao de limpeza nas dependencias desta Secretaria con- forme contrato 03/2003 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 17/08/2005 | 567.00 | 567.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria p/Brasilia participar de reuniao com o Governador noMin. da Integracao Nacional. | 00014651165400 | FRANKLIM DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 22/08/2005 | 166.00 | 166.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Campina Grande fiscalizar obras do Hotel Turistico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 22/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para campina grande conduzindo o Assessor Dr Luz Antonio Maracaja de Castro. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 22/08/2005 | 166.00 | 166.00 | Valaor que ora empenhamos parafazer face ao pagamento de 1,5diarias para Campina Grande participar de reuniao em Campina Grande. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 22/08/2005 | 1188.00 | 1188.00 | Valor que ora empenahsmoa parafazer face ao pagamento de 04 diarias para Cuiab? represen- tar o Senhor Secretario no XXIII Forum de Secretarios. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 22/08/2005 | 227.00 | 227.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Patos conduzindo Assessores. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 22/08/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Campina Grande conduzindo o Assessor Dr. LuizAntonio Maracaja de Castro | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 22/08/2005 | 227.00 | 227.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Patos conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 22/08/2005 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Campina Grande conduzindo o Assessor Dr Luiz An-tonio Maracaja de Castro. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00374 | 23/08/2005 | 3638.51 | 3638.51 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela prestacao de servi?os de limpesa nas dependencias desta Se- cretaria no m?s de Maio?2005 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00375 | 23/08/2005 | 4305.44 | 4305.44 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela prestacao de servi?os de limpesa nas dependencias desta Se- cretaria no m?s de Junho/2005 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00376 | 23/08/2005 | 4305.44 | 4305.44 | Vaalor que ora empenhamos parafazer face ao pagamento pela prestacao de servi?os de limpesa nas dependencias desta Se- cretaria no mes de Julho?2005 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 30/08/2005 | 284.00 | 284.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande p/fiscalizar Obras do Hotel Tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 30/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Campina Grande conduzindo o Assessor Dr. LuizAntonio Maracaja. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 05/09/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias a Catole do Rocha Belem do Brejo do Cruz Jerico e out.Mobilizacao e senzibilizac?o dos municipios para realiza??o e pacifica??o nas confer?ncias das Cidades | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 05/09/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,Catole do Rocha Belem B.Cruz,jerico, e outros Mobilizacao,sensibil.p/realiza??o da Conferencia das Cidades | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 05/09/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,Catole do Rocha Belem B.Cruz,jerico, e outros Mobilizacao,sensibil.p/realiza??o da Conferencia das Cidades | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 05/09/2005 | 182.00 | 182.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,Catole do Rocha Belem B.Cruz,jerico, e outros conduzir tecnicos mobilizar p/conferencia das cidades | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 05/09/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,Monteiro,sume, S.J.do Cariri,B.Vista e OutrosMobilizacao,sensibil.p/realiza??o da Conferencia das Cidades | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 05/09/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,Monteiro,sume, S.J.do Cariri,B.Vista e OutrosMobilizacao,sensibil.p/realiza??o da Conferencia das Cidades | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 05/09/2005 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,Monteiro,sume, S.J.do Cariri,B.Vista e OutrosMobilizacao,sensibil.p/realiza??o da Conferencia das Cidades | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 05/09/2005 | 182.00 | 182.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,Monteiro,sume, S.J.do Cariri,B.Vista e OutrosConduzir tecnicos para/mobili-za??o Conferencia das Cidades | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 05/09/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,P.Isabel,Teixei-ra, Tavares e Outros Mobilizacao,sensibil.p/realiza??o da Conferencia das Cidades | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 05/09/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,P.Isabel,Teixei-ra, Tavares e Outros Mobilizacao,sensibil.p/realiza??o da Conferencia das Cidades | 00003035226407 | EDNEIDE DE QUEIROZ LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 05/09/2005 | 271.00 | 271.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,P.Isabel,Teixei-ra, Tavares e Outros Mobilizacao,sensibil.p/realiza??o da Conferencia das Cidades | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 05/09/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que se empenha referentea 4,5 diarias,P.Isabel,Teixei-ra, Tavares e Outros, conduzir tecnicos p/Mobiliza- ??o da Conferencia das Cidades | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00391 | 05/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea servi?os de(Coffe Brek e Brunch)na segunda conferencia das cidades nos dias 09 e 10 setembro/05 Espa?o Cultural | 01479837000128 | LUCIANE GORETTI BORGES A PESSOA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 05/09/2005 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha referentea servi?os de impress?o em Canetas Combat. | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00401 | 06/09/2005 | 5100.00 | 5100.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 400 ALMO?OS QUE SERA FORNECIDO PARA OS PARTICIPANTES DA SEGUNDA CONFERENCIA ESTADUAL DA CIDADEQYE SERA R5EALIZADA NOS DIAS 9E 10 DO CORRENTE NO ESPA?O CULTURAL. | 01479837000128 | LUCIANE GORETTI BORGES A PESSOA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 06/09/2005 | 166.00 | 166.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Campina Grande p/ fiscalizar obras do Hotel Tu- ristico de Campina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 06/09/2005 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Sao Miguel de Tai-pu REPRESENTAR O gOVERNADOR NAiNAUGURA?AO DAS oBRAS DE eLE- trificacao rural na fazenda Maravalha. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 06/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA sAO MIGUEL DE tAI-PU CONDUZINDO O ASSESSOR DESTASECRETARIA DR LUIZ ANTONIO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00396 | 06/09/2005 | 91.80 | 91.80 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE aGUA mINERAL PARA ESTA sECRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00397 | 06/09/2005 | 122.40 | 122.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA sECRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00398 | 06/09/2005 | 391.29 | 391.29 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00399 | 06/09/2005 | 69.70 | 69.70 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 13/09/2005 | 594.00 | 594.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia p/parti-cipar de reuni?es nos Ministe-rios. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 13/09/2005 | 133.00 | 133.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Recife conduzindoo Secretario Executivo dr. Di-naldo Wanderley | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 13/09/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Rio Tinto Ccondu-zindo tecnicos para fiscaliza-??o de Convenios na Prefeitura | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 13/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Campina Grande a-companhando o assessor dr.LuizAntonio Maracaja | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 13/09/2005 | 166.00 | 166.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Campina Grande p/fiscalizar obras do Hotel Tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 13/09/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Campina Grande a-companhando o assessor dr.LuizAntonio Maracaja | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 13/09/2005 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Recife cpmdizomdp a Coordenadora da Prodetur. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00409 | 14/09/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 100 kilos de caf? para esta Secretaria. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 14/09/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo assesores desta Secre-taria. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 14/09/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o titular desta pasta. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 14/09/2005 | 567.00 | 567.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para o Rio de Janeiro p/participar de reuniao na A- gencia Nacional do Petroleo eno BNDS em companhia do Gover-nador Dr.Cassio Cunha Lima. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00413 | 14/09/2005 | 4305.44 | 4305.44 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela prestacao de servi?os de limpeza nas dependencias d/Secreta-ria conforme contrato 03/2003 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00414 | 16/09/2005 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de servi?os de manuten??o preventivae corretiva em equipamentos deinformativa d?secretaria. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00415 | 19/09/2005 | 28665.00 | 28665.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de VALES REFEI?AOpara os funcionarios desta Se-cretaria conforme Contrato. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00416 | 19/09/2005 | 3021.60 | 3021.60 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de passagem aereapara o titular desta Pasta Dr.Franklin de Araujo Neto. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00417 | 20/09/2005 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 COPIADORES MODE-LO 5015 E 2500 CONFORME CONTRATO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00418 | 21/09/2005 | 2214.00 | 2214.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela loca?ao de 02 maquinas copiadoras modelo 5015 e 2500 confor-me contrato. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 23/09/2005 | 73.15 | 73.15 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Campina Grande conduxindo o titular desta pasta dr.Franklin de Araujo Neto. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00420 | 23/09/2005 | 4632.00 | 4632.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento dos Jornais: do Comercio, Gazeta Mercantil, Folha de Sao Paulo e o Globo. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 27/09/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diarias para Campina Grande conduzindo o Assessor Dr Luiz Antonio Maracaja. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 27/09/2005 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ FISCALIZAR OBRAS DO HOTEL TU- RISTICO DE CAMPINA GRANDE | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 28/09/2005 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 02 diarias para Fortaleza p/tra- tar da libera?ao do termo de referencia para elabora?ao do Projeto do passivo oriente da PB-008,e projeto de saneamentocomplementar do Valentina de Figueiredo junto ao BNDS. | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 14/10/2005 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para campina grande p/ fiscalizar obras do hotel tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 14/10/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo dr. Luiz Antonio Mara-caja de Castro. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 14/10/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Rio Tinto e outroconduzindo tecnicos da Prode- tur. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 14/10/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diarias para Campina Grande conduzindo o Assesor Dr. Luiz Antonio Maracaja. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 14/10/2005 | 21.00 | 21.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Titular desta Pasta dr. Franklin Araujo Neto. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 14/10/2005 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Recife conduzindo tecnico desta Secretaria. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 14/10/2005 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/fiscalizar obras do hotel turistico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 17/10/2005 | 81.00 | 81.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Brasilia p/participar de reuniao no Ministerio do Turismo. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 17/10/2005 | 81.00 | 81.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagmento de 0,5 diaria p/Brasilia p/participarde reuniao nos Ministerio emBrasilia. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 17/10/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindos tecnicos desta Secre-taria. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 17/10/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ participar de reuniao no Escritorio de Representa?ao do Go- verno com tecnicos da Via Engenharia e da Protende. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 17/10/2005 | 567.00 | 567.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para S?o Paulo p/participar do V Congresso Brasilei-ro de Comunica?ao no Servi?o Publico. | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00436 | 17/10/2005 | 790.00 | 790.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento da ta-xa de Inscri?ao em favor de n/funcionaria NANA GARCEZ DE CASTRO DORIA para participar do VCongresso Brasileiro de Comunica?ao no Servi?o Publico. | 67984492000178 | M&A EDITORA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 18/10/2005 | 544.00 | 544.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias p/Sergipe acompanhan- do a Sec. Adjunta de Educa??o em reuniao do Comite Gestor Naciona do Pacto do Semi arido | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 19/10/2005 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/SALVADOR REPRESENTAN-DO O TITULAR D/SECRETARIA DR. FRANKLIN ARAUJO NETO NA REU- NIAO COM A DIRETORIA DA COHAB S/VENDA DE DIREITOS CRELDITO- RIOS DA CEHAP E IPEP. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 19/10/2005 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA P/RIO DE JANEIRO P/PAR-TICIPAR DE REUNIAO CON CONSUL-TORES DA EMPRESA GESTHALT SO- BRE O RELATORIO DE PRECIFICA- ??O DO fcvs DA cEHAP E ipep | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00440 | 21/10/2005 | 9555.00 | 9555.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 1300 cheques alimenta?ao conforme nota fis-cal 2319 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00441 | 21/10/2005 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo servi?o de manuten?ao preventiva e corretiva em equipamentosde informatica d/Secretaria. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00442 | 21/10/2005 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela presta?ao de servi?os de manu-ten?ao corretiva, evolutiva e treinamento no Sistema Or?amentario da SEPLAG. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00443 | 31/10/2005 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pe?as de auto-movel para esta Secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00444 | 31/10/2005 | 41055.19 | 41055.19 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de Expediente para esta Secretaria conforme processo de Licita??o 222?2005 e Carta Convite 04?2005. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00445 | 01/11/2005 | 4305.44 | 4305.44 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo servi?o de limpeza nas depen- dencias desta Secretaria con- forme contrato. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00446 | 01/11/2005 | 2214.00 | 2214.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela locacao de duas maquinas copiadoras mode 5015 e 2500 confor-me nota fiscal 4990. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 01/11/2005 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para campina grande participar da oficina regional com o objetivo de elaborar o termo de referencia para o plano de a?ao estadual. | 00020320310434 | KATIA MARIA SANTOS ANDRADE PIZZOL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 01/11/2005 | 128.00 | 128.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de l,5diaria para Fortalesa pariticipar de um reuniao junto ao banco do nordeste sobre o projetopassivo ambiental. | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 03/11/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Assesor Dr. Luiz An-tonio Maracaja Coutinho. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 03/11/2005 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalizar obras do hot6el tu-ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00451 | 03/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas efetua-da quando de viagem a Salvadora servi?o desta Secretaria. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 04/11/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo dr Luiz Antonio Maracaja de Castro | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 04/11/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo dr. Luiz Antonio Mara-caja de Castro. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 04/11/2005 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalizar obras do Hotel Tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 04/11/2005 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalizar obras do Hotel Tu- ristico daquela cidade. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 04/11/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para Fortalesa p/participar de um Seminario sobre asnovas politicas de aquisi?ao do bid na sede do Banco do Nordeste do Brasil-BNB. | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 07/11/2005 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia p/parti-cipar de reuniao no Escritoriode representa?ao do governo e no Ministerio do Planejamento. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SAO BENTO E OUTROS MOBILIZACAO E SENSIBILIZA?AO DOS MUNICIP.P/REALIZA??ODA CONFERENCIA DAS CIDADES | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SAO BENTO E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00016036514468 | MARIA IVANEIDE ALVES DA ROCHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SAO BENTO E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 10/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SAO BENTO E OUT.CONDUZIR TECNICOS | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SOUSA OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SOUSA _E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SOUSA _E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SERRARIA E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SERRARIA E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SERRARIA E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 10/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SERRARIA E OUT.CONDUZIR TECNICOS PARA MOBILIZA??O P/REALIZA??O DAS CONFERENCIAS DAS CIDADES | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A BANANEIRAS E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A BANANEIRAS E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A BANANEIRAS E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00003035226407 | EDNEIDE DE QUEIROZ LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 10/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A BANANEIRAS E CONDUZIR TECNICOS P/REALIZA- ??O DAS CONFERENCIAS DAS CIDADES | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 10/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SOLANEA E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 10/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SOLANEA E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 10/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SOLANEA E CONDUZIR TECNICOS P/REALIZA??ODA CONFERENCIA DAS CIDADES | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 10/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A ITAPORANGA OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 10/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A ITAPORANGA E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00000772276463 | LEILA SILVA BARROS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 10/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A ITAPORANGA E OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 10/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SOUSA E CONDUZIR TECNICOS | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 10/11/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SOLANEA OUT.MOBILIZA??O E SENSIBILIZA-??O DOS MUNICIPIOS P/REALIZA- ??O, CONFERENCIA DAS CIDADES | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 10/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A ITAPORANGA E OUT.CONDUZIR TECNICOS | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00482 | 10/11/2005 | 1430.00 | 1430.00 | vALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFEC??O DE CAMISAS EM MAL-HA FIO 30 BRANCA C/IMPRESSAO | 05675116000144 | DTAMIS STAMP FARDAMENTOS E CAMISAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 10/11/2005 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS SETORES UTILIZADOS DUARNTE O EVENTO DA CONFEREN- CIA DAS CIDADES | 04537859000195 | MARGARETH ROSE W PESSOA ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00484 | 10/11/2005 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO E DA CONFER?NCIADAS CIDADES 09 E 10 DE SET/05 | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00485 | 10/11/2005 | 3466.00 | 3466.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVI?OS GRAFICOS DE FOLDERSCERTIFICADOS CONFORME ORDEM SERVI?O,PARA A CONFERENCIA DASCIDADES | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFEC??O DE 350 BOLSAS PARA EVENTO DA CONFERENCIA DASCIDADES DIAS 09 E 10 SET/05 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 10/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVI?OS DE DECORA??O ARTESANATO PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DAS CIDADES 09 E 10 SE/05 | 05584275000133 | ALGODAO DE COR COM REPRESENTACAO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00488 | 10/11/2005 | 928.00 | 928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVI?OS DE BANERS E ADESIVOIMPRESS?ES A LASER E COPIAS P& B PARA EVENTO DA CONFEREN- CIA DAS CIDADES | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSI??O DE FILMES CARTELAS BATERIAS E UM TRIPE PARA MAQ FOTOGRAFICA, EVENTO DA CONFERENCIA DAS CIDADES | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00490 | 10/11/2005 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSI?AO DE COPOS DESCARTA- VEL PARA CAFE,AGUA E PAPEL A4 COONFORME ORDEM DE COMPRA | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 10/11/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSSA PARA O EVENTO DA 2CONFERENCIA DAS CIDADES | 03968065000113 | AEDOS CENTRO DE COMUNICACAO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00492 | 10/11/2005 | 3132.50 | 3132.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVI?OS DE COFFE BREAK E ALMO?O DURANTE O EVENTO DA 2 CONFERENCIA DAS CIDADES DIAS 09 E 10 SET/2005 | 01479837000128 | LUCIANE GORETTI BORGES A PESSOA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00493 | 10/11/2005 | 1144.30 | 1144.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EVENTO DA CONFERENCIA DAS CIDADES | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00494 | 10/11/2005 | 1052.81 | 1052.81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EVENTO DA 2 CONFERENCIA DAS CIDADES | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 10/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DO EVENTO DA 2 CONFERENCIA DAS CIDADES CONFORME ORDEM SERVI?O | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00497 | 11/11/2005 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSI??O DE BOLSAS PARA O EVENTO DA 2 CONFERENCIA DAS CIDADES BOLSAS C/ZIPER EM BAGUM | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00499 | 11/11/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO EVENTO DA 2 CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADO DIAS 09 E 10/09/05 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00501 | 16/11/2005 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO P/SER-VI?OS EXECUTADOS NO NOTEBOOK HP PAVILION ZE4600 DESTA SECRERARIA. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 17/11/2005 | 748.80 | 748.80 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Brasilia p/parti-cipar de reunioes nos Ministe-rios. | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 17/11/2005 | 2109.60 | 2109.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 9,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIODO PLANEJAMENTO. | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00510 | 21/11/2005 | 521.00 | 521.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA ESTA SECRETARIA. | 04869303000104 | JM PAPELARIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00511 | 21/11/2005 | 355.00 | 355.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ISOPOR E CARTUCHO HP 840 RECONDICIONADO. | 04869303000104 | JM PAPELARIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00514 | 21/11/2005 | 600.00 | 600.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 2,8m de tapetepersonalizado KOILFLEX PARA ESTA SECRETARIA. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00508 | 21/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HI- DRAULICOS PARA ESTA SECRETARIACONFORME NOTA. | 05383128000103 | ALVORADA CONSTRUCAO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 21/11/2005 | 1804.00 | 1804.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECAO E INSTALA??O DE GRA- DES NAS DEPENDENCIAS DESTA SE-CRETARIA. | 06107119000144 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00513 | 21/11/2005 | 481.90 | 481.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HI- DRAULICO PARA ESTA SECRETARIA. | 05383128000103 | ALVORADA CONSTRUCAO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00506 | 21/11/2005 | 4305.44 | 4305.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERVA?AO E LIM-PESA NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARUA CONTRATO 03/2003 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00507 | 21/11/2005 | 9555.00 | 9555.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES REFEI-?AO PARA OS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA CONTRATO 07/2003 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00504 | 21/11/2005 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo servi?os de manuten??o corretiva, evolutiva e treinamento noSistema Or?amentario da Seof | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00505 | 21/11/2005 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela presta??o de servi?os de manu-ten?ao corretiva em equipamen-tos de informatica desta Secretaria conforme contrato 03/05. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 22/11/2005 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PRA SAO PAULO P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM A DIRETO-RIA DAS ALPARGATAS S/A. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 22/11/2005 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5PARA CAMPINA GRANDE P/FISCALI-ZAR OBRAS DO HOTEL TURISTICO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 22/11/2005 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE P/FISCALIZ OBRAS DO HOTEL TURIS-TICO. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 22/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIAS PARA CAMPINA GERANDE CONDUZINDO DR LUIZ ANTONIO MA-RACAHA DE CASTRO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 22/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DR. LUIZ ANTONIO MARA-CAJA DE CASTRO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 22/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 22/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00522 | 23/11/2005 | 2214.00 | 2214.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 MAQUINAS COPIADORA MODELO 5015 E 2500 CONFOR-ME CONTRATO 05/2003.RVI?OS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00523 | 24/11/2005 | 1365.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de cartuchos hp para impressoras desta Secretaria. | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00524 | 24/11/2005 | 642.00 | 642.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL CORSA PLACA MNN 1701-PB DESTA SECRETARIA. | 07187457000104 | RAFAEL FONTELENE CAVALCANTE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00530 | 28/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA (TEXTURA COM PINTURA EM TINTA LAVAVEL EESMALTE NAS PORTAS) NO HALL DEENTRADA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00067552374420 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 28/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA JURU E OUTOS P/ FISCALIZAR OBRAS DOS CONVENIOSFDE 09/02, 10,17/2004 E 12/05. | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 28/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA JURU E OUTROS P/ FISCALIZAR OBRAS DOS CONVENHIO09/02,10,17 E 23/04, 12/2005 | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 28/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/JURU E OUTROS P/FIS-CALIZAR OBRAS CONVENIOS/FDE 09/02,10,17 E 23/04 E 12/2005 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 28/11/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/JURU E OUTROS CONDU-ZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 28/11/2005 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/JURU E OUTROS P/FIS-CALIZAR OBRAS DE CONVENIOS/FDE09/02, 10, 17 E 23/04 E 12/05 | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 29/11/2005 | 813.00 | 813.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO DA II CONFE- RENCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 29/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ LEVANTAR INFORMA?OES PARA CON-CLUSAO DA PROPOSTA TECNICA DO PROGRAMA DE SERVI?OS SOCIAIS DE NATUREZA COMPLEMENTAR PARA A POPULA?AO DE BAIXO RENDIMEN-TO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 29/11/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/BRASILIA P/DISCUTIR PROPOSTA DE ARTE-PROJETO DA LEI COMPLEMENTAR SOBRE O PLANOPLURIANUAL DOS ESTADOS E MUNI-CIPIOS. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 29/11/2005 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR FRANKLIN ARAUJO NETO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 01/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO RE-COLHIMENTO DE INSS PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00536 | 02/12/2005 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAFA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 02/05 REFERENTE PRES-TA?AO DE SERVI?OS ESPECIALIZA-DOS EM CONSULTORIA. | 28006385000113 | GESTHALT SERVI?OS E PAERTICIPA?OES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 05/12/2005 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00538 | 05/12/2005 | 58642.14 | 58642.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFOR- MATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Convite | 00539 | 06/12/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LO-COMO??O QUANDO DA VIAGEM A SALVADOR A SERVI?O D/SECRETARIA | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 13/12/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para patos conduzkindoo Secretario Executivo dr. di-naldo medeiros Wanderley | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 13/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Guarabira e outroconduzindo o secretario execu-vo dr Dinaldo Wanderley | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 13/12/2005 | 229.60 | 229.60 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Patos conduzindo o Secretario Executivo dr. Di-naldo Wanderley | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 13/12/2005 | 125.30 | 125.30 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Guarabira/outros conduzindo o Secretario Execu-tivo dr.Dinaldo Wanderley | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 14/12/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento do ressarcimento de despesa com ins-cri?ao no Seminario Metodologico 2005 do Sistema Integrado de Pos-gradua??o SIP da Facul-dade Latino -Americana de Ciencias Sociais-FLACSO. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00549 | 14/12/2005 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de mao de obra efetuado na Moto XR 200 desta Secre-taria. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00548 | 14/12/2005 | 4305.44 | 4305.44 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo servi?os de limpeza executado nas depedencias desta Secreta-ria conforme contrato. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00550 | 14/12/2005 | 2214.00 | 2214.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela loca?ao de 02 maquinas copiadoras modelo 2500 e 1651 confor-me contrato. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00551 | 14/12/2005 | 1810.30 | 1810.30 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00552 | 14/12/2005 | 1268.10 | 1268.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00553 | 14/12/2005 | 523.00 | 523.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM 02 AR CONDICIONAOOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00554 | 14/12/2005 | 497.00 | 497.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS EM 01 APA-RELHO DE AR CONDICIONADO DESTASECRETARIA CONFORME NOTA. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00555 | 14/12/2005 | 497.00 | 497.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS EXECUTADOS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00556 | 14/12/2005 | 1463.28 | 1463.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA CONFORME MOTA. | 05611481000195 | CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00560 | 14/12/2005 | 497.00 | 497.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os em um aparelho de AR Condicionado desta Secretaria. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00561 | 14/12/2005 | 392.00 | 392.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 39 refei?oes para os funcionarios do Insti-tuto IDEME | 10735611000131 | PARAIBA REFEICOES E LANCHES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00562 | 14/12/2005 | 500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo servi?o de pintura em textura na recep?ao do quinto andar desta secretaria. | 00067552374420 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00559 | 14/12/2005 | 400.00 | 400.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pe?as para a moto NX200 desta Secretaria. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00557 | 14/12/2005 | 94.00 | 94.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MOTO NX200 DESTA SECRETARIA. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00558 | 14/12/2005 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSDE INFORMATICA D/SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00547 | 14/12/2005 | 9555.00 | 9555.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Vales refei?aopara esta Secretaria conforme contrato em vigor. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00564 | 15/12/2005 | 808.00 | 503.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MATE-RIAIS PARA O VEICULO MNM 1881 DESTA sECRETARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00563 | 15/12/2005 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECARGA EM 09 CARTUCHOS DE MA-QUINAS HP DESTA sECRETARIA CONFORME NOTA. | 07337826000190 | CAPITAL INFORMATICA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MAMANGUAPE/PB MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE DE MATARACA CONDUZIR TECNICOS PARA PARTICIPAR CONFERENCIA DAS CIDADES | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 15/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE SAPE, MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA?AO E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CIDADES | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00565 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 02/2005 REFERENTE PRESTA?AO D/SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA. | 28006385000113 | GESTHALT SERVI?OS E PAERTICIPA?OES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00567 | 15/12/2005 | 27200.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 02/2005 REFERENTE PRESTA?AO D/SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA. | 28006385000113 | GESTHALT SERVI?OS E PAERTICIPA?OES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE PICUI E OUTROS, P/ MOBILIZA?AO SENSIBILIZA?AO DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFEREN | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE PICUI, P/ MOBILIZACAO SENSIBILIZACAO DOS MUNICIPIOS P/ REALIZACAO E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE PICUI, MOBILIZA?AO SENSIBILIZACAO DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CIDA | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE PICUI PARA CONDUZIR TECNICOS DESTA INSTI-TUICAO | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE ESPERAN?A/PB, PARA MOBILIZACAO SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS NA REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFEREN | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE ESPERAN?A MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CIDA | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 15/12/2005 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE DE ESPERAN?A MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS PARA A REALIZA?AO E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 15/12/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE ESPERAN?A/PB CONDUZIR TECNICOS DESTA INSTITUI??O | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 15/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE GUARABIRA/PB MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ A REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 15/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE REFERENTE DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS PARAA REALIZA??O E PARTICIPA??O NA | 00003035226407 | EDNEIDE DE QUEIROZ LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 15/12/2005 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE GUARABIRA/PB, MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 15/12/2005 | 99.40 | 99.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE GUARABIRA/PB CONDUZIR SUPERINTENTENTE PARA EVENTO DA CONFERENCIA DAS CIDADES | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE PILAR E OUTROS, MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE PILAR MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS PARA A REALIZA??O E PARTICIPA?AO NA CONFERENCIA DAS CI- | 00000772276463 | LEILA SILVA BARROS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE PILAR E OUTROS, MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS PARA A REALIZA??O NA CONFERENCIA DAS CIDADES | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 15/12/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE PILAR CONDUZIR TECNICOS P/ PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MATARACA, MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CIDADE | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MATARACA/PB MOBILIZA??O SENSIBILIZACAO DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CIDA | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE SOLEDADE, MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CIDADE | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MATARACA MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS PARA REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CIDA- | 00003035226407 | EDNEIDE DE QUEIROZ LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 15/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE SAPE MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CIDADES | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 15/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE SOLEDADE, MOBILIZACAO SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CI- | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 15/12/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE DE SAPE, MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CIDA- | 00003035226407 | EDNEIDE DE QUEIROZ LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE SOLEDADE MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NAS CONFERENCIA DAS CIDADE | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE SOLEDADE MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O CONFERENCIA DAS CIDADES | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 15/12/2005 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MAMANGUAPE/PB, MOBILIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CID | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 15/12/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MAMANGUAPE MOBI-LIZA??O SENSIBILIZA??O DOS MUNICIPIOS P/ REALIZA??O E PARTICIPA??O NA CONFERENCIA DAS CIDA | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00595 | 15/12/2005 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MONTAGEM DE UMA SECRETARIA MEDINDO 5X3 COMPLETA E UMA STAND 3X3 NO ESPA?O CULTURAL J L REGO DESTINADO AO EVENTO NA CON | 05008442000106 | NET EVENTOS E MONTAGEM MARCOS A DE SOUZA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00596 | 15/12/2005 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISI??O DE BOLSAS C/ ZIPER EM BAGUM DESTINADO PARA CONFERENCIA DAS CIDADES | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00597 | 15/12/2005 | 189.19 | 189.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONFERENCIA DASCIDADES | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00598 | 15/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVI?OS DE LOCALIZA??O DE EQUIPAMENTO DE SONOLIZA??O DESTI-NADO A CONFERENCIA DAS CIDADES | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISI??O DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO CONFERENCIA DAS CIDADES | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 15/12/2005 | 2844.00 | 2844.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEREFERENTE A LOCA??O DO ESPA?O FISICO DO CINE BANGUE, AUD. VERDE AUD. AZUL, ARENA E MENSANINO PARA REALIZA??O DA 2? CONFE | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00601 | 15/12/2005 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVI?OS DE COPIAS EM PRETO E BANCO DESTINADO A 2? CONFERENCIA DAS CIDADES | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00602 | 15/12/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISI??O DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO MOD OFICIAL | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00603 | 15/12/2005 | 72.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVI?OS DE PLONAGEM COLOR, COPIAS E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A 2? CONFERENCIA DAS CIDADES | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00604 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINA-DO A 2? CONFERENCIA DAS CIDADE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00605 | 15/12/2005 | 78.20 | 78.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISI??O DE AGUA MINERAL DES-TIDADO A 2? CONFERENCIA DAS CIDADES | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 15/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVI?OS DE 5000 COPIAS EM PRETO E BRANCO, DESTINADO A 2? CONFERENCIA DAS CIDADES | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00607 | 15/12/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCA??O DE EQUIPAMENTO PARA 2?CONFERENCIA DAS CIDADES | 04941585000103 | J C VIDEO DVD LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00608 | 15/12/2005 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISI??O DE PAPEL E BOBINA DESTINADO A 2? CONFERENCIA DAS CIDADES | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00609 | 15/12/2005 | 402.36 | 402.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISI??O DE CAFE, ACU?AR E CHAS, DESTINADO A 2? CONFERENCIADAS CIDADES | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00610 | 15/12/2005 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL, DESTINADO AO 2? CONFERENCIA DAS CIDADES | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00611 | 15/12/2005 | 335.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISI??O DE FILMES, CARTELAS,BATERIAS, TRIPE, DESTINADO __A2? CONFERENCIA DAS CIDADES | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00612 | 15/12/2005 | 1883.00 | 1883.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVI?OS RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, DESTINADO A 2? CONFERENCIA DAS CIDADES | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 15/12/2005 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A 2? CONFERENCIA DASCIDADES | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | Felizcidade - Acao para o Desenvolvimento Local | Promocao de Eventos de Interlocucao Tecnica e Politica com Atores Locais e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 15/12/2005 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTERECARGA DE CARTUCHO DE EMPRES-SORA DESTINADO AOS TRABALHOS DA 2? CONFERENCIA DAS CIDADES | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00619 | 21/12/2005 | 2484.00 | 2484.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAODE 01 VEICULO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO PPA NOS MESESDE MAIO E JUNHO/05. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00620 | 21/12/2005 | 5409.60 | 5409.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAODE UM VEICULO PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PPA NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/05. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00621 | 22/12/2005 | 1068.90 | 1068.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00624 | 22/12/2005 | 851.70 | 851.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA. | 05611481000195 | CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00625 | 22/12/2005 | 2535.00 | 2535.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE INFORMATICA PARA ESTASECRETARIA. | 05611481000195 | CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00626 | 22/12/2005 | 926.00 | 926.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE INFORMATICA PARA ESTASECRETARIA | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00627 | 22/12/2005 | 833.09 | 833.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 22/12/2005 | 675.00 | 675.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia p/parti-cipar de reuniao no Ministeriodo Planejamento. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 22/12/2005 | 100.00 | 100.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Souza p/participarda instala?ao do Comite GestorEstadual do pacto um mundo pa-ra a Crian?a e o adolecente dosemi-arido e tomar posse como membro do Conselho Estadual daCrian?a. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 22/12/2005 | 22.95 | 22.95 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Secretario. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 22/12/2005 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalizar obras do Hotel Tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 22/12/2005 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalizar obras do hotel tu- ristico de Campina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 22/12/2005 | 156.45 | 156.45 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para Sousa conduzindo o secretario executivo dr. Di-naldo Wanderley | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 22/12/2005 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalizar obras do Hotel tu- ristico de Campina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 22/12/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo dr. Luiz Antonio Mara-caja de Casgtro | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 22/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINHA GRANDE | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 22/12/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Assessor dr. Luiz Antonio Maracaja de Castro. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 22/12/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA RECIFE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 22/12/2005 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAL PARCIAL PARA RECIFE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 22/12/2005 | 566.00 | 566.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias p/municipio de Santa Teresinha fiscalizar Obras do Convenio 010/2004 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00622 | 22/12/2005 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ESQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00623 | 22/12/2005 | 2828.00 | 2828.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA. | 05611481000195 | CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00641 | 23/12/2005 | 74900.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTA?AO DE UM SISTEMA IN- FORMATIZADO DE OBRAS PARA O GOVERNO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 27/12/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel a servi?o desta Secretaria. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 27/12/2005 | 67.70 | 67.70 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas com ta-xi a servi?o desta Secretaria. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 27/12/2005 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina grande p/ fiscalisa Obras do Hotel turistico da cidade. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 27/12/2005 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina grande p/ fiscalisa obras do hotel turistico da cidade | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 27/12/2005 | 17.00 | 17.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Assessor dr Luiz An-tonio Maracaja de castro. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 27/12/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Assessor Dr Luiz An-tonio Maracaja de Castro. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 27/12/2005 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia p/parti-cipar de reuni?es com o Gover-nador do Estado nos Ministerioda Cidades, Educa??o, Integra-??o Nacional, Saude e Turismo. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00643 | 27/12/2005 | 1211.00 | 1211.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pe?as para o automovel corsa placa MNN1891 desta Secretaria. | 06343764000166 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00642 | 27/12/2005 | 300.00 | 300.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao servi?o realizado em veiculo corsa 2002 placa MNN 1891. | 06343764000166 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA ME |
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Última atualização: 10/06/2024