| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00004 | 31/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/04, COMVENC.EM 19/01/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00008 | 31/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/04, COMVENC.EM 25/01/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00001 | 31/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004,COM VENC.EM 19/01/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00007 | 31/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/04,C/VENC.EM 25/01/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00002 | 31/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2004, COMVENC.EM 19/01/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00005 | 31/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/03,COM VENCEM 25/01/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00006 | 31/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/04, COM VENC.EM 25/01/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00003 | 31/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE DEZ/04COM VENC.EM 19/01/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00009 | 31/01/2005 | 149529.60 | 149529.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARAFUNCIONARIOS DO GOVERNO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AOMES DE JAN/05. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00010 | 31/01/2005 | 495985.80 | 495985.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MESDE JAN/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00011 | 31/01/2005 | 38861.26 | 36795.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA RADIO TABAJARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00037 | 04/02/2005 | 10506.80 | 10506.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00041 | 04/02/2005 | 3510.27 | 3510.27 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00022 | 04/02/2005 | 2468.74 | 2468.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00026 | 04/02/2005 | 2442.41 | 2442.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00034 | 04/02/2005 | 255.81 | 255.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00031 | 04/02/2005 | 1623.86 | 1623.86 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00014 | 04/02/2005 | 1422.82 | 1422.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERNTENCENTE AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00013 | 04/02/2005 | 4162.91 | 4162.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO . | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00019 | 04/02/2005 | 1127.65 | 1127.65 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00016 | 04/02/2005 | 9929.08 | 9929.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00029 | 04/02/2005 | 602.55 | 602.55 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00033 | 04/02/2005 | 3013.05 | 3013.05 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00025 | 04/02/2005 | 1577.67 | 1577.67 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00021 | 04/02/2005 | 968.96 | 968.96 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00036 | 04/02/2005 | 4856.75 | 4856.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00043 | 04/02/2005 | 9579.70 | 9579.70 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00040 | 04/02/2005 | 2366.43 | 2366.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00035 | 04/02/2005 | 22954.17 | 22954.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00039 | 04/02/2005 | 20439.99 | 20439.99 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00012 | 04/02/2005 | 14469.23 | 14469.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00015 | 04/02/2005 | 126604.58 | 126604.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00018 | 04/02/2005 | 13255.70 | 13255.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00020 | 04/02/2005 | 8135.05 | 8135.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00024 | 04/02/2005 | 7093.56 | 7093.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00028 | 04/02/2005 | 6338.55 | 6338.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00030 | 04/02/2005 | 4285.16 | 4285.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00032 | 04/02/2005 | 15182.74 | 15182.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00027 | 04/02/2005 | 386.68 | 386.68 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00023 | 04/02/2005 | 198.18 | 198.18 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00017 | 04/02/2005 | 3875.96 | 3875.96 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00042 | 04/02/2005 | 1007.21 | 1007.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00038 | 04/02/2005 | 1255.89 | 1255.89 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00044 | 10/02/2005 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTEA DEZ/04,COM VENC.EM 14/01/05,JUNTO AO PLANO ASSESSORIA. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00066 | 11/02/2005 | 751.31 | 751.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00060 | 11/02/2005 | 639.96 | 639.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00056 | 11/02/2005 | 466.35 | 466.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00070 | 11/02/2005 | 80.85 | 80.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00080 | 11/02/2005 | 109.92 | 109.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00052 | 11/02/2005 | 5603.42 | 5603.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00053 | 11/02/2005 | 17538.66 | 17538.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00057 | 11/02/2005 | 14847.60 | 14847.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00061 | 11/02/2005 | 272541.87 | 272541.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00063 | 11/02/2005 | 110238.49 | 110238.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00064 | 11/02/2005 | 8186.30 | 8186.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00067 | 11/02/2005 | 3314.85 | 3314.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00045 | 11/02/2005 | 11989.76 | 11989.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00047 | 11/02/2005 | 2047.00 | 2047.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00049 | 11/02/2005 | 7682.27 | 7682.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00073 | 11/02/2005 | 6279.45 | 6279.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00074 | 11/02/2005 | 3551.41 | 3551.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00075 | 11/02/2005 | 5669.20 | 5669.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00077 | 11/02/2005 | 9227.78 | 9227.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00071 | 11/02/2005 | 2863.08 | 2863.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00068 | 11/02/2005 | 468.20 | 468.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00058 | 11/02/2005 | 2227.14 | 2227.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00054 | 11/02/2005 | 2202.97 | 2202.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00050 | 11/02/2005 | 957.27 | 957.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00048 | 11/02/2005 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00046 | 11/02/2005 | 479.61 | 479.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00051 | 11/02/2005 | 540.06 | 540.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00055 | 11/02/2005 | 7330.91 | 7330.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00059 | 11/02/2005 | 8946.89 | 8946.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00069 | 11/02/2005 | 836.33 | 836.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00065 | 11/02/2005 | 4384.73 | 4384.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00062 | 11/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00079 | 11/02/2005 | 316.02 | 316.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00072 | 11/02/2005 | 2550.04 | 2550.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00078 | 11/02/2005 | 1115.23 | 1115.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00081 | 15/02/2005 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL (PLANO ASSESSORIA) REF.AO PERIODO DE 15/01 A 14/02/05 | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00082 | 15/02/2005 | 896.08 | 896.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA E MORAPOR ATRASO DE PAGAMENTO DA LO-CACAO DE IMOVEL (PLANO ASSES-SORIA). | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00092 | 23/02/2005 | 11612.52 | 11612.52 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00096 | 23/02/2005 | 3952.90 | 3952.90 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00084 | 23/02/2005 | 19830.11 | 19830.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00088 | 23/02/2005 | 6740.82 | 6740.82 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00095 | 23/02/2005 | 221.35 | 221.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00099 | 23/02/2005 | 265.07 | 265.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00091 | 23/02/2005 | 606.76 | 606.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00087 | 23/02/2005 | 523.44 | 523.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00089 | 23/02/2005 | 1337.53 | 1337.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00085 | 23/02/2005 | 1952.88 | 1952.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00086 | 23/02/2005 | 6661.35 | 6661.35 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00097 | 23/02/2005 | 1248.95 | 1248.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00093 | 23/02/2005 | 1054.69 | 1054.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00090 | 23/02/2005 | 3073.24 | 3073.24 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00094 | 23/02/2005 | 2081.18 | 2081.18 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00098 | 23/02/2005 | 1893.41 | 1893.41 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 00083 | 23/02/2005 | 176000.00 | 176000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DA QUADRA 27,DOLOTEAMENTO JARDIM PRATA, NOBAIRRO DA PRATA, EM CAMPINAGRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DOSR. VALDEMAR VIRGULINO DA SIL-VA, CONFORME DECRETO N. 24.220DE 17 DE JULHO DE 2003. | 00000854719415 | VALDEMAR VIRGULINO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00100 | 25/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIG.PATRONAIS(SEFIP/GFIP EGPS), CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/05, DA EMPRESA ACIMACITADA. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00102 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO DA SILVA. | 00027904989468 | MARINEIDE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00103 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA JOSE SANTOS CALDAS. | 00041458338487 | RITA DE CASSIA SANTOS B C BARBOSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00104 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORALIRIO DE ALBUQUERQUE E MELO. | 00073938459468 | MARIA DO SOCORRO NEVES DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00105 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, GENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO. | 00002508333441 | REGINA ANGELICA VIEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00106 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA JOSE DE LIMA. | 00042520100478 | FRANCIMARE CAVALCANTE FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00107 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO RODRIGUES DOS ANJOS. | 00020408374420 | LUZIMAR ALEXANDRE DE FREITAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00108 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO RODRIGUES DA COSTA. | 00032316429491 | TANIA MARIA RODRIGUES CAMPOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00109 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDSON CARNEIRO DA CUNHA. | 00007218957439 | MARIA AGUIAR CARNEIRO DA CUNHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00101 | 25/02/2005 | 280983.20 | 280983.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00112 | 28/02/2005 | 58092.93 | 58092.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, COM VENC. EM 28/01/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00110 | 28/02/2005 | 497568.20 | 497568.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE, PA-RA OS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AOMES DE FEV/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00111 | 28/02/2005 | 149740.80 | 149740.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VAALE TRANSPORTE PA-RA SERVIDORES DO GOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AOMES DE FEV/05. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00114 | 01/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOACI MORAIS. | 00003008831451 | CICERO MAX MANGABEIRA MORAES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00115 | 01/03/2005 | 42396.21 | 42154.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA RADIO TABAJARA DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/05 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00120 | 01/03/2005 | 270.21 | 270.21 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00133 | 01/03/2005 | 671.97 | 671.97 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00138 | 01/03/2005 | 8290.27 | 8290.27 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00142 | 01/03/2005 | 3325.60 | 3325.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00145 | 01/03/2005 | 1191.44 | 1191.44 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00137 | 01/03/2005 | 3186.65 | 3186.65 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00132 | 01/03/2005 | 1164.07 | 1164.07 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00126 | 01/03/2005 | 37450.02 | 37450.02 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00119 | 01/03/2005 | 254.10 | 254.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00117 | 01/03/2005 | 5883.68 | 5883.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERANCIONAIS PERTENCENTES AO GO-VERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00144 | 01/03/2005 | 1212.90 | 1212.90 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00113 | 01/03/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME CT. 064/03, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00147 | 01/03/2005 | 42400.00 | 42400.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de diversas secreta-rias , ref. ao mes de janeiro-05, conforme memo-2005-pde. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00148 | 01/03/2005 | 72578.00 | 72578.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imovel ref. ao mesde jan-05 de diversas secreta-rias pessoa juridica. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00151 | 01/03/2005 | 30667.00 | 30667.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imovel ref. ao mesde jan-05 de pessoa fisica dasec. de educacao. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00152 | 01/03/2005 | 39191.00 | 39191.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imovel ref. ao mesde jan-05 de pessoa juridicada sec. de educacao. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00149 | 01/03/2005 | 3300.00 | 3300.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imovel ref. ao mesde jan-05 de pessoa juridicada sec. de seguranca. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00150 | 01/03/2005 | 31193.00 | 31193.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imovel ref. ao mesde jan-05 de pessoa fisica dasec. de seguranca. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00116 | 01/03/2005 | 193965.05 | 193965.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00118 | 01/03/2005 | 2564.94 | 2564.94 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00122 | 01/03/2005 | 7293.60 | 7293.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00123 | 01/03/2005 | 2758.14 | 2758.14 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00124 | 01/03/2005 | 5656.62 | 5656.62 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00125 | 01/03/2005 | 16041.27 | 16041.27 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00127 | 01/03/2005 | 5607.73 | 5607.73 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00128 | 01/03/2005 | 8749.25 | 8749.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00129 | 01/03/2005 | 20432.41 | 20432.41 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00130 | 01/03/2005 | 13340.23 | 13340.23 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00131 | 01/03/2005 | 3640.97 | 3640.97 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00135 | 01/03/2005 | 20619.62 | 20619.62 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00136 | 01/03/2005 | 6085.73 | 6085.73 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00140 | 01/03/2005 | 9330.53 | 9330.53 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00141 | 01/03/2005 | 6177.33 | 6177.33 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00143 | 01/03/2005 | 8751.93 | 8751.93 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00146 | 01/03/2005 | 755.80 | 755.80 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00139 | 01/03/2005 | 676.24 | 676.24 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00134 | 01/03/2005 | 404.26 | 404.26 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00121 | 01/03/2005 | 46.20 | 46.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificante pa-ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00155 | 02/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECUPERACAO DO VEICULO RANGERANO 1999, PLACA MOD-7610 E TOMBAMENTO 100.010/1, DE PROPRIE-DADE DO GOVERNO, CONFORME MEMON. 23/05. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00153 | 02/03/2005 | 27800.00 | 27800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA DA SEC. DE SAUDE REFERENTEAO MES DE JAN/05. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00154 | 02/03/2005 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURI-DICA DA SEC. DE SAUDE REF. AOMES DE JAN/05. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00156 | 04/03/2005 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, OBJETO DO CT. 073/04DURANTE O PERIODO DE 20/12/04A 20/01/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00157 | 07/03/2005 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DA NE POR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR, CONFORME INFORMACAO DA FOLHA PELAPROCURADORIA JURIDICA QUE EN-VIOU FOLHA A MAIOR. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00158 | 08/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, JOANA DIAS SA SILVA. | 00009563580478 | JOSE DE ARIMATEIA DIAS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00159 | 09/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTOS. | 00013186175453 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00160 | 09/03/2005 | 1144.14 | 1144.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, REINILDISARAUJO. | 00076895718400 | TARCIANA ARAUJO DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00161 | 09/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA NOGUEIRA COLACO. | 00004033280472 | MIRIAM COLACO NOGUEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00162 | 09/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMIOSOTIS WANDERLEY DE MESQUITA | 00000344052400 | OZILDO CARNEIRO DE MESQUITA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00163 | 10/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00050036211400 | LUCIA GOMES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00164 | 10/03/2005 | 1433.99 | 1433.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALDO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00066998549415 | RITA DE CASSIA DE ARAUJO SILVA SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00165 | 10/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDUARDO CYRILO GOMES. | 00002583796429 | EDUARDO HENRIQUE ALMEIDA CYRILLO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00166 | 10/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EUNICE DE SOUZA SETTI COSTA | 00002505231400 | SEVERINO ENEAS COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00167 | 11/03/2005 | 17568.98 | 17568.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. A 22/12/04 A 21/01/05, COM VENC. EM 07/02/05. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00168 | 11/03/2005 | 218.28 | 218.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICOS JUNTO A GLOBALSTAR COMVENC. EM 05/01/05. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00169 | 11/03/2005 | 5945.56 | 5945.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM REF. A DEZ/04, COM VENC. EM 30/01/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00170 | 11/03/2005 | 17065.29 | 17065.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. A 22/11/ A 21/12/04, COM VENC. EM 07/01/05. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00175 | 15/03/2005 | 106482.14 | 106482.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00177 | 15/03/2005 | 2390.79 | 2390.79 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00180 | 15/03/2005 | 11417.54 | 11417.54 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes pa ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00181 | 15/03/2005 | 3317.10 | 3317.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes pa ra veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00183 | 15/03/2005 | 15312.74 | 15312.74 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00186 | 15/03/2005 | 6178.35 | 6178.35 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00189 | 15/03/2005 | 12396.58 | 12396.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00190 | 15/03/2005 | 11088.48 | 11088.48 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00191 | 15/03/2005 | 27104.49 | 27104.49 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00192 | 15/03/2005 | 11307.01 | 11307.01 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00195 | 15/03/2005 | 5462.61 | 5462.61 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00198 | 15/03/2005 | 5830.77 | 5830.77 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00199 | 15/03/2005 | 7623.33 | 7623.33 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00202 | 15/03/2005 | 10844.36 | 10844.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00203 | 15/03/2005 | 8946.68 | 8946.68 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00204 | 15/03/2005 | 3207.67 | 3207.67 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00207 | 15/03/2005 | 3247.46 | 3247.46 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00208 | 15/03/2005 | 5402.16 | 5402.16 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00209 | 15/03/2005 | 7317.82 | 7317.82 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00211 | 15/03/2005 | 7325.87 | 7325.87 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel elubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00215 | 15/03/2005 | 7104.95 | 7104.95 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel elubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00216 | 15/03/2005 | 6612.11 | 6612.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00217 | 15/03/2005 | 4291.66 | 4291.66 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00219 | 15/03/2005 | 2621.43 | 2621.43 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00218 | 15/03/2005 | 141.42 | 141.42 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel elubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00214 | 15/03/2005 | 404.92 | 404.92 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00210 | 15/03/2005 | 98.84 | 98.84 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel elubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00197 | 15/03/2005 | 877.17 | 877.17 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00188 | 15/03/2005 | 320.28 | 320.28 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00193 | 15/03/2005 | 185.10 | 185.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00194 | 15/03/2005 | 294.89 | 294.89 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00173 | 15/03/2005 | 20944.27 | 20944.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00171 | 15/03/2005 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DE DIVERSAS SECRETA-RIA CONFORME CT. 073/04, REF.RENTE AO PERIODO DE 20/01/05 A20/02/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00172 | 15/03/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CT. 064/03REF. AO PERIODO DE 01 DE 01 DEMARCO/05. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00220 | 15/03/2005 | 350.40 | 350.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00212 | 15/03/2005 | 691.98 | 691.98 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00206 | 15/03/2005 | 163.80 | 163.80 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00200 | 15/03/2005 | 4567.55 | 4567.55 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00187 | 15/03/2005 | 1013.50 | 1013.50 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00178 | 15/03/2005 | 5062.60 | 5062.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel elubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00176 | 15/03/2005 | 106486.18 | 106486.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00221 | 15/03/2005 | 7645.41 | 7645.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00174 | 15/03/2005 | 115401.08 | 115401.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00182 | 15/03/2005 | 2870.44 | 2870.44 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00184 | 15/03/2005 | 30799.33 | 30799.33 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00185 | 15/03/2005 | 10638.56 | 10638.56 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00179 | 15/03/2005 | 2158.53 | 2158.53 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel elubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00196 | 15/03/2005 | 3653.47 | 3653.47 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00201 | 15/03/2005 | 445.92 | 445.92 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00205 | 15/03/2005 | 114.66 | 114.66 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00213 | 15/03/2005 | 2152.30 | 2152.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00222 | 16/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORORLANDO DE ARAUJO CAVES JUNIOR | 00018180370410 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA CHAVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00223 | 16/03/2005 | 1403.08 | 1403.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FERREIRA DE LIMA. | 00025051601472 | ROSINETE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00224 | 16/03/2005 | 1403.96 | 1403.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE BEZERRA PIMENTAL. | 00002251480480 | MARIA JAQUELINE ZECA PIMENTEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00225 | 16/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NELIDA BORBUREMA BRITO. | 00010933395434 | CLENEIDE BORBUREMA BRITO DE MEDEIROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00226 | 16/03/2005 | 1420.36 | 1420.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NOEME PEREIRA. | 00020369735404 | ILZANI PEREIRA DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00227 | 17/03/2005 | 1316.23 | 1316.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNIVALDO GOMES DA SILVA. | 00028785746487 | GERALDINA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00228 | 17/03/2005 | 1395.29 | 1395.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ESMERALDA MARTINS CAVALCAN-TE. | 00017697077434 | JOSE LACERDA CAVALCANTE FILHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00229 | 18/03/2005 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL JUNTO APLANO ASSESSORIA COM VENC. EM14/03/05. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00230 | 22/03/2005 | 2187.49 | 2187.49 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00231 | 22/03/2005 | 11959.17 | 11959.17 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00232 | 22/03/2005 | 2026.33 | 2026.33 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00233 | 22/03/2005 | 30673.73 | 30673.73 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00234 | 22/03/2005 | 27308.38 | 27308.38 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00235 | 22/03/2005 | 10844.98 | 10844.98 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00236 | 22/03/2005 | 6295.21 | 6295.21 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00237 | 22/03/2005 | 309502.24 | 309502.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00238 | 22/03/2005 | 8317.80 | 8317.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00239 | 22/03/2005 | 564.00 | 564.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00240 | 22/03/2005 | 7421.59 | 7421.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00241 | 22/03/2005 | 8943.62 | 8943.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00242 | 22/03/2005 | 6270.48 | 6270.48 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00245 | 22/03/2005 | 8031.87 | 8031.87 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00246 | 22/03/2005 | 11204.09 | 11204.09 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00247 | 22/03/2005 | 13946.68 | 13946.68 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00248 | 22/03/2005 | 27478.32 | 27478.32 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00249 | 22/03/2005 | 86880.84 | 86880.84 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00243 | 22/03/2005 | 7476.21 | 7476.21 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00244 | 22/03/2005 | 15164.92 | 15164.92 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00264 | 23/03/2005 | 1347.28 | 1347.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CICARA BRITO DA SILVA. | 00020462409449 | MARIA MENDES DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00265 | 23/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ERNESTINA CALISTO DA SILVA. | 00077299078872 | GONCALO CARDOSO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00266 | 23/03/2005 | 956.35 | 956.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA CIRILO SOARES GONCALVES. | 00062242768468 | MARIA DO CARMO G DA N RANGEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00267 | 23/03/2005 | 1452.25 | 1452.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO TAVARES DA SILVA. | 00016228529404 | INEZ MARIA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00256 | 23/03/2005 | 31193.00 | 31193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE FEV/05 SEC. SEGURANCA PUBLICA PESSOA FISICA. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00257 | 23/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE FEV/05 DA SEC. DE SEGURANCAPUBLICA PESSOA FISICA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00259 | 23/03/2005 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE FEV/05 DA SEC. DE SEGURANCAPUBLICA PESSOA JURIDICA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00254 | 23/03/2005 | 30667.00 | 30667.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imovel da sec. deeducacao ref. ao mes de fev-05pessoa fisica. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00255 | 23/03/2005 | 39191.00 | 39191.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imovel da sec. deeducacao ref. ao mes de fev-05pessoa juridica. | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00262 | 23/03/2005 | 27800.00 | 27800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE FEV/05 PESSOA FISICA, SEC.DE SAUDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00263 | 23/03/2005 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A FEV./05 DA SEC. DE SAUDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00253 | 23/03/2005 | 672312.44 | 672312.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DATELEMAR DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00250 | 23/03/2005 | 117431.21 | 117431.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEFATURAS DA TELEMAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00260 | 23/03/2005 | 42400.00 | 42400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE FEV/05 PESSOA FISICA. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00261 | 23/03/2005 | 72578.00 | 72578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE FEV/05 PESSOA JURIDICA DADIVERSAS SECRETARIA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00252 | 23/03/2005 | 133968.16 | 133968.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 04COM VENCIMENTO EM JANEIRO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00251 | 23/03/2005 | 112729.40 | 112729.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04 COM VENCIMENTOEM JANEIRO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00276 | 29/03/2005 | 77.59 | 77.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIADE PEDRA DE FOGO, REF. A VENC.EM JAN/05 FEV/05. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00278 | 29/03/2005 | 922.95 | 922.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASEST. GETULIO C. R. GUEDES, DOMVITAL E JOAO URSULO, REF. A DEZEMBRO/04 COM VENC. EM JAN/05. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 29/03/2005 | 61.90 | 61.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA DE AGUA REF. AO MES DEDEZ/04 COM VENC. EM 31/01/05. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00273 | 29/03/2005 | 54.06 | 54.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA DE AGUA REF. AO MES DEJAN/05 COM VENC. EM 28/02/05. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00274 | 29/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASEST. GETULIO C. R. GUEDES, DOMVITAL E JOAO URSULO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, COM VENCIMENTO EM JAN/05. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00275 | 29/03/2005 | 4747.79 | 4747.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRA DE FOGO COM VENC.EM 19/01/05, 19/02/05,19/03/05 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00279 | 29/03/2005 | 5708.39 | 5708.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM GSM REF. AOMES DE FEV/05 COM VENC. EM 30/03/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00280 | 29/03/2005 | 6033.14 | 6033.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM REF. A JAN/05, COM VENC. EM 28/02/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00283 | 29/03/2005 | 16637.91 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( SEFIP/GFIP ), REF. AO MES DE JAN/05. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00284 | 29/03/2005 | 18226.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL ( SEFIP/GFIP/GPS ), REFAO MES DE FEV/05, DA EMPRESARADIO TABAJARA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 29/03/2005 | 130940.00 | 130940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS CONFORME LICITACAO MODA-LIDADE PREGAO N. 004/05 E OR-DEM DE COMPRA N. 004/05. | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 29/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL P/ CARRO DE PASSEIO S/C 185/60 R14 PNEUS RADIAL P/ CARRO DE PASSEIO S/C 185/65 R14 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 29/03/2005 | 176100.00 | 176100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL P/ CARRO DE PASSEIO, PNEUS RADIAL P/ CARRO DEPASSEIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE PREGAO N. 004/05 E ORDEM DE COMPRA N. 005/05. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00285 | 30/03/2005 | 115.35 | 115.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE CALCULOS DAS OBRIGACOESPATRONAIS DO MES JAN/04, CON-FORME TABELA DE SELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00286 | 30/03/2005 | 146.68 | 146.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE CALCULOS DAS OBRIGACOESPATRONAIS CONFORME TABELA DASELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00287 | 30/03/2005 | 113.73 | 113.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE CALCULOS DAS OBRIGACOESPATRONAIS CONFORME TABELA DASELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00288 | 30/03/2005 | 196.83 | 196.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE CALCULOS DAS OBRIGACOESPATRONAIS CONFORME TABELA DASELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00290 | 30/03/2005 | 41489.22 | 41489.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA REF. AO MESDE MARCO/05. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00291 | 30/03/2005 | 562400.80 | 562400.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE432616 -SENHAS DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO GO-VERNO, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, REF. AO MES DE MAR/05,CONFORME CT. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00292 | 30/03/2005 | 149212.80 | 149212.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE124344 - SENHAS DE VALE TRANS-PORTE PARA SERVIDORES DO GOVERNO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREF. AO MES DE MAR/05, CONFOR-ME CT.007/00. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00289 | 30/03/2005 | 62056.90 | 62056.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM REF. AO MESDE JAN/05 COM VENC.EM 28/02/05 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00293 | 31/03/2005 | 18200.00 | 18200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAJOANA DARC 830 BAIRRO JOSE PINHEIRO, EM CAMPINA GRANDE CON-FORME ART. 4 DO DEC. 25697 DE18 DE FEV/05 E DEC. LEI N 3365DE 21/06/41. | 00020446497487 | PAULO RENATO NOGUEIRA BARROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00294 | 01/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALBERTO BATISTA GOMES. | 00000773148400 | MARIA EDMEE MELO GOMES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00295 | 01/04/2005 | 1173.66 | 1173.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA MARINETE FIALHO FURTADO. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00296 | 01/04/2005 | 1464.75 | 1464.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROLICE CANDIDO BEZERRA. | 00034253190430 | MARIA MERCES DA SILVA BEZERRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00297 | 01/04/2005 | 1470.15 | 1470.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFABIO JOSE VIANA DE MEDEIROS. | 00080462790487 | CLAUDIA MARIA GALDINO DE MEDEIROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00298 | 01/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORGUIOMAR COSTA COURA. | 00026254778491 | MARIA ELENA COURA DE ALCANTARA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00299 | 01/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARINALDO BEZERRA DOS SANTOS. | 00064538796468 | IVONETE LEONIZA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00300 | 01/04/2005 | 1114.04 | 1114.04 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVI- DORA NAIR NUNES. | 00010872833453 | LUIZ JOSE BEZERRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00301 | 01/04/2005 | 1265.55 | 1265.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA TEREZINHA VIRGOLINO PEREIRA | 00006978150487 | JOSE BRAZ LEITE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00302 | 01/04/2005 | 1322.33 | 1322.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA LIMA. | 00007264855430 | JOAO ALMIR SALDANHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00303 | 01/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJORGE FRANCISCO DE ASSIS | 00016085671415 | ALAICE DE ALBUQUERQUE ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00304 | 01/04/2005 | 1192.49 | 1192.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DOURA MARIA DAS NEVES CARVALHOE SILVA. | 00020353367400 | NEOMAR CARVALHO E SILVA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00305 | 01/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAGUSTO FERREIRA. | 00013328328491 | MARIA DAS NEVES PORTO DE FREITAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00306 | 01/04/2005 | 1216.22 | 1216.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS BATISTA. | 00029954444491 | EDILEUZA DE LOURDES DE SOUSA BATISTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00307 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWALLACE TRAVASSOS LIMA DE ME-DEIROS. | 00020308086449 | MARILENE TRAVASSOS LIMA DE MEDEIROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00308 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORODACI MACENA PEREIRA. | 00061003735487 | GENECI MACENA BEZERRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00309 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE SOUSA LIRA. | 00098134418449 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00310 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROLIVAL NASCIMENTO DE LIMA. | 00010981659420 | TEREZINHA DE LOCIO LINHARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00311 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CAVALCANTE DE VASCONCELOS | 00057024340487 | GILVANETE BARBOSA DE VASCONCELOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00372 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE CORREIA DE MELO. | 00034968342420 | ROBERTO FERREIRA BARROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00373 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE AUGUSTO MAROJA. | 00035668172449 | MADALENA FALCAO MAROJA GUEDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00374 | 04/04/2005 | 1379.85 | 1379.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO RAMOS DA SILVA. | 00028830768472 | ABGAIL DE LIMA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00375 | 04/04/2005 | 1371.95 | 1371.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RISELIA FRAGOSO LUCENA. | 00080547656491 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO LUCENA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00376 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO RAMOS PEREIRA SERRA. | 00028209842404 | MARIA DA GUIA PEREIRA SERRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00377 | 04/04/2005 | 1355.88 | 1355.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDILSON RAIMUNDO DOS SANTOS. | 00004032141495 | EDNALVA ANDRE DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00378 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADRIAO LEITE DE ARAUJO. | 00058750452487 | LUCIA DE FATIMA LEITE PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00379 | 04/04/2005 | 1396.01 | 1396.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORESPEDITO RAMALHO DE ALENCAR. | 00048698725449 | IRACEMA BASILIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00380 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HELENA MARIA COSTA SOUSABARROS. | 00000569224420 | ODILON LIVIO DE SOUZA BARROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00370 | 04/04/2005 | 642.68 | 642.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00371 | 04/04/2005 | 3645.62 | 3645.62 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00314 | 04/04/2005 | 2977.91 | 2977.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00322 | 04/04/2005 | 8729.29 | 8729.29 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00318 | 04/04/2005 | 43042.60 | 43042.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00324 | 04/04/2005 | 18613.43 | 18613.43 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00327 | 04/04/2005 | 6949.51 | 6949.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00340 | 04/04/2005 | 4276.92 | 4276.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00342 | 04/04/2005 | 1264.10 | 1264.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00345 | 04/04/2005 | 534.60 | 534.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00336 | 04/04/2005 | 2141.22 | 2141.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00347 | 04/04/2005 | 372.58 | 372.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00356 | 04/04/2005 | 9387.82 | 9387.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00353 | 04/04/2005 | 4592.27 | 4592.27 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00351 | 04/04/2005 | 3178.65 | 3178.65 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00365 | 04/04/2005 | 8608.88 | 8608.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00363 | 04/04/2005 | 3488.38 | 3488.38 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00360 | 04/04/2005 | 59.15 | 59.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00361 | 04/04/2005 | 1490.18 | 1490.18 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00350 | 04/04/2005 | 3495.40 | 3495.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00354 | 04/04/2005 | 14003.16 | 14003.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00346 | 04/04/2005 | 817.74 | 817.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00344 | 04/04/2005 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00338 | 04/04/2005 | 39078.99 | 39078.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00334 | 04/04/2005 | 1113.47 | 1113.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00335 | 04/04/2005 | 367.50 | 367.50 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00330 | 04/04/2005 | 1015.43 | 1015.43 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00331 | 04/04/2005 | 823.05 | 823.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00317 | 04/04/2005 | 27098.87 | 27098.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00323 | 04/04/2005 | 9843.20 | 9843.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00315 | 04/04/2005 | 3632.61 | 3632.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00367 | 04/04/2005 | 1360.80 | 1360.80 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00369 | 04/04/2005 | 1460.61 | 1460.61 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00312 | 04/04/2005 | 45.47 | 45.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA IO DE N. 17861462,USADO PELO GAB. CIVIL DO GOVERNADOR, REF. AO PERIODO DE20/11 A 23/12/04, COM VENCI-MENTO EM 07/01/05. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00316 | 04/04/2005 | 270219.70 | 270219.70 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00320 | 04/04/2005 | 4609.37 | 4609.37 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00326 | 04/04/2005 | 2223.21 | 2223.21 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00329 | 04/04/2005 | 4297.72 | 4297.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00332 | 04/04/2005 | 3953.93 | 3953.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00333 | 04/04/2005 | 3312.16 | 3312.16 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00341 | 04/04/2005 | 19126.42 | 19126.42 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00349 | 04/04/2005 | 9319.60 | 9319.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00358 | 04/04/2005 | 2467.21 | 2467.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00359 | 04/04/2005 | 727.65 | 727.65 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00362 | 04/04/2005 | 14047.84 | 14047.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00364 | 04/04/2005 | 1470.30 | 1470.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00348 | 04/04/2005 | 906.25 | 906.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00352 | 04/04/2005 | 866.25 | 866.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00355 | 04/04/2005 | 781.12 | 781.12 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00343 | 04/04/2005 | 689.66 | 689.66 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00337 | 04/04/2005 | 552.08 | 552.08 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00339 | 04/04/2005 | 5941.43 | 5941.43 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00325 | 04/04/2005 | 2320.21 | 2320.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00328 | 04/04/2005 | 281.06 | 281.06 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00319 | 04/04/2005 | 8827.94 | 8827.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00321 | 04/04/2005 | 869.70 | 869.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00313 | 04/04/2005 | 854.70 | 854.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00366 | 04/04/2005 | 1022.46 | 1022.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00357 | 04/04/2005 | 476.09 | 476.09 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00368 | 04/04/2005 | 4698.41 | 4698.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00381 | 05/04/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NOCONSERTO DE MOTOR E OUTROS RE-PAROS NO VEICULO TIPO HONDA CIVIC, PLACA MOD-1295, CONFORMEMEMORANDO N.28/05-CCV. | 00664178000137 | ANNE MARY G DE SA FONTES UTI DO CARBURAD |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00382 | 06/04/2005 | 1328.37 | 1328.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA BERENICE RAMALHO MADRUGA. | 00056967756400 | MIRIAN RAMALHO MADRUGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00383 | 06/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE JOAO DA SILVA. | 00091697972420 | MARLENE LOPES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00384 | 06/04/2005 | 1493.83 | 1493.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA MUNIZ DASILVA. | 00043658717491 | ENEAS JORGE MUNIZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00385 | 06/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MALAQUIS MARCELINA NETO. | 00010859955850 | ROSEMARY MARTINS MAFRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00387 | 06/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ SILVINO DA SILVA. | 00010859955850 | ROSEMARY MARTINS MAFRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00388 | 06/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MALAQUIS MARCELINO NETO. | 00020354339400 | MARIA APARECIDA RAMALHO DE FREITAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00389 | 06/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA MARIA NAZARETH DE HOLANDATORQUATO. | 00004087186415 | MARCUS ANTONIO CATAO TORQUATO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00390 | 07/04/2005 | 2263.50 | 2263.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. A DEZ/04 COM VENC.EM 25/01/05, DA SEC. DE FINANCAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00398 | 08/04/2005 | 397303.97 | 397303.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/05, COMVENCIMENTO EM 22/02/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00402 | 08/04/2005 | 379026.77 | 379026.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/05 COMVENCIMENTO EM 28/03/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00394 | 08/04/2005 | 382358.27 | 382358.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/04 COMVENCIMENTO EM 25/01/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00406 | 08/04/2005 | 40740.89 | 40740.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/04 COMVENCIMENTO EM 19/01/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00410 | 08/04/2005 | 36943.30 | 36943.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/05, COMVENCIMENTO EM 21/02/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00414 | 08/04/2005 | 38905.68 | 38905.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/05 COMVENCIMENTO EM 21/03/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00403 | 08/04/2005 | 39429.03 | 39429.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/04 COM VENC.EM 19/01/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00399 | 08/04/2005 | 266775.84 | 266775.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05, COM VENC EM 28/03/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00393 | 08/04/2005 | 412565.98 | 412565.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/04 COM VENC. EM 25/01/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00411 | 08/04/2005 | 28112.60 | 28112.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 05,COM VENC.EM 21/03/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00407 | 08/04/2005 | 29128.22 | 29128.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEI/RO/05, COM VENC EM 21/02/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00395 | 08/04/2005 | 303549.45 | 303549.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEI/RO/05 COM VENC. EM 22/02/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00405 | 08/04/2005 | 5649.30 | 5649.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04, COM VENC.EM 19/01/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00401 | 08/04/2005 | 37782.59 | 37782.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/05 COM VENC.EM 28/03/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00392 | 08/04/2005 | 35469.40 | 35469.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/04 COM VENC.EM 25/01/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00413 | 08/04/2005 | 6209.28 | 6209.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/05,COM VENC.EM 21/03/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00396 | 08/04/2005 | 38762.86 | 38762.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE JANEI/RO/05 COM VENC.EM 22/02/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00408 | 08/04/2005 | 5871.25 | 5871.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE JANEI/RO/05 COM VENC. 21/02/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00391 | 08/04/2005 | 268833.14 | 268833.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/04 COM VEN-CIMENTO EM 25/01/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00400 | 08/04/2005 | 265216.31 | 265216.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/05, COMVENCIMENTO EM 28/03/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00404 | 08/04/2005 | 19220.02 | 19220.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/04 COM VENCEM JAN/05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00412 | 08/04/2005 | 22209.17 | 22209.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/05, COMVENCIMENTO EM 21/03/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00397 | 08/04/2005 | 270289.80 | 270289.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/05,COM VENC.EM 22/02/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00409 | 08/04/2005 | 20090.54 | 20090.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/05 COM VENC.EM 21/02/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00416 | 12/04/2005 | 1372.44 | 1372.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS E MORA DA LOCACAO DE IMOVEIS (PLANO ASSESSORIA),MES DEFEVEREIRO/05, EFETUADO EM ATRASO. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00417 | 13/04/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS A SERVICO DESTA SECRETARIA CONFORME O CT. 064/03 REFERENTE A 01 A 31 DE MARC/05. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00434 | 14/04/2005 | 33784.55 | 33784.55 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00437 | 14/04/2005 | 19643.10 | 19643.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00427 | 14/04/2005 | 10334.58 | 10334.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00433 | 14/04/2005 | 39233.10 | 39233.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00438 | 14/04/2005 | 1628.27 | 1628.27 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00439 | 14/04/2005 | 2907.45 | 2907.45 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00422 | 14/04/2005 | 3014.55 | 3014.55 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00418 | 14/04/2005 | 8909.51 | 8909.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO PERIODO DE MAR/05 COM VENC. EM 14/04/05 INCLUSIVE COM IPTU. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00441 | 14/04/2005 | 259170.91 | 259170.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00442 | 14/04/2005 | 27908.43 | 27908.43 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00443 | 14/04/2005 | 6145.50 | 6145.50 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00444 | 14/04/2005 | 8913.83 | 8913.83 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00445 | 14/04/2005 | 3350.41 | 3350.41 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00446 | 14/04/2005 | 2622.88 | 2622.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00447 | 14/04/2005 | 1292.50 | 1292.50 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00448 | 14/04/2005 | 6105.56 | 6105.56 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00449 | 14/04/2005 | 12475.78 | 12475.78 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00450 | 14/04/2005 | 8225.19 | 8225.19 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00451 | 14/04/2005 | 9281.98 | 9281.98 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00452 | 14/04/2005 | 10954.31 | 10954.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00419 | 14/04/2005 | 2941.36 | 2941.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00420 | 14/04/2005 | 12014.37 | 12014.37 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00421 | 14/04/2005 | 2919.84 | 2919.84 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00435 | 14/04/2005 | 13891.31 | 13891.31 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00423 | 14/04/2005 | 55877.08 | 55877.08 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00424 | 14/04/2005 | 10757.87 | 10757.87 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00425 | 14/04/2005 | 5689.06 | 5689.06 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00426 | 14/04/2005 | 7536.14 | 7536.14 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00428 | 14/04/2005 | 6655.70 | 6655.70 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00429 | 14/04/2005 | 8035.10 | 8035.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00430 | 14/04/2005 | 29723.25 | 29723.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00431 | 14/04/2005 | 11560.11 | 11560.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00432 | 14/04/2005 | 5628.25 | 5628.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00436 | 14/04/2005 | 10833.62 | 10833.62 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00440 | 14/04/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00453 | 15/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ MORAIS DA SILVA. | 00040508269415 | IVA ALBUQUERQUE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00454 | 18/04/2005 | 1486.50 | 1486.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FERNANDES DE CARVALHO. | 00091060508400 | MARIA JOSE GALDINO FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00455 | 18/04/2005 | 1305.79 | 1305.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA LUZIA NUNES DE ASSIS. | 00002543118497 | MAGNA NUNES DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00456 | 18/04/2005 | 1358.41 | 1358.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO ES-SERVIDORBONIFACIO FERNANDES. | 00033930937468 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00457 | 18/04/2005 | 1416.21 | 1416.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA MARIA ALVES CARTAXO. | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00458 | 18/04/2005 | 1423.49 | 1423.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCAGONZAGA DA SILVA. | 00057002053434 | EUCLIDES FELIX DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00459 | 18/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL JOSE BERNARDI-NO IRMAO. | 00073807567453 | EDILEUSA DA SILVA BARROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00460 | 18/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSIAS BENEDITO DE SOUZA. | 00039509486434 | TEREZINHA PINHEIRO DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00461 | 18/04/2005 | 1174.42 | 1174.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ETELLA DE TORRES SIDRONIO. | 00011056916400 | ROMILSON TORRES CIRNE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00462 | 18/04/2005 | 1291.44 | 1291.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVICENTE SALUSTIANO CALVACANTE. | 00057045976453 | MARIA DE LOURDES FLOR CAVALCANTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00463 | 18/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LIZETE GUEDES BEZERRA DEANDRADE. | 00018863795487 | DIOMEDES LUIZ AGUIAR DE ANDRADE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00464 | 18/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA. | 00038017849400 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00465 | 18/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-DOR JARDIER LAURENTINO SOARES. | 00033976350478 | CLODOMIRA DO NASCIMENTO SOARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00466 | 18/04/2005 | 1451.23 | 1451.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORELINOR BARROS DA SILVA. | 00011229314415 | AFRANIO ALVES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00467 | 18/04/2005 | 357.52 | 357.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNELSON NUNES DE FARIAS. | 00087350521472 | RITA PEREIRA DE FARIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00468 | 18/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LOUREN'CO DA SILVA. | 00020539193453 | SEVERINA LOURENCO SANTIAGO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00469 | 18/04/2005 | 1482.67 | 1482.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMODESTODIOCIESSE RODRIGUES. | 00020484984420 | DULCE CLEIDE LIMA RODRIGUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00470 | 18/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADTE DELGADO RIBEIRO. | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00471 | 18/04/2005 | 925.08 | 925.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA RAMOS DE BRITO. | 00014203006449 | IARIA OLIVEIRA DE BRITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00472 | 18/04/2005 | 1301.40 | 1301.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORISRAEL ARAUJO FERNANDES. | 00001146445431 | ERIKA AGUIAR FERREIRA FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00473 | 18/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAITON DE MOURA SANTOS. | 00096521767453 | JAIZA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00474 | 18/04/2005 | 1178.46 | 1178.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO FERREIRA DA SILVA. | 00007389526483 | MARIA DA PENHA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00476 | 19/04/2005 | 122751.19 | 122751.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/05 COM VENC.EM FEVEREIRO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00477 | 19/04/2005 | 131081.72 | 131081.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05COM VENC. EM FEVEREIRO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00475 | 19/04/2005 | 123384.87 | 123384.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO COM ASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO C/VENCEM FEVEREIRO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00478 | 20/04/2005 | 768168.83 | 768168.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/05 COM VENC.EM FEVEREIRO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00479 | 20/04/2005 | 1430.75 | 1430.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL GOMES DO NASCIMENTO. | 00033822395404 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00480 | 20/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO DE FARIAS GABINIO. | 00033821275472 | TEOMAR ANFRISIO GABINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00493 | 26/04/2005 | 320.85 | 320.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00494 | 26/04/2005 | 3887.26 | 3887.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00495 | 26/04/2005 | 1640.02 | 1640.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00496 | 26/04/2005 | 21900.68 | 21900.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00497 | 26/04/2005 | 4354.62 | 4354.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00498 | 26/04/2005 | 304.24 | 304.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00499 | 26/04/2005 | 2874.86 | 2874.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00500 | 26/04/2005 | 6634.82 | 6634.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00501 | 26/04/2005 | 4882.63 | 4882.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00502 | 26/04/2005 | 2859.84 | 2859.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00503 | 26/04/2005 | 8824.97 | 8824.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00504 | 26/04/2005 | 2057.74 | 2057.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00505 | 26/04/2005 | 7198.01 | 7198.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00506 | 26/04/2005 | 8647.07 | 8647.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00507 | 26/04/2005 | 2241.69 | 2241.69 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00508 | 26/04/2005 | 5327.88 | 5327.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00509 | 26/04/2005 | 561.60 | 561.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00510 | 26/04/2005 | 282.00 | 282.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00511 | 26/04/2005 | 1145.20 | 1145.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00512 | 26/04/2005 | 1044.20 | 1044.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00513 | 26/04/2005 | 2133.41 | 2133.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00487 | 26/04/2005 | 72578.00 | 72578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JU-RIDICA, REFERENTE AO MES DEMARCO/05, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00488 | 26/04/2005 | 41750.00 | 41750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00489 | 26/04/2005 | 43091.00 | 43091.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE MARCO/05. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00490 | 26/04/2005 | 33417.00 | 33417.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE MARCO/05. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00491 | 26/04/2005 | 27800.00 | 27800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS, DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/05. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00492 | 26/04/2005 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE - PESSOA JURIDICAREFERENTE AO MES DE MARCO/05. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00485 | 26/04/2005 | 28893.00 | 28893.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/05. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00486 | 26/04/2005 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DEMARCO, DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00481 | 26/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEICULO TIPO CORSAPLACA MNN-1781, DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO A DISPOSICAODA COORDENADORIA CENTRAL DEVIATURAS - CCV, CONFORME MEMON.63/CCV. | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00483 | 26/04/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO(NUCLEO EVAPORIZADOR) PARA O SISTEMA DEAR CONDICIONADO DO VEICULO TI-PO CORSA, PLACA MNN-1781, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA ADISPOSICAO DA CCV - COORDENADORIA CENTRAL DE VIATURAS, CON-FORME MEMO N.063/CCV. | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00484 | 26/04/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS(MAO DE OBRA) NA TROCADO NUCLEO EVAPORIZADOR E CARGADE GAS R 134, DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEICULO TIPOCORSA, PLACA MNN 1781, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA A DIS-POSICAO DA COORDENADORIA CEN-TRAL DE VIATURAS -CCV, CONFOR- | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00514 | 28/04/2005 | 60344.19 | 60344.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/TDMA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/05, COMVENCIMENTO EM MARCO/05, CONFORME MEMO N.025/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00515 | 28/04/2005 | 6455.84 | 6455.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM GSM(NCC) DE N.522884, REFERENTE AO MES DEMARCO/05, COM VENC.EM 30/04/05CONFORME MEMO N.33/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00516 | 29/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FRANCISCANO DO AMARALSOBRINHO. | 00055436544487 | MARIA LUIZA DA SILVA AMARAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00517 | 29/04/2005 | 1268.46 | 1268.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA ALICE BEZERRA CAVAL-CANTI. | 00001951782461 | GEANE KALINE BEZERRA CAVALVANTI TAVARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00518 | 29/04/2005 | 1422.84 | 1422.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO JOAQUIM ANSELMO. | 00002243629410 | NEUZA ANSELMO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00519 | 29/04/2005 | 1476.64 | 1476.64 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra Edilce Maria de Farias Sil-va. | 00007838875404 | GERALDO FIDELIS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00520 | 29/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra Helena Albuquerque de Melo. | 00002037840497 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE DE MELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00521 | 29/04/2005 | 1404.67 | 1404.67 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorJose Trajano Goncalves. | 00004828220402 | JOSEFA DOS SANTOS GONCALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00522 | 29/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorEvani Ferreira da Silva. | 00010903364468 | ORALIA SOARES DE QUEIROS SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00523 | 29/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE VICENTE DE OLIVEIRA. | 00053683447400 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00524 | 29/04/2005 | 1002.39 | 1002.39 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorAlcides Gomes de Lucena. | 00007237871404 | ANA MARIA ARAUJO DE LUCENA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00525 | 29/04/2005 | 1303.33 | 1303.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ESTER JACOB DANTAS. | 00063259907491 | MARIA DO SOCORRO REZENDE DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00526 | 29/04/2005 | 1289.73 | 1289.73 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorManoel Marcolino de Oliveira. | 00032339313449 | IRENE LUCINDA LIMA DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00527 | 29/04/2005 | 1155.64 | 1155.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARAI DA SILVA. | 00098278452415 | JOSUELDO DA SILVA PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00528 | 29/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorJose Derville Araruna. | 00016149971449 | MARIA DO SOCORRO VARANDAS ARARUNA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00529 | 29/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVICENTE ANDRADE MONTEIRO. | 00089347412449 | ZILDA ROLIM ANDRADE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00530 | 29/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorLuis Alves da Silva. | 00048569453434 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA LUCIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00531 | 29/04/2005 | 565256.90 | 565256.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,REF. AO MES DE ABRIL/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00532 | 29/04/2005 | 149529.60 | 149529.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE REFERENTEAO MES DE ABRIL/05. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00533 | 02/05/2005 | 1345.70 | 1345.70 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorInacio Vieira da Silva. | 00050041703472 | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00534 | 02/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNALDO DE SOUSA NUNES. | 00001981601430 | RITA DE CASSIA BEZERRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00537 | 02/05/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. A 01 A 30/04/05REF. AO CT. 064/03. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00607 | 03/05/2005 | 600.41 | 600.41 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00604 | 03/05/2005 | 13842.74 | 13842.74 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00588 | 03/05/2005 | 1043.10 | 1043.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00590 | 03/05/2005 | 3092.32 | 3092.32 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00595 | 03/05/2005 | 212.38 | 212.38 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00571 | 03/05/2005 | 5677.50 | 5677.50 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00572 | 03/05/2005 | 3938.52 | 3938.52 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00565 | 03/05/2005 | 6180.85 | 6180.85 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00566 | 03/05/2005 | 319.47 | 319.47 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00567 | 03/05/2005 | 2913.67 | 2913.67 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00568 | 03/05/2005 | 13773.64 | 13773.64 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00542 | 03/05/2005 | 1028.25 | 1028.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00538 | 03/05/2005 | 2642.41 | 2642.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00544 | 03/05/2005 | 7908.18 | 7908.18 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00545 | 03/05/2005 | 20015.40 | 20015.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00550 | 03/05/2005 | 381.72 | 381.72 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00563 | 03/05/2005 | 1080.31 | 1080.31 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00556 | 03/05/2005 | 87897.46 | 87897.46 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00557 | 03/05/2005 | 9604.44 | 9604.44 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00558 | 03/05/2005 | 14199.35 | 14199.35 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00559 | 03/05/2005 | 13113.11 | 13113.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00560 | 03/05/2005 | 10030.13 | 10030.13 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00561 | 03/05/2005 | 1826.67 | 1826.67 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00554 | 03/05/2005 | 2256.51 | 2256.51 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00562 | 03/05/2005 | 18062.04 | 18062.04 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00548 | 03/05/2005 | 8509.65 | 8509.65 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00549 | 03/05/2005 | 59.15 | 59.15 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00543 | 03/05/2005 | 185.90 | 185.90 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00551 | 03/05/2005 | 3294.08 | 3294.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00552 | 03/05/2005 | 10763.73 | 10763.73 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00539 | 03/05/2005 | 2816.01 | 2816.01 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00540 | 03/05/2005 | 732.43 | 732.43 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00546 | 03/05/2005 | 15874.91 | 15874.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00569 | 03/05/2005 | 5056.07 | 5056.07 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00577 | 03/05/2005 | 372.60 | 372.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00575 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00581 | 03/05/2005 | 22229.36 | 22229.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00573 | 03/05/2005 | 3182.20 | 3182.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00591 | 03/05/2005 | 7138.20 | 7138.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00596 | 03/05/2005 | 5922.97 | 5922.97 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00597 | 03/05/2005 | 654.15 | 654.15 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00585 | 03/05/2005 | 700.12 | 700.12 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00587 | 03/05/2005 | 495.23 | 495.23 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00602 | 03/05/2005 | 320.39 | 320.39 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00599 | 03/05/2005 | 3434.41 | 3434.41 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00605 | 03/05/2005 | 20662.30 | 20662.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00608 | 03/05/2005 | 1894.31 | 1894.31 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00580 | 03/05/2005 | 17544.06 | 17544.06 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00586 | 03/05/2005 | 940.00 | 940.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00609 | 03/05/2005 | 134.61 | 134.61 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00610 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00598 | 03/05/2005 | 92.00 | 92.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00600 | 03/05/2005 | 949.59 | 949.59 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00601 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00603 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00606 | 03/05/2005 | 7489.26 | 7489.26 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00589 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00582 | 03/05/2005 | 1522.80 | 1522.80 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00583 | 03/05/2005 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00584 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00592 | 03/05/2005 | 104.40 | 104.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00593 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00594 | 03/05/2005 | 2217.55 | 2217.55 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00578 | 03/05/2005 | 1123.64 | 1123.64 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00579 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00574 | 03/05/2005 | 3363.37 | 3363.37 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00576 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00564 | 03/05/2005 | 680.57 | 680.57 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00570 | 03/05/2005 | 406.50 | 406.50 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00541 | 03/05/2005 | 92.40 | 92.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00547 | 03/05/2005 | 3772.10 | 3772.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00555 | 03/05/2005 | 1911.68 | 1911.68 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00553 | 03/05/2005 | 1405.25 | 1405.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00620 | 05/05/2005 | 770.85 | 770.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00621 | 05/05/2005 | 490.10 | 490.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTE AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00611 | 05/05/2005 | 602663.87 | 602663.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR REF. AOMES FEVEREIRO/05 DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00617 | 05/05/2005 | 61659.48 | 61659.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM REF. AO MESDE MARC/05, COM VENC. EM ABRIL/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00619 | 05/05/2005 | 16486.53 | 16486.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA CLARO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 21/03/05, COMVENC. 07/04/05, CONFORME MEMON.029/NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00612 | 05/05/2005 | 121124.85 | 121124.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO REFERENTE AO MES DE MARCO/05, COM VENC. EM ABRIL/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00613 | 05/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE MARC/05 COMVENC. EM ABRIL/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00614 | 05/05/2005 | 120649.08 | 120649.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SAUDE REFE-RENTE AO MES DE MARC/05 COMVENC. EM ABRIL/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00618 | 05/05/2005 | 2218.07 | 2218.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00615 | 05/05/2005 | 47749.46 | 47749.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOA DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A,REF. AO MES DE ABRIL/05. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00616 | 05/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENCARGOS DE FGTS E INSS DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A, REF. AO MES DEABRIL/05. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00625 | 06/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SOARES DE MELO. | 00044169655400 | MARIA LINDALVA PEREIRA DE MELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00624 | 06/05/2005 | 104607.07 | 104607.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR DA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/05, COMVENC.EM MARCO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00622 | 06/05/2005 | 106177.84 | 106177.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05, COM VENC.EM MARCO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00623 | 06/05/2005 | 116353.17 | 116353.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR DA SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05, COM VENC.EM MARCO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00631 | 11/05/2005 | 6166.56 | 6166.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05, CONFORME OF.N.015/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00630 | 11/05/2005 | 25988.66 | 25988.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/05,CONFORME OFICIO N.215/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00628 | 11/05/2005 | 297885.61 | 297885.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/05,CONFORME OFICIO N.018/SAELPA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00627 | 11/05/2005 | 370921.85 | 370921.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05, CONF.OFICIO N.218/SAELPA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00629 | 11/05/2005 | 46917.27 | 46917.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05,CONFORME OFICIO N.215/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00632 | 11/05/2005 | 40255.42 | 40255.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/05, CONFORME OFICIO N.015/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00626 | 11/05/2005 | 387495.08 | 387495.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/05,CONFORMEOFICIO N.218/SAELPA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00633 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorJOSE CORDEIRO. | 00025097954491 | MARIA GORETTI DE OLIVEIRA CORDEIRO RAMOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00634 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LEILA ROMERO DE ANDRADE. | 00000205559468 | DOMILSON MAUL DE ANDRADE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00635 | 12/05/2005 | 1487.06 | 1487.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO FERREIRA NEVES. | 00033827915449 | DORALICE GOMES FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00636 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE BONIFACIO CRUZ HERCULANO. | 00092903088420 | HELDER MELQUISEDEC DA SILVA GOMES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00637 | 12/05/2005 | 1343.42 | 1343.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO AVELAR RAMOS PORTO. | 00069136050482 | AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00638 | 12/05/2005 | 1276.29 | 1276.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NORA OLIVEIRA DE ALMEIDA. | 00010878882472 | EWERTON DE ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00639 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLOVIS SILVA MADRUGA. | 00073959561415 | MARIA ELZA FREIRE MADRUGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00640 | 12/05/2005 | 1353.04 | 1353.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWELLINGTON AUGUSTO SABINO. | 00013286757420 | IARA DANTAS BARBOSA SABINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00641 | 12/05/2005 | 1488.14 | 1488.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ALVES FELIPE. | 00078830508420 | CONCEICAO ALVES FELIPE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00642 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EDILEIDE MARIA DE CARVALHO. | 00027389464704 | JOAO DE SOUZA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00643 | 12/05/2005 | 1435.24 | 1435.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CLOTILDES CHAVES DUARTE. | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00644 | 12/05/2005 | 1426.25 | 1426.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLAURO TARGINO. | 00066509360497 | MARIA DAS GRACAS DE L TARGINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00645 | 12/05/2005 | 1318.93 | 1318.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00002660207470 | BENICIA DALVINA LEITE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00646 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorJose Rosa da Silva. | 00075280400459 | BEATRIZ MARIA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00647 | 12/05/2005 | 1387.34 | 1387.34 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorOTAVIO PEREIRA DA SILVA. | 00030839130449 | MARIA DO CARMO BARRETO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00648 | 12/05/2005 | 1422.07 | 1422.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ANILDETE NEVES DE AR-RUDA ALMEIDA. | 00036195464791 | FRANCISCO ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00649 | 12/05/2005 | 1252.29 | 1252.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALMERITA SANTANA. | 00042446538487 | EURIDES JOAQUIM DE SANTANA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00650 | 12/05/2005 | 1428.33 | 1428.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA MARIA RAMOS OLINTO. | 00013944428404 | REGINALDO OLINTO DE CASTRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00651 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO BEZERRA DOS SANTOS. | 00002291764454 | MARIA LEDA PESSOA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00652 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCELESTINO ANGELO DE FARIAS. | 00031213499453 | MARIA RODRIGUES DE FARIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00653 | 12/05/2005 | 540.70 | 540.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DA SILVA LIMA. | 00050453190430 | DJANIRA NUNES DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00654 | 12/05/2005 | 1390.24 | 1390.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO CANDIDO SOARES. | 00016057740491 | EDNALDO SOARES DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00655 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUCIANO ROBERTO SOBRAL DELGA-DO. | 00007653425453 | GUILHERME DE CASTRO VIANA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00656 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA CARRILHO MACHADOALVES. | 00016059158404 | JACIRA MACHADO ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00657 | 12/05/2005 | 284.48 | 284.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO CANDIDO DA SILVA. | 00005345326401 | ROBERTO DA COSTA CANDIDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00658 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ANIBAL DOS SANTOS. | 00026299445491 | INES GOMES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00659 | 12/05/2005 | 1435.75 | 1435.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCONSTANTINO FRANCISCO NOGUEI-RA. | 00014075032434 | ENDE NUNES TORQUATO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00660 | 12/05/2005 | 1199.31 | 1199.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCINETE PEREIRA BRAZ. | 00013268732453 | LUCIANO DE BARROS VERAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00661 | 12/05/2005 | 1430.32 | 1430.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA BETANIA ALVES DA COSTA. | 00002070697436 | ANGELICA DE LOURDES ALVES DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00662 | 12/05/2005 | 1456.63 | 1456.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA PAIVA DE LIMA. | 00007837372468 | JOSE PAIVA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00663 | 12/05/2005 | 1374.27 | 1374.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MARTINS DE OLIVEIRA. | 00032425740449 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00664 | 12/05/2005 | 1205.79 | 1205.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPLACIDO BEZERRA DA CUNHA. | 00014407051434 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00665 | 12/05/2005 | 1449.06 | 1449.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA BRITO DA SILVEIRA. | 00037398385404 | HUBENDICK BALDUINO DA SILVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00666 | 12/05/2005 | 1310.79 | 1310.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO GONCALVES. | 00016148886472 | ANTONIA PIRES GONCALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00667 | 12/05/2005 | 958.00 | 958.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO VIEIRA. | 00001910325490 | MARIA JOSE GADELHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00668 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVONETE VALDEVINO CAVALCAN-TE. | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00669 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PEREIRA DA SILVA FILHO. | 00003172342425 | ANGELO EMANUEL PEREIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00670 | 12/05/2005 | 1348.84 | 1348.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MIRTES DE FATIMA FERREIRADE MEDEIROS. | 00013309650430 | DOUGLAS FERREIRA DE MEDEIROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00671 | 12/05/2005 | 1280.51 | 1280.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANTONIA DALVA CARNEIRO DEALMEIDA. | 00083947396449 | FRANCISCA AUXILIADORA A MANGUEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00672 | 12/05/2005 | 1387.79 | 1387.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUCIANO JOSE ALVES NEVES. | 00003367137464 | MONICA REGINA BATISTA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00673 | 12/05/2005 | 1339.35 | 1339.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO NOBREGA DE ALMEIDA. | 00015671577772 | IVONETE DE SENA ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00674 | 12/05/2005 | 1245.72 | 1245.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORASSUERO AZEVEDO XAVIER. | 00016193369449 | LINDALVA LUCAS DE BARROS XAVIER |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00675 | 12/05/2005 | 1243.89 | 1243.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRAMIRO JOSE DA SILVA. | 00003140852460 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00676 | 12/05/2005 | 1081.41 | 1081.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EVANUYLDA MARIA BRASILEIRO. | 00016205634449 | DELZUITE RODRIGUES BRASILEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00677 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRONDINELSON DE ARAUJO PINTO. | 00093104618453 | MARIA LUCIANA CAMARA GONCALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00678 | 12/05/2005 | 1260.82 | 1260.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA RODRIGUES LEITEDE MAGALHAES. | 00037420089434 | FRANCISCO ALVES DE MAGALHAES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00679 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ALYSSON DE ALMEIDA CRUZ. | 00016066693468 | IONE GOMES DE ALMEIDA CRUZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00680 | 12/05/2005 | 1407.20 | 1407.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADAUTO FERREIRA DE MOURA. | 00026249316434 | MARIA EDLEUZA FERREIRA RODRIGUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00683 | 13/05/2005 | 34444.03 | 34444.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOFATURAMENTO AGRUPADO N.038/05,CORRESPONDENTES AS FATURAS ADICIONAIS DO CDC 117840, REFERENTES A EXERCICIOS ANTERIORES,VENC.EM 21/03/05, CONFORME OFICIO N. 127/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00682 | 13/05/2005 | 513.55 | 513.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOFATURAMENTO AGRUPADO N.099/05,VENC.EM 22/02/05 CORRESPONDEN-TES A FATURAS ADICIONAIS DOCDC 1118445-4, CONFORME OFICION.124/DEFA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00684 | 13/05/2005 | 38894.68 | 38894.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05, CONF.OFICIO N. 218/SAELPA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00685 | 13/05/2005 | 1630.00 | 1630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO REALIZADOS NOS VEICULOSDE PLACA MOP-9921 E MNN-1501,TIPO CORSA E UNO DE PROPRIEDA-DE DO GOVERNO DO ESTADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO,CONF.MEMO N.067/CCV. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00686 | 17/05/2005 | 17355.23 | 17355.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMFATURA DA CLARO/BSE SA, DE DI-VERSAS SECRETARIAS, REFERENTEAO PERIODO DE 22/01 A 21/02/05COM VENC. 07/03/05, CONFORMEMEMO N. 023/NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00687 | 17/05/2005 | 21609.48 | 21609.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA CLARO/BSE SA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03 A21/04/05, COM VENC. 07/05/05,CONFORME MEMO N. 035/NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 19/05/2005 | 11348.62 | 11348.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA EMBRATEL DA POLICIAMILITAR EM ATRASO COM VENCIMENTO PRORROGADO PARA O DIA 19/05/2005. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00690 | 19/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO - PES-SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05, CONFORME MEMO N.31/PDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00692 | 19/05/2005 | 27800.00 | 27800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO - PES-SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05, CONFORME MEMO N.31/PDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00699 | 23/05/2005 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE - PESSOA JURIDICAREFERENTE AO MES DE ABRIL/05,CONFORME MEMO N. 31/PDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00697 | 23/05/2005 | 43497.00 | 43497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - PESSOA FISI-CA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05, CONFORME MEMO N. 34/PDE. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00698 | 23/05/2005 | 37543.00 | 37543.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - PESSOA JURI-DICA, REF. AO MES DE ABRIL/05,CONFORME MEMO N. 34/PDE. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00700 | 23/05/2005 | 28663.00 | 28663.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05, CONFORME MEMO N.33/PDE. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00701 | 23/05/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05, CONFORME MEMO N.33/PDE. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00693 | 23/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS-PESSOA FISICA, CONFORME MEMO N. 32/PDE. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00694 | 23/05/2005 | 72578.00 | 72578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS - PESSOA JURIDICAREFERENTE AO MES DE ABRIL/05,CONFORME MEMO N. 32/PDE. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00696 | 23/05/2005 | 40900.00 | 40900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS- PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05,CONFORME MEMO N. 32/PDE. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 24/05/2005 | 765.64 | 765.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO REGULARIZACAO DE INFRACOES EMPLACAMENTO DE CINCO VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PASTAN MNN 1351/2371/ MOP 9921/ MNN1501/1551 E MNL 4790 CONFORME-MEMO 022/05. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00703 | 27/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOSA EXECUCAO DA REFORMA E CONSERVACAO DO PREDIO DO ALMOXARIFA-DO CENTRAL DO BLOCO III DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO N.19.2005.1.0014 E ORDEM DE COMPRA N.027/05. | 04630936000157 | VERONICA MORENO LOPES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00704 | 27/05/2005 | 7155.28 | 7155.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA DESTINADAS A EXECUCAO DA REFORMA E CONSERVACAODO PREDIO DO ALMOXARIFADO CEN-TRAL DO BLOCO III DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEMEMO N. 28/CMCA. | 41203860000100 | CAV CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00705 | 30/05/2005 | 34.65 | 34.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00706 | 30/05/2005 | 510.30 | 510.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00707 | 30/05/2005 | 321.77 | 321.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00708 | 30/05/2005 | 1315.83 | 1315.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00709 | 30/05/2005 | 647.04 | 647.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00710 | 30/05/2005 | 459.63 | 459.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00711 | 30/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00722 | 30/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00723 | 30/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00724 | 30/05/2005 | 1662.85 | 1662.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00725 | 30/05/2005 | 1112.66 | 1112.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00717 | 30/05/2005 | 984.06 | 984.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00718 | 30/05/2005 | 197.76 | 197.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00719 | 30/05/2005 | 1450.61 | 1450.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00720 | 30/05/2005 | 418.40 | 418.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00721 | 30/05/2005 | 483.00 | 483.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00726 | 30/05/2005 | 6732.47 | 6732.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00727 | 30/05/2005 | 3845.33 | 3845.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00728 | 30/05/2005 | 3035.91 | 3035.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00729 | 30/05/2005 | 5889.15 | 5889.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00730 | 30/05/2005 | 11692.05 | 11692.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00731 | 30/05/2005 | 9585.74 | 9585.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00732 | 30/05/2005 | 1553.57 | 1553.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00733 | 30/05/2005 | 3037.42 | 3037.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00734 | 30/05/2005 | 2534.47 | 2534.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00735 | 30/05/2005 | 54687.03 | 54687.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00736 | 30/05/2005 | 7278.41 | 7278.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00737 | 30/05/2005 | 7194.22 | 7194.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00738 | 30/05/2005 | 5156.24 | 5156.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00739 | 30/05/2005 | 5747.91 | 5747.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00740 | 30/05/2005 | 6113.41 | 6113.41 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00712 | 30/05/2005 | 413.79 | 413.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00713 | 30/05/2005 | 848.49 | 848.49 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00714 | 30/05/2005 | 11876.31 | 11876.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00715 | 30/05/2005 | 1688.78 | 1688.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00716 | 30/05/2005 | 167.90 | 167.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00741 | 30/05/2005 | 582613.20 | 582613.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO DOESTADO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00742 | 30/05/2005 | 149740.80 | 149740.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES PARA OS SER-VIDORES DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBREFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00743 | 01/06/2005 | 48820.78 | 48820.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 02/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORRAIMUNDO SUASSUNA. | 00073195227487 | ALZIRA DE ALBUQUERQUE SUASSUNA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 02/06/2005 | 1237.43 | 1237.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO BOSCO DE MELO. | 00036509256487 | JOSEFA GOMES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 02/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CELINA FEITOSA DE OLIVEIRA. | 00016250168400 | MARCONE FEITOSA DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 02/06/2005 | 1157.28 | 1157.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCICERO TAVARES DE ALENCAR. | 00056047460453 | JOANA ALMEIDA TAVARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 02/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO FERNANDES DE MORAIS. | 00045551260410 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 02/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVI-DOR ODILON LIVIO DE SOUZA BARROS. | 00025093126420 | RICARDO JOSE COSTA S BARROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00744 | 02/06/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 19(DEZENOVE) VEICU-LOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,NOPERIODO DE 01 A 31/05/05, ATRAVES DO CONTRATO N.064/03. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00761 | 02/06/2005 | 42750.47 | 42750.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO GOVERNO DOESTADO REFERENTE AO MES DEABRIL/05 DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00745 | 02/06/2005 | 420350.51 | 420350.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO GOVERNO DOESTADO REFERENTE AO MES DE ABR/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00760 | 02/06/2005 | 7076.36 | 7076.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENEREGIA ELETRICA DO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO MES DEABRIL/05 DA SEGURANCA PUBLICA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00747 | 02/06/2005 | 38434.75 | 38434.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO GOVERNO DOESTADO REFERENTE AO MES DEABRIL/05 DA SEC DE SEGURANCA-PUBLICA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00753 | 02/06/2005 | 4565.56 | 4565.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL DO MES DE MAR/05 DA POLICIA MILITAR | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00754 | 02/06/2005 | 4565.56 | 4565.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE FEV/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00755 | 02/06/2005 | 4554.62 | 4554.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE DEZ/04 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00746 | 02/06/2005 | 293000.62 | 293000.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO GOVERNO DOESTADO REFERENTE AO MES DEABRIL/05 DA SEC DE SAUDE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00758 | 02/06/2005 | 47917.47 | 47917.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO GOVERNO DOESTADO REREFENTE AO MES DEABRIL/05 DA SEC DE EDUCACAO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00759 | 02/06/2005 | 23284.40 | 23284.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE -ENERGIA ELETRICA DO GOVERNO DOESTADO REFERENTE AO MES DEABRIL/05 DA SEC DA SAUDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00748 | 02/06/2005 | 421591.74 | 421591.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO GOVERNO DOESTADO REFERENTE AO MES DE ABR/2005 DE DIVERSDAS SECRETARIAS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00764 | 03/06/2005 | 3062.09 | 3062.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DA EMBRATEL REFERENTE AO MES DE MARCO/05 DA SEC DAS FINANCAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00765 | 03/06/2005 | 4802.06 | 4802.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL DE DIVERSAS SECRETARIADO GOVERNO DO ESTADO COM VENCIMENTO EM 20/03/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00766 | 03/06/2005 | 3570.79 | 3570.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL DE DIVERSAS SECRETARIA-DO GOVERNO DO ESTADO COM VENCIMENTO EM 15/04/05. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00762 | 03/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PROJE-TO DE REFORMA DO 2 ANDAR DOBLOCO IV DO CENTRO ADMINISTRA-TIVO ESTADUAL, CONFORME MEMO N022/CCMP. | 00002612669426 | FABIO A M BONIFACIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00763 | 03/06/2005 | 1146.64 | 1146.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARTINHO DE QUEIROZ. | 00005002155456 | JOELMA PEREIRA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00767 | 07/06/2005 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA DO 2 ANDAR DOBLOCO IV DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONFORME MEMON 022/CCMP. | 00002612669426 | FABIO A M BONIFACIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00768 | 07/06/2005 | 3416.39 | 3416.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA DA TIM GSM(NCC) DE N522884 REFERENTE AO MES DEABRIL/05 COM VENCIMENTO EM 3005/05 CONFORME MEMO N 037 NASP | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00771 | 08/06/2005 | 488.86 | 488.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA GLOBALSTAR JUNTO AOGABINETE DO GOVERNO, REFERENTEAO PERIODO DE 16/04 A 15/05/05COM VENC. 05/06/05, CONFORMEMEMO N.44/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00772 | 08/06/2005 | 8705.46 | 8705.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA OI N.23600894, REFERENTE AO PERIODO DE 23/04 A23/05/05, COM VENCIMENTO EM07/06/05, CONF.MEMO N.43/NASP. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00774 | 08/06/2005 | 690404.49 | 690404.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASREF. AO MES DE ABRIL/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00775 | 08/06/2005 | 138145.08 | 138145.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00776 | 08/06/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO DE PLACAMOH-2669, TIPO UNO CONFORME MEMO N. 068/05-CCV. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00770 | 08/06/2005 | 20785.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENCARGOS DE FGTS E INSS, DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A, REF. AO MES ABRIL/2005. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00777 | 09/06/2005 | 43730.00 | 43730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS DESTINADOA ESTA SECRETARIA CONFORME CT/007/05 NO PERIODO DE 01/04 A01/05/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00802 | 09/06/2005 | 5609.82 | 5609.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00813 | 09/06/2005 | 919.17 | 919.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00784 | 09/06/2005 | 59660.53 | 59660.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00785 | 09/06/2005 | 16969.66 | 16969.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00823 | 09/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00817 | 09/06/2005 | 360.92 | 360.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00803 | 09/06/2005 | 8415.21 | 8415.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00819 | 09/06/2005 | 890.96 | 890.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00816 | 09/06/2005 | 4210.50 | 4210.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00821 | 09/06/2005 | 2165.88 | 2165.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00787 | 09/06/2005 | 8886.44 | 8886.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00792 | 09/06/2005 | 5846.42 | 5846.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00793 | 09/06/2005 | 3733.12 | 3733.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO DO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00790 | 09/06/2005 | 9003.25 | 9003.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00782 | 09/06/2005 | 67383.48 | 67383.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00796 | 09/06/2005 | 8962.96 | 8962.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00797 | 09/06/2005 | 5497.09 | 5497.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00800 | 09/06/2005 | 179.25 | 179.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00786 | 09/06/2005 | 11931.10 | 11931.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00789 | 09/06/2005 | 6091.90 | 6091.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00791 | 09/06/2005 | 5675.19 | 5675.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00783 | 09/06/2005 | 184985.77 | 184985.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00778 | 09/06/2005 | 1590.03 | 1590.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES_-OPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO DO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00779 | 09/06/2005 | 6023.92 | 6023.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00780 | 09/06/2005 | 4490.88 | 4490.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO DO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00799 | 09/06/2005 | 8199.96 | 8199.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00801 | 09/06/2005 | 5574.40 | 5574.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00804 | 09/06/2005 | 26734.29 | 26734.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00805 | 09/06/2005 | 13418.81 | 13418.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00806 | 09/06/2005 | 12584.57 | 12584.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00807 | 09/06/2005 | 7839.61 | 7839.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00808 | 09/06/2005 | 4458.38 | 4458.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00809 | 09/06/2005 | 846.00 | 846.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00810 | 09/06/2005 | 1076.40 | 1076.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00811 | 09/06/2005 | 3989.23 | 3989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00812 | 09/06/2005 | 10467.90 | 10467.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00814 | 09/06/2005 | 948.95 | 948.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00815 | 09/06/2005 | 10838.69 | 10838.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEASS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00818 | 09/06/2005 | 4831.01 | 4831.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00820 | 09/06/2005 | 424.06 | 424.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00822 | 09/06/2005 | 558.60 | 558.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00798 | 09/06/2005 | 463.15 | 463.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00794 | 09/06/2005 | 958.86 | 958.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00795 | 09/06/2005 | 885.73 | 885.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00781 | 09/06/2005 | 17078.28 | 17078.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00788 | 09/06/2005 | 737.04 | 737.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00825 | 09/06/2005 | 725.54 | 725.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00827 | 10/06/2005 | 110.79 | 110.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00828 | 10/06/2005 | 297.58 | 297.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00829 | 10/06/2005 | 613.30 | 613.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00826 | 10/06/2005 | 5296.41 | 5296.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00834 | 15/06/2005 | 43730.00 | 43730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS REFERENTEAO PERIODO DE 01/05 A 01/06/05CONFORME CT/007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 16/06/2005 | 1369.88 | 1369.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO BATISTA DA SILVA. | 00016250354468 | TEREZA DA COSTA E SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA MERICIA DE QUEIROZ. | 00092824048468 | JOAO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NEUSA PESSOA CHAVES. | 00000893706434 | REGINALDO OLIVEIRA CHAVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00843 | 16/06/2005 | 1239.03 | 1239.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALAOR GOMES DE SA. | 00039576086434 | MARIA LUCIA QUEIROGA GOMES DE SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00844 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorFRANCISCO PEREIRA DA SILVA. | 00020730969487 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00845 | 16/06/2005 | 954.45 | 954.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FERREIRA. | 00002747135438 | FRANCISCA CUNHA FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00846 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROSALIO FERNANDES DA SILVA. | 00051877317420 | MARLI FERNANDES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00847 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSEVALDO BORGES FIALHO. | 00064977064453 | HOLIANDA FERNANDES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00848 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVERALDO FRANCISCO PEREIRA. | 00014426757487 | LAURA DA SILVA PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00849 | 16/06/2005 | 1491.34 | 1491.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO CUNHA. | 00045145245491 | MARIA LUCIA DE BARROS CUNHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00850 | 16/06/2005 | 1387.34 | 1387.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX- SERVIDORA SEVRINA DE MOURA SILVA. | 00004025415453 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00851 | 16/06/2005 | 1376.11 | 1376.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLINALDO MENEZES DE AMORIM. | 00003995828434 | MARIA GLICELIA VALOES AMORIM |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00852 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ANTONIO DA SILVA NETO. | 00055419496453 | DENISE DA SILVA FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00853 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARIOSVALDO GOMES DA SILVA. | 00003345397498 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00837 | 16/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA POLICIA MILITAR JUN-TO A EMBRATEL COM VENC. EM 25/05/2005. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00839 | 16/06/2005 | 4565.56 | 4565.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA POLICIA MILITAR REF.AO MES DE MARCO/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00836 | 16/06/2005 | 3661.55 | 3661.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOSA EXECUCAO DA REFORMA E CONSERVACAO DO PREDIO DO ALMOXARIFA-DO CENTRAL DO BLOCO III DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 0014/2005 EORDEM DE COMPRA N. 027/2005. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00873 | 17/06/2005 | 19648.48 | 19648.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CLARO(BSE SA), REFERENTE AO PERIODO DE 22/04 A21/05/05, COM VENC EM 07/06/05CONFORME MEMO N.47/NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00874 | 17/06/2005 | 59863.96 | 59863.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM /TDMA REFERENTE AO MES DEABRIL COM VENCIMENTO EM 05/05/2005.CONFORME MEMO N 046/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00854 | 17/06/2005 | 1355.15 | 1355.15 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra MARIA JOSE DOS SANTOS OLI-VEIRA. | 00000006040462 | ANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00855 | 17/06/2005 | 1415.49 | 1415.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANANIAS FERREIRA LIMA. | 00002818502403 | MARIA EROTILDES GERVASIO LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00856 | 17/06/2005 | 1407.28 | 1407.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILBERTO ALVES DE TORRES. | 00007472920436 | EDVANIA CRISTIENE FERRAZ DE TORRES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00857 | 17/06/2005 | 1362.32 | 1362.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ISAURA MARIA DA CONCEICAO. | 00083976752487 | VALDECI BARBOSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00858 | 17/06/2005 | 1459.42 | 1459.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DASILVA. | 00065153847420 | GERTRUDES GUEDES VIEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00859 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO DA SILVA. | 00020503474487 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00860 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALBERTO MAXIMO DE OLIVEIRA. | 00001068339446 | CLESI BURITI DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00861 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFERNANDO CARDOSO DA SILVA. | 00044164394404 | IRACI DE ALMEIDA CARDOSO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00862 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE ARIMATEA DA SILVA. | 00016184637487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00863 | 17/06/2005 | 1071.78 | 1071.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GERALDA SALVINO LEITE. | 00003367523429 | AURELIANO VENICIUS SALVINO LEITE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00864 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMELCHIZAC DE LIMA MORAIS. | 00000283258420 | MARIA EMILIA DE LIMA CABRAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00865 | 17/06/2005 | 614.61 | 614.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LEOPOLDINA ALVES ROCHA. | 00016036514468 | MARIA IVANEIDE ALVES DA ROCHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00866 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HERCILIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. | 00007239610420 | GENIVAL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00867 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA GOMES DA SILVA. | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00868 | 17/06/2005 | 811.59 | 811.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PAZ CORREIA. | 00017161347904 | PEDRO FERNANDES CORREA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00869 | 17/06/2005 | 1491.63 | 1491.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE TIBURCIO DA SILVA. | 00010603280382 | ANTONIO DE ASSIS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00870 | 17/06/2005 | 1457.22 | 1457.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA. | 00035906260463 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MACIEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00871 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FERREIRA DO NASCIMEN-TO. | 00023762420459 | GEISA MARTINS DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00872 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorARLINDO BARRETO SOARES. | 00067665357415 | MARIA DA PENHA MELO SOARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00882 | 20/06/2005 | 2738.45 | 2738.45 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00883 | 20/06/2005 | 4627.70 | 4627.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00891 | 20/06/2005 | 1302.91 | 1302.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00892 | 20/06/2005 | 3793.83 | 3793.83 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00893 | 20/06/2005 | 5667.50 | 5667.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00909 | 20/06/2005 | 22579.04 | 22579.04 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00913 | 20/06/2005 | 1602.00 | 1602.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00914 | 20/06/2005 | 1009.47 | 1009.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00915 | 20/06/2005 | 3306.30 | 3306.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00903 | 20/06/2005 | 1050.07 | 1050.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00904 | 20/06/2005 | 931.32 | 931.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00905 | 20/06/2005 | 1912.28 | 1912.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00906 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00899 | 20/06/2005 | 1987.57 | 1987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00900 | 20/06/2005 | 7819.27 | 7819.27 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00919 | 20/06/2005 | 16119.98 | 16119.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00917 | 20/06/2005 | 2726.48 | 2726.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00910 | 20/06/2005 | 10876.88 | 10876.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00907 | 20/06/2005 | 633.56 | 633.56 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00908 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00885 | 20/06/2005 | 2751.98 | 2751.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00886 | 20/06/2005 | 3155.46 | 3155.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00875 | 20/06/2005 | 1416.50 | 1416.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00876 | 20/06/2005 | 451.75 | 451.75 | valor que se empenah para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00877 | 20/06/2005 | 284.63 | 284.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00878 | 20/06/2005 | 1184.74 | 1184.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00879 | 20/06/2005 | 17220.64 | 17220.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00880 | 20/06/2005 | 11904.20 | 11904.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00881 | 20/06/2005 | 6164.11 | 6164.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00920 | 20/06/2005 | 14175.68 | 14175.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00916 | 20/06/2005 | 10185.12 | 10185.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00896 | 20/06/2005 | 10001.46 | 10001.46 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00897 | 20/06/2005 | 14334.31 | 14334.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00898 | 20/06/2005 | 30718.19 | 30718.19 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00901 | 20/06/2005 | 11070.45 | 11070.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00902 | 20/06/2005 | 6274.90 | 6274.90 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00911 | 20/06/2005 | 13373.35 | 13373.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00912 | 20/06/2005 | 76722.88 | 76722.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00887 | 20/06/2005 | 12222.35 | 12222.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00888 | 20/06/2005 | 16784.14 | 16784.14 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00889 | 20/06/2005 | 11092.26 | 11092.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00890 | 20/06/2005 | 14402.14 | 14402.14 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00884 | 20/06/2005 | 301519.37 | 301519.37 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00924 | 20/06/2005 | 2456.91 | 2456.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE_-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00925 | 20/06/2005 | 299.76 | 299.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00894 | 20/06/2005 | 927.05 | 927.05 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00895 | 20/06/2005 | 2805.43 | 2805.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00918 | 20/06/2005 | 228.15 | 228.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00927 | 22/06/2005 | 38700.00 | 38700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE MAIO/05, PESSOA FISICA, CONFORME MEMO N. 46/PDE. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00928 | 22/06/2005 | 72578.00 | 72578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE MAIO/05,PESSOA JURIDICA,PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO N.46/PDE. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00933 | 22/06/2005 | 37429.00 | 37429.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/05, PESSOA JURIDI-CA, CONFORME MEMO N.43/PDE. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00934 | 22/06/2005 | 17300.00 | 17300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/05, PESSOA FISICA,CONFORME MEMO N.43/PDE. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00929 | 22/06/2005 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/05,PESSOA JURIDICA,CONFORME MEMO N.44/PDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00930 | 22/06/2005 | 27800.00 | 27800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/05, PESSOA FISICA, CONFORME MEMO N. 44/PDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00931 | 22/06/2005 | 29243.00 | 29243.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05, PES-SOA FISICA,CONF.MEMO N.45/PDE. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00932 | 22/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05, PES-SOA JURIDICA, CONFORME MEMO N.45/PDE. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00926 | 22/06/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS ( 20 POR CENTO ) PARTEDO GOVERNO DA ELABORACAO DOPROJETO DE REFORMA DO 2 ANDARDO BLOCO IV DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO ESTADUAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00935 | 22/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA IDE-NIZACAO RESTAURATORIA E RESCI-SAO CONTRATUAL FIRMADO PELO ESTADO DA PARAIBA, CELEBRADO EM01/06/04,CONFORME OF.N.29/PDE. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00936 | 23/06/2005 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODO TERRENO SITUADO A RUA ANTO-NIO SERGIO DE MENEZES, S/N DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINAGRANDE, CONFORME ART. 4 DEC.25818 DEC. LEI 3.365 DE 21/06/41 | 00007849800478 | ISRAEL GONCALVES DE FREITAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00937 | 23/06/2005 | 21762.00 | 21762.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE MAIO/05, DA SEC. DE EDUCA-CAO PESSOA FISICA. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00938 | 27/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE AURELIO DE OLIVEIRA. | 00045085498453 | SANDRA REGINA BICHARA DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00939 | 27/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILVAN DIAS RODRIGUES. | 00032317557434 | WILMA FERNANDES RODRIGUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00940 | 27/06/2005 | 1445.69 | 1445.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA VANILDA QUINTINODE MAGALHAES. | 00020524765472 | GERALDO QUINTINO DE MAGALHAES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00941 | 27/06/2005 | 1377.42 | 1377.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANUEL ANGELO DA SILVA. | 00000949731480 | ANITA CAVALCANTI DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00942 | 27/06/2005 | 963.75 | 963.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VALDILEIDE MARIA DE PONTESPEREIRA. | 00004032425418 | FRANCISLEIDE PONTES PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00943 | 27/06/2005 | 1131.69 | 1131.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ADALVA MEIRA VILAR. | 00050135210410 | AMARA DE MENEZES GUEDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00944 | 27/06/2005 | 1319.59 | 1319.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHELIO ANTONIO DOS SANTOS. | 00004709846430 | ALICE LIMA SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00945 | 27/06/2005 | 1129.07 | 1129.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE SA CAVALCANTE. | 00002415770477 | IOLANDA PEREIRA NUNES CAVALCANTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00946 | 27/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO SANTANA DA SILVA. | 00011396997415 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00951 | 28/06/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. A MAIO/05 PESSOAFISICA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00950 | 28/06/2005 | 277648.25 | 277648.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS AGRUPADAS DE ENERGIAELETRICA DA SAELPA, REFERENTEAO MES DE MAIO/05, COM VENCI-MENTO EM 27/06/05, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME FATURA-MENTO AGRUPADO N.450/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00948 | 28/06/2005 | 37519.27 | 37519.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS AGRUPADAS DE ENERGIAELETRICA DA SAELPA, REFERENTEAO MES DE MAIO/05, COM VENCI-MENTO EM 27/06/05, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME FAT.AGRUPADO N.450/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00947 | 28/06/2005 | 403311.32 | 403311.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS AGRUPADAS DE ENERGIAELETRICA DA SAELPA, REFERENTEAO MES DE MAIO/05, COM VENCI-MENTO EM 27/06/05, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME FAT.AGRUPADO N.450/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00949 | 28/06/2005 | 384473.53 | 384473.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS AGRUPADAS DE ENERGIAELETRICA DA SAELPA, REFERENTEAO MES DE MAIO/05, COM VENCI-MENTO EM 27/06/05, DE DIVERSASSECRETARIAS, CONFORME FAT.AGRUPADAS N.450/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00955 | 29/06/2005 | 44177.19 | 44177.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSEC. REF. AO MES DE MAIO/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00952 | 29/06/2005 | 45125.71 | 45125.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. AO MES DE MAIO/05,DA SEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00953 | 29/06/2005 | 21811.87 | 21811.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF. AO MESDE MAIO/05, DA SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00954 | 29/06/2005 | 6177.23 | 6177.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF. AO MESDE MAIO/05, DA SEC. DE SEGURANCA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00987 | 30/06/2005 | 451.12 | 451.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00981 | 30/06/2005 | 1028.72 | 1028.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00963 | 30/06/2005 | 16204.62 | 16204.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00976 | 30/06/2005 | 42.92 | 42.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00960 | 30/06/2005 | 305047.19 | 305047.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00964 | 30/06/2005 | 5399.01 | 5399.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00966 | 30/06/2005 | 22932.12 | 22932.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00967 | 30/06/2005 | 5243.40 | 5243.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00969 | 30/06/2005 | 4746.69 | 4746.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00970 | 30/06/2005 | 1104.63 | 1104.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00971 | 30/06/2005 | 6436.80 | 6436.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00972 | 30/06/2005 | 11609.60 | 11609.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00990 | 30/06/2005 | 580.06 | 580.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00977 | 30/06/2005 | 3960.27 | 3960.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00978 | 30/06/2005 | 3577.65 | 3577.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00979 | 30/06/2005 | 4353.56 | 4353.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00980 | 30/06/2005 | 2212.57 | 2212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00984 | 30/06/2005 | 376.00 | 376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00985 | 30/06/2005 | 5541.57 | 5541.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00992 | 30/06/2005 | 3520.51 | 3520.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00957 | 30/06/2005 | 149899.20 | 149899.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES PARA OS SER-VIDORES DO GOVERNO DO ESTADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00958 | 30/06/2005 | 563719.00 | 563719.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DEVALES TRANSPORTES PARA OS SER-VIDORES DO GOVERNO DO ESTADONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00956 | 30/06/2005 | 48249.85 | 48249.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA RADIO TABAJARA, REF.AO MES DE JUNHO/05. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00982 | 30/06/2005 | 2183.14 | 2183.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00983 | 30/06/2005 | 4731.90 | 4731.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00986 | 30/06/2005 | 2146.95 | 2146.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00996 | 30/06/2005 | 1670.16 | 1670.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00989 | 30/06/2005 | 3167.24 | 3167.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00974 | 30/06/2005 | 1791.82 | 1791.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00975 | 30/06/2005 | 6227.34 | 6227.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00961 | 30/06/2005 | 49685.63 | 49685.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00962 | 30/06/2005 | 11880.09 | 11880.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00991 | 30/06/2005 | 4307.31 | 4307.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00997 | 30/06/2005 | 2308.38 | 2308.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00993 | 30/06/2005 | 1721.55 | 1721.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00994 | 30/06/2005 | 1642.50 | 1642.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00995 | 30/06/2005 | 1404.39 | 1404.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00988 | 30/06/2005 | 29007.68 | 29007.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00959 | 30/06/2005 | 27362.67 | 27362.67 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00968 | 30/06/2005 | 903.38 | 903.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00965 | 30/06/2005 | 1118.96 | 1118.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00973 | 30/06/2005 | 2004.35 | 2004.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00998 | 01/07/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO REF. A01/06 A 30/06/2005, CONFORMECT. 064/2003. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 01/07/2005 | 4307.74 | 4307.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGFIP DA EMPRESA RADIO TABAJARAREFERENTE AO MES DE JUNHO/05 -CONFORME OFICIO N 026/2005. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01000 | 01/07/2005 | 16579.56 | 16579.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAGPS DA EMPRESA RADIO TABAJARAREFERENTE AO MES DE JUNHO/05_-CONFORME OFICIO N 026/05. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01001 | 04/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00050434667404 | ZELIA VIEIRA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01002 | 04/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWILSON FERREIRA DA SILVA. | 00043648584472 | JUNAI DE OLIVEIRA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01003 | 04/07/2005 | 1369.87 | 1369.87 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorSAULO DE SOUSA PORTO. | 00009862030410 | MARIA VALDETE FARIAS DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01004 | 04/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHORTENCIO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO FILHO. | 00010947060430 | MARIA ABIGAIL PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01005 | 04/07/2005 | 1373.45 | 1373.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO LOURENCO PEREIRA. | 00026368013400 | MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01006 | 04/07/2005 | 981.16 | 981.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO MEDEIROSNEPOMUCENO. | 00000328090425 | CLELIO NEPOMUCENO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01007 | 04/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA AUSTRICLIANA BEZERRA CAVAL-CANTI. | 00014311607415 | ALUIZIO SEVERIANO CAVALCANTI |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01008 | 04/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHARRY CARVALHO DA SILVEIRA. | 00056809344420 | MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01009 | 04/07/2005 | 1191.09 | 1191.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JORIA PINTO PEREIRA. | 00015136949449 | SEBASTIAO DE BARROS PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01010 | 04/07/2005 | 1359.52 | 1359.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMAMEDE FRANCISCO BISPO. | 00095225234453 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01011 | 05/07/2005 | 43730.30 | 43730.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO CONFORME CT. 007/2005 REF. AO PERIO-DO DE 01/06 A 01/07/2005. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01013 | 06/07/2005 | 20550.13 | 20550.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA CLARO, REFERENTE AOPERIODO DE 22/05/05 A 21/06/05COM VENC EM 07/07/05, CONFORMEMEMO N.054/NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 08/07/2005 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA PROTECAO DOS BENS, SERVICOSE INSTALACAES DE DEPENDENCIAFISICAS DESTIANADA AO CVV, CONFORME CT. 045/04, REF. AO MESDE JANEIRO/05. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 12/07/2005 | 44025.00 | 44025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVON. 01/05 DE VINTE E CINCO PORCENTO DO CT. 005/05 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E A EMPRESA PENEUCAR. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01070 | 12/07/2005 | 4112.69 | 4112.69 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01071 | 12/07/2005 | 4298.43 | 4298.43 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01060 | 12/07/2005 | 3653.67 | 3653.67 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01030 | 12/07/2005 | 62591.99 | 62591.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01041 | 12/07/2005 | 7264.22 | 7264.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01016 | 12/07/2005 | 312154.04 | 312154.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01040 | 12/07/2005 | 785.40 | 785.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01036 | 12/07/2005 | 1627.59 | 1627.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01038 | 12/07/2005 | 531.93 | 531.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01043 | 12/07/2005 | 711.90 | 711.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01047 | 12/07/2005 | 669.05 | 669.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01026 | 12/07/2005 | 80.85 | 80.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01029 | 12/07/2005 | 251.30 | 251.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01033 | 12/07/2005 | 3360.41 | 3360.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01020 | 12/07/2005 | 306.45 | 306.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01024 | 12/07/2005 | 352.50 | 352.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01057 | 12/07/2005 | 2710.91 | 2710.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01058 | 12/07/2005 | 152.75 | 152.75 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01054 | 12/07/2005 | 1227.82 | 1227.82 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01069 | 12/07/2005 | 162.40 | 162.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01074 | 12/07/2005 | 92.00 | 92.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01075 | 12/07/2005 | 512.37 | 512.37 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01079 | 12/07/2005 | 1992.77 | 1992.77 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01017 | 12/07/2005 | 31972.48 | 31972.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01018 | 12/07/2005 | 3342.57 | 3342.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01042 | 12/07/2005 | 5521.22 | 5521.22 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01052 | 12/07/2005 | 2294.25 | 2294.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01050 | 12/07/2005 | 2956.10 | 2956.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01045 | 12/07/2005 | 3426.64 | 3426.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01048 | 12/07/2005 | 5582.60 | 5582.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01034 | 12/07/2005 | 1294.75 | 1294.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01027 | 12/07/2005 | 2306.93 | 2306.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01028 | 12/07/2005 | 10153.71 | 10153.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01031 | 12/07/2005 | 16447.06 | 16447.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01021 | 12/07/2005 | 3376.29 | 3376.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01025 | 12/07/2005 | 57.75 | 57.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01067 | 12/07/2005 | 3424.31 | 3424.31 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01065 | 12/07/2005 | 2436.98 | 2436.98 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01063 | 12/07/2005 | 603.76 | 603.76 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01055 | 12/07/2005 | 8272.81 | 8272.81 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01059 | 12/07/2005 | 841.73 | 841.73 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01061 | 12/07/2005 | 535.86 | 535.86 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01072 | 12/07/2005 | 530.61 | 530.61 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01077 | 12/07/2005 | 2556.54 | 2556.54 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01078 | 12/07/2005 | 6154.48 | 6154.48 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01076 | 12/07/2005 | 367.70 | 367.70 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01073 | 12/07/2005 | 127.15 | 127.15 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01046 | 12/07/2005 | 2002.40 | 2002.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01053 | 12/07/2005 | 6046.51 | 6046.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01062 | 12/07/2005 | 636.01 | 636.01 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01064 | 12/07/2005 | 34.40 | 34.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01066 | 12/07/2005 | 420.75 | 420.75 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01056 | 12/07/2005 | 22464.28 | 22464.28 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01068 | 12/07/2005 | 2941.69 | 2941.69 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01022 | 12/07/2005 | 1130.58 | 1130.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01023 | 12/07/2005 | 267.19 | 267.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01019 | 12/07/2005 | 894.66 | 894.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01032 | 12/07/2005 | 5889.06 | 5889.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01044 | 12/07/2005 | 8260.90 | 8260.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01049 | 12/07/2005 | 1457.82 | 1457.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01051 | 12/07/2005 | 515.68 | 515.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01039 | 12/07/2005 | 3711.71 | 3711.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01037 | 12/07/2005 | 2961.24 | 2961.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01035 | 12/07/2005 | 11446.70 | 11446.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01083 | 14/07/2005 | 10989.42 | 10989.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERCAIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01084 | 14/07/2005 | 4313.09 | 4313.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01082 | 14/07/2005 | 84795.63 | 84795.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01081 | 14/07/2005 | 482.89 | 482.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA GLOBALSTAR, REFEREN-TE AO PERIODO DE 16/05 A 15/06DO CORRENTE ANO, COM VENCIMEN-TO EM 05/07/05, DO GABINETE DOGOVERNO, CONFORME MEMO N.052/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01087 | 20/07/2005 | 668885.86 | 668885.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/05, COM VENCIMENTO EMMAIO/05, CONFORME MEMO N.039/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01085 | 20/07/2005 | 117225.47 | 117225.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/05, COM VENCIMEN-TO EM MAIO, CONFORME MEMO N.039/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01086 | 20/07/2005 | 130533.25 | 130533.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05, COMVENC,EM MAIO/05, CONFORME MEMON.039/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01088 | 20/07/2005 | 114741.80 | 114741.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA TELEMAR DA SECRETARIA DA SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL/05 -COM VENCIMENTO EM MAIO CONFORMEMO N 039/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01090 | 21/07/2005 | 114426.69 | 114426.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/05, COMVENC.EM JUNHO/05, CONFORME MEMO N.045/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01089 | 21/07/2005 | 119937.87 | 119937.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DURAN-TE O MES DE MAIO/05, COM VENC.EM JUNHO/05, CONFORME MEMO N.045/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01091 | 21/07/2005 | 132325.57 | 132325.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO, REFERENTE AO MES DEMAIO/05, COM VENC.EM JUNHO/05,CONFORME MEMO N.045/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01092 | 21/07/2005 | 688092.11 | 688092.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO,REF.AO MES DE MAIO/05,COM VENCEM JUNHO/05, CONFORME MEMO N.045/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01093 | 21/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE3000(TRES MIL) TALOES DE ABAS-TECIMENTO PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS DA COORDENADO-RIA CENTRAL DE VIATURAS - CCV,CONFORME OFICIO N.81/CCV. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01109 | 21/07/2005 | 13871.17 | 13871.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01112 | 21/07/2005 | 6004.25 | 6004.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01115 | 21/07/2005 | 2464.17 | 2464.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01116 | 21/07/2005 | 6081.48 | 6081.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01117 | 21/07/2005 | 6556.50 | 6556.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01120 | 21/07/2005 | 1934.83 | 1934.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01122 | 21/07/2005 | 3651.50 | 3651.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01125 | 21/07/2005 | 12739.10 | 12739.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01126 | 21/07/2005 | 10378.89 | 10378.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01127 | 21/07/2005 | 11998.92 | 11998.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01128 | 21/07/2005 | 1130.45 | 1130.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01132 | 21/07/2005 | 1936.44 | 1936.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01139 | 21/07/2005 | 2003.61 | 2003.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01140 | 21/07/2005 | 2006.31 | 2006.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01141 | 21/07/2005 | 2474.26 | 2474.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01142 | 21/07/2005 | 12718.60 | 12718.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01143 | 21/07/2005 | 4329.79 | 4329.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01114 | 21/07/2005 | 608.76 | 608.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01095 | 21/07/2005 | 12575.35 | 12575.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01097 | 21/07/2005 | 69.30 | 69.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01098 | 21/07/2005 | 248.60 | 248.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01099 | 21/07/2005 | 517.44 | 517.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01100 | 21/07/2005 | 338.13 | 338.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01101 | 21/07/2005 | 365.20 | 365.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01102 | 21/07/2005 | 46.20 | 46.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01129 | 21/07/2005 | 75.05 | 75.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01130 | 21/07/2005 | 842.66 | 842.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01103 | 21/07/2005 | 1699.58 | 1699.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01104 | 21/07/2005 | 2847.47 | 2847.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01105 | 21/07/2005 | 2952.73 | 2952.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01106 | 21/07/2005 | 2201.57 | 2201.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01107 | 21/07/2005 | 2942.10 | 2942.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01108 | 21/07/2005 | 12711.68 | 12711.68 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01096 | 21/07/2005 | 14060.24 | 14060.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01094 | 21/07/2005 | 293484.03 | 293484.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01111 | 21/07/2005 | 194.04 | 194.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01119 | 21/07/2005 | 700.94 | 700.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01124 | 21/07/2005 | 1528.88 | 1528.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01123 | 21/07/2005 | 2239.03 | 2239.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01121 | 21/07/2005 | 235.00 | 235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01118 | 21/07/2005 | 1277.37 | 1277.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01113 | 21/07/2005 | 1676.93 | 1676.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01110 | 21/07/2005 | 995.61 | 995.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01131 | 21/07/2005 | 1330.56 | 1330.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01133 | 21/07/2005 | 411.35 | 411.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01134 | 21/07/2005 | 1466.95 | 1466.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01135 | 21/07/2005 | 1668.28 | 1668.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01136 | 21/07/2005 | 3467.98 | 3467.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01137 | 21/07/2005 | 3265.80 | 3265.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01138 | 21/07/2005 | 26848.10 | 26848.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01146 | 22/07/2005 | 94.32 | 94.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASMULTAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDONA FONTE QUE NAO FORAM EFETUADOS EM TEMPO HABIL NOS MESESDE ABRIL E MAIO/05 COM VENCI-MENTO EM 29/07/05. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01144 | 22/07/2005 | 13967.53 | 13967.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 22/07/2005 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE3000 (TRE MIL) TALOES DE ABAS-TECIMENTO PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS DA COORDENADO-RIA CENTRAL DE VIATURAS CCV,CONFORME OFICIO N. 81/CCV. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 22/07/2005 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DACOMBATE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO /05 CONFORME CT/045. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01148 | 25/07/2005 | 1347.14 | 1347.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA GARRIDO DE SOUZA. | 00013156560430 | FRANCISCO GARRIDO DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01149 | 25/07/2005 | 1422.29 | 1422.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA APARECIDA NASCIMENTONOGUEIRA. | 00082624046453 | BERGSON NOGUEIRA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01150 | 25/07/2005 | 1416.84 | 1416.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ZULMIRA RODRIGUES DE MENE-ZES. | 00006209190430 | VALTER MENEZES MATIAS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01151 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORINACIO CRISPIM DE SOUSA. | 00096491760472 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01152 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MERARDO DE CARVALHO SERRANO. | 00067582621468 | ALICE FAGUNDES DE SOUZA SERRANO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01153 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEBASTIAO JOSE DA SILVA. | 00027449467453 | TEREZINHA LIMEIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01154 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDURVAL DIAS FONSECA. | 00036509965453 | LENILDA MARQUES FONSECA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01155 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE VIDAL NETO. | 00055982662453 | JOANA PEREIRA DE SOUSA VIDAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01156 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARCELINO EVARISTO DA SILVA. | 00039550940497 | EDMILSON GOMES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01157 | 25/07/2005 | 1164.75 | 1164.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA AVELINA MARIA DE OLIVEIRAMELO SILVA. | 00032347545434 | AVELINA MARIA DE OLIVEIRA M SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01158 | 25/07/2005 | 1224.42 | 1224.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO GABRIEL QUIRINO. | 00099614588420 | MINERVINA DIAS QUIRINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01159 | 25/07/2005 | 1136.28 | 1136.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILBER ROSA DA SILVA. | 00052119793468 | SUELI MARIA SOUTO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01160 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORISAIAS BEZERRA DIAS. | 00017975565172 | IRENE BEZERRA DIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01161 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFERNANDO TARGINO DE CASTRO. | 00010908811420 | LUCINETE DINIZ DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01162 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PENHA VIANA DA SILVA. | 00088433536400 | ADRIANA ALICE VIANA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01163 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RAIMDUNDA RIBEIRO DA SILVA. | 00018595308420 | RICARDO IDEMARQUES SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01164 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra MARIA DE LOURDES PEREIRADOS SANTOS. | 00029226708487 | ALDEIDES MOREIRA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01165 | 25/07/2005 | 1279.82 | 1279.82 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra ZELIA SIQUEIRA FERREIRA. | 00004873319404 | FRANCISCO PIRES FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01166 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra GERALDA DIAS DE OLIVEIRA PIMENTA. | 00020280912404 | JOAO BATISTA PEIXOTO PIMENTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01167 | 25/07/2005 | 1430.00 | 1430.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra MARIA JOSE DELORENZO DE SOUZA. | 00000557528453 | EDNALDO DILORENZO DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01168 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorHILTON PAULINO DE SOUZA. | 00020287178404 | MARIANA FRANCISCA SANTOS DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01169 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra AMALIA XAVIER PONTES. | 00002059398487 | ALUILSON BEZERRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01170 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorARNALDO JOSE DE SOUZA. | 00025100289449 | DALVA MARIA SANTOS DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01171 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorFRANCISCO ANTONIO FURTADO. | 00018194109434 | HILDA GOMES FURTADO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01172 | 25/07/2005 | 1018.04 | 1018.04 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorHORACIO CLAUDINO DO NASCIMENTO | 00085435031400 | ODILIA ALVES DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01173 | 25/07/2005 | 937.32 | 937.32 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra HILARIA SERAFIM DA SILVA. | 00014206331472 | MARIA IZABEL DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01174 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorANTONIO DE PADUA. | 00009864032453 | SEBASTIANA ALVES DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01175 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra ROSILDA ALVES DE LIMA. | 00057044570453 | IVAILDA ALVES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01176 | 25/07/2005 | 1378.00 | 1378.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorMARTINHO ALVES PEQUENO. | 00001878583492 | JOSEFA GONCALVES PEQUENO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01177 | 25/07/2005 | 1200.64 | 1200.64 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorJOSE FERREIRA ALECRIM. | 00078945267468 | MARIA NILZA GABRIEL ALECRIM |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01178 | 25/07/2005 | 1056.43 | 1056.43 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra SEVERINA RAULINO DOS SANTOS | 00025137808415 | DIVA RAULINO BRONZEADO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01179 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00013709020425 | MARIA SOUTO PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01180 | 25/07/2005 | 1153.85 | 1153.85 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorJOAO PANTALEAO. | 00017740091880 | FRANCISCA EZILDA PANTA LEAO DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01181 | 25/07/2005 | 1292.28 | 1292.28 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorFRANCISCO SOLANO RODRIGUES. | 00008214638453 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01182 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorFERNANDO ANTONIO MOREIRA CAL-DAS. | 00002042673404 | EUNICE CALDAS SOBRAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01183 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorGERALDO BRANDAO ROCHA. | 00016058518415 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS B ROCHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01184 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra JOSEFA VIEIRA MACIEL. | 00016164105404 | EDNA LUCIA VIEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01185 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorMOACIR CAMELO DE MELO. | 00048671118487 | MARIA APARECIDA ANULINO DE MELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01186 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorJOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO. | 00020330685449 | FRANCISCA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01202 | 27/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS50(POR CENTO) RESTANTES DA IN-DENIZACAO RESTAURATORIA E RES-CISAO CONTRATUAL FIRMADO ENTREO ESTADO, CELEBRADO EM 01/06/04, ENTRE AS PARTES, CONFORMEOFICIO N.029/PDE. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01196 | 27/07/2005 | 375729.95 | 375729.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIAS REF. AO MES DE JUNHO COM VENC. EM 25/07/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01200 | 27/07/2005 | 42597.48 | 42597.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIAS REF. AO MES DE JUNHO COM VENC. EM 20/07/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01194 | 27/07/2005 | 38128.48 | 38128.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA REF. AO MES DEJUNHO COM VENC. EM 25/07/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01199 | 27/07/2005 | 6000.69 | 6000.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA REF. AO MES DEJUNHO CONV.EM 20/07/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01198 | 27/07/2005 | 49422.23 | 49422.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO REF. A JUNHO COMVENC. EM 20/07/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01192 | 27/07/2005 | 418019.58 | 418019.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO COM VENC. EM 25/07/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01187 | 27/07/2005 | 37429.00 | 37429.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05,PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO N.083/PDE. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01188 | 27/07/2005 | 40032.00 | 40032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOA FISICAREFERENTE AO MES DE JUNHO/ 05,CONFORME MEMO N.083/PDE. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01193 | 27/07/2005 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PESSOAJURIDICA, REF.AO MES DE JUNHO/05, CONFORME MEMO N.085/PDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01191 | 27/07/2005 | 28520.00 | 28520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PESSOAFISICA, REF.AO MES DE JUNHO/05CONFORME MEMO N.085/PDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01195 | 27/07/2005 | 73778.00 | 73778.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIA, PESSOA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/05,CONFORME MEMO N.086/PDE. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01197 | 27/07/2005 | 37500.00 | 37500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05,CONFORME MEMO N.086/PDE. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01189 | 27/07/2005 | 29143.00 | 29143.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/05, CONFORME MEMO N.084/PDE. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01190 | 27/07/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/05, CONFORME MEMO N.084/PDE. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01204 | 28/07/2005 | 19063.31 | 19063.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB, REFERENTE AOMES DE JUNHO/05, VENC.EM 20/07/05,REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME 323/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01205 | 28/07/2005 | 247803.11 | 247803.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS AGRUPADAS DA SAELPA,DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/05, COM VENCI-MENTO EM 25/07/05,CONF.REF.CE 403/DEFA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01203 | 28/07/2005 | 5611.09 | 5611.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA TIM/GSM, REFERENTEAO MES DE MAIO/05, VENCIMENTOEM JUNHO/05, CONFORME MEMO N.049/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01206 | 29/07/2005 | 52109.96 | 52109.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. AO MES DE MAIO COMVENC. EM 28/06/2005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01210 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01207 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PA-RA SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO REF. AO MES DE JUL/05 NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01208 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVALE TRANSPORTES PARA SEREVIDORES DO GOVERNO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REF. AO MES DEJULHO/05. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01223 | 29/07/2005 | 4859.09 | 4859.09 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01233 | 29/07/2005 | 1399.78 | 1399.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01234 | 29/07/2005 | 5581.75 | 5581.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01215 | 29/07/2005 | 3799.95 | 3799.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01216 | 29/07/2005 | 4480.49 | 4480.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01217 | 29/07/2005 | 7195.66 | 7195.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01218 | 29/07/2005 | 3032.39 | 3032.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01219 | 29/07/2005 | 13132.45 | 13132.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01220 | 29/07/2005 | 38101.06 | 38101.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01237 | 29/07/2005 | 7213.68 | 7213.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01238 | 29/07/2005 | 3838.94 | 3838.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01239 | 29/07/2005 | 3034.80 | 3034.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01240 | 29/07/2005 | 617.63 | 617.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01241 | 29/07/2005 | 3887.44 | 3887.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01242 | 29/07/2005 | 922.50 | 922.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01222 | 29/07/2005 | 2213.05 | 2213.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01244 | 29/07/2005 | 4918.15 | 4918.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01245 | 29/07/2005 | 6350.38 | 6350.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01213 | 29/07/2005 | 1230.41 | 1230.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01225 | 29/07/2005 | 921.05 | 921.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01226 | 29/07/2005 | 24829.64 | 24829.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01227 | 29/07/2005 | 6262.38 | 6262.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01228 | 29/07/2005 | 7337.26 | 7337.26 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01229 | 29/07/2005 | 15771.35 | 15771.35 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01230 | 29/07/2005 | 6470.69 | 6470.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01231 | 29/07/2005 | 4118.42 | 4118.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01251 | 29/07/2005 | 57.50 | 57.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01252 | 29/07/2005 | 1222.03 | 1222.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01248 | 29/07/2005 | 343.80 | 343.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01254 | 29/07/2005 | 1044.62 | 1044.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01255 | 29/07/2005 | 1225.80 | 1225.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01256 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 00011318066387 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01257 | 29/07/2005 | 12648.07 | 12648.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01258 | 29/07/2005 | 2947.59 | 2947.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01260 | 29/07/2005 | 12802.93 | 12802.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01247 | 29/07/2005 | 1336.10 | 1336.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01250 | 29/07/2005 | 39.10 | 39.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01253 | 29/07/2005 | 823.99 | 823.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01214 | 29/07/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARAREF. AO MES DE JULHO/05. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01261 | 29/07/2005 | 47490.13 | 47281.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, REF. AO MESDE JULHO/05. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01209 | 29/07/2005 | 144916.26 | 144916.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01235 | 29/07/2005 | 802.26 | 802.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01224 | 29/07/2005 | 4388.09 | 4388.09 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01246 | 29/07/2005 | 262.13 | 262.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01211 | 29/07/2005 | 29819.44 | 29819.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONSIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01249 | 29/07/2005 | 135.24 | 135.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01232 | 29/07/2005 | 817.56 | 817.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01212 | 29/07/2005 | 14855.93 | 14855.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01236 | 29/07/2005 | 472.88 | 472.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01243 | 29/07/2005 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01221 | 29/07/2005 | 5039.71 | 5039.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01264 | 02/08/2005 | 43730.00 | 43730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 18(DEZOITO) VEICU-LOS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA, CONF.CONTRATO N.07/05, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A01/08/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01262 | 02/08/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 19(DEZENOVE) VEICU-LOS JUNTO A ESTA SECRETARIACONF.CONTRATO N.064/03, TERMOADITIVO 08, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/05 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01263 | 02/08/2005 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOSVEICULOS TIPO CORSA, PLACA MNN1781 E MNN 1351 E FIAT UNO PLACA MOH 2739, CONFORME MEMORAN-DO N. 28/05. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01266 | 03/08/2005 | 5934.19 | 5934.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DACELPE, REFERENTE AO POSTO FIS-CAL DE PEDRA DE FOGO, COM VENCEM 19/04,19/05,19/06,19/07/05,CONF.OF.161-USA/SEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01265 | 03/08/2005 | 1085.26 | 1085.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DACELPE DAS ESCOLAS ESTADUAIS GETULIO C R GUEDES, DOM VITAL EJOAO URSULO, EM PEDRAS DE FOGOCOM VENCIMENTO EM 11/05 E 18/05/05, CONF.OF.129/USA-SEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01267 | 04/08/2005 | 487.54 | 487.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVICOS DE TELE-COMUNICACOES REF. A JULHO COMVENC. EM 05/08/2005. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01268 | 04/08/2005 | 124000.00 | 124000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIA??O DO TERRENO PER-TENCENTE AO SR. WALDEMAR VIRGOLINO DA SILVA, SITUADO A LOTEAMENTO JARDIM DA PRATA, EM CAM-PINA GRANDE, MEDIANTE O DECRE-TO N.24.222, DE 17/07/03, CON-FORME OFICIO N.47/PDE. | 00000854719415 | WALDEMAR VIRGOLINO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01281 | 10/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01270 | 10/08/2005 | 15557.84 | 15557.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01271 | 10/08/2005 | 12926.50 | 12926.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01283 | 10/08/2005 | 2468.64 | 2468.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01273 | 10/08/2005 | 41041.05 | 41041.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01274 | 10/08/2005 | 14021.78 | 14021.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01275 | 10/08/2005 | 1178.85 | 1178.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01276 | 10/08/2005 | 4338.77 | 4338.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01277 | 10/08/2005 | 4802.52 | 4802.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01278 | 10/08/2005 | 9304.09 | 9304.09 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01279 | 10/08/2005 | 7643.42 | 7643.42 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01284 | 10/08/2005 | 5972.44 | 5972.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01285 | 10/08/2005 | 8403.08 | 8403.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01286 | 10/08/2005 | 4688.27 | 4688.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01287 | 10/08/2005 | 14983.81 | 14983.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01288 | 10/08/2005 | 13295.82 | 13295.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01289 | 10/08/2005 | 8035.82 | 8035.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01269 | 10/08/2005 | 312255.57 | 312255.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01280 | 10/08/2005 | 4293.71 | 4293.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01272 | 10/08/2005 | 4047.00 | 4047.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01282 | 10/08/2005 | 431.20 | 431.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01295 | 11/08/2005 | 195000.00 | 195000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DADESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA DOM PEDRO I,N.558BAIRRO SAO JOSE, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIE-DADE DO SR. JOAO MARINEIRO, EMCONFORMIDADE COM O DECRETO N.25915, DATADO EM 19 DE MAIO DE2005, CONFORME OF.N.36/PDE. | 00000327956453 | JOAO MARINHEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01290 | 11/08/2005 | 21930.12 | 21930.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS EINSS) DOS SERVIDORES DA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEJULHO/05,CONF.OFICIO N.32/LIQ. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01296 | 12/08/2005 | 1294.09 | 1294.09 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01297 | 12/08/2005 | 1071.47 | 1071.47 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01298 | 12/08/2005 | 915.47 | 915.47 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01299 | 12/08/2005 | 387.99 | 387.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELECOMUNICACOES REF. A ABRIL/05 COM VENC. EM 05/05/05. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01300 | 16/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO BRAGA CARNEIRO DA COSTA. | 00017626854420 | OSMAR CARNEIRO DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01301 | 16/08/2005 | 1452.11 | 1452.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORKEPLER IMPERIANO MEIRA DE SOU-ZA. | 00037459643491 | MARIA ALAIR SILVEIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01302 | 16/08/2005 | 1405.47 | 1405.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO MIGUEL DE FREITAS. | 00042472415400 | DAMIAO TEODORICO DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01303 | 16/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IDELZUITE FERREIRA DA COSTA | 00084081856400 | KELINE MARY FERREIRA DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01304 | 16/08/2005 | 1488.35 | 1488.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ESTELITA BEZERRA LAURIANODA SILVA. | 00018138160420 | MARIA JOSE LAUREANO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01305 | 16/08/2005 | 1284.33 | 1284.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES ARAUJO. | 00002354877404 | ANTONIO MALAQUIAS DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01306 | 16/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIS VICENTE FERREIRA. | 00069066671491 | MARIA JOSE CALIXTO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01307 | 16/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO FERREIRA SOARES. | 00078927773420 | CLEONICE ISAC DE FRANCA SOARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01308 | 16/08/2005 | 1144.33 | 1144.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO DE OLIVEIRA. | 00048656313487 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01309 | 16/08/2005 | 1202.36 | 1202.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGUILHERME ROBERTO DA SILVA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01310 | 16/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO DE SOUZA. | 00064516830434 | IRENE DA SILVA SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01311 | 16/08/2005 | 1244.86 | 1244.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIVONETE DE SENA ALMEIDA. | 00015688410787 | SONIA MARIA DE ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01312 | 16/08/2005 | 1351.44 | 1351.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALOISIO ALEXANDRE DE MELO. | 00046845925453 | ELENILDA MEDEIROS DE OLIVEIRA MELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01313 | 16/08/2005 | 1370.47 | 1370.47 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra MARIA DAS DORES ARAGAO. | 00023643080468 | MARIA DAS DORES ARAGAO DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01314 | 16/08/2005 | 1462.74 | 1462.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NANCY PEREIRA DA COSTA. | 00050438808487 | MARIA LUCIA DAMASCENO DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01315 | 16/08/2005 | 1458.35 | 1458.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTADEU TARGINO BELMONT. | 00056860560487 | MARIA HELENA DA SILVA BELMONT |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01316 | 16/08/2005 | 1400.09 | 1400.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADELIA GOMES ALVES. | 00013634810459 | JOAO ALVES PRUDENCIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01317 | 16/08/2005 | 1127.37 | 1127.37 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorANTONIO DE SOUZA MARANHAO. | 00048610941434 | MARIA NILZETE DE SOUZA MARANHAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01318 | 17/08/2005 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADAPARA PROTECAO DOS BENS E INSTALACOES E DEPENDENCIAS FISICAS,DESTINADO A COORDENADORIA CEN-TRAL DE VIATURAS -CCV, REFERENTE AO MES DE MARCO/05, ATRAVESDO CONTRATO N.045/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01319 | 17/08/2005 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADAPARA PROTECAO DOS BENS, INSTA-LACOES E DEPENDENCIAS FISICAS,DESTINADA A COORDENADORIA CEN-TRAL DE VIATURAS -CCV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05, ATRAVESDO CONTRATO N.045/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01322 | 18/08/2005 | 2099.18 | 2099.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01323 | 18/08/2005 | 2151.34 | 2151.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01367 | 18/08/2005 | 158121.45 | 158121.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01326 | 18/08/2005 | 4062.69 | 4062.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01327 | 18/08/2005 | 32733.80 | 32733.80 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01332 | 18/08/2005 | 4979.09 | 4979.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01334 | 18/08/2005 | 11792.46 | 11792.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01335 | 18/08/2005 | 6014.23 | 6014.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01339 | 18/08/2005 | 5323.16 | 5323.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01343 | 18/08/2005 | 6882.73 | 6882.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01344 | 18/08/2005 | 4843.05 | 4843.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01325 | 18/08/2005 | 2232.65 | 2232.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01364 | 18/08/2005 | 3583.99 | 3583.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01361 | 18/08/2005 | 1140.94 | 1140.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01354 | 18/08/2005 | 4121.72 | 4121.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01355 | 18/08/2005 | 856.44 | 856.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01350 | 18/08/2005 | 3393.44 | 3393.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01331 | 18/08/2005 | 2076.70 | 2076.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01345 | 18/08/2005 | 2594.19 | 2594.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01341 | 18/08/2005 | 443.61 | 443.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01329 | 18/08/2005 | 7531.47 | 7531.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01337 | 18/08/2005 | 3198.34 | 3198.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01330 | 18/08/2005 | 1463.21 | 1463.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01346 | 18/08/2005 | 3360.02 | 3360.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01338 | 18/08/2005 | 1158.66 | 1158.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01351 | 18/08/2005 | 6575.87 | 6575.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01358 | 18/08/2005 | 740.97 | 740.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01360 | 18/08/2005 | 433.38 | 433.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01363 | 18/08/2005 | 90.80 | 90.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01324 | 18/08/2005 | 1306.07 | 1306.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01340 | 18/08/2005 | 1744.05 | 1744.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01342 | 18/08/2005 | 3546.15 | 3546.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01328 | 18/08/2005 | 1991.01 | 1991.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01336 | 18/08/2005 | 2183.55 | 2183.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01333 | 18/08/2005 | 1516.50 | 1516.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01352 | 18/08/2005 | 2325.83 | 2325.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01353 | 18/08/2005 | 2253.41 | 2253.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01347 | 18/08/2005 | 19256.42 | 19256.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01348 | 18/08/2005 | 497.97 | 497.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01349 | 18/08/2005 | 12283.27 | 12283.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01356 | 18/08/2005 | 868.14 | 868.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01359 | 18/08/2005 | 381.42 | 381.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01362 | 18/08/2005 | 771.80 | 771.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01365 | 18/08/2005 | 1604.99 | 1604.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01368 | 18/08/2005 | 137365.24 | 137365.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 18/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE40 VEICULOS TIPO SPORT DESTINADOS A SEC. DE SEGURANCA PUBLI-CA, CONFORME PREGAO ELETRONICON. 0091/04 MINISTERIO DA JUSTICA/SEC. NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA E CONSULTA NO TC NUM 04841/05 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 18/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA AQUISICAO DE 40 VEICU-LOS CONFORME PREGAO ELETRONICON. 0091/2004, MINISTERIO DAJUSTICA/SECRETARIA NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA E CONSULTANO TC. 04841/05. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 19/08/2005 | 4000000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE70 VEICULOS TIPO SPORT DESTINADOS A SEC. DE SEGURANCA PUBLI-BLICA, CONFORME PREGAO ELETRO-NICO N. 0091/04, MINISTERIO DAJUSTICA/SEC. NACIONAL DE SEGU-RANCA PUBLICA E CONSULTA TC N.04841/05. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 19/08/2005 | 81000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA AQUISICAO DE 70 VEICU-LOS TIPO SPORT DESTINADOS A SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,CONFORME PREGAO ELETRONICO N.0091/04,MINISTERIO DA JUSTICA/SECRETARIA NACIONAL DA SEGURANCA PUBLICA E CONSULTA TC N.04841/05. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01378 | 19/08/2005 | 8293.45 | 8293.45 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencente ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01379 | 19/08/2005 | 7242.21 | 7242.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01377 | 19/08/2005 | 622309.51 | 622309.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIAREF. AO MES DE JUNHO/05 COMVENC. EM 20/07/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01373 | 19/08/2005 | 117424.87 | 117424.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE EDUCACAO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/05 COMVENC. EM 20/07/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01374 | 19/08/2005 | 106000.88 | 106000.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SAUDE RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/05 COMVENC. EM 20/07/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01375 | 19/08/2005 | 96000.00 | 96000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 COMVENC. EM 20/07/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01376 | 19/08/2005 | 19168.35 | 19168.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 COMVENC. EM 20/07/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01382 | 22/08/2005 | 73778.00 | 73778.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, PESSOA JURIDICA,REF.AO MES DE JULHO/05, CONFORME MEMO N.89/PDE. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01383 | 22/08/2005 | 36900.00 | 36900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05,CONFORME MEMO N.089/PDE. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01380 | 22/08/2005 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO PRESTA-DOS AOS ELEVADORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/04, ATRAVES DO CONTRATO N.006/03. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01381 | 22/08/2005 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/05,ATRAVESDO CONTRATO N.006/03. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01388 | 22/08/2005 | 28843.00 | 28843.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE JULHO/05, CONFORME MEMO N.091/PDE. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01389 | 22/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE JULHO/05, CONFORME MEMO N.091/PDE. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01386 | 22/08/2005 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE - PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/05,CONFORME MEMO N.090/PDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01387 | 22/08/2005 | 7860.00 | 7860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/05,CONFORME MEMO N.090/PDE. | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01390 | 22/08/2005 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE - PESSOA JURIDICAREFERENTE AO MES DE JULHO/05,CONFORME MEMO N.090/PDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01384 | 22/08/2005 | 37629.00 | 37629.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05, CONFORME MEMO N.092/PDE. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01385 | 22/08/2005 | 8060.00 | 8060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PESSOA FISICAREFERENTE AO MES DE JULHO/05,CONFORME MEMO N.092/PDE. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01391 | 23/08/2005 | 26772.00 | 26772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - PESSOA FISI-CA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05, CONFORME MEMO N.092/PDE. | 00042486548491 | ANA CLAUDIA BELMONT SABINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01392 | 23/08/2005 | 9928.59 | 9928.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DOMES DE ABRIL/05, MAIS 2 PARCE-LA O IPTU E TAXAS DE SERVICOSCONFORME RECIBO DE ALUGUEL ANEXADO A ESTE PROCESSO. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01393 | 24/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTACAODA NOTA DE EMPENHO N.259/2005,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05, DA SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA - PESSOA JURIDICA. | 00004501551453 | LUIS MARQUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01394 | 24/08/2005 | 250000.00 | 215000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NA AV.CRUZ DAS ARMAS, NESTA CAPITALDE PROPRIEDADE DO SR. NIVALDOMANOEL DE SOUZA, CONFORME DEC.26.020, DE 27 DE JUNHO/05. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01395 | 25/08/2005 | 728.11 | 728.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO ALVES DE SIQUEIRA. | 00007208413487 | MARIA DO SOCORRO SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01396 | 25/08/2005 | 1252.85 | 1252.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DE EX-SERVIDORGERALDO DE SOUZA OLIVEIRA. | 00013172301400 | JOSE OLAVO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01397 | 25/08/2005 | 451.94 | 451.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORINACIO DIONISIO DE SOUZA. | 00039524892472 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01398 | 25/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL EX-SERVIDORNORMANDO AUGUSTO RIBEIRO DASILVA. | 00025124277491 | NORMA REGINA RIBEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01399 | 25/08/2005 | 257.48 | 257.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA BENEDITA PEREIRA DUARTE DOSSANTOS. | 00011418117404 | JOSEPHA DUARTE PEREIRA DE MELLO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01400 | 25/08/2005 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE SEMPENHA PARA AENTENDES DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA BATISTA DAMACENO. | 00002535152460 | JOSE GALDINO DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01401 | 25/08/2005 | 1487.09 | 1487.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA. | 00003322123430 | MARIA GABRIEL DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01402 | 25/08/2005 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENRO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RAAURORA DE BRITO PEREIRA. | 00005107586490 | JOSE ANISIO PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01403 | 25/08/2005 | 1477.88 | 1477.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFLAVIANO XAVIER QUEDES. | 00096421991491 | SAMARA MARTINS CAMELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01404 | 25/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALICE RAMALHO DE BARROS PE-REIRA. | 00032460333404 | ILMA RAMALHO DE BARROS PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01405 | 26/08/2005 | 9923.23 | 9923.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DOMES DE MAIO/05, MAIS A 3a PAR-CELA DO IPTU E TAXA DE SERVI-COS, CONFORME RECIBO E ALU-GUEL ANEXADO AO PROCESSO. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01406 | 29/08/2005 | 4565.56 | 4565.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CIRCUITO DE DADOS JUNTOA EMBRATEL, REFERENTE AO MESDE MAIO/05, DE RESPONSABILIDA-DE DO COMANDO DA POLICIA MILI-TAR, CONFORME MEMO N.51/NASP. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01407 | 29/08/2005 | 6319.16 | 6319.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CIRCUITO DE DADOS JUNTOA EMBRATEL, REFERENTE AO MESDE JULHO/05, DE RESPONSABILIDADE DO COMANDO DA POLICIA MILI-TAR, CONFORME MEMO N.67/NASP. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01408 | 29/08/2005 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMAQUISICAO DOS MATERIAIS PARAO VEICULO CORSA DE PLACA MOP-9921 (COXIM/ JOGO DE PASTILHADE FREIO/BUCHA DO MOCEGO/ BOR-RACHA DE BANDEJA/TERMINAL DIDIRECAO/JOGO DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR, CONFORME MEMO N.071/DPT. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01409 | 30/08/2005 | 17968.09 | 17968.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CLARO, REFERENTE AOPERIODO DE 22/06 A 21/07/05,C/VENC.EM 07/08/05, DE DIVERSASSECRETARIAS, CONFORME MEMO N.069/NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01410 | 30/08/2005 | 41300.63 | 41300.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/TDMA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/05, VENCIMENTOEM JULHO/05, CONFORME MEMO N.068/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01463 | 31/08/2005 | 386851.75 | 386851.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSEC. REF. AO MES DE JULHO/05,COM VENC. EM 25/08/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01470 | 31/08/2005 | 41393.58 | 41393.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB, REFERENTE ADIVERSAS SECRETARIAS,DURANTE OMES DE JULHO/05, COM VENCIMEN-TO EM 18/08/05, CONFORME CE N426/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01461 | 31/08/2005 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SEGURANCA, REF. A JULHO/05, OM VENC. EM 25/08/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01460 | 31/08/2005 | 263610.63 | 263610.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELERICA DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/05 COMVENC. EM 25/08/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01456 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/05, COMVENC. EM 25/08/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01468 | 31/08/2005 | 17428.40 | 17428.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,DURANTE O MES DE JULHO/05, COMVENC.EM 18/08/05, CONFORME CEN.426/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01469 | 31/08/2005 | 6206.19 | 6206.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB, REFRENTE ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, DURANTE O MES DEJULHO/05, COM VENC.EM 18/08/05CONFORME CE N.426/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01471 | 31/08/2005 | 937507.19 | 937507.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, SEC.DESAUDE, SEGURANCA PUBLICA E DEDIVERSAS SECRETARIAS, DURANTEO MES DE JULHO/05, COM VENCI-MENTO EM AGOSTO/05, CONF. MEMON.071/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01462 | 31/08/2005 | 3027.54 | 3027.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SEGURANCA, REF. AO MES DE JULHO/05, COM VENC. EM 25/08/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01467 | 31/08/2005 | 33408.93 | 33408.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB, REFERENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DURANTEO MES DE JULHO/05, COM VENCI-MENTO EM 18/08/05, CONFORME CEN.426/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01459 | 31/08/2005 | 306837.48 | 306837.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMOP DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DEEDUCACAO, REF. A JULHO/05 COMVENC. EM 25/08/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01453 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. AO MES DE JULHO/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01415 | 31/08/2005 | 3826.28 | 3826.28 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01416 | 31/08/2005 | 12844.43 | 12844.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01417 | 31/08/2005 | 1685.54 | 1685.54 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01420 | 31/08/2005 | 47695.96 | 47695.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01421 | 31/08/2005 | 15135.30 | 15135.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01441 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01454 | 31/08/2005 | 713.00 | 713.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RETENTOR DO COMANDO DA VALVULA, RETENTOR DO VIRABREQUIM,CORREIA DENTADA, JUNTA,ETC...,PARA O VEICULO DE PLACA MNG -2579, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N.72/DPT. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01455 | 31/08/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS( TROCA DA CORREIA,RE-TENTOR, JUNTA,REVISAO NO SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA, REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA ETRASEIRA, CONSERTO NAS PORTAS,REVISAO NA CAIXA DE MARCHA DOVEICULO MONZA DE PLACA MNG -2579, PERTENCENTE A ESTA SECRE | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01446 | 31/08/2005 | 10128.07 | 10128.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01447 | 31/08/2005 | 3976.78 | 3976.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DACOMPLEMENTACAO DA NOTA FISCALN.2537, REFERENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES PARA OS VEICULOS OPERACIO-NAIS DO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01448 | 31/08/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DACOMPLEMENTACAO DA NOTA FISCALN.7075, REFERENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01442 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01435 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01425 | 31/08/2005 | 1070.28 | 1070.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01431 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01432 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01423 | 31/08/2005 | 1284.13 | 1284.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01414 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01411 | 31/08/2005 | 8211.90 | 8211.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01449 | 31/08/2005 | 344.33 | 344.33 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01450 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01440 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01445 | 31/08/2005 | 1556.17 | 1556.17 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01466 | 31/08/2005 | 49532.89 | 49532.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA REF. AO MESDE AGOSTO/05. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01464 | 31/08/2005 | 563178.82 | 563178.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO GOVERNO NA CIDADE JOAO PESSOA REF. A AGOST/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01465 | 31/08/2005 | 149212.80 | 149212.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01436 | 31/08/2005 | 6567.11 | 6567.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01429 | 31/08/2005 | 1114.57 | 1114.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01427 | 31/08/2005 | 6029.38 | 6029.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01433 | 31/08/2005 | 1615.38 | 1615.38 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01418 | 31/08/2005 | 5665.67 | 5665.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01412 | 31/08/2005 | 25331.78 | 25331.78 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01434 | 31/08/2005 | 309.07 | 309.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01452 | 31/08/2005 | 3749.37 | 3749.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01413 | 31/08/2005 | 64326.86 | 64326.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01424 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01422 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01419 | 31/08/2005 | 3047.00 | 3047.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01430 | 31/08/2005 | 2255.81 | 2255.81 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01426 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01428 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01437 | 31/08/2005 | 9160.15 | 9160.15 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01438 | 31/08/2005 | 12747.98 | 12747.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01439 | 31/08/2005 | 9273.45 | 9273.45 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01443 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01444 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01472 | 01/09/2005 | 21639.48 | 21639.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A (GFIPFGTS) REF. AO MES DE AGOST/05. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01474 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA RODRIGUES DE OLI-VEIRA. | 00006987656487 | JOSE LUCAS DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01475 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BAPTISTA GOMES. | 00008676399468 | MARIA JOSE SEABRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01477 | 02/09/2005 | 1074.31 | 1074.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHUMBERTO DA SILVA PAIVA. | 00013289020487 | ANGELINA LOPES DE A PAIVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01478 | 02/09/2005 | 1291.29 | 1291.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA ERMITA LEITE DO NASCIMENTO. | 00011045604453 | GUILHERME MARCONI LEITE MATOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01479 | 02/09/2005 | 1328.96 | 1328.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA EXPEDITA T.DE SOUZA. | 00068972237434 | ALBERIONE TRAVASSOS DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01480 | 02/09/2005 | 1342.57 | 1342.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA LUTIGARD SALES SANTOS. | 00013638416453 | NOALDO SALES SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01481 | 02/09/2005 | 1366.79 | 1366.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ENEDILCE TAVARES MONTEIRO. | 00009562451453 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01482 | 02/09/2005 | 1434.93 | 1434.93 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra AMELIA TELES DA SILVA. | 00019114125404 | FERNANDO ANTONIO TELES DE HOLANDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01483 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS GADELHA CA-MARAO. | 00013280244404 | MARILIA MENDES GADELHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01484 | 02/09/2005 | 1477.25 | 1477.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA BERNADETE ALBUQUERQUEDA COSTA. | 00002526611415 | SOLON FERREIRA DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01485 | 02/09/2005 | 1032.29 | 1032.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILBERTO FRANCISCO INDRUSIAKDA ROSA. | 00015139603420 | MARIA OLIMPIA SOUTO DA ROSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01486 | 02/09/2005 | 1460.00 | 1460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA LIMA MOREIRA. | 00002542773491 | ADEMAR GONCALVES MOREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01487 | 02/09/2005 | 1359.32 | 1359.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00078943698453 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO MANGUEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01488 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROLIVIO MARCELINO DE ARAUJO. | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01489 | 02/09/2005 | 122.99 | 122.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HILDA ISABEL DE BARROS GO-MES. | 00091762103400 | NATANAEL AMANCIO DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01490 | 02/09/2005 | 1130.85 | 1130.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOANA DA SILVA. | 00001916640494 | MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO ARRUDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01491 | 02/09/2005 | 1424.40 | 1424.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGABRIEL PE SOARES. | 00003218441498 | MARINEUSA SOARES FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01492 | 02/09/2005 | 1363.54 | 1363.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RITA GOMES VANDERLEI. | 00000922676453 | VALDO VANDERLEI |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01493 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GILZINETE FEITOSA GUEDES PEREIRA. | 00000218405472 | ROBERTO DJALMA GUEDES PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01494 | 02/09/2005 | 1481.14 | 1481.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA EUNICE DE MORAIS. | 00009851860468 | JOSE ROSALIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01495 | 02/09/2005 | 815.11 | 815.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALZIRA FERNANDES DA COSTA. | 00021962065472 | PEDRO FERNANDES NOBRE NETO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01496 | 02/09/2005 | 1158.04 | 1158.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA AUREA DE OLIVEIRA LIMA PE-RAZZO. | 00022615814400 | CARMEM SILVIA PERAZZO COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01497 | 02/09/2005 | 1053.71 | 1053.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE EUFRASIO DO NASCIMENTO. | 00032459971400 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01498 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorPEDRO MORENO GONDIM. | 00004475593468 | SILVIA MARQUES GONDIM |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01499 | 02/09/2005 | 1265.07 | 1265.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ENOCK DO NASCIMENTO. | 00050393570444 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01500 | 02/09/2005 | 1184.30 | 1184.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO PORTELA NOBREGA. | 00042462592415 | MARIA DE FATIMA NOBREGA PORTELA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01501 | 02/09/2005 | 1341.05 | 1341.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHERMES DO REGO BARROS. | 00013194259415 | LIGIA DO REGO BARROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01502 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PENHA SILVA. | 00046725920497 | JULIO SERGIO SILVA PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01503 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE VASCONCELLOS LEI-TAO. | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDETH V LEITAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01504 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRACY COELHO BATISTA. | 00009202862400 | JOSE BATISTA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01505 | 02/09/2005 | 1444.08 | 1444.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADEILDES RIBEIRO DE SA. | 00002727528434 | OTONIEL BEZERRA DE SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01506 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LENIRA SOARES DE LIMA. | 00005847222491 | HERMANIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01507 | 02/09/2005 | 971.10 | 971.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL PEREIRA DOS SANTOS. | 00099651025468 | MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01508 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE BELMONT. | 00068985622404 | MARIA NAZARETH DE OLIVEIRA BELMONT |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01509 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO LUIZ DO NASCIMENTO. | 00016250796487 | EDSON BATISTA DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01510 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROSVALDO VERISSIMO BARBOSA. | 00098030795491 | SEBASTIANA RAMOS BARBOSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01511 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO TOSCANO BARRETO. | 00060214554449 | MARIA JOSE CALDAS BARRETO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01512 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORELIAS CARLOS BATISTA. | 00045090424420 | TEREZINHA MARIA BATISTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01513 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO DOS RAMOS DE CARVALHO | 00056996780420 | ROSALINDA NOBREGA DE CARVALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01514 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO SILVA OLIVEIRA. | 00042487978449 | LUCIANA PINTO PEDROSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01515 | 02/09/2005 | 1187.22 | 1187.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IEDA DA COSTA TEIXEI-RA. | 00053690133491 | AMASILE LISBOA DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01516 | 02/09/2005 | 820.60 | 820.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GERALDA COSTA DOS SANTOS. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01517 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORELIAS PAREDES DO NASCIMENTO. | 00001919124411 | GENI HIPOLITO DA SILVA NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01518 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROBERON FERREIRA DE LIMA. | 00004793574475 | LUCILA TEIXEIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01519 | 02/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PENHA SOUZA GOMES. | 00038036371472 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01476 | 02/09/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/05, CONFORME CT. 064/05. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01520 | 06/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM IMOVEL SITUADO NA PRACA DAINDEPENDENCIA, 56 CENTRO DA CAPITAL DO ESTADO, COM 370,78 METROS QUADRADOS PERTENCENTES AOESPOLIO DE EUTELIA PESSOA DACUNHA, CONFORME DEC. 25699 PU-BLICADO NO DIARIO OFICIAL DE27/02/05. | 00000242730400 | WILSON PESSOA DA CUNHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01522 | 08/09/2005 | 245000.00 | 245000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UM IMOVEL SITUADO NAPRACA DA INDEPENDENCIA, 56 CENTRO DA CAPITAL DO ESTADO, COM370,78 METROS QUADRADOS PERTENCENTE AO ESPOLIO DE EUTELIA PESSOA DA CUNHA, CONFORME DEC.25699 PUBLICADO NO DIARIO OFI-CIAL DE 27/02/05. | 00000242730400 | WILSON PESSOA DA CUNHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 01523 | 08/09/2005 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0108/05 A 01/09/05, CONFORME CT.007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01525 | 12/09/2005 | 2257.33 | 2257.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01547 | 12/09/2005 | 673.44 | 673.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01541 | 12/09/2005 | 3980.66 | 3980.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01530 | 12/09/2005 | 46018.99 | 46018.99 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01535 | 12/09/2005 | 3115.13 | 3115.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01527 | 12/09/2005 | 1978.46 | 1978.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01528 | 12/09/2005 | 4935.00 | 4935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01546 | 12/09/2005 | 129.70 | 129.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01542 | 12/09/2005 | 43736.17 | 43736.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01526 | 12/09/2005 | 4364.20 | 4364.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01531 | 12/09/2005 | 16893.74 | 16893.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01532 | 12/09/2005 | 12533.57 | 12533.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01533 | 12/09/2005 | 13753.31 | 13753.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01534 | 12/09/2005 | 517.00 | 517.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01529 | 12/09/2005 | 25345.80 | 25345.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01536 | 12/09/2005 | 31196.36 | 31196.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01537 | 12/09/2005 | 12044.62 | 12044.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01538 | 12/09/2005 | 12666.13 | 12666.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01539 | 12/09/2005 | 10524.58 | 10524.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01540 | 12/09/2005 | 15928.78 | 15928.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01543 | 12/09/2005 | 9464.18 | 9464.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01544 | 12/09/2005 | 9007.71 | 9007.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01545 | 12/09/2005 | 8389.90 | 8389.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01548 | 12/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01524 | 12/09/2005 | 18890.65 | 18890.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA CLARO RERERENTE AOPERIODO DE 22/07 A 21/08/ 05COM VENCIMENTO NO DIA 07/09/05 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01550 | 13/09/2005 | 4757.86 | 4757.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01551 | 13/09/2005 | 4554.95 | 4554.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01552 | 13/09/2005 | 5957.58 | 5957.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01553 | 13/09/2005 | 295902.77 | 295902.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01554 | 13/09/2005 | 3903.23 | 3903.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 15/09/2005 | 46600.00 | 46600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIAS, PARA VEICULOS DA FROTA DO ESTADO CONFORME LICITA-CAO MODALIDADE PREGAO N.026/05E ORDEM DE COMPRA N. 061/05. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01555 | 15/09/2005 | 13090.00 | 13090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS CONFORME CT.020/05 REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A01/09/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01557 | 15/09/2005 | 564311.18 | 564311.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITONA ATIVIDADE NAO TIPICA PORFALTA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01558 | 15/09/2005 | 149635.20 | 149635.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITONA ATIVIDADE NAO ATIPICA PORFALTA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01559 | 16/09/2005 | 1265.89 | 1265.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00007626711491 | SONIA MARIA DUARTE PAIVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01560 | 16/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA BERNADETTE PEREIRA CAVALCANTI. | 00016059905404 | YVES BERNARD PEREIRA CAVALCANTI |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01561 | 16/09/2005 | 1458.42 | 1458.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALZIRA RODRIGUES DE LIMA. | 00050323792391 | NAUTILIA LIMA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01562 | 16/09/2005 | 1028.03 | 1028.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SOLANGE AMORIM DE SOUSA. | 00046833960410 | JOSE HILTON DANTAS DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01563 | 16/09/2005 | 20520.00 | 20520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEMARKETING RECEPTIVO, CON-FORME CT. 23/05. | 03626361000136 | INORPEL TECNOLOGIA E SOLUCOES COMUNICACO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01568 | 20/09/2005 | 6346.58 | 6346.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01569 | 20/09/2005 | 15422.45 | 15422.45 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01570 | 20/09/2005 | 11967.89 | 11967.89 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01571 | 20/09/2005 | 4466.32 | 4466.32 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01576 | 20/09/2005 | 43651.61 | 43651.61 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01577 | 20/09/2005 | 10302.79 | 10302.79 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01578 | 20/09/2005 | 9284.63 | 9284.63 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01579 | 20/09/2005 | 4777.72 | 4777.72 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01580 | 20/09/2005 | 4707.04 | 4707.04 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01581 | 20/09/2005 | 2818.33 | 2818.33 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01564 | 20/09/2005 | 374779.26 | 374779.26 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01566 | 20/09/2005 | 9398.25 | 9398.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01584 | 20/09/2005 | 14086.99 | 14086.99 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01588 | 20/09/2005 | 31958.35 | 31958.35 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01591 | 20/09/2005 | 2103.95 | 2103.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01592 | 20/09/2005 | 7109.53 | 7109.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01593 | 20/09/2005 | 10311.49 | 10311.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01582 | 20/09/2005 | 2391.82 | 2391.82 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01565 | 20/09/2005 | 3407.21 | 3407.21 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01590 | 20/09/2005 | 92.95 | 92.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01586 | 20/09/2005 | 56.35 | 56.35 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01587 | 20/09/2005 | 159.10 | 159.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01589 | 20/09/2005 | 102.63 | 102.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01575 | 20/09/2005 | 46.20 | 46.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01567 | 20/09/2005 | 1196.50 | 1196.50 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01585 | 20/09/2005 | 985.55 | 985.55 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01574 | 20/09/2005 | 1249.71 | 1249.71 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01572 | 20/09/2005 | 2433.82 | 2433.82 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01573 | 20/09/2005 | 1972.13 | 1972.13 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01583 | 20/09/2005 | 1457.89 | 1457.89 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01597 | 21/09/2005 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA, CONFORME ORDEM DE SER-011/05. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01595 | 21/09/2005 | 2065.50 | 2065.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01594 | 21/09/2005 | 7078.85 | 7078.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCETES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01598 | 21/09/2005 | 3954.21 | 3954.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CAR-TORARIAS DE ESCRITURACAO DA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL REF. AOIMOVEL NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME OFICIO N.051/05PDE. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01596 | 21/09/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVODURANTE O PERIODO DE 20/07 A20/08/05, CONFORME CT.001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01609 | 22/09/2005 | 9951.69 | 9951.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE JUNHO/05MAIS(4) PARCELA DO IPTU E TAXADE SERVICOS CONFORME RECIBO DEALUGUEL, ANEXADO AO PROCESSO. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01601 | 22/09/2005 | 37900.00 | 37900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME MEMO N.100/PDE. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01602 | 22/09/2005 | 76728.00 | 76728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, PESSOA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05,CONFORME MEMO N.100/PDE. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01599 | 22/09/2005 | 28743.00 | 28743.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05, CONFORME MEMO N.103/PDE. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01600 | 22/09/2005 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05, CONFORME MEMO N.103/PDE. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01606 | 22/09/2005 | 38888.00 | 38888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE AGOST/05PESSOA JURIDICA DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME MEMO N.101/2005PDE. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01607 | 22/09/2005 | 11041.00 | 11041.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE AGOST/05DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA JU-RIDICA, CONFORME MEMO 101/05. | 00087991730043 | FUNDACAO DO ENSINO SUP DE CAJAZEIRAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01608 | 22/09/2005 | 31020.00 | 31020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA DA SEC.DEEDUCACAO REF. AO MES DE AGOST/05, CONFORME MEMO N. 101/05PDE | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01603 | 22/09/2005 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DO IMOVEL DA SECRETA-RIA DE SAUDE, PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME MEMO N. 102/PDE. | 00054963567415 | MAURICEIA DE SOUZA VERAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01604 | 22/09/2005 | 7860.00 | 7860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME MEMO N.102/PDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01605 | 22/09/2005 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PESSOA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05,CONFORME MEMO N.102/PDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01613 | 23/09/2005 | 3858.79 | 3858.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO TIM GSM, REF. AO MES DEJUH/05, COM VENC. EM JULHO/05.CONFORME MEMO NASP N. 059/05.8 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01614 | 23/09/2005 | 44291.13 | 44291.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICO REF. AO MES DE JULHO/05COM VENC. EM AGOSTO/05, CONFORME MEMO NASP N. 074/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 01611 | 23/09/2005 | 282.90 | 282.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOH 2739 DESTA DSECRETARIA, CONFORME MEMO N.094/05. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 01612 | 23/09/2005 | 53.06 | 53.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO E TAXAOBRIGATORIO DO VEICULO GOL DEPLACA MNG 2485 DESTA SECRETA-RIA, CONFORME MEMO N. 084/05. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01610 | 23/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORARLINDO FELIX DA COSTA. | 00002367555443 | ZUILA ELIAS QUEIROGA DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01615 | 27/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE AGOSTO/05. | 00093062737468 | KARINA DE LOURDES D ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01616 | 28/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CARTORARIAS DE ESCRITURACAO DA DESAPROPRIACAOAMIGAVEL,NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01618 | 29/09/2005 | 40000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO (OLEO LU-BRIFICANTES) API SJ, DESTINADOA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.063/05 E LIC.192005.9.0024. | 70224936000181 | LHB COMERCIO SERV E REPRESENTACOES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01619 | 29/09/2005 | 40552.27 | 40552.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA RADIO TABAJARA SA, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/05, CONFORME QUA-DRO DEMONSTRATIVO NO PROCESSO05011899-4. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01620 | 29/09/2005 | 21332.87 | 16940.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (SEFIP/GFIP/GPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05,DAEMPRESA RADIO TABAJARA SA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01621 | 29/09/2005 | 507.75 | 507.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA GLOBALSTAR, REFEREN-TE AO PERIODO DE 16/07 A 15/08COM VENC.EM 05/09/05, PERTEN-CENTE AO GABINETE DO GOVERNO,CONFORME MEMO N.081/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01656 | 30/09/2005 | 2895.00 | 2895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSERTO DE UMA DAS MAQUINASDO SISTEMA DE AR CONDICIONADODO PALACIO DOS DESPACHOS CON-FORME MEMO N. 043/05 CCMP. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01624 | 30/09/2005 | 9959.19 | 9959.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL JUNTO A PLANO ASSESSO-RIA REF. AO PERIODO DE 15/07 A14/08/05, CONFORME CT. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01638 | 30/09/2005 | 10049.65 | 10049.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01642 | 30/09/2005 | 22071.70 | 22071.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01643 | 30/09/2005 | 5483.48 | 5483.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01644 | 30/09/2005 | 4412.61 | 4412.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01640 | 30/09/2005 | 10453.91 | 10453.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01647 | 30/09/2005 | 12510.92 | 12510.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01649 | 30/09/2005 | 11010.86 | 11010.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01625 | 30/09/2005 | 252274.21 | 252274.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01626 | 30/09/2005 | 61094.70 | 61094.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01628 | 30/09/2005 | 7077.17 | 7077.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01632 | 30/09/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01633 | 30/09/2005 | 2641.03 | 2641.03 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01634 | 30/09/2005 | 7578.71 | 7578.71 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01635 | 30/09/2005 | 7658.57 | 7658.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01636 | 30/09/2005 | 18431.15 | 18431.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01629 | 30/09/2005 | 1102.90 | 1102.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01627 | 30/09/2005 | 14436.38 | 14436.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01653 | 30/09/2005 | 1518.75 | 1518.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01654 | 30/09/2005 | 9616.52 | 9616.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01655 | 30/09/2005 | 27845.23 | 27845.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01648 | 30/09/2005 | 392.82 | 392.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01631 | 30/09/2005 | 156.15 | 156.15 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01639 | 30/09/2005 | 813.24 | 813.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01645 | 30/09/2005 | 2886.08 | 2886.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01646 | 30/09/2005 | 5070.54 | 5070.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01641 | 30/09/2005 | 1803.85 | 1803.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01651 | 30/09/2005 | 496.19 | 496.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01652 | 30/09/2005 | 2556.97 | 2556.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01630 | 30/09/2005 | 1525.59 | 1525.59 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01637 | 30/09/2005 | 6298.14 | 6298.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01622 | 30/09/2005 | 563183.40 | 563183.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CT, REF. ASET/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01623 | 30/09/2005 | 149318.40 | 149318.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO GOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REF. AOMES DE SET/05, CONFORME CT. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01666 | 03/10/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO REF.AOMES DE SETEMBRO/05 CONFORME CT064/03. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01657 | 03/10/2005 | 743.88 | 743.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO BERNARDO DA CRUZ. | 00015432793415 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01658 | 03/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA DE OLIVEIRA MO-RAIS. | 00002322153400 | TEOMARIO PEREIRA DE MORAIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01659 | 03/10/2005 | 1336.02 | 1336.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA LUZ RAMOS. | 00040887340504 | SIDINAURA MARINHO RAMOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01660 | 03/10/2005 | 1349.25 | 1349.25 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorJOAO FERREIRA DE FARIAS . | 00050742078434 | NAIR NEVES DE FARIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01661 | 03/10/2005 | 1163.73 | 1163.73 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra FRANCISCA OLIVEIRA DE SOU-SA. | 00052458466249 | JUSSARA SOUSA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01662 | 03/10/2005 | 1240.00 | 1240.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra MARIA RODRIGUES BEZERRA. | 00078959047449 | PAULO BEZERRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01663 | 03/10/2005 | 1390.00 | 1390.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorFRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO. | 00060169370453 | ANA PEDROSA VIEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01664 | 03/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorSEBASTIAO FERREIRA DA PONTE. | 00002146579145 | FRANCISCA SIQUEIRA FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01665 | 03/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGIVALDO RANGEL GOMES. | 00020694075434 | ZENEUZA VASCONCELOS DE ANDRADE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01667 | 04/10/2005 | 13090.00 | 13090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 05(CINCO) VEICULOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/09 A_01/10/05, CONFORME CONTRATO N.020/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 04/10/2005 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 21(VINTE E UM) VEI-CULOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, NO PERIODODE 01/09 A 01/10/05, CONFORMECONTRATO N.007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01669 | 11/10/2005 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA FISICA REF. A AGOSTO/05. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01670 | 14/10/2005 | 9697.88 | 9697.88 | 8ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01674 | 14/10/2005 | 5230.78 | 5230.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO, REFERENTE A 50 PORCENTO DA NOTA FISCAL N.418. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01675 | 14/10/2005 | 4029.46 | 4029.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO, REFERENTE A 33 PORCENTO DA NOTA FISCAL N.2620. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01676 | 14/10/2005 | 34451.89 | 34451.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01672 | 14/10/2005 | 327132.24 | 327132.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01679 | 14/10/2005 | 4535.58 | 4535.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01680 | 14/10/2005 | 12730.60 | 12730.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01684 | 14/10/2005 | 9442.21 | 9442.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01686 | 14/10/2005 | 3821.20 | 3821.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01687 | 14/10/2005 | 13732.83 | 13732.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01688 | 14/10/2005 | 7278.49 | 7278.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01689 | 14/10/2005 | 10289.90 | 10289.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01693 | 14/10/2005 | 9034.81 | 9034.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01695 | 14/10/2005 | 2836.51 | 2836.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01702 | 14/10/2005 | 2692.07 | 2692.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01703 | 14/10/2005 | 1476.50 | 1476.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01708 | 14/10/2005 | 7212.29 | 7212.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01709 | 14/10/2005 | 6086.97 | 6086.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01707 | 14/10/2005 | 34.65 | 34.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01699 | 14/10/2005 | 1101.20 | 1101.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01700 | 14/10/2005 | 5719.34 | 5719.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01678 | 14/10/2005 | 9139.56 | 9139.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01691 | 14/10/2005 | 2302.70 | 2302.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01673 | 14/10/2005 | 8305.05 | 8305.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01682 | 14/10/2005 | 202.80 | 202.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01683 | 14/10/2005 | 78.33 | 78.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01706 | 14/10/2005 | 1377.32 | 1377.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01701 | 14/10/2005 | 4481.71 | 4481.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01704 | 14/10/2005 | 3280.96 | 3280.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01705 | 14/10/2005 | 2032.32 | 2032.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01696 | 14/10/2005 | 2333.55 | 2333.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01697 | 14/10/2005 | 3090.78 | 3090.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01698 | 14/10/2005 | 1164.24 | 1164.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01685 | 14/10/2005 | 4807.15 | 4807.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01681 | 14/10/2005 | 4150.25 | 4150.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01692 | 14/10/2005 | 7484.66 | 7484.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01694 | 14/10/2005 | 47151.44 | 47151.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01690 | 14/10/2005 | 6503.71 | 6503.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01677 | 14/10/2005 | 11345.76 | 11345.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01671 | 14/10/2005 | 263.25 | 263.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01710 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGENILDO MARQUES DA SILVA. | 00000845254448 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01711 | 18/10/2005 | 1396.86 | 1396.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCARLOS AUGUSTO DA MATA RIBEIRO | 00069068267434 | LENIRA DO CARMO TAVARES RIBEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01712 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CELINA DE ARAUJO LIMA. | 00016020502449 | MARIA LUCIA DE FATIMA ARAUJO LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01713 | 18/10/2005 | 1429.23 | 1429.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDE CARLOS EUGENIO DA SILVA. | 00054944562420 | IZABEL MARIA EUGENIO QUEIROZ DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01714 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO RODRIGUES DE SOUSAFILHO. | 00002951531486 | MARIA ZENAIDE ROCHA RODRIGUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01715 | 18/10/2005 | 1066.80 | 1066.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA EDITE DE VASCONCELOS. | 00004463056420 | MARIA DE JESUS LINS DE V FIGUEIREDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01716 | 18/10/2005 | 1363.85 | 1363.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO GOMES DA SILVA. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01717 | 18/10/2005 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CAR-VALHO. | 00021942552491 | MARIA CABRAL NEVES CARVALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01718 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA LEOPOLDINA DA SIL-VA. | 00014045913890 | JOSINALDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01719 | 18/10/2005 | 1247.17 | 1247.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FABIO LACERDA MARTINS. | 00007240058468 | ADIELZA LACERDA DE C MARTINS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01720 | 18/10/2005 | 1413.84 | 1413.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ESTEVAM. | 00060323051472 | MARIA VENANCIO ESTEVAM |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01721 | 18/10/2005 | 1470.75 | 1470.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSAFA AUGUSTO DOS SANTOS. | 00061694266400 | JOSELIO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01722 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SEVERIANO DO NASCIMENTO. | 00091969026472 | NORMANDA RAPOSO DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01723 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL BATISTA DE OLIVEIRA. | 00014200066491 | AGNAIR CORTES DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01724 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBENTO DE FREITAS. | 00088601650406 | ALICE FASTULINA DE FREITAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01725 | 18/10/2005 | 1049.85 | 1049.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE JUVENCIO DE SOUZA. | 00005810603424 | SEVERINA ARAUJO DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01726 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra EDGER BATISTA DE MOURA. | 00007555660415 | EDMILTA BAPTISTA DE MOURA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01727 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra LUZIA GONCALVES DANTAS. | 00095183396434 | FRANCISCA FLORENCIA DANTAS FORMIGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01728 | 18/10/2005 | 1262.51 | 1262.51 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra TEREZINHA BEZERRA DO VALESOUZA. | 00038004437400 | WASHTANE MARIA BEZERRA DO VALE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01729 | 18/10/2005 | 1460.00 | 1460.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorLUIZ GONZAGA DA SILVA. | 00020564333468 | LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01730 | 18/10/2005 | 1185.02 | 1185.02 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra MARLENE DE AZEVEDO BARBOSA. | 00042497000468 | JANIO DE AZEVEDO BARBOSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01731 | 18/10/2005 | 1151.31 | 1151.31 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra PORCINA PEREIRA DA SILVA. | 00028814517487 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01732 | 18/10/2005 | 1324.86 | 1324.86 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorVICENTE DUARTE DE SOUZA. | 00011159898391 | MARIA DA PENHA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01733 | 18/10/2005 | 1453.16 | 1453.16 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorDURVAL DE OLIVEIRA. | 00025194968434 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01741 | 19/10/2005 | 34863.48 | 34863.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,C/VENC.EM 26/09/05, CONFORME CEN.463/DEFA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01745 | 19/10/2005 | 84027.26 | 84027.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05, COMCOM VENCIMENTO EM SETEMBRO/05,CONFORME MEMO N.083/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01737 | 19/10/2005 | 5350.57 | 5350.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB, DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2005, COMVENC.EM 20/09/05, CONFORME CEN.460/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01736 | 19/10/2005 | 17707.81 | 17707.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB, DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/05, COM VENCIMENTO EM20/09/05, CONFORME CE N.460/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01744 | 19/10/2005 | 74459.96 | 74459.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05, COM VENCIMENTOEM SETEMBRO/05, CONFORME MEMON.083/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01740 | 19/10/2005 | 240988.60 | 240988.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05, COM VENCIMENTOEM 26/09/05, CONF.CE N.463/DE-FA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01739 | 19/10/2005 | 347212.20 | 347212.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/05, COM VENCIMENTO EM 26/09/05, CONFORME CE N.463/DEFA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01743 | 19/10/2005 | 105174.29 | 105174.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/05, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/05, CONFORME MEMO N.083/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01735 | 19/10/2005 | 40062.54 | 40062.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB, DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05, COM VENCIMENTOEM 20/09/05, CONFORME CE N.460DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01742 | 19/10/2005 | 364152.51 | 364152.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05, COM VENCIMENTOEM 26/09/05, CONFORME CE N.463DEFA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01746 | 19/10/2005 | 475801.45 | 475801.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/05,COM VENCIMENTO_EMSETEMBRO/05, CONFORME MEMO N.083/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01747 | 19/10/2005 | 493.06 | 493.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA GLOBALSTAR, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 15/09DO CORRENTE ANO, COM VENCIMEN-TO EM 05/10/05, CONFORME MEMON. 088/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01738 | 19/10/2005 | 40812.15 | 40812.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/05, COM VENCIMENTO EM20/09/05, CONFORME CE N.460/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01748 | 20/10/2005 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOSFREIOS COM TROCA DOS DISCOS,E INJECAO ELETRONICA NO VEICU-LO CORSA DE PLACA MNN 2371,CONFORME MEMO 092/05. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01749 | 20/10/2005 | 1423.00 | 1423.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTO DO VEICULOCORSA DE PLACA MNN 2371, CON-FORME MEMO 091/05. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01750 | 20/10/2005 | 102322.91 | 102322.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01751 | 20/10/2005 | 553655.92 | 553655.92 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01752 | 20/10/2005 | 8274.88 | 8274.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01753 | 20/10/2005 | 5868.49 | 5868.49 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01754 | 20/10/2005 | 13936.45 | 13936.45 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01755 | 20/10/2005 | 9316.87 | 9316.87 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01756 | 20/10/2005 | 3378.84 | 3378.84 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01757 | 20/10/2005 | 4317.66 | 4317.66 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01758 | 20/10/2005 | 148288.52 | 148288.52 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01759 | 20/10/2005 | 138552.77 | 138552.77 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01760 | 20/10/2005 | 311185.35 | 311185.35 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01761 | 20/10/2005 | 13449.02 | 13449.02 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01762 | 20/10/2005 | 4053.01 | 4053.01 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01763 | 20/10/2005 | 7568.02 | 7568.02 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01764 | 20/10/2005 | 13403.76 | 13403.76 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01765 | 20/10/2005 | 9349.62 | 9349.62 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01766 | 20/10/2005 | 8477.74 | 8477.74 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01767 | 20/10/2005 | 11246.42 | 11246.42 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01768 | 20/10/2005 | 4528.65 | 4528.65 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01769 | 20/10/2005 | 1964.75 | 1964.75 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01770 | 20/10/2005 | 6267.86 | 6267.86 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01771 | 20/10/2005 | 5598.24 | 5598.24 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01772 | 20/10/2005 | 5035.02 | 5035.02 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01773 | 20/10/2005 | 154132.26 | 154132.26 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01774 | 20/10/2005 | 7920.95 | 7920.95 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01775 | 20/10/2005 | 8676.34 | 8676.34 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01776 | 20/10/2005 | 3551.88 | 3551.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01788 | 21/10/2005 | 14157.96 | 14157.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01789 | 21/10/2005 | 62680.09 | 62680.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01790 | 21/10/2005 | 3385.29 | 3385.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01793 | 21/10/2005 | 59606.07 | 59606.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01794 | 21/10/2005 | 1403.81 | 1403.81 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01799 | 21/10/2005 | 11352.83 | 11352.83 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01800 | 21/10/2005 | 6874.64 | 6874.64 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01803 | 21/10/2005 | 5057.60 | 5057.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01805 | 21/10/2005 | 4980.26 | 4980.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01806 | 21/10/2005 | 4813.45 | 4813.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01807 | 21/10/2005 | 8181.01 | 8181.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01780 | 21/10/2005 | 84447.37 | 84447.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01782 | 21/10/2005 | 34406.52 | 34406.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01784 | 21/10/2005 | 4361.59 | 4361.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01785 | 21/10/2005 | 3550.04 | 3550.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01786 | 21/10/2005 | 4041.40 | 4041.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01777 | 21/10/2005 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVAARMADA PARA PROTECAO DOS BENSE INSTALACOES DE DEPENDENCIASFISICAS A COORDENADORIA CEN-TRAL DE VIATURAS -CCV, DURANTEO MES DE MAIO/05, ATRAVES DOCONTRATO N. 045/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01779 | 21/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAFEITA EM 09 ELEVADORES DA MARCA ATLAS DURANTE O PERIODO DE20/09/05 CONFORME CT/001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01795 | 21/10/2005 | 1788.75 | 1788.75 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01791 | 21/10/2005 | 580.31 | 580.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01781 | 21/10/2005 | 4611.57 | 4611.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01783 | 21/10/2005 | 6643.62 | 6643.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01787 | 21/10/2005 | 1666.98 | 1666.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01778 | 21/10/2005 | 132495.66 | 132495.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01792 | 21/10/2005 | 3624.29 | 3624.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01796 | 21/10/2005 | 17318.58 | 17318.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01797 | 21/10/2005 | 5048.36 | 5048.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01798 | 21/10/2005 | 8940.14 | 8940.14 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01804 | 21/10/2005 | 2842.16 | 2842.16 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01801 | 21/10/2005 | 374.40 | 374.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01802 | 21/10/2005 | 141.00 | 141.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01814 | 26/10/2005 | 73726.51 | 73726.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, PESSOA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME MEMO N.110/PDE. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01815 | 26/10/2005 | 37900.00 | 37900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME MEMO N.110/PDE. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01808 | 26/10/2005 | 28993.00 | 28993.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,PESSOA FISICA CONFORME MEMO N.108/PDE. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01809 | 26/10/2005 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05, CONFORME MEMON.108/PDE. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01810 | 26/10/2005 | 35270.00 | 35270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PESSOA FISICA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05, CONFORME MEMON.107/PDE. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01811 | 26/10/2005 | 54929.00 | 54929.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05, CONFORME MEMON.107/PDE. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01812 | 26/10/2005 | 27860.00 | 27860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME MEMO N.109/PDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01813 | 26/10/2005 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, PESSOAJURIDICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/05, CONFORME MEMO N.109/PDE. | 04910308000125 | EXETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01817 | 27/10/2005 | 8589.22 | 8589.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASCONSIGNACOES DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE SET/05. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01816 | 27/10/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE INDENIZACAODE EXPROPRIATORIA DO IMOVEL LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE, EMNOME DE PAULO RENATO NOGUEIRABARROS. | 00020446497487 | PAULO RENATO NOGUEIRA BARROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01843 | 31/10/2005 | 48920.18 | 48920.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME OFICIO N.059/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01818 | 31/10/2005 | 148948.80 | 148948.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE124.124 (SENHAS DE VALES TRANSPORTES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05,CONFORME MEMO N. 032/CUSA. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01819 | 31/10/2005 | 561158.00 | 561158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE431.660 (SENHAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05,CONFORME MEMO N.031/CUSA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01820 | 31/10/2005 | 1030.70 | 1030.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE EDEILDO DUARTE DOS SANTOS | 00004104187496 | ANA MARIA SERAFIM BARBOSA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01821 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA. | 00000847891402 | DEUSALINA LIMEIRA DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01822 | 31/10/2005 | 1252.99 | 1252.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HERCILIA SOUSA GUIMARAES. | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01823 | 31/10/2005 | 1086.27 | 1086.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL ALVES DE SENA. | 00071340955415 | JOSEFA VICTOR DE SENA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01824 | 31/10/2005 | 1198.02 | 1198.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJORGE FREITAS DE QUEIROZ. | 00092881092420 | MARLUCIA PINTO FREITAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01825 | 31/10/2005 | 1313.26 | 1313.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES RAMALHO. | 00002350769453 | NILDA RAMALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01826 | 31/10/2005 | 1435.49 | 1435.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA DAS DORES BIONE DEARAUJO. | 00004454774404 | MARCOS BETHAMIO A FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01827 | 31/10/2005 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DA SILVA. | 00018872247420 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01828 | 31/10/2005 | 1318.99 | 1318.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA DO NASCIMENTO VI-TAL. | 00016024338449 | JOSE VITAL FILHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01829 | 31/10/2005 | 1061.21 | 1061.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALDIVON DE MORAIS LIMA. | 00048671819434 | WALMIR MEDEIROS DE MORAIS LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01830 | 31/10/2005 | 1226.10 | 1226.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA GISA CUNHA MADRUGA. | 00000901040487 | MARIA EMI CUNHA MADRUGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01831 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE MELO RODRIGUES. | 00091715466420 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01832 | 31/10/2005 | 506.08 | 506.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORELIZEU CLEMENTINO DE CALDAS. | 00002284771823 | FRANCISCA CLEMENTINO SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01833 | 31/10/2005 | 1194.56 | 1194.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA DE SOUZA. | 00049186965468 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01834 | 31/10/2005 | 1472.27 | 1472.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JUDITE BEZERRA DE SOUZA. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01835 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO SEVERINO DE SOUSA. | 00003872492497 | MARIA ALVES DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01836 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO ROBERTO FERREIRA. | 00001228089400 | MARCIO ROMERO LUCAS FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01837 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADAUTO LUIZ DA CRUZ. | 00026407191491 | MARIA JOSE DIAS DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01838 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ VERAS. | 00037376012400 | ALZIRA DE BRITO PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01839 | 31/10/2005 | 305.70 | 305.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MARIA BRAZ. | 00026302985404 | ALAIDE DE LIMA BRAZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01840 | 31/10/2005 | 1269.91 | 1269.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA APARECIDA BEZERRA. | 00000022346457 | GLORIA DE LOURDES BEZERRA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01841 | 31/10/2005 | 1222.81 | 1222.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LAURA ARAUJO CAMELO. | 00069205540463 | NUBIA CRISTINA CAMELO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01842 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMICHAEL DANTAS GALVAO. | 00037901583487 | MARIA ONELIA DANTAS GALVAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01844 | 31/10/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 19(DEZENOVE) VEICU-LOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31DE OUTUBRO DE 2005, ATRAVES DOCONT.064/03. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01845 | 31/10/2005 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 21(VINTE E UM) VEI-CULOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/10/05 A 01/11/05ATRAVES DO CONTRATO N.007/05 ETERMO ADITIVO N.01, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01846 | 31/10/2005 | 13090.00 | 13090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 05(CINCO) VEICULOSDESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01/10 A 01/11/05,ATRAVES DO CONTRATO N.020/05,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 31/10/2005 | 185699.60 | 15599.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS PARA A FROTA DO ESTADO,CONFORME LICITACAO MODALIDADEPREGAO N 0035/05 E ORDEM DECOMPRA N. 069/05. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01852 | 01/11/2005 | 5888.15 | 5888.15 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01854 | 01/11/2005 | 9429.92 | 9429.92 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01867 | 01/11/2005 | 22339.28 | 22339.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01868 | 01/11/2005 | 32277.86 | 32277.86 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01872 | 01/11/2005 | 3016.98 | 3016.98 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01873 | 01/11/2005 | 4980.26 | 4980.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01897 | 01/11/2005 | 5867.68 | 5867.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DACELBE DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE A SETEMBRO/05 COMVENCIMENTO 21/10/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01891 | 01/11/2005 | 38393.85 | 38393.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SEGURANCA REF. A SET/05, COM VENCIMENTO EM 25/10/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01894 | 01/11/2005 | 47616.65 | 47616.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DACELBE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO/05 -COM VENCIMENTO 21/10/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01895 | 01/11/2005 | 438539.78 | 438539.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO REF. A SET/05 COMVENC. EM 25/10/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01892 | 01/11/2005 | 17962.17 | 17962.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DACELBE DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SET/05 COMVENCIMENTO 21/10/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01893 | 01/11/2005 | 312817.13 | 312817.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELTRICA DA SEC. DE SAUDE REF. A SET/05 COM VENC. EM25/10/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01887 | 01/11/2005 | 7039.53 | 7039.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAODO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. CAMILO DE HOLANDA, 902, CENTRONESTA CAPITAL, DE PROPRIEDADEDE DAILDE MAIA DOS SANTOS. | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01888 | 01/11/2005 | 44397.15 | 44397.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DACELBE DE DIVERSAS SECRETARIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01889 | 01/11/2005 | 416030.74 | 416030.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF. A SET/05COM VENC. EM 25/10/05, DE DI-VERSAS SECRETARIA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01890 | 01/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA_-CELBE DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE SET/03 COM VENCIMENTO EM 21/10/2005. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01866 | 01/11/2005 | 4042.69 | 4042.69 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01869 | 01/11/2005 | 142750.01 | 142750.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01849 | 01/11/2005 | 2970.21 | 2970.21 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01848 | 01/11/2005 | 1122.36 | 1122.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01857 | 01/11/2005 | 14337.43 | 14337.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01851 | 01/11/2005 | 1933.71 | 1933.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01865 | 01/11/2005 | 31997.31 | 31997.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01855 | 01/11/2005 | 36659.45 | 36659.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01853 | 01/11/2005 | 2936.37 | 2936.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01859 | 01/11/2005 | 3010.43 | 3010.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01860 | 01/11/2005 | 9080.08 | 9080.08 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01861 | 01/11/2005 | 8866.75 | 8866.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01862 | 01/11/2005 | 5936.38 | 5936.38 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01863 | 01/11/2005 | 21965.54 | 21965.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01871 | 01/11/2005 | 1119.21 | 1119.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01879 | 01/11/2005 | 3849.38 | 3849.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01880 | 01/11/2005 | 3412.41 | 3412.41 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01881 | 01/11/2005 | 7443.03 | 7443.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01882 | 01/11/2005 | 48.80 | 48.80 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01883 | 01/11/2005 | 681.72 | 681.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01884 | 01/11/2005 | 9391.81 | 9391.81 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01885 | 01/11/2005 | 19240.86 | 19240.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01886 | 01/11/2005 | 39285.56 | 39285.56 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01864 | 01/11/2005 | 16592.85 | 16592.85 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01856 | 01/11/2005 | 30416.64 | 30416.64 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01858 | 01/11/2005 | 2367.58 | 2367.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01870 | 01/11/2005 | 3964.56 | 3964.56 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01850 | 01/11/2005 | 1224.72 | 1224.72 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01874 | 01/11/2005 | 2317.92 | 2317.92 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01875 | 01/11/2005 | 6414.96 | 6414.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01876 | 01/11/2005 | 2768.42 | 2768.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01877 | 01/11/2005 | 2856.36 | 2856.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01878 | 01/11/2005 | 1240.98 | 1240.98 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01899 | 04/11/2005 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO/05 CONFORMEMEMO N 110/05. | 09140371000172 | MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01898 | 04/11/2005 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOA JURIDICAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 CONFORME MEMO N 109/PDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01900 | 07/11/2005 | 41575.11 | 41575.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/TDMA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/05, COM VENC.EM SETEMBRO/05, CONFORME MEMON.084/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01901 | 07/11/2005 | 4565.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL DO COMANDO DA POLICIAMILITAR REFERENTE AO MES DEAGOSTO/05 CONFORME MEMO N 89 /NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01902 | 07/11/2005 | 4905.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL DO COMAMDO DA POLICIAMILITAR REFERENTE A SET/05 CONFORME MEMO N 100/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01903 | 07/11/2005 | 4565.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL DO COMAMDO DA POLICIAMILITAR REFERENTE A JULHO/05_-CONFORME MEMO N 80/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01905 | 07/11/2005 | 495.99 | 495.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DA GLOBALSTAR REFERENTE AO PERIODODE 16/09 A 15/10/05 COM VENCIMENTO EM 05/11/05 CONFORME MEMO N 101/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01904 | 07/11/2005 | 48073.30 | 48073.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 33154 SENHASDE VALE TRANSPORTE REFERENTE AOUTUBRO/05 PARA REPOSICAO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DEDESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH__-CONFORME OFICIO N 394/GSE. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01907 | 07/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WILD PIRESMEIRA. | 00002305215410 | MARIA DA GLORIA COSTA MEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01949 | 08/11/2005 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE a 1a-PARCELA DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES NO CONTRATO N 018/05. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01950 | 08/11/2005 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2a_-PARCELA DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES NO CT/018/05. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01951 | 08/11/2005 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3aPARCELA DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES NO CT/018/05. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01911 | 08/11/2005 | 22840.39 | 22840.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01929 | 08/11/2005 | 536.76 | 536.76 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01941 | 08/11/2005 | 1962.25 | 1962.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01936 | 08/11/2005 | 1103.52 | 1103.52 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01924 | 08/11/2005 | 1070.61 | 1070.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01939 | 08/11/2005 | 11989.75 | 11989.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01908 | 08/11/2005 | 111895.18 | 111895.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01909 | 08/11/2005 | 61195.01 | 61195.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01910 | 08/11/2005 | 3091.44 | 3091.44 | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01923 | 08/11/2005 | 599.95 | 599.95 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01935 | 08/11/2005 | 45.40 | 45.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01926 | 08/11/2005 | 1511.35 | 1511.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01925 | 08/11/2005 | 45879.82 | 45879.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01930 | 08/11/2005 | 907.20 | 907.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01931 | 08/11/2005 | 4752.98 | 4752.98 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01932 | 08/11/2005 | 5840.26 | 5840.26 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01933 | 08/11/2005 | 5092.60 | 5092.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01934 | 08/11/2005 | 2693.80 | 2693.80 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01912 | 08/11/2005 | 3351.42 | 3351.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01913 | 08/11/2005 | 15206.83 | 15206.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01914 | 08/11/2005 | 6401.35 | 6401.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01915 | 08/11/2005 | 4957.61 | 4957.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01916 | 08/11/2005 | 9010.74 | 9010.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01917 | 08/11/2005 | 5077.11 | 5077.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01918 | 08/11/2005 | 1302.48 | 1302.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01919 | 08/11/2005 | 6091.91 | 6091.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01920 | 08/11/2005 | 5046.95 | 5046.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01921 | 08/11/2005 | 5297.60 | 5297.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01922 | 08/11/2005 | 8178.91 | 8178.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01942 | 08/11/2005 | 2888.85 | 2888.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01943 | 08/11/2005 | 2889.12 | 2889.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01944 | 08/11/2005 | 4136.19 | 4136.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01945 | 08/11/2005 | 2218.72 | 2218.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01946 | 08/11/2005 | 5786.84 | 5786.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA_OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01947 | 08/11/2005 | 3908.64 | 3908.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01948 | 08/11/2005 | 10176.39 | 10176.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01927 | 08/11/2005 | 5014.04 | 5014.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01928 | 08/11/2005 | 4815.15 | 4815.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01938 | 08/11/2005 | 3810.96 | 3810.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01940 | 08/11/2005 | 7987.80 | 7987.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01952 | 09/11/2005 | 108.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDE PECAS PARA COLOCAR NO VEICULO DE PLACAS MNN-1501, TIPOCORSA, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A DISPOSICACAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME MEMO N. 071/05. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01953 | 10/11/2005 | 307172.81 | 307172.81 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01957 | 10/11/2005 | 82587.13 | 82587.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01962 | 10/11/2005 | 5612.42 | 5612.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01963 | 10/11/2005 | 8789.40 | 8789.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01966 | 10/11/2005 | 6377.26 | 6377.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01968 | 10/11/2005 | 12214.71 | 12214.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01969 | 10/11/2005 | 2854.65 | 2854.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01970 | 10/11/2005 | 5198.27 | 5198.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01971 | 10/11/2005 | 17704.84 | 17704.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01972 | 10/11/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01973 | 10/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01977 | 10/11/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01978 | 10/11/2005 | 9517.37 | 9517.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01980 | 10/11/2005 | 9238.49 | 9238.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01984 | 10/11/2005 | 6309.96 | 6309.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01989 | 10/11/2005 | 5896.47 | 5896.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01990 | 10/11/2005 | 3258.61 | 3258.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01992 | 10/11/2005 | 16543.93 | 16543.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01993 | 10/11/2005 | 6481.48 | 6481.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01998 | 10/11/2005 | 10585.43 | 10585.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01987 | 10/11/2005 | 2802.47 | 2802.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01983 | 10/11/2005 | 409.63 | 409.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LURIFICANTES PARA OS VEICULOS OPE DO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01976 | 10/11/2005 | 340.20 | 340.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01979 | 10/11/2005 | 2422.78 | 2422.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01965 | 10/11/2005 | 36.00 | 36.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01956 | 10/11/2005 | 7508.80 | 7508.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01960 | 10/11/2005 | 115.40 | 115.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01994 | 10/11/2005 | 98.99 | 98.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01997 | 10/11/2005 | 104.16 | 104.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01995 | 10/11/2005 | 7179.44 | 7179.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01959 | 10/11/2005 | 4484.64 | 4484.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01955 | 10/11/2005 | 25714.35 | 25714.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01967 | 10/11/2005 | 6169.82 | 6169.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01975 | 10/11/2005 | 1851.59 | 1851.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01982 | 10/11/2005 | 4771.73 | 4771.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01986 | 10/11/2005 | 4651.17 | 4651.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01988 | 10/11/2005 | 5230.78 | 5230.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01991 | 10/11/2005 | 4668.38 | 4668.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01985 | 10/11/2005 | 6470.05 | 6470.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01981 | 10/11/2005 | 2160.21 | 2160.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01964 | 10/11/2005 | 735.06 | 735.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01974 | 10/11/2005 | 688.04 | 688.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01958 | 10/11/2005 | 13137.67 | 13137.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01961 | 10/11/2005 | 1667.48 | 1667.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01996 | 10/11/2005 | 1793.70 | 1793.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01954 | 10/11/2005 | 12174.18 | 12174.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02003 | 11/11/2005 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA4a.PARCELA DE LOCACAO DE EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DO ESTADO, ATRAVES DOCONTRATO N. 018/05. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02001 | 11/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDOMINGOS BARBOSA DE LIMA. | 00001424305446 | DALVA GONCALVES DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02002 | 11/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE POMPEIA TEIXEIRADE ASSIS. | 00000576425400 | LUISMAR RESENDE DE ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02005 | 16/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ISAURA DE SENA MOREIRA QUEIROGA. | 00002374269434 | JOSE QUEIROGA DE MELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02004 | 16/11/2005 | 238101.60 | 238101.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE164.208(SENHAS) DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, PARAREPOR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CONFORME MEMO N. 36/CUSA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02006 | 16/11/2005 | 8490.00 | 8490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTEN-CAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, NO PE-RIODO DE 12/09 A 11/10/05, CONFORME CONTRATO N.024/05. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02007 | 16/11/2005 | 40955.53 | 40955.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/TDMA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/05, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/05, CONFOR-ME MEMO N. 097/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02008 | 17/11/2005 | 280000.00 | 280000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAA-CAO UMA FAIXA DE TERRA LOCALI-ZADA NO BAIRRO DAS MALVINAS EMCAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 3,49 HA ( TRES HECTARES E QUARENTA E NOVE ARES ) PERTENCENTE ASRa. IRACY ALVES CORREIA, CON-FORME DEC. 26.087, DE 26 DE JULHO DE 2005. | 00000299863468 | IRACY ALVES CORREIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02009 | 17/11/2005 | 560000.00 | 560000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO UMA GLEBA URBANIZAVEL LOCALIZADA NO BAIRRO DAS MALVINASCOM 7,0 HA ( SETE HECTARES ) ,NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPERTENCENTE A SRa. IRACY ALVESCORREIA, CONFORME DEC. 26.088,DE 26 DE JULHO DE 2005. | 00000299863468 | IRACY ALVES CORREIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02010 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DE ARAUJO DE OLIVEIRA. | 00049873873449 | NEREUSA NEVES DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02011 | 18/11/2005 | 1046.72 | 1046.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO MAIA MARINHODE ARAUJO. | 00035530049400 | MARIA BERNADETE M MARINHO DE FIQUEIREDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02012 | 18/11/2005 | 1406.72 | 1406.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA. | 00000793355435 | BERNADETE DE ARAUJO ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02013 | 18/11/2005 | 747.36 | 747.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SIRLEIDE DE FARIAS HERCULA-NO. | 00058442073434 | MARIA DE FATIMA FARIAS HERCULANO MENDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02014 | 18/11/2005 | 863.28 | 863.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDACIO DARIO FERNANDES. | 00016121155434 | MARIA EDNA FERNANDES MEDEIROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02015 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCIUS DE MORAIS NEVES. | 00006763897405 | LILIANA DE FATIMA INACIO NEVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02016 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE AUGUSTO DE AZEVEDO. | 00005462127430 | JUCIANY SOUZA DE AZEVEDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02017 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORELIEZER PEREIRA DE FONTES. | 00004523051879 | MARIA DE LOURDES BALBINO DE FONTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02018 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ COSME DE CARVALHO. | 00020618565434 | GIRLENE ALBUQUERQUE DE SOUSA CARVALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02019 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA. | 00021987173449 | ALZIRA DE OLIVEIRA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02020 | 18/11/2005 | 1261.71 | 1261.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EDELSA SILVA SALUSTIANO. | 00003561518400 | RIVALDO SALUSTIANO DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02021 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLOVIS PEREIRA DE MORAIS. | 00007854455449 | MARIA ELIANE DE AZEVEDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02022 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRUY BARBOSA DE ALMEIDA. | 00002287653406 | ADACY MARIA BELO BARBOSA DE ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02023 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA FERREIRA DE LIMASOARES. | 00088549941468 | FRANCISCA DE PAULA SOARES FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02024 | 18/11/2005 | 1231.97 | 1231.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ERONITA ALVES DOS SANTOS. | 00032436130434 | ELIAS PAULO DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02025 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDUARDO FERREIRA JUNIOR. | 00058489100497 | ANA CRISTINA LIMA FIGUEIREDO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02026 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA DA SILVA. | 00002527514421 | RANILDA ALICE DE ARAUJO SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02027 | 18/11/2005 | 866.00 | 866.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLOVIS CHAVES DA COSTA. | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02028 | 18/11/2005 | 1252.69 | 1252.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGENIVAL FORMIGA DA COSTA. | 00001187842427 | RITA DE SOUSA MARQUES FORMIGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02029 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARAI DO SOCORRO DE PAIVAGADELHA. | 00000389544434 | NEDIMAR DE PAIVA GADELHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02030 | 18/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LUZ ALCANTARA DE LIMA | 00020432763791 | GERALDO ALCANTARA DIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02031 | 18/11/2005 | 1305.87 | 1305.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARAI DA PENHA DA SILVA. | 00043695434449 | JOANA DARC GOMES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02032 | 18/11/2005 | 1364.85 | 1364.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDVAR FRANCISCO DA SILVA. | 00021988951453 | MARIA WILMA BATISTA ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02033 | 18/11/2005 | 15357.61 | 15357.61 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02036 | 18/11/2005 | 2352.00 | 2352.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02056 | 18/11/2005 | 3717.12 | 3717.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02067 | 18/11/2005 | 3818.76 | 3818.76 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02059 | 18/11/2005 | 3806.81 | 3806.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02060 | 18/11/2005 | 2352.29 | 2352.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02064 | 18/11/2005 | 1638.72 | 1638.72 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02038 | 18/11/2005 | 6274.74 | 6274.74 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02040 | 18/11/2005 | 5067.00 | 5067.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02045 | 18/11/2005 | 683.15 | 683.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02047 | 18/11/2005 | 870.60 | 870.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02053 | 18/11/2005 | 4565.46 | 4565.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02050 | 18/11/2005 | 1818.04 | 1818.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02051 | 18/11/2005 | 63.92 | 63.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02046 | 18/11/2005 | 775.30 | 775.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02041 | 18/11/2005 | 10137.58 | 10137.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02048 | 18/11/2005 | 2255.29 | 2255.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02043 | 18/11/2005 | 9868.77 | 9868.77 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02037 | 18/11/2005 | 450.24 | 450.24 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02063 | 18/11/2005 | 24673.94 | 24673.94 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02058 | 18/11/2005 | 4176.47 | 4176.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02066 | 18/11/2005 | 663.78 | 663.78 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02055 | 18/11/2005 | 1900.20 | 1900.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02069 | 18/11/2005 | 20969.07 | 20969.07 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02034 | 18/11/2005 | 28293.00 | 28293.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02070 | 18/11/2005 | 54.06 | 54.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO,REF. AO DE SET/05, COM VENC.EM30/09/05. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02035 | 18/11/2005 | 3495.71 | 3495.71 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02068 | 18/11/2005 | 1092.32 | 1092.32 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02054 | 18/11/2005 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02065 | 18/11/2005 | 381.75 | 381.75 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02057 | 18/11/2005 | 2351.75 | 2351.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02061 | 18/11/2005 | 1522.20 | 1522.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02062 | 18/11/2005 | 378.00 | 378.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02039 | 18/11/2005 | 1804.54 | 1804.54 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02042 | 18/11/2005 | 2254.56 | 2254.56 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02044 | 18/11/2005 | 1201.79 | 1201.79 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02049 | 18/11/2005 | 2383.25 | 2383.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02052 | 18/11/2005 | 796.68 | 796.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02071 | 18/11/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESUSPENSAO, FREIOS E RECUPERA-CAO DE VEICULO TIPO SAVEIRO,PLACA MOQ-2513, DE PROPRIEDADEDO GOVERNODO ESTADO. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02072 | 18/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULO TIPO SAVEI-RO AMBULANCIA PLACA MOQ- 2513,DE PROPRIEDADE DO GOVERNO E ADISPOSICAO DA DESTA SECRETARIA | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02074 | 21/11/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA REALIZADO EM 09(NOVE)ELEVADORES, MARCA ATLAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005CONFORME CONTRATO N.001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02075 | 22/11/2005 | 170066.20 | 170066.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02076 | 22/11/2005 | 20314.44 | 20314.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02077 | 22/11/2005 | 17492.55 | 17492.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02078 | 22/11/2005 | 6859.72 | 6859.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02079 | 22/11/2005 | 15302.85 | 15302.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02080 | 22/11/2005 | 19492.29 | 19492.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02081 | 22/11/2005 | 17851.79 | 17851.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02083 | 22/11/2005 | 3352.50 | 3352.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02084 | 22/11/2005 | 43272.20 | 43272.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02085 | 22/11/2005 | 11463.84 | 11463.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02086 | 22/11/2005 | 767.90 | 767.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02087 | 22/11/2005 | 4662.04 | 4662.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02088 | 22/11/2005 | 13272.97 | 13272.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02090 | 22/11/2005 | 50885.57 | 50885.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02091 | 22/11/2005 | 3387.59 | 3387.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02092 | 22/11/2005 | 1650.01 | 1650.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02093 | 22/11/2005 | 4094.10 | 4094.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02095 | 22/11/2005 | 2942.29 | 2942.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02096 | 22/11/2005 | 5311.46 | 5311.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02097 | 22/11/2005 | 8129.23 | 8129.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02098 | 22/11/2005 | 28899.08 | 28899.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02094 | 22/11/2005 | 4701.15 | 4701.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02089 | 22/11/2005 | 3318.20 | 3318.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02082 | 22/11/2005 | 18037.05 | 18037.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02100 | 23/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIFICA DO MOTORCOM REGULAGEM GERAL E MONTAGEMDO MOTOR COMPLETO, CONFORME MEMO N. 95/05, PARA O VEICULO DEMARCA FIAT UNO, PLACA MOH-2669 | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02101 | 23/11/2005 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPECAS DESCRIMINADOS EM ANEXO,PARA O VEICULO DE MARCA FIATUNO, PLACA MOH-2669, CONFORMEMEMO N.095/05. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02106 | 24/11/2005 | 30043.00 | 30043.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02107 | 24/11/2005 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/05. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02103 | 24/11/2005 | 26760.00 | 26760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005CONFORME MEMO N. 115/PDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02104 | 24/11/2005 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PESSOA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05CONFORME MEMO N. 115/PDE | 04910308000125 | EXETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02105 | 24/11/2005 | 34140.00 | 34140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOA FISICAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02102 | 24/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GLORIA DE FARIASMORAIS. | 00008202664420 | LUIZ ALBERTO PAREDES MORAIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02108 | 25/11/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE ACORDO PARA INDENIZACAO RESTAURATORIA E RECISAO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO EO SR. ANTONIO GOMES SOUTO PARAFINS DE INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL DE PROPRIEDADE ,DO ACIMA CITADO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02109 | 28/11/2005 | 113598.40 | 113598.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE 10(DEZ) FAIXAS DE TER-RAS LOCALIZADAS AS MARGENS DORIACHO AGON, EM CATOLE DO RO-CHA, CONFORME DECRETO N.26.150DE 23 DE AGOSTO DE 2005. | 00023724242468 | ANTONIO JACOME DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02111 | 29/11/2005 | 3665.23 | 3665.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMEN-TO DE DEBITOS REFERENTE AS NO-TIFICACOES NFLD N.35.609.969-5E NFLD N.35.609.970-9, EM 60MESES ATENDENDO DETERMINACAOATRAVES DO OF.N.242/05/ ASTEC/CEAD DE 06/10/05, DE INSS DAEMPRESA RADIO TABAJARA -1a.PARCELA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 29/11/2005 | 450000.00 | 45000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE10(DEZ) AMBULANCIAS DE SIMPLESREMOCAO, 0 KM, MOTOR DE 04 CI-LINDROS MOVIDO A GASOLINA APARTIR DE 1.6 CC,8 VALVULAS,POTENCIA MINIMA DE 90CV, CAPOTA EM PRFV(PLASTICO REFORCADO C/FIBRAS DE VIDRO, ETC), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA | 16355380000389 | BREMEN VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02114 | 30/11/2005 | 149846.40 | 149846.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DE124872 SENHAS DE VALE TRANSPORTE_REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 DESTINADO A SERVIDORESNA CIDADE DE C GRANDE CONFORMEEMO N 038/CUSA. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02119 | 30/11/2005 | 545353.70 | 545353.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO, NA CIDADE JOAO PESSOA, REF. A NOV/05,CONFORME MEMO N. 037/CUSA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02161 | 30/11/2005 | 7455.00 | 7455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREBOQUE PARA PREPARACAO E REA-LIZACAO DO LEILAO NUM PERIODODE QUINZE DIAS, CONFORME MEMO056/05, CCV. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02133 | 30/11/2005 | 5063.26 | 5063.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02145 | 30/11/2005 | 1272.56 | 1272.56 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02146 | 30/11/2005 | 3296.18 | 3296.18 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02117 | 30/11/2005 | 22377.35 | 22377.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02139 | 30/11/2005 | 7183.83 | 7183.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02112 | 30/11/2005 | 50334.76 | 48515.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PES-SOAL DA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME OFICIO N.63/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02113 | 30/11/2005 | 25035.26 | 25035.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO 13o.DECI-MO TERCEIRO SALARIO DA EMPRESARADIO TABAJARA DA PARAIBA SA. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02159 | 30/11/2005 | 54.06 | 54.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO,REF. A VENC. EM 31/10/05. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02162 | 30/11/2005 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. AO MES DE OUT/05,COM VENC. EM 28/10/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02163 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE 2127 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02127 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/TDMA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/05, COM VENCEM NOVEMBRO/05, CONFORME MEMON. 105/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02128 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/GSM, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/05,COM VENCEM OUTUBRO/05, GRAVADO EM CD,CONFORME MEMO N.096/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02129 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/GSM, REFERENTEAO MES DE JULHO/05, COM VENCI-MENTO EM AGOSTO/05, CONFORMEMEMO N.72/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02154 | 30/11/2005 | 43841.21 | 43841.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, COMVENC.EM 23/11/05, CONFORME REFCE: 535/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02155 | 30/11/2005 | 462123.94 | 462123.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/05, COM VENC.EM 25/11/2005CONFORME REF.CE: 542/DEFA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02151 | 30/11/2005 | 39917.63 | 39917.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05,COMVENCIMENTO EM 23/11/05, CONFORME REF.CE: 535/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02152 | 30/11/2005 | 18673.45 | 18673.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05COM VENC.EM 23/11/05, CONFORMEREF.CE: 535/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02156 | 30/11/2005 | 343943.02 | 343943.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05COM VENC.EM 25/11/05, CONFORMEREF CE: 542/DEFA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02149 | 30/11/2005 | 35800.00 | 35800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DAS LOCACOES DE IMO-VEIS DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05CONFORME MEMO N.118/PDE. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02150 | 30/11/2005 | 77983.39 | 77983.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEISDE DIVERSAS SECRETARIAS, PES-SOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05, CONFORME MEMO N118/PDE. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02153 | 30/11/2005 | 5625.75 | 5625.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05, COM VENCIMENTOEM 23/11/05, CONFORME REF. CE:535/DEFA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02158 | 30/11/2005 | 43656.70 | 43656.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05, COM VENCIMENTOEM 25/11/05, CONFORME REF CE:542/DEFA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02160 | 30/11/2005 | 61929.00 | 61929.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO ESTADO, PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05, CONFORME MEMO N117/PDE. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02157 | 30/11/2005 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05 CONFORME MEM N115/PDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02140 | 30/11/2005 | 9427.60 | 9427.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02141 | 30/11/2005 | 4687.20 | 4687.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02142 | 30/11/2005 | 8783.75 | 8783.75 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02143 | 30/11/2005 | 5992.57 | 5992.57 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02144 | 30/11/2005 | 10612.36 | 10612.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02148 | 30/11/2005 | 1592.92 | 1592.92 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02130 | 30/11/2005 | 6461.33 | 6461.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02131 | 30/11/2005 | 813.44 | 813.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02132 | 30/11/2005 | 16559.05 | 16559.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02135 | 30/11/2005 | 7854.22 | 7854.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02136 | 30/11/2005 | 4303.55 | 4303.55 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02137 | 30/11/2005 | 9865.03 | 9865.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02138 | 30/11/2005 | 17977.59 | 17977.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02115 | 30/11/2005 | 360789.44 | 360789.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02116 | 30/11/2005 | 15077.60 | 15077.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02120 | 30/11/2005 | 9636.25 | 9636.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02121 | 30/11/2005 | 14329.96 | 14329.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02122 | 30/11/2005 | 2725.32 | 2725.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02123 | 30/11/2005 | 15944.74 | 15944.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02124 | 30/11/2005 | 48150.67 | 48150.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02125 | 30/11/2005 | 18713.20 | 18713.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02126 | 30/11/2005 | 17477.19 | 17477.19 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02118 | 30/11/2005 | 3370.62 | 3370.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 02147 | 30/11/2005 | 311.00 | 311.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02134 | 30/11/2005 | 236.48 | 236.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02171 | 01/12/2005 | 6923.11 | 6923.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM/GSM, REFE-RENTE AO MES DE SET/05 COM VENCIMENTO EM OUT/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02172 | 01/12/2005 | 5063.97 | 5063.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM/GSM, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/05, COMVENC. EM AGOSTO/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02173 | 01/12/2005 | 33863.37 | 33863.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM/TDMA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05,COMVENC. EM NOVEMBRO/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02176 | 01/12/2005 | 459349.82 | 459349.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIAS REF. AO MES DE OUT/05, COM VENC. EM 25/11/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02174 | 01/12/2005 | 23902.62 | 23902.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJA-RA SA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, COM VENC. EM 01 DE DEZ/05CONFORME OFICIO/064/05-LIQ. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02168 | 01/12/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 01A 30 DE NOV/05, CONFORME CT.64/2003. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02169 | 01/12/2005 | 13090.00 | 13090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 01NOV/05 A 01 DE DEZ/05, REF. AOCT. 020/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 01/12/2005 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 01DE NOV/05 A 01 DEZ/05 CONFORMECT. 007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02181 | 02/12/2005 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA NASCIMENTOSILVA. | 00020522568491 | SEVERINO DO RAMO SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02182 | 02/12/2005 | 1341.43 | 1341.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LUCIANO DA SILVA. | 00085399353415 | MARIA JULIA BARBOSA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02183 | 02/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GERTRUDES GERONIMO RANGEL. | 00069148716472 | GLICIA JERONIMO LEITE RANGEL COLARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02184 | 02/12/2005 | 1160.92 | 1160.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA PEREIRA DA SILVA. | 00013178652434 | MARIA ALEXANDRINA BANDEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02185 | 02/12/2005 | 1036.02 | 1036.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAQUIM BATISTA DOS SANTOS. | 00046796878434 | JOCELI PEREIRA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02186 | 02/12/2005 | 1183.08 | 1183.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA STELA DANTAS. | 00021921164468 | LEDA MARIA AYRES DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02187 | 02/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALBERTO JORGE DA COSTA E SOUZA | 00001075952492 | ALDA VALERIA CARDOSO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02188 | 02/12/2005 | 1403.12 | 1403.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ZINA FERREIRA DE MEDEIROS. | 00018111939434 | WALTER VITORINO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02189 | 02/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JULIETA CARDOSO DE ALBUQUERQUE. | 00000780663446 | ANDRE LUIZ DE SOUZA ALBUQUERQUE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02190 | 02/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA WALDENICE BRAGA. | 00076865800400 | CRISTINA LUCIA BRAGA NOBREGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02191 | 02/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GUIOMAR CESAR GONCALVES. | 00013329170468 | WILMA CESAR FERNANDES TORRES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02192 | 02/12/2005 | 1479.76 | 1479.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO URBANO DA SILVA. | 00063222132453 | MARIA APARECIDA ANULINO URBANO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02193 | 02/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO BRASIL MONTENEGRO. | 00022612637400 | DIVANY LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02194 | 02/12/2005 | 1331.00 | 1331.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LILIA MENDES. | 00080527710482 | ANDREA UCHOA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02195 | 02/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANUEL CUNHA DA SILVA. | 00018542118898 | NEUMA CUNHA NORONHA DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02196 | 02/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANUEL NUNES FEITOSA. | 00001000331482 | ANTONIA ISABEL FEITOSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02197 | 02/12/2005 | 1358.19 | 1358.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS VITA. | 00005197653469 | FABIO VITA CASTRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02198 | 02/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL LIMA FERREIRA. | 00025216015434 | MARCELO FERREIRA LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02199 | 02/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FLOR DA CUNHA. | 00007237987453 | NILSA DA CUNHA LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02200 | 02/12/2005 | 641.19 | 641.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLAUDIO DE SOUZA NASCIMENTO. | 00057025410497 | DOMIRA COSTA NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02179 | 02/12/2005 | 93000.00 | 93000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DOESPOLIO DE JOSE LIMA SA, SITUADO NA RUA PADRE IBIAPINA EMCAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECRETO N. 25840 DE 22 DE ABRILDE 2005. | 00079615783404 | ALINE DE ANDRADE SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02177 | 02/12/2005 | 482.37 | 482.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DA GLOBALSTAR REFERENTE A 16/10_A 1511/05 COM VENCIMENTO EM 05/12/05 COMFORME MEMO N 112/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02178 | 02/12/2005 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM BEBE-DOURO ELETRICO E MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL DE AR CODI-CIONADO NO PREDIO DO PALACIODOS DESPACHOS. | 03406555000126 | TERMOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02180 | 02/12/2005 | 1449.00 | 1449.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOREGISTRO IMOBILIARIO DA GLEBARURAL, LOCALIZADA NA ZONA RU-RAL DE ALHANDRA, ADQUIRIDA PE-LO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMEOFICIO N. 65/PDE. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02204 | 05/12/2005 | 6233.76 | 6233.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/GSM, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/05, COM VENC.EM SETEMBRO/05, CONFORME MEMON. 085/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02201 | 05/12/2005 | 1418.03 | 1418.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVANILDA IVONE ALVES. | 00010957480415 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02202 | 05/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RIVANDA SIZENANDO DA SILVA. | 00010908234449 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02203 | 05/12/2005 | 1278.99 | 1278.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA VIRGINIA TORRES FIGUEI-REDO DE LUCENA. | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02206 | 05/12/2005 | 17073.90 | 17073.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS SEFIP DOSSERVIDORES PARA SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REF. A13 SALARIO/05. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02207 | 06/12/2005 | 1007.55 | 1007.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELPE, REFERENTE AESCOLAS EST.GETULIO GUEDES,DOMVITAL E JOAO URSULO, LOCALIZA-DOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DEFOGO, COM VENC.EM 09/08/05,CONFORME OFICIO N. 271/USA/SEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02208 | 06/12/2005 | 1583.51 | 1583.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE ENERGIA ELETRICA DACELPE DO POSTO FISCAL DE PE-DRAS DE FOGO (GIASA), COM VENCEM 19/11/05, CONFORME OFICIO N242/USA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02211 | 07/12/2005 | 1961.69 | 1961.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROSREF. AO MES DE MAIO/05. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02212 | 07/12/2005 | 882.67 | 882.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS E MORA DO ALUGUEL PAGOEM 18/02/05. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02213 | 07/12/2005 | 9975.18 | 9975.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO PERIODODE 15/08 A 14/09/05, INCLUINDO6a PARCELA DO IPTU E TAXA DESERVICOS. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02214 | 07/12/2005 | 9341.19 | 9341.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTEAO PERIODO DE 15/09 A 14/10/05 | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02217 | 07/12/2005 | 1961.69 | 1961.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTA E JUROS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/05. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02218 | 07/12/2005 | 1961.69 | 1961.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROSREFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02210 | 07/12/2005 | 21603.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SO-CIAIS DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE OUTUBRO/05, INSS, GFIP. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02209 | 07/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJAIME BATISTA DA SILVA. | 00022613501472 | MARIA DAS NEVES GOMES BATISTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02219 | 14/12/2005 | 21853.85 | 21853.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA2 PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJRA. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02221 | 14/12/2005 | 85264.17 | 85264.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DEPRECOS DAS NOTAS FISCAIS ANEXADAS AO PROC N. 05011505-7. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02220 | 14/12/2005 | 9341.19 | 9341.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL JUNTO A PLANO ASSESSORIA, REF. A 15/11 A 14/12/05 COM VENC. EM 14/12/05. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02277 | 15/12/2005 | 119657.39 | 119657.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05,C/VENCIMENTO EM OUTUBRO/05,CONF.MEMO N.091/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02275 | 15/12/2005 | 106575.22 | 106575.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/05, COM VENCI-MENTO EM OUTUBRO/05, CONFORMEMEMO N. 091/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02276 | 15/12/2005 | 83072.73 | 83072.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05, COM VENCIMENTOEM OUTUBRO/05, CONFORME MEMO N091/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02278 | 15/12/2005 | 427513.69 | 427513.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05, COM VENCIMENTOEM OUTUBRO/05, CONFORME MEMO N091/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02279 | 15/12/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOCONF. CT. 001/05, REF. A 20/1020/11/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02222 | 15/12/2005 | 221956.27 | 221956.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02226 | 15/12/2005 | 10661.29 | 10661.29 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02230 | 15/12/2005 | 3799.63 | 3799.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02235 | 15/12/2005 | 13769.62 | 13769.62 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02236 | 15/12/2005 | 18213.66 | 18213.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02238 | 15/12/2005 | 14344.55 | 14344.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02240 | 15/12/2005 | 4469.31 | 4469.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02244 | 15/12/2005 | 2372.09 | 2372.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02259 | 15/12/2005 | 1442.70 | 1442.70 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02253 | 15/12/2005 | 1216.20 | 1216.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02243 | 15/12/2005 | 278.00 | 278.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02246 | 15/12/2005 | 169.40 | 169.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02263 | 15/12/2005 | 671.12 | 671.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02229 | 15/12/2005 | 1919.07 | 1919.07 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02225 | 15/12/2005 | 10151.08 | 10151.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02266 | 15/12/2005 | 9880.92 | 9880.92 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02267 | 15/12/2005 | 33624.41 | 33624.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02270 | 15/12/2005 | 6343.55 | 6343.55 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02271 | 15/12/2005 | 4678.00 | 4678.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02272 | 15/12/2005 | 3605.21 | 3605.21 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02252 | 15/12/2005 | 8134.42 | 8134.42 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02254 | 15/12/2005 | 96893.92 | 96893.92 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02256 | 15/12/2005 | 12847.46 | 12847.46 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02260 | 15/12/2005 | 6915.75 | 6915.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02261 | 15/12/2005 | 5095.73 | 5095.73 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02265 | 15/12/2005 | 2825.70 | 2825.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02274 | 15/12/2005 | 2813.29 | 2813.29 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02247 | 15/12/2005 | 1324.05 | 1324.05 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02249 | 15/12/2005 | 45.75 | 45.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02251 | 15/12/2005 | 712.70 | 712.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02258 | 15/12/2005 | 7762.14 | 7762.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02255 | 15/12/2005 | 6647.94 | 6647.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02228 | 15/12/2005 | 4452.41 | 4452.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02237 | 15/12/2005 | 4046.37 | 4046.37 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02232 | 15/12/2005 | 365.52 | 365.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02242 | 15/12/2005 | 9133.63 | 9133.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02245 | 15/12/2005 | 1034.67 | 1034.67 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02224 | 15/12/2005 | 30939.82 | 30939.82 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02280 | 15/12/2005 | 8490.00 | 8490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, PRESTADOS DE 12/10 A 11/11/05, CONF. CT. 24/05 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02223 | 15/12/2005 | 36952.83 | 36952.83 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02227 | 15/12/2005 | 1522.84 | 1522.84 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02241 | 15/12/2005 | 5502.72 | 5502.72 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02239 | 15/12/2005 | 4745.28 | 4745.28 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02233 | 15/12/2005 | 303.60 | 303.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02234 | 15/12/2005 | 2687.50 | 2687.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02231 | 15/12/2005 | 803.88 | 803.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02257 | 15/12/2005 | 2184.30 | 2184.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02262 | 15/12/2005 | 2163.06 | 2163.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02250 | 15/12/2005 | 11209.23 | 11209.23 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02248 | 15/12/2005 | 1340.88 | 1340.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02264 | 15/12/2005 | 4195.25 | 4195.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02273 | 15/12/2005 | 3191.12 | 3191.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02268 | 15/12/2005 | 3221.26 | 3221.26 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02269 | 15/12/2005 | 2927.40 | 2927.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 20/12/2005 | 5300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME LICITACAO MODALIDADE PREGAO N. 0035/05 E OR-DEM DE COMPRA N. 070/05. | 09268566000173 | NELSON M DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02282 | 20/12/2005 | 5400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBLOCOS DE FORMULARIOS DE ABAS-TECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CON-FORME DISPENSA DE LICITACAO N.0047/05, E ORDEM DE COMPRA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02283 | 20/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS, CONFORME MEMO N.063/054. | 04721785000142 | SHOW ROOM DA CONSTRUCAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02285 | 20/12/2005 | 3459.50 | 3459.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL (CABO UTP-4P, TOMADAKEYSTONE P/DADOS, CAIXA DE SAIDA P/TOMADA DE DADOS E CANALE-TA TIPO X DE 03 VIAS C/02 MTS,CONFORME MEMO N. 66/CCMP. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02284 | 20/12/2005 | 13501.48 | 13501.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM/GS, REF. AOMES DE NOV/05, COM VENC. EM 30/11/05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02330 | 21/12/2005 | 3969.00 | 3969.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS, CONFORME DISPENSADE LICITACAO E ORDEM DE COMPRAN. 018/05. | 04721785000142 | SHOW ROOM DA CONSTRUCAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02362 | 21/12/2005 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZA-DO NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CT.01. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02361 | 21/12/2005 | 10861.03 | 10861.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REFERENTE APLANO ASSESSORIA IMOBILIARIACOM VENCIMENTO EM 14/11/05. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02311 | 21/12/2005 | 17368.15 | 17368.15 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02312 | 21/12/2005 | 7148.49 | 7148.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02313 | 21/12/2005 | 20049.94 | 20049.94 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02314 | 21/12/2005 | 8891.64 | 8891.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02315 | 21/12/2005 | 2717.21 | 2717.21 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02316 | 21/12/2005 | 10361.08 | 10361.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02317 | 21/12/2005 | 16277.99 | 16277.99 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02318 | 21/12/2005 | 6839.25 | 6839.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02291 | 21/12/2005 | 348174.90 | 348174.90 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02294 | 21/12/2005 | 3152.57 | 3152.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02295 | 21/12/2005 | 7273.41 | 7273.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02297 | 21/12/2005 | 14842.01 | 14842.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02299 | 21/12/2005 | 4420.33 | 4420.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02302 | 21/12/2005 | 2625.60 | 2625.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02303 | 21/12/2005 | 18084.01 | 18084.01 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02305 | 21/12/2005 | 3358.92 | 3358.92 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02306 | 21/12/2005 | 3150.84 | 3150.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02309 | 21/12/2005 | 9924.42 | 9924.42 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02353 | 21/12/2005 | 11094.84 | 11094.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02354 | 21/12/2005 | 3690.79 | 3690.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02355 | 21/12/2005 | 716.84 | 716.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02356 | 21/12/2005 | 821.10 | 821.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULO OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02357 | 21/12/2005 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02358 | 21/12/2005 | 4710.37 | 4710.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02359 | 21/12/2005 | 705.03 | 705.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02308 | 21/12/2005 | 3641.95 | 3641.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02286 | 21/12/2005 | 1075.42 | 1075.42 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02288 | 21/12/2005 | 486.90 | 486.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02293 | 21/12/2005 | 885.84 | 885.84 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02290 | 21/12/2005 | 18433.43 | 18433.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02292 | 21/12/2005 | 4505.18 | 4505.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02298 | 21/12/2005 | 15658.08 | 15658.08 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02296 | 21/12/2005 | 658.00 | 658.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02319 | 21/12/2005 | 2960.87 | 2960.87 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02310 | 21/12/2005 | 49430.83 | 49430.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02307 | 21/12/2005 | 4279.17 | 4279.17 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02304 | 21/12/2005 | 1992.16 | 1992.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02300 | 21/12/2005 | 648.12 | 648.12 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02301 | 21/12/2005 | 1864.25 | 1864.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02320 | 21/12/2005 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31DE DEZEMBRO/05, CONFORME CT.64/03. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 02321 | 21/12/2005 | 13090.00 | 13090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. 01/12 A 01/01/06CONFORME CT.020/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 21/12/2005 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0112 A 01/01/06, CONFORME CT. 07/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02289 | 21/12/2005 | 18500.00 | 18500.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02287 | 21/12/2005 | 4288.23 | 4288.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02324 | 21/12/2005 | 1472.28 | 1472.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JULIA PEREIRA LEITE. | 00014425777468 | MARIA PEREIRA LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02325 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA SOARES DOS SANTOS. | 00016211243472 | MARIA JOANA DOS SANTOS LOPES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02326 | 21/12/2005 | 1363.19 | 1363.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO ELISIO CORDEIRO. | 00060292121415 | LUZIA CORDEIRO DE MELLO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02327 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANALICE DO NASCIMENTO SAN-TOS. | 00098126776404 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02328 | 21/12/2005 | 1011.91 | 1011.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00014115131420 | ZULEUZA FERREIRA LIMA DE QUEIROGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02329 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERIVDO-RA ANA BENEDITO DA SILVA. | 00005884063415 | EUNICE MADRUGA SALES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02360 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO. | 00038017377487 | MARIA JOSE DA SILVA FRANCISCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02331 | 21/12/2005 | 1432.58 | 1432.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE JESUS FELIX LEITE. | 00006322573420 | MANOEL LEITE DE MORAIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02332 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO MOURA SILVA. | 00016038339434 | REGINA LOPES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02333 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO FERREIRA DE MENDONCA. | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02334 | 21/12/2005 | 1310.86 | 1310.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CORNELIA DA SILVA GALVAO. | 00001984688499 | JOCIANE DA SILVEIRA PEREGRINO DE MORAIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02335 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ANISIO CORREA MAIA. | 00000745923437 | IRACEMA JOSEFA MAIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02336 | 21/12/2005 | 1268.37 | 1268.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALDAISA SARMENTO DE ANDRADE. | 00004035801453 | DAMIAO GOMES SARMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02337 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLUCE DA SILVA MARTINS. | 00000863327400 | LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02338 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS. | 00009052089434 | JOAO BATISTA NETO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02339 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FERNANDO AMORIM. | 00016133129468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02340 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS DANTAS. | 00057914451487 | FRANCISCA SALETE DE LIRA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02341 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FIRMINO RODRIGUES. | 00001160864403 | OLGA ANFRIZIO RODRIGUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02342 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CREMILDA MARIA MOURA. | 00013327526400 | ABILIO CAVALCANTI MOURA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02343 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALBERTINA DE LIRA CHAVES. | 00008681384449 | SEVERINA DO RAMO CHAVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02344 | 21/12/2005 | 1099.88 | 1099.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDNARDO BENICIO MAIA. | 00013957880491 | NOEMIA MAIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02345 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CARLOS DE ASSIS. | 00006872344415 | JOAO DOMINGOS DE ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02346 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS. | 00023637277468 | RAIMUNDA LADISLAU DORNELAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02347 | 21/12/2005 | 938.90 | 938.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADAILTON FRAZAO DE MENDONCA. | 00002966631406 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA MENDONCA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02348 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBENEDITO MORAES DE SOUTO. | 00026919923491 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DE SOUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02349 | 21/12/2005 | 996.74 | 996.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDVALDO PEREIRA DA FONSECA. | 00042186811472 | SEVERINA FRANCISCA LOPES DA FONSECA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02350 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDECARLINTO CANDIDO GONCALVESDE ALBUQUERQUE. | 00082641897415 | DALCIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02351 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SUELI PEREIRA CAVALCANTE. | 00087293838468 | JOSE CARLOS PEREIRA CAVALCANTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02352 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA AZENITE LOPES DE SOUSA. | 00075922827472 | ANTONIO XAVIER NETO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02367 | 22/12/2005 | 49900.00 | 49900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS, PESSOA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME MEMO N. 122/PDE . | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02371 | 22/12/2005 | 10105.39 | 10105.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS - PESSOA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME MEMO N.122/PDE. | 00399857000126 | CODEVASF |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02372 | 22/12/2005 | 38078.00 | 38078.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS - PESSOA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME MEMO N.122/PDE. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02365 | 22/12/2005 | 33920.00 | 33920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME MEMO N. 121/PDE. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02369 | 22/12/2005 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE IMOVEIS - SEC. DE SAUDE - P. JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02363 | 22/12/2005 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME MEMO N. 119/PDE. | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02364 | 22/12/2005 | 24800.00 | 24800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME MEMO N.119/PDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02370 | 22/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE IMOVEIS - SEC. DE EDUCACAO - P.JURIDICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02366 | 22/12/2005 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05, CONFORME MEMON. 120/PDE. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02373 | 22/12/2005 | 29293.00 | 29293.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05, CONFORME MEMON. 120/PDE. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02377 | 23/12/2005 | 58929.00 | 58929.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEM/BRO/05, CONF.MEMO N.121/PDE. | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02382 | 23/12/2005 | 89912.59 | 89912.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A TELEMAR DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/05, COM VENCI-MENTO EM NOVEMBRO/05, CONFORMEMEMO N.104/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02381 | 23/12/2005 | 83059.08 | 83059.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A TELEMAR DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO C/VENC.EM NOVEMBRO/05, CONFORMEMEMO N. 104/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02379 | 23/12/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA2 PARCELA DA INDENIZACAO RES-TAURATORIA PARA FAZER FACE ARECUPERACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO DE AS-SIS, 27 - POMBAL. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02380 | 23/12/2005 | 427346.51 | 427346.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A TE-LEMAR DE DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO C/VENC.EM NOVEMBRO/05, CONFORMEMEMO N. 104/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02378 | 23/12/2005 | 1216.27 | 1216.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, DIVA LEITE DE FIGUEIREDO. | 00010920307434 | JOSE SIQUEIRA DE FIGUEIREDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02374 | 23/12/2005 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1 PARCELADA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SOLUCAO INTEGRADA DE RH E FOLHA DEPAGAMENTO CONFORME CT. 027/05. | 05625749000148 | IDEG INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02389 | 27/12/2005 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADESIVAGEM DE AMBULANCIA E ADESIVAGEM DE ONIBUS SEGUNDO LAYOUT DA FUNAD,CONFORME MEMO 095 | 05663742000110 | ADESIVAR COM E SINALIZACAO VISUAL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02390 | 27/12/2005 | 45939.14 | 427.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA SA REF. A DEZEMBRO/05. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02386 | 27/12/2005 | 21803.69 | 21803.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS,INSS) DOS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, REF. A DEZ/05. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com a Liquidacao da Empresa Radio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02387 | 27/12/2005 | 303.12 | 303.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DEFGTS, DE MESES ANTERIORES CON-FORME GUIA EM ANEXO AO PROCES-SO N. 05018874-7. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02385 | 27/12/2005 | 115940.00 | 115940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DADESAPROPRIACAO DE VARIOS IMO-VEIS LOCALIZADO NA ZONA URBANADO MUNICIPIO DE MONTEIRO, PER-FAZENDO UMA AREA TOTAL DE 796,66MTS QUADRADOS, DESTINADOS AAMPLIACAO DE ACESSOA AO HOSPI-TAL DE MONTEIRO, CONFORME ARTIGO 4,DO DEC.22.832 DE 14 DE | 00032431333434 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02384 | 27/12/2005 | 4039.61 | 4039.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AJULHO/AGOSTO/SETEMBRO/05. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02388 | 27/12/2005 | 137042.88 | 137042.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAORESTAURATORIA E RESCISAO CON-TRATUAL DO IMOVEL HOTEL TROPI-CANA, OBJETO DO TERMO DE ACOR-DO FIRMADO ENTRE O ESTADO DAPARAIBA E A EMPRESA HOTEL TRO-PICANA SA,(PRIMEIRA PARCELA). | 09138884000110 | HOTEL TROPICANA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02383 | 27/12/2005 | 1479.55 | 1479.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ES-TADUAL GETULIO C. R. GUEDES ,DOM VITAL E JOAO URSULO, COMVENC. EM 09/09 E 16/09/05. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02422 | 28/12/2005 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA DA SE-TRAS, REF. A NOV/05. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02391 | 28/12/2005 | 108446.84 | 108446.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A TELEMAR DA SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COMVECIMENTO EM NOVEMBRO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02458 | 28/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A CLARO, COM VENCEM 29/12/05. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02396 | 28/12/2005 | 402.24 | 402.24 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02428 | 28/12/2005 | 13921.74 | 13921.74 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02424 | 28/12/2005 | 565.36 | 565.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02410 | 28/12/2005 | 2232.72 | 2232.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02400 | 28/12/2005 | 36.60 | 36.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02435 | 28/12/2005 | 7470.09 | 7470.09 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02433 | 28/12/2005 | 509.18 | 509.18 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02454 | 28/12/2005 | 882.20 | 882.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02452 | 28/12/2005 | 1490.96 | 1490.96 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02393 | 28/12/2005 | 6656.63 | 6656.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02457 | 28/12/2005 | 7935.11 | 7935.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02436 | 28/12/2005 | 17565.53 | 17565.53 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02438 | 28/12/2005 | 13503.55 | 13503.55 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02440 | 28/12/2005 | 6830.70 | 6830.70 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02443 | 28/12/2005 | 1742.58 | 1742.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02444 | 28/12/2005 | 3806.69 | 3806.69 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02447 | 28/12/2005 | 5069.78 | 5069.78 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02404 | 28/12/2005 | 60356.11 | 60356.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02402 | 28/12/2005 | 7343.65 | 7343.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02407 | 28/12/2005 | 9536.40 | 9536.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02408 | 28/12/2005 | 4072.97 | 4072.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02415 | 28/12/2005 | 6395.65 | 6395.65 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02418 | 28/12/2005 | 17568.10 | 17568.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02420 | 28/12/2005 | 9665.22 | 9665.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02421 | 28/12/2005 | 5475.87 | 5475.87 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02425 | 28/12/2005 | 193770.29 | 193770.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02429 | 28/12/2005 | 5835.84 | 5835.84 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02431 | 28/12/2005 | 5494.26 | 5494.26 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02392 | 28/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORHELIO SOARES DA SILVA. | 00020747276404 | ALDA TEREZA SANTOS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02397 | 28/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSEVERINO DA COSTA CABRAL CORTE | 00023716290491 | ARLINDA FERREIRA CORTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02459 | 28/12/2005 | 625234.20 | 625234.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVALE TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES DO ESTADO, REF. A DEZ/05,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02460 | 28/12/2005 | 162734.00 | 162734.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVALE TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES DO GOVERNO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REF. A DEZ/05. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02399 | 28/12/2005 | 1121.42 | 1121.42 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02394 | 28/12/2005 | 1845.83 | 1845.83 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02395 | 28/12/2005 | 6137.17 | 6137.17 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02426 | 28/12/2005 | 36835.54 | 36835.54 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02432 | 28/12/2005 | 1605.72 | 1605.72 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02430 | 28/12/2005 | 2525.04 | 2525.04 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02419 | 28/12/2005 | 5090.30 | 5090.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02413 | 28/12/2005 | 9483.50 | 9483.50 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02416 | 28/12/2005 | 537.41 | 537.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02417 | 28/12/2005 | 777.60 | 777.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02411 | 28/12/2005 | 959.30 | 959.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02405 | 28/12/2005 | 18776.46 | 18776.46 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02403 | 28/12/2005 | 1727.88 | 1727.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02450 | 28/12/2005 | 2159.08 | 2159.08 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02448 | 28/12/2005 | 4393.20 | 4393.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02445 | 28/12/2005 | 302.40 | 302.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02437 | 28/12/2005 | 4384.21 | 4384.21 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02441 | 28/12/2005 | 1536.44 | 1536.44 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02439 | 28/12/2005 | 640.09 | 640.09 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02455 | 28/12/2005 | 151.80 | 151.80 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02453 | 28/12/2005 | 177.40 | 177.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02446 | 28/12/2005 | 33.51 | 33.51 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02451 | 28/12/2005 | 4372.72 | 4372.72 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02456 | 28/12/2005 | 1214.17 | 1214.17 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02434 | 28/12/2005 | 20577.91 | 20577.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02442 | 28/12/2005 | 444.78 | 444.78 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02449 | 28/12/2005 | 2338.16 | 2338.16 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02401 | 28/12/2005 | 6682.76 | 6682.76 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02406 | 28/12/2005 | 20751.36 | 20751.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02409 | 28/12/2005 | 244.25 | 244.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02412 | 28/12/2005 | 9197.62 | 9197.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02414 | 28/12/2005 | 2245.97 | 2245.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02423 | 28/12/2005 | 860.92 | 860.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02427 | 28/12/2005 | 44226.28 | 44226.28 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02398 | 28/12/2005 | 527.49 | 527.49 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02535 | 29/12/2005 | 135.66 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02536 | 29/12/2005 | 1609.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02537 | 29/12/2005 | 37.40 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02538 | 29/12/2005 | 973.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02539 | 29/12/2005 | 1233.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02540 | 29/12/2005 | 891.68 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02541 | 29/12/2005 | 655.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02512 | 29/12/2005 | 698.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02513 | 29/12/2005 | 1752.85 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02514 | 29/12/2005 | 1079.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02515 | 29/12/2005 | 3385.20 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02516 | 29/12/2005 | 11504.78 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02517 | 29/12/2005 | 9844.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02518 | 29/12/2005 | 917.08 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02519 | 29/12/2005 | 3044.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02520 | 29/12/2005 | 201.95 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02521 | 29/12/2005 | 5368.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02522 | 29/12/2005 | 16597.52 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02498 | 29/12/2005 | 1766.60 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02499 | 29/12/2005 | 3561.03 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02500 | 29/12/2005 | 2039.34 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02501 | 29/12/2005 | 9816.84 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02502 | 29/12/2005 | 2901.42 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02503 | 29/12/2005 | 4016.20 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02505 | 29/12/2005 | 3990.07 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02506 | 29/12/2005 | 12026.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02507 | 29/12/2005 | 831.51 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02508 | 29/12/2005 | 1499.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02509 | 29/12/2005 | 3148.08 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02510 | 29/12/2005 | 140.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02511 | 29/12/2005 | 2450.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02477 | 29/12/2005 | 654.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02462 | 29/12/2005 | 181796.82 | 18978.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02483 | 29/12/2005 | 5851.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02484 | 29/12/2005 | 2373.82 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02485 | 29/12/2005 | 14698.86 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02486 | 29/12/2005 | 17103.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02487 | 29/12/2005 | 17433.37 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02488 | 29/12/2005 | 11153.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02489 | 29/12/2005 | 6450.22 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02490 | 29/12/2005 | 91.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02491 | 29/12/2005 | 5104.39 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02492 | 29/12/2005 | 5201.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02493 | 29/12/2005 | 38746.46 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02494 | 29/12/2005 | 7087.07 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02495 | 29/12/2005 | 3960.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02496 | 29/12/2005 | 4726.99 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02497 | 29/12/2005 | 4256.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02523 | 29/12/2005 | 297.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02524 | 29/12/2005 | 1424.64 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02525 | 29/12/2005 | 144.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02526 | 29/12/2005 | 593.22 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02527 | 29/12/2005 | 2752.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02528 | 29/12/2005 | 936.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02529 | 29/12/2005 | 324.60 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02530 | 29/12/2005 | 469.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02531 | 29/12/2005 | 3876.82 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02532 | 29/12/2005 | 565.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02533 | 29/12/2005 | 63.76 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02534 | 29/12/2005 | 36.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02461 | 29/12/2005 | 31500.00 | 31500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A CLARO S/A, REFERENTE A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. CONFORMECLAUSULA 3 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 07867567000702 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA AURY SILVA SC |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02471 | 29/12/2005 | 10000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS - PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000185337449 | ALDENOR MENDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02472 | 29/12/2005 | 30370.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS - PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05,CONFORME MEMO N.126/PDE. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02473 | 29/12/2005 | 54883.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIAS - PESSOA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME MEMO N.126/PDE. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02478 | 29/12/2005 | 26760.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO - PES-SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05, CONFORME MEMON. 124/PDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02479 | 29/12/2005 | 40800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO - PES-SOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05, CONFORME MEMON.124/PDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02480 | 29/12/2005 | 32720.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PESSOA FISICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05, CONFORME MEMON. 125/PDE. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02481 | 29/12/2005 | 44238.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05, CONFORME MEMON. 125/PDE. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02482 | 29/12/2005 | 17691.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05, CONFORME MEMON. 125/PDE. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02474 | 29/12/2005 | 24940.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, PESSOA FISICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/05, CONFOR-ME MEMO N.123/PDE. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02475 | 29/12/2005 | 4353.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05, CONFORME MEMON. 123/PDE. | 00002531645403 | MARIA MERREIROS CONSTANTINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02476 | 29/12/2005 | 6200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05, CON-FORME MEMO N. 123/PDE. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02548 | 31/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CELBE DASEC DA SAUDE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02553 | 31/12/2005 | 364474.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA DA SECRETARIA DA SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2005 CONFORME MEMO 558/05 DEGF | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02555 | 31/12/2005 | 20563.55 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com despesas deenergia eletrica junto a CELB,ref. ao mes de nov/05, da sec.de saude. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02561 | 31/12/2005 | 47986.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. A DEZ/04, COM VENC.EM JAN/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02568 | 31/12/2005 | 49244.77 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA REFERENTE AO MES DE MARCO05._DA SEC DA SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02569 | 31/12/2005 | 44747.09 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. A FEV/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02577 | 31/12/2005 | 59606.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DA SAUDEREF. A JULHO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02573 | 31/12/2005 | 61248.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DA SAUDEREF. A MAIO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02574 | 31/12/2005 | 64216.16 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DA SAUDEREF. A JUNHO/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02571 | 31/12/2005 | 52889.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DA SAUDEREF. A ABRIL/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02564 | 31/12/2005 | 46740.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 CONFORME MEMO N 010 DAF. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02580 | 31/12/2005 | 56658.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DA SAUDEREF. A AGOSTO/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02585 | 31/12/2005 | 51536.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA SAUDE REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02583 | 31/12/2005 | 55854.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBR/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02598 | 31/12/2005 | 20948.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELB,DA SEC. DE SAUDE, POR ESTIMATIVA,DEZ/05 COM VENC. EM JAN/06. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02590 | 31/12/2005 | 55000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO-MES DE DEZEMBRO/05 COM VENCIMENTO EM JAN/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02591 | 31/12/2005 | 368000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM FATURAS DA SAELPA DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO-MES DE DEZEMBRO/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02587 | 31/12/2005 | 59473.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA SAUDE-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2005. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02596 | 31/12/2005 | 75217.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR, DA SE-CRETARIA DE SAUDE REF. AO MESDE NOV/05 COM VENC. EM DEZ/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02597 | 31/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR, DA SE-CRET.DE SEGURANCA REF. AO MES DE NOV/05 COM VENC. EM DEZ/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02592 | 31/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM FATURAS DA SAELPA DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02593 | 31/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM FATURAS DA CELB DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02563 | 31/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SEGU-RANCA REF. DEZ/04, COM VENC.EMJAN/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02558 | 31/12/2005 | 6121.41 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DA SEC. DE SEGU-RANCA JUNTO A CELB REF. AO MESDE NOV/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02554 | 31/12/2005 | 45353.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE NOV/05 CONFORME MEMO 558/DEGF. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02544 | 31/12/2005 | 6000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3 PARCELA DA INDENIZACAO RESTAURATORIA E RECUPERACAO DO IMO-VEL LOCALIZADO NA RUA CEL FRANDE ASSIS, 27- POMBAL. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02550 | 31/12/2005 | 14601.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A TIM/GSM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 COMVENCIMENTO EM DEZ/05 CONFORME-MEMO NASP N 115. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02552 | 31/12/2005 | 482879.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/05 CONFORME MEMO 558/DEGF. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02557 | 31/12/2005 | 49588.16 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com consumo ener-gia eletrica de diversas secretarias, junto a CELB ref. mesde nov/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02559 | 31/12/2005 | 23511.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DAFATURA OI REF. AO PERIODO DE23/05/05 A 15/07/05, COM VENC.EM 20/01/06, CONFORME FATURA | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02565 | 31/12/2005 | 607165.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE DIVERSAS SE-CRETARIAS REF. A DEZ/04, COMVENC. EM JAN/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02582 | 31/12/2005 | 40566.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/TDMA, REFERENTE AO MES DENOV/05 COM VENC. EM DEZ/05. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02588 | 31/12/2005 | 550.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM FATURAS DA GLOBALSTAR RE-FERENTE AO PERIODO DE 16/11 A15/12/2005 COM VENCIMENTO PARA05/01/2006. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02595 | 31/12/2005 | 501669.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR, DE DI-VERSAS SECRETARIAS REF. AO MESDE NOV/05 COM VENC. EM DEZ/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02586 | 31/12/2005 | 522516.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA EDUCACAOREFERENTE AO MES DE NOV/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02589 | 31/12/2005 | 520000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA-COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE ADEZEMBRO/05 COM VENCIMENTO EMJAN/06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02594 | 31/12/2005 | 84562.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR, REF. ANOV/05, COM VENC. EM DEZ/05,DASEC. DE EDUCACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02584 | 31/12/2005 | 533892.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA EDUCACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02579 | 31/12/2005 | 494046.71 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE EDUCACAO AGOSTO/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02581 | 31/12/2005 | 517823.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA EDUCACAOREFERENTE AO MES DE SETEMBR/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02570 | 31/12/2005 | 447066.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA EDUCACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL/05 -CONFORME OFICIO N 032/05 - DAF | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02572 | 31/12/2005 | 520329.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. A MAIO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02575 | 31/12/2005 | 543246.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. A JUNHO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02576 | 31/12/2005 | 467630.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. A JULHO/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02566 | 31/12/2005 | 344542.03 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. A FEV/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02567 | 31/12/2005 | 382386.83 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA EDUCACAOREFERENTE AO MES DE MARCO/05 -CONFORME OFICIO N 025/05-DAF. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02560 | 31/12/2005 | 460374.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. A DEZ/04, COM VENC.EMJAN/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02562 | 31/12/2005 | 407598.42 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DA SECRETARIA DA EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/05CONFORME MEMO N010 DAF. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02556 | 31/12/2005 | 44378.82 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA-CAO JUNTO A CELB, REF. AO MESDE NOV/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02551 | 31/12/2005 | 467852.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO/ 05CONFORME MEMO N 558/05 DEGF. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutancao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02578 | 31/12/2005 | 45.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA NE N 2253 EMITIDA A MENOR, REFERENTE A NOTA FISCAL N10022. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02543 | 31/12/2005 | 8736.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02546 | 31/12/2005 | 42000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02547 | 31/12/2005 | 6070.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02542 | 31/12/2005 | 5886.24 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02545 | 31/12/2005 | 18780.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 02603 | 31/12/2005 | 5422.67 | 5422.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024