| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 55 | NULL | Dispensa | 00002 | 03/02/2005 | 4330.00 | 4330.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REALIZADO JUNTO A ESTE ORGAO NO MES DE JANEIRO/05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00019092504491 | ERNANDE INACIO DA SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00004 | 03/02/2005 | 5440.00 | 5440.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA IMAGESETER ULTRE 4000 DEACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO | 04874379000110 | ODUORA COM REPRESENTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00018 | 03/02/2005 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SENHOR AROLDO JOSE DESOUSA, QUANDO DA PERMANENCIADO MESMO NESTA CAPITAL A SERVICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 03/02/2005 | 6797.09 | 6797.09 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONIA MOVEL NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A MARCO/05, CONFORME ANEXO | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00016 | 03/02/2005 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ASOLICITACAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00017 | 03/02/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO PARA USO DESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/05 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00006 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAlCONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE ORGAO E A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00008 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALDENTRO DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE ORGAOE SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00009 | 03/02/2005 | 7693.30 | 7693.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREVENDA DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00007 | 03/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALDENTRO DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE ORGAO EA SECRETARIA DE CIDADANIA EJUSTICA. | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00005 | 03/02/2005 | 1250.00 | 1250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREVENDA DE SERVICOS GRAFICO PARAESTE ORGOAO CONFORME ANEXO. | 00015116514404 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 03/02/2005 | 90851.08 | 90851.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESTEORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO2005, COM BASE NO DEC 197 ARTXV LC 39/85. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 03/02/2005 | 272.60 | 272.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00012 | 03/02/2005 | 1855.00 | 1855.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO NO PERIODODE 21/12/04 A 20/01/05 A PARTEDA EMPRESA (50%). | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00013 | 03/02/2005 | 19603.90 | 19603.90 | VLR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00014 | 03/02/2005 | 29484.07 | 29484.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM RECONHECIMENTODE DIVIDAS DO EXERCICIO ANTERIOR POR NAO TER SIDO INSCRITOEM RESTOS A PAGAR. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00015 | 03/02/2005 | 8514.53 | 8514.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ANO ANTERIOR POR NAO TER SIDO INSCRITOEM RESTOS A PAGAR, CONFORME OANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00010 | 03/02/2005 | 1223.14 | 1223.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A JUROSPOR ATRASO DO RECOLHIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00027 | 04/02/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVICOS DO EXERCICIO ANTERIOR ENAO TER SIDO INSCRITO EM RESTOA PAGAR POR INSUFICIENCIA DESALDO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00028 | 04/02/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVICOS DO EXERCICIO ANTERIOR ENAO FOI INSCRITO EM RESTOS APAGAR POR INSUFIENCIA DE SALDO FINANCEIRO. | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 04/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAMENTO VEICULARCOM ADESIVO EM IMAGEM DIGITALE RECORTE CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 05663742000110 | ADESIVAR COM E SINALIZACAO VISUAL LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 04/02/2005 | 260.00 | 260.00 | vlr que se empaha para cobertura de despesas referente aosservicos de mao de obra prisional dentro do programa o trabalho liberta | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 04/02/2005 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a renovacao de assinatura de revistasconforme documento em anexo. | 00050474278468 | JOSE DE ALCANTARA GOMES CORDEIRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 04/02/2005 | 230.15 | 230.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM RENOVACAO DEASSINATURAS DE REVISTAS PARAESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 60598059014024 | EDITORA ABRIL |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00026 | 04/02/2005 | 703.39 | 703.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO PELO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA FROTA DESTEORGAO CONFORME ANEXO. | 09207606000258 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 10/02/2005 | 12000.00 | 12000.00 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARAATENDER DESPESAS COM POSTAGEMDE CORRESPONDENCIAS NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/05 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00030 | 10/02/2005 | 1560.00 | 1430.00 | VLR QUE EMPENHA PREVIAMENTE PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MALOTES PARA DIVERSASCIDADES DO INTERIOR DO ESTADONO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00031 | 10/02/2005 | 2229.50 | 2029.50 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE PARASEVIDORES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO DURANTE O ANO DE 2005 | 08815060000255 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00034 | 10/02/2005 | 3947.12 | 3947.12 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATEDERDESPESAS COM O FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DESTE ORGAODURANTE O MES DE JANEIRO/05 DEACORDO COM A SOLICITACAO EMANEXO. | 09207606000258 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00040 | 10/02/2005 | 1260.00 | 1260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OTRANSPORRTE DE MALOTES PARA OINTERIOR DO ESTADO DURANTE OPERIODO DE JANEIRO A MARCO/05,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00038 | 10/02/2005 | 2241.66 | 2241.66 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARAATENDER DESPESAS COM O ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADEDE SOUSA/PB NO ANO EM CURSO DEACORDO COM A SOLICITACAO ANEXO | 00002440489409 | GIANCARLOS ESTRELA DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00039 | 10/02/2005 | 1980.00 | 1815.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA PARA ATENDER DESPESAS COM OALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUCURSAL DESTE ORGAO NACIDADE DE PATOS/PB NO DECORRERDO EXERCICIO FINANCEIRO/05 | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00032 | 10/02/2005 | 2640.00 | 2510.00 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADEDE GUARABIRA, NO DECORRER DOANO EM CURSO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00033 | 10/02/2005 | 500.00 | 500.00 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARAATENDER DESPESAS COM O ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS DURANTE O ANO DE2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00050428667449 | ROSALIA CARTAXO DA COSTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00036 | 10/02/2005 | 49065.11 | 44238.90 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/05 CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00037 | 10/02/2005 | 93500.00 | 83765.60 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO/05 CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00041 | 10/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE AGUA A ESTE ORGAO DURANTE O ANO DE 2005 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00035 | 10/02/2005 | 37295.94 | 34159.58 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARAATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIOFINANCEIRO/05 CONFORME O MEMOEM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00043 | 11/02/2005 | 943.75 | 943.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DESTE ORGAO NO MES DE JANEIRO/05CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00042 | 11/02/2005 | 682.41 | 682.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEDESTE ORGAO NO MES DE JANEIRO/2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00044 | 11/02/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM DESPESANA AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITALDO SETOR DE REDACAO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N3/05 EM ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 11/02/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM AO BREJO E LITORAL PARAIBANO PARA FAZEE REPORTAGEM PARA ESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 08 | NULL | Dispensa | 00046 | 11/02/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DESEIS DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM AO BREJO E LITORAL PARAIBANO PARA FAZER COBERTURA JORNALITICAS PARA ESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 11/02/2005 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM CONDUZINDO JORNALISTA AO BREJO E LITORAL PARAIBANO CONFORME SOLICITACAO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 14/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ENRROLAMENTO DE 01 MOTOR DA MAQUNA PROCESSADORA DE FILMES GLUNZ E JENSEM DO SETORDE ARTES DESTE ORGAO CONFORMEORDEM DE SERVICOS N 3/05 ANEXO | 00032350724468 | PAULO SOTERO DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00048 | 14/02/2005 | 7884.00 | 7884.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas refreente a comprade 540 chapas positivas tamanho 605x800x30mm, para impressao de jornal e diarios oficiais conforme ordem de compran. 001/05 em anexo. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 14/02/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORACAO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS EPAGINACAO DO RELATORIO ANUALDO TRE/PB CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 14/02/2005 | 2940.00 | 2940.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DIAGRAMACAOPAGINACAO E LAYOUT DA REVISAODO FORUM N.114 CONFORME ORDEMDE SERVICOS N. 008/05 EM ANEXO | 01911002000103 | RAI EDITORA GRAFICA E INFORMATICA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00051 | 14/02/2005 | 3700.00 | 3700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIOWEEKD ELX, MOTOR 1.3 PARA USODESTA SUPERINTENDENCIA NO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00055 | 14/02/2005 | 595.88 | 595.88 | VLR QUE RECONHECEMOS A DIVIDARELATIVA A MULTA DO VEICULOTIPO FIAT/UNO MILLE FIRE 04PORTAS DE USO DESTA SUPERINTENDENCIA E NA TER SIDO INSCRITOEM RESTOS A PAGAR. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Dispensa | 00049 | 14/02/2005 | 625.34 | 625.34 | VLR QUE RECONHECEMOS PARTE DADIVIDA DO EXERCICIO ANTERIORPOR NAO TER SIDO INSCRITO EMRESTOA A PAGAR POR INSUFICIENCIA DE SALDO FINANCEIRO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00050 | 14/02/2005 | 5545.79 | 5545.79 | VLR QUE RECOHENCEMOS PARTE DADIVIDA DO EXERCICIO ANTERIORPOR NAO TER SIDO INSCRITO EMRESTOS A PAGAR POR INSUFICIENCIA DE SALDO FINANCEIRO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 15/02/2005 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DURANTE OMES DE JANEIRO/05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 15/02/2005 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DAMAQUINA DE CORTE GULHOTINA POLAR MOUH DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 5/05 ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00060 | 15/02/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX DOMES DE JANEIRO/05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00056 | 15/02/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40KG CAFE MOIDO EXTRAFORTE PACOTE C/250 GRAMAS PARACONSUMO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA N. 4/05 ANEXO | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00057 | 15/02/2005 | 154.80 | 154.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 FARDO DE ACUCAR TRITURADO COMUM 180KG. PARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 5/05 ANEXO | 05567637000188 | DISTAK DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00061 | 16/02/2005 | 469.83 | 469.83 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS JUNTO A SUPERINTENDENCIADESTE ORGAO COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00064 | 16/02/2005 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DASUPERINTENDENCIA COM POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 16/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENDADE MATERIAS PUBLICADAS JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00067 | 16/02/2005 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AGENCIAMENTODE MATERIA PUBLICADA NO JORNALA UNIAO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00065 | 16/02/2005 | 14490.00 | 14490.00 | VLR QUE RECONHECEMOS RESTANTEDA DIVIDA DO EXERCICIO DE 2003CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Dispensa | 00062 | 16/02/2005 | 5673.79 | 5673.79 | VLR QUE RECONHECEMOS PARTE DADIVIDA DO ANO ANTERIOR E NAOFOI INSCRITO EM RESTOS A PAGARCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Dispensa | 00063 | 16/02/2005 | 7889.34 | 7889.34 | VLR QUE RECONHECEMOS PARTE DADIVIDA DO EXERCICIO ANTERIOR ENAO FOI INSCRITO EM RESTOS APAGAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 17/02/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO COMCOM ASSOCIACAO BRASILEIRA DEIMPRENSA OFICIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 17/02/2005 | 9500.00 | 9500.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS TERCEIREZADO COM DISTRIBUICAO DE JORNAIS E DIARIOSOBEDECENDO AS DISPOSICOES DALEI 8666/93 DURANTE O MES JANEIRO/05 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00071 | 17/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE MATERIAS PUBLICADA NOJORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00074 | 18/02/2005 | 1530.60 | 1530.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOAJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/RIO DE AJNEIRO CONFORME ORDEMDE SERVICO EM ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00076 | 18/02/2005 | 1755.00 | 1755.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONANDO DESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00077 | 18/02/2005 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DISQUETES E ESTILITE C/LAMINA ESTRITA PARA REPOSICAODO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N9/05 EM ANEXO. | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C FREIRE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00078 | 18/02/2005 | 104.70 | 104.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TRES GRAMPEADORES 26/6MARCA HELIOS CARBEX PARA ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 7/05 EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00079 | 18/02/2005 | 69.00 | 69.00 | VLR QUES E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAODE ADESIVA PARA CONSUMO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.67/05 EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00080 | 18/02/2005 | 601.00 | 601.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO DE ACORDO COMA ORDEM DE COMPRA 008/05 ANEXO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00075 | 18/02/2005 | 1252.00 | 1252.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIOS CONTINUO PARA CONSUMO CONFORME ORDEM COMPRA N.010/05 EM ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 18/02/2005 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ATENDER ADESPESA COM UMA DIARIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ELABORACAO DEDEFESA JUDICIAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013290975487 | JEZIEL MAGNO SOARES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00072 | 18/02/2005 | 1225.00 | 1225.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITATO PORESTA SUPERINTENDENCIA DURANTEO MES DE JANEIRO/2005 CONFORMEANEXO. | 00021815313404 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00081 | 21/02/2005 | 7800.00 | 7800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISISICAO DE 01 CONJUNTO COLLLIMOTOR (LASER) PARA O EQUIPAMENTOIMAGEMSETTER ULTRE 4000 DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 15/05 EMANEXO. | 40453664000120 | MASTERSET MATERIAIS GRAFICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 22/02/2005 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA GUILHOTINA POLAR MOHUR DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM ANEXO. | 35516210000111 | SERVITC MARIA LUCIA LINS SILVA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 22/02/2005 | 102.00 | 102.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TRESDIARIAS EM VISTA DE VIAGEM AVARIAS CIDADES DO INTERIORDO ESTADO TRANSPOTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SUCURSAIS DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00087 | 23/02/2005 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 12 TROFEUS PARA OPREMIO CORREIOS DAS ARTES LITERATURA 2004 CONFORME ORDEM DESERVICO N. 11/05 EM ANEXO. | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00089 | 23/02/2005 | 1286.60 | 1286.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISISAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE 0RGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.13/05 EM ANEXO | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00090 | 23/02/2005 | 147.50 | 147.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL PARA REPOSICAO DOALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME A ORDEM DE N. 11/05 EMANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00088 | 23/02/2005 | 6210.00 | 6210.00 | VLR QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETORGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA N.14/05 ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00084 | 23/02/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO POR ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00085 | 23/02/2005 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA SOLICITADA POR ESTE ORGAO CONFORME ANEXO. | 00042500982491 | EDVALDO DE ARAUJO RIBEIRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00086 | 23/02/2005 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO POR ESTE ORGAO CONFORME ANEXO. | 00013244930468 | NIVALDO DOS SANTOS ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00092 | 24/02/2005 | 7.92 | 7.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGULHAS PARA REPOSICAODO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO DE ACORDO COM A ORDEMDE COMPRA N. 19/05 ANEXO. | 66041625000100 | BEISEL USINAGEM DE PRECISAO IND E COM LT |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00093 | 24/02/2005 | 209.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL GRAFICO PARA REPOROESTOQUE DO ALMOXARIFADO CONFORME ORDEM DE COMPRA 18/05 EMANEXO. | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00094 | 24/02/2005 | 7884.80 | 7884.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERLA GRAFICO PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.16/05 EM ANEXO. | 05477840000163 | GO FAST COMERCIAL LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00091 | 24/02/2005 | 387.10 | 387.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSICAO DO ALMOXARIFADODESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 12/05 ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00095 | 24/02/2005 | 331.00 | 331.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA OSETOR DE REDEACAO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA 02/05 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 25/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALCONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE ORGAO E A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTIOCA. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 25/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL OTRABALHO LIBERTA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00101 | 25/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALOTRABALHO LIBERTA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00096 | 25/02/2005 | 1176.00 | 1176.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS RA 014 NPP 7/8FSB CSA 2 PARA REPOSICAO DOALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 17/05 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00097 | 25/02/2005 | 1576.00 | 1576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO NO PERIODO21/01 A 20/02/05, OS 50% DADA EMPRESA CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00098 | 25/02/2005 | 347.00 | 347.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS RELATIVO A COMPRADE VALE TRANSPORTES DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE MARCO/05 CONFORSOLICITACAO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00102 | 28/02/2005 | 383.00 | 383.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GRAVADORES E FITAS KSETE PARA REDACAO DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N20/05 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00105 | 02/03/2005 | 106.24 | 106.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00106 | 02/03/2005 | 348.00 | 348.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.23/05 ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 02/03/2005 | 95551.08 | 95551.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DO MESDE FEVEREIRO/05 COM BASE NOART.97 DA LC 39/85 E DOCUMENTOEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00107 | 03/03/2005 | 2450.00 | 2450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA OCONSUMO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00109 | 03/03/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DE UM VEICULO FIAT/UNOMILLE FARE 04 PTS PARA USO DESTE ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00110 | 03/03/2005 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DESTASUPERINTENDENCIA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/05 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 03/03/2005 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI;O DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00013290975487 | JEZIEL MAGNO SOARES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 07/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AVARIADO VEICULO SCENIC QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 07/03/2005 | 9500.00 | 9500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS TERCERIZADO NA DISTRIBUICAO DEJORNAIS E DIARIOS DURANTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05 DEACORDO COM DUCUMENTO EM ANEXO. | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00113 | 08/03/2005 | 579.14 | 579.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TAXASBANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/05 CONFORME ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00114 | 08/03/2005 | 318.00 | 318.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TAXASBANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/05 CONFORME ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00115 | 08/03/2005 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL JORNAL PARA ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 25/05 ANEXO | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 10/03/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A CIDADE DO RECIFEPARTICIPAR DA XXII REUNIAO DASIMPRENSAS OFICIAIS CONFORME ASOLICITACAO EM ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00117 | 10/03/2005 | 201.29 | 201.29 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM N.026/05 EM ANEXO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00118 | 10/03/2005 | 190.00 | 190.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 27/05 EM ANEXO. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00119 | 11/03/2005 | 212.90 | 212.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O SETOR DE ARQUIVO DESTEORGAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00121 | 16/03/2005 | 763.50 | 763.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00120 | 16/03/2005 | 3986.10 | 3986.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBRESERVICOS GRAFICO COM BAASE RESOLUCAO N. 001/2000 CONFORMERELACAO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00122 | 17/03/2005 | 1935.00 | 1935.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ADENTE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE FEVEREIRO2005, CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00125 | 18/03/2005 | 2031.95 | 2031.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM RECONHECIMENTODE DIVIDA DO EXERCICIO ANTERIOR POR NAO TER SIDO INSCRITOEM RESTOS A PAGAR POR INSUFICIENCIA DE SALDO FINANCEIRO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00126 | 18/03/2005 | 2620.40 | 2620.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM RECONHECIMENTODE DIVIDAS DO EXERCICIO ANTERIOR POR NAO TER SIDO INSCRITOEM RESTO RESTOS A PAGAR PORINSUFIENCIA DE SALDO FINANCEIRO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00127 | 18/03/2005 | 7296.00 | 7296.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMAR CONDICIONADO DE PROPRIEDADEDESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 21/05 EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00123 | 18/03/2005 | 891.00 | 891.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DA FEIRAINTERNACIONAL DE PAPEL E INDUSTRIA GRAFICA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00124 | 18/03/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DA FEIRAINTERNACIONAL DO PAPEL E INDUSTRIA GRAFICA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00133 | 21/03/2005 | 6372.00 | 6372.00 | VLR QUE RECONHECEMOS PARTE DADIVIDA DO ANO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01747586000115 | FIGUEIROA & AVELAR LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00128 | 21/03/2005 | 13902.17 | 13902.17 | VLR QUE RECONHECEMOS PARTE DADIVIDA DO EXERCICIO ANTERIORCONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00135 | 21/03/2005 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00129 | 21/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO POR ESTEORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05.CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00048663301472 | FRANCISCO FABIO SANTOS DE MELO E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00130 | 21/03/2005 | 700.00 | 700.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas com servicos extraordinarios durante o mes de fevereiro/05 conforme solicitacao em anexo. | 00048663301472 | FRANCISCO FABIO SANTOS DE MELO E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00131 | 21/03/2005 | 0.00 | 0.00 | vlr que se anula total a ne n.129/05 por erro de digitacao. | 00048663301472 | FRANCISCO FABIO SANTOS DE MELO E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00136 | 21/03/2005 | 315.80 | 315.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00137 | 22/03/2005 | 500.00 | 500.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas com servicos extraordinarios realizado no mes defeverewiro/05 | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00138 | 28/03/2005 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO POR ESTEORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00056856849400 | MARIA DE FATIMA G F MARQUES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00140 | 28/03/2005 | 877.50 | 877.50 | VLE QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM RECONHECIMENTODE DIVIDA DO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME MEMO N. 28/05 EMANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00139 | 28/03/2005 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NOFAX DE MARCA PHILCO, DO SETORDE REDACAO DESTE ORGAO CONFORORDEM DE SERVICOS N. 15/05. | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00144 | 29/03/2005 | 485.87 | 485.87 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEPEQUENOS VULTOS JUNTO A ESTASUPERINTENDENCIA COM POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00145 | 29/03/2005 | 2239.75 | 2239.75 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURANCA ARMADA, DURANTE O MES DE JANEIRO2005 CONFORME ORDEM DE SERVICON.12/05 EM ANEXO. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00146 | 29/03/2005 | 2239.75 | 2239.75 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURANCA ARMADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05 CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 13/05 EM ANEXO. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00147 | 29/03/2005 | 527.58 | 527.58 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGULHAS PARA O SETOR GRAFICODESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 31/05 EM ANEXO. | 66041625000100 | BEISEL USINAGEM DE PRECISAO IND E COM LT |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00141 | 29/03/2005 | 2397.69 | 2397.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE PARTE DA DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00142 | 29/03/2005 | 10747.80 | 10747.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO DE 2002 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 30/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REERENTE AOSSERVICOS DE ENDERECO VITUAL,INTEGRACAO E CONFIGURACAO DA REDE E ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE 10.03 A 12.09/05 CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 17/5E CARTA CONVITE 006/05 EM ANEXO. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 30/03/2005 | 11700.00 | 11700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET, EOUTROS NO PERIODO DE 10.03 A12.09.05 DE ACORDO COM A ORDEMDE SERVICO N. 17/05 E CARTACONVITE N. 006/05 E O REGISTRODO SCDP N. 05.00345 EM ANEXO. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 30/03/2005 | 420.00 | 420.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIDORES DESTE ORGAO NA PATICIPACAO DE CURSO MINISTRADO NO SEBRAE/PBNO MES DE ABRIL/05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00157 | 30/03/2005 | 270.28 | 270.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL GRAFICO PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DESERVICOS N. 18/05 EM ANEXO. | 08706145000467 | CAMPINENSE TANSPORTE DE CARGAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00154 | 30/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALO TRABALHO LIBERTA NO MES DEMARCIO/05 CONFORME CONTRATI EMANEXO. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00155 | 30/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALDO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTANESTE ORGAO DURANTE O MES MARCO/05 CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00156 | 30/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALDO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTADURANTE O MES DE MARCO/05 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 31/03/2005 | 305.00 | 305.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DECINCO DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A VARIAS CIDADES DO BREJOPARAIBANO A SERVICOS DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 31/03/2005 | 305.00 | 305.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A VARIAS CIDADES DOBREJO PARAIBANO A SERVICO DESORGAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 31/03/2005 | 170.00 | 170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM TRANSPORTANDO JORNALISTA DESTE ORGAO AO BREJO/PBCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00161 | 31/03/2005 | 3224.60 | 3224.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETORGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA N.35/05 E CARTA CONVITE N. 007/05 EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00162 | 31/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 37/05 C/C 007/05 EMANEXO. | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00163 | 31/03/2005 | 18345.00 | 18345.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 34/05 E CARTA CONVITE N. 007/05 EM ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00164 | 31/03/2005 | 27614.00 | 27614.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETORGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA N.36/05 E CARTA CONVITE N. 007/05 ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 01/04/2005 | 10.00 | 10.00 | VLR QUE EMPENHAMOS PARA COMPLEMENTA A NE 150/05 POR SIDO EMPENHADO A MENOR. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00166 | 01/04/2005 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 MILHEIROS DE SACOSPARA EMBALAR JORNAIS CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 33/05 EMANEXO. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 01/04/2005 | 97861.08 | 97861.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESTEORGAO DURANTE O MES DE MARCO/5COM BASE NO DEC 197 ART XV LC39/85 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00168 | 04/04/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS USADAS EM EDICOES DO JORNAL AUNIAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO PEREIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00169 | 04/04/2005 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DESTEORGAO NO MES DE MARCO/05 CONFORME SOLICITACAO E PARECER JUDICO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00170 | 04/04/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTEORGAO NO MES DE MARCO/05 CONFORME SOLICITACAO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00172 | 05/04/2005 | 425.00 | 425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 39/05 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00173 | 05/04/2005 | 392.00 | 392.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO CORREIAS PARA DOBRADEIRADO SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N. 382005 EM ANEXO. | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00174 | 05/04/2005 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AFIACAO DE LAMINA DA MAQUINA DECORTE (GUILHOTINA), DO SETORGRAFICOS DESTE ORGAO CONFORMEORDEM DE SERVICOS N.19/05 EMANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 06/04/2005 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO PECAS PARA MAQUINA DE CORTE GULHOTINA POLAR MOUHR DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORORDEM DE SERVICO N.23/05 ANEXO | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00175 | 06/04/2005 | 3099.80 | 3099.80 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE ORGAO NO DECORRER DOMES DE FEVEREIRO/05 CONFORME ASOLICITACAO EM ANEXO. | 09207606000258 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 07/04/2005 | 53.50 | 53.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00179 | 07/04/2005 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEETIQUETAS AUTOCOLANTE PARA USODO SETOR DE CIRCULACAO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA42/05 EM ANEXO. | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C FREIRE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00180 | 07/04/2005 | 952.00 | 952.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A BRASILIA PARA REPRODUCAO DE MATERIAS E RECEBIMENTODO TROFEU DE OURO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 07/04/2005 | 952.00 | 952.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CON A CONCESSAO DE04 DIARIAS A BRASILIA ACOMPANHANDO O DIRETOR TECNICO DESTEORGAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00178 | 07/04/2005 | 1726.00 | 1726.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOESAOS SERVIDOR ES DESTE ORGAO CORRESPONDENTEA PARTE DA EMPRESA NO PERIODODE 21/02 A18/03/05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00185 | 08/04/2005 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFREENTE A SERVICOS EXTRAORDIANIOS SOLICITADOPOR ESTE ORGAO NO MES MARCO/05CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00029940940459 | EMMANUEL NAZARENO DE NORONHA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00187 | 08/04/2005 | 11468.00 | 11468.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICOS N. 20/05 E PACER DA SCDP N. 0500400 EM ANEXO. | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00184 | 08/04/2005 | 212.47 | 212.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N24/05 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00188 | 08/04/2005 | 1370.67 | 1370.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PAAR ATENDER ASNECESSIDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 48/05 ANEXO | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00189 | 08/04/2005 | 718.00 | 718.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 46/05 EM ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00182 | 08/04/2005 | 152.00 | 152.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 12M DE CERAMICA PARAATENDER AS NESCESSIDADE DESTEORGAO CONFORME A ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 70120167000171 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE CERAMICAS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 08/04/2005 | 51000.00 | 48467.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE FILME MONOCROMIA POLICROMIA E PLASTIFICACAO PARA O JORNAL E GRAFICACONFORME ORDEM DE SERVICOS EPACER DA SCDP EM ANEXO. | 03151285000150 | LAYOUT BIRO DE ARTES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00186 | 08/04/2005 | 4514.39 | 4514.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPBUSTIVEIS PARAVEICULOS DESTE ORGAO DURANTE OMES DE MARCO/05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00191 | 11/04/2005 | 1187.62 | 1037.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTE ORGAO CONFORME O CONTRATON. 003/05 E REGISTRO DA SCDPN. 0500343 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00192 | 12/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESAS REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA ESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N44/05 EM ANEXO. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00193 | 13/04/2005 | 138.00 | 138.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DUREX PARA O USO DESTE ORGAO CONFORME A ORDEM DE COMPRA N. 40/05 EM ANEXO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 14/04/2005 | 1755.00 | 1755.00 | VLE QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOS ARCONDICIONADOS DESTE ORGAO NOMES DE FEVEREIRO/05 CONFORMEDOCUEMNTO EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00195 | 14/04/2005 | 5265.00 | 5265.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHO DE ARCONDICIONADOS DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME CARTACONVITE N.21/05 E REGISTRO DASCDP E ORDEN DE SERVICOS N. 212005 EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00196 | 14/04/2005 | 3300.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFREENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX PARAESTE ORGAO CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00197 | 14/04/2005 | 2253.90 | 2253.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS PARA A REDACAO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM ANEXO. N. 02/05 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00198 | 14/04/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM COMPRA N.472005 EM ANEXO | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00199 | 14/04/2005 | 3156.00 | 3156.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES PARA O SETOR GRAFICCO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 50/05 ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 14/04/2005 | 9500.00 | 9500.00 | VLR QUES E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DISTRIBUICAO DE JORNAIS E DIARIOS DURANTE O MES NO PERIODO DE 01/03A 31/03/05 NA GRANDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00201 | 18/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE SUPLEMENTAMOS A NE37/05 POR ORDEM ADMINISTRATIVA | 09095183000140 | SAELPA S A |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00210 | 19/04/2005 | 24300.00 | 24014.89 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TELEFONIA MOVEL CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00217 | 19/04/2005 | 2145.00 | 2145.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DE UM VEICULO DESTINADOA ESTE ORGAO, PELO PERIODO DEUM MES E NOVE DIAS CONFORME OREQUERIMENTO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00206 | 19/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS. | 00009564454468 | ALEXANDRE JOSE CARTAXO DA COSTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 19/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO ILUSTRACOESDIAGRAMACAO, PESQUISA E ARTEFINAL DO SUPLEMENTO DE TURISMOA SER VEICULADO NO JORNAL AUNIAO CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO. | 03070374000171 | COMUNICARTES COM PRODUCAO E PUBLICIDADE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 19/04/2005 | 512.36 | 512.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORESPONDENTE AO MESMARCO/05 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 19/04/2005 | 662.00 | 662.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/05 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00212 | 19/04/2005 | 680.00 | 680.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AGENCIAMENTO DE MATERIAS PUBLICADANO JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00088553310434 | EVELINE LUCENA DE MEDEIROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 19/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO E OPERACIONALIZACAO DOARQUIVO FOTOGRAFICO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE SERVICOSN. 27/05 EN ANEXO. | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00214 | 19/04/2005 | 2844.66 | 2844.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA NO TRECHO J.PESSOA/S.PAULOS.PAULO/J.PESSOA DE ACORDO COMA ORDEM DE COMPRA N.51/05 ECOMPROVANTEE EM ANEXO. | 35588359000378 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 19/04/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM DO PATIOEXTERNO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA N.28/05 EM ANEXO. | 05819409000158 | JOAO AGRIMA DE M CHAVES AMBIENPLAN |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00216 | 19/04/2005 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N53/05 EM ANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00211 | 19/04/2005 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00218 | 20/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE 0372005. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 20/04/2005 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 29/05 ANEXO. | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00222 | 20/04/2005 | 32936.04 | 32836.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 30/05 E CARTA CONVITE N04/05 EM ANEXO. | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00223 | 20/04/2005 | 66750.00 | 66750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL JORNAL PARA ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 55/05 CARTA CONVITE N. 08/5EM ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00224 | 20/04/2005 | 474.00 | 474.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA 41/05 EM ANEXO | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00225 | 20/04/2005 | 5400.00 | 5400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 31/05 E CONTRATO N.14/05E REGISTRO CGE N. 050060 ANEXO | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 20/04/2005 | 443.73 | 443.73 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS JUNTOA SUPERINTENDENDIA DESTE ORGAOCOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00228 | 25/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de expositores de jornaisconforme ordem de compra 52/05em anexo. | 12677332000194 | OSMAR ALVES DE ALENCAR ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00230 | 25/04/2005 | 217.10 | 217.10 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas com aquisicao dematerial para atender as necassidades deste orgao conforme aordem de compra n. 57/05 anexo | 10740751000106 | RODRIGUES FERRAGENS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00229 | 25/04/2005 | 80.00 | 80.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade material para este Orgao para atender as necessidads deste orgao conforme ducumento emanexo. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00231 | 25/04/2005 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00232 | 25/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO REALIZADOJUNTO A ESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00233 | 27/04/2005 | 1248.00 | 1248.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREAGENCIAMENTO DE MATERIAS PAGASPARA O JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00234 | 27/04/2005 | 422.20 | 422.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREAGENCIAMENTO DE MATERIAS PAGASPUBLICADA NO JORNAL A UNIAO DEACORDO COM OS COMPROVANTES EMANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00235 | 27/04/2005 | 3970.67 | 3970.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREVENDAS DE ASSINATURAS E PUBLICACOES DE MATERIAS PAGAS, NOJORNAL CONFORME COMPROBVANTESANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00236 | 28/04/2005 | 494.23 | 494.23 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE PEQUENOS VULTOS JUNTO AESTA SUPERINTENDENCIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE COMTAS. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00238 | 02/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALDO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTACONFORME CONTRATO EM ANEXO, | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00239 | 02/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALDO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTACONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00240 | 02/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALDO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTACONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00244 | 02/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 64/05 EM ANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00245 | 02/05/2005 | 293.00 | 293.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPARA ESTA SUPERINTENDENCIA DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N54/05 EM ANEXO. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00246 | 02/05/2005 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DERESSARCIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009135099810 | CICERO FELIX DE SOUSA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00247 | 02/05/2005 | 350.00 | 350.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFREENTE AOS DEDIGITACAO, DIAGRAMACAO, PAGINACAO E REVISAO DE UM LIVRO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00004778690419 | JACERLAN GOMES ROCHA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00242 | 02/05/2005 | 1594.00 | 1594.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de material grafico paraeste orgao conforme a ordem decompra n. 62/05 em anexo. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00243 | 02/05/2005 | 1700.00 | 1700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONCERTO E RECUPERACAO DA MAQUINAKOD,DE PROPRIEDADE DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICOS N.32/05 EM ANEXO. | 08581233000137 | VULCANO MECANICA INDUSTRIA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00248 | 02/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICOES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE CORRESPONDENTE AOMES ABRIL/05 COM BASE DEC 197ART.XV LC 39/85. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00250 | 02/05/2005 | 97821.84 | 97821.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AS GRAFICACOESDOS SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 COMBASE NO DEC. 197 ART. XV LC39/85 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00241 | 02/05/2005 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00237 | 02/05/2005 | 549.80 | 549.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTE DURANTE O MESDE MAIO/05.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00254 | 03/05/2005 | 1950.00 | 1950.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de internet para esta Superintendencia conforme solicitacao em anexo. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00253 | 03/05/2005 | 485.20 | 485.20 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de material para o setorgrafico deste orgao conformeordem de compra n.59/05 em anexo. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00256 | 03/05/2005 | 92.00 | 92.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE OLEO DESTINADO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDECOMPRA N.66/05 EM ANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00257 | 03/05/2005 | 588.10 | 588.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADE DESTE ORGAO ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N67/05 EM ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00258 | 03/05/2005 | 9500.00 | 9500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DE JORNAIS E DIARIOS DURANTE O MES DE ABRIL/05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00259 | 03/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARAFAZER VISITA AO INST. JOAQUIMNABUCO A SERVICO DESTE ORGAOCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00260 | 03/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O DIRETOR TECNICO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00013246194491 | MARIA DO ROSARIO LIMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00255 | 03/05/2005 | 589.00 | 589.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECISSIDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA EM ANEXO N. 63/05 | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00251 | 03/05/2005 | 4270.00 | 4270.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a locacao de veiculos para uso desteOrgao durante o mes abril/05conforme solicitacao em anexo. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00252 | 03/05/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a locacao de um veiculo para uso deste Orgao, durante o mes deabril/05, conforme solicitacaoem anexo. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00261 | 04/05/2005 | 286.46 | 286.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N69/05 EM ANEXO. | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00262 | 04/05/2005 | 189.50 | 189.50 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de material de consumo para este orgao conforme ordemcompra n. 070/05 em anexo. | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 05/05/2005 | 366.00 | 366.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de seis diaria em vista deviagem a varias cidade do brejo paraibano produzir materiasjornalistica para as pagina Nego que veicula no Jornal aUniao conforme solicitacao emanexo. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 05/05/2005 | 366.00 | 366.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de seis diarias em vistade viagem a varias cidades dobrejo para produzir materiasjornalistica para pagiga Negoveiculado no Jornal A Uniao deacorodo com a solicitacao emanexo. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 05/05/2005 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS EM VISTADE VIAGEM TRANSPORTANDO JORNALISTAS DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00268 | 06/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR V ENCOTRO DA IMPPRENSAS OFICIAIS DA LINGUA PORTUGUESA E EXP.OBRAS PROD. P/IMPRENSA OFICIAIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00080652719449 | RITA DE CASSIA FERNANDES ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00269 | 06/05/2005 | 891.00 | 891.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS EM VISTADE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DECIMA SEGUNDABIENAL INTERNACIONAL DO LIVROCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 06/05/2005 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A VARIAS CIDADES DO ESTADA DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00267 | 06/05/2005 | 118.68 | 118.68 | VLR QUE SE EMPENHA EM VISTA DACOBERTURA DE DESPESAS REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A REFORMA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONSTANTES DAORDEM DE COMPRAS N 0073/05 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 06/05/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA MAQUINA COTREL DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICOSN. 33/05 | 00000000148257 | ERNANDE INACIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 06/05/2005 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINADE IMPRESSAO DO SETOR GRAFICODESTE ORGAO CONFORME ORDEM DESERVICOS EM ANEXO. | 24295776000144 | STM SERVICOS TECNICOS E MONT MECANICA LT |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00273 | 06/05/2005 | 5001.00 | 5001.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISIDE MATERIAL DE CONSUMO PARA OSETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME A ORDEM DE COMPRA N 72/5EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00275 | 10/05/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRODA IMPRENSA OFICIAIS DE LINGUAPORTUGUESA E EXP.OBRAS PROD.P/IMPRENSA OFICIAIS CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00276 | 10/05/2005 | 15000.00 | 15000.00 | VLR QUES E EMPENHA P/ ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE SERVICOS N. 37/05 ANEXO, | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00277 | 10/05/2005 | 135.90 | 135.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM GRAMPEADOR GRANDECARBEX PARA O SETOR DE EXPEDICAO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMCOMPRA N. 61/05 EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00278 | 10/05/2005 | 756.00 | 756.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUO PARA REPOSICAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 71/05 ANEXO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00279 | 10/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE MOIDO EXTRA FORTEPARA CONSUMO DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N74/05 ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00280 | 10/05/2005 | 1617.20 | 1617.20 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas com aquisicao dematerial de limpeza para esteOrgao de acordo com a ordem decompra n. 68/05 anexo. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00281 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO COONFORME A ORDEM DE COMPRA N.75/05 ANEXO. | 00626562000145 | COMERCIAL ABC LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00283 | 12/05/2005 | 3640.00 | 3640.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de material para o setorgrafico deste conforme ordemde compra n. 75/05 anexo | 00626562000145 | ABC DISTRIBUIDORA RECIFE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00291 | 17/05/2005 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISIDE 12 REGUAS DE PVC PARA REPOSICAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMCOMPRA N. 79/05 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00296 | 17/05/2005 | 985.85 | 985.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAQUINABINDER DO SETOR GRAFICO DESTEORGAO CONFORME A ORDEM DE COMPRA N. 84/05 ANEXO. | 03062091000188 | SIGEX |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00297 | 17/05/2005 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA TRANSPORTANDO AS COLECOES DO JORNAL AUNIAO PARA A FUNCAO JOAQUIM NABUCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00298 | 17/05/2005 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE ASERVICO DESTE ORGAO CONFORME ASOLICITACAO EM ANEXO. | 00030266262449 | SALVIANO ANTONIO F L MONTENEGRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00292 | 17/05/2005 | 950.70 | 950.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCA RIAS DO MES DE ABRIL/05 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00293 | 17/05/2005 | 1480.00 | 1480.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE50 (CINQUENTA), EXEMPLARES DEMIOLO DO RELATORIO E PARECERPREVIO DAS CONTAS DO GOVERNODE 2002, COM 800 PAGINAS DEACORDO COM A ORDEM SERVICO EMANEEXO. | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00294 | 17/05/2005 | 1150.00 | 1150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DES`PESAS REFERENTE A CONFECCAO DE TOLDO E QUATRO SUPORTEPARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE SERCVICO N. 38/05 EM ANEXO. | 00020486332420 | JOAO REGIS DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00286 | 17/05/2005 | 171.80 | 171.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 77/05 EM ANEXO. | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C FREIRE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00287 | 17/05/2005 | 323.24 | 323.24 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME AORDEM DE COMPRA N.76/05 ANEXO. | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00288 | 17/05/2005 | 928.12 | 928.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/ATENDERDESPESAS REFERENTE A TARIFASBANCARIAS REFERENTE AO MES DEABRIL/05 CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00289 | 17/05/2005 | 421.00 | 421.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL CONSUMO PARA USO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.80/05 EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00290 | 17/05/2005 | 103.10 | 103.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESTE ORGAO CONFORME A ORDEM DE COMPRA N.78/05 EM ANEXO | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00284 | 17/05/2005 | 480.86 | 480.86 | Vlr que se empenha a titulo deadiantamento para atender despesas de pequenos vuntos juntoa Superintendencia de Orgaocom posterior prestacao de contas. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00285 | 17/05/2005 | 52.74 | 52.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME A ORDEM DE COMPRA N.83/5 | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00295 | 17/05/2005 | 3458.00 | 3458.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00015116514404 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00300 | 18/05/2005 | 71.77 | 71.77 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos extraordinarios solicitado por este orgao conforme solicitacao em anexo. | 00009829687449 | IVALDO DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00301 | 18/05/2005 | 705.00 | 705.00 | VLR QUE SE EMPENHAP/ATENDER ASDESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009829687449 | IVALDO DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00303 | 18/05/2005 | 2863.70 | 2863.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TERCERIZADOS COM SEGURANCA ARMADA DURANTE O MES DE MARCO/05 CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00304 | 23/05/2005 | 1176.00 | 1176.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUSISICAO DE ROLAMENTOS PARA REPOSICAO DO ALMOXARIFADO CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 60/05 EMANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00305 | 23/05/2005 | 1330.31 | 1330.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACORDO COMA OREDM DE COMPRA N. 85/05 EMANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 23/05/2005 | 1368.00 | 1368.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO CONFORMEA ORDEM DE SERVICOS N. 43/05EM ANEXO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00307 | 23/05/2005 | 986.00 | 986.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TRANSPORTES DEJORNAIS P/O INTERIOR DO ESTADOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00309 | 24/05/2005 | 145.00 | 145.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de 05 fardos de acucar triturado comum para consumo deste orgao conforme ordem compran. 87/05 em anexo. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00310 | 24/05/2005 | 71.20 | 71.20 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de material de expedientepara reposicao do setor de almoxarifado deste orgao conforme ordem de com`pra n. 89/05em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00314 | 24/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALO TRABALHO LIBERTA CONFORME OCONTRATO N. 021/03 EM ANEXO. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00315 | 24/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO OBRA PRISIONAL OTRABALHO LIBERTA CONFORME OCONTRATO DE 021/03 EM ANEXO. | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00316 | 24/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBRETURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO OBRA PRISIONAL OTRABALHO LIBERTA CONFORME CONTRATO N. 021/03 EM ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00311 | 24/05/2005 | 895.62 | 895.62 | Vlr que empenha para atenderdespesas com aquisicao de seisreguas de borracha p/dobradeira deste orgao conforme ordemde compra n. 81/05 em anexo. | 10911436000196 | RALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 24/05/2005 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFICAO DE LAMINAS DECORTE DO SETOR GRAFICO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICOS N. 42/05 EM ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00308 | 24/05/2005 | 650.00 | 650.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos extraordinarios duranteo mes de maio/05 conforme documento em enexo. | 00020733712487 | LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00313 | 24/05/2005 | 635.00 | 635.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE VALE TRANSPORTESPARA SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00318 | 25/05/2005 | 3965.55 | 3965.55 | vlr ques e empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de material grafico paraeste orgao conforme c/c 007/05e ordem de compra n. 37/05 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 25/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESASO DE TRES DIARIAS EM VISTADE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 25/05/2005 | 134.10 | 134.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O ENTERIOR DO ESTADO TRANSPORTANDOO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 25/05/2005 | 298.00 | 298.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00030266262449 | SALVIANO ANTONIO F L MONTENEGRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 25/05/2005 | 89.40 | 89.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO INTERIOR DO ESTADO CONFORME A SOLICITACAO EM ANEXO. | 00048698261434 | JOSE NIWTON CASADO DA COSTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 25/05/2005 | 510.00 | 510.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AGENCIAMENTO DE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 09258906000185 | ELBENS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00324 | 25/05/2005 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A RECIFE A SERVICO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAOANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00325 | 27/05/2005 | 618.21 | 618.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N88/05 EM ANEXO. | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00326 | 30/05/2005 | 720.00 | 720.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de reproducao de fotografias para este jornal conformesolicitacao em anexo. | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO PEREIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00328 | 30/05/2005 | 3840.00 | 3840.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSORES DE 18.000BTUS CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 91/05 EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 31/05/2005 | 521.00 | 521.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a confeccao de placas de dentificacaopara atender as necessidadesdeste orgao conforme ordem deservicos n. 39/05 em anexo. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00329 | 31/05/2005 | 111.50 | 111.50 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de material para o setor grafico deste orgao conforme aordem de compra n. 86/05 anexo | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 01/06/2005 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00333 | 01/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICOS N.47/05 ANEXO | 04863618000136 | RICARTE CONFECCOES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00334 | 01/06/2005 | 96836.08 | 96836.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICAOES DOS SERVIDORES DESTEORGAO RELATIVO AO MES MAIO/05COM BASE ART 197 DEC XV LC 39/85 E COMPROVATES EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00338 | 02/06/2005 | 1202.80 | 1202.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00339 | 02/06/2005 | 1329.40 | 1329.40 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00337 | 02/06/2005 | 346.00 | 346.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME A ORDEM DE COMPRAN. 92/05 EM ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00335 | 02/06/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a locacao de um veiculo para este otgao conforme solicitacao e parecer juridico em anexo. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00336 | 02/06/2005 | 2375.00 | 2375.00 | VLR QUE EMPENHAMOS PARTE DO VALOR SOLICITADO PARA LOCACAO DEVEICULOS DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTO E PARECER JURIDICOEM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 02/06/2005 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO NO SENSOR EFOTOCELULAS DA GUILHOTINA POLLAR DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E ORDEM DE SERVICO N. 48/5 | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 02/06/2005 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO COM VENDAS DE MATERIAS NO JORNAL AUNIAO CONFORME COMPROVATES EMANEXO. | 00088553310434 | EVELINE LUCENA DE MEDEIROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 03/06/2005 | 61.00 | 61.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO 01DIARIA EM VISTA DE VIAGEM CIDADE CABACEIRAS E CAMPINA GRANDECONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 03/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO REPORTER FOGRAFICO CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00344 | 06/06/2005 | 1895.00 | 1895.00 | VLR QUE EMPENHAMOS PARA COMPLEMENTO DA DESPESA CONFOMRE SOLICITACAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00345 | 06/06/2005 | 176.55 | 176.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSFUNCIONARIOS QUE ESTAO FAZENDOSERVICOS EXTRAORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00347 | 07/06/2005 | 1650.00 | 1650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO JUNTO A ESTE ORGAO DURANTEO MES DE MAIO/05 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00009135099810 | CICERO FELIX DE SOUSA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00346 | 07/06/2005 | 1246.00 | 1246.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E UMA LOGARINACOM TRES LUGARES PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N94/05 EMA NEXO. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00356 | 08/06/2005 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE EXPOSITORES PAAR JORNAIS CONFORME ORDEM DE SERVICOS N. 46/05 EM ANEXO. | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00348 | 08/06/2005 | 589.79 | 589.79 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENAS COMPRA JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 08/06/2005 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPSAS COM A CONCESSAO DEDUAS DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO PARA VISITA ASSUCURSAIS DESTE ORGAO CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 08/06/2005 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFREENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOESTADO ACOMPANHADO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO | 00030266262449 | SALVIANO ANTONIO F L MONTENEGRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 08/06/2005 | 89.40 | 89.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SUPERINTEDENTE DESTEORGAO AO INTERIOR CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00352 | 08/06/2005 | 200.60 | 200.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA N. 96/05 ANEXO | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00354 | 08/06/2005 | 102.70 | 102.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 93/05 EMANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00357 | 08/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA GRAFICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 98/05 E REGISTRO DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO EM ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00355 | 08/06/2005 | 2746.67 | 2746.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBRERENOVACAO DE ASSINATURAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00359 | 09/06/2005 | 9467.90 | 6904.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 98/05 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 76/05 EREGISTRO DA CONTROLADORIA EMANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00360 | 09/06/2005 | 25397.40 | 25397.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 99/05,RESRVA ORCAMENTARIA N.75/05 E REGISTRO DA CONTROLADORIA EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00361 | 09/06/2005 | 320.51 | 320.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MAQUINA ULTREDO SETOR DE ARTES DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA 101/5EM ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00362 | 09/06/2005 | 46511.00 | 46511.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.100/05 REGISTRO DA CONTROLADORIA E RESERVA ORCAMENTARIA EM ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00363 | 09/06/2005 | 120149.16 | 120149.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL JORNAL PARA ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 97/05, REGISTRO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO E RESERVA ORCAMENTARIA DE N. 72/05 EMANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 09/06/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBRETURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORNE ASOLICITACAO EM ANEXO. | 00078950562472 | ROSINALDO ANTONIO DE MOURA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00365 | 10/06/2005 | 50400.00 | 50400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL GRAFICO PARA ESTEORGAO CONFORME TP 002/05 ORDEMDE COMPRA N. 104/05, REGISTRODA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO E RESERVA ORCAMENTARIA 79/5EM ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00366 | 10/06/2005 | 11000.00 | 11000.00 | VLR QUES E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO CONFORME TP002/05 REGISTRO CGE,RESERVA ORCAMENTARIA N. 80/05 E A ORDEMDE COMPRA N. 103/05 EM ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00367 | 10/06/2005 | 16200.00 | 16200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPAR N. 102/05, REGISTRO CGERESERVA ORCAMENTARIA N. 81/05EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00368 | 13/06/2005 | 8591.10 | 8591.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA PARA ESTE ORGAONO HORARIO NOTURNO CONFORME ACARTA CONVITE N. 14/05 RESERVAORCAMENTARIA N. 77/05 E ORDEMDE SERVICOS N. 49/05 EM ANEXO. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00377 | 14/06/2005 | 25200.00 | 25200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICOSN. 51/05 REGISTRO DA CGE, E RESERVA ORCAMENTARIA CARTA CONVITE N. 12/05 EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00378 | 14/06/2005 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDAS DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 106/5EM ANEXO. | 09283490000155 | ASTEC ASSIST TEC EM RELOGIO DE PONTO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00369 | 14/06/2005 | 641.48 | 641.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NESTE ORGAO DURANTE NO DECORRERDO MES DE ABRIL/2005 NO EXPEDIENTE NOTURNO CONFORME ORDEMDE SERVICOS N. 41/05 E PARECERJURIDICO EM ANEXO. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00370 | 14/06/2005 | 285.00 | 285.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAODO SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 95/05ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00371 | 14/06/2005 | 329.00 | 329.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON 65PARA O SETOR DE CONTABILIDADEDESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 101/05 E SOLICITACAOEM ANEXO. | 04074782000245 | INFO BOX |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00373 | 14/06/2005 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DERESSARCIMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00030266262449 | SALVIANO ANTONIO F L MONTENEGRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 14/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E GUARABIRA PARA VISITAR AS SUCURSAIS DESTE ORGAONAQUELAS CIDADES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 14/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE C. GRANDEE GUARABIRA ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00030266262449 | SALVIANO ANTONIO F L MONTENEGRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 14/06/2005 | 1273.60 | 1273.60 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N105/05 EM ANEXO. | 08680928000257 | MERCANTIL ART BORRACHA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00380 | 15/06/2005 | 970.77 | 970.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR PARA DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 90/05ANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 15/06/2005 | 890.27 | 890.27 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DEMAIO/05 CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO, | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 15/06/2005 | 736.91 | 736.91 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/05 CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00383 | 15/06/2005 | 70437.50 | 70437.50 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A DISTRIBUICAODE JORNAIS NA GRANDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONFORMEORDEM DE SERVICOS N. 50/05 REGISTRO CGE N. 0501075, RESERVAORCAMENTARIA N. 82 E CARTA CONVITE N 13/05 EM ANEXO. | 07338406000128 | JORASE SILVA RODRIGUES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00379 | 15/06/2005 | 3748.00 | 3748.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ RECONHECER PARA DA DIVIDA DO EXECICIOANTERIOR POR NAO TER SIDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00384 | 16/06/2005 | 238.58 | 238.58 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 16/06/2005 | 4750.00 | 4750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECEIRIZADO COM A DISTRIBUICAO DE JORNAL NA GRANDEJOAO PESOOA/CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 01 A 15/05/05 CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTO EM ANEXO. | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00386 | 16/06/2005 | 608.80 | 608.80 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE LIMPEZA PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 107/5EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00387 | 16/06/2005 | 35.70 | 35.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PAREDESIMPLES NA COR BARNCA PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 108/05 EM ANEXO. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 20/06/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A VARIAS CIDADES DOINTERIOR DO ESTADO PARA REALIZACAODE COBERTURA JORNALISTICAS PARA AS PAGINAS NEGOS QUE VEICULA NO JORNAL A UNIAO CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 20/06/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO PARA COBERTURA DE MATERIAS FOTOGRAFICAS PARA A PAGINA NEGO QUE VEICULANO JORNAL A UNIAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 20/06/2005 | 204.00 | 204.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM TRANSPORTANDO REPORTERDESTE ORGAO AO INTERIOR DO ESTADO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 20/06/2005 | 1650.00 | 1650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE LAYOUT DA REVISTA CORREIOS DAS ARTES CONFORME A ORDEM DE SERVICOS N. 53/05 ANEXO | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00392 | 20/06/2005 | 244.14 | 244.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N111/05 EM ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00393 | 20/06/2005 | 310.32 | 310.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECISSIDADES DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N109/05 EM ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00391 | 20/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO NO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00034352120472 | GINALDO CANDIDO COELHO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00395 | 21/06/2005 | 250.00 | 250.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos extraordinarios realizado junto a este Orgao conformesolicitacao em anexo. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00396 | 22/06/2005 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO JUNTO A ESTASUPERINTENDENCIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00003416067401 | IGO FERNANDES DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00397 | 23/06/2005 | 1186.69 | 1186.69 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM DISTRIBUICAO DE JORNAIS NA GRANDE JOAO PESSOA EMCARATER DE URGENCIA ATE SE RESOLVER O PROCESSO DE LICITACAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00046829474434 | SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00399 | 23/06/2005 | 329.00 | 329.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTAEPOCA CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 04067191000160 | EDITORA GLOBO SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00400 | 23/06/2005 | 560.00 | 560.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE JORNAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00020499167449 | MARIA JOSE CORREIA DE MELO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00401 | 23/06/2005 | 560.00 | 560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM A DISTRIBUICAO DEJORNAIA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00085446955404 | FABIO DA SILVA RODIRGUES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 23/06/2005 | 560.00 | 560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE JORNAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00088622770400 | GILSON RICARTE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00403 | 23/06/2005 | 186.67 | 186.67 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a distribuicao de jornais na grandejoao pessoa conforme documentoem anexo. | 00046829474434 | SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00398 | 23/06/2005 | 4.17 | 4.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORMEA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00404 | 28/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MILHEIROS DE SACOSPLASTICOS PARA O SETOR DE EXPEDICAO DE DESTE ORGAO CONFORMEA ORDEM DE COMPRA N. 114/05 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00405 | 28/06/2005 | 310.60 | 310.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA DEIMPRESSAO OFFSET ROTSPEED IIDE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 112/05EM ANEXO. | 55954085000139 | OSVALDO SCALFO RUBBER PLAST ACESS P IND |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00414 | 29/06/2005 | 181.58 | 181.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRAN. 113/05 EM ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00408 | 29/06/2005 | 454.80 | 454.80 | VLR QUE SEE MPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAODO ALMOXARIFADO CONFORME ORDEM COMPRA 116/05 EM ANEXO | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00409 | 29/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALCONFORME CONVENIO N. 21/03 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA E DOCUMENTOEM ANEXO | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00410 | 29/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MAO DEOBRA PRISIOINAL CONFORME CONVENIO DE N. 21/03 EM ANEXO. | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00411 | 29/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALDENTRO DO PROGRAMA O TRABALHOLIBERTA CONFORME CONVINIO DE N21/03 EM ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00412 | 29/06/2005 | 447.90 | 447.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PARA ESTE ORGAOCONFOMRE ORDEM DE COMPRA N.115DE 2005 EM ANEXO. | 08680928000257 | MERCANTIL ART BORRACHA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 29/06/2005 | 640.00 | 640.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM DEDETIZACAO EM TODOPREDIO DESTA SUPERINTENDENCIACONFORME ORDEM DE SERVICO DE N54/05 EM ANEXO. | 03254779000160 | G A SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00406 | 29/06/2005 | 598.80 | 598.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ASSINATURAS DAS REVISTAS ISTO E E ISTO E GENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00407 | 29/06/2005 | 627.20 | 627.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OMES DE JULHO/05 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00415 | 29/06/2005 | 1178.00 | 1178.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELAVENDA DE MATERIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO CONFORME COPIAS DEFATURAS EM ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00416 | 29/06/2005 | 1371.60 | 1371.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE SOBREVENDAS DE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO CONFORME COPIASDE FATURA EM ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00418 | 30/06/2005 | 100099.47 | 100099.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICACOES DO MES DE JUNHO/05 DESERVIDORES DESTE ORGAO COM BASE NA DEC 197 ART XV LC 39/85E COMPROVANTE EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00419 | 30/06/2005 | 193.05 | 193.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00417 | 30/06/2005 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSOA EPSON STYLUS DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE SERVICOS N. 55/05 EM ANEXO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00420 | 01/07/2005 | 280.00 | 280.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENMTE A AQUSICAO DE CAFE MOIDO EXTRA EXTRAFORTE PARA CONSUMO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA 117/5EM ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00421 | 01/07/2005 | 36.96 | 36.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBRETURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CHAVES DE CANO PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 118/05 ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00422 | 04/07/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO JUNTO AOS SETORES DE CIRCUACAO E DISTRIBUICAO DESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00069053286420 | FABIANO LUCIO DE ALBUQUERQUE LADISLAU |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00424 | 04/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DA AREA DE CIRCULACAO DESTE 0RGAO CONFORME AORDEM DE SERVICO N. 56/05 EMANEXO. | 02977169000121 | TELEFIBRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00423 | 04/07/2005 | 3846.70 | 3846.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE SOBRESERVICOS GRAFICO CONFORME COPIA DE FATURA EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00425 | 05/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME A ORDEM DE SERVICOS N.57/05 ANEXO. | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00428 | 05/07/2005 | 57.00 | 57.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE SERVICOS N. 57/05 EM ANEXO | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00429 | 07/07/2005 | 641.27 | 641.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBRETURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/05 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00430 | 07/07/2005 | 886.16 | 886.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/05 CONFORME EXTRATOEM ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 07/07/2005 | 1014.55 | 1014.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFRENTE A HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00432 | 07/07/2005 | 871.82 | 871.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERNECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 120/5EM ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00433 | 07/07/2005 | 1105.00 | 1105.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTODA CAMINHOTE D20 PL OE 2585 DEPROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 121/05EM ANEXO. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00434 | 07/07/2005 | 629.50 | 629.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO JUNTO A ESTE ORGAO CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000819559 | GILVAN DOMINGOS ALVES E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00439 | 08/07/2005 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO EM UMA MAQUINADO SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICOS N.58/05 EM ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00440 | 11/07/2005 | 10530.00 | 10530.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/CORBETURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTASUPERINTENDENCIA CONFORME CONTRATO N. 29/05, CARTA CONVITEN. 17/05 E ORDEM DE SERVICOS N60/05 EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00441 | 11/07/2005 | 7140.00 | 7140.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PRA ESTE ORGOA CONFORME CARTA CONVITE N. 16/05, CONTRATO 26/05 EORDEM DE COMPRTA N. 124/05 EMANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 12/07/2005 | 294.00 | 294.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A VARIAS CIDADES DO INTERIOR ESTADO PARA REPRODUZIR MATERIAS PARA A REVISTA DETURISMO CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 12/07/2005 | 204.00 | 204.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS EM VISTADE VIAGEM TRANSPORTANDO O REPORTER DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00444 | 12/07/2005 | 130.00 | 130.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DAS LAMINASDA MAQUINAS DE CORTE DO SETORGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE SERVICOS N. 59/05 EMANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00443 | 12/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARABRISAS DEGRADEP/D20 DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N122/05 EM ANEXO. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00449 | 12/07/2005 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARABRISAS DEGRADEPARA A CAMINHONETE D20 DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFORMEA ORDEM DE COMPRA N. 122/05 EMANEXO. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00445 | 12/07/2005 | 204.50 | 204.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERNECESSIDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 110/05EM ANEXO. | 10740751000106 | RODRIGUES FERRAGENS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00442 | 12/07/2005 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORASEXTRAS NO MES DE JUNHO/05 CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000000819559 | GILVAN DOMINGOS ALVES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00450 | 13/07/2005 | 598.66 | 598.66 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00451 | 14/07/2005 | 289.00 | 289.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM FRAGUIMENTADOR SECRETO DE PAPEL PARA ESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 123/05 EM ANEXO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00454 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de acucar triturado comumpara consumo deste orgao conforme a ordem de compra 127/05em anexo. | 05567637000188 | DISTAK DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00456 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de material para uso desteorgao conforme ordem de compran. 126/05 em anexo. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00452 | 14/07/2005 | 537.11 | 537.11 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N125/05 EM ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00453 | 14/07/2005 | 250.00 | 250.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas com servicos extraordinarios durante o mes dejunho de 2005 conforme solicitacao em anexo. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00455 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade cartuchos para uso deste orgao conforme ordem de compra n129/05 em anexo. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00457 | 15/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS EFETUADOJUNTO A ESTE ORGAO DURANTE QMES DE JUNHO/05 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00029940940459 | EMMANUEL NAZARENO DE NORONHA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00458 | 18/07/2005 | 297.00 | 297.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UM DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BRASILIAACOMPANHADO O GOVERNADOR DO ESTADO/PB CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00461 | 18/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUES E EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE COMPRA DE MESAS E CADEIRAS EM PVCPARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N.135/05 EM ANEXO. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00462 | 18/07/2005 | 636.30 | 636.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 133/05 | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00463 | 18/07/2005 | 148.50 | 148.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 150KG DE ACUCAR TRITURADOCOMUN PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N136/05 EM ANEXO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00464 | 18/07/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA PARA ESTE ORGAO CONFORMEORDEM DE COMPRA 130/05 ANEXO. | 03533375000105 | STOP SEGURANCA ELETRONICA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00466 | 19/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MESAS E CADEIRAS PARA ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.135/05 EM ANEXO. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 19/07/2005 | 354.00 | 354.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO/PB PARA FAZERREUNIOES JUNTO AS SUCURSAISDESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00469 | 19/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N131/05 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00471 | 19/07/2005 | 73.50 | 73.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRAMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 132/05 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00472 | 19/07/2005 | 436.50 | 436.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS EM PVCPARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 135/05 EM ANEXO | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00470 | 19/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM SERVICOS N. 61/05 EN ANEXO | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00483 | 21/07/2005 | 271.37 | 271.37 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas com hora extra correspondente ao mes de junho/05 | 00029966590404 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00474 | 21/07/2005 | 260.26 | 260.26 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao fornecimento de refeicoes a servidores deste orgao conforme solicitacao em anexo. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00473 | 21/07/2005 | 592.28 | 592.28 | Vlr que se empenha a titulo deadiantamento p/ atender despesas com pequeno servicos juntoa esta superintendencia com posterior prestacao de contas. | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00475 | 21/07/2005 | 420.00 | 420.00 | vlr empenhado p/ aquisicao demateriais de expediente conforme ordem de compra141/5 | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00476 | 21/07/2005 | 102.50 | 102.50 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a matetiais de expediente conforme ordem de compra n140/05 em anexo | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C FREIRE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00477 | 21/07/2005 | 444.08 | 444.08 | Vlr que se empenha p/ cobertura de despesas referente a compra de materiais de expedienteconforme ordem de compra n 139/5 em anexo | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00479 | 21/07/2005 | 100.00 | 100.00 | Vlr que se empenha p/ aquisica de materiais atender as necessidades deste orgao conforme ordem de compra 143/05 emanexo | 00141055000111 | MARINALVA RODRIGUES SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00480 | 21/07/2005 | 158.88 | 158.88 | vlr que se empenha p/coberturade despesas com quisicao demateriais p/ atender as necessidade deste orgao conforme ordem de compra137/05 em anexo | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 21/07/2005 | 40.00 | 40.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas em manutencao nomotor da caminhonete D20de propriedade deste orgao conformeordem de servico n. 0064/05 emanexo. | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00478 | 21/07/2005 | 140.00 | 140.00 | vlr que se empenha p/ cobertura de despesas ref a compra depecas p/ caminhonete D20 depropriedade deste orgao conforme ordem de compra 142/5anexo | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00481 | 21/07/2005 | 641.01 | 641.01 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas com compra de pecas p/ maquina imagemset do setor de artes deste orgao conforme ordem de compra n 138/05em anexo | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00485 | 25/07/2005 | 205.00 | 205.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de cartuchos para este orgao conforme ordem de compra n144/05 em anexo. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00486 | 25/07/2005 | 3470.00 | 3470.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DOSISTEMA DE CONTROLE DO SETORDE CIRCULACAO E VENDAS DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICOS N. 65/05 EM ANEXO. | 00043643078404 | JOSE EMIDIO DE ARAUJO NETO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00487 | 25/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP DO DEPARTAMENTO DEPESSOAL DESTE ORGAO CONFORME ASERVICOS N. 66/05 EMA NEXO. | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS RECICLADOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00493 | 27/07/2005 | 75.00 | 75.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME A ORDEM DE COMPRA N 145/05. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 27/07/2005 | 380.00 | 380.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas com concessao dequatro diarias em vista de viagem a cidade de Catole do Rocha acompanhando o governador. | 00030266262449 | SALVIANO ANTONIO F L MONTENEGRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 27/07/2005 | 136.00 | 136.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas com concessao dequatro diarias em vista de viagem conduzindo o assessor degabinete deste orgao. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00491 | 27/07/2005 | 2871.52 | 2871.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF A PRESTACAO DESERVICOS DE SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/05CONFORME ORDEM DE SERVICO 063/05. | 24362527000124 | US SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00492 | 27/07/2005 | 2871.52 | 2871.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAREF AO MES DE MAIO/05 CONFORMEORDEM DE SERVICO ND062/05. | 24362527000124 | US SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 28/07/2005 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL O TRABALHO LIBERTA DURANTE O MES DEJULHO/05 CONFORME SOLICITACAO | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00498 | 28/07/2005 | 1755.00 | 1755.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DURANTE O MES DE JUNHO/05,CONFORME PARECER JURIDICO E ORDEM DESERVICO EM ANEXO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00499 | 28/07/2005 | 5400.00 | 5400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUSTRACAO DE MATERIAS CONFORME TERMO ADITIVO N 01/05 E ORDEM DE SERVICO N 67/05 | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00494 | 28/07/2005 | 587.46 | 587.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A COMPRA DEMATERIAIS P/CONSERVACAO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN 146/05 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00497 | 28/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00501 | 29/07/2005 | 100183.30 | 100183.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/05 COM BASE NO DEC. 197ART XV LC 39/85 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00500 | 29/07/2005 | 2949.60 | 2949.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 01/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEP/ENCONTRO DA ABIO TECNICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00507 | 01/08/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDEP/ENCONTRO DA ABIO TECNICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00508 | 01/08/2005 | 891.00 | 891.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS DE TRES DIARIAS ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTEDESTE ORGAO A CIDADE DE CAMPOGRANDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00502 | 01/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ISS REF. AOS SERVICOS GRAFICOS NO PERIODO DOMES DE JUNHO/05 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00503 | 01/08/2005 | 1581.24 | 1581.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ISS REF. SERVICOSGRAFICOS NO PERIODO DE JUNHODE 2005 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00504 | 01/08/2005 | 631.80 | 631.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00518 | 02/08/2005 | 55.00 | 55.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A COMPRA DEDOIS MOUSES PARA O SETOR DE ARTES DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 153/05. | 04074782000245 | INFO BOX |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00514 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM DUAS IMPRESSORASPERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N.70/05 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00515 | 02/08/2005 | 1510.20 | 1510.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREVENDAS DE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO CONFORME COPIASDE FATURAS EM ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00516 | 02/08/2005 | 971.00 | 971.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREVENDAS DE MATERIAS PAGAS NOJORNA A UNIAO CONFORME COPIASDE FATURAS EM ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00517 | 02/08/2005 | 3806.67 | 3806.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBRESERVICOS GRAFICOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00509 | 02/08/2005 | 2355.33 | 2355.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DO EXERCICIOANTERIOR POR NAO TER SIDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00519 | 02/08/2005 | 38948.00 | 38948.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO CONFORME CARTA CONVITE N.018/05 E CONTRATON. 030/05 E ORDEM DE COMPRA N.150/05 EM ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00510 | 02/08/2005 | 413.85 | 413.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO P/ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA154/05 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00513 | 02/08/2005 | 150.80 | 150.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DECALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 147/05. | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00511 | 02/08/2005 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEUM CILINDRO PARA CAMINHETE D20PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.155/05 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00512 | 02/08/2005 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N149/05. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00520 | 02/08/2005 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 148/05. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 02/08/2005 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS DENTRODO ESTADO CONDUZINDO REPORTERES DESTE ORGAO P/ REALIZACAODE MATERIAS PARA REVISTA DE TURISMO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 02/08/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A VARIAS CIDADEDO ESTADO COM A FINALIDADE DEPRODUZIR MATERIAS PARA REVISTADE TURISMO CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 02/08/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A VARIAS CIDADEDENTRO DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PRODUZIR MATERIAS PARAREVISTA DE TURISMO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00529 | 03/08/2005 | 565.30 | 565.30 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00530 | 03/08/2005 | 87.50 | 87.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE UMA TV PHILIPS PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N. 71/05 EMANEXO. | 01610188000152 | ABINADAB LEITE CAVALCANTI OLIVEIRA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00531 | 03/08/2005 | 92.00 | 92.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA GLOBO RURALCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 04067191000160 | EDITORA GLOBO SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00532 | 03/08/2005 | 375.00 | 375.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIOS CONTINUOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 152/05 EM ANEXO. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00526 | 03/08/2005 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A NORAEXTRA DURANTE O MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028825160453 | PEDRO JORGE CAVALCANTE MUNIZ |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00527 | 03/08/2005 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORAEXTRA DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00528 | 03/08/2005 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORAEXTRA DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00525 | 03/08/2005 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM DUAS IMPRESSORASPERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N.70/05EM ANEXO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00533 | 04/08/2005 | 1248.50 | 1248.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ISS REF. SERVICOSGRAFICOS NO PERIODO DE JULHODE 2005 CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00539 | 09/08/2005 | 70.62 | 70.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEAS COM AQUISICAO DECORRETOR P/CHAPA POSITIVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.151/05EM ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00540 | 09/08/2005 | 406.65 | 406.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENCAO DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.157/05 EMANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00538 | 09/08/2005 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NO PATIO DESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00085468940434 | JOAB MOREIRA DE SALES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 09/08/2005 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS DENTRODO ESTADO ACOMPANHANDO A PRIMEIRA DAMA DRA SILVIA CUNHA LIMA, ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 09/08/2005 | 41.30 | 41.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS DENTRODO ESTADO CONDUZINDO O DIRETORTECNICO DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 09/08/2005 | 447.00 | 447.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS DENTRODO ESTADO ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO NA INSTALACAODO GOVERNO EM PATOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 09/08/2005 | 156.45 | 156.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS DENTRODO ESTADO CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE PATOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00048698261434 | JOSE NIWTON CASADO DA COSTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 10/08/2005 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS DENTRODO ESTADO ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A CIDADE DE PATOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00030266262449 | SALVIANO ANTONIO F L MONTENEGRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00543 | 11/08/2005 | 525.00 | 525.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL VEGETAL PARA ESTOQUE DOALMOXARIFADO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.158/05 EM ANEXO. | 00626562000145 | ABC DISTRIBUIDORA RECIFE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00542 | 11/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO EM FORMA DE ADITIVO, CONFORME TERMO ADITIVON.001/05, CONTRATO 019/05 E ORDEM DE COMPRA N.474/05 EM ANEXO. | 00004008995404 | ROSALIA DE ARAUJO PORTELA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00545 | 11/08/2005 | 2880.00 | 2880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO EM FORMA DE ADITIVO, CONFORME CONT. N. 019/05, TERMO ADITIVO N. 001/05 EORDEM DE COMPRA N. 162/05 EMANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00549 | 15/08/2005 | 2268.00 | 2268.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA MAQUINA KORD DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.164/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00550 | 15/08/2005 | 1176.00 | 1176.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAREPOSICAO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.156/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00551 | 15/08/2005 | 132.00 | 132.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER AS NECESSIDADE DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.168/05 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 07148791000140 | MERCADO GRAFICO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00547 | 15/08/2005 | 64.60 | 64.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO CIMENTO E CADEADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.165/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00548 | 15/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEP/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.167/05 E DOCUMENTOSANEXOS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00546 | 15/08/2005 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE DEZENOVE CRACHAS P/ FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.74/05 EMANEXO. | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 16/08/2005 | 108.10 | 108.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VIRTUDE DE VIAGEMP/PATOS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00048698261434 | JOSE NIWTON CASADO DA COSTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00554 | 16/08/2005 | 559.50 | 559.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.161/05 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 03533375000105 | STOP SEGURANCA ELETRONICA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00556 | 16/08/2005 | 1150.00 | 1150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZADESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.075/05 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00085468940434 | JOAB MOREIRA DE SALES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00555 | 16/08/2005 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHONETAD20 DE PROPRIEDADE DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.171/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00552 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE UM HD 40GB PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA 169/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04074782000245 | INFO BOX |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 17/08/2005 | 285.00 | 285.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NAS INSTALACOES DO GOVERNO DO ESTADO NACIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00030266262449 | SALVIANO ANTONIO F L MONTENEGRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 17/08/2005 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICASOBRE A INSTALACAO DO GOVERNODO ESTADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 17/08/2005 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICASOBRE A INSTALACAO DO GOVERNODO ESTADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 17/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS COM OOBJETIVO DE TRANSPORTAR JORNALATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS EMVIRTUDE DA INSTALACAO DO GOVERNO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 17/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS NO OBJETIVO DE TRANSPORTAR JORNALATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS EMVIRTUDE DA INSTALACAO DO GOVERNO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00562 | 18/08/2005 | 8791.90 | 8791.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO N.031/05, CARTACONVITE N.19/05, ORDEM DE COMPRA N.173/05 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00563 | 19/08/2005 | 4132.00 | 4132.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME CONTRATO N.032/05, TP N.003/05, ORDEM DE COMPRA N.174/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00564 | 19/08/2005 | 35480.05 | 35480.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.033/05, TP N.003/05, ORDEM DE COMPRA N. 176/05E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 00565 | 19/08/2005 | 100800.00 | 100800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL JORNAL EM BOBINA,CONFORME CONTRATO N.034/05, TPN.003/05, ORDEM DE COMPRA N.177/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 22/08/2005 | 183.00 | 183.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A VIAGEM EM VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVODE PRODUZIR MATERIAS PARA REVISTA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 22/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A VIAGEM EM VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVODE TRANPORTAR REPORTERE PARAREALIZACAO DE MATERIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00568 | 24/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE REVESTIMENTOS DE ROLOSP/MAQUINA KORD DE PROPRIEDADEDESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.178/05 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 51754992000183 | ROLOPLAS CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00569 | 24/08/2005 | 96.38 | 96.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE, CONFORME ORDEEM DE SERVICO N.076/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 25100223005544 | RODOVIARIO RAMOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 26/08/2005 | 3200.00 | 3200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INSTALACAO DE COM AMBIENTE NESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICON.069/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00002198760452 | CRISTIANO MELO E SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00579 | 29/08/2005 | 274.00 | 274.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 40KILOS DE CAFE MOIDOESTRA FORTE PCT C/250, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.180/05 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00573 | 29/08/2005 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RE-INSTALACA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00002341813461 | JALEN FABIO DE ARAUJO BARBOSA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00574 | 29/08/2005 | 274.40 | 274.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DO MATERIAL CONFORME ORDEMDE COMPRA N.183/05 P/ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00582 | 29/08/2005 | 1621.55 | 1621.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00583 | 29/08/2005 | 695.46 | 695.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00584 | 29/08/2005 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL O TRABALHO LIBERTA DURANTE O MES DEAGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00572 | 29/08/2005 | 3100.00 | 3100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTA A CONFECCAO DE REVESTIMENTOS DE ROLOSDA MAQUINA KORD DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 078/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 51754992000183 | ROLOPLAS CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00575 | 29/08/2005 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DO MATERIAL GRAFICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.181/05E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00581 | 29/08/2005 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DECORTE DO SETOR GRAFICO DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.079/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00576 | 29/08/2005 | 143.00 | 143.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.159/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00577 | 29/08/2005 | 329.32 | 329.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.182/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00578 | 29/08/2005 | 285.00 | 285.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.179/05 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00580 | 29/08/2005 | 605.80 | 605.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00585 | 29/08/2005 | 649.06 | 649.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTUTADE DESPESAS REFERENTE A HORAEXTRA DOS SERVIDORES DO SETORGRAFICO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00016074793468 | ALUISIO FELIX DA SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00586 | 30/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO CELTA DE PLACAMNK 1399, CONFORME PARECER EDOCUMENTOS ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00598 | 31/08/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA MAQUINAKORD, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.077/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00019092504491 | ERNANDE INACIO DA SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00592 | 31/08/2005 | 105.34 | 105.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.172/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00593 | 31/08/2005 | 199.80 | 199.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.185/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00591 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 174/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 31/08/2005 | 95.00 | 95.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIACOM O OBJETIVO DE VISITA DEINSPECAO NA SUCURSAL DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030266262449 | SALVIANO ANTONIO F L MONTENEGRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 31/08/2005 | 95.00 | 95.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAACOMPANHANDO O ASSESSOR ATE ACIDADE DE GUARABIRA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00015748774453 | MARCOS AURELIO SOUTO CHAVES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 31/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIACOM O OBJETIVO DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00590 | 31/08/2005 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01VIDRO INCOLOR 06MM E01GRADE DE FERRO COM TELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.171/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00595 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.186/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 05316398000193 | R&C COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00597 | 31/08/2005 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 50 ROLOS DE FITILHO PARA REPOSICAO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.187/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00594 | 31/08/2005 | 98354.27 | 98354.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/05 COM BASE NO DEC. 197ART. XV LC. 39/85 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00600 | 01/09/2005 | 1290.00 | 1290.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREMATERIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COPIAS DE FATURASEM ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00601 | 01/09/2005 | 964.10 | 964.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREMATERIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COPIAS DE FATURASEM ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 01/09/2005 | 1489.00 | 1362.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFE. AO TRANSPORTES DE JORNAIS P/ O INTERIORDO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00602 | 05/09/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA DA ASSOCIACAODE IMPRENSA EM SALVADOR/BA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00603 | 05/09/2005 | 1092.00 | 1092.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME PARECER N.568/05 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00611 | 06/09/2005 | 1190.00 | 1190.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADE SOBRE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME COPIAS DAS FATURAS EM ANEXO. | 00013138952453 | MARIA DE FATIMA IDEAO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00609 | 06/09/2005 | 39.90 | 39.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 01 APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO SETOR DE CIRCULACAOCONF. ORDEM DE COMPRA N.188/05E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00610 | 06/09/2005 | 403.78 | 403.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONF.ORDEM DE COMPRAN.191/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05316398000193 | R&C COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00607 | 06/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. A COMISSOESDE MATERIAS PAGAS NO JORNAL AUNIAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00088553310434 | EVELINE LUCENA DE MEDEIROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00608 | 06/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 03 COMPRESSOR ROT 18000BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.190/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07534034000105 | SOMAK COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00604 | 06/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ISS REF. SERVICOSGRAFICOS NO PERIODO DE AGOSTODE 2005 CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00098138880406 | JOSE SAULO DA SILVA AZEVEDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00606 | 06/09/2005 | 2376.20 | 2376.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ISS REF. SERVICOSGRAFICOS NO PERIODO DE AGOSTODE 2005 CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00613 | 09/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL COUCHE-L2 E PAPELSUPREMO DE 250G PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.193/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00626562000145 | ABC DISTRIBUIDORA RECIFE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00615 | 14/09/2005 | 573.00 | 573.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEDIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00616 | 14/09/2005 | 34080.00 | 34080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, CONF.CARTA CONVITE N.022/05, CONTRATO N.35/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00617 | 15/09/2005 | 4490.00 | 4490.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/AQUISICAODE DESPESAS REF. AQUISICAO DE01 MAQUINA FOTOGRAFICA 6.3MP E01 CARTAO DE MEMORIA CF 512MB,CONF. ORDEM DE COMPRA N.195/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00618 | 15/09/2005 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 50LTS DE SOLVENTE SECAGEM RAPIDA PARA REPOSICAO DEESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.192/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00624 | 16/09/2005 | 237.00 | 237.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICO PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.196/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00625 | 16/09/2005 | 430.00 | 430.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE LANCADEIRAS BREMER PARAMAQUINA DE COSTURAR LIVROS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.200/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 66041625000100 | BEISEL USINAGEM DE PRECISAO IND E COM LT |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 16/09/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DESEIS DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE CUMPRIRPAUTA PARA PAGINA NEGO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 16/09/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DESEIS DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE CUMPRIRPAUTA PARA PAGINA NEGO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 16/09/2005 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DESEIS DIARIAS, COM O OBJETIVODE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTEORGAO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA PARA CUMPRIMENTO DE PAUTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00623 | 16/09/2005 | 148.40 | 148.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 05FRD DE ACUCAR PARA REPOSICAO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.198/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOSREALIZADOS NOS MESES DE JULHOA AGOSTO/05, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 82/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09133778000143 | FLORENCIO PUB PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00626 | 19/09/2005 | 3187.48 | 3187.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELNO PERIODO DE JUNHO/04, CONFORME MEMO N.43/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00628 | 20/09/2005 | 135.40 | 135.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 20 ESPONJAS LITOGRAFICA PARA REPOSICAO DE ESTOQUENO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.199/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 20/09/2005 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE UMA PORTA NOL GALPAODO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.80/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00630 | 20/09/2005 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORESDE INCENDIO PERTENCENTE A ESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.081/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00632 | 22/09/2005 | 9219.30 | 9219.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS AUTODE INFRACAO Ns.113704 E 113705/05, RELATIVO AO PERIODO DE05/03 A 05/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00634 | 22/09/2005 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO DE MATERIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00004089754402 | WANILDA DUTRA CARNEIRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00633 | 22/09/2005 | 24240.61 | 24240.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO EXERCICIO DE 2002, CONF. PROCESSOSNs.0930/02, 0062/01 E 0555/02,MEMO N. 044/2005 E DOCUMENTOSANEXO. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00636 | 23/09/2005 | 579.80 | 579.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00635 | 23/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL O TRABALHO LIBERTA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00637 | 23/09/2005 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO RELOGIODE PONTO PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDE DE SERVICON.83/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00638 | 23/09/2005 | 343.50 | 343.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 03 COMPENSADOS 20MM, 03 LIXAS DE METAL E 01KG DE PREGOP/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.202/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00641 | 26/09/2005 | 556.40 | 556.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE MATERIAS PAGAS,CONFORME COPIAS DAS FATURAS EMANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00642 | 26/09/2005 | 1109.00 | 1109.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADE SOBRE MATERIAS PAGASNO JORNAL A UNIAO, CONFORME COPIAS DAS FATURAS EM ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00639 | 26/09/2005 | 3221.94 | 3221.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM PARCELALMENTODO INSS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIROO/03 A AGOSTO/05REFERENCIA PRIMEIRA PARCELA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00640 | 26/09/2005 | 2256.00 | 2256.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DO EXERCICIOANTERIOR POR NAO TER SIDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00646 | 27/09/2005 | 95.00 | 95.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL EPSONSTYLUS SCAN 2500, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.84/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00645 | 27/09/2005 | 351.00 | 351.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF. AQUISICAO DE02 ROLAMENTOS REFERENCIA 5292,01 ROLAMENTO REF.1885, 01 ARCARETENTOR REF.393 E 01 SABO RETENTOR REF.567, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.203/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00644 | 27/09/2005 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/05, CONF. ORDEMDE SERVICO N.85/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03070374000171 | COMUNICARTES COM PRODUCAO E PUBLICIDADE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00647 | 27/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DE EXCLUSIDADE DE EDICAO E IMPRESSAODOS DIARIOS DA JUSTICA,OFICIALDO ESTADO, CONFORME MEMO N.15/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00649 | 28/09/2005 | 5000.00 | 4165.17 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARACOBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO DECORRER DO EXERCICIODE 2005, CONFORME MEMO N.46/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00648 | 28/09/2005 | 3487.41 | 3487.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADE SOBRE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME COPIAS DAS FATURAS EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00654 | 29/09/2005 | 101415.13 | 101415.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/05 COM BASE NO DEC.197 ART.XV LC. 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00655 | 29/09/2005 | 4600.00 | 4600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME PARECER PROC.608/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00652 | 29/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL O TRABALHO LIBERTA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00653 | 29/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL O TRABALHO LIBERTA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00658 | 30/09/2005 | 685.00 | 685.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A-4(XEROX)PARA REPOSICAO DE ESTOQUE NOALMOXARIFADO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.206/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00657 | 30/09/2005 | 16174.00 | 14374.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORMECARTA CONVITE N.25/05, CONTRATO N.036/05, ORDEM DE SERVICON.86/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00656 | 30/09/2005 | 6659.70 | 6659.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CARTA CONVITE N24/05, ORDEM DE COMPRA N204/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00659 | 03/10/2005 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA P/FAX 216X30,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.205/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00661 | 03/10/2005 | 6658.99 | 6658.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 03/10/2005 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA INAUGURACAO DO GASODUTOCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 03/10/2005 | 52.15 | 52.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048698261434 | JOSE NIWTON CASADO DA COSTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 03/10/2005 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO/PB DURANTE INSTALACAO DO GOVERNO NESTA CIDADE,CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 03/10/2005 | 104.30 | 104.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTOS ANEXO | 00048698261434 | JOSE NIWTON CASADO DA COSTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 03/10/2005 | 236.00 | 236.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO/PB,CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00662 | 03/10/2005 | 4680.00 | 4680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, PAGINACAO, REVISAO,ESCANEAMENTO DOSLIVROS IMPIRANCIA POETICA E REGULAMENTO DO ICMS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 88/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01911002000103 | RAI EDITORA GRAFICA E INFORMATICA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 03/10/2005 | 2550.00 | 2550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CORTE DE IMPRESSOS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.87/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00668 | 04/10/2005 | 140.00 | 140.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de manutencao prestadosna impressora HP 5000GN,conforme Ordem de Servico n.89/05 edocumentos anexo. | 00071443487449 | MARINALDO SOUSA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00669 | 05/10/2005 | 208.90 | 208.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 BANNER EM LONA MEDINDO 1.30X7 E 01 PORTA BANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.90/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 05/10/2005 | 118.00 | 118.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHADO O GOVERNADOR A INAUGURACAO DO GASODUTO/CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00671 | 07/10/2005 | 402.60 | 402.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA N.209/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 05316398000193 | R&C COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00675 | 07/10/2005 | 1534.69 | 1534.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ISS REF. SERVICOSGRAFICOS NO PERIODO DE SETEMBRO/2005 CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00672 | 07/10/2005 | 222.75 | 222.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORMENOTA FISCAL N.6108 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00677 | 11/10/2005 | 10393.68 | 6929.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE SEGURANCAO, CONFORME CARTACONVITE N.25/05,CONTRATO N.38/05, ORDEM DE SERVICO N.91/05 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00678 | 11/10/2005 | 20.25 | 20.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05CONFORME NOTA FISCAL N.651 EDOCUMENTOS ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00676 | 11/10/2005 | 3718.00 | 3718.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 16 PCT PAPEL COUCHE 90G05 PCT PAPEL CARTAO SUPREMO E40 CX PAPEL VEGETAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.211/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00626562000145 | ABC DISTRIBUIDORA RECIFE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00679 | 11/10/2005 | 329.00 | 329.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA EPOCA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 04067191000160 | EDITORA GLOBO SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 11/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DE02 DIARIAS COM O OBJETIVO DEFAZER COBERTURA JORNALISTICASOBRE A INSTALACAO DO GOVERNONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00056802153491 | FERNANDO ANTONIO DE FREITAS PATRIOTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00681 | 11/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DE02 DIARIAS NO OBJETIVO DE FAZER COBERTURA JORNALISTICA SOBRE A INSTALACAO DO GOVERNO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 11/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DE02 DIARIAS NO OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE JORNALISTICA P/REALIZACAO DE MATERIAS DURANTEAS INSTALACOES DO GOVERNO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00684 | 17/10/2005 | 565.68 | 565.68 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00686 | 17/10/2005 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DECORTE DO SETOR GRAFICO DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.94/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00687 | 17/10/2005 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 LTS DE BLANQUETOLITE PARA USO NO SETOR DE MAQUINAS OFFSET, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 210/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00688 | 17/10/2005 | 2863.70 | 2863.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/05,CONFORME PARECER, PROCESSO N.629/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00689 | 17/10/2005 | 13400.00 | 9945.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTEAO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005, CONFORME MEMO N. 047/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM REALIZADOSQUINZENALMENTE NESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.95/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 01149607000109 | PRESTADORA DE SERVICOS DIVERSOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00691 | 18/10/2005 | 413.09 | 413.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO IMOVEL, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.208/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00692 | 18/10/2005 | 48.50 | 48.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01M LAMINA CEREJEIRA,01LT THINNER NORCOLA, 01LT VERNIZ INCOLOR E 01LT SELADORA PACONFECCAO DE UMA MESA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.207/05 EDOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00693 | 18/10/2005 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO, DIAGRAMACAO, PAGINACAO E REVISAO DO LIVRO DA FCJA, CONFORME ORDEM DESERVICO N.092/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 00004778690419 | JACERLAN GOMES ROCHA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 18/10/2005 | 2304.00 | 1728.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DESTE ORGAO, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRODE 2005, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.092/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03574581000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 19/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM REALIZADOSNESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N. 95/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 01149607000109 | PRESTADORA DE SERVICOS DIVERSOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00698 | 20/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO JARDIMDESTE ORGAO, CONFORMEL ORDEMDE SERVICO N.97/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00040334910404 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00699 | 20/10/2005 | 275.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE FAZER CAFE PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICON.093/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00701 | 20/10/2005 | 3990.00 | 3990.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04(QUATRO) VEICULOS PARA ESTE ORGAO, NO PERIODO DE25/09/2005 A 13/10/2005,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00700 | 20/10/2005 | 23.81 | 23.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05CONFORME NOTA FISCAL N.4217 EDOCUMENTOS ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00702 | 21/10/2005 | 1672.00 | 1672.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 44 PLACAS EM CONCRETOARM.(0,40X1,90X0,04) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.212/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00363000000156 | PRENOR PRE FABRICADOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00704 | 21/10/2005 | 281.00 | 281.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 RET.ELE. HO1X110W E03 REAT.ELE. HO2X110W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.213/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00706 | 24/10/2005 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20M DE MANGUEIRA SPT250DE 5/8 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.214/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00707 | 24/10/2005 | 1170.54 | 1170.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00708 | 24/10/2005 | 532.00 | 532.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 24/10/2005 | 41.00 | 41.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO COM OS SERVIDORESDA SUCURSAL DE A UNIAO NESTACIDADE. | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 24/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA TEREZINHA GOMES ATE A SUCURSALDE A UNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00705 | 24/10/2005 | 595.00 | 595.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL HP PSC 750 DO DIARIOOFICIAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.98/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00712 | 25/10/2005 | 761.77 | 761.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORAEXTRA DOS SERVIDORES DO SETORGRAFICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00023716185434 | JOSIVALDO DO MONTE SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00713 | 26/10/2005 | 410.70 | 410.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE MATERIAS PAGAS,CONFORME COPIAS DAS FATURAS EMANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00714 | 26/10/2005 | 993.00 | 993.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE MATERIAS PAGAS,CONFORME COPIAS DAS FATURAS EMANEXO | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00717 | 26/10/2005 | 535.60 | 535.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00719 | 26/10/2005 | 79.00 | 79.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CD 700MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.215/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00715 | 26/10/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS CADERNOS ESPECIAISDENOMINADOS,CAMPINA GRANDE 141ANOS E GOVERNO EM CAMPINA PARAENCARTES NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 11 E 14 DE OUTUBRO/2005CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02762942000132 | DESIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00716 | 26/10/2005 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL O TRABALHO LIBERTA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00718 | 26/10/2005 | 1050.00 | 1050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS GUILHOTINA POLAR E BICOLORPERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 100/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00720 | 27/10/2005 | 102992.53 | 102992.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2005, COM BASE NO DEC.197 ART.XV LC. 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00722 | 31/10/2005 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE EM MATERIA PAGA NA REVISTA DE TURISMO DE A UNIAO, CONFORME COPIA DA FATURA EM ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00733 | 31/10/2005 | 2464.00 | 2464.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MANCAL REF.38010505F02 P/ MAQUINA KORD DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.217/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00727 | 31/10/2005 | 127.75 | 127.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01FLS. DE MADEIRITE, 12RIPAS E 01 GALAO DE TINTA BRANCO GELO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 221/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24292716000259 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00728 | 31/10/2005 | 51.40 | 51.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 KIT COMPLETO P/ ARCONDICIONADO E 20 METROS DEFIO 10, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 218/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00729 | 31/10/2005 | 104.70 | 104.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 09METROS CANO PVC BRANCO, 02 LUVAS E 02 JOELHOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.219/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00721 | 31/10/2005 | 20408.27 | 20408.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 05(CINCO) VEICULOS, CONFORME CONTRATO N.39/05, C/C N.29/05, ORDEM DE 101/05, RO 136E DOCUMENTOS ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00730 | 31/10/2005 | 272.00 | 272.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40KG CAFE MOIDO EXTRAFORTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.222/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00731 | 31/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 150KG DE ACUCAR TRITURADO COMUM, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.223/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00732 | 31/10/2005 | 564.00 | 564.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MILHEIROS DE SACOPLASTICO E 60KG FIO DE NYLON,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.216/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 31/10/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS, COM OOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIASPARA AS PAGINAS NEGO DO JORNALA UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 31/10/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS, COM OOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIASPARA AS PAGINAS NEGO DO JORNALA UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 31/10/2005 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS EM VIRTUDE DE CONDUZIR FUNCIONARIOSDESTE ORGAO A DIVERSA CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA P/CUMPRIRPAUTA DE MATERIAS DAS PAGINASNEGO DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00726 | 31/10/2005 | 460.00 | 460.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COPIAS DAS FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00088553310434 | EVELINE LUCENA DE MEDEIROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00734 | 03/11/2005 | 6919.40 | 6919.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00735 | 03/11/2005 | 2442.00 | 2442.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADE SOBRE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME COPIAS DAS FATURAS EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00736 | 08/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENO SERVICOS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00739 | 09/11/2005 | 56.00 | 56.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03LTS TINTA ESM. SINT.BRANCO GELO E 04LTS THINNER AGRAVEL PARA PINTURA DO BAU DACAMINHONETE D-20 DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.225/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24292716000259 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00737 | 09/11/2005 | 15.00 | 15.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS CORRESPONDENTE ASERVICOS GRAFICOS NO PERIODODE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00738 | 09/11/2005 | 3980.00 | 3980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REF.A CONFECCAO DEMIOLO DOS LIVROS RELATORIO ANUAL E PARECER PREVIO DAS CONTASDO GOVERNO DO ESTADO/03 E BALANCO GERAL DO ESTADO/2003 E2004, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.103/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00740 | 09/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIALGRAFICO PARA ESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00742 | 10/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 10MIL. NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS,EMFORMULARIO CONTINUO C/04 VIAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.105/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00743 | 10/11/2005 | 630.00 | 630.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBRESERVICOS GRAFICOS, CONFORME COPIAS DE FATURAS EM ANEXO. | 00013138952453 | MARIA DE FATIMA IDEAO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 11/11/2005 | 7076.00 | 3538.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E DEENCADERNACAO, CONFORME PREGAON.001/05, CONTRATO N.045/05 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 11/11/2005 | 4195.00 | 437.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E DEENCADERNACAO, CONFORME PREGAON.001/05, CONTRATO 044/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 11/11/2005 | 74940.00 | 37470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E DEENCADERNACAO, CONFORME PREGAON.001/05, CONTRATO N.043/05 EDOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 11/11/2005 | 43389.00 | 21694.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E DEENCADERNACAO, CONFORME PREGAON.001/05, CONTRATO N.041/05 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 11/11/2005 | 30785.00 | 15392.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E DEENCADERNACAO, CONFORME PREGAON. 001/05, CONTRATO N.042/05 EDOCUMENTOS ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00749 | 16/11/2005 | 139.30 | 139.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA PINTURADA CAMINHONETE D20, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 235/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00753 | 17/11/2005 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE UM LAMINADE CORTE DA MAQUINA POLAR DOSETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 106/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00754 | 17/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CALCULADORA SIMPLES,20 CX.GRAMPOS 26/6 E 20 CX.CLIPS 3/0 PARA REPOSICAO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.227/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C FREIRE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00751 | 17/11/2005 | 841.15 | 841.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00752 | 17/11/2005 | 719.40 | 719.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00756 | 17/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DURANTEO MES DE OUTUBRO/05, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00015429091472 | JULIO CESAR FALCAO DE FREITAS E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 17/11/2005 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DE ACESSO A INTERNET,CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTOSANEXO. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00759 | 18/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DURANTEO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00757 | 18/11/2005 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO DAXI FENART, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00004974002430 | OLIVIA HELENA MARTINS BRONZEADO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00758 | 18/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GL MULTICOLOR SINTETICO, 01 GL BIALINE PLATINA,01LT THINNER AGRANEL E 02 LIXA N80 DE MADEIRA, CONFORM ORDEMDE COMPRA N.237/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00761 | 21/11/2005 | 2490.00 | 2490.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES)COMPRESSOR ROT.DE 18000BTUS PARA REPOSICAO EMAPARELHOS DE AR CONDICIONADOSDESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.136/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00771 | 22/11/2005 | 157.50 | 157.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 150KG DE ACUCAR TRITURADO COMUM PARA REPOSICAO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 243/05 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03379678000115 | JOSE RICARDO DE LUCENA MOREIRA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00772 | 22/11/2005 | 1070.00 | 1070.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05CX FORMUL. CONT. 80C.24X28 1a VIA, 02CX. FORMUL.CONT. 80C. 24X28 2a VIA E 02CXFORMUL. CONT. 80C. 24X28 3aVIAPARA REPOSICAO DE ESTOQUE NOALMOXARIFADO, CONF. ORDEM DECOMPRA N.229/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 22/11/2005 | 2800.00 | 2800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORACAO,PROD. DETEXTOS, DIAGRAMACAO E REVISAODE CADERNOS ESPECIAL DO XI FENART E REINAUGURACAO DO LICEU,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.109/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02762942000132 | DESIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 22/11/2005 | 108.00 | 108.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO 1,50X90CM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 108//05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00769 | 22/11/2005 | 198.00 | 198.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 GRAMPEADORES MEDIO26/6, 04CX. CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL E 04CX. CANETA ESFERIOGRAFICA PRETA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 226/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00762 | 22/11/2005 | 66.40 | 66.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURADA CAMINHONETE D20 DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.238/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00770 | 22/11/2005 | 155.40 | 155.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 ESPONJAS LITOGRAFICAPARA REPOSICAO DE ESTOQUE NOALMOXARIFADO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.242/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00763 | 22/11/2005 | 13199.00 | 6599.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME C/C N. 031/05,CONTRATO N.046/05, RO N.158,ORDEM DE COMPRA N.139/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00764 | 22/11/2005 | 13411.15 | 6705.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER PARA ESTE ORGAO, CONFORME C/C N.031/05, CONTRATO N.047/05, RON.159, ORDEM DE COMPRA N. 241/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00765 | 22/11/2005 | 414.00 | 207.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADOR DE TENSAO, CONFORME C/C N. 031/05,RON.160, CONTRATO N.048/05, ORDEM DE COMPRA N.240/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00773 | 25/11/2005 | 27.49 | 27.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXACORRESPONDENTE A FATURA N. FISCAL N.2486 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00774 | 25/11/2005 | 282.18 | 282.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA PARA USO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00775 | 28/11/2005 | 555.10 | 555.10 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00785 | 28/11/2005 | 4912.07 | 4912.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO N.049/05, C/C N.032/05, RON.164, ORDEM DE COMPRA N. 246/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00786 | 28/11/2005 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL O TRABALHO LIBERTA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 28/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, COM O OBJETIVO DE COBRIR PAUTA DA INSTALACAO DO GOVERNO NA REGIAO DEGUARABIRA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 28/11/2005 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, COM O OBJETIVO DE COBRIR PAUTA DA INSTALACAO DO GOVERNO NA REGIAO DEGUARABIRA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00056802153491 | FERNANDO ANTONIO DE FREITAS PATRIOTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 28/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR FUNCIONARIOS ATE A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 28/11/2005 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DE02 DIARIAS EM VISTA DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA ACOMPANHANDO O GOVERNO DO ESTADO NASINSTALACOES DO GOVERNO NAQUELAREGIAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 28/11/2005 | 104.30 | 104.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048698261434 | JOSE NIWTON CASADO DA COSTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00784 | 28/11/2005 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VIDRO DE 04M INCOLOR(1.36X0.82,5) E 03 VIDROS 04 MINCOLOR (0.98.5X0.82.5) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.244/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00783 | 28/11/2005 | 510.40 | 510.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00782 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/05, COM BASE NO DEC.197 ART. XV LC. 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00776 | 28/11/2005 | 91.17 | 91.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O XI FENART, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00073795925487 | OSMILDA PEREIRA XAVIER |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00788 | 29/11/2005 | 106697.72 | 106697.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2005, COM BASE NO DECN. 197 ART. XV LC. 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 30/11/2005 | 122.00 | 122.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE S.JOSE DOSRAMOS/PB, COM O OBJETIVO DE COBRIR REPORTAGEM ESPECIAL SOBREO 1o FESTIVAL DE ABOIO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 30/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE S.JOSE DOSRAMOS/PB, COM O OBJETIVO DE COBRIR REPORTAGEM ESPECIAL SOBREO 1o FESTIVAL DE ABOIO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000909962405 | ASTIER BASILIO DA SILVA LIMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 30/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE S.JOSE DOSRAMOS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE REPORTAGEM PARA COBERTURA JORNALISTICA, CONFORME DOCUMEMTOS ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EDITORIAIS PARA PAGINADE OPINIAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONFORME ORDEM DESERVICO N.114/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 03070374000171 | COMUNICARTES COM PRODUCAO E PUBLICIDADE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 30/11/2005 | 884.80 | 884.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 50 CAMISAS COM LOGOMARCA DO JORNAL A UNIAO PARA XIFENARTE, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.112/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00795 | 30/11/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EDITORIAIS PARA PAGINADE OPINIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME ORDEM DESERVICO N.114/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 03070374000171 | COMUNICARTES COM PRODUCAO E PUBLICIDADE |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00796 | 02/12/2005 | 7147.11 | 7147.11 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00798 | 02/12/2005 | 189.00 | 189.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LEITOR DE CARTAO PARA MAQUINA FOTOGRAFICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.251/05 EDOCUMENTOS ANEXO. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 02/12/2005 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS, CONFORME TERMOADITIVO N.01/05, CONT. N.042/05, PREGAO N.001/05, ORDEM DECOMPRA N.252/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 02/12/2005 | 4437.00 | 4437.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFFSET, CONFORMETERMO ADITIVO N.01/05, CONT. N043/05, PREGAO N. 01/05, ORDEMDE COMPRA N.253/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00801 | 02/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EML VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM OOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIASSOBRE INVESTIMENTOS DO GOVERNODO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 02/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM OOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIASSOBRE INVESTIMENTO DO GOVERNONO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 02/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTE ORGAO A CIDADE DE SOUSA PAPRODUZIR MATERIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 02/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARAPRODUZIR MATERIAS SOBRE INVESTIMENTO DO GOVERNO NO ESTADO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 02/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARAPRODUZIR MATERIAS SOBRE INVESTIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 02/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE SOUSAPARA COBRIR MATERIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00797 | 02/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MOUSES SCROLL PS/2,01 MINI MOUSE OPTICO USB 3 BOTOES E 25METROS DE CABO DE REDE UTP-45 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM COMPRA N.250/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 05/12/2005 | 294.00 | 294.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSAP/COBRIR MATERIA SOBRE INVESTIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 05/12/2005 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB PARA COBRIR MATERIA SOBRE INVESTIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00815 | 05/12/2005 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE SOUSAPARA REALIZACAO DE MATERIAS SOBRE INVESTIMENTO DO GOVERNO DOESTADO, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00816 | 05/12/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA IMPRENSA OFICIAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00817 | 05/12/2005 | 952.00 | 952.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A PORTO ALEGRE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA IMPRENSA OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00822 | 06/12/2005 | 72.00 | 72.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 18 CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.115/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00820 | 06/12/2005 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NO J.A UNIAO, CONFORME COPIAS DASFATURAS EM ANEXO. | 00088553310434 | EVELINE LUCENA DE MEDEIROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00823 | 06/12/2005 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50 METROS DE FIO RIGIDON.10 PARA SUBSTITUICAO NO SETOR DE ARTES, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.248/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00824 | 06/12/2005 | 225.40 | 225.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04GL TINTA SEMI BRILHOMARFIN, 02LT AGUARRAS E 02 LTTHINNER 1101 PARA PINTURA DORESTAURANTE DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.247/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00825 | 06/12/2005 | 114.20 | 114.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURADO REFEITORIO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.245/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00818 | 06/12/2005 | 452.00 | 452.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS CORRESPONDENTE ASERVICOS GRAFICOS NO PERIODODE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00826 | 06/12/2005 | 96.00 | 96.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 12 REGUAS PVC 1200X10 X4(FIBRA) PARA O SETOR GRAFICODESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.249/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00827 | 06/12/2005 | 93.60 | 93.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 12 UND DE LINHA URSO N.0 PARA REPOSICAO DE ESTOQUE NOALMOXARIFADO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.254/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 06/12/2005 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARACOBRIR MATERIA SOBRE INSTALACAO DO GOVERNO NA REGIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00056802153491 | FERNANDO ANTONIO DE FREITAS PATRIOTA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00829 | 06/12/2005 | 136.00 | 136.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA, COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTE ORGAO PARA COBRIR MATERIA NESTA REGIAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 06/12/2005 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB PARA COBRIR MATERIA SOBRE INSTALACAO DO GOVERNO DO ESTADO NESTA REGIAO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00819 | 06/12/2005 | 174.00 | 174.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 A30 DE DEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00821 | 06/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORMESOLICITACAO E DOCUMENTOS ANEXO | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00832 | 07/12/2005 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DO BANCO DACAMINHONETA D-20 PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.111/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 00003836066408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00831 | 07/12/2005 | 2588.48 | 2588.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DE JORNAIS NA GRANDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,CONFORME PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 07338406000128 | JORASE SILVA RODRIGUES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00833 | 12/12/2005 | 1380.00 | 1380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAM, DURANTE O PERIODO DE 06(SEIS) DIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.118/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA SENA RENT CAR |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00836 | 13/12/2005 | 845.15 | 845.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00837 | 13/12/2005 | 904.76 | 904.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00838 | 13/12/2005 | 735.27 | 735.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00839 | 13/12/2005 | 744.21 | 744.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00835 | 13/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADES DE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME COPIAS DE FATURAS EM ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00843 | 14/12/2005 | 1301.50 | 1301.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADE SOBRE MATERIAS PAGASNO JORNAL A UNIAO, CONFORME COPIAS DAS FATURAS EM ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00840 | 14/12/2005 | 2530.52 | 2530.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME TERMO ADITIVO N.01/05, CONTRATO N.15/05, ORDEM DE SERVICO N.119/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00865 | 15/12/2005 | 2650.00 | 2650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO, FOTOGRAFIAS, REDACAO E PESQUISA DE 01REVISTA E 02 CADERNOS ESPECIAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02762942000132 | DESIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00866 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 MICRO COMPUTADORESPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO DURANTE, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.121/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00867 | 15/12/2005 | 12500.00 | 12500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS JORNAIS A UNIAO, DOE DJ NAS CIDADE DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, BAYEUX, SANTARITA E CABEDELO, NO PERIODO DEDEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07338406000128 | JORASE SILVA RODRIGUES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00858 | 15/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00851 | 15/12/2005 | 168.00 | 168.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 150KG DE ACUCAR TRITURADO COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.258/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03379678000115 | JOSE RICARDO DE LUCENA MOREIRA ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00852 | 15/12/2005 | 92.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 04 CARIMBOS PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.120/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00853 | 15/12/2005 | 439.90 | 439.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.259/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00854 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL O TRABALHO LIBERTA DURANTE O MES DEDEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004419591480 | FABIO DAS NEVES SOARES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00855 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL O TRABALHO LIBERTA DURANTE O MES DEDEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002562252497 | JONES DE LIRA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00844 | 15/12/2005 | 1770.00 | 1770.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BALCAO EM FORMICA NACOR VERDE CLARO PARA SUCURSALDE A UNIAO EM CAMPINA GRANDE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N256/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24286460000196 | TOK DECORACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00845 | 15/12/2005 | 276.00 | 276.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40KG DE CAFE MOIDO EXTRA FORTE PCT C/250GR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.255/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00856 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURADA CAMINHONETA D-20, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.116/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002036173470 | JOSE LUCIANO CANDIDO GERALDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00857 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BAUDA CAMINHONETA D-20, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.117/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001232571822 | MOISES ALVES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00862 | 15/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BAUDA CAMINHONETA D-20, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.117/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001232571822 | MOISES ALVES DE SOUZA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00864 | 15/12/2005 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURADA CAMINHONETA D-20, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.116/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002036173470 | JOSE LUCIANO CANDIDO GERALDO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 15/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARAFAZER ENTREGA DE JORNAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00850 | 15/12/2005 | 186.00 | 186.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LAMINAS DE LAVRADORGTO 46 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.257/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 55954085000139 | OSVALDO SCALFO RUBBER PLAST ACESS P IND |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00859 | 15/12/2005 | 715.00 | 715.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORAEXTRA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00016231635449 | MARIA DO SOCORRO DE A. SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00860 | 15/12/2005 | 1102.40 | 1102.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORAEXTRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00023716185434 | JOSIVALDO DO MONTE SILVA E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 15/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARACOBRIR EVENTOS DESTA REGIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00847 | 15/12/2005 | 701.80 | 701.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 30.01.06,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00846 | 15/12/2005 | 311.65 | 311.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DENOVEMBRO/05 PARA FUNCIONARIOSDESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00868 | 15/12/2005 | 3900.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00873 | 20/12/2005 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04(QUATRO) MICRO COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.121/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 20/12/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EDITORIAIS FORNECIDOS PARA PAGINA DE OPINIAO DO JORNALA UNIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.126/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00875 | 20/12/2005 | 3600.00 | 3600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, DRENAGEME MONTAGEM DO EVAPORADOR E CONDENSADOR EM 02 SPLITS 60.000 /BTUS PERTENCENTE AO REFEITORIADESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.125/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00877 | 20/12/2005 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORASEXTRAS DOS SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00025162390410 | CARLOS JOSE DE ARAUJO E OUTROS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00871 | 20/12/2005 | 2894.00 | 2894.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DO EXERCICIOANTERIOR POR NAO TER SIDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00878 | 21/12/2005 | 110026.72 | 110026.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESTEORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005, COM BASE NO DECN.197 ART. XV LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00899 | 22/12/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE INFORMATICA NO SETOR DECIRCULACAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.128/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 22/12/2005 | 12700.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL JORNAL EM BOBINA,CONFORME TERMO ADITIVO N.02/05CONTRATO N.043/05, PREGAO PRESENCIAL N.01/05, RO N.171 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00884 | 22/12/2005 | 103.30 | 103.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MOUSES COM SCROLL PS/2, 01 MINE MOUSE OPTICO E 25METROS DE CABO DE REDE UTP RJ-45, CONFORME ORDEM DE COMPRA N262/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00896 | 22/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA COBRIR ATIVIDADES DO GOVERNO NA REGIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 22/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO C/O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTE ORGAO PARA COBRIR ATIVIDADES DO GOVERNO NA REGIAO | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 22/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO C/O OBJETIVO DE COBRIR ATIVIDADES DO GOVERNO NA REGIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00885 | 22/12/2005 | 30.30 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01CX DE DESCARGA P/ BANHEIRO E 03 SACOS DE REBOCAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.260/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00778553000331 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00902 | 23/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACABAMENTO EM CADERNETAS BRINDES PERSONALIZADAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.129 /05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00903 | 23/12/2005 | 15650.00 | 15650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 60.000 BTUS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.264/05, CONTRATO N. 050/05, C/C N035/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00904 | 23/12/2005 | 1470.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONNERPARA IMPRESSORA RICOH AFICIO /AP 600N,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.263/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00901 | 23/12/2005 | 11000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00906 | 26/12/2005 | 4000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao das Politicas de Governo | Informacao com Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00908 | 27/12/2005 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE 01 LAMINADE CORTE DA MAQUINA GUILHOTINAPOLAR MOURH, CONFORME ORDEM DESERVICO N.127/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00907 | 27/12/2005 | 500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 500 PLAQUETAS DE PATRIMONIO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.130/05 E DOCUMENTOS ANEXO | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00909 | 27/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON FX 880 PERTENCENTEAO SETOR DE CIRCULACOA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.128/05 EDOCUMENTOS ANEXO. | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00911 | 27/12/2005 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORACAO, REVISAODO PROJETO GRAFICO DA REVISTADE TURISMO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.131/05 E DOCUMENTOSANEXO. | 00688399000145 | JRC STUDIO GRAFICO |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00912 | 27/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EDITORIAIS/GRAFICO/ LAYOUT DE IMPRESSOS PARA ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICON. 132/05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00914 | 27/12/2005 | 500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON FX 880 PERTENCENTEAO SETOR DE CIRCULACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.128/05 EDOCUMENTOS ANEXO. | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00915 | 27/12/2005 | 110.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 METROS CABO DE REDEUTP RJ-45 E 10 CONECTORES RJ -45 PARA INSTALACAO DE NOVOSCOMPUTADORES NESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.265/05E DOCUMENTOS ANEXO. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00910 | 27/12/2005 | 14695.86 | 14695.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS,CONFORME DEBCAD 35610041-3 EDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00916 | 31/12/2005 | 1217.94 | 1217.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A União Superintendência de Imprensa e Editora | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00917 | 31/12/2005 | 904.19 | 904.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
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Última atualização: 10/06/2024